LAMPIRAN
NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN PEMBUATAN TGL. REVISI REVISI TGL. EFEKTIF EFEKTIF DISAHKAN OLEH:
01.20.05.01/BPKAD/001 24 Desember 2014 2014 2 Januari 2015 Kepala BPKAD Kabupaten Blitar
Drs. MAHADHIN CU, MM NIP. 19621201 199003 1 009 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DASAR HUKUM Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Dala Dalam m Nege Negeri ri Nomo Nomorr 13 Tahu Tahun n 2006 2006 seba sebaga gaim iman ana a diub diubah ah 1. terak terakhir hir dengan dengan Peratu Peraturan ran Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 21 Tahu Tahun n 2011 2011 Tenta Tentang ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2.
VERIFIKASI RKA DAN RKAP
1. SKPD
2. Kepala BPKAD 3. Kepala Bidang Anggaran Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Pend Penday ayag agun unaa aan n Apar Aparat atur ur Nega Negara ra dan dan Refo Reform rmas asii Biro Birokr kras asii 4. Kepala Sub Bidang Anggaran R ep ep ub ubl ik ik Indo ne ne si si a N om omo r 3 5 Tahun 20 12 12 t en enta ng ng P ed edo ma ma n Pe ny nyu su su na nan 5. Staf Bidang Anggaran Standart Operasional Prosedur Administrasi Administrasi Pemerintahan Pemerintahan
3.
Pera Peratu tura ran n Daera Daerah h Kabu Kabupa pate ten n Blit Blitar ar Nomo Nomorr 17 Tahu Tahun n 2012 2012 tent tentan ang g Peru Peruba baha han n Kedu Kedua a atas atas Pera Peratu tura ran n Daer Daerah ah Kabu Kabupa pate ten n Blit Blitar ar Nomo Nomorr 20 Tahu Tahun n 2008 2008 tent tentan ang g Orga Organi nisa sasi si dan dan Tata Tata Kerj Kerja a Insp Inspek ekto tora rat, t, Bapp Bapped eda, a, dan dan Lemb Lembag aga a Tekn Teknis is Daer Daerah ah
4.
Pera Peratu tura ran n Bupa Bupati ti Blit Blitar ar Nom Nomor 9 Tahu Tahun n 2013 2013 tent tentan ang g Penj Penjab abar aran an Tugas ugas dan dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Pera Peratu tura ran n Bupa Bupati ti Blit Blitar ar Nomo Nomorr 32 Tahu Tahun n 2013 2013 tent tentan ang g Pedo Pedoma man n Peny Penyus usun unan an Standa Standart rt Operas Operasion ional al Prosed Prosedur ur Penyel Penyeleng enggar garaa aan n Pemeri Pemerinta ntaha han n di Lingku Lingkunga ngan n Pemerintah Kabupaten Blitar
5.
NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA:
KETERKAITAN: 1. SOP Verifikasi DPA dan DPPA 2. SOP Pembuatan Surat Penyediaan Dana
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. RKA/RKAP SKPD, Pagu Anggaran SKPD 2. Komputer, printer 3. Telepon, alat tulis kantor PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: pabila tidak dilakukan verifikasi RKA dan RKAP maka akan menyebabkan kesalahan Dokumen checklist dan hasil verifikasi verifikasi RKA dan RKAP penganggaran dalam proses penyusunan APBD
Pelaksana N o.
Uraian Prosedur SKPD
Kepala BPKAD
Kasubid Kepala Bidang Penyusuna Anggaran n Anggaran
Mutu Baku Staf Bidang Anggaran
Ket Kelengkapan
Waktu
Output
1
Kepad Kepada a BPKA BPKAD D selaku selaku PPKD PPKD menerinma Konsep RKA atau RKAP dari SKPD
Kons Konsep ep RKA RKA ata atau u RKA RKAP P
10 menit enit
Dise Disera rahk hkan anny nya a kon konse sep p RKA atau RKAP
2
Kepala Kepala BPKAD BPKAD memberika memberikan n dispo disposisi sisi kepada Kepala Bidang Anggaran
Konsep RKA atau RKAP, buku disposisi,alat tulis.
10 meni menitt
Disp Dispos osis isii Kep Kepal ala a BPK BPKAD AD
3
Kepala Kepala Bidan Bidang g Anggara Anggaran n meneri menerima ma RKA/RKAP SKPD serta disposisi dari Kepala BPKAD
RKA/RKAP SKPD,lembar disposisi Kepala BPKAD
5 me ni nit
D is isp os os is is i K ep epal a BPKAD, RKA/RKAP SKPD diterima
4
Melak Melakuk ukan an pengec pengeceka ekan n RKA agar agar sesuai dengan pagu anggaran KUA/PPAS
RKA/RKAP SKPD,Pagu Anggaran SKPD, lembar verifikasi,
2 jam
RKA/RKAP SKPD sesuai dengan pagu anggaran SKPD
5
pabil pabila a diper diperluk lukan an untu untuk k penje penjelas lasan an,, Kepala Bidang Anggaran dan /atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran bersama TAPD mengundang SKPD terkait untuk diverifikasi
Alat komunikasi, RKA/RKAP SKPD,Pagu Anggaran SKPD, lembar verifikasi
1 ja jam
Klarifikasi RK RKA/RKAP SKPD
Tidak Tidak lolos
Lolos
verifikasi
verifikasi
6
SKPD melakukan revisi RKA / RKAP
Konsep RKA/RKAP yang tidak lolos verifikasi
1 hari
Revisi RKA/RKAP
7
SKPD menyerahk menyerahkan an RKA/RKAP RKA/RKAP revisi revisi kepada Kepala BPKAD
Revisi RKA/RKAP
10 menit
Revisi RKA/RKAP diterima Kepala BPKAD
8
Kepala Kepala BPKAD BPKAD memberika memberikan n dispo disposisi sisi kepada Kepala Bidang Anggaran untuk input RKA/RKAP
Dokumen Revisi RKA/RKAP
10 menit enit
Disp Dispos osis isii revi revisi si RKA/RKAP
9
Fasilitas Fasilitasii entry entry / input input RKA/RKA RKA/RKAP P semua SKPD ke dalam aplikasi komputer oleh staff Bidang Anggaran
RKA/RKAP SKPD,Pagu Anggaran SKPD, lembar verifikasi, komputer
1 ha hari
Data RK RKA/RKAP se semua SKPD
selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Perubahan APBD
Komputer, printer
semua SKPD
