STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2013
SEKRETARIAT DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Jl. Soekarno Hatta No. 01 MAMUJU
BUPATI MAMUJU Jl. Soekarno Hatta Hatta No. 1 Telp. ( 0426) 0426) 21101 Fax. Fax. ( 0426) 21426 21426 Kode Pos 91511 91511 Mamuju
KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
BUPATI MAMUJU,
Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan barang/jasa, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
BUPATI MAMUJU Jl. Soekarno Hatta Hatta No. 1 Telp. ( 0426) 0426) 21101 Fax. Fax. ( 0426) 21426 21426 Kode Pos 91511 91511 Mamuju
KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
BUPATI MAMUJU,
Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan barang/jasa, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5334);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju ; 12. Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/274/KPTS/IV/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.
KESATU
: Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun oleh atasan secara berjenjang sebagai bahan penyempurnaan.
KETIGA
: Atasan langsung secara terus-menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekertariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013.
LAMPIRAN I
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
: KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
-
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
07 Mei 2013
Tanggal Pengesahan
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
Bupati Mamuju
DisahkanOleh
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAANKE ULP
Dasar Hukum : 1 PeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan :
Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan LCD Projector
Tujuan: Standar Operasional Prosedurini bertujuansebagai standar bagi ULP, PA/KPA/PPK dalam mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP
Perin atan : 1. 2.
Pelaksana bertanggung jawabatas pelaksanaan aktivitas yangtelah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpanganatas mutubaku terkait perlengkapan, waktumaupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yangharus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
3. 4. 5. 6.
7.
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.
SOPProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit PelaksanaTehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada PPK/PA/KPA SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSEKabupaten Mamuju
Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK padaSKPD/ unit kerja terkait
Definisi: 1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronikadalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelksanaan Pengadaan Ke ULP
MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
1
2
URAIAN PROSEDUR
Persiapan Penyusunan Dokumen
Penyusunan Dokumen RUP pada setiap SKPD
PA/KPA
ULP PPK
KEPALA
SEKRETARIAT/ ADMIN
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
MULAI
N/A
PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada portal 3
Pengadaan Nasional dan papan Pengumuman
OUTPUT
RUP KAK
N/A
Pengumuman RUP
Setiap Saat
Informasi tentang RUP
Resmi Kantor Penyedia Barang/Jasa Mengakses melalui website 4
LPSE
ULP menyampaikan surat permintaan dokumen RUP 5
6
pada SKPD (PA/KPA) PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen RUP kepada PPK dan Pokja ULP meliputi: 1. Kebijakan Umum Pengadaan 2. Rencana Penganggaran biaya pengadaan 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3 Hari
N/A
Surat Permintaan RUP Ke SKPD
RUP KAK
Kepala ULP menerima Dokumen RUP dan mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan Persiapan 7
Pengadaan serta Pokja yang akan melaksanakan pelalanganmelaui sekretariat
1 Hari
RUP KAK
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelksanaan Pengadaan Ke ULP
MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
1
2
URAIAN PROSEDUR
PA/KPA
Persiapan Penyusunan Dokumen
ULP PPK
KEPALA
SEKRETARIAT/ ADMIN
POKJA
LPSE
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
PENYEDIA BARANG / JASA
MULAI
Penyusunan Dokumen RUP pada setiap SKPD
N/A
PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada portal 3
OUTPUT
Pengadaan Nasional dan papan Pengumuman
RUP KAK
N/A
Pengumuman RUP
Setiap Saat
Informasi tentang RUP
Resmi Kantor Penyedia Barang/Jasa Mengakses melalui website 4
LPSE
ULP menyampaikan surat permintaan dokumen RUP 5
6
3 Hari
pada SKPD (PA/KPA) PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen RUP kepada PPK dan Pokja ULP meliputi: 1. Kebijakan Umum Pengadaan 2. Rencana Penganggaran biaya pengadaan 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
N/A
Surat Permintaan RUP Ke SKPD
RUP KAK
Kepala ULP menerima Dokumen RUP dan mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan Persiapan 7
1 Hari
Pengadaan serta Pokja yang akan melaksanakan
RUP KAK
pelalanganmelaui sekretariat
8
Sekretariatmeneruskan Dok RUP Ke Pokja Perencanaandan Persiapan Pengadaandan Pokja yang akan melaksanakan pelelangan
TIDAK
1 Hari
RUP KAK
Pokja Perencanaandan Persiapan Pengadaan memeriksa dan memverifikasi dok RUP dengan 9
berkoordinasi ke Pokja yang akan melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa( jika diperlukan).
2 Hari
YA
Jika Dok RUP dinyatakan lengkap oleh Pokja ULP maka PPK mengundang Pokja ULP untuk melaksanakan Rapat pengkajian ulang Dokumen RUP.
RUP KAK
N/A
Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang RUP
N/A
Dok RUP
12
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan meliputi: 1. Spesifikasi Teknis dan Gambar berdasarkan hasil pengkajian ulang Dok RUP 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Rancangan Kontrak
N/A
-HPS - Spesifikasi Teknis - Rancangan Kontrak
13
ULP Merminta Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke PPK pada setiap SKPD.
2 Hari
Surat Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
14
Kepala ULP menerima Dokumen penetapan RUP dari PA/KPA dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dari PPK dan mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan Persiapan serta Pokja yang akan melaksanakan Pelelangan melalui sekretariat
2 Hari
Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan
10
11
PA/KPA Menetapkan dan menyampaikan dokumen RUP hasil pengkajian ulang dan Mengumumkan RUP hasil revisi (apabila ada)
l
l
Sekretariat menyerahkan Dokumen penetapan RUP dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke 14
Pokja
Perencanaan
dan
Persia pan
Pengadaan
2 H ar i
-HPS - Spesifikasi Teknis
8
Sekretariatmeneruskan Dok RUP Ke Pokja Perencanaandan Persiapan Pengadaandan Pokja yang akan melaksanakan pelelangan
TIDAK
1 Hari
RUP KAK
Pokja Perencanaandan Persiapan Pengadaan memeriksa dan memverifikasi dok RUP dengan 9
2 Hari
berkoordinasi ke Pokja yang akan melaksanakan
YA
Proses Pengadaan Barang/Jasa( jika diperlukan).
Jika Dok RUP dinyatakan lengkap oleh Pokja ULP maka PPK mengundang Pokja ULP untuk melaksanakan Rapat pengkajian ulang Dokumen RUP.
RUP KAK
N/A
Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang RUP
N/A
Dok RUP
12
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan meliputi: 1. Spesifikasi Teknis dan Gambar berdasarkan hasil pengkajian ulang Dok RUP 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Rancangan Kontrak
N/A
-HPS - Spesifikasi Teknis - Rancangan Kontrak
13
ULP Merminta Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke PPK pada setiap SKPD.
2 Hari
Surat Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
14
Kepala ULP menerima Dokumen penetapan RUP dari PA/KPA dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dari PPK dan mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan Persiapan serta Pokja yang akan melaksanakan Pelelangan melalui sekretariat
2 Hari
Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan
10
11
PA/KPA Menetapkan dan menyampaikan dokumen RUP hasil pengkajian ulang dan Mengumumkan RUP hasil revisi (apabila ada)
l
l
Sekretariat menyerahkan Dokumen penetapan RUP dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke 14
Pokja
Perencanaan
dan
Persia pan
Pengadaan
2 H ar i
dilaksanakan Proses Pengadaan barang/Jasa sesuai SOP yangtelah ditetapkan
-
SELESAI
KETERANGAN GAMBAR: = Awal / Akhir Proses
BUPATI MAMUJU
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik) = Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
-HPS - Spesifikasi Teknis - Rancangan Kontrak
H. SUHARDI DUKA
l
l
Sekretariat menyerahkan Dokumen penetapan RUP dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke 14
Pokja
Perencanaan
dan
Persia pan
Pengadaan
2 H ar i
dilaksanakan Proses Pengadaan barang/Jasa sesuai SOP yangtelah ditetapkan
-
SELESAI
KETERANGAN GAMBAR: BUPATI MAMUJU
= Awal / Akhir Proses = Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik)
H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN KE ULP
FORMAT: 1. TANDA TERIMA BERKAS
-HPS - Spesifikasi Teknis - Rancangan Kontrak
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN KE ULP
FORMAT: 1. TANDA TERIMA BERKAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
1. Tanda Terima Berkas TANDA TERIMA BERKAS Tanggal
:
Telah kami terima dari
:
Berkas Berupa
Yang Menerima,
Nama
Jabatan
Yang Menyerahkan,
Nama
Instansi/
ULP Kabupaten Mamuju
Jabatan
.........................................
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
-
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
07 Mei 2013
Tanggal Pengesahan
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
DisahkanOleh
Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Dasar Hukum : 1 PeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikatkeahlianpengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer 7. Memahami Sistem Kerja Jaringan/ Internet
Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan LCD Projector
Tujuan : Standar Operasional Prosedurini bertujuan sebagai standar bagi ULP, PA/KPA/PPK dan Penyedia dalam melaksanakan Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
Peringatan : 1. 2.
Pelaksana bertanggung jawabatas pelaksanaan aktivitas yangtelah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentukpenyimpangan atas mutu bakuterkait perlengkapan, waktumaupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yangharus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
3. 4. 5. 6.
7.
Keterkaitan : 1.
SOPPengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP pada ULP Kabupaten Mamuju SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan KantorPerwakilan/Unit PelaksanaTehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain SOPPenyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Penyampaian HasilProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA SOPPendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSEKabupaten Mamuju
2. 3. 4. 5.
Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA KPA PPK ada unit kerja terkait
Definisi : 1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya
STANDARD OP ERASIONAL PROSEDUR( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
URAIAN PROSEDUR Sekretariat
Mempersia pkan
penetapan RUP 1
Pela ksanaan diserahkan ke
Pokja
PPK
KEPALA
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
Dokumen
dan Dokumen Pengadaan
PA/KPA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
Rencana
yang
akan
Perencanaan
MULAI 1 Hari
- Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan
1 H ar i
-HPS - Spesifikasi Teknis/gamba r - Rancangan Kontrak
1 Hari
- Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang tidak lengkap
1 Hari
-HPS - Spesifikasi Teknis/gamba r - Rancangan Kontrak
1 Hari
Sistim Pengadaan Yang akan Digunakan
dan
Persiapan Pengadaan S ek re ta ri at
M en ye ra hk an
penetapan RUP 2
Pela ksanaan
D ok um en
dan Dokumen Pengadaan
Rencana
ke
Pokja
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
Sekretariat ULP mengembalikan Dokumen penetapan RUP 3
dan Dokumen
Rencana
Pelaksanaan Pengadaan yang dinyatakan tidak lengkap oleh Pokja ULP
Pokja ULP Memeriksa kelengkapan Dokumen 4
penetapan RUP
dan Dokumen
Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
TIDAK
YA Seluruh 5
Pokja
ULP
Menyusun
dan
menetapkan sistim pengadaan barang / jasa meliputi metode pemilihan penyedia.
STANDARD OP ERASIONAL PROSEDUR( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
URAIAN PROSEDUR Sekretariat
Mempersia pkan
penetapan RUP 1
Pela ksanaan diserahkan ke
Pokja
PPK
KEPALA
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
Dokumen
dan Dokumen Pengadaan
PA/KPA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
Rencana
yang
akan
Perencanaan
MULAI 1 Hari
- Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan
1 H ar i
-HPS - Spesifikasi Teknis/gamba r - Rancangan Kontrak
1 Hari
- Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang tidak lengkap
1 Hari
-HPS - Spesifikasi Teknis/gamba r - Rancangan Kontrak
1 Hari
Sistim Pengadaan Yang akan Digunakan
1 Hari
-Metode pemasukan penawaran -Metode evaluasi penawaran -Metode Penilaian Kualifikasi
2 Hari
Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan
2 Hari
Dokumen Pengadaan
Pelaksanaan Pengadaan dilakukan paling lambat 2 hari sejak diterimanya Dokumen Pengadaan Dari Pokja Perencanaan dengan mengacu kepada Jadwal sesuai Metode Pengadaan (Terlampir)
Penyedia Barang/ Jasa yang terpilih
dan
Persiapan Pengadaan S ek re ta ri at
M en ye ra hk an
penetapan RUP 2
Pela ksanaan
D ok um en
dan Dokumen Pengadaan
Rencana
ke
Pokja
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
Sekretariat ULP mengembalikan Dokumen penetapan RUP 3
dan Dokumen
Rencana
Pelaksanaan Pengadaan yang dinyatakan tidak lengkap oleh Pokja ULP
Pokja ULP Memeriksa kelengkapan Dokumen 4
penetapan RUP
dan Dokumen
Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
TIDAK
YA Seluruh 5
Pokja
ULP
Menyusun
dan
menetapkan sistim pengadaan barang / jasa meliputi metode pemilihan penyedia.
Seluruh Pokja ULP Memilih dan Menetapkan metode 6
pemasukan
penawaran,
metode
evaluasi penawaran dan metode penilaian kualifikasi
Penyusunan dan penetapan tahapan jadwal 7
pengadaan oleh seluruh Pokja ULP
Penyusunan 8
dan
penetapan
DOKUMEN
PENGADAAN oleh Pokja Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
Masing-masing Pokja ULP melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa ( Proses pengadaan secara elektronik dilaksanakan 9
menggunakan sistem SPSE pada LPSE diikuti oleh penyedia yang sudah terdaftar pada sistem SPSE)
Pelaksanaan Kontrak/Perjanjian antara PPK dan Penyedia terdiri dari:
Surat Perjanjian
1 Hari
-Metode pemasukan penawaran -Metode evaluasi penawaran -Metode Penilaian Kualifikasi
2 Hari
Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan
2 Hari
Dokumen Pengadaan
Pelaksanaan Pengadaan dilakukan paling lambat 2 hari sejak diterimanya Dokumen Pengadaan Dari Pokja Perencanaan dengan mengacu kepada Jadwal sesuai Metode Pengadaan (Terlampir)
Penyedia Barang/ Jasa yang terpilih
Seluruh Pokja ULP Memilih dan Menetapkan metode 6
pemasukan
penawaran,
metode
evaluasi penawaran dan metode penilaian kualifikasi
Penyusunan dan penetapan tahapan jadwal 7
pengadaan oleh seluruh Pokja ULP
Penyusunan 8
dan
penetapan
DOKUMEN
PENGADAAN oleh Pokja Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
Masing-masing Pokja ULP melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa ( Proses pengadaan secara elektronik dilaksanakan 9
menggunakan sistem SPSE pada LPSE diikuti oleh penyedia yang sudah terdaftar pada sistem SPSE)
Pelaksanaan Kontrak/Perjanjian antara PPK 10
11
dan Penyedia terdiri dari: 1.
Rapat Persiapan
2.
Penandatanganan Kontrak
Pembuatan Laporan secara berkala kepada setiap SKPD dan Bupati serta LKPP melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi PBJP secara manual sesuai SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengadaan Barang/Jasa serta secara online sesuai ketentuan pada sistem
N/A
Surat Perjanjian Kontrak
Secara Berkala (Per triwulan) Setiap Akhir Triwulan Berjalan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan PBJP
SELESAI
KETERANGAN GAMBAR:
BUPATI MAMUJU
= Awal / Akhir Proses = Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik)
H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI Waktu (Hari Kerja) NO.
URAIAN KEGIATAN 1
1
2. Pendaftaran
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
= > 7 Hari
P en gu mu ma n danDownload
3. Uplo ad Dok. Kuali fik asi 4. Pembukaan Dok. Kualifikasi
Dok.
s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kerja setelah hari akhir pengumuman)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Pelaksanaan Kontrak/Perjanjian antara PPK 10
11
dan Penyedia terdiri dari: 1.
Rapat Persiapan
2.
Penandatanganan Kontrak
Pembuatan Laporan secara berkala kepada setiap SKPD dan Bupati serta LKPP melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi PBJP secara manual sesuai SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengadaan Barang/Jasa serta secara online sesuai ketentuan pada sistem
N/A
Surat Perjanjian Kontrak
Secara Berkala (Per triwulan) Setiap Akhir Triwulan Berjalan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan PBJP
SELESAI
KETERANGAN GAMBAR:
BUPATI MAMUJU
= Awal / Akhir Proses = Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik)
H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI Waktu (Hari Kerja) NO.
URAIAN KEGIATAN 1
1
2
3
4
5
6
7
2. Pendaftaran
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
= > 7 Hari
P en gu mu ma n danDownload
Dok.
s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kerja setelah hari akhir pengumuman)
3. Uplo ad Dok. Kuali fik asi 4. Pembukaan Dok. Kualifikasi 5. Evaluasi Kuali fik asi 6. Penetapan Daftar Pendek 7
M as a Sa ng ga h
8
Undangan
9
Download Dokumen Pemilihan
5 Hari Kerja 1 Hari setelah akhir masa sanggah ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran)
10 Penjelasan
Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan 1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari Kerja setelah ditandatangani Berita acara Penjelasan)
11 Upload Dokumen Penawaran 12 Evaluasi Penawaran 13 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 14 Masa Sanggah
5 Hari Kerja
15
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan)
16
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
17 Masa Sanggah Banding
5 Hari Kerja
18
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan)
19
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
? ?
Catatan: -
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima
-
Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI E-TENDERING Waktu (Hari Kalender) NO.
URAIAN KEGIATAN 1
1
P en gu mu ma n
2. Pendaftaran danDownload Dok. Kualifikasi 3. Uplo ad Dok. Kuali fik asi 4. Pembukaan Dok. Kualifikasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
= > 7 Hari s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kalender setelah hari akhir pengumuman.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI Waktu (Hari Kerja) NO.
URAIAN KEGIATAN 1
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Pendaftaran
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
= > 7 Hari
P en gu mu ma n danDownload
Dok.
s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kerja setelah hari akhir pengumuman)
3. Uplo ad Dok. Kuali fik asi 4. Pembukaan Dok. Kualifikasi 5. Evaluasi Kuali fik asi 6. Penetapan Daftar Pendek
5 Hari Kerja
7
M as a Sa ng ga h
8
Undangan
9
Download Dokumen Pemilihan
1 Hari setelah akhir masa sanggah ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran)
10 Penjelasan
Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan 1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari Kerja setelah ditandatangani Berita acara Penjelasan)
11 Upload Dokumen Penawaran 12 Evaluasi Penawaran 13 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 14 Masa Sanggah
5 Hari Kerja
15
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan)
16
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
17 Masa Sanggah Banding
5 Hari Kerja
18
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan)
19
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
? ?
Catatan: -
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima
-
Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI E-TENDERING Waktu (Hari Kalender) NO.
URAIAN KEGIATAN 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
= > 7 Hari
P en gu mu ma n
2. Pendaftaran danDownload Dok. Kualifikasi
s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kalender setelah hari akhir pengumuman.
3. Uplo ad Dok. Kuali fik asi 4. Pembukaan Dok. Kualifikasi 5. Evaluasi Kuali fik asi 6. Penetapan Daftar Pendek
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
7
M as a Sa ng ga h
8
Undangan
9
Download Dokumen Pemilihan
1 Hari setelah akhir masa sanggah ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran)
10 Penjelasan
Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan (Hari Kerja) 1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari setelah ditandatangani Berita acara Penjelasan, Hari terakhir Adalah Hari Kerja))
11 Upload Dokumen Penawaran 12 Evaluasi Penawaran 13 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 14 Masa Sanggah
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
15 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan) 16
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
17 Masa Sanggah Banding
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja ?
18 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan) 19
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
?
Catatan: -
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima
-
Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI Waktu (Hari Kerja) NO.
URAIAN KEGIATAN
KET 1
1
P en gu mu ma n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
= > 7 Hari
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI E-TENDERING Waktu (Hari Kalender) NO.
URAIAN KEGIATAN 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
= > 7 Hari
P en gu mu ma n
2. Pendaftaran danDownload Dok. Kualifikasi
s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kalender setelah hari akhir pengumuman.
3. Uplo ad Dok. Kuali fik asi 4. Pembukaan Dok. Kualifikasi 5. Evaluasi Kuali fik asi 6. Penetapan Daftar Pendek
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
7
M as a Sa ng ga h
8
Undangan
9
Download Dokumen Pemilihan
1 Hari setelah akhir masa sanggah ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran)
10 Penjelasan
Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan (Hari Kerja) 1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari setelah ditandatangani Berita acara Penjelasan, Hari terakhir Adalah Hari Kerja))
11 Upload Dokumen Penawaran 12 Evaluasi Penawaran 13 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 14 Masa Sanggah
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
15 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan) 16
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
17 Masa Sanggah Banding
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja ?
18 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan) 19
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)
?
Catatan: -
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima
-
Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI Waktu (Hari Kerja) NO.
URAIAN KEGIATAN
KET 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
= > 7 Hari
P en gu mu ma n
2. Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan
s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran (Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman)
3. Pemberian Penjela san
(Paling Kurang 2 Hari Kerja setelah Penjelasan)
4. Uplo ad Dok. Penawaran 5. Pembukaan Dok. Penawaran 6. Evaluasi Penawaran 7
Pembuktian Kuali fik asi
8
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
9
Masa Sanggah
5 Hari Kerja
10 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah) 11 Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah)
5 Hari Kerja
12 Masa Sanggah Banding 13
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
14
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
? ?
-
Catatan: Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
-
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI E-TENDERING Waktu (Hari Kalender) NO.
URAIAN KEGIATAN
KET 1
1
P en gu mu ma n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
= > 7 Hari
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI Waktu (Hari Kerja) NO.
URAIAN KEGIATAN
KET 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
= > 7 Hari
P en gu mu ma n
2. Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan
s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran (Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman)
3. Pemberian Penjela san
(Paling Kurang 2 Hari Kerja setelah Penjelasan)
4. Uplo ad Dok. Penawaran 5. Pembukaan Dok. Penawaran 6. Evaluasi Penawaran 7
Pembuktian Kuali fik asi
8
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
9
Masa Sanggah
5 Hari Kerja
10 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah) 11 Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah)
5 Hari Kerja
12 Masa Sanggah Banding 13
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
14
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
? ?
-
Catatan: Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
-
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI E-TENDERING Waktu (Hari Kalender) NO.
URAIAN KEGIATAN
KET 1
1
P en gu mu ma n
2. Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan 3. Pemberian Penjela san
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
= > 7 Hari s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran (Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman dan dilaksanakan pada Hari Kerja)
4. Uplo ad Dok. Penawaran
(Paling Kurang 2 Hari Kalender setelah Penjelasan dan batas akhir Upload dok Penawaran Harus jatuh pada Hari Kerja)
5. Pembukaan Dok. Penawaran
(Dilaksanakan Pada Hari Kerja)
6. Evaluasi Penawaran 7
Pembuktian Kuali fik asi
8
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
9
Masa Sanggah
( Hari Kerja) 5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
10 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah) 11 Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah) 12 Masa Sanggah Banding 13
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
14
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Banding adalah Hari Kerja ? ?
-
Catatan: Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan Jika Jaminan Penawaran dipersyaratkan Masa Upload Dokumen harus dialokasikan minimal 2 hari Kerja
-
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
Tanggal Pengesahan DisahkanOleh
-
07 Mei 2013 Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKEPADA PPK/PA/KPA
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI E-TENDERING Waktu (Hari Kalender) NO.
URAIAN KEGIATAN
KET 1
1
P en gu mu ma n
2. Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan 3. Pemberian Penjela san
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
= > 7 Hari s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran (Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman dan dilaksanakan pada Hari Kerja)
4. Uplo ad Dok. Penawaran
(Paling Kurang 2 Hari Kalender setelah Penjelasan dan batas akhir Upload dok Penawaran Harus jatuh pada Hari Kerja)
5. Pembukaan Dok. Penawaran
(Dilaksanakan Pada Hari Kerja)
6. Evaluasi Penawaran 7
Pembuktian Kuali fik asi
8
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
9
Masa Sanggah
( Hari Kerja) 5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
10 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah) 11 Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah) 12 Masa Sanggah Banding 13
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
14
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Banding adalah Hari Kerja ? ?
-
Catatan: Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan Jika Jaminan Penawaran dipersyaratkan Masa Upload Dokumen harus dialokasikan minimal 2 hari Kerja
-
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
Tanggal Pengesahan
-
07 Mei 2013
DisahkanOleh
Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKEPADA PPK/PA/KPA
Dasar Hukum : 1 PeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan 4 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh ULP Kab. Mamuju kepada PPK/PA/KPA
Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikatkeahlianpengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan LCD Projector
Tujuan : Standar Operasional Prosedurini bertujuansebagai standar bagi ULP, untuk menyampaikan Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kepada PPK/PA/KPA
Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pelaksana bertanggung jawabatas pelaksanaan aktivitas yangtelah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentukpenyimpangan atas mutu bakuterkait perlengkapan, waktumaupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yangharus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengankondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.
SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP
SOPProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada ULP Kabupaten Mamuju SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit PelaksanaTehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusilain SOP Penyusunan dan Penyampaian secara berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SOPPendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE/LPSEKabupaten Mamuju
Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK padaSKPD/ unit kerja terkait
Definisi : 1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaranadalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
-
07 Mei 2013
Tanggal Pengesahan
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
DisahkanOleh
Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKEPADA PPK/PA/KPA
Dasar Hukum : 1 PeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan 4 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh ULP Kab. Mamuju kepada PPK/PA/KPA
Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikatkeahlianpengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan LCD Projector
Tujuan : Standar Operasional Prosedurini bertujuansebagai standar bagi ULP, untuk menyampaikan Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kepada PPK/PA/KPA
Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pelaksana bertanggung jawabatas pelaksanaan aktivitas yangtelah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentukpenyimpangan atas mutu bakuterkait perlengkapan, waktumaupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yangharus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengankondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.
SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP
SOPProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada ULP Kabupaten Mamuju SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit PelaksanaTehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusilain SOP Penyusunan dan Penyampaian secara berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SOPPendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE/LPSEKabupaten Mamuju
Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK padaSKPD/ unit kerja terkait
Definisi : 1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaranadalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya
STANDARD OP ERASIONAL PROSEDUR( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA
MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
URAIAN PROSEDUR
PA/KPA
PPK
KEPALA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
MULAI
1
Pokja ULP Menetapkan Pemenang berdasarhan Berita Acara Hasil Pelelangan untuk Lelang dengan nilai sampai dengan 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) atau Berita acara hasil Seleksi untuk Seleksi dengan nilai sampai dengan 10.000.000.000(sepuluh Milyar rupiah)
1 Hari
Surat Penetapan Pemenang
2
Pokja ULP mengirimkan Surat Penetapan Pemenang Untuk lelang dengan nilai paling tinggi 100.000.000.000 atau Seleksi dengan nilai paling tinggi 10.000.000.000 ke PPK melalui Kepala ULP dengandilampiri: 1. BAPP 2 . BA HP /BA HS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen Penawaran Pemenang Tembusan disampaikan ke SekretariatULP
1 Hari
Surat Penetapan pemenang
3
Pokja ULP Mengirimkan Surat Usulan Penetapan Pemenang untuk lelang dengan nilai di atas 100.000.000.000 dan seleksi dengan nilai di atas 10.000.000.000ke PA/KPA melalui Kepala ULPdengan dilampiri: 1. BAPP 2 . BA HP /BA HS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen Penawaran Pemenang Tembusan disampaikan ke Sekretariat ULP
1 Hari
Surat Usulan Penetapan Pemenang
4
Sekretariat menerima tembusan Surat Penetapan Pemenang /Usulan Penetapan Pemenang dari Pokja ULP untuk diarsipkan dan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1 Hari
Surat Penetapan Pemenang da/Surat Usulan Penetapan Pemenang
STANDARD OP ERASIONAL PROSEDUR( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA
MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
URAIAN PROSEDUR
PA/KPA
PPK
KEPALA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
MULAI
1
Pokja ULP Menetapkan Pemenang berdasarhan Berita Acara Hasil Pelelangan untuk Lelang dengan nilai sampai dengan 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) atau Berita acara hasil Seleksi untuk Seleksi dengan nilai sampai dengan 10.000.000.000(sepuluh Milyar rupiah)
1 Hari
Surat Penetapan Pemenang
2
Pokja ULP mengirimkan Surat Penetapan Pemenang Untuk lelang dengan nilai paling tinggi 100.000.000.000 atau Seleksi dengan nilai paling tinggi 10.000.000.000 ke PPK melalui Kepala ULP dengandilampiri: 1. BAPP 2 . BA HP /BA HS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen Penawaran Pemenang Tembusan disampaikan ke SekretariatULP
1 Hari
Surat Penetapan pemenang
3
Pokja ULP Mengirimkan Surat Usulan Penetapan Pemenang untuk lelang dengan nilai di atas 100.000.000.000 dan seleksi dengan nilai di atas 10.000.000.000ke PA/KPA melalui Kepala ULPdengan dilampiri: 1. BAPP 2 . BA HP /BA HS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen Penawaran Pemenang Tembusan disampaikan ke Sekretariat ULP
1 Hari
Surat Usulan Penetapan Pemenang
4
Sekretariat menerima tembusan Surat Penetapan Pemenang /Usulan Penetapan Pemenang dari Pokja ULP untuk diarsipkan dan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1 Hari
Surat Penetapan Pemenang da/Surat Usulan Penetapan Pemenang
N/A
Surat Pemberitahuan Kepada PA/KPA
N/A
Keputusan PA/KPA tentang Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP adalah Final
Sesuai SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa
Proses Evaluasi Ulang Oleh poka ULP
N/A
Surat Kepada Pokja ULP untuk melaksanakan evaluasi ulang
N/A
Surat Penetapan Pemenang oleh PA/KPA
Apabila PPK Sependapat denganPenetapan Pemenang oleh Pokja ULP maka PPK menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila tidak 5
Tidak
sependapat denagn Pokja ULP maka diberitahukanKepada PA/KPA untuk diputuskan Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP maka
YA
PA/KPA memutuskan Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP bersifat Final dan memerintahkan PPK untuk 6
menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila PA/KPA sependapat TIDAK
dengan PPK maka PA/KPA m emerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan lelang/ seleksi gagal YA
Pokja ULP Melakukan evaluasi Ulang berdasarkan perintah 7
dari PA/KPA sesuai dengan SOP Proses Pengadaan Barang/jasa
Apabila PA/KPA setuju dengan dengan Usulan Pkja ULP maka PA/KPA menetapkan Pemenang,tetapi apabila tidak setuju 8
menyatakan pelelangan gagal
9
TIDAK
maka PA/KPA memerintahkan Evaluasi Ulang atau
PA/KPA menetapkan pemenangdan PPK menerbitkan SPPBJ
YA
l
l
PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Apabila PPK Sependapat denganPenetapan Pemenang oleh Pokja ULP maka PPK menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila tidak 5
Tidak
sependapat denagn Pokja ULP maka diberitahukanKepada
N/A
Surat Pemberitahuan Kepada PA/KPA
N/A
Keputusan PA/KPA tentang Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP adalah Final
Sesuai SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa
Proses Evaluasi Ulang Oleh poka ULP
N/A
Surat Kepada Pokja ULP untuk melaksanakan evaluasi ulang
N/A
Surat Penetapan Pemenang oleh PA/KPA
PA/KPA untuk diputuskan Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP maka
YA
PA/KPA memutuskan Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP bersifat Final dan memerintahkan PPK untuk 6
menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila PA/KPA sependapat TIDAK
dengan PPK maka PA/KPA m emerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan lelang/ seleksi gagal YA
Pokja ULP Melakukan evaluasi Ulang berdasarkan perintah 7
dari PA/KPA sesuai dengan SOP Proses Pengadaan Barang/jasa
Apabila PA/KPA setuju dengan dengan Usulan Pkja ULP maka PA/KPA menetapkan Pemenang,tetapi apabila tidak setuju 8
menyatakan pelelangan gagal
9
TIDAK
maka PA/KPA memerintahkan Evaluasi Ulang atau YA
PA/KPA menetapkan pemenangdan PPK menerbitkan SPPBJ
l
l
PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 10
N/A
SPPBJ
SELESAI -
KETERANGAN GAMBAR:
= Awal / Akhir Proses
BUPATI MAMUJU
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik) H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
= Pen ambilan Ke utusan
l
l
PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 10
N/A
SPPBJ
SELESAI -
KETERANGAN GAMBAR:
= Awal / Akhir Proses
BUPATI MAMUJU
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik) H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
= Pen ambilan Ke utusan
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPADA PPK/PA/KPA
FORMAT: 1. SURAT PENGANTAR DOKUMEN
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPADA PPK/PA/KPA
FORMAT: 1. SURAT PENGANTAR DOKUMEN
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
1. Surat Pengantar Dokumen
2. 3.
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN Jl. Soekarno Hatta No. Telp. ( 0426) 21101 Fax. ( 0426) 21426 Kode Pos 91511 Mamuju
Kepada Yth. ................................ ................................. ................................... DiMamuju
SURAT PENGANTAR Nomor:............................................
NO
01.
Jenis Yang Dikirim
.........................................................
Banyaknya
Ket
...................
...............
Diterima tgl.................. Yang Menerima
Mamuju, .......................... Kepala ULP/a.n. Kepala ULP
................................. NIP............................
............................................. NIP....................................
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
-
07 Mei 2013
Tanggal Pengesahan
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
DisahkanOleh
Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIANSECARA BERKALALAPORAN PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH
Dasar Hukum : 1 PeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan 4 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur Penyusunan dan Penyampaian LaporanSecara Berkala Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh ULP Kab. Mamuju
Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikatkeahlianpengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. MemahamiSistem Kera arin an internet Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan LCD Projector
Tujuan : Standar Operasional Prosedurini bertujuansebagai standar bagi ULP, untuk menyusun dan menyampaikan secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP kepada Bupati, LKPP dan Seluruh SKPD
Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkait
Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pelaksana bertanggung jawabatas pelaksanaan aktivitas yangtelah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentukpenyimpangan atas mutu bakuterkait perlengkapan, waktumaupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yangharus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ti dak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengankondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.
SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP
SOPProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada ULP Kabupaten Mamuju SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit PelaksanaTehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusilain Penyampaian HasilProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA SOPPendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju
Definisi : 1. Bupati adalah Bupati Mamuju 2. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 3. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 4. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 5. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 6. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 7. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaranadalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 8. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 9. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya
STANDARD OP ERASIONAL PROSEDUR( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
1
2
3
4
URAIAN PROSEDUR
PA/KPA
PPK
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
MULAI
Persiapan Penyusunan Laporan\
BagianEvaluasi, Pelaporandan pengelolaan DokumenPada Sekretariat meminta Data Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/jasa kepadasemua Pokja ULP dan mengumpulkan informasi secara mandiri dari website http://lpse.mamujukab.go.id tentang PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan menggunakan sistem SPSE pada LPSE oleh Pokja ULP sebagai bahan penyusunan laporan
SemuaPokja ULP memberikan data Pelsanaan Pengadaan barang/Jasa kepadaBagian Evaluasi, Pelaporandan penglolaan Dokumen pada Sekretariat ULP
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan DokumenMenyusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan berkoordiasikepada semua POKJA ULP
KEPALA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
`
Secara berkala diupdate sesuai Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja ULP
Bahan Penyusunan laporan
Secara berkala sesuai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja ULP
Bahan Penyusunan laporan
2 Hari
DraftLaporan Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah
STANDARD OP ERASIONAL PROSEDUR( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MUTU BAKU
PELAKSANA
SKPD NO
1
2
3
4
URAIAN PROSEDUR
PA/KPA
PPK
KEPALA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
MULAI
Persiapan Penyusunan Laporan\
BagianEvaluasi, Pelaporandan pengelolaan DokumenPada Sekretariat meminta Data Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/jasa kepadasemua Pokja ULP dan mengumpulkan informasi secara mandiri dari website http://lpse.mamujukab.go.id tentang PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan menggunakan sistem SPSE pada LPSE oleh Pokja ULP sebagai bahan penyusunan laporan
SemuaPokja ULP memberikan data Pelsanaan Pengadaan barang/Jasa kepadaBagian Evaluasi, Pelaporandan penglolaan Dokumen pada Sekretariat ULP
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan DokumenMenyusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan berkoordiasikepada semua POKJA ULP
`
Secara berkala diupdate sesuai Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja ULP
Bahan Penyusunan laporan
Secara berkala sesuai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja ULP
Bahan Penyusunan laporan
2 Hari
DraftLaporan Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah
1 Hari
Draft Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
- Draft Laporan Pelaksanaan PBJP
2 Hari
Draft Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
DraftLaporan Pelaksanaan PBJP
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Melaksanakan Rapat Presentase 5
Draft Laporan Pelaksanaan Pengadaan
TIDAK
Barang/Jasa yang dihadiri Seluruh Perangkat ULP
YA Bagian Evaluasi,Pelaporandan Pengelolaan Dokumen menyampaikan Draft Laporan 6
PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke Sekretaris ULP Untuk dikoreksi
Sekretaris ULP memeriksa dan mengoreksi 7
Draft Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TIDAK
YA Bagian
Evaluasi,
Pelaporan
dan
Pengelolaan Dokumen menyampaikan Draft 8
Laporan
Pelksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala ULP untuk disyahkan
.
Kepala 9
ULP
menandatangani
Pelaksanaan Barang/Jasa
l
Laporan 1 Hari
Laporan Pelaksanaan PBJP
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Melaksanakan Rapat Presentase 5
Draft Laporan Pelaksanaan Pengadaan
TIDAK
1 Hari
Draft Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
- Draft Laporan Pelaksanaan PBJP
2 Hari
Draft Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
DraftLaporan Pelaksanaan PBJP
Barang/Jasa yang dihadiri Seluruh Perangkat ULP
YA Bagian Evaluasi,Pelaporandan Pengelolaan Dokumen menyampaikan Draft Laporan 6
PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke Sekretaris ULP Untuk dikoreksi
Sekretaris ULP memeriksa dan mengoreksi 7
Draft Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TIDAK
YA Bagian
Evaluasi,
Pelaporan
dan
Pengelolaan Dokumen menyampaikan Draft 8
Laporan
Pelksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala ULP untuk disyahkan
.
Kepala 9
ULP
menandatangani
l
Laporan
Bagian
Evaluasi,
Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
Pelaksanaan Barang/Jasa
Pelaporan
dan
Pengelolaan Dokumen pada Sekretariat ULP menggandakan
Laporan
l
Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk 10
l
disampaikan Kepada Bupati Mamuju, LKPP dan Seluruh PA/KPA pada setiap SKPD melalui
PPK
(Laporan
dapat
Secara Berkala setiap triwulan, paling lambat 20 hari sebelum berakhirnya setiap triwulan berjalan
Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
Laporan Pelksanaan PBJP
disertai
Dokumen Elektronik) Bagia n Evalu asi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen mmenyampaikan 1 (satu ) rangkap 11
Laporan Pelaksanaan PBJP kepada setiap Pokja ULP
SELESAI
-
KETERANGAN GAMBAR: = Awal / Akhir Proses
BUPATI MAMUJU
= Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik) = Dokumen (Fisik/Elektronik) H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
Tanggal Pengesahan DisahkanOleh
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
-
07 Mei 2013 Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Pe rw aki la n/ Unit Pela ks an a T eh nis s ua tu kementerian/Lembaga/Institusi lain
D
H k
K
lifik
iP l k
.
Kepala 9
ULP
menandatangani
l
Laporan
Bagian
Evaluasi,
Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
Pelaksanaan Barang/Jasa
Pelaporan
dan
Pengelolaan Dokumen pada Sekretariat ULP menggandakan
Laporan
l
Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk 10
l
disampaikan Kepada Bupati Mamuju, LKPP dan Seluruh PA/KPA pada setiap SKPD melalui
PPK
(Laporan
dapat
Secara Berkala setiap triwulan, paling lambat 20 hari sebelum berakhirnya setiap triwulan berjalan
Laporan Pelaksanaan PBJP
1 Hari
Laporan Pelksanaan PBJP
disertai
Dokumen Elektronik) Bagia n Evalu asi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen mmenyampaikan 1 (satu ) rangkap 11
Laporan Pelaksanaan PBJP kepada setiap Pokja ULP
SELESAI
-
KETERANGAN GAMBAR: = Awal / Akhir Proses
BUPATI MAMUJU
= Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik) = Dokumen (Fisik/Elektronik) H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
Tanggal Pengesahan DisahkanOleh
-
07 Mei 2013 Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Pe rw aki la n/ Unit Pela ks an a T eh nis s ua tu kementerian/Lembaga/Institusi lain
Dasar Hukum : 1 PeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan 4 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit PelaksanaTehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain
Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikatkeahlianpengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Naskah Kesepakatan Kerjasama LCD Projector
Tujuan : Standar Operasional Prosedurini bertujuan sebagai standar bagi ULP dan PA/KPA/PPK pada Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses P engadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkait
Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pelaksana bertanggung jawabatas pelaksanaan aktivitas yangtelah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentukpenyimpangan atas mutu bakuterkait perlengkapan, waktumaupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yangharus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.
SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP
SOPProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju SOP PenyusunanPenyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PenyampaianHasilProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA SOPPendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju
Definisi : 1. Bupati adalah Bupati Mamuju 2. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 3. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 4. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 5. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 6. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 7. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaranadalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 8. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 9. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP
188.45/293/KPTS/V/2013
Tanggal Pembuatan
03 Januari 2013
Tanggal Revisi STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
-
07 Mei 2013
Tanggal Pengesahan DisahkanOleh
UNITLAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU
Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Pe rw aki la n/ Unit Pela ks an a T eh nis s ua tu kementerian/Lembaga/Institusi lain
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikatkeahlianpengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan :
1 PeraturanPresiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan 4 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit PelaksanaTehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Naskah Kesepakatan Kerjasama LCD Projector
Tujuan : Standar Operasional Prosedurini bertujuan sebagai standar bagi ULP dan PA/KPA/PPK pada Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses P engadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkait
Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Pelaksana bertanggung jawabatas pelaksanaan aktivitas yangtelah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentukpenyimpangan atas mutu bakuterkait perlengkapan, waktumaupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yangharus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
Definisi : 1. Bupati adalah Bupati Mamuju 2. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 3. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 4. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 5. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 6. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 7. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaranadalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 8. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 9. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.
SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP
SOPProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju SOP PenyusunanPenyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PenyampaianHasilProses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA SOPPendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
MUTU BAKU
PELAKSANA
BUPATI NO
1
URAIAN PROSEDUR
Persiapan Penyusunan Dokumen
SKPD PA/KPA
PPK
KEPALA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
MULAI
2
PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati tentang Permintaan bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa
1 Hari
Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa
3
Bupati Mamuju Mendisposisi Surat Permohonan bantuan pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/jasa ke ULP
2Hari
Disposisi Bupati
1 Hari
Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa
2 Hari
Naskah Kesepakatan Kerjasama Surat Jawaban Ke PA/KPA
2 Hari
Naskah Kesepahaman Kerjasama
4
Sekretariat Meneruskan Surat Permohonan bantuan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa ke Kepala ULP
Kepala ULP memproses Surat Permohonan 5
bantuan pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6
Sekretariat Menyiapkan NaskahKesepakatan Kerjasama antara Kepala ULP dan PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
TIDAK
YA
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
MUTU BAKU
PELAKSANA
BUPATI NO
1
URAIAN PROSEDUR
Persiapan Penyusunan Dokumen
SKPD PA/KPA
PPK
KEPALA
ULP SEKRETARIAT/ ADMIN
POKJA
LPSE
PENYEDIA BARANG / JASA
MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
MULAI
2
PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati tentang Permintaan bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa
1 Hari
Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa
3
Bupati Mamuju Mendisposisi Surat Permohonan bantuan pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/jasa ke ULP
2Hari
Disposisi Bupati
1 Hari
Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa
2 Hari
Naskah Kesepakatan Kerjasama Surat Jawaban Ke PA/KPA
2 Hari
Naskah Kesepahaman Kerjasama
1 Hari
Naskah Kesepahaman Kerjasama
4
Sekretariat Meneruskan Surat Permohonan bantuan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa ke Kepala ULP
Kepala ULP memproses Surat Permohonan 5
bantuan pelaksanaan proses pengadaan
TIDAK
Barang/Jasa Pemerintah
6
7
8
YA
Sekretariat Menyiapkan NaskahKesepakatan Kerjasama antara Kepala ULP dan PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
Kepala ULP dan PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama
PPK pada kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan ke ULP untuk selanjutnya dilaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOP yang telah ditetapkan
Sesuai SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan
SELESAI
KETERANGAN GAMBAR: BUPATI MAMUJU
= Awal / Akhir Proses = Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik)
H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
-Dokumen Rencana Umum Pengadaan -Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan
7
8
Kepala ULP dan PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama
1 Hari
PPK pada kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan ke ULP untuk selanjutnya dilaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOP yang telah ditetapkan
Sesuai SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan
Naskah Kesepahaman Kerjasama
-Dokumen Rencana Umum Pengadaan -Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan
SELESAI
KETERANGAN GAMBAR: BUPATI MAMUJU
= Awal / Akhir Proses = Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik)
H. SUHARDI DUKA
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
FORMAT: 1. NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
FORMAT: 1. NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU
NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA Antara Kepala ULP Kabupaten Mamuju Dengan .................................................... Nomor : ......................... Nomor : ......................... Pada hari ini, .............. tanggal .............., bulan ..............., tahun .........................., bertempat di Mamuju, telah dibuat dan ditandatangani suatu Naskah Kesepakatan Kerjasama oleh dan antara: 1. Nama
:
..........................................
Jabatan
:
Kepala ULP Kabupaten Mamuju
Alamat
:
...........................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No........ tanggal ......... tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju berkedudukan di Kantor Bupati Mamuju Jl. Soekarno Hatta No. 01 Mamuju Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama
:
..........................................
Jabatan
:
..........................................
Alamat
:
............................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan..............No........ tanggal ......... tentang ................. berkedudukan di ......................... untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. PIHAK PERTAMA adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 2. PIHAK KEDUA adalah .............................. 3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa 4. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa
Pasal 1 TUJUAN Tujuan diadakan Naskah Kesepakatan Kerjasama adalah untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam hal pengadaan barang/jasa, dimana PIHAK KEDUA selaku PA/KPA menyerahkan kegiatan proses pengadaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA selaku Kepala ULP Kabupaten Mamuju untuk dilakukan tahapan
pengadaan barang/jasa oleh kelompok kerja ULP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2 RUANG LINGKUP 1. Ruang lingkup kegiatan pekerjaan mulai dari Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai dengan selesainya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. PIHAK KEDUA sebelum mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menayangkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan
sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
beserta
perubahan-perubahannya
dan
seluruh
Peraturan Kepala LKPP yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Kegiatan pekerjaan yang dimaksud Pasal 2 Ayat 1 meliputi: a. ........................................................................
Rp. ....................,-
b. ........................................................................
Rp. .....................,-
c. ........................................................................
Rp. .....................,-
d. ........................................................................
Rp. ...................,-
e. ........................................................................
Rp. ....................,-
Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak mulai dari proses penayangan
RUP sampai kepada selesainya proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. Kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Perpres 70 Tahun 2012 meliputi: a. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. Mengumumkan
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
di
website
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. Menilai
kualifikasi
Penyedia
Barang/Jasa
melalui
Prakualifikasi
atau
Pascakualifikasi; f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP : 1) Menjawab sanggahan 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan
atau
Penunjukan
Langsung
untuk
paket
Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); 3) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
2. Kewajiban PIHAK KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di website K/L/D/I; c. Menetapkan PPK; d. Menetapkan Pejabat Pengadaan; e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; f. Menetapkan: 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); g. Mengawasi pelaksanaan anggaran; h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa. k. Khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan c) Rancangan Kontrak 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) Menandatangani Kontrak; 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Brang/Jasa;
5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak; 6) Melaporkan
Pelaksanaan/Penyelesaian
Pengadaan
Barang/Jasa
kepada PA/KPA; 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 2. Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pelimpahan wewenang oleh Pengguna Anggaran (PA), dan untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran (PA).
Pasal 6 JANGKA WAKTU Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ..............................., terhitung mulai tanggal ditanda tangani s/d...................., dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan tafsiran dan/atau pelaksana perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. 2. Setiap perbedaan penafsiran yang terjadi hendaknya diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan penyelesaian yang memadai berdasarkan data atau fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK. 3. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai musyawarah mufakat maka PIKAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meminta fatwa dan
petunjuk dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta.