Trabajo unidad 4 Taller AA4 – informe de Auditoría Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditoría. VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNA QUE SE ESTÉ CUMPLIENDO CON EL SGC DE MRC AL SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS. b. Alcance de la auditoría. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA c. Identificación del cliente de auditoría. EMPRESA MRC d. Identificación del equipo auditor. ALDAIR LUGO FUENTES AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION DE DE LA CALIDAD ISO 9000 e. Fechas y lugares lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. BARRANQUILLA
16 DE DICIEMBRE DE 2013
f. Criterios de auditoría. •
•
•
•
•
SGC DE MRC POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA. POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO AL CLIENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POLÍTICAS CORPORATIVA DE MRC
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada. EVIDENCIAS •
•
IMPLEMENTANDO el SGC DOCUMENTACIÓN DE TODO LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS
HALLAZGOS •
•
•
•
•
SE ESTÁ IMPLEMENTANDO el SGC POCA DOCUMENTACIÓN FALTA DE ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES POCA DOCUMENTACIÓN POLÍTICAS ESCASAS
h. Conclusiones de la auditoría. SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y REALIZAR CAPACITACIONES S ALOS TRABAJADORES PARA UNA EFICAZ IMPLEMENTACIÓN
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría. LA IMPLEMENTACIÓN SE ESTA HACIENDO DE MANERA MODERADA EN LAS ÁREAS DESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO SU GRADO ES BUENO
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015. PROCESOS
ALCANCES
CRITERIOS
FRECUENCIA
METODOLOGÍAS
AUDITORES
EMBALAJE
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
POLÍTICAS DE CALIDAD
DOS MESES
AUDITORIAS Y EVIDENCIAS
CARGUE Y DESCARGUE
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
POLÍTICAS DE LOGÍSTICAS
UN MES
FOTOS Y ENCUESTAS
TRANSPORTE DE INSUMOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
POLÍTICAS DE TRANSPORTE
UN MES
EVIDENCIAS FÍLMICAS Y DOCUMENTALES
DISTRIBUIDORES
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
POLÍTICAS DE SERVICIOS AL CLIENTES
DOS MESES
AUDITORIAS Y EVIDENCIAS
TRES AUDITORES INTERNOS DOS AUDITORES INTERNOS UN AUDITOR INTERNO Y OTRO EXTERNO TRES AUDITORES INTERNOS
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. lo más importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observación de las personas encargadas de estos procesos, Por eso se hace necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados
