UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA ECAMPA
TAREA 2: Elegir una de las tres secciones que referencia en la tarea 1 y realice el proceso de inicio de una auditoria interna siguiendo los pasos que se explican dentro de los contenidos y temas del módulo.
DEPARTAMENTO
OBJETIVO DE LA AUDITORIA. Determinar el Cumplimiento de:
Departamento de Gestión Ambiental
Requisitos del Decreto 1686 del 2012 INVIMA Política Ambiental y las Responsabilidades del Departamento Ambiental en todos los procesos de la Planta. Cumplimiento de requerimientos y obligaciones por parte de las entidades gubernamentales que auditan a la compañía. (Corporación Autónoma Regional del Cauca)
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS VINOS DE LA CORTE S.A OBJETIVO Documentar los pasos a seguir para llevar a cabo los procesos de auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de Decreto 1686 de 2012. Dentro de la planta de producción Vinos de la Corte S.A.
ALCANCE Este procedimiento rige a partir de la fecha de su implementación y aplica a todos los procesos documentados y los Departamentos sus dependencias de la planta de producción Vinos de la Corte S.A. El proceso de auditoría interna debe realizarse una vez por semestre y estará a cargo del responsable de la Secretaria de la Gerencia de Planta, quien podrá determinar al azar las áreas y/o personas a auditar en el caso de no ser el 100%.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Decreto 1686 de 2012.
VOCABULARIO Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar en grado en que se cumplen los criterios.
Auditor. Persona que lleva a cabo la auditoria. Auditado. Persona a quien se le realiza la auditoria. Observación – Entrevista – Revisión Documental. Métodos utilizados para llevar a cabo auditorías internas, con el fin de recoger evidencia objetiva.
Hallazgo. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría.
Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
DESARROLLO Con el fin de realizar las auditorías internas de manera eficiente, se debe:
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Anual
Equipo Auditor
Dar a conocer la fecha de auditoría interna a los involucrados.
Semestral
Equipo Auditor
Realizar el proceso de auditoría interna (Reunión de Apertura – Observación – Entrevista – Revisión Documental).
Semestral
Equipo Auditor
Realizar informe de auditoría (Hallazgos – Acciones).
Semestral
Equipo Auditor
Entregar informe de auditoría a los involucrados con copia a la dirección.
Semestral
Equipo Auditor
Realizar reunión de cierre con los involucrados y la alta dirección.
Semestral
Equipo Auditor
Elaborar el cronograma de auditoria
ANEXOS Control Planificación Auditorias.
PROCESO DE AUDITORIA
CONTROL PLANIFICACIÓN DE ADITORIAS
ITEM
Objetivo
Verificar que a nivel interno se cumple con los estándares de calidad establecidos y confirmar que la planta se adhiere a sus propios políticas y procedimientos objetivos,.
Alcance
La evaluación a llevar a cabo por el auditor se referirá solo a las actividades nombradas y en su defecto a las que se relacionen con ellas.
Criterio
Procedimientos Estandarizados para uso de la Compañía VINOS DE LA CORTE. Basados en los Requisitos del Decreto 1686 del 2012 INVIMA
AREA
TEMAS A AUDITAR Procedimiento y registro Aguas Residuales.
1
F. NOV.01.17 V0
GESTION AMBIENTAL Plan de gestión Integral de Residuos Solidos
AUDITADO
CARGO
DIA
Robinson Cruz
Coordinador Departamento Ambiental
16-112017
HORA
8:00 a.m.
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EQUIPO OBSERVACIONES AUDITOR
Víctor Esneider Salazar
Tener toda la información importante a mano.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS [1] NC-ISO 18001:2015. Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Página web https://www.normasiso.net/ohsas-180012015-pdf/ 23-09-2015 [2] Página Oficial de la Compañía Vinos de la corte S.A Página. http://www.vincorte.com/ Consultada 8-10-2015 [3] Decreto 1686 del 2012 INVIMA, requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano. Pagina https://www.invima.gov.co/
