1
TELUSUR DOKUMEN MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
NO
DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU
KELENGKAPAN
KETERANGAN
1
Kepmen PU 10/2000
YA
TDK
2
Kepmen PU 24/2008
3
Intruksi Menkes RI no 84/menkes/Inst/II/2002 tentang kawasan bebas rokok di tempat kerja dan sarana kesehatan
4
5
NO
STD
EP
DOKUMEN
1
1
Lengkapi peraturan 2 tentang fasilitas RS.
Buat kebijakan dan pedoman K3 RS,termasuk pemeriksaan fasilitas
2
Dokumen ijin lift
3
Dokumen ijin boiler
4
Dokumen ijin genset
5
Dokumen ijin RS
6
Hasil pemeriksaan dari dinke, disnaker atau kemenkes
7
Tindak lanjut dan rekomendasi laporan
8
Laporan RS tentang fasilitas
9
Hasil laporan fasilitas
10
2
pedoman K3.Sempurnakan program K3,Sesuai standar akreditasi 2012.
11
Pedoman dan program selalu di update
12
laporan,evaluasi dan tindak lanjut
13
3
program dan laksanakan pengawasan program pengelolaan risiko
14
Tetapkan petugas dengan kualifikasi sesuai standar (sertifikat kompetensi)
15
Laksanakan program pengawasan risiko,lengkapi dokumen pelaksanaan
16
Sempurnakan pedoman pengorganisasian MFK.Tetapkan kompetensi untuk masing 2 penanggung jawab
17
3.1
Laksanakan program monitoring manajemen risiko fasilitas/lingkungan
18
Data dan analisis hasil monev.
19
RTL dan monitoring
20
4
Buat dan laksanakan program keselamatan dan keamanan fasilitas termasuk area yang berisiko
21
kebijakan/pedoman/prosedur keselamatan dan keamanan fasilitas fisik.
22
Program mencakup untuk staf,pengunjung,vendor,efektif untuk mencegah cedera,termasuk saat pembangunan/renovasi gedung
23
Lengkapi laporan /data kejadian cedera
24
Sediakan sumber daya dalam RKA
25
SPO identifikasi pengunjung
26
Laporan kejadian cedera
27
Pelaksanaan pengamanan pada masa pembangunan dan renovasi
28
Monitoring kepatuhan unit independen
29
4.1
program,laksanakan,lengkapi hasil pemeriksaan terkini dan akurat,dianalisis
30
rencana untuk mengurangi risiko didasarkan hasil pemeriksaan
31
Laksanakan evaluasi ,lengkapi hasilnya
32
Hasil pemeriksaan fasilitas
33
Tindak lanjut dari hasil pemriksaan
34
4.2
Sempurnakan rencana kerja dan anggaran
35
Laksanakan ,lengkapi dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaannya
36
program atas dasar analisis dari identifikasi risikonya,prioritaskan pemeliharaan sesuai prioritas risikonya.
37
5
Laksanakan identifikasi Bahan B3 yang ada di RS,buat daftarnya
38
rencana dan panduan/SPO dari penyimpanan dan penggunaan B3.
39
Buat rencana dan laksanakan investigasi dan pelaporan paparan B3 dan insiden
40
Tetapkan regulasi penanganan dan pembuangan limbah B3 secara tertulis
41
pedoman dan implementasikan penggunaan APD.
42
Tetapkan dan dokumentasikan persyaratan staf pengelola B3
43
Sempurnakan panduan dan implementasi pemasangan label bahan B3,
44
Sempurnakan kebijakan B3 dan limbah B3 yang ada di RS,buat panduan penanganan ,penyimpanan,penggunaanny,penanganan tumpahan.Sosialisasikan dan edukasikan kepada staf agar semua memahaminya.
45
panduan dan koordinasikan semua pelaksanaan program penanganan limbah B3 RS.Sosialisasikan dan tingkatkan pemahaman petugas.
46
program tertulis,laksanakan pelatihan untuk semua karyawan,lengkapi APD dan spill ki
47
Tetapkan pedoman dan susun rencana pendokumentasian persyaratan B3
48
Lengkapi rambu 2 untuk penyimpanan bahan B3 dan limbah B3
49
6
Sempurnakan identifikasi bencana external dan internal
50
Disaster plan
51
Pelatihan kewaspadaan disaster
52
Laksanakan identifikasi disaster menggunakan metoda HVA (Hazard Vulnarable Assesment ).Buat rencana untuk menangani kemungkinan bencana.Laksanakan pelatihan /simulasinya.
53
Pedoman penanguulangan kebakaran, kewaspadaan bncana dan evakuasi
54
Pelatihan penanggulangan kebakaran, bencana dan evakuasi
55
6.1
Sempurnakan kerangka acuan.Lengkapi dokumen paksanakan uji coba penanggulangan kedaruratan komunitas.
56
Debriefing dan post test setelah uji coba
57
Program disaster
58
7
kerangka acuan,lengkapi dokumen pelaksanaan penanggulangan kebakaran
59
Laksanakan teratur oleh semua fihak
Lengkapi laporan pelaksanaan dan
sertifikasi
60
Regulasi tentang penanggulangan kebakaran
61
Laksanakan pelatihan kebakaran untuk seluruh staf,laksanakan secara terus menerus,libatkan seluruh badan indipenden yang ada.
62
7.1
Program meliputi pengurangan risiko kebakaran,
63
Assesmen risiko saat pembangunan,
64
Deteksi dini kebakaran,
Meredakan kebakaran,
65
Sempurnakan proses dan jalan evakuasi
Yang legih aman.
66
Sempurnakan materi pelatihan dengan pengurangan risiko kebakaran,assesmen risiko bila ada pembangunan(dengan ICRA),deteksi dini kebakaran
67
7.2
Laksanakan uji coba dan pemeliharaan
Secara teratur
68
Laksanakan pelatihan staf,minimal sekali setahun
69
Lengkapi laporan pelaksanaan
70
Peragakan evakuasi pasien
71
Dokumentasikan hasil kegiatan uji coba dan pemeliharaan
72
Laksanakan ispeksi dan uji coba sistem diteksi kebakaran dan alat pemadamanan kebakaran,dokumentasikan hasilnya.
73
7.3
Kebijakan larangan merokok
74
Laksanakan monitoring dan evaluasi dari kepatuhan penerapan kebijakan.
75
8
Sempurnakan program,implementasikan secara teratur.
76
Sempurnakan daftar inventaris secara komprehensif.
77
Lengkapi dokumen pelaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi
78
Laksanakan uji coba
79
Sempurnakan program dan lengkapi dokumen pelaksanakan pemeliharaan preventif
80
Tetapkan persyaratan tenaga
81
Laksanakan seluruh rencana pengelolaan peralatan medis legih efektif,lengkapi semua dokumen bukti pelaksanaan.
82
Laksanakan inspeksi secara konsisten,lengkapi dokumen bukti inspeksinya.
83
Laksanakan uji coba untuk semua peralatan medis,lengkapi dokumen bukti pelaksanaannya.
84
Laksanakan program pemeliharaan preventif untuk semua peralamatan medis.Lengkapi semua buktu kalibrasinya.
85
8.1
Dokumentasikan semua hasil monitoring untuk dijadikan dasar perencanaan perbaikan.
86
Kumpulkan dan analisis data dan tindak lanjut
87
8.2
panduan/SPO penarikan produk peralatan.
88
Tetapkan kebijakan/prosedur untuk sitiap produk dan peralatan yang sedang dalam proses penarikan
89
Bukti penarikan alat
90
Buat kebijakan,panduan penarikan peralatan RS.
91
Agar disusun regulasi (kebijakan atau SPO) yang mengatur penggunaan setiap produk dan peralatan yang sedang dalam proses penarikan kembali --> buat daftarnya.
92
9
Persediaan air dan listrik siap 24 jam sehari.Tetapkan melalui analisis..
93
Tetapkan dalam regulasi RS.
94
Buat kajian bahwa air minum tersedia 24 jam sehari,7 hari seminggu.
95
Lengkapi data dan kajian tertulis ,lengkapi UPS untuk peralatan medis life saving pasien seperti di OK,ICU.ICCU,IGD.
96
9.1
Identifikasi area paling berisiko terhadap kegagalan penyediaan air dan listrik
97
Implementasikan upaya2 mengurangi risiko
98
Buat perencanaan sumber alternative
Secara tertulis.
99
Laksanakan identifikasi area berisiko terhadap kegagalan air dan listrik ,secara tertulis.Buat rencana untuk mengurangi risiko bila terjadi.
100
Tetapkan secara tertulis dalam kebijakan apa yang menjadi sumber air dan sumber listrik alternatif
101
9.2
Laksanakan uji coba sumber air alternatif
102
Rekomendasikan hasil uji coba
103
Lengkapi dokumen uji coba sumber alternatif listrik
104
Rekomendasikan hasil uji coba
105
10
Identifikasi sistem pendukung,gas medis,ventilasi.Buat regulasi pemeliharaannya.
106
Laksanakan pemeriksaan dan uji coba,laksanakan pemeliharaan ,buat laporannya
107
Regulasi rs tentang pemeliharaan ssitem pendukung, gas medis, ventilasi dan system kunci/system utama
108
10.1
Laksanakan monitoring mutu air
109
10.2
Kumpulkan dan analisa data pelaksanaan kegiatan
110
Tindak lanjuti hasil analisis data
111
Lengkapi semua hasil monitoring utiliti dan peralatan penting RS
112
Data hasil monitoring agar digunakan sebagai dasar program peningkatan utiliti.
113
11
program dan laksanakan pelatihan staf,pengunjung dan semua fihak di RS teratur.
114
Dokumentasikan semua kegiatan pelatihan
115
11.1
Sempurnakan peragaan dan lengkapi dokumen pelaksanaan.
116
Sempurnakan peragaakan upaya mengurangi dan melaporkan terjadinya risiko keselamatan dan keamanan,lengkapi dokumen pelaksanaan.
117
Peragaan penyimpanan,penanganan,pembuangan limbah beracun
118
Peragaan penanganan kedaruratan dan bencana internal/external
119
Regulasi tentang pengamanan kebakaran, bahan berbahaya dan kedaruratan
120
Regulasi tentang pengorasian peralatan
121
11.2
Laksanakan program pelatihan operasionalisasi dan pemeliharaan peralatan medis dan utility.
122
Lengkapi laporan pelaksanaannya
123
11.3
Lengkapi uraian tuga Tim K3 dan unit pemelihara utility.
124
Dokumentasikan hasil pelatihan dan testingnya.Lengkapi sertifikasi.
125
Progarm pelatihan MFK
126
Pre dan post test
127
Sertifikat
Total
Nilai
