RESOLUCIÓN
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EJECUTIVA REGIONAL Nº 3258-2011-GRWPRE Trujillo28 de diciembre del 2011 VISTO: El Oficio Nº 194-2011-GRLL-GRPPAT/SGPAT, de fecha 9 de noviembre de 2011, mediante
el cual la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha presentada el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional La Libertad 2011 - 2019, el cual está compuesto de Trescientos Veintisiete (327) folios y demás documentación adjunta que hacen un total de Trescientos Ochenta y Cinco (385) folios; y CONSIDERANDO: Bue, por Ley Nº 27897 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se establece que los Gobiernos Regionales tienen como finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerda con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; Elue, el Decreto Supremo N° 187-2001-EF, Aprueba el Documento "Elementos para el Plan Estratégico Nacional", el cual consolida los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2002-2009; Elue, la Resolución Directoral N° 009-200-EF-76.01 (04.03.2000), aprueba el Instructivo N° 001-2000-EF/70.01 - Instructivo para la Formulación del Plan Estrategico Institucional de los Pliegos Presupuestarios del Sector Publico; Elue, la Resolución Ministerial NI 084-2001-EF/10, aprueba la Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes Estrategicos Institucionales para el periodo 200 220 09; [loe, la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009/CEPLAN/PCD de fecha 21.01.2009, aprueba la Directiva para la Formulación del Plan Estrategico de Desarrollo Nacional 2010-2021; Que, el Decreto Legislativo N° 1088, aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) cuya finalidad es la creación y regulación de la organización y del funcionamiento de los mismos, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de derecho;
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mediante Ordenanza Regional Nº 023-2008-GRLL/CR, de fecha 14 de julio de 2009, se aprueba la Modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROE) de la Sede del Gobierno Regional La Libertad;
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nue, mediante la Ley N- 27958 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, se ha declarado al Estado en proceso de modernización en sus
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diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de construir un Estado emocrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;
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Que, mediante Contrato de Servicios N° 110093, de fecha 09 de Marzo del 2011 se contrata a la Consultora "Global Management Instituto", para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional La Libertad 2011- 2011 Gua, en reunión llevada a cabo el día 23 de Agosto de 2011, fue suscrita el Acta del Taller de Presentación y Validación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional La Libertad 2 011 — 2019, por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Sub Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y el Consultor, respectivamente; Que, mediante el Informe Nº 0 7-2011-GRLL-GGR/GRPPAT-SGPAT-VOAS, de fecha 02 de noviembre de 2011, se manifiesta que las observaciones y aportes al Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional La Libertad 2011-2019 han sido subsanadas e incorporadas por el consultor al mismo, dándose por ello su conformidad; Que, el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional La Libertad 2011-2019 (PEI) se constituye en un instrumento orientador de la gestión del Gobierno Regional de mediano plazo, formulado desde una perspectiva multianual y enmarcado en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PORO) estableciendo con clari dad los objetivos que se persigue en relación a las funciones previstas en la Ley Nº 27 8 9 7 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las cuáles servirán de guía técnica y política para de orientar a sus funcionarios y servidores, hacia el logro de las met as institucionales; Que, es de suma necesidad que el Gobierno Regional La Libertad, disponga de un instrumento de gestión institucional técnico — normativo que no solo le permita orientar a los funcionarios, directivos y servidores en general, hacia el logro de los objetivos y metas institucionales propuestas, sino también visualizar semestralmente la marcha de la institución, que conlleve a una acertada toma de decisiones; Contando con las visaciones correspondientes y en uso de las facultades conferidas, mediante la Ley Nº 2 77 8 3 - Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Nº 2 7 8 7 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR; el Plan Estrategico Institucional (PEI) del Gobierno Regional La Libertad 2011 - 2016, el mismo que se encuentra contenido en Trescientos Veintisiete (3 2 7) folios y que en Anexo adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER; al responsable del Procedimiento y Actualización del Portal Web del Gobierno Regional La Libertad la publicación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 — 2019, en el mismo. ARTICULO
TERCERO.- ENCARGAR; a la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el monitoreo, seguimiento, evaluación y actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 - 2016 en coordinación con las instancias pertinentes, según corresponda.
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ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, a todas
unidades orgánicas integrantes de la
Estructura Orgánica del Gobierno Regional La Libertad, para conocimiento y estri tumplimiento; bajo responsabilidad. kvno IsTA
REGISTRESE Y C i M QUESE.
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OSE H. MURGIA ZANNIER Presidente Regional
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GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2016
Trujillo, Octubre del 2011
PLAN ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD CONTENIDO INTRODUCCIÓN ASPECTOS METODOLOGICOS I.
ROL ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 1.1. Rol de los Gobiernos Regionales ......................................................................... 4 1.2. Marco Legal .......................................................................................................... 4 1.2.1. Base Legal del Gobierno Regional de La Libertad .................................... 4 1.2.2. Base Legal para la Formulación de Planes Estratégicos Institucional ................................................................................................ 5 6 1.3. Reseña Histórica ................................................................................................. DIAGNÓSTICO GENERAL 2.1. Situación del Gobierno Regional .......................................................................... 8 8 2.1.1. Estructura Orgánica.................................................................................... 2.1.2. Organigrama .............................................................................................. 11 2.1.3. Cuadro para Asignación de Personal ......................................................... 12 2.1.4. Principales Logros del Gobierno Regional en el Periodo 2007-2010 ...14 A. Dimensión Social ................................................................................. 14 B. Dimensión Económica Productiva ......................................................... 19 C. Dimensión Territorial Ambiental ............................................................ 19 D. Dimensión Institucional ........................................................................ 22 2.1.5. Estado Situacional de los principales Órganos Estructurados del Gobierno Regional La Libertad ........................................................... 23 2.1.5.1. De la Gerencia Regional de Agricultura ........................................ 24 2.1.5.2. De la Gerencia Regional de Producción ....................................... 24 2.1.5.3. De la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía .................................................................... 25 2.1.5.4. De la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos .... 26 2.1.5.5. De la Gerencia Regional de Educación ........................................ 26 2.1.5.6. De la Gerencia Regional de Salud ................................................ 27 2.1.5.7. De la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción de Empleo ................................................................................... 28 2.1.5.8. De la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones ...28 2.1.5.9. De la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental ....................................................................... 30 2.1.5.10. De la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento ............................................................................. 30 2.1.5.11. De la Gerencia Regional de Infraestructura ................................ 30 2.1.5.12. Del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC ...................................... 31 2.1.5.13. Del Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo ................... 33 2.1.5.14. De la Gerencia Fomento de la Inversión Privada ....................... 33 2.1.5.15. Del Proyecto Especial Promoción de la Cultura Regional .......... 33 2.1.5.16. Centro Regional de Capacitación ............................................... 34 2.1.5.17. De la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ............................ 34 2.1.5.18. Del CERPLAN ............................................................................ 35 2.1.5.19. Sub Gerencia de Tecnología de la Información .......................... 36 2.1.5.20. Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social .................. 36 2.1.6. Programación y Ejecución Presupuestal del GRLL .................................... 36 2.2. Planes y Lineamientos de Desarrollo Nacional, Sectorial y Regional ................... 42 2.2.1. Plan Bicentenario 2021................................................................................. 42 2.2.2. Planes Sectoriales ....................................................................................... 46
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2.2.2.1. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011: Sector Educación .......................................................................................46 2.2.2.2. Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura 2007-2011 ..............................................48 2.2.2.3. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2009-2011, Del Ministerio De Comercio Exterior y Turismo — MINCETUR ......51 2.2.2.4. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2011-2015, del Ministerio de la Producción............................................................ 52 2.2.2.5. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2008-2011, Del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos ........................ 54 2.2.2.6. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2008-2015, Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ............. 57 2.2.2.7. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2007-2011, Del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ...................... 58 2.2.2.8. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2008-2011, Del Ministerio de Salud ................................................................. 58 2.2.2.9. Plan Estratégico 2007-2011, de Transportes y Comunicaciones ........................................................................... 61 2.2.3 Plan de Desarrollo Regional Concertado .................................................... 61 2.2.3.1. Objetivos Estratégicos, Políticas y Programas Regionales 2010-2021 .................................................................................................. 62 2.3. Entorno General ................................................................................................... 74 2.3.1 Aspectos Geográficos .................................................................................. 74 2.3.2. Aspectos Demográficos .............................................................................. 75 2.3.3. Aspectos Económicos Productivos ............................................................. 80 2.3.4. Competitividad ............................................................................................ 87 2.3.5 Aspectos Sociales ....................................................................................... 92 2.3.5.1 Pobreza .......................................................................................... 92 2.3.5.2. índice de Densidad del Estado 2007 ............................................. 101 2.3.5.3. Índice de Desarrollo Humano (IDH) .............................................. 102 2.3.5.4. Acceso a los Servicios de Salud ................................................... 104 2.3.5.5. Desnutrición Crónica ..................................................................... 110 2.3.5.6. Educación ..................................................................................... 112 2.3.6. Infraestructura Básica ................................................................................. 115 2.3.6.1. Agua Potable................................................................................. 115 2.3.6.2. Saneamiento ................................................................................. 116 2.3.6.3. Electricidad.................................................................................... 117 2.3.7. Transportes y Comunicaciones .................................................................. 119 2.3.8. Aspectos Laborales .................................................................................... 125 2.3.9. Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholders) ....................................... 129 2.3.10. Requerimientos de los Inversionistas ....................................................... 134 2.4. Análisis de las Fuerzas Internas y Externas ......................................................... 137 2.4.1 Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y Debilidades ................................... 137 2.4.2. Análisis Externo: Matriz de Oportunidades y Amenazas ............................ 139 2.5. Identificación de Problemas .................................................................................. 141 2.6. Prioridades Institucionales ................................................................................... 143 PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.1. Misión Institucional ............................................................................................... 144 3.2. Visión Institucional ................................................................................................ 144 3.3. Valores Institucionales .......................................................................................... 145 3.4. Políticas ............................................................................................................... 145 3.4.1. Políticas Generales ..................................................................................... 145 3.4.2. Políticas de Obligatorio cumplimiento ......................................................... 146 3.4.3. Políticas Específicas consideradas en el PDRC ......................................... 146 3.5. Objetivos Estratégicos......................................................................................... 147 3.5.1. Objetivos obtenidos mediante la Matriz FODA ........................................... 149
IV.
V.
VI.
3.5.2. Objetivos Estratégicos obtenidos a partir del PDRC, PESEM y Otros .152 3.5.3. Alineamiento de los Objetivos Obtenidos con los Factores Críticos de Éxito ....................................................................................................... 156 3.5.4. Alineamiento de los Objetivos Obtenidos al PDRC ...................................... 160 3.6. Determinación de Estrategias ............................................................................... 184 PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL MULTIANUAL 4.1. Definiciones Fundamentales ................................................................................. 189 4.1.1. Actividades y Proyectos Prioritarios ............................................................. 189 4.1.2. Recursos Requeridos para cada año del Plan ............................................. 190 4.1.3. Indicadores de Desempeño ......................................................................... 190 4.1.4. Responsables .............................................................................................. 191 4.2. Programación Multianual ...................................................................................... 191 SEGUIMIENTO Y EVALUAC. DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5.1. El Planeamiento Estratégico Como Proceso ........................................................ 284 5.1.1. Metas o Planes Operativos Claros........................................................... 285 5.1.2. Información acerca del Nivel Alcanzado de los Objetivos, Metas y Presupuestos (Evaluación) ...................................................................... 285 5.2. Normatividad para el Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional ........................................................................................................ 290 5.2.1 Seguimiento y Evaluación ........................................................................ 290 5.2.2 Tablero de Mando o Balanced Scorecard ................................................ 293 ANEXOS ................................................................................................................... 296 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
La Libertad: Tasa de crecimiento intercensal según Distritos: 1981-2007 La Libertad: Valor Agregado Bruto por Actividad Económica: 2000-2010 (Valor Absoluto) La Libertad: Valor Agregado Bruto por Actividad Económica: 2000-2010 (Estructura (Y.) Desagregado del Índice de Competitividad Regional por Pilares La Libertad: Pobreza Total por Distritos: 2009 La Libertad: Análisis de los Indicadores del Índice de Densidad del Estado 2007 La Libertad: Índice de Densidad del Estado por Provincias: 2007 La Libertad: Índice de Desarrollo Humano 2007 La Libertad: Componentes del Índice de Desarrollo Humano: 2005 La Libertad: Componentes del Índice de Desarrollo Humano: 2007 La Libertad: Viviendas particulares por tipo de abastecimiento de Agua, Por Provincias 2007 La Libertad: Viviendas particulares con disponibilidad de Servicios Higiénicos: 2007 Entrevistas efectuadas a los Grupos de interés Detalle total del FODA Detalle de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento
INDICE DE CUADROS N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
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Página Resumen cuantitativo del Cuadro para Asignación de Personal ................................. 12 Personal por Contratos Administrativos de Servicios (CAS) ........................................ 13 Logros en el Sector Salud periodo 2007 - 2009 ........................................................... 17 Presupuesto Comparativo y Porcentaje de Ejecución Presupuestal ........................... 37 Estructura y Ejecución Presupuestal por partidas específicas: 2006 - 2010 ................. 38 Ejecución por Genérica de Gastos: 2006 - 2010 .......................................................... 39 Ejecución de Gasto por Función: 2006 - 2010 .............................................................. 40 Ejecución del Gasto según Fuente de Financiamiento: 2006 - 2010 ............................ 41 Ejecución del Gasto Resumen ...................................................................................... 41 La Libertad: Población Total, Censada según Censos: 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 ......................................................................................................... 75 Población Censada del Perú y La Libertad: 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 .................................................................................................................. 76 La Libertad: Población Censada Urbana, Rural: 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 ......................................................................................................... 76 La Libertad: Población Censada según Grupo de edad: 1993, 2007 ........................... 77 La Libertad: Población Censada según Provincias ..................................................... 78 La Libertad: Población estimada según grupos de edad: 2011-2016 .......................... 79 La Libertad: Población estimada según segmento grupa!: 2011- 2016 ...................... 80 Variación porcentual del PBI La Libertad versus PBI Nacional: 2002-2010 ................. 81 Comparativo del VAB La Libertad versus Total Nacional: 2001-2010.......................... 82 La Libertad: Tasas de crecimiento del VAB por Actividad Económica: 2000-2010. 83 La Libertad: Producción de principales productos: 2009 ............................................... 84 La Libertad: VBP Agropecuario, según principales productos: 2008-2010 .................. 84 Producción de Oro en La Libertad y Perú: 1998-2010 ................................................. 85 Aporte económico por Derecho de Vigencia: 2007-2009 ............................................. 86 Aporte económico por Canon Minero: 2007-2009 ........................................................ 86 La Libertad: Establecimientos censados, según Provincias: 1993/1994 - 2008 ............ 87 Índices de Competitividad de países de la Región: 2008 - 2011 ................................ 87 Perú: Resultados de la Competitividad por Factores: 2008-2011 ................................ 88 La Libertad: Índice de Competitividad Regional: 2008-2010 ........................................ 91 Índice de Competitividad por Departamentos: 2008-2010 ........................................... 91 Valor de las Líneas de Pobreza per-cápita mensual: 2007-2010 .................................. 93 La Libertad: Incidencia de la Pobreza: 2004-2009 ........................................................ 94 La Libertad: Porcentaje de la población en condición de Pobreza Total: 2004-2009 ........................................................................................................... 94 La Libertad: Porcentaje de la población en condición de Pobreza Extrema: 2004-2009...................................................................................................... 95 Perú: Incidencia de Pobreza por departamentos: 2008, 2009 ...................................... 96 La Libertad: Pobreza según provincias: 2009 .............................................................. 98 La Libertad: Hogares con una NBI: 2004-2010 ........................................................... 100 La Libertad: Hogares con dos ó más NBI: 2004-2010 ................................................ 100 Índice de Densidad del Estado por Departamentos: 2007 .......................................... 101 La Libertad: índice de Densidad del Estado por provincias: 2007............................... 102 índice de Desarrollo Humano por Departamentos: 2007 ........................................... 103 La Libertad: Índice de Desarrollo Humano por Provincias: 2007 ................................ 104 La Libertad: Población con/sin acceso a Seguros de Salud: 2007 ............................. 105 La Libertad: Infraestructura de Salud del MINSA: 2007-2009 ..................................... 106 La Libertad: Recursos Humanos del Sector Salud: 2007-2009 .................................. 107 Tasa de profesionales por habitante .......................................................................... 107 Número de habitantes por Médico, según departamentos: 2004, 2007 ...................... 108 La Libertad: Morbilidad por consulta externa, según grupo
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de enfermedad: 2008,2009 ....................................................................................... 109 La Libertad: Tasas de ciertas enfermedades: 2009 .................................................. 109 Perú: Desnutrición Crónica por departamentos: 2009............................................... 110 La Libertad: Desnutrición Crónica (variación porcentual): 2007, 2009 ...................... 111 La Libertad: Desnutrición Crónica por provincias: 2009 ............................................ 111 La Libertad: Tasas de Matrícula escolar, según nivel: 2003-2008 ............................ 112 La Libertad: Tasas de Asistencia Escolar, según nivel: 2003-2008 .......................... 112 La Libertad: Nivel de educación alcanzado por población de 15 años y más: 2007-2008 ......................................................................................... 113 55. La Libertad: Tasas de Analfabetismo de población de 15 años y más: 1961-2007................................................................................................................... 113 56. La Libertad: Tasas de Analfabetismo según provincias: 2007 .................................. 114 57. Perú: Alumnos del 2° Grado que lograron aprendizajes esperados: 2008-2010 ....... 115 58. La Libertad: Viviendas particulares por tipo de abastecimiento de Agua: 2007 ....... 116 59. La Libertad: Viviendas particulares con disponibilidad de Servicios Higiénicos: 2007 ........................................................................................................ 117 60. La Libertad: Viviendas particulares con disponibilidad de Alumbrado Eléctrico: 2007........................................................................................................... 118 61. La Libertad: Longitud de red vial por tipo de rodadura, según provincias: 2009 ...... 120 62. La Libertad: Parque automotor según clase de vehículo: 2005-2009 ....................... 121 63. La Libertad: Movimiento de barcos extranjeros en Puerto Salaverry: 2005-2009 .121 64. La Libertad: Movimiento de carga en barcos extranjeros en Pto Salaverry: 2005-2009 ................................................................................................................. 122 65. La Libertad: Tráfico de carga según terminal portuario: 2005-2009 ......................... 122 66. La Libertad: Tráfico de carga en puertos según tipo de operación: 2005-2009 ....... 123 67. La Libertad: Movimiento nacional de entradas en Aeropuerto C. Martínez Pinillos: ...................................................................................................... 124 68. La Libertad Indicadores del servicio telefónico: 2005-2009 ....................................... 124 69. Perú: Líneas telefónicas fijas según departamento: 2005-2009 ................................ 125 70. La Libertad: Población en edad de trabajar según provincias: 1993, 2007 ............... 126 71. La Libertad: Población en edad de Trabajar según grupo de edad: 1993, 2007 ....... 127 72. La Libertad: PEA ocupada por sexo, según Rama de Actividad: 2007 ..................... 128 73. La Libertad: Tasa de Ocupación y Desempleo: 2004-2009 ...................................... 128 74. La Libertad: Indicadores y estadísticas laborales: 2004-2008 ................................... 129 75. Grupos de Interés y Factores de Éxito ...................................................................... 129 76. Grupos de Interés según Entidad .............................................................................. 130 77. Apreciaciones de los Grupos de Interés, según Institución ....................................... 131 78. Dependencia del Grupo de Interés............................................................................ 133 79. Debilidades con resultado ponderado ....................................................................... 138 80. Fortalezas con resultado ponderado ......................................................................... 139 81. Oportunidades con resultado ponderado .................................................................. 140 82. Amenazas con resultado ponderado ......................................................................... 141 83. Objetivos Estratégicos Generales ............................................................................. 148 84. Matriz FODA determinada en Taller .......................................................................... 150 85. Objetivos Estratégicos obtenidos mediante Matriz FODA ........................................ 151 86. Objetivos Estratégicos obtenidos: PDRC, PESEM, PEI PECH y Otros .................... 152 87. Objetivos Estratégicos Articulados al FODA, PDRC, PESEM Y Otros ...................... 154 88 (A). Factores Críticos de Éxito priorizados para el Gobierno Regional ......................... 157 88 (B). Vinculación de Objetivo Estratégico del PEI y Factores Críticos de éxito ............. 158 89. Alineamiento de los Objetivos del PDRC con Objetivos del PEI Según Dimensión ...................................................................................................... 161 90. Determinación de estrategias según objetivos por dimensiones ............................... 184 91. Programa Multianual del GRLL, según Objetivos Estratégicos y Actividades/ Proyectos: 2011-2016 ............................................................................................... 189 92. Resumen de Presupuesto por Objetivos 2011-2016 ................................................. 279 93. Cuadro Básico de Evaluación ................................................................................... 386 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
94. Priorización y Ponderación de Objetivos ...................................................................... 287 95. Matriz de Evaluación de Objetivos ............................................................................... 288
ÍNDICE DE GRÁFICOS N°
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Modelo General de Planeamiento Estratégico .................................................................... 2 Modelo Matriz FODA ........................................................................................................... 3 Organigrama del Gobierno regional de La Libertad ......................................................... 11 Presupuesto Institucional Modificado Vs Ejecución Presupuestal ................................... 37 Presupuesto Institucional Modificado Vs Ejecución, según Genérica de Gasto ............................................................................................................ 39 6. E j e c u c i ó n d e G a s t o p o r F u n c i ó n : 2 0 0 6 — 2 0 1 0 . 40 7. Ejecución según Fuente de Financiamiento ..................................................................... 42 8. Políticas de Estado del Acuerdo Nacional ....................................................................... 43 9. Estrategia: Articulación de los Objetivos Nacionales ....................................................... 45 10. Objetivos y Lineamientos de Política ............................................................................ 48 11. Objetivos Generales y Específicos ................................................................................ 52 12. Mapa de La Libertad ..................................................................................................... 75 13. La Libertad: Pirámide Poblacional: 1993, 2007 ............................................................. 77 14. Población según segmentos poblacionales .................................................................. 80 15. Tasa de crecimiento anual del PBI nacional y de La Libertad ....................................... 81 16. Producción de oro: 1998-2010 ...................................................................................... 85 17. Perú: Competitividad por Factores: 2008-2011 ............................................................. 88 18. Índice de Competitividad Regional 2010 ....................................................................... 90 19. Evolución de la Pobreza Total y Pobreza Extrema: 2004-2009 ..................................... 95 20. Pobreza Monetaria por Área Geográfica: 2004-2008 ..................................................... 99 21. La Libertad: Ranking del Índice de Desarrollo Humano: 1993,2000, 2003, 2005, 2007 ......................................................................................................... 103 22. La Libertad: Viviendas particulares que no disponen de Alumbrado Público: 2007 ............................................................................................................... 119 23. Esquema de Matriz FODA para determinar Objetivos ................................................. 149 24. Esquema del Plan Estratégico como proceso .............................................................. 284 25. Cadena Estratégica ...................................................................................................... 285 26. Esquema de Evaluación del Plan Estratégico .............................................................. 292
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o Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
INTRODUCCION El contexto actual, a diferencia del contexto previo, se caracteriza porque los Gobiernos Regionales tienen que gestionar la bonanza de recursos fiscales en un proceso de descentralización. Los recursos asignados a los Gobiernos Regionales, en general han crecido en forma significativa en los últimos 8 años, pero en algunos años ciertos Gobiernos Regionales han tenido de devolverlos al tesoro público por falta de capacidad operativa para gastar. Por otro lado, prácticamente se ha concluido la transferencia de competencias de los diferentes sectores a los Gobiernos Regionales; sin embrago, no en todos se han transferido los recursos correspondientes y por otro lado aun existe resistencia a este cambio por parte de algunos funcionarios públicos. En este proceso, pese a la existencia de normas como la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de la Descentralización y otras, aun falta una visión clara en la división de responsabilidades entre los niveles de gobierno en los ámbitos departamentales. La mayoría de gobiernos regionales y locales tienen grandes dificultades para ejecutar sus proyectos, constituyéndose en entes relativamente débiles en este aspecto, siendo por lo tanto el gran desafío mejorar su capacidad de gestión y en especial su capacidad para identificar, priorizar y ejecutar inversiones. Para ello es de suma urgencia mejorar 3 sistemas administrativos: El Sistema de Inversión Pública, el de Planeamiento y Presupuesto y el de Contrataciones y Adquisiciones En lo que concierne al Sistema de Planeamiento y Presupuesto, los Planes Estratégicos no están funcionando como instrumentos orientadores y rectores del accionar de los Gobiernos Regionales, pese haberse dado en el 2005 la ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), esta no se ha hecho efectiva y en la práctica no existe un sistema de planeamiento estratégico ni de planeamiento operativo, lo que se constituye en una seria dificultad para los Gobiernos Regionales. En el Gobierno Regional de La Libertad , siempre se tuvo dentro de su estructura orgánica la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, además se creó dentro de su estructura el Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN), el mismo que ha logrado elaborar en el año 2009 el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de la Región La Libertad 2010-2021, como un instrumento que orienta las acciones de los actores públicos y privados en la Región La Libertad El presente documento Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de La Libertad para el 2011 al 2016 (PEI), se constituye en un instrumento orientador de la gestión o quehacer del Gobierno Regional de La Libertad al mediano plazo, formulado desde una perspectiva multianual y enmarcado en el PDRC Para convertir los objetivos considerados en el PEI del Gobierno Regional La Libertad en Programas de Acción Efectiva, con resultados anuales y concretos se requiere la formulación e implementación del respectivo Plan Operativo Institucional (P01). Por lo tanto, el presente documento, es parte del proceso estratégico a implementarse en el Gobierno Regional de La Libertad, para lo cual es necesario una implementación adecuada de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
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Gobierno Regional La Libertad - Plan Estratégico
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ASPECTOS METODOLOGICOS En el marco del proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración y Gestión Pública del Gobierno Regional La Libertad para la implementación de la Estrategia Nacional de Descentralización, Regionalización y Desarrollo Regional", cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades de gestión del Gobierno Regional de La Libertad para una gestión enfocada en el logro de resultados para responder a las prioridades regionales como: Atención oportuna desde el nivel gerencial en temas sustantivos de desarrollo regional que repercuten en la percepción por parte de la población. Bajo la supervisión del Director Nacional y el Coordinador del Proyecto el consultor diseñó y elaboró el presente Plan Estratégico Institucional — PEI - del Gobierno Regional La Libertad 2011 -2016, en estrecha coordinación de Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT) del Gobierno Regional, como un instrumento de gestión que permita tanto a directivos como al personal del Gobierno Regional la Libertad, orientar sus decisiones y actividades para lograr los objetivos estratégicos deseados, asegurar la mayor eficacia en la consecución de las metas propuestas, así como, la mayor eficiencia en el uso de los recursos. El contenido del plan responde a las bases establecidas para la convocatoria del trabajo de consultoría, las mismas que se enmarcan en la normatividad que para tales fines existen. Por ello se siguió el siguiente modelo general de planificación: GRAFICO N° 01 MODELO GENERAL DE PLANEAMIENTO EsTR &utile.°
Identificación de Amenazas
Evaluación del Entorno
Fijar Estrategias
Identificación de Oportunidades Fijar Misión, Visión
Misión y Visión actual
Evaluación Interna
Identificación de Debilidades
Identificación de Fortalezas
Fijar Objetivos
Proponer Indicadores
": PLANES OPERATIVOS
Según este modelo se parte de la Misión y de la Visión existente, para luego a base de la información secundaria, entrevista a profundidad y con la tormenta de ideas entre los participantes en los talleres hacer una evaluación de los factores internos 2
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para determinar las fomialezas y las debilidades de la institución y el análisis externos para determinar las oportunidades y los riesgos que afectan el accionar de la institución. Con esta información se vuelve a revisar la Misión y la Visión para fijarlas. El paso siguiente es la determinación de los objetivos; es decir, los logros concretos que se irán consiguiendo en los diferentes años hasta el final del horizonte temporal de la visión (año 2016 para el caso). El método más tradicional en la determinación de objetivos es el FODA, esto es el cruce de variables internas (fortalezas y debilidades) con las variables externas (oportunidades y amenazas). Para establecer los objetivos hay que responder las preguntas pertinentes en cada cuadrante de la siguiente figura y luego darle valores numéricos para establecer la prioridades: GRAFICO N° 02 MATRIZ FODA APORTUNIDADES
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AMENAZAS
5
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1
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Definidos los objetivos, es necesario fijar las respectivas Estrategias, definidas como los senderos por donde hay que transitar para cumplir los objetivos. Todos estos aspectos el proceso ha sido netamente participativo realizándose 4 talleres para todas estas etapas con participación de profesionales de las diferentes gerencias del Gobierno Regional. El capitulo de la Programación Multianual, que es el instrumento que operativiza el plan en el mediano plazo (2011- 2016 para el presente trabajo), donde se establecen las actividades y proyectos necesarios para cumplir los objetivos, las metas anuales, los responsables, los costos y los indicadores que permiten el seguimiento periódico. Esta parte del Plan Estratégico Institucional se trabajó en forma directa con cada Gerencia o institución del Gobierno Regional. Finalmente se incluye el capítulo de evaluación y seguimiento del PEI, con la finalidad de ir monitoreando el cumplimiento del mismo y tomando decisiones oportunas para seguir la dirección que el plan establece.
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I. ROL ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 1.1. Rol de los Gobiernos Regionales (Según La ley N° 27867, Ley De Gobiernos Regionales y su modificatorias 27902 y 29053)
Finalidad (Artículo N° 4) Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Misión de los Gobiernos Regionales (Artículo N°5) La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
Desarrollo Regional (Artículo N°6) El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.
1.2. Marco Legal 1.2.1. Base Legal del Gobierno Regional de La Libertad Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establec e la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles. Ley 27867, Ley de Los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes 27902 y 29053, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.
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1.2.2.
Base Legal para Institucionales
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Formulación
de
Planes
Estratégicos
D.S. N° 187-2001-EF. Que aprueba el Documento "Elementos para el Plan Estratégico Nacional" que consolida los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2002-2006. Ley N° 28059, "Ley Marco de la Inversión Descentralizada" la cual establece el marco normativo para que el Estado en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr una gestión de calidad y desarrollo integral. Ley N° 27293, "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública(SNIP)" modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, que fue aprobada con el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de inversión. Directiva N° 001.2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene por finalidad establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las fases de Pre Inversión, Inversión y Post Inversión. Esto permite la mejora de la calidad de Inversión, orientándose a lograr que cada nuevo sol(S/) invertido produzca el mayor e impacto positivo al bienestar social y a la mejora de la calidad de vida de la población, evitándose la duplicidad, la improvisación y priorización de los proyectos. Resolución Directoral N° 009-2000-EF-76.01 (04.03.2000), que aprueba el Instructivo N° 001-2000-EF/76.01, Instructivo para la Formulación del Plan Estratégico Institucional de los Pliegos Presupuestarios del Sector Público. Resolución Ministerial N° 084-2001-EF/10, que aprueba la Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2002-2006. Directiva No. 003-2003-EF/68.01. Directivas para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2004-2006, aprobada por Resolución Directoral No. 004-2003-EF-68.01. Resolución Directoral N° 001-2005-EF/68.01, mediante la cual se aprueba la "Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales del periodo 2004-2006"y su modificatoria. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0092009/CEPLAN/PCD (21.01.2009), aprueba Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 -2021. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Documento de Trabajo N° 2 CEPLAN: Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Insti cional 2011-2016"
1.3. Reseña Histórica La administración del Desarrollo de La Libertad, a través del tiempo ha evolucionado, según el enfoque político de cada gobierno. Por Ley N° 7823 del 07 de Octubre de 1923 se crea la Junta IV Centenario de Trujillo con la finalidad de vigilar y controlar las rentas y obras que se ejecuten en y fuera de la ciudad de Trujillo. La Junta funcionó hasta 1964, orientándose a la ejecución de obras, pero sin vinculación Inter- Institucional, por no ser su función y por el hecho de que las dependencias públicas eran escasas y débiles. A fines de la década del 50 se institucionalizó el Fondo Nacional de Desarrollo Económico y Social. En este marco, por Ley N° 15794, del 15 de Diciembre de 1965, se creó la Corporación de Fomento Económico y Social del Departamento de La Libertad cuyos fines fueron el desarrollo económico y social de los pueblos que integran el Departamento. Esta entidad tuvo una duración de 03 años (hasta 1968) y no constituyó un órgano que contribuyera a cimentar el desarrollo a pesar de haber contado con facultades de relativa autonomía. Durante el Gobierno Militar se avanzó en la desconcentración departamental por sectores, que permitió una cierta eficiencia en los ensayos de la época. Por Decreto Ley N° 18306 se creó la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la zona afectada por el sismo del 31 de mayo de 1970. (CRYRZA), con sede en la ciudad de Huaraz. Su ámbito de acción abarcaba el Departamento de Ancash, las Provincias de Trujillo, Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchez Cardón del Departamento de la Libertad, y las Provincias de Chancay y Cajatambo del Departamento de Lima. La acción de CRYRZA en La Libertad no fue significativa al no haber elaborado un Plan de Desarrollo Regional debidamente sustentado en términos de acciones que respondieran a la solución de los problemas urgentes, que habían sido generados por el sismo. Posteriormente se crea el Organismo Regional para el Desarrollo de las Zonas Afectadas por el Sismo- ZAS (ORDEZA), por D.L.N° 19967, del 29.03.73, con el propósito de convertirse en un organismo rector del desarrollo regional y ser la primera experiencia en materia de autoridad regional de desarrollo en el País, con sede, igualmente, era la ciudad de Huaraz. Correspondía a ORDEZA promover, planificar, dirigir, coordinar y controlar las acciones destinadas a la reconstrucción, rehabilitación y desarrollo integral de la zona afectada, ejecutando acciones complementarias al de los organismos del Gobierno Central en la zona. Para ello contaba con una estructura, pliego presupuestal, nivel ministerial e integración de sectores. En el Departamento de La Libertad ORDEZA siguió la política implementada por CRYRZA, concentrando las inversiones en Ancash. Con la creación de ORDENORCENTRO, la oficina de ORDEZA en Trujillo se convierte en dependencia de este organismo. En 1972 por D.L. N° 18896, se crea el SINAMOS que tenía por finalidad lograr la consciente y activa participación de la población nacional en las tareas que demandase el Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno de las Fuerzas Armadas. En La Libertad se organizaron tres oficinas zonales 6
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(OZAMS: Trujillo, Chepén y Huamachuco), que abarcan casi la totalidad de las provincias del Departamento, a excepción de Bolívar que estuvo integrada a la OZAMS Cajamarca. Todas estas oficinas dependían de la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social (ORAMS II) con sede en la ciudad de Chiclayo. Estas oficinas fueron creadas con el objetivo de organización y capacitación de la población, la promoción del desarrollo de entidades de interés social y fomentar el diálogo entre el Gobierno y la Población. El 22.12.76, mediante D.S.N° 029-76-PM, se creó el Comité Departamental de Desarrollo con la participación coordinada de los diversos sectores de la Administración Pública y de la población organizada. El CODDELL sólo tenía capacidad de coordinación multisectorial, carencia de una autoridad con atribuciones administrativas desconcentradas, los sectores mantenían su autonomía administrativa. Mediante D.L. N° 22637, se crea el Organismo de Desarrollo de La Libertad (ORDELIB), con jurisdicción en el Departamento y sede en Trujillo, como ente rector del desarrollo y coordinador multisectorial. La existencia de este organismo permitió superar las deficiencias que venían aquejando a la Administración Pública, por lo que, al tener la facultad de manejar administrativamente su pliego le permite ejecutar acciones en función de su Plan Integral de Desarrollo. En 1982 se implementan las Corporaciones Departamentales de Desarrollo, que pierden la integración sectorial y el nivel ministerial, aunque administran Pliegos Presupuestales de inversión significativa pero acusan una alta dependencia del nivel central. Posteriormente ya implementado el proceso de Regionalización, las CORDES sirvieron de base para la implementación de los Gobiernos Regionales. La Región San Martín - La Libertad se crea mediante Ley N° 24986 "Ley Orgánica de Creación de la Región San Martín - La Libertad, del 05.01.89, instalándose la Asamblea Regional el 05 de Junio de 1990. Posteriormente, mediante Ley N° 25667 se modificó la denominación de la Regió n San Martín La Libertad por la Región La Libertad, luego del referéndum realizado en el Departamento de San Martín. Luego de los acontecimientos de 05 de Abril de 1992, mediante el D.L. N° 25418 Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción N acional del 07.04.92, se indica en el Art. 2do. Inc. 9no. " Desarrollar un esquema racional de Descentralización y Desconcentración, de acuerdo con las necesidades de las Regiones". El Decreto Ley N° 25432 norma transitoriamente la organización y funcionamiento de los Gobiernos Regionales, creándose los Consejos Transitorios de Administración Regional - CTAR. Los nuevos representantes ante cada uno de los órganos de los Gobiernos Regionales serán elegidos por sufragio directo, universal y secreto. Mediante ley N° 26922 se crean los Consejos Transitorios de Administración Regional - CTAR en cada uno de los departamentos del País. Con el decreto 7
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico TTIS
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de urgencia N° 030-98 se incorpora al ámbito de los CTAR's las Direcciones Regionales Sectoriales y el Archivo Regional. Posteriormente dentro del marco democrático que estamos viviendo y previa modificación de la Constitución Política, se promulgo la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los que emanan por voluntad popular, contando con autonomía política, económica y administrativa.
II. DIAGNÓSTICO GENERAL 2.1. Situación del Gobierno Regional 2.1.1. Estructura Orgánica El Gobierno Regional La Libertad, para el cumplimiento de su finalidad y objetivos, tiene la siguiente estructura orgánica: 1. Órgano Normativo Fiscalizador 01.1 Consejo Regional 2. Órgano De Gobierno 02.1 Presidencia Regional 3. Órganos Consultivos De Coordinación Y Concertación 03.1 Consejo De Coordinación Regional 03.2 Consejo Regional De La Micro Y Pequeña Empresa (COREMYPE La Libertad) 03.3 Consejo Regional De La Mujer 03.4 Consejo Regional De Trabajo Y Promoción Del Empleo 03.5 Consejo Regional De Turismo 03.6 Consejo Regional De Energía Y Minas De La Libertad 03.7 Consejo Regional Del Adulto Mayor 03.8 Consejo Regional De Transporte — La Libertad 03.9 Consejo Económico Regional 03.10 Sistema Regional Coordinado Y Descentralizado De Salud 03.11 Sistema Regional De Gestión Ambiental 03.12 Consejo Participativo Regional De Educación La Libertad (Copare La Libertad) 03.13 Consejo De Coordinación Regional De La Juventud De La Región La Libertad 03.14 Consejo Regional Del Patrimonio E Identidad Cultural De La Región La Libertad (CORPIC — LL) 4. Órgano De Control 04.1. Órgano De Control Institucional 5. Órgano De Defensa Judicial De Los Intereses Del Gobierno Regional 05.1 Procuraduría Pública Regional 6. Órgano Ejecutivo 06.1 Gerencia General Regional 7. Órganos De Asesoramiento 07. 1 Centro Regional De Planeamiento Estratégico (CERPLAN) 07. 2 Sub Gerencia De Defensa Nacional 8
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07. 3 Agencia Regional De Cooperación Técnica 07. 4 Gerencia De Coordinación E Integración Gubernamental Provincial 07. 5 Gerencia Regional De Asesoría Jurídica 07.5.1 Sub Gerencia De Asuntos Administrativos 07.6 Gerencia Regional De Planeamiento, Ppto. Y Acondic. Territorial 07.6.1 Sub Gerencia De Planeamiento Y Acondicionamiento Territorial 07.6.2 Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda 07.6.3 Sub Gerencia De Programación De La Inversión Pública 07.6.4 Sub Gerencia De Desarrollo Institucional 8. Órganos De Apoyo 08.1 Secretaria Del Consejo Regional 08.2 Secretaria General 08.3 Sub Gerencia De Comunicaciones Y Relaciones Públicas 08.4 Oficina De Ejecución Coactiva 08.5 Gerencia Regional De Administración 08.5.1 Sub Gerencia De Recursos Humanos 08.5.2 Sub Gerencia De Logística Y Servicios Auxiliares 08.5.3 Sub Gerencia De Contabilidad 08.5.4 Sub Gerencia De De Tesorería 08.5.5 Sub Gerencia De Gestión Patrimonial 08.6 Sub Gerencia De Administración Y Adjudicación De Terrenos 08.7 Sub Gerencia De Tecnologías De La Información. 9. Órganos De Línea 09.1 Gerencia Regional De Infraestructura 09.1.1 Sub Gerencia De Estudios Y Proyectos 09.1.2 Sub Gerencia De Obras 09.1.3 Sub Gerencia De Supervisión Y Liquidación De Obras 09.1.4 Sub Gerencia De Caminos 09.2 Gerencia Regional De Recursos Naturales Y Gestión Ambiental 09.2.1 Sub Gerencia De Gestión Ambiental Y Desarrollo Sostenible 09.3 Gerencia Regional De Vivienda, Construcción Y Saneamiento 09.4 Gerencia Regional De Educación 09.5 Gerencia Regional De Salud 09.6 Gerencia Regional De Trabajo Y Promoción Del Empleo 09.7 Gerencia Regional De Transportes Y Comunicaciones 09.8 Gerencia Regional De Agricultura 09.9 Gerencia Regional De La Producción 09.10 Gerencia Regional De Comercio Exterior, Turismo Y Artesanía 09.11 Gerencia Regional De Energía, Minas E Hidrocarburos 10. Órganos Desconcentrados 10.1 Centro Del Patrimonio Histórico Documental Y Bibliográfico LA ue _ De La Región La Libertad 9 ub Gerente %no y PO
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an Estratégico Institucional 2011 -2016"
10.2 Programa De Asistencia Social Y Promoción Micro Empresarial Para Organizaciones Sociales De Base 10.2.1 Aldea Infantil "Víctor Raúl Haya De La Torre" 10.3 Centro Regional De Capacitación 10.3.1 Programa De Apoyo Y Fomento A La Pequeña Empresa Industrial De Trujillo (PROIND —Trujillo) 10.4 Agencia Regional De Fomento De La Inversión Privada 10.5 Proyectos Especiales Regionales: 10.5.1 Parque Industrial De Trujillo (PEPIT) 10.5.2 Promoción De La Cultura Regional 10.5.3 Chao, Virú, Chicama Y Moche (CHAVIMOCHIC)
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2.1.2. Organigrama Gráfico N° 03 Organigrama Del Gobierno Regional La Libertad CONSEJO REGIONAL 51111191.149 11119.1 IHRISL 19EAII/11 CERRIL•1519111:1111AL ~MI* PÚBICA REGNIM.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" M111~1~1~11111L_ 2.1.3. Cuad ro para As igna ció n d e Persona l (CAP)
Es un documento de gestión institucional técnico-normativo que contiene los cargos necesarios que la Alta Dirección institucional prevé como necesarios para el normal funcionamiento de una entidad, en base a la estructura de la organización vigente. El Gobierno Regional de La Libertad ha formulado el CAP, integrado por un total de 405 cargos (253 ocupados y 152 previstos). Cuadro N° 01 Resumen Cuantitativo del Cuadro para Asignación del Personal (Ordenanza Regional N° 023-2008-GR/LL-D.S. N° 043-2004-PCM Órganos o Unidades Orgánicas
FP
EC
SP-EJ
SP-ES SP-AP
TOTAL
6
12
13
4
19
6
3
11
Órgano Normativo o fiscalizador Órgano de Gobierno
2
4
Órgano de Control Institucional
1
Órgano de Defensa Judicial interés del GRLL
2
1
1
1
1
5
8
Órgano de Asesoramiento
11
14
32
27
84
Órgano de Apoyo
14
7
24
49
94
Órganos de Línea
7
6
25
44
82
Órganos Desconcentrados
9
3
27
56
95
49
32
128
194
405
Órgano Ejecutivo
TOTAL
2
TOTAL OCUPADO
253
TOTAL PREVISTOS
152
TOTAL GENERAL
405
Fuente: WWW.regionallalibertad.gob.pe
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12
Gobierno Regional La Libertad - "Plan .Estraté
titucional 2011-2016"
Cuadro N° 02 Pe rsonal por Contratos Admi nistrati vos de Se rvi ci os ( CAS) ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD SECTOR: SEDE CENTRAL Nº Contratos
Órganos ó Unidades Orgánicas
12
Consejo Regional Vice Presidencia Regional Gerencia General Regional
4 8
Gerencia de Administración
2 5
Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares
56
Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería
5 3
Sub Gerencia de Control Patrimonial Sub Gerencia de Tecnología de la Información
4
Sub Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas
9
Agencia Regional de Cooperación Técnica Gerencia de Coordinación e Integración Gubernamental Provincial
2 4
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica
7
11
Gerencia regional de Planeamiento
5
Sub Gerencia de Programación de la Inversión Pública Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
4 2
Sub Gerencia de Presupuesto
4
Gerencia Regional de Infraestructura
28
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
4
Sub Gerencia de Defensa Nacional
3
Procuraduría Pública Regional
13
Oficina Regional de Control Interno
22
Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN)
5
Tramite Documentario
4
Parque Industrial PROIND PAS
13 4
Oficina de Enlace Lima
2
Comercio Exterior y Turismo Vivienda
4
6
1 10
Energía y Minas Aldea Infantil
2
Producción é Industria
5
Gerencia de Trabajo
30
Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada
1
Asesoría de la Presidencia Secretaría General
1 2
Centro de Capacitación (PROIND) Trujillo
1
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
3 1
INEI Gerencia regional de Agricultura
3 1
Gerencia regional de Salud TOTAL
316
13
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
2.1.4. Principales Logros del Gobierno Regional en el Período 2007 2010 Con la finalidad de dar continuidad a las líneas de acción fundamentales del Gobierno Regional, presentamos a continuación una síntesis de los principales logros conseguidos en el período 2007 al 2010, en los términos siguientes: (Este información estuve contenida en el discurso del presidente del Gobierno Regional en la instalación del Período 2011- 2014). Promoción de la integración del territorio liberteño en su infraestructura vial y de energía eléctrica, para incrementar las potencialidades productivas y poder llevar la modernidad a los distritos más pobres de la región. Mejoramiento de la atención de los servicios educativos, de salud y de saneamiento, ampliando la infraestructura, el
equipamiento y buscando mejorar la calidad de los servicios. Impulso de los grandes proyectos motrices para el desarrollo regional: La 3era Etapa de CHAVIMOCHIC, el Proyecto Salaverry-Juanjui y el Puerto Salaverry. Mejoramiento de la gestión del Gobierno Regional, fortaleciendo las capacidades de gestión y gestionando la cobertura del déficit de servidores públicos en particular de docentes y profesionales de la salud.
Para esto se ha contado con el importe de S/. 3'475,000 000, cantidad que significa un incremento del 55% respecto cuatrienio 2003 -2006. De este importe el 80% se destinó a brindar servicios de educación, salud y promoción de desarrollo económico productivo; el 20% se usó para ejecución de 229 obras y/o proyectos de inversión (el 35% de proyectos fueron en los sectores sociales, 28% de sectores productivos y 37% a infraestructura vial). Desagregamos esta información por dimensiones: A. Dimensión Social Se contribuyó a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios que se brinda a la población más pobre en lo siguiente: A.1. Educación Con una inversión de 78 millones de NS se construyó lo siguiente:
478 aulas de materia noble 582 ambientes auxiliares en 48 centros educativos de Educación Básica Regular (EBR). 14
Gnb
gional La Libertad - "Plan Estratégico Instituchynal 201
49,215 mesas y sillas en los C:E de las provincias; menos en Otuzco, Stgo Chuco y Sánchez Carrión donde la Minera Barrick con el Aporte Voluntario suministró 16 000 mesas y sillas adicionales Se logró la certificación y financiamiento de 1,718 nuevas plazas de docentes, reduciendo el déficit de plazas a 800 de un total de 2,500 plazas faltantes que se tenía en el 2007. Se avanzó en Programas de capacitación a los docentes y se logró la elaboración del diseño curricular y preparación de textos con contenidos regionales Se logró la puesta en funcionamiento de la UGEL en la provincia de Virú Se logró el apoyo de la Cooperación Técnica Internacional Canadiense con el Programa de Mejoramiento de la educación básica (PROMOMEB) en la provincia de Julcán El sector privado minero (Barrick) apoya la gestión educativa en Quiruvilca con el Programa Matemática para Todos. En todas las Instituciones educativas de Pataz con el apoyo de CARITAS se viene logrando mejoras en Comprensión lectora y Matemáticas, con el apoyo también de la Empresa Minera Poderosa. Los resultados de las acciones se reflejan en mejora de los niveles de escolaridad y rendimiento educativo de 450 000 alumnos de la Región. El rendimiento en Comprensión Lectora y Comprensión Matemática ha mejorado entre los años 2007 al 2010, del 15% al 26% y del 7% al 18% respectivamente, superando en algunos puntos los promedios nacionales, pero todavía falta mucho por avanzar. A.2. Salud De una inversión de 96 millones de NS el 30% se destinó a la compra de equipos y el 70% para construcción y rehabilitación de infraestructura de Hospitales, Centros y Puestos de Salud, Así:
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Las construcciones nuevas en ejecución son los hospitales distritales del nivel 2.1 de Laredo, Víctor Larco y La Esperanza. Los Centros de Salud de Santa Isabel (Porvenir), Cruz Vilca (Moche), El Esfuerzo (F. de Mora) y la Noria 15
(o Terno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
(Trujillo) se remodelaron y elevaron a nivel de Hospitales distritales. Rehabilitación y mejoramiento de los Hospitales Belén, Regional de Trujillo, La Fora de Guadalupe y de Chepén La construcción del nuevo local para el IRO. La puesta en funcionamiento del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, IREN. Incremento de la flota de ambulancias con 40 unidades nuevas, de las cuales 28 unidades adquiridas por el fondo social que administran la Barrick y las Municipalidades de Otuzco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco; las 12 restantes las adquirió el Gobierno Regional. Pero aún se tiene déficit para cubrir los otros los distritos. Incremento del 23 % del personal asistencial (incluyendo un incremento de 58 á 250 Serumistas para las zonas rurales de mayor pobreza) Por mandato legal del sector salud, se nombró a 816 servidores no Médicos, entre enfermeras, obstetrices, nutricionistas y técnicos. Para el año fiscal 2011 se tiene previsto el financiamiento para el nombramiento del 15% restante. Se encontró formulas para disminuir las deudas adquiridas con el personal nombrado de salud por concepto de AETAS Reconocer el merito de servidores que participaron en 3 Concursos Nacionales anuales en Calidad de Salud convocados por el Ministerio de Salud, ocupando los primeros lugares (Proyecto de Atención Personalizada a gestantes presentado por el C:S El Bosque y el personal que conforma las Brigadas de Elite que trabaja promoviendo la salud en Condormarca y Bambamarca). Se dio especial atención al Aseguramiento Universal de la población más pobre, registrando 655,000 afiliados con 2 millones de atenciones. Se impulsó la participación de la sociedad civil a través de Pactos Territoriales con los Gobiernos locales, la minería responsable, la cooperación técnica internacional como USAID con su programa Promoviendo Alianzas y Estrategias de Salud (PRAES), apoyando el programa UMBRAL para mejorar la cobertura de vacunación; el apoyo de la ONG ANESVAD con la construcción y equipamiento de establecimientos de Salud (E.S.) en La Noria, Poroto y San Ignacio; el apoyo de CARE Perú para 16
Reg-tc,nal La Libertad -
n Est-Catég
201
cofinanciar la construcción de la Unidad de tratamiento de Tuberculosis Multi-drogo resistente en el Hospital Regional; trabajo conjunto con la ONG "Sembrando" ,la GTZ, la minería formal y el Gobierno Regional para dotar a mas de 30,000 hogares andinos con cocinas mejoradas para contribuir a disminuir las enfermedades respiratorias y diarreicas y contribuir y luchar contra la desnutrición y pobreza.
En síntesis se tienen los siguientes logros entre el 2007 y 2010:
Cuadro N° 03 Logros en el Sector Salud periodo 2007- 2009 Disminución de la mortalidad De 17 a 14 por mil infantil Disminución de las IRAS Disminución de las EDAS Disminución de la desnutrición Disminución de la mortalidad materna Incremento de la población vacunada Disminución de la presencia de uta, malaria y verruga Focalización y neutralización de la peste Reducción de casos de Tuberculosis resistente Disminución de casos nuevos de SIDA Tratamiento descentralizado del cáncer en el IREN Atención especializada en el IRO
DE 20 a 6 por mil De 6 a 3 por mil De 24 a 21 por mil De 55 casos a 37 casos /año De 90% a 98% de cobertura En N° de casos y distritos afectados Provincia Ascope y Gran Chimú De 801 á 717
De 34 á 11 2500 operaciones 68,000 atenciones/año
Estos resultados dieron una calificación de óptimo por la Comisión Nacional de Supervisión del MINSA, sin embargo hay diversos aspectos en los que aún se tienen significativos déficits, especialmente en la zona andina. A.3. Saneamiento
Con una inversión de 41 millones de NS se realizaron 27 obras de agua potable, 21 obras de alcantarilladlo con conexiones domiciliarias, beneficiando principalmente a la
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zona rural.
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17
Gobierno Regional La
ertad - "Plan Estratégico Insti eional. 2011
16"
Hay que añadir la contribución del Ejecutivo y el Congreso de la República a través del Programa "Agua para Todos" que invirtió 200 millones de NS, favoreciendo a 50,000 familias entre las cuales se encuentran 10,000 familias del Alto Trujillo. A.4. Trabajo La responsabilidad del Gobierno Regional es la protección de los derechos de los trabajadores y el fomento de la paz social, necesaria para la consolidación de las inversiones y el crecimiento del empleo y los ingresos. En ese sentido se ha conseguido lo siguiente: Se potenció el área de Inspectores de trabajo, realizando 4,000 inspecciones laborales. Se gestionaron 5,400 reuniones de conciliación y 272 conciliaciones extra proceso. Se impulsó Programas de capacitación juvenil para el trabajo, como PROJOVEN, Programa de Reconversión Laboral y a través de PROIND Trujillo se brindo formación para el trabajo a más de 5,000 jóvenes empresarios. A.S. Seguridad Ciudadana El Gobierno Regional apoyó a la Policía Nacional del Perú con una inversión de 6 millones de NS, para la adquisición de 100 patrulleros, 60 de los cuales fueron camionetas para las zonas rurales y 40 automóviles para la zonas urbanas, para dotar a todas las Comisarlas de la Región de estos vehículos y mejorar su capacidad de desplazamiento La Seguridad Ciudadana también requiere del servicio de B o mbe ros; po r l o q u e se g esti on ó a la Co op e ra ció n J ap on esa la do naci ón de 2 veh ícul os ti po ca mio n et a doble cabina, equipados con bombas contra incendio para Laredo y Salaverry. Se está terminando el Expediente Técnico para adquirir en el 2011 la Ambulancia y el Coche bomba y equipos complementarios solicitados por la Compañía de Bomberos Voluntarios de Trujillo.
18
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
B. Dimensión Económica-Productiva La región La Libertad es una región privilegiada en la economía nacional por los recursos que posee; a ello se suma la oferta de recursos humanos capacitados, un clima de promoción de inversiones y una relativa paz social. Todo ello hace de La Libertad un lugar atractivo a la inversión privada y consecuentemente a la inversión pública. Se tienen los siguientes resultados: Continuo crecimiento del PBI que entre los años 2001-2009 que registró una tasa anual promedio de crecimiento sostenido del 7.9%, el mismo que es superior al promedio nacional y ubica a la Región La Libertad en el 2° lugar en el contexto de las regiones del país. El incremento de la PEA con empleo adecuado de 30,000 personas por año entre el 2007 al 200. Este crecimiento no perdió ritmo el 2009 durante la crisis internacional, mostrando la solidez la economía liberteña. Este resultado se corrobora con las mediciones de Competitividad Regional realizada por la Pontificia Universidad Católica este año, donde La Libertad es la primera región en clima de negocios a nivel nacional En el año 2009 La Libertad registró el 1° lugar a nivel nacional en producción de espárragos, caña de azúcar, chocho, sandía, trigo, cebada, col y el segundo lugar en producción de oro. También es destacable La Libertad como receptor de turistas nacionales, habiendo ocupado el 1° lugar entre las regiones, superando el millón de llegadas el 2009, cifra que se ha repetido en el 2010. C. Dimensión Territorial-Ambiental En el período 2007 — 2010, se priorizó el mejoramiento del acondicionamiento territorial, con la construcción de caminos y carreteras, de la infraestructura eléctrica rural y urbana y la construcción de infraestructura para la agricultura como canales y represas. Veamos con más detalle: C.1. Caminos y Carreteras Con una inversión de 230 millones de NS, en las 12 provincias se priorizó la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de caminos y carreteras, materializadas en más de 65 obras: De asfaltado en 165 Kms, de afirmado en 652 Kms y de trocha carrozable en 455
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Kms. Se destaca por el impacto socio económico que viene produciendo, las siguientes: Construcción de 22 Kms de trocha entre Laplac y Ucuncha, que ha permitido que llegue el primer vehículo a la capital del distrito de Ucuncha en la Provincia de Bolívar Conclusión de los 6 últimos K ms de trocha del t ra mo Puente Pallar-Calemar (ruta Salaverry-Juanjui), alcanzando la margen derecha del rio Marañón en la Provincia Sánchez Carrión. Construcción de 30 Kms de trocha entre Laguna Pampacocha y Alto Marco en la provincia de Pataz, que ha permitido llegar a la frontera con la Región San Martin, faltando solo 20 Km en territorio sanmartinense para conectar Tayabamba con Toca che En Otuzco se esta afirmando y ensanchando el tramo de 86 Kms que separa Otuzco de Huaranchal pasando por Usquil Ensanchado y afirmado de 108 Kms entre Puente Pallar y Chagual en la Prov Sánchez Carrión. Afirmado y ensanche de 70 Kms de la ruta Chicama-SausalDesvio Cascas-Cascas. La conexión de las provincias de Virú con Santiago de Chuco y Julcán con las trochas terminadas entre Chao Buena Vista-Llacamate-Calipuy y Santiago de Chuco. Por otra parte el tramo Chao-Buena Vista-El PieUnigambal-Calamarca en la Provincia de Julcán. También la trocha que une Virú con Carabamba en la Provincia de Julcán. Asfaltado de las carreteras Guadalupe-La Calera; Guadalupe-Semán; San Pedro-Puémape en la provincia de Pacasmayo. Asimismo Pueblo Nuevo-Santa Rosa en la provincia de Chepén. También Huamachuco — Markahuamachuco en la provincia de Sánchez Carrión. Las obras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando con una inversión de 700 millones de NS, haciendo realidad el asfaltado de 180 Kms de la ruta Salaverry-Juanjui en los siguientes tramos: Reasfaltado de la vía Salaverry-Panamericana; y del Ovalo La Marina-Desvío Otuzco, con una inversión de 42 millones de NS.
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20
Gobierno Regional La Libertad - "Pian Estratégico ln.s
011-20<6"
Mejoramiento a nivel de asfalto del tramo Desvío OtuzcoDesvío Callacuyan con una inversión de 167 millones de NS. Construcción del tramo Desvío Callacuyan-Huamachuco de 37 Kms, con una inversión de 90 millones de NS. Asfaltado de carretera Shorey-Santiago de Chuco con una inversión de 45 millones de NS; financiados por el MTC (50%), el Fondo Social (35%) y el Gobierno regional (15%). También se tiene la concesión otorgada por el Gobierno Central para la construcción de la "Autopista del Sol" que cruza de sur a norte la zona costera de La Libertad. C.2. Infraestructura Eléctrica EL Gobierno Regional ha contribuido con la electrificación de 83 pequeños poblados, beneficiando a 15,000 familias (80,000 personas) que hoy cuentan con electricidad en sus domicilios. La inversión ha sido de 10 millones de NS, lo que se enmarca dentro del Plan Nacional de Electrificación Rural. El Ministerio de Energía y Minas a través del referido Plan hizo llegar la luz eléctrica a zonas rurales de la Provincias de Chepén y Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú. Con esto el 80% de los hogares liberteños cuentan con energía y luz eléctrica Asimismo, HIDRANDINA con una inversión de 20 millones de NS puso en funcionamiento la Sub Estación Trujillo Nor Oeste que permite elevar la capacidad de oferta de energía eléctrica para la ciudad de Trujillo de 120 a 180 mega-watts. C.3. Infraestructura Para La Agricultura El Gobierno Regional con una inversión de 23 millones de NS construyó 63 Kms de canales y pequeñas presas en diversas provincias, además de defensas ribereñas en el rio Chicama. Destaca el Canal Napo en la provincia Virú, el canal Socche en Gran Chimú y la irrigación de la Huacatina en Julcán. Las defensas ribereñas de 18 Kms en los ríos Jequetepeque y Chicama han corrido por cuenta del Proyecto PERPEC del Ministerio de Agricultura.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
El Gobierno Regional, para el inicio de la primera Fase de la III Etapa del Proyecto CHAVIMOCHIC comprometió una inversión de 140 millones de NS, de los cuales 31 millones son para los canales integradores para regular el río Virú y defender tierras bajas del valle; 53 millones para construcción de la segunda línea del Sifón Virú y los 55 millones para la reconstrucción de la Bocatoma. C.4. Medio Ambiente El Gobierno Regional formuló y aprobó planes, políticas e instrumentos ambientales, tales como el Inventario Regional de flora y Fauna. Se mantuvo una actitud vigilante para atender los problemas ambientales en la región, como es el caso de la minería informal, defensas ribereñas, protección de la costa en la zona de Salaverry, Las Delicias, Víctor Larco y Huanchaco, la atención de emergencias por desastres naturales y la vigilancia a las actividades extractivas en la región. Se encuentra en proceso de licitación por 2 millones de NS el enrocado de Las Delicias y Víctor Larco, financiados por el INDECI. Se tienen programas de formación de promotores ambientales y capacitación en defensa civil y acciones de emergencia en Centros educativos. D. Dimensión Institucional En este aspecto el Gobierno Regional es una organización grande y compleja, la de mayor dimensión en la Región, que ha ido mejorando y modernizando sus servicios, lográndose:
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Se ha modificado la estructura orgánica para atender mejor los objetivos y metas de su competencia, propendiendo a la modernización de sistemas informáticos, equipamiento, mejoramiento en la atención al público y capacitación a los servidores. Para orientar el proceso de planeamiento del territorio a mediano y largo plazo se creó el Centro Regional de Planeamiento Estratégico-CERPLAN_ cuyo trabajo se centra en el Plan Regional de Desarrollo Concertado —PDRC-, el Sistema de Información Regional y el Sistema Regional de Planeamiento. Se ha mejorado las Oficinas de Control Institucional, dependientes de la Contraloría General de la República, tanto 22
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2011-2016"
en la Sede Regional y Gerencias Regionales, incrementado personal a mas de 20 en la Sede y delegando funciones en las 28 Unidades Ejecutoras. Suscripción de Convenios con diversas instituciones internacionales: como el PNUD, para trabajar proyectos como la Casa de la Identidad Regional, el Fortalecimiento de Planificación Regional a través del CERPLAN. También los Convenios con la Cooperación Canadiense para apoyo al Proyecto PERCAN para mejorar la gestión de la pequeña minería y el fortalecimiento de los sistemas administrativos del Gobierno Regional; asimismo para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Básica PROMEB en Julcan. También el Convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque para instalar un moderno sistema de gestión administrativa y documentaria en nuestra institución. Además el Convenio suscrito con la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas-UNOPS-para acelerar los procesos de licitación y adquisiciones publicas con garantía de calidad y transparencia. Coordinación con los Gobiernos Locales para ejecutar iniciativas conjuntas, como es el caso de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalupe en la provincia de Pacasmayo. Proceso de saneamiento legal de las propiedades del Gobierno Regional, que ha permitido consolidar la propiedad de la Casa de Gobierno Regional, del Centro Viejo y el Archivo Regional. En el caso del Parque Industrial de Trujillo se está llevando a cabo un proceso de privatización de los terrenos a favor de los empresarios que laboran en el Parque, y de esa manera frenar los procesos de invasión. Para consolidar el proceso de descentralización el Consejo Regional, con los Gobiernos Regionales de San Martin, Amazonas y Cajamarca, conformaron la primera MANCOMUNIDAD Regional, como el espacio de gestión conjunta de acciones y procesos de integración territorial y complementariedad económica.
2.1.5. Estado Situacional de los principales Órganos Estructurados del Gobierno Regional La Libertad Con la finalidad de ayudar a determinar las fortalezas y debilidades institucionales presentamos las funciones principales de los Órganos Estructurados del Gobierno Regional y las limitaciones con las que se encuentran:
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2011-2016"
2.1.5.1. De la Gerencia Regional de Agricultura a. Funciones: La Gerencia Regional de Agricultura, es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones en materia agraria en el ámbito de su jurisdicción. Depende técnica y normativamente del Ministerio de Agricultura y administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional La Libertad. b. Limitaciones Carencia de planes de acción en las provincias de la Región. Deficiente Organización del Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada. Reducido N° de profesionales con formación agraria en cada una de las provincias; no se cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales para la formulación y supervisión de proyectos, y presupuesto insuficiente para su funcionamiento. No Ejecución del Artículo 15.3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 (D.S. N° 001-2010-AG) que dice: "En materia agraria, los gobiernos regionales, a través de sus órganos competentes, conforme con su ley orgánica, ejercen acciones de control y vigilancia del uso del agua con fines agrarios y en tal sentido supervisan la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normativa que emita el Ministerio de Agricultura...". 2.1.5.2. De la Gerencia Regional de Producción a. Funciones Es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones en materia de actividades de extracción, transformación y acuicultura, de recursos hidrobiológicos marinos, así como de las actividades productivas como es el caso de la industrialización, procesamiento y manufactura, dentro de su jurisdicción. Depende técnica y normativamente del Ministerio de la Producción y administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional La Libertad. b. Limitaciones - Limitada disponibilidad presupuestal que afecta el cumplimiento de los objetivos y metas. 24
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Carencia de una base adecuada de datos para la construcción de indicadores para medir las metas programadas. Falta de articulación y/o coordinación sectorial e intersectorial. Insuficiente inversión en investigación y desarrollo.
2.1.5.3. De la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía a. Funciones Es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, responsable de la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales en materia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía; así como de la promoción de las Exportaciones y de las Negociaciones Comerciales en coordinación con el respectivo Ministerio, en el ámbito de su jurisdicción. En materia de Turismo promueve, fomenta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de artesanía, en el ámbito regional. Depende técnica y normativamente del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía y administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional La Libertad. b. Limitaciones
N.4•LA O 1
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La Gerencia Regional no está implementada organizativa ni presupuestalmente. Se han transferido competencias pero no recursos presupuestales. La Dirección de Comercio Exterior no tiene cobertura presupuestal para recursos humanos, ni para aspectos logísticos; la Dirección de Artesanía se encuentra en similar situación, y la Dirección de Turismo tiene solo tres trabajadores. Asimismo no se cuenta con área de Planeamiento implementada, para cumplir las competencias en planificación. - Restricciones para obtener información, en de equipos y capacidad operativa completa (recurso humano). Limitaciones de recurso humano de la especialidad de turismo para la jerarquización, calificación y categorización de los recursos turísticos, que permita tener el inventario turístico adecuadamente actualizado y jerarquizado. Las empresas exportadoras no reportan información porque normativamente no están obligadas a hacerlo, esto imposibilita tener información de primera fuente. - No se cuenta con la suficiente capacitación del personal en la especialidad. 25
"Plan Estila g
- lon I 2011 -2016"
Inadecuada e insuficiente infraestructura del local. No hay movilidad para el cumplimiento de las funciones, como labores de fiscalización y/o notificaciones. 2.1.5.4.
De la Gerencia Hidrocarburos
Regional
de
Energía,
Minas
e
a. Funciones La Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones en materia de energía, minas e hidrocarburos en su ámbito jurisdiccional. Depende técnica y normativamente del Ministerio de Energía y Minas y administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional La Libertad. b. Limitaciones Ambientes de trabajo no adecuados para realización de gestión y atención al público. Falta implementación logística (movilidad, ambientes para disposición de insumos peligrosos, otros afines) y tecnología informática para cumplimiento de funciones administrativas, y de fiscalización (GPS, Multiparamétricos, EPPS, y demás equipos para trabajo en campo), capacitación, asistencia técnica, inspecciones oculares, controles operativos para formalización de minería informal e ilegal y proceso de inducción de diferentes comunidades de la región a favor de la minería. Carencia de laboratorios de análisis físicos y químicos que apoyen funciones de fiscalización. 2.1.5.5. De la Gerencia Regional de Educación a. Funciones La Gerencia Regional de Educación, es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, responsable de planificar, ejecutar y administrar las políticas y planes regionales en materia de educación, cultura, deporte, recreación, ciencia, tecnología en concordancia con las políticas emanadas del Ministerio de Educación. Depende técnica y normativamente del Ministerio de Educación y administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional La Libertad. Es responsable de la Educación Superior no Universitaria y, a través de las Unidades de Gestión Educativas
26
Locales (UGELs), asegurar la prestación de los servicios
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
educativos de la Educación Básica y Técnico-Productiva y promover la Educación Comunitaria. b. Limitaciones Muchas instituciones educativas de Educación Secundaria y Técnico Productiva, no tienen el presupuesto suficiente para financiar su cuadro de horas a un 100%, por lo que han estado sin docentes hasta los meses de Junio o Julio algunas áreas o asignaturas, perjudicando el logro de aprendizaje de los alumnos. El Ministerio de Educación, ejecuta muchas actividades en el ámbito regional, las mismas que interfieren la ejecución de actividades propias y no permiten cumplir con las metas programadas. Existe una sobrecarga administrativa que congestiona algunas áreas de trabajo, principalmente las de Personal, Actas y Certificados y Tramite Documentario, que no permite resolver las peticiones en los plazos establecidos, causando malestar y reclamos en los usuarios. 2.1.5.6. De la Gerencia Regional de Salud a. Funciones Es el responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones en materia de salud en su ámbito jurisdiccional. Depende técnica y normativamente del Ministerio de Salud y administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional La Libertad. b. Limitaciones como Institución Cuenta con áreas de difícil acceso geográfico, especialmente en la zona de sierra liberteña. Presencia de comunidades con barreras culturales (enfoque recuperativo de la salud, creencias mágicas religiosas), que dificultan el acceso oportuno de los servicios de salud. Insuficientes recursos humanos especializados para trabajar en establecimientos de salud de la sierra liberteña, debido a la escasa oferta de recursos competentes en el mercado y a la ausencia de políticas de estímulos para los recursos humanos que trabajan en distritos alejados de la capital del departamento. Ausencia de políticas en control y regulación en el proceso de formación de recursos humanos en salud, que permitan contar con profesionales con competencias para brindar servicio de salud de calidad y que respondan a las necesidades sanitarias de la Región (en número y calidad). 'LA Lig . E
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27
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sfi
- Ausencia de un sistema regional único de Salud; Essalud y Sanidad de la Policía pertenecen a otros Ministerios cuyas acciones de articulación están supeditadas a la buena voluntad de los Directores o Gerentes de turno.
2.1.5.7. De la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo a. Funciones Es responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones en materia de Trabajo, Promoción del Empleo y Fomento a la pequeña y Micro empresa en el ámbito de su jurisdicción. b. Limitaciones como Institución - Insuficiencia de recursos humanos especializados para ejercer las funciones en materia de trabajo, específicamente en el Área de Inspección Laboral, Higiene y Seguridad Ocupacional y Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador, ocasionando que los servicios resulten insuficientes dentro del ámbito regional. - Insuficiente logística (computadoras, servidores, red informática), para el funcionamiento y operatividad de la GRIPE. - Desplazamiento del personal CAS, de manera inconsulta, a otras unidades orgánicas del Gobierno Regional, los mismos que fueron capacitados y entrenados en materia laboral y de promoción del empleo, ocasionando carencia de personal en esta entidad, situación que impide el avance y fortalecimiento de la gestión. - Atención extemporánea de los bienes y servicios, requeridos por esta Gerencia Regional, por parte de la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad, afectando en la prestación de los servicios y operatividad de la entidad. - Carencia de red informática, que permita una gestión más eficiente, eficaz y mejor control, en el desarrollo de los procedimientos administrativos. 2.1.5.8. De la Gerencia Comunicaciones
Regional
de
Transportes
y
a. Funciones
.„5,
014 'LA LIgz
O eiO 1•0.
ub Ge te sexo v
AQ 01 1
Es responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar y regular las acciones en materia de transporte y tránsito terrestre de personas y carga, así como diseñar y ejecutar proyectos, promover el desarrollo sostenible de los 28
al La Libertad "Plan
al 20" '2016"
servicios de comunicaciones y el acceso universal a los mismos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito de su jurisdicción. Depende técnica y normativamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional La Libertad. b. Limitaciones como Institución Desactivación de la Dirección de Caminos, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2008-GR-LL/CR, que establece que las funciones en materia vial serán competencia de la Gerencia Regional de Infraestructura. Falta de personal especializado para ejecutar las funciones en materia de Transporte Acuático y Comunicaciones que han sido objeto de transferencia a los Gobiernos Regionales. Insuficiente número de profesionales y personal técnico que permita cumplir responsabilidades de mayor nivel en las diferentes Unidades Orgánicas que conforman la Gerencia Regional, debiendo por lo mismo suplir en parte esta limitación con personal contratado. Personal contratado bajo la modalidad de administración de servicios. Demoras en la formulación del Expediente Técnico para el Desarrollo de las Acciones de Control y Fiscalización, debido a la inoperancia de los responsables de las competencias funcionales de la Dirección de Transporte Terrestre y Sub. Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones. Demoras de los Comités Especiales Permanentes para la Adjudicación de Menor Cuantía y Directa Selectiva, en realizar los procesos para adquirir unidades vehiculares, equipos de cómputo y de comunicación, que permitan la oportuna y eficiente implementación del Centro de Emisión de Licencias de Conducir y del Expediente Técnico para el Desarrollo de las Acciones de Control y Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre Devolución por parte del MTC, de los expedientes de solicitud de licencias de conducir, toda vez que los Establecimientos de Salud autorizados para tomar los Exámenes de Aptitud Psicosomática y las Escuelas de Conductores no ingresaron correctamente la información de los usuarios en el Sistema Nacional de Conductores. Demoras en la emisión del documento de licencia de conducir por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, generando malestar en los usuarios y debilitamiento de nuestra imagen institucional. " LAx4•Li¿k.
s 459
o
o
Sub Gere " ento
29
2.1.5.9. De la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental a. Funciones Es el responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar, regular y guiar la gestión ambiental, el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales y el mayor bienestar de sus habitantes en el ámbito jurisdiccional. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional. b. Limitaciones Insuficiente asignación presupuestal para una eficiente gestión. Carencia de equipos básicos de trabajo. Trámites administrativos engorrosos. Carencia de una unidad móvil para la supervisión y fiscalización. Mínimo personal idóneo. 2.1.5.10. De la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento a. Funciones Es responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar y regular las acciones en materia de vivienda, construcción y saneamiento en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional La Libertad. b. Limitaciones Asignación presupuestal insuficiente para adquisición de bienes y servicios. - Equipamiento tecnológico insuficiente y obsoleto. - Carencia de personal idóneo y suficiente. - Falta de programas de capacitación técnica especializada al personal de la Gerencia. Poca disponibilidad de recursos logísticos para optimizar el trabajo. - Plazas de personal no cubiertas según el Cuadro de Asignación de Personal. 2.1.5.11. De la Gerencia Regional de Infraestructura a. Funciones Es r es pons able de organizar, dirigir, s upervis ar y c ontr olar las ac tividades que c onlleven a impuls ar y f ortalec er el des arrollo y m odernizac ión de la 30
» La Libertad
Iris'2ru
-4 2
-21116"
infraestructura en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, educación, salud, saneamiento, electrificación rural, infraestructura de riegos, y otros. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional. b. Limitaciones No se dispuso de suficiente personal capacitado para formular, evaluar estudios de Inversión. Los salarios son deprimidos y el personal más capacitado abandona la institución. No se dispuso de programas actualizados para diseño y calculo de ingeniería. Los equipos de cómputo son obsoletos. El personal nombrado ha mejorado su mística e identificación con la institución, sin embargo cumplen su jornada de trabajo en forma mecanizada y rutinaria. No se dispuso del personal necesario para asumir las actividades que UNOPS dejó de ejecutar, al concluir el convenio. La infraestructura en la cual labora el personal es inadecuada e incómoda, existe hacinamiento. La administración temporal (2 presidentes) de Junio — Octubre, al no continuar con el orden administrativo, trajo como consecuencia que se rompiera la programación de la ejecución de inversiones, de tal manera que muchas obras no se licitaron oportunamente. 2.1.5.12. Del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC a. Funciones
As'
»LALik,s5 lo. o
Sub Gere ento
El Proyecto Especial "CHAVIMOCHIC", es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional La Libertad, que se constituye como una unidad ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Depende jerárquicamente de la Presidencia Regional. El Proyecto Especial "CHAVIMOCHIC", tiene como finalidad el aprovechamiento racional de los recursos hídricos de las cuencas: Santa, Chao, Virú, Moche y Chicama, a través de obras hidráulicas que permitan el mejoramiento de riego, incorporación de tierras eriazas para la agricultura, generación de energía eléctrica y aprovechamiento del agua superficial y subterránea para otros usos; promoviendo y fomentando la participación del sector privado para consolidar el desarrollo agropecuario y agroindustrial.
31
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
b. Limitaciones Las gestiones para el proceso de promoción de las obras de la Tercera Etapa — Primera Fase del PECH, están estancadas, por las acciones legales (Acción de Amparo, Medida Cautelar) de los usuarios que ha implicado la suspensión de la viabilidad del Proyecto. La baja ejecución del presupuesto en la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) se debió principalmente a que algunos procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios se convocaron el último trimestre del 2010, otorgándose la buena pro en el año 2011, afectando el presupuesto de este año. Otros fueron declarados desiertos. Las posesiones de terrenos con posterioridad al mes de julio de 1995, no califican para el proceso de titulación por medio de la venta directa de tierras. Para solucionar esta problemática, se requiere de un dispositivo legal con rango de Decreto Supremo, que amplíe la fecha de calificación de por lo menos hasta el mes de diciembre del 2004. El Gobierno Regional La Libertad aprobó un Convenio Interinstitucional con PROINVERSION, en el marco de la promoción de la inversión privada para la ejecución de la 1ra. Fase de la III Etapa de CHAVIMOCHIC. De acuerdo a este Convenio, PROINVERSION es el encargado de realizar la Promoción de la Inversión Privada de las Tierras del P.E CHAVIMOCHIC, con lo cual CHAVIMOCHIC no puede realizar la Subasta Pública de Tierras por lo menos de aquellas ubicadas entre Coscomba y la margen izquierda del valle Moche; a pesar de tener debidamente saneados los terrenos. El clima laboral en el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC no es el mejor, debido principalmente a las diferencias salariales entre el personal de planilla (173) y personal de CAS (192), así como los beneficios adicionales que sólo favorece al personal de planilla. La atención de cualquier reclamo de mejoras salariales se ve imposibilitado por la prohibición expresa de la Ley de Presupuesto del Año 2010 N° 29465 (Artículo N° 6) y por la disponibilidad presupuestal, debiendo contar, en todo caso, con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas; cualquier cambio en las escalas remunerativas que se autoricen deben contar con una reestructuración del CAP en función al Plan Estratégico del PECH y de una evaluación de capacidades del personal, toda vez que un número de 362 trabajadores, es excesivo para cumplir con los objetivos del mismo.
32
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-21 .6"
2.1.5.13. Del Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo r LIFIL;ItHICS
El Proyecto Especial "Parque Industrial de Trujillo (PEPIT)", es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional La Libertad, dependiente jerárquicamente de la rl'erenria r'seneral Tiene como finalidad administrar adecuadamente las áreas del Parque Industrial destinadas a propiciar el crecimiento y desarrollo de la micro y pequeña empresa industrial. b. Limitaciones Carencia de equipos topográficos y de agrimensura para trabajos de campo. Carencia de personal para levantamiento de información de campo. Falta de capacitación al personal de PEPIT. 2.1.5.14. De la Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada a. Funciones La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional La Libertad, responsable de incentivar y apoyar las actividades dei sector privado regional y extranjero, orientado a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin en el ámbito de su jurisdicción. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional. b. Limitaciones La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada, no cuenta con presupuesto designado para el área. Carencia de equipos informáticos para el normal desarrollo de las actividades. Espacio físico inadecuado para el personal. 2.1.5.15.
Del Proyecto Regional"
Especial
"Promoción
de
la
Cultura
a. Funciones Es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional La Libertad, responsable del reforzamiento y difusión de la cultura regional, preservación de la historia y la identidad
1, 2011-201 6"
de la región, basada en el reconocimiento de su historia, cultura y pluralidad de su composición. Depende jerárquicarnente de la Gerencia General Regional. b. Limitaciones - No cuentan con personal adecuado. No cuentan con partida presupuestal. - Se cuenta con mobiliario y equipo informático en calidad de préstamo, el mismo que es obsoleto. 2.1.5.16. Centro Regional de Capacitación a. Funciones Es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional La Libertad, dependiente jerárquicamente de la Gerencia General Regional. Tiene corno finalidad realizar acciones de LebduitatZil especializada no solo dirigida al personal de las instituciones públicas, sino también al de las privadas especialmente en el rubro industrial, en concordancia con los lineamientos que establece el Gobierno para el proceso rnnd-rni,ciAn d n-stiAn nacional y por ende el desarrollo regional. b. Limitaciones El Centro Regional de Capacitación PROIND-T como unidad generadora de Recursos Directamente Recaudados, en la fecha no cuenta con una meta presupuestal que le permita obtener la Certificación Presupuestal para poder ejecutar sus propios recursos generados. No se cuenta con los recursos económicos necesarios, que permitan la implementación del Plan Regional de Capacidades que ha sido debidamente aprobado mediante Ordenanza Regional. No se ha establecido la red de soporte, con entidades cooperantes para el establecimiento de la plataforma virtual E-Lerner del Centro Regional de Capacitación PROINDTrujillo. 2.1.5.17. De la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a. Funciones Es un órgano de asesoramiento del Gobierno Regional, responsable de dbCbUldt dir iyit , supervisary controlar las acciones que realice el Gobierno Regional en materia de 34
,c)bierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
planeamiento, presupuesto y hacienda, programación de la inversión pública, acondicionamiento y ordenamiento tur . auí ial y deba, 011(3 institucional. b. Limitaciones - Ins uf ic iente Pers ona l para ef ec tuar las f unc iones La Alta Dirección no siempre prioriza la función planificadora en la organización. 2.1.5.18.
El Centro CERPLAN
Regional
de
Planeamiento
Estratégico-
a. Funciones Es un órgano de asesoramiento del Gobierno Regional La Libertad, responsable de asesorar la aplicación de la planificación concertada como instrumento técnico de gestión; orientador y ordenador de acciones necesarias para el logro del desarrollo integral de la Región, de conducir y organizar la participación de los diversos organismos del Sector Público, en los diferentes niveles de Gobierno, para que concertadamente con el sector privado y la sociedad civil se diseñe, aplique y se realice el monitoreo de los planes, programas, proyectos y objetivos estratégicos de desarrollo. Los procesos de planificación estratégica de las diversas instancias del Gobierno Regional deben guardar armonía con los objetivos de desarrollo nacional y regional, con tal fin el CERPLAN aporta las metodologías y apoya sus procesos de planeamiento estratégico, mediante directivas é instrumentos metodológicos. Depende jerárquicamente de la Presidencia Regional, está integrado al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y mantiene una relación técnica - funcional con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. b. Limitaciones Limitada capacitación y actualización laboral a los trabajadores del CERPLAN, tanto en temas técnicos como administrativos. Débil cultura de planificación en las diferentes dependencias del GRLL (No se cuenta con el Plan Estratégico Institucional (PEI), que guie el accionar de unidades orgánicas). Trámite burocrático en ciertas áreas que retrasa el logro '
o
45
ub %
%7i
Geterfte 1
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v SJJ.
Infraestructura limitada. 35
- No implementación del Plan de desarrollo de capacidades al interior del GRLL, que articule las IfIL:CSidadeS de capacitación y actualización laboral d los trabajadores del CERPLAN, tanto en temas técnicos como administrativos. 2.1.5.19. Sub Gerencia de Tecnología de la Información a. Funciones La Sub Gerencia de Tecnologías de la Información, es un órgano de apoyo del Gobierno Regional, responsable de brindar seguridad a la información, de administrar y mantener actualizados y operativos los sistemas, equipos y comunicaciones, así como de proponer las directivas y procedimientos para ello. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional. b. Limitaciones
-La Sub Gerencia se encuentra en proceso implementación. Limitaciones Presupuestales. 2.1.5.20. r=crencia
Regir
de
nal de nesarrollo e Inclusión e^cial
c. Funciones
Es el órgano encargado de conducir la Política Social a nival rininnPl; rIP plAnifirar rnnrfl ir! r aierirtar supervisar y evaluar programas y proyectos de desarrollo e inclusión social, igualdad de oportunidades, desarrollo comunal, gobemabilidad y descentralización. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional. d. Limitaciones
Esta Gerencia se encuentra en proceso de implementación. 2.1.6. Programación y Ejecución Presupuestal del GRLL Presupuesto Comparativo (Miles De Nuevos Soles) y % De Ejecución Presupuestal: 2006 - 2010 Si analizamos los 5 últimos ejercicios presupuestales (2006- 2010) podemos observar que los 691 millones de soles del PIM del 2006 ha ido aumentando cada año en un promedio de 20% (120 millones de soles). Este presupuesto Sc ha ejecuta-dc) en proniedio en un 89%, lo cual implica que no se ha podido ejecutar el 11 %, que representa un 36
Gobierno Regional La Liberad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
promedio anual de 113 millones de soles, observándose una tendencia creciente de este monto. Según podemos ver en el siguiente cuadro y grafito. Cuadro N° 04 La Libertad: Presupuesto Comparativo y Porcentaje de Ejecución Presupuestal (Miles De Nuevos Soles) PRESUPUESTO
2006
EJECUTADO
2009
2008
2010
2006 =100
2007
2008
2009
823
965.4
1036.7
1165
100%
746
870-7
896
959.1
100%
116% 135% 139% 149%
82%
89%
206
113
87.10% 81.70% 78.60% 79.00% 80.80%
81%
90.40% 81.40% 78.80% 81.90% 83.00%
83%
644.1
PROMEDIO % DE EJECUCION
93%
91%
90%
86%
47
77
95
141
IMPORTE NO EJECUTADO (milis Sí) DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL NIVEL NACIONAL Fuente: MEF
2010
119% 140% 150% 169%
690.8
PIM
2007
Gráfico N° 04 Presupuesto Institucional Modificado Vs Ejecución Presupuestal 1400 1200 1000 800 600 400 200
o 2006
2007 2010
---- PIM
2008
2009
EJECUTADO
Estructura de La Ejecución Presupuestal, Por Partidas Genéricas: 2006 - 2010
En el cuadro que sigue se aprecia la estructura del gasto por partidas genéricas, durante el período de análisis, notándose que en promedio, alrededor del 70 % se dedica a pagos de personas y obligaciones: Personal y Obligaciones Sociales (51.3%) y al pago de obligaciones previsionales (18.5 %). Estos presupuestos tienen un nivel de ejecución dei 99.55 %.
37
Regí ore
.Lit.✓ 'er5.
Los pagos por bienes y servicios representan en promedio el 8.5 'Yo del presupuesto y tienen un nivel de ejecución del 78 %. Las inversiones representan en promedio sólo el 17.4 % del presupuesto, con una tendencia creciente (habiendo iniciado en 8.2 % en el 2006, llegando a 21.1 % en el 2010). Sin embargo, el nivel de ejecución en promedio de los 5 años es de 63.7 % (esto implica que no se ejecutó el 36.3 % del presupuesto). Cuadro N" 05 La Libertad: Estructura y Ejecución Presupuestal Por Partida Genérica: 2006 al 2010 PARTIDAS GENERICAS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES
AÑO 2006 Estructura Avance % %
AÑO 2007 Estructura Avance % %
AÑO 2010 AÑO 2009 AÑO 2008 Estructura Avance Estructura Avance Estructura Avance % % % % % %
57.6%
99.9
53.6%
99.4
48.4%
99%
49.8%
99.3
47.2%
100%
22.8%
100.0
19.7%
100.0
16.8%
100%
17.2%
99.7
16.0%
100%
7.8%
83.0
7.5%
78.7
8.8%
82%
9.0%
78.8
9.9%
75%
1.0%
85.7
1.2%
91.2
1.2%
92%
8,2%
62,0
1.5.5`%,
67.3
22,3%
73%
1.6% 19.9%
94.3 62.2
1.6% 21.1%
91% 54%
0.5%
59.9
2.5%
91.0
2.5%
89%
0.0%
0.2%
99%
0.1%
99.9
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.9%
100.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
93.2%
100.0%
BIENES V
SERVICIO S OTROS GASTOS CORRIENTES OTROS GASTOS DE CAPITAL INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LA DEUDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL
2.3%
0.0%
0.0% 91%
100.0%
90%
100.0%
1
4.1%
100%
100.0%
82%
100.0 86%
Fuente: MEF
Ejecución por Genérica de Gasto: 2006 - 2010 En el cLiadro y gráfico que chut i n harem os una comparación entre el presupuesto de inversión y el resto de partidas agrupado en Otros. Podemos apreciar que el presupuesto de inversiones es creciente en los últimos 5 años, sin embargo el nivel de ejecución es bajo (nos hemos quedado en los niveles de inversión total del año 2008, ya que en términos relativos en el 2t109 y 2010 se renistra tina
disminución de la ejecución presupuestal de inversiones). Ver el grafico adjunto.
38
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2 0 011-2016"
Cuadro N° 06 La Libertad: Ejecución Por Genérica De Gasto: 2006-2010 (Miles de Soles PIM INVERSIONES
AÑOS
PIM OTROS
EJECUCION INVERSIONES
EJECUCION % EJECUCION OTROS INVERSIONES
% EJECUCION OTROS
62%
98%
630,601
67%
97%
67,591
73%
178,686
717,354
61%
96%
201,951
757,197
54%
96%
2006
85,200
605,571
52,806
2007
171,949
651,094
115,374
9008
24,47
700,779
144,065
2009
292,517
744,209
2010
372,724
792,304
591,265
0
7%
Fuente: MEF
Gráfico N° 05 Presupuesto Institucional Modificado VS Ejecución, Según Genérica de Gasto
900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000
2006 PIM INVERSIONES
2007 PIM OTROS
2008
2009
ElECIRII INVERSIONES —
2010 EJEUIC OTROS
Ejecución De Gasto Por Función: 2006 - 2010
En el cuadro que sigue podemos apreciar la ejecución dei gasto por función de los principales sectores. Se constata que en promedio en los últimos 5 años, el 82 % de los recursos se asignan a 3 sectores: Salud y Saneamiento (19.1 %), Educación y Cultura (43.6 %) y el rubro que hemos denominado como Otros (asistencia social, transferencias sociales etc.) con el 2U %. La eficiencia del gasto en estos rubros ha sido alta (93 % en promedio), porque constituyen básicamente pagos de gasto corriente. Los restantes rubros que podríamos considerar muy importantes como el Sector Agropecuario, Industria y Comercio, Transportes, TIPISMO, Energía, Telecomunicaciones, que en conjunto sólo reciben el 13% del presupuesto total y los niveles de ejecución de 39
Gobierno Regional La ,Libertad "Plan Estratégico Institn na/ 201 1 -2016"
estos rubros en promedio alcanzan el 66 %, lo cual significa que la tercera parte del presupuesto no se ejecutó. Cuadro N' 07 La Libertad: Ejecución De Gasto Por Función: 2006 - 2010 (Nuevos Soles) AÑOS
PROMEDIO
EJECUCON DE GASTO POR FUNCION
2006
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
24422644
Avance %
2009
16288896
23339928
24588341
61264930
29980948
3.6%
85%
60839286
7.4%
61%
46822215
73632923
303306243 345091857 375826561
387138711
382597740
358792222
43.6%
98%
37546388
32527432
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
209813
4496923
4392045
4583386
1145916
2965617
0.4%
51%
642965 925343
1083592 1087026
948863 1801112
641809 1240716
673736 1189092
798193 1248658
0.1% 0.2%
82%
123931663 146764937 184521603
170808518
161161289
157437602
19.1%
86%
46778641
46808304
5.7%
70%
173906
0.02%
0%
40998 0.005%
0%
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS PESCA SALUD Y SANEAMIENTO
%
2008
113667473
AGRARIA + RIEGO EDUCACION Y CULTURA
Estructura
2010
2007
TRANSPORTE
97%
7473591
42983200
75989088
60816999
TURISMO
0
0
0
439499
430030
TELECOMUNICACIONES + COMUNICAC
O
0
0
0
204992
OTROS
150631747 150631960 157014946
172148908
190034168
164092346
19.9%
96%
TOTAL Fuente: MEF
644071441 745974779 870656361
896039810
959148007
823178080 100.0%
89%
Gráfico N° 06 Ejecución De Gasto Por Función: 2006 - 2010 4%0000000 4 00 00 0 000 350000000 300000000 2 5000000 0 2 0000000 O 1 500 00 00 0 100000000 500000 00 O
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ai 2011-201 6"
Las Fuentes de Financiamiento: 2006 -2010 La información que se presenta a continuación nos indica que la principal fuente de financiamiento del Gobierno Regional son los Recursos Ordinarios que representan en promedio el 79% del presupuesto total de los últimos 5 años. Estos recursos tienen un nivel de ejecución del 98%. Le sigue en importancia los recursos provenientes del Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones (9%), los Recursos Directamente Recaudados (7%) y las Donaciones y Transferencias (5 %). Estas tres fuentes, tienen un nivel de ejecución inferior al 70%, entendemos que es porque hay mayores reqiJisitos para poder gastar. Los Recursos Ordinarios a partir del 2008 tienden a tener una relativa menor participación en el presupuesto de la Región, en cambio los otros rubros tienden a subir ligeramente.
Cuadro N' 08
La Libertad: Ejecución dei Gasto Según Fuente de Financiamiento 20062010 (Expresado en Miles 5/.) Fuente de Financiamiento
2006
2007
2009 •
2008
2010
Recursos Ordinarios 562,507 618,935 679,364 669,751 695,418 Recursos Directamente Recaudados 51.071 50,210 50,7891 68.427 80,598
2006 2007 =100
2008
2009
2010
100% 110%
121%
119%
124%
98%
99%
134%
158%
100%
Donaciones Y Transf. Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas y participaciones Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
16,077
25,883
41,465
61,756
52,608
100% 161%
258%
384%
327%
5,533
50,530
98,786
96,106
130,524
100% 913%
1785%
1737%
2359%
5%
3%
0%
0%
TOTAL
644,071 745,975 870,656 896,040
100% 116%
135%
139%
149%
8,884
417
252
100%
959,148
Nota: Incluye actividades y Proyectos. Fuente: MEF
Cuadro N° 09
Ejecución del Gasto: Resumen FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROMEDIO 2006-2010 ESTRUCTURA % AVANCE
Recursos Ordinarios
98%
79%
Recursos Directamente Recaudados
64%
7%
Donaciones Y Transferencias Canon Y Sohre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
60%
5%
72%
9%
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito TOTAL Nota: Incluye actividades y Proyectos.
51% 89%
0.29% 100% F u 41e
nte: MEF
Estratég ico Institucio nal 2011 - 2016"
Gráfico N° 07 Ejecución según Fuente de Financiamiento 800,000 600,000 400,000 200,000
2006
2007
2008
2009
2010
RECURSOS ORDINARIOS — RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANOLL REGADAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Ejecución Del Gasto Por Unidades Ejecutoras (2006 -2010) inf^rrnariÁn disprmibk , ce ‘r‘h1,-,c ,-, que e l 11% do. ejecución presupuestal le corresponde sólo a 3 unidades ejecutoras (10%): Sede Central (30%), Región La Libertad de Educación (16%) y el Proyecto CHAVIMOCHIC (6%). Mientras que a las otras 30 unidades ejecutoras (90%), le corresponde el 49% del presupuesto. El número de Unidades Ejecutoras (33) dificulta el control y eficacia en el Gasto. 2.2. Planes y Lineamientos de Desarrollo Nacional, Sectoriales y Regional 2.2.1. Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 —CEPLAN a. Políticas del Acuerdo Nacional El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, ias que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho. (ii) Equidad y justicia social (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos nacionales, las políticas, las metas y acciones incluidas en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. La siguiente gráfica presenta un esquema de las Políticas de Estado. -LA Liez., o
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ub G te memo
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42
,a Libertad i"Plan Estraté
al 3011-2016"
Gráfico N° 08 Políticas de Estado del Acuerdo nacional
Po cas de E ado del Acuerdo Nacional Democracia y Estado de derecho Régimen democrático y Estado de derecho
Equidad y justicia social Competitividad del pais Estado eficiente, transparente y descentralizado Reducción de la pobreza
Af,mación de la economía social de mercado
Estado eficiente y transparente
Igualdad de oportunidades sin discriminación
Competitividad, productividad y formalización económica
Institucionalidad de las Fuerzas Armadas
identidad
Acceso universal a la educación, y promoción de la cultura y el deporte
Desarrollo sostenible y gestión ambiental
Ética, transparencia y erradicación de la corrupción
f•:staucionalización dei diálogo y ta concertación
Acceso universal a servicios de salud y seguridad social
Democratización y fortalecimiento del sistema de partidos Afirma
nac
al
Planeamiento estratégico y transparencia
Acceso al empleo pleno, digno y productivo
Politica exterior para la democracia y el desarrolle
Promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición
Seguridad ciudadana y erradicación de la violencia
Fortalecimiento de la familia y protección de ta niñez
Descentralización politica, económica y administrativa
Desarrollo de la ciencia y la tecnologia Desarrollo en infraestructura y vivienda Ampliación de mercados con reciprocidad Desarrollo agramo y rural
Erradicación del narcotráfico Plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos Acceso a la información y libertad de expresión Eliminación del terrorismo y reconciliación nacional Sostenibilidad fiscal y reducción de la deuda pública
Seguridad nacional
El logro de los objetivos nacionales requiere acelerar la reforma del , Estado con el fin de ak,c4r!,_-al g utk:J!i públi -.1 eficiente que facilite la gobemabilidad y llegue a todos los sectores de la sociedad y rincones del país, que respete y haga respetar los derechos fundamentales y asegure la erradicación de la pobreza, que garantice el acceso a los servicios básicos y la igualdad de nnnrtiinirlardcc
nora firme Inc h clnifnntcc rlal 13c.r:"1 ni in nrnIzna
servicios de educación y salud de calidad, que promueva el desarrollo dinámico de las actividades productivas, que garantice la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales y la calidad del ambiente, y que promueva la inversión privada en infraestructura e invierta directamente cuando no se disponga de inversión pública. Por esta razón, el Plan Bicentenario: El Perú 43
euro
La Libe•rt
2011-201
hacia el 2021 incluye el objetivo nacional de lograr un Estado eficiente, transparente y participativo, con vocación de servicio a la ciudadanía y que promueva el desarrollo económico. b. Visión Compartida Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en !a que todos los h-bitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía Ni iestra prnnornía eR dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. c. Concepción Estratégica El Pian Bicentenario: El Perú hacia el 2021, plan estratégico de desarrollo nacional, concibe el ejercicio universal de los derechos fundamentales por las personas como la finalidad esencial de toda sociedad humana, de allí que el primer objetivo nacional del Plan Bicentenario, es garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se requiere políticas que busquen lograr la equidad social, lo que implica asegurar la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios básicos (segundo objetivo). Asimismo, plantea concentrar el esfuerzo público en reducir de manera sustantis ey de ser posible erradicar, la cle•snutrición crónica y la mortalidad infantil para el año 2021, así como garantizar el acceso a los servicios de agua y desagüe y una buena atención de salud para todos los peruanos. El acceso a una educación de calidad constituye un requisito esencial para lograr el rlacárrnlln hi imgnrN. Un requisito fundamental para alcanzar los objetivos señalados es lograr una economía competitiva que permita la generación masiva de empleos con alta productividad; para ello es sumamente importante contar con una entidad pública, que tenga asignada la función de realizar acciones específicamente orientadas a la promoción de nuevas actividades competitivas que contribuyan a la diversificación y sofisticación de la estructura productiva del Perú, y que tenga el peso y los recursos necesarios para dinamizar de este modo el crecimiento económico.
44
ego~neo
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
La enorme riqueza natural de nuestro país y su relevancia para el crecimiento económico justifican considerar su sostenibilidad en el Plan Bicentenario. Al respecto, se plantea también como objetivo nacional lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas. El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 se plantea superar la tensión entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, propiciando un desarrollo que permita compatibilizar la necesidad indispensable de lograr un crecimiento económico sostenido. Otro objetivo nacional es el desarrollo de una infraestructura adecuada y distribuida equilibradamente en las regiones. Esto es indispensable para sostener el crecimiento económico y hacer llegar sus beneficios al conjunto del territorio nacional. Finalmente, el logro de los objetivos nacionales requiere acelerar la reforma del Estado con el fin de alcanzar una gestión pública eficiente que facilite la gobemabilidad y llegue a todos los sectores de la sociedad y rincones del país, por esta razón, el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 incluye el objetivo nacional de lograr un Estado eficiente, transparente y participativo, con vocación de servicio a la ciudadanía y que promueva el desarrollo económico. El gráfico N° 07 muestra la jerarquización de los seis objetivos nacionales planteados y las relaciones de determinación que guardan entre sí, lo cual evidencia que su consecución simultánea e integrada constituye un requisito para garantizar el éxito del Pian Bicentenario. En otras palabras: Para lograr el desarrollo nacional se requiere un enfoque integral de las políticas públicas que sea capaz de articular las acciones de toda la sociedad peruana en pro de los objetivos nacionales. Gráfico N° 09 Estrategia: Articulación de los objetivos nacionales Plena vigencia de los derechos fundamentales y de dignidad de las personas
Economia competitiva con alto empleo y productividad
igualdad de oportunidades y acceso a los servicios
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Estado eficiente y descentralizado, al servicio de los ciudadanos y del desarrollo
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada
Plan Bicentenario involucra una decisiva participación privada no solo en la gestión del desarrollo, mediante la inversión en 45
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
actividades productivas, infraestructura y servicios, sino también en la formulación de la política de desarrollo, mediante procesos de participación y mecanismos de concertación. En tal sentido, se considera que se compartirá una visión de futuro únicamente si esta se encarna en la sociedad civil, y los actores sociales se organizan y se movilizan para hacerla realidad. -inc c•frnfaídrii nr‘c
&malla 11.411,...WEI.IV,I
En función a los seis objetivos nacionales identificados, se ha definieron seis ejes estratégicos, los cuales son: . nain=irnda fi indarnaintaiaa u dignidad
Oportunidades y acceso a los servicios Estado y gobernabilidad Economía, competitividad y empleo Desarrollo regional equilibrado e infraestructura Recursos naturales "y' ambiente. 2.2.2. Planes Sectoriales 2.2.2.1. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011: Sector Educación Las principales Políticas del Sector Educación se encuentran delimitadas en el marco del Acuerdo Nacional y en los Lineamientos de Política Sectorial 2007-2011 que a nnntini innifsn ca riasrrihan Primer Lineamiento: Lograr una educación con equidad y calidad relevante para la vida. Segundo Lineamiento: Mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos asignados al Sector Educariñn. Tercer Lineamiento: Consolidar el Sector Educación en el ámbito nacional. Los lineamientos de política en educación permiten visualizar hacia donde se quiere encaminar la educación en el Perú: Una educación de calidad y equidad accesible a todos los peruanos, lo cual pasa por cerrar las brechas entre los centros educativos públicos y privados, las brechas entre las áreas urbanas y rurales y las brechas tecnológicas. Para ello, un aspecto fundamental es mejorar la calidad del trabajo docente, así como la descentralización de los centros educativos. Asimismo, se ha buscado continuar con el proceso de democratización y moralización de la gestión educativa, en el que se quiere revalorar la gestión pública y la transparencia del sector público. Los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos establecidos son: 46
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 411141~111111111~~._ _
Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector Educación. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas y niños menores de seis años Asegurar que todas las niñas y niños concluyan una Educación Primaria de calidad. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la Educación Secundaria. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios educativos, respetando la diversidad cultural y lingüística, y el buen trato al medio ambiente; ron énfasis en úrea rural.
Asegurar una educación de calidad para las personas con necesidades educativas especiales. Reducir el analfabetismo y ampliar las oportunidades educativas para aquellas personas que no pudieron acceder a una Educación Básica Regular. Mejorar la infraestructura y el equipamiento, incluidas las tecnologías de comunicación e información. Consolidar a las Instituciones públicas de formación superior como centro de estudios e investigación de calidad. Fortalecer y revalorizar la carrera magisterial. Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes. Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica. Fomentar la participación de las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional y nacional. Pioteyei, uoriservdt y pruiriuver el Patrimonio y las diversas manifestaciones culturales del país. •
Asegurar la implementación de las políticas del Sector en los Gobiernos Regionales y Locales, con la participación de la sociedad y el sector privado. Fortalecer la descentralización de la gestión del sistema educativo y la moralización del Sector Educación en todas sus instancias de gestión. _ np~rnirr lág rapar iriar b=le din pl ani nami zolt n y gnhisnmn s ec tor ial, f om entando una c ultura de p lan if ic ac ión, eva luac ió n y vi gi lanc ia s oc ial de la e duc ac ió n, c on participación activa de la comunidad.
(,71.1.A &S' c*".°
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Ger e I 47 emo y
tratégico Institucional 2011-2(116"
2.2.2.2. Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura 2007-2011 a. Objetivos Estratégicos generales: Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria. Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la biodiversidad. Lograr el auuesu a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario. b. Ejes, Objetivos Específicos y Lineamientos de Política Gráfico N° 10 Objetivos y Lineamientos de Política OBJETJVOS ESTRATEGIOS 7 EJES ESTRATEGIOS OEUETNOIS ESPEOFICOS POR EJE
LINEAMIENTOS DE POLITC:A ESTRATEGIAS PLANES DE ACCION METAS Y RESPONSABLES INDICADORES Y PRESUPUESTO
Los Ejes Estratégicos y Objetivos Específicos priorizados se presentan a continuación: F i n W RI -r p t s I g f r n : n o c t i i i n fl a n ! n g i i a
Objetivo Especifico: Incrementar la eficiencia de la gestión del agua y el uso sostenible de los recursos hídricos. Lineamientos de Política Promover la generación y adaptación de tecnologías innovadoras de carácter estratégico en función a la demanda de los mercados interno y externo, considerando el tema de cambio climático. Promover el desarrollo del mercado de servicios para la innovación tecnológica de manera descentralizada. Incrementar la disponibilidad y uso de semillas, plantones y reproductores de calidad. Fortalece: itlb capticidade...s del Siste-,ma Nacional de Innovación Agraria - SNIA como ente promotor del desarrollo de la innovación agraria.
48
"Plan Estra :égíco Institucional 2011-2016"
Eje Estratégico: Acceso a Mercados Objetivo Específico: Desarrollar mercados internos y externos para la orientación de la producción agropecuaria y agroindustrial. Lineamientos de Política - Focalizar la intervención del sector público agrario con incidencia en zonas de pobreza rural. Promover el manejo sustentable de los recursos naturales y de desarrollo comunal en zonas de pobreza. Desarrollar la gestión integrada de actividades económicas y sociales en el ámbito rural con enfoque territorial. Promover el desarrollo productivo y la articulación al mercado en zonas altoandinas y demás zonas vinculadas al agro, con igualdad de oportunidades y equidad de género. Contribuir a la seguridad alimentaria y articulación al mercado diversificando la incorporación de cultivos, crianzas y otras actividades productivas en las iirildadoe do prndiirrirín familiar do ciihcictonria. - Contribuir ala mejora de la capacidad de gestión en materia de desarrollo rural en los Gobiernos Regionales y Locales. Eje Estratégico: Información Agraria Objetivo Específico: Desarrollar un sistema de información agraria destinada a cubrir una amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios. Lineamientos de Política Desarrollar un sistema nacional de información agraria, confiable, útil y oportuna, para facilitar la toma de decisiones. Difundir con oportunidad la de la información agraria a diferentes públicos objetivos. Eje Estratégico: Capitalización y Seguro Objetivo Específico: Fomentar el desarrollo de los Servicios Financieros y seguro y apoyar con fondos concursables no reembolsables a pequeños y medianos agricultores.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Lineamientos de Política Facilitar el acceso de los productores al sistema financiero y de seguros, desarrollando productos especializados para el agro, y nuevas modalidades de financiamiento reembolsable y no reembolsable. Fortalecer la capacidad financiera y cobertura del Agrobanco.
Eje Estratégico: Innovación Agraria Objetivo Especifico: tecnologías en el agro.
Incrementar
la
adopción
de
Lineamientos de Política Promover la generación y adaptación de tecnologías innovadoras de carácter estratégico en función a la demanda de los mercados interno y externo, considerando el tema de cambio climático. Promover el desarrollo del mercado de servicios para la innovación tecnológica de manera descentralizada. Incrementar la disponibilidad y uso de semillas, plantones y reproductores de calidad. Fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA como ente promotor del desarrollo de la innovación agraria. Eje Estratégico: Desarrollo Rural Objetivo Específico: Focalizar la intervención del sector público en zonas de pobreza, principalmente en Sierra y Selva, bajo un enfoque territorial y multísectorial. Lineamientos de Política Focalizar la intervención del sector público agrario con incidencia en zonas de pobreza rural. - Promover el manejo sustentable de los recursos naturales y de desarrollo comunal en zonas de pobreza. Desarrollar la gestión integrada de actividades económicas y sociales en el ámbito rural con enfoque territorial. Promover el desarrollo productivo y la articulación al mercado en zonas alto andinas y demás zonas vinculadas al agro, con igualdad de oportunidades y equidad de género. Contribuir a la seguridad alimentaria y articulación al mercado diversificando la incorporación de cultivos, 50
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
crianzas y otras actividades productivas en las unidades de producción familiar de subsistencia. Contribuir a la mejora de la capacidad de gestión en materia de desarrollo rural en los Gobiernos Regionales y Locales. Eje Estratégico: Silvestre
Recursos
Forestales
y
Fauna
Objetivo Específico: Consolidar el manejo sostenible para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, asegurando la conservación de la biodiversidad y su entorno ecológico de los ecosistemas forestales. Lineamientos de Política Promover la gestión eficiente del manejo forestal y fauna silvestre. - Promover el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, con un enfoque sostenible. Impulsar la investigación forestal y de fauna, y tecnología apropiada para el aprovechamiento eficiente del recurso forestal y de fauna. Desarrollar el sistema nacional de información y control forestal y fauna silvestre. Promover la inversión y el financiamiento para las actividades productivas forestales y fauna silvestre. 2.2.2.3. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEN 2009-2011, del Ministerio De Comercio Exterior y Turismo — MINCETUR Se plantearon los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos, de acuerdo a la nueva conformación del Sector y a los nuevos retos que se debe afrontar.
51
,..
La Libertad
„'Pían
Estraté.
e Institucional 2011
6"
Gráfico N° 11
Objetivos Generales y Específicos VISION DIRECCIONAMIENTO E STRATEGICO
OBJUPIO GeNCRAI 1 Lograr el incremento sostenido del Intercambro comercial, cal en lm de sei biles no hrif nak e., y consolidar la imagen del Perú como pais exportadle de bienes y k'Z's 4,11frit 4"11 'y< r,
Otlf. ISIWIE - 1(» 1.1 tIe.jce la-. acceso a mercad:e v esrabavexU i3I y t$F ¡orla; Caias paf. el lude; aaribic cerret i la de al ^tes
muermo o E.NeRAI 2 Hacer del Turismo urna actividad económica competitiva, idirnef 'ñu Izesivn y arnnicentnklulste ree.e,rw itn..tIle, hl dr que se coronada en herramienta de desarrollo sostenible para e:
OB3. ESPECIFICO 1.2 Lcayai. la inserción
OB). ESPECIFICO 1.3 Diyietairral e
(>13 I. ISM-(1F1(.(,3 2.1
y servicios en los rrkwadas
pr.?senca d las rec3irrctcti se.el4i7.11,. pel u.onz?.s. rn,qc ryins de
of.í-v:a
OB3. ESPECIFICO 2,2 .rirtaleret las k, stitucicnales y de ..x &Ésos Itirriartris imulado a turismo y la aitesania 0131 ESPECIFICO 2.3 ne:esidad
111~ S-.:4105.
eivic per .Ano de ri.vifid s'II 1,,1 r.. 9 ..19 in a,' e.. I1. Cifra, htel 11,, C iirle,„¡ re{eedst'.
2.2.2.4. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2011-2015, del Ministerio De Producción a. Objetivos Estratégicos y Políticas Sector MYPE e Industria - Objetivo Estratégico 1: Aumentar la productividad y valor agregado de las empresas bajo el ámbito del Sector MYPE e Industria Política 1: Promover la innovación y transferencia tecnológica. Política 2: Impulsar la calidad de productos y procesos de las empresas. Política 3: Promover y facilitar la articulación empresarial y la asociatividad
52
Política 4: Promover la producción más limpia y la ecoeficiencia. Política 5: Facilitar la inserción y crecimiento de las MYPE en el mercado. Política 6: Promover el comercio interno
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Objetivo Estratégico 2: Proteger, en las actividades de competencia del Sector MYPE e Industria, el ambiente, la salud y la seguridad de las personas, así como contribuir en la lucha contra los delitos aduaneros y delitos contra la propiedad intelectual. Política 1: Coordinar las actividades de la Comisión de lucha contra los delitos aduaneros y la piratería Política 2: Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, de control de insumos químicos y productos fiscalizados, y de regulación industrial Objetivo Estratégico 3: Propiciar las reformas para que el Perú cuente con un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo productivo Política 1: Impulsar las reformas para el desarrollo productivo, armonizando las estrategias de los actores públicos Política 2: Generar y difundir información estratégica para la toma de decisiones Política 3: Fortalecer las capacidades para el diseño e implementación de Políticas de Desarrollo Productivo Política 4: Difundir los instrumentos de desarrollo productivo entre los diferentes actores y niveles de gobierno, con énfasis en los niveles regional y local
Sector Pesquería Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la seguridad alimentaria de la población promoviendo el consumo de pescado y productos pesqueros, principalmente en zonas alto andinas y de extrema pobreza. Política 1: Incrementar el consumo de pescado y productos pesqueros de mayor disponibilidad. Objetivo Estratégico 2: Promover el incremento y la agregación de valor de la producción hidrobiológica, con ánfasis en aquella orientada al consumo humano directo. Política 1: Promover el desarrollo de cadenas de valor de productos pesqueros y acuícolas. Política 2: Impulsar la cornpetitividad y sosteniblidad de la actividad pesquera artesanal. Política 3: Implementar el Plan de Acción del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola. Política 4: Asegurar la presencia de la flota de bandera nacional en el desarrollo de actividades extractivas en altamar. 53
R
'Pian Estratégico Institucional 2011-2016"
Objetivo Estratégico 3: Asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera y de los recursos hidrobiológicos. Política 1: Gestionar las pesquerías con un enfoque eco sistémico, en base a la mejor evidencia científica y a los aspectos económicos y sociales. Objetivo Estratégico 4: Asegurar la calidad sanitaria de los recursos pesqueros y acuícolas. Política 1: Fortalecer el sistema sanitario y de calidad de productos pesqueros y acuícolas. Objetivo Estratégico 5: Contribuir a asegurar la calidad ambiental de la actividad pesquera y acuícola. Política 1: Gestionar y promover la Política Nacional Ambiental para la conservación de los ecosistemas y la sastenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas. Objetivo Estratégico 6: Consolidar un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo sostenible pesquero y acuícola. Política 1: Fortalecer la complementación entre las políticas y planes del Sector Producción en todos los niveles de gobierno. Politica 2: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales
Sector Producción
rstratéük0 1:
Fortalecer la organización
e institucionalidad del Sector. Politica 1: Mejorar los procesos y desarrollar un sistema de gestión por resultados. 2.2.2.5. Pian E s tratégico Sdt-tucial Iluaianual i-'ESEM 2008-2011, del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos a. Objetivos generales
Promover el desarrollo sostenible y competitivo de Sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las picclu(Aivas y la mejora de :as condiciones de vida de la población. 54
Gobierno Regirnai La libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades del sector fomentando las relaciones armoniosas entre del sector minero energético y la sociedad civil. Contar con una organización trasparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad a! usuario. b. Lineamientos de Política Sector Energía Afianzar la confiabilidad y calidad del 511111IIIIGh U y el LIGO racional y eficiente de los recursos energéticos, así como la utilización de energía alternativas, a fin de preservar el medio ambiente.
Siib ctor electricidad Proseguir con las acciones que promuevan la inversión privada en generación, transmisión y distribución eléctrica. Proseguir con las acciones de ampliación de los sistemas eléctricos a nivel nz-lciona!, especialmente en las zonas urbanas. Revisar y perfeccionar la normatividad vigente en concordancia con los intereses del país. Fomentar el uso productivo de la electricidad, para elevar los niveles de ingresos de las áreas rurales, dando sostenibilidad al servicio eficiente de energía eléctrica, y convirtiéndose en un factor importante en la lucha contra la pobreza de los sectores rurales de nuestro país.
= Sub Sector Hidrocarburos Promover las inversiones dirigidas a la modernización y adecuación de las refinerías del país a fin de producir combustible de óptima calidad y abastecer la futura demanda del mercado. - Impulsar el rápido crecimiento de las redes de distribución en el área de Lima y en otras áreas bajo la influencia del sistema de transporte del gas natural. Promover el uso del gas natural en la industria, los servicios, los hogares y en el transporte urbano. Promover la instalación de plantas petroquímicas. 55
tégico Institucional 2011-2016"
Sector Minería Mantener un marco legal que propicie un desarrollo sostenible y equitativo del sector minero. - Actualizar las normas mineras con el objeto de optimizar la estabilidad jurídica de las inversiones, mejorar las condiciones para la inversión privada en las actividades de exploración y explotación de recursos minerales, así como en las de transporte, laboral general, beneficio y comercialización de estos recursos. Propiciar que las actividades mineras se desarrollen en coi diciones d rnayor seguridad para los trabajadores y la sociedad, preservando el medio ambiente y manteniendo relaciones armoniosas con la comunidad. Astintels Arriblentarel'. Fortalecer el marco legal y el control del medio ambiente contando con un marco legal completo y actualizado. rl',»:rsión pft ,farla perferrinnando la legislación socio-ambiental que garantice la estabilidad jurídica de las empresas inversionistas e incentive el desarrollo sostenible las actividades minero energético. Asuntos Sociales Desarrollar estrategias para una adecuada prevención y manejo de conflictos sociales, en las actividades minero energéticas. Promover y estimular políticas (actividades y conductas) de responsabilidad social empresarial. Elaborar propuestas de normatividad pertinente y complementaria sobre los aspectos sociales así como protocolos de intervención. At;urit.os de Geblián institucional Las acciones administrativas estarán enmarcadas dentro de una política de austeridad y transparencia de gastos. Se orientará la gestión del MílU.C.',iie para mejorar la atención del usuario, a través de la simplicidad administrativa, la optimización de los procedimientos y la capacitación y motivación de personal. Se promoverá la gestión por resultados y la evaluación de desempeño. 56
13c
d - "Plan Estratégico
í•
63
2.2.2.6. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2008-2015, del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a. Objetivos estratégicos Generales: Fortalecer las capacidades institucionales en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. Promover la ocupación racional y ordenada del territorio. Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento de calidad. Promover el desarrollo sostenido de la construcción. Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos de las actividades sectoriales en los centros de población. b. Lineamientos generales de política el logro de su Misión y Visión:
adoptados
por el Sector para
Lograr un mayor acceso por parte de la población a los diferentes programas de vivienda, construcción y saneamiento, a fin de canalizar las acciones hacia la población afectada por servicios inadecuados o por la carencia de estos servicios. Promover mayor inversión y financiamiento privados en programas de vivienda. Este tipo de financiamiento debe darse en condiciones beneficiosas para ambas partes, orientándose a extender' !a provisión de servicios de saneamiento, en especial en los lugares más pobres del país, priorizando la optimización de los sistemas de rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado. los rol..-Junsos públicos y aquellos provenientes de fuentes cooperantes bilaterales, organismos internacionales, así como los recursos canalizados por operadores privados y organismos no Gubernamentales, hacia la provisión de servicios para los sectores meno- favonocidos de la Intensificar la implementación de proyectos y actividades en todos los servicios mediante el incremento del flujo de inversiones, garantizando el sostenimiento de la prestación de servicios, su operación y mantenimiento. Facilitar el acceso a la información actualizada y sistematizada de las instituciones encargadas de brindar servicios de saneamiento, vivienda y construcción. Así también formular, actualizar y difundir las normas realizadas por dichos organismos, a fin do gcl-antl-zr;
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" diet~m~iniaL ________ óptima prestación de servicios y administración de los recursos. Fortalecer las capacidades técnico-administrativas en materia de vivienda de los Gobiernos Regionales y Locales, en temas de propiedad y su regulación así como uso eficiente de recursos, entre otros, con el objetivo de complementar las acciones llevadas a cabo en los proyectos y actividades realizadas en el sector. 2.2.2.7. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2007-2011, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aplacidos on: Promover el empleo digno y productivo, la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos más vulnerables de la población, y el fomento, &c -olio y competitividad de las MYPES. Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales. Reforma y modernización de la gestión Institucional. b. Los Lineamientos de Política establecidos son: Promover la inserción Laboral de la población desempleada y readecuar la inserción de la población subempleada en edad de trabajar. Generar y difundir información pertinente del mercado de trabajo. Fomentar la impecabilidad mediante el fortalecimiento y el desarrollo de oportunidades y capacidades para el nrnr:gmlente entre aa oferta y la demanda del empleo. Prevención y solución de los conflictos laborales. Promover el cumplimiento de los derechos socio laborales, derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo. Fomentar la responsa hilirinr1 ernprnrinl Promover el re.ordenamiento y actualización normativa. Consolidar la institucionalidad y el dialogo para la concertación social. Eficiencia administrativa orientada al servicio del ciudadano. 2.2.2.8. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEN 2008-2 1, del Ministerio de Salud Los Lineamientos de Política del Sector Salud y sus respectivos objrdivon estratégicos, se detallan a contin=ión:
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 20 -2016"
Lineamiento 1: Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y previsión. Reducir la mortalidad Materna y Neonatal Reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años - Reducir la prevalencia de Desnutrición Crónica y anemia en niños y niñas menores de 5 años especialmente de las regiones con mayor pobreza Reducir la morbimortalidad Materno Neonatal Lineamiento 2: Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Priorizar las intervenciones de prevención con las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entomos saludables Reducir la morbilidad de las enfermedades crónicas degeneratIvas, inmun opte vr:niblr.:s y aquelbs enfermedades por factores externos. Desarrollar acciones articuladas y eficaces para la vigilancia y respuesta integral a los determinantes, riesgos y daños de la salud. rjcsayrollar un cictema adecuado de gestión del conocimiento íortaleciendo el uso de las tecnologías en la generación de evidencias para la formulación de políticas en intervenciones de salud. Satisfacer las necesidades y demandas de bienes y servicios especializados en salud pública con calidad y oportunidad. Promoción y Prevención de la salud. Lineamiento 3: mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicios de salud Mejorar la Calidad del Servicio de Salud en beneficio de la Población en General con énfasis de los grupos poblacionales vulnerables. Acceso a los Servicios Oncológicos. Lineamiento 4: Medicamentos de calidad para todos. Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad. Adecuado uso de medicamentos. Lineamiento 5: Desarrollo de los recursos humanos. - Fortalecer el desarrollo y Gestión de los Recursos Humanos en salud. 59
Gobierno Regional La Libe d - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Fortalecer la Capacidad de los Recursos Humanos. Lograr una supervisión y conducción superior en la gestión pública. Lineamiento 6: Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local. - Consolidar un desarrollo adecuado y una transferencia efectiva de tecnologías en salud y la generación de capacidades en las regiones. Descentralización de los Servicios Oncológicos Linectitiiento 7: Mejorainiento de los otros determinantes de salud. Lineamiento 8: Participación ciudadana en salud. - Fortalecer el Rol de Rectoría en los diferentes niveles de gobierno. Lineamiento 9: Desarrollo de la rectoría del sistema de salud. Desi,vreller la SUpW....-:,511, basada en estándares, que permita a la SEPS verificar el adecuado funcionamiento del Sistema bajo su ámbito y adoptar las medidas correctivas correspondientes. Impulsar la generación de conocimiento a través de la gestión de la informacisn, int y continuo, para Gestión Sanitaria. Contar con la normatividad que propicie el desarrollo sostenido y competitivo del Sistema bajo el ámbito de la SEPS, así como el fortalecimiento institucional. 5,3,,_:z:31kys .-)f3 de desarrollo y mejora continua del sistema supervisado y regulado por la SEPS, a través de mecanismos de participación, orientación, comunicación, atención de quejas y reclamos Lograr el mayor desarrollo posible de los talentos del personal de la SEPS en un dime bborzil con unc culti - 9 organizacional basada en nuestra visión, misión, y valores. Gestión Sanitaria. o 10: Finnnc.inrniento en función de resultados. Fortalecer el Rol de Rectoría en los diferentes niveles de gobierno. Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades del personal para una gestión por resultados.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Lineamiento 11: Mejoramiento Universal de la Salud. Lograr el aseguramiento en salud otorgando prestaciones con garantías de oportunidad y calidad.
2.2.2.9. Plan Estratégico 2007-2011 Transportes y Coriluriicaciohes
del Ministerio de
Los Objetivos estratégicos establecidos por programa son: Programa Transporte Terrestre Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte y conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos nodos y niveles de gobierno. Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logf,Itina vinculados Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios e infraestructura de transporte. Apoyo a la Integración nacional e internacional del país. Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el sector. Programa Telecomunicaciones Promover la inversión privada para el despliegue de infraestructura y la expansión de los servicios de comunicaciones, a nivel neciens!_ Incentivar la competencia en la presentación de los distintos servicios de comunicaciones, a fin de lograr mayores servicios y menores tarifas. Integrar a las comunicaciones nativas y rurales y a las co!idsdos do prefemnte interés social, a través de la ejecución de proyectos destinados a la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones, así como de radio y televisión. Reducción de la informalidad en la prestación de los servicios de comunicación. Promover la innovación tecnológica y la convergencia en redes y servicios. 2.2.3. Plan Regional de Desarrollo Regional Concertado llk,op el Perú, esoioncad importante que los actores de la Región La Libertad se planteen retos que orienten sus decisiones y les permita actuar de manera coordinada y conjunta para promover el cambio en el bienestar de la población; en esta perspectiva y, a efectos de lograr los objetivos y metas propuestos, en d Plan de Dr.te-rt-J!!e ner,se .1"LA
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61 ub Gerente 'lento v wat°
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
2010-2021, se establecen las siguientes regionales:
estrategias y políticas
Garantizar la seguridad alimentaria de la población sobre la base del aprovechamiento del potencial agrícola de sierra y costa. Institucionalizar el uso de planes de ordenamiento territorial como parte de la gestión de los gobiernos local y regional. Promover la generación de valor agregado sobre la base de los recursos mineros y de hidrocarburos. Garantizar la prestación equitativa y eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento. Implementar sistemas de medición de logros de aprendizajes regionales articulados al sistema nacional. Promover contratos de concesión y/o proyectos de infraestructura, que incorporen un componente que implique la participación de las comunidades del ámbito respectivo de influencia en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura, vía promoción de empresas comunales proveedoras de bienes y servicios, mano de obra, etc. Practicar y fomentar la gobernabilidad en la región La Libertad.
A continuación se detallan los Objetivos Estratégicos y Programas regionales considerados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2010-2021, los que nos servirán de marco referencia! para el PEI.
2.2.3.1. Objetivos Estratégicos, Regionales: 2010-2021
Políticas
y
Programas
2.2.3.1.1. Dimensión Económica Productiva
Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo económico, tC"t1:1(' y b2S,7do en !as potencialidades endógenas de la Región La Libertad. OBJETIVO ESPECIFICO
BASE Productividad : 1. Desarrollar una agricultura divorGificElcb y . pap3: 1,1.3 U Lil :¿ . maíz amiláceo: 1.4 tn/Ha competitiva que contribuya a mejorar . lenteja: 0.8 tn/Ha la calidad de vida en las zonas rurales - Superficie agrícola irrigadas PECH: 29%
-
Superficie agrícola bajo riego
en la Sierra: 27%
META 2016 Aumentar en no mcno~: tic 20 % !,: productividad de menestras, cereales, tubérculos y frutas
META 2021 Aumentar en un 50% ki 1-, de menestras, cereales, tubérculos y frutas
!crcnicntar la
Incrementar la 6upeilicie agrícola bajo riego en : . Costa 100% . Sierra 60%
superficie agrícola
bajo riego en : . Costa 50% . Sierra 30%
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" -2. Desarrollar una industria minera y de hidrocarburos formal y sostenible con productos de alto valor agregado
84.2 % de Minería de pequeña escala son informales A Junio 2009 existen activos 06 conflictos sociales mineros Al 2007 hay 14 Pasivos Ambientales Mineros (PAM)
La minería informal se reduce al no menos del 70 %.
30 % de Minería de pequeña escala son informales
Reduce al no menos a menos de 2 conflictos sociales relacionados al sector minero
No existen conflictos sociales mineros
Disminuyen en 100% los PAM
No disponible
3. Promover el funcionamiento de la pesca y la acuicultura como cadenas de valor sostenibles, eficientes y rentables
4. Promover el funcionamiento de PYMES urbanas y rurales formales, operando en conglomerados yio Cadenas de Valor competitivas, generando productos y servicios innovadores e integrados a los mercados internos y externos.
. Producción pesquera continental (trucha): 11.5 TM . Producción pesquera marítima (fresco): 2697 TM . Al 2009 se produjo 30 Tm de conchas de abanico para exportación. El consumo de productos hidrobiológicos per cápita anual es 22.1 Kgms
. Aumentar en 25% el consumo per cápita de productos hidrobiológicos
. Aumentar en 50% el consumo per cápit de producto. hidrobiológicos
30% de las MYPES son formales
50% de las MYPES son formales
80% de las MYPES son formales
Aumentar al menos 15 % la competitividad, productividad y rcrt,:iilidad de las MYPES Aumentar a 8 % la tasa anual de Arribos turísticos (extranjeros).
Aumentar en al menos 30% la competitividad, productividad y rentabilidad de las MYPES Aumentar a lo% la tasa anual de Arribos turísticos (extranjeros).
No disponible
5. Posesionar a escala nacional e internacional los corredores y circuitos turísticos regionales y macro regionales.
Disminuyen en 50% los PAM 25% de la producción minera y de hidrocarburos se Al menos el 10% de destinan a productos la producción de oro con Valor Agregado. se destina a productos con Valor Agregado. .Aumentar en 100% Aumentar en 200% la exportación de las exportaciones de productos productos hidrobiológicos de hidrobiológicos de alto valor agregado alto valor agregado
. Arribos totales 2009 (sólo extranjeros : 39,943 personas . Tasa de variación anual de arribos de turistas extranjeros es de 6.4%
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
La permanencia promedio de turistas: 1.93 días
6. Promover el desarrollo de investigaciones de ciencia y tecnología en innovación, en áreas claves como biociencia, enrías r3nOvrtieS y TICS.
Aumentar a 4 días Aumentar a 3 días la la permanencia permanencia promedio promedio
Al 2009 existen 5 productos turísticos tangibles: .Chan Chan .Huanchaco .Huacas del Sol y La Luna .Centro histórico de Trujillo . Complejo arqueológico el brujo
Incrementar en 25% los productos turísticos tangibles
Incrementar en 40% los productos turísticos tangibles
No disponible
Posesionar a la Ruta Moche a nivel regional, nacional e internacional
Posesionar a las patrimonios mundiales, maravillas turísticas operativas
. % de población que sigue estudios superiores en carreras científico-tecnológicas (Posición 12 del Índice de Competitividad) '7 ' 7.---_-.1-5n O n concia y;icion.1-1mionto tecnología (posición 11 del I.C)
La inversión en ciencia y tecnología, mejorar su a8 del I.0
La inversión en ciencia y tecnología, mejorar su posicionamiento a 3 del I.0
.Docentes de educación superior en carreras científicastecnológicas por 1000 habitantes (posición 13 dei I.C) .Solicitudes otorgadas por patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales (posición 3 del I.C)
2.2.3.1.2. Dimensión Social Objetivo Estratégico: Mejorar el bienestar de la población liberteña, promoviendo servicios de educación y salud de calidad y fortaleciendo el desarrollo de capacidades sociales.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
BASE
OBJETIVO ESPECIFICO
--ficiencia Interna Anual 2007 (%) 1.Lograr en la Educación Básica aprendizajes de calidad y útiles al desarrollo como persona y pertinentes al desarrollo cultural, social y económico de la región
Urbano .Aprobados Desaprobados .Retirados
Prim 90.9 4.8 4.3
Sec 86.9 8.5 4.5
Rural Aprobados 80,5 82.4 Desaprobados 11.3 8.4 .Retirados 8.2 9.2 Fuente: Censo Escolar 2007 . 8.3 % de estudiantes del 2do grado de primaria han desarrollado capacidades matemáticas .15.4 % de estudiarltez., (Id mut:cerripici,zikki grado de primaria han desarrollado capacidades de comprensión lectora Fuente: ECE-MINEDU, 2008
Centros de Educación Secundaria públicos con suficientes computadoras 1.3%
Porcentaje de alumnos del 5° Secundaria con rendimiento suficiente en Comunicaciones: 12.4% FiJeite: l"..Tlii:illiaei¿n nocional de Rendimiento MINEDU 2004. Porcentaje de alumnos del 5° Secundaria con rendimiento suficiente en Matemáticas:2,3% Fuente: Evaluación nacional de Rendimiento MINEDU 2004. 2. Gestionar la educación de manera :7.,,-1:-----,,tr,,.-,-1:1-,:tiva y concertada, en función a las necesidades y metas de desarrollo local, regional, nacional e internacional 40/
Gasto Publico anual en educación por alumno en PPA ($ USA): lo lib•artad - 206.00 11 .Perú : 476.00 2/ Colombia : 1293.00 2/ Brasil : 1321.00 2/ Chile : 1414.00 2/ 1/ Fuente: Perfil Educativo de la Regiárí Lo Lil,:..-ti 707, mEr• Principales indicadores para el seguimiento de Proyectos
META 2016
META 2021
La brecha en eficiencia rural urbano en términos de retirados en EBR se reduce, disminuyendo la tasa de retirados en el ámbito rural en al menos 2 puntos porcentuales (tanto en primaria y en secundaria).
La brecha en eficiencia rural urbano en términos de retirados en EBR se reduce, disminuyendo la tasa de retiradas, en el ámbito rural en al menos 4 puntos porcentuales (tanto en primaría como en secundaria).
Al menos el 30% de los alumnos de 2° primaria han desarrollado capacidades de leclui-¿, y al menos el 20% capacidades matemáticas
Al menos el 60% de los alumnos de 2° primaria han desarrollado capacidades de oa ,;:i.,,rei .iele: - i lee Lei - e, y al menos el 40% capacidades matemáticas
l',:urr.,ci-te'r el porcentaje de Centros de Educación Secundaria públicos con suficientes computadoras a 20% Aumentar al menos a 30% el porcentaje de alumnos de 5° secundaria con rwrz:!;-:-1 orto z;uficionte en Comunicación. alumnos de 5°
Aumentar el porcentaje de Centros de Educación Secundaria públicos con suficientes computadgras e 6n% Aumentar al menos a 60% el porcentaje de secundaria con rondimionto suficiente en Comunicaciones
Aumentar al menos a 20% el porcentaje de alumnos de 5° seco nd ria Can rendimiento suficiente en Matemática.
Aumentar al menos a 40% el porcentaje de alumnos de 5° See.. . n: rendimiento suficiente en Matemática.
Acercar el gasto publico por alumno al prc,ric:,,-lla necional
Ubicar el gasto publico por alumno por encima del promedio nacional
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan
tégico Institucional 2011-2016"
Educativos Regionales. 2/ Fuente: Compendio Mundial de la educación 2008, UNESCO Tasa de cobertura en nivel Secundario: 64.3% Fuente: ESCALE-MINEDU 2007 Tasa de cobertura en nivel Primario: 93.4% Fuente: ESCALE-MINEDU 2007 Tasa de cobertura en nivel Inicial (3-5 años): 61.3% rente: ESCALE --MINET:DU 2007
3. Promover el acceso de la población a da vlvionda, agua y desagüe eficientes, como un medio para alcanzar una vida saludable 41/
4. Gestionar de manera descentralizada y con equidad la atención integral en salud con servicios de calidad y con calidez humana 42/
Tasa de analfabetismo de adultos (15 a mas años) al 2007 en La Libertad: 8.1% .Urbano: 4.5% .Rural : 20.9% Fuente: Censo Población y Vivienda INEI 2007 . Viviendas con acceso a agua de red pública es 62.77% Urbano : 76% -Rural : 22% . Viviendas con acceso a desagüe de red pública es 53.22% -Urbano : 70% -Rural : 2% Fuente: Censo Pob eic3rt y Vivienda INEI 2007 .Tasa de crecimiento neta anual de cobertura de agua (1993- 2005) : 2.02% Fuente: Plan Regional de Saneamiento integral La Libertad (2008)-Diagnostico. Tasa de mortalidad especifica por infección respiratoria aguda en niños rrl-L;:1,,_,,IL,..., de 5 añ,:; (incidencia acumulada neumonías): 8.7 por Mil Fuente: Boletín Epidemiológico, Red Regional (semana 46, año 200.2)GERESA Tasa de mortalidad infantil: 40.1 por mil nacidos vivos (2005) Fuente: Estudio, Análisis de Situación de Salud, La Libertad 2005-Dirección Regional de Salud
Aumentar la Tasa de cobertura en nivel Secundario al menos al 75% Aumentar la Tasa de cobertura en nivel Primario a 97 % Aumentar la Tasa de cobertura en nivel !nidal (3-5 años) al menos a 70 % Reducir la brecha entre el analfabetismo urbano y rural en al menos 30%
La Tasa de cobertura en el nivel Secundario alcanza al menos el 85% La Tasa de cobertura en el nivel Primario alcanza al menos el 99 % Aumentar la Tasa de cobertura en nivel Inicial (3-5 años) al menos a 80 % Reducir la brecha entre el analfabetismo urbano y rural en al menos 50%
Reducir la brecha urbano rural .., -.rt.ando el acceso a agua de red pública en el ámbito rural al menos al 30%.
Reducir la brecha urbano rural aumentando el acceso a agua de red publica en el ámbito rural al menos al 40%.
Reducir la brecha urbana rul2 aumentando el acceso a desagüe de red pública en el ámbito rural al menos al 4%.
Reducir la brecha urbana ru.c:l aumentando el acceso a desagüe de red pública en el ámbito rural al menos al 10%.
Disminuir la Tasa de mortalidad especifica por nc:,r-:el•::c cn menores de cinco años a 5 por mil
Disminuir la Tasa de mortalidad especifica menores de cinco años a 2 por mil
Fuente: Prioridad Sanitaria Regional : EITZíquitis, Naurnonía y Asma Reducir la tasa de Reducir la tasa de mortalidad infantil en mortalidad infantil a al dos terceras partes menos a 5 por mil (al año 2015) Fuente: Objetivos de Desarrollo del MilenioODM-Línea Base 2005 66
Regional La Libertad - "Plan - tg tégñco Institucional 2011-2016"
Tasa de mortalidad materna: 119.8 por cien mil nacidos vivos (2007) Fuente: Plan Estratégico para la atención de Prioridades en Salud 2008-2012 Menores de 5 años con desnutrición crónica : 21.6% (2007) Fuente: Plan Estratégico para la atención de Prioridades en Salud 2008-2012 Poroentaje de pzJejas • protegidas con métodos de anticoncepción: 28.5% (2004) Fuente: Plan Participativo de Salud 2006-2010
Prevalencia de embarazos en adolescentes: 23.7% (2008) Fuente: Prioridad Sanitaria 771-j;,----1: I7 :7o no cic'scado, Aborto, Embarazo en menores de edad Prevalencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 3 años: 19.1 % (2005) Fuente: Plan Participativo de Salud 2006-2010
5. Promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades sin discriminación por discapacidad, sexo. Raza, color, opinión, religión, cultura y/o edad 44/
6. Impulsar el fortalecimiento de la integridad familiar, la protección de la mujer, 11,n7, ig j,_7;r_rtud y el adulto mayor
Tasa de anaifabetismo adulto (15 años a mas): .Mujeres : 11.9% :Hombres : 4.1 % Fuente: Censo Población y Vivienda 2007 INEI
Población en edad de trabajar con alguna discapacidad ocupado: 48.2% Fuente: INEI 2006 Mujeres afectadas por actos de violencia conyugal: 32.0% ( 2000)
Reducir la razón de muertes maternas al menos a 90 por 100,000 mil nacidos vivos
Reducir la tasa de mortalidad materna al menos a 60 por 100,000 mil nacidos vivos
Reducir al menos a! 15% la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 43/
Reducir la prevaIcrioiz.1 de desnutrición infantil en menores de 5 años al menos a 10%
mentar el porcentaje de parejas protegidas con métodos de anticoncepción a 40%.
Aumentar el porcentaje de parejas protegidas con métodos de anticoncepción a 60%.
Fuente: Plan Participativo de Salud 2006-2010 Disminuir la prevalencia de embarazos en f:,c'c',5..:y_..entes al monos a 15% en la población atendida por el MINSA Reducir la prevalencia de enfermedad cliant:-. e,-t:_ menores de 3 años a 10% Fuente: Plan Participativo de Salud 2006-2010 Reducir la brecha de analfabetismo entre sexos, disminuyendo la tasa de analfabetismo en mujeres al menos a 6%
Fuente: Plan Participativo de Salud 2006-2010
Población en edad de trabajar con alguna discapacidad ocupado al imerio:. 70% Reducir al menos 10 puntos porcentuales la prevalencia de mujeres afectadas por actos de v!o!enda conyugal
Maltrato y abuso intrafamiliar contra niños y adolescentes,
Reducir el maltrato y abuso intrafamiliar
Disminuir la prevalencia de embarazos en adolescentes al menos a 5% en la población atendida por el MINSA Reducir la prevalencia de enfermedad diariL:__1 ,,:: ."':-_._ menores de 3 años al menos a 5%
Reducir la brecha de analfabetismo entre sexos, disminuyendo la tasa de analfabetismo en mujeres al menos a 3% Población en edad de trabajar con alguna discapacidad ocupado a! nici-135:. 90% Reducir al menos 20 puntos porcentuales la prevalencia de mujeres afectadas por actos de violencia conyugal Reducir el maltrato y abuso intrafamiliar 67
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
provenientes de padres (43.9%) y madres (43.4%) en el 2000 Fuente: Plan Participativo de Salud 2006-2010 Tasa de actividad laboral infantil (2001) : De 6 a 11 años: 21.7% (Nacional)
7. Impulsar la seguridad ciudadana, el respeto a las leyes y la convivencia social
Fuente: Plan Nacional de Prevención y erradicación del trabajo infantil, 2005 Índice de criminalidad (0.0869) nos ubica en el puesto 22 (Puesto 1: mayor seguridad) Fuente: Índice de Competitividad Regional 2008--CNC
contra niños y adolescentes al 20%
contra niños y adolescentes al 10%
Reducir en al menos 30% la Tasa de actividad laboral infantil 45/
Reducir en al menos 50% la Tasa de actividad laboral infantil
El índice de Criminalidad baja al menos 5 posiciones en el ranking nacional
El Índice de Criminalidad baja al menos 10 posiciones en el ranking nacional
2.2.3.1.3. Dimensión Ambiental Objetivo Estratégico: Preservación y conservación de la biodiversidad 54/
OBJETIVO ESPECIFICO Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y no renovables de la región 55/
BASE Existen 45° mini plantas generadoras de energía eléctrica a partir de combustible fósil en La Libertad Están en proceso de ejecución dos proyectos de generación de energía eólica en La Libertad Fuente: Ministerio de Energía
La región La Libertad no cuenta con Zonificación Económica Ecológica Se ha creado la Comisión Técnica Regional de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) encargada de su elaboración No se cuenta con un Registro de especies en peligro
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META 2016 5% del consumo de energía regional es abastecido por energía renovables generadas en la región (D.L 1002: Promoción de la inversión para la generación de electricidad a través del uso de energías renovables, determina 5% de participación de energías renovables excluyendo la hidroeléctrica.) Se cuenta con la ZEE de La Libertad
Se cuenta con un Registro de Flora y Fauna de La Libertad
META 2021 10% del consumo de energía regional es abastecido por energías renovables generadas en la región
La ZEE se utiliza como instrumento básico en la gestión regional y municipal
El Registro do Flota y Fauna de La Libertad se utiliza 68
1.
Gobierno Regional La Libertad - "Pian Estratégico Institucion al 2011-2016"
como instrumento de gestión
Promover, con enfoque de cuenca el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en la Región La Libertad 56/
Promover practicas Eco eficientes en todas las instituciones públicas, empresas privadas y familias en la Región La Libertad 57/
Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de La Libertad no cuentan con Planes Maestros y de Gestión
El Santuario y Reserva Nacional de Cali puy cuenta con un Plan Maestro
Todas las ANPs de La Libertad cuentan con Plan Maestro de Gestión
No existe Plan de Explotación ni registro confiable de áreas forestales
Se cuenta con un Registro de bosques y al menos 30% de ellos cuenta con Grupos de Gestión organizados.
Se cuenta con al menos 60% de Grupos de Gestión de los bosques y con Planes de Explotación racional.
Las cuencas hidrográficas de la región no cuentan con Planes de gestión y de manejo Fuente: Plenaria Regional 2009
Al menos una cuenca hidrográfica de la región cuenta con Plan de Gestión y Manejo
El rio Moche supera el valor limite permisible de Cianuro WAD, según la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente Fuente: DIGESA, 2008
El río Moche alcanza el valor limite permisible (2011)
Al menos dos cuencas hidrográficas de la región cuentan con Plan de Gestión y Manejo Al menos 2 ríos importantes, se manejan dentro de los límites permisibles.
La región La Libertad no cuenta con certificaciones de eco eficiencia.
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
El Gobierno Regional funciona como "Institución Ecoeficientes" (certificada por MINAM)
Al menos 2 municipalidades provinciales ejecutan Planes integrales de Gestión Ambiental de los residuos sólidos (PIGARS)
Al menos 20% de las medianas y grandes empresas son reconocidas como "Empresas Ecoeficientes"
Los Gobiernos locales provinciales funcionan como "Institución Ecoeficiente" (certificada por MINAM) Al menos 4 municipalidades provinciales ejecutan Planes integrales de Gestión Ambiental de los residuos sólidos ( PIGARS) Al menos el 50% de las empresas medianas y grandes son ecoeficientes. Al menos el 20% de las micro y pequeñas empresas utilizan un GAR (Gestión Ambiental Rentable)
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69
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
Promover la incorporación de la Gestión de Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático en la formulación y aplicación de los instrumentos de planificación 58/
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
El Gobierno Regional y 7 Gobiernos Provinciales gestionan su territorio con enfoque de riesgo, sobre la base de ZEE y Planes de Ordenamiento Territorial
Al menos el 10% de proyectos relacionados con el ambiente se articulan al mercado de Bonos de Carbono y/o mecanismos similares
01 Sistema de Monitoreo de variables de Cambio Climático (precipitaciones, temperatura, nivel medio del mar, etc.) funcionan al 100%
Todos Gobiernos Provinciales gestionan su territorio con enfoque de riesgo, sobre la base de ZEE y Planes de Ordenamiento Territorial Al menos el 20% de proyectos relacionados con el ambiente se articulan al mercado de Bonos de Carbono y/o mecanismos similares 01 Sistema de Monitoreo de variables de Cambio Climático articulado a Sistemas Nacionales y/o internacionales
2.2.3.1.4. Dimensión Infraestructura Objetivo Estratégico: Desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional OBJETIVO ESPECIFICO Ampliar y mejorar los servicios de telecomunicaciones con énfasis en las zonas rurales y urbano marginales 61/
BASE Hogares en viviendas que disponen de servicios de: .Teléfono Fijo: 29.8% . Urbano : 38.7% . Rural : 0,9% .Teléfono Celular : 43.5 % . Urbano : 53.8% . Rural : 10.5% .Internet : 5.7% Urbano 7.5% Rural : 0.05% .TV por cable : 12.6% . Urbano: 16.4% . Rural : 0,5%
META 2016 Reducir la brecha digital urbano-rural en términos de acceso a Internet aumentando el acceso en la zona rural al menos a 1%
META 2021 Reducir la brecha digital urbano-rural en términos de acceso a Internet aumentando el acceso en la zona rural al menos a 2%
Fuente: INEI-CPV 2007
01.1.Auez.0 4.5'`' o. ( o ub Gerente ,>
oo
t
70
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 411~11111111~1111111•1 _____________________________________________________ Promover la generación y dotación de energía eléctrica a los principales centros poblados de la Región La Libertad
Población en viviendas con acceso a electrificación. 73.6% Z Urbana : 90% Z Rural : 22.8% Fuente: INEI — CPV 2007
Se reduce la brecha entre la zona urbana y rural, aumentando el acceso a energía eléctrica en zonas rurales a 30%
Se reduce la brecha entre la zona urbana y rural, aumentando el acceso a energía eléctrica en zonas rurales a 50%
Promover un sistema de infraestructura vial, aéreo, acuático moderno, eficiente y competitivo, orientado a integrar el territorio con perspectiva de Zonas de desarrollo
El 12.4% de la red vial departamental se encuentra asfaltada al 2005 (93.5% de las vías asfaltadas se encuentran en la Costa) que representa 6 provincias interconectadas con carreteras asfaltadas al 100% (Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Otuzco)
Al menos 9 provincias de La Libertad se encuentran interconectadas vialmente por medio de carreteras asfaltadas y en buen estado
Las 12 provincias de La Libertad se encuentran interconectadas vialmente por medio de carreteras asfaltadas y en buen estado
Fuente: Plan Víal Departamental Participativo La Libertad-DRTC LL, 2005
Al menos el 20% de la superficie de la red vial se encuentra en buen estado
Estado de transitabilidad de la red Vial 2005: . Buen estado : 11.26% . Regular: 11.46% . Mal estado: 77.27% Fuente: Sub Dirección de Desarrollo Vial y Apoyo Tecnológico DRTC LL
Las vías que interconectan las capitales provinciales se encuentran en buen estado y reciben mantenimiento permanente.
Al menos el 40% de la superficie de la red vial se encuentra en buen estado
2.2.3.1.5. Dimensión Institucional Objetivo Estratégico: Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar gobernabílidad.
71
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario
BASE
META 2016
META 2021
Indice de Institucionalidad regional 2008 nos ubica en el Puesto 23° -Eficacia Presupuestal en Inversiones : puesto 9 Cumplimiento Ley Transparencia informativa: puesto 19 Inversión per cápita Regional : puesto 22
Indice de Institucionalidad nos ubica entre los 10 primeros puestos Eficacia Presupuestal en Inversiones : entre los 5 primeros Cumplimiento Ley Transparencia informativa: entre los 10 primeros -Inversión per cápita Regional : baja al menos 7 posiciones en el ranking 01 Sistema de Planeamiento Regional articulado a niveles de gobierno local y nacional y a los principales actores socio económicos de la Región Existe 01 Sistema de Información regional funcionando al 100%
Índice de Institucionalidad nos ubica entre los 5 primeros puestos -Eficacia Presupuestal en Inversiones : entre los 3 primeros -Cumplimiento Ley Transparencia informativa: entre los 5 primeros -Inversión per cápita Regional : baja al menos 12 posiciones en el ranking
Fuente: CNC-indice de Competitividad 2008
No existe un sistema de Planificación regional
Existe 01 Sistema de Información regional en construcción
NO DISPONIBLE
2.
3.
Promover la participación ciudadana democrática y la concertación en la gestión del desarrollo
Promover la integración socioeconómica territorial con nuestras regiones vecinas
NO DISPONIBLE
No existe integración regional
60% de ciudadanos son atendidos con servicios de calidad y con calidez ( énfasis en educación y salud) Al menos el 80% de los acuerdos y proyectos plasmados en los Presupuestos participativos del GR y GL (provinciales) se respetan y ejecutan en plazos establecidos Se cuenta con un Proyecto de Integración socio económico con al menos 01 departamento vecino
Un Sistema de Planeamiento regional articulado al menos a 02 departamentos colindantes
Existe un Sistema de Información regional articulado a otros sistemas de información nacionales y/o internacionales 80% de ciudadanos satisfechos con servicios de calidad y con calidez ( énfasis en educación y salud) Al menos el 90% de los acuerdos y proyectos plasmados en los Presupuestos participativos del GR y GL (provinciales y distritales) se respetan y ejecutan en plazos establecidos Se cuenta con Proyectos de Integración socio económico con al menos 02 departamentos vecinos
Nota:
40/ Objetivo específico que contribuye con el Objetivo 2 del Milenio: Lograr la Educación Primaria Universal 41/ Objetivo específico que contribuye con la Meta del Milenio 14: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable. 42/ Objetivo específico que contribuye con los siguientes Objetivos del Milenio: . Objetivo 4: Reducir la Mortalidad de los niños menores de 5 años. 72
G o b i er no R e gi o n al L a L i be r t a d - " Pl a n Es t r at é gi c o I n s t i t uc i o n al 2 © 1 1 - 2 0 1 6" 41111111111111111111111~1~._ . Objetivo 5: Mejorar la Salud Materna . Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, Malaria y otras enfermedades. 43/ Meta que contribuye al logro de los Objetivos del Milenio. . Objetivo 3: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre 44/ Objetivo específico que contribuye con el Objetivo 3 del Milenio: Promover la igualdad de genero y autonomía de la mujer. De igual modo coherente con el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 2010-2016, Región La Libertad. 45/ Alineado a los objetivos del Plan Nacional de Prevención y erradicación del trabajo infantil. (Meta propia de la región). 54/ Ordenanza Regional N° 004-2004 CR/RLL, publicada en el Diario El Peruano el 14 05 2004 55/ Compatible tanto con el Eje de Política 1 y Objetivo 1 de la Política Nacional del Ambiente. DS 0122009-MINAM, como con la Politica Ambiental Regional aprobada por Ordenanza Regional N° 072004-GRLUCR 56/ Objetivo específico que contribuye con la Meta 13 del Milenio: Reduciré la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción significativa en la tasa de pérdida. 57/ Objetivo específico que contribuye con la Meta 12 del Milenio: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del ambiente. 58/ Objetivo específico que contribuye con la Meta 12 del Milenio: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del ambiente 61/ Objetivo específico que contribuye con la Meta 21 del Milenio: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
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11 *LA 1-143›,
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73
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
2.3. Entorno General 2.3.1. Aspectos Geográficos La Región La Libertad está ubicada en la parte nor occidental del territorio peruano y se enmarca dentro del eje de desarrollo de la Macro Región Norte; su superficie es de 25,499.90 Km 2 que equivale al 2.0% del territorio peruano, correspondiendo el 38.9 `Yo a la superficie costera, a la sierra el 55.6% y a la selva el 5.5% (Distrito de Ongón-Provincia de Pataz). Asimismo, frente a las costas de la Región existen pequeñas islas que tienen una extensión de 4.48 Km 2 y son: Guañape, Chao, Viuda y Corcovado (provincia de Virú) y Macabí (Provincia de Ascope). Su relieve oscila entre 3 m.s.n.m (Puerto Salaverry) y los 4800 m.s.n.m (distrito de Quiruvilca en la provincia de Santiago de Chuco); éste es variado, ya que en el espacio costero es poco accidentado con presencia de valles y llanuras desérticas ó Pampas, Montes que llegan a tener una altitud de más de 1,000 metros, como los cerros Talambo y Examen en zona Norte de la Región, Gasnape y Campana en zona central y en la zona sur tenemos El Niño; además en esta zona desértica se aprecian Dunas, siendo la de mayor notoriedad la Pur en Trujillo. Por su parte el espacio Andino es muy accidentado que permite la configuración de las vertientes del Pacifico y del Amazonas, cada cual con ríos que descienden al mar o la rio Marañón respectivamente; asimismo presenta en su extensión algunas Jalcas que tienen más de 3,000 metros de altitud, entre las que destacan las cumbres del Huaylillas (4,733 msnm) al sur de Huamachuco, Guana Corral (4286 msnm) al norte de Otuzco, el Quiga (4,131 msnm) al oeste de Julcán. La Región La Libertad también dispone de una pequeña superficie de Ceja de selva localizada en el lado oriental de la Cordillera Central de los Andes (Distrito de Ongón), zona donde existen bosques húmedos con un impresionante régimen de lluvias que generan variaciones térmicas que fluctúa entre 17° C y 38° C. La Región La Libertad limita por el Norte con las Regiones de de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, por el Este con la Región San Martin, por el Sur con la Regiones Huánuco y Ancash, y por el Oeste con el Océano Pacifico. Política y administrativamente está dividida en 12 provincias y 83 distritos; ubicándose en la franja costera 5 provincias (Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú) y en la sierra las 7 restantes (Otuzco, Julcan, Gran Chimú, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar). LAirez-45, z,
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74
Gobier no Regio na l La Li ber tad - "Plan Estrat égico Institu cional 2 0 1 1- 2 0 1 6"
Gráfico N° 12 Mapa de La Libertad
CICA Pacte
Julcan
Sarataga de Cbuse
UFANOPACIFICO
2.3.2. Aspectos Demográficos
La población censada de La Libertad, según los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda del 2007 fue de 1'617,050 habitantes, incrementándose en 352,306 personas (27.4%) respecto al censo anterior (1993), esto a su vez equivale a una tasa media anual de crecimiento intercensal de 1.7 % (la tasa intercensal anterior fue de 2.3 %). En un lapso de 46 años (1940-2007) la población liberteña casi se ha triplicado. Veamos el siguiente cuadro. Cuadro N° 10 La Libertad: Población Total, Censada Según Censos Censos
Población Total
Población Censada
Población Omitida
Incremento Poblacional intercensal Tasa
crecimiento intercensal
1961
625,578
597925
27653
1972
825,285
799977
25308
199707
1,9
1981
1,011,728
982074
29654
186443
2,6
1993
1,287,383
1270261
17122
275655
2,3
2007
1,639,689
1617050
22639
352306
1,7
Fuente: INE - Resultados Censos: 1940-1972-1981-2007
Elaboración: Consultoría
La población de La Libertad respecto a la población nacional es alrededor 6 %, con una tendencia ligeramente descendente, excepto en el Censo del año 2007.
75
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégica Instit€i :s.sena1 20116"
Censos
Cuadro N° 11 Población Censada del Perú y La Libertad: 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 LA LIBERTAD PERU % Pob. Censada
1940
6207967
395233
6,4
1961 1972 1981
9906746 13538208 17005210
597925 799977 982074
6.0 5.9 5.8
1993 22048356 2007 27412157 Fuente: INEI- Resultados Censales Elaboración: Consultoría
1270261 1617050
5.8 5.9
. Población Censada según distribución espacial Respecto a la distribución espacial en área Urbana-Rural de la población liberteña se observa cada vez una mayor proporción de la población Urbana, llegando a representar el 75% de la población en el último censo, habiendo sido sólo el 41% en el año 1961. Cuadro N° 12 La Libertad: Población Censada Urbana, Rural: 1961-2007 Estructura Poblac'onal Tasa Censos (100%) Población: Crecimiento Población Censada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 1961 597,925
246,847
351,078
41%
59%
1972 799,977
473,465
326,512
59%
41%
6,1%
-0,7%
1981 982,074
628,209
353,865
64%
36%
3,2%
0,9%
1,270,261 870,390
399,871
69%
31%
2,8%
1,0%
2007 1,617,050 1,218,922 398,128 75% 25% Fuente INEI- Resultados Censos 1961-1972-1981-19932007 Elaboración: Consultoría
2,4%
0,0
1993
3.4%
1,2%
Población Censada por Grupos de Edad y Sexo Según Grupo de Edad, la población liberteña muestra un comportamiento diferenciado, lo cual se puede visualizar en la Pirámide de Población superpuesta de los años 1993 y 2007. La evolución de la población en este periodo intercensal de 14 años permite apreciar que la Pirámide del año 1993 muestra una "base ligeramente más ancha y un vértice angosto", y para el 2007 se observa una "Base más reducida, con un ensanchamiento progresivo en el centro", lo cual refleja la ocurrencia de un menor número de nacimientos y una mayor población en edad activa; también se puede apreciar que hay una mayor proporción de población adulta mayor, interpretándose como el inicio de un proceso de envejecimiento en el largo plazo. 76
G o b i e r n o
R e g i o n a l E s t r a t é g i c o
i n s t t
La información censal del 2007 nos permite deducir que aproximadamente la tercera parte de la población liberteña (31.1%) es menor de 15 años, 10% menos que la registrada en el censo de 1981 (41.1%). Asimismo la fuerza potencial de trabajo representada por el rango comprendido entre 15 a 64 años muestra una tendencia creciente de 54.5% (1981), 58.5% (1993), 62.2% (2007). También aumentó durante el periodo intercensal (1993-2007) la proporción de población mayor de 65 años al pasar de 61,067 á 108,723 como consecuencia del aumento de la esperanza de vida al nacer. La composición por sexo de la población liberteña según el Censo del 2007 nos refleja que la población masculina (49.4%) es menor a la femenina (50.6%), lo que determinó un índice de masculinidad de 97.7%. Cuadro N° 13 La Libertad: Población Censada, según Grupo de Edad: 1993-2007 TOTAL HOMBRES MUJERES Grupo de edad 1993 2007 1993 2007 1993 2007 TOTAL 0 —4 5—9 10 -14 15 - 19 20 — 24 25 —29 30 —34 35 — 39 40 —44 45 —49 50 — 54 55 — 59 60 — 64 65 a más
1270261 157872 156795 151522 138890 123552 102069 87815 72700 59627 50406 43080 34270 30596 61067
1617050 166452 156509 179377 163513 149648 130097 117397 106569 94273 79730 67134 52681 44947 108723
624178 79881 79010 76794 68351 59785 48697 41959 34316 28633 24198 21126 17009 15203 29216
Fuente: INEI- Resultados Censos: 1993-2007
799101 84561 79442 91076 81586 74684 63914 57360 51507 45743 38329 32127 25253 21715 51804
646083 77991 77785 74728 70539 63767 53372 45856 38384 30994 26208 21954 17261 15393 31851
817949 81891 77067 88301 81927 74964 66183 60037 55062 48530 41401 35007 27428 23232 56919
Gráfico N' 13 La Libertad: Pirámide Poblacional por Sexo y Grupo Etáreo, 1993 y 2007
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado -GRLL \p~•tALI
o
77
Sub Gerente vato
"ea"ern
al La Libertad "Plan Esti-
al 2011-2016"
Población Censada y Tasas de Crecimiento según Provincias En el año 2007 la población de las provincias de costa (Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú), concentró el 72.6% de la población liberteña, consecuentemente en las provincias de sierra (Otuzco, Julcán, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Pataz, Bolí var Y Gran Chimú), se concentró sólo el 27.4% de la población. Según la tasa de crecimiento promedio anual del periodo intercensal 1993-2007 a nivel de provincias, se observa que Bolívar y Julcan registraron tasas negativas de crecimiento (-0.07% y -0.78% respectivamente), significando esto que la población busca mejores oportunidades en otros ámbitos, principalmente en los ámbitos de la costa. Asimismo las provincias de Gran Chimú, Otuzco, Ascope y Santiago de Chuco registraron tasas menores del 1%, motivados por el mismo móvil de las anteriores 2 provincias. Las restantes 6 provincias registraron tasas por encima del 1%. Se destaca las altas tasas de crecimiento en las Provincias de Virú, Trujillo y Chepén, básicamente por el desarrollo de las actividades agro exportadores y de servicios, las mismas que alcanzaron una tasa media anual de 5.84%, 2.22% y 1.80%. Se destaca las tasas positivas de crecimiento poblacional de las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, motivados por el dinamismo de la actividad minera. Cuadro N° 14 La Libertad: Población Censada, según Provincias: 1981-1993-2007 DPTO i Provincia
Población Censada (Hab.) 1981
LA LIBERTAD VIRU TRUJILLO
o
Gere te
\
1993 - 2007
2007
982074
1270261
1617050
2.17%
1.74%
22999
34674
76710
3.48%
5.84%
408845
597315
811979
3.21%
2.22%
49753
59167
75980
1.45%
1.80%
S. CARRION
84740
108300
136221
2.07%
1.65%
PATAZ
53155
63426
78383
1.48%
1.52%
PACASMAYO
58579
78927
94377
2.52%
1.29%
64324
52991
58320
-1.60%
0.69%
ASCOPE
106926
108976
116229
0.16%
0.46%
OTUZCO
80962
83687
88817
0.28%
0.43%
GRAN CHIMU
27180
29187
30399
0.60%
0.29%
BOLIVAR
13674
16814
16650
1.74%
-0.07%
JULCAN 10937 36797 32985 Fuente: INEI- Resultados Censos: 1981-1993-2007 Elaboración: Consultoría
10.64%
-0.78%
L A 1
1981 —1993
1993
CHEPEN
SANTIAGO CHUCO
Tasa Crecimiento Promedio Anual (%)
E
'
'01.rno NO'
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Población Censada y Tasas de Crecimiento según Distritos
Analizando a nivel de distritos la tasa de crecimiento promedio anual del periodo 1993-2007, presentan tasas negativas en 21 distritos, destacando Ascope (-5.56%), Ucuncha (-1.88%), Lucma (-1.73%). Cabe resaltar que dentro de estos, hay 2 distritos del ámbito costeño (Ascope y Poroto), y los 19 restantes pertenecen a las provincias andinas, principalmente en Otuzco (5 distritos), y a la provincia de Bolívar (4 distritos). Los distritos que registraron tasas de crecimiento poblacional entre 0% al 0.99%, son 25. Asimismo existen 34 distritos que registraron tasas de crecimiento que oscilan entre el 1.0% al 5.96%, destacando Huanchaco (5.96%), Huaylillas (5.89%) y Parcoy (4.21%), este crecimiento poblacional obedece al dinamismo económico. Ver Anexo N° 01.
Población Estimada
La Población Estimada de La Libertad para el periodo 2011 al 2016, se elaboró teniendo en cuenta los indicadores demográficos calculados por el INEI. Para el 2011 la población liberteña se estima en 1'769,181 habitantes y para el 2016 ésta aumentará a 113,224 habitantes, lo cual representa un incremento del 6.4% (respecto al año 2011). Según sexo, la población femenina estimada al 2016 será de 943,651 habitantes, superando a la población masculina que será de 938,754 habitantes; comparando con el año 2011, las mujeres se incrementarán en 56,010 habitantes y los varones en 57,214 habitantes. Cuadro N° 15 La Libertad: Población Estimada, por Grupos de Edad: 2011 -2016 GRUPOS DE EDAD TOTAL -Hombres
AÑOS 2013 2014
2011
2012
2015
2016
1769181
1791659
1814276
1836960
1859640
881540
892909
904342
915804
927260
188240 5 938754
932380
943651
-Mujeres 887641 898750 909934 921156 FUENTE: INEI- Perú, estimaciones y proyecciones de Población por Departamento Elaboración: Consultoría
Teniendo en cuenta los segmentos grupales (5), la estimación poblacional al 2016 nos permite tener una percepción de la concentración que registrarán los segmentos: Población infantil (27.6%), Población Joven (27.6%) y Población Adulta Joven (20.9%) que acumularan más de las 3 /4 partes del total poblacional liberteño (76.1%), por su parte la población Adulta será del orden del 13.9% y la población más longeva llegará a ser el 10.0% del total poblacional liberteño. 79
Gobierno Regional La Libertad - "Pian Estratégico Institucional 2011-2016" Aimosmosok Cuadro N° 16 LA LIBERTAD: Población Estimada según Segmento Grupal: 2011 - 2016
Segmento Grupal TOTAL Población Infantil Población Joven Población Adulta Joven Población Adulta Población Adulta Mayor
Grupo Edad
0 — 14 15 — 29
AÑOS 2011
2012
2013
2014
2015
30 — 44 45 — 59
358044 227935
364774 234543
371653 241206
378694 247930
385908 254712
393291 261540
60 á más
159738
165044
170586
176369
182399
188640
FUENTE: INEI- Perú, estimaciones y proyecciones de Población por Departamento Elaboración: Consultoría
Gráfico N° 14 Población Según Segmentos Poblacionales 600000 500000 400000 300000 200000 100000 2011
P. Infantil
2012
P. Joven
2013
2014
P. Adulta Joven w P. Aclul tci
2015
2016
P. Adulta Mayor
2.3.3. Aspectos Económicos Productivos La economía peruana en general, desde los años 90 empezó a recuperar su crecimiento teniendo como locomotora a la inversión privada en el marco de una economía de mercado. Para el periodo 2002-2010, el PBI nacional creció en promedio 6.3 % anual, sufriendo una contracción el año 2009 por efecto de la crisis financiera internacional. Para el caso de la Economía de La Libertad, en este período de análisis ha seguido la tendencia del nivel nacional, esto es un crecimiento promedio anual del 6.8%, destacando los años 2006 (15.6%) y 2007 (10.2%). Un aspecto que se resalta es la solidez de la Economía Peruana y Regional para resistir los efectos de la referida crisis y para recuperarse. Ver cuadro y gráfico siguiente: 1A118
0.
1-;7
svp o
80 ub Gerent ore. y pco0'
2016
1769181 1791659 1814276 1836960 1859640 1882405 519627 524286 523417 522636 521805 520786 499178 503881 508195 512162 515835 519307
a Libertad - "Plan
Cuadro N° 17 Variación Porcentual del PB! La Libertad Vs PB! Nacional: 2002 - 2010 AÑOS
PBI PERU
PBI LA LIBERTAD
2002
5.00
6.5
2003
4.03
6.6
2004
4.98
-0.7
2005
6.83
9.9
2006
7.74
15.6
2007
8.87
10.2
2008
9.76
7.6
2009
0.85
1.7
2010
8.80
3.7
Fuente: INEI. Compendio Estadístico Departamental 2010.
Gráfico N° 15 Tasa De Crecimiento Anual Del PBI Nacional Vs PBI La Libertad 13.00 -15. 6
16.00 14.00 12.00 9,9
10.00 8,00
7.74 6.83
6.00 4.00 2.00 ____
-
2 00
-0.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB PERU
PIB LA LIBERTAD
En promedio el Valor Agregado Bruto Total del Departamento del periodo 2001-2010 es de 6'741,882 miles de nuevos soles, a precios de 1994, valor que ha venido creciendo sostenidamente desde el año 2006. La performance productiva de La Libertad en el año 2010, le ha permitido posesionarse en el 3° lugar del ranking nacional (con el 4.61% del PIB nacional), debajo de Lima (que representa el 44.8%) y Arequipa (que representa el 5.3%); pero ligeramente por en cima de Piura (4.6%) y Ancash (4.3%). 81
::10,17nern.0 Regional
1
La
Pese a esta ubicación en términos de PBI total, en términos de PBI per cápita nos ubicamos en 9° lugar y por debajo del promedio nacional, siendo superados por los departamentos de Moquegua, Lima, Arequipa, loa, Tacna, Pasco, Ancash y Madre de Dios. Esto implicaría que, en términos relativos, nuestros niveles de producción en el departamento son aun limitados respecto al volumen de población que alberga. Ver el cuadro siguiente: Cuadro N° 18 Comparativo del Valor Agregado Bruto total a precios constantes (Miles de nuevos soles de 1994): La Libertad / Nivel Nacional, 2001-2010 AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*)
La Libertad
Total Nacional
4,884,885 5,201,706 5,546,278 5,509,043 6,056,995 7,001,077 7,714,464 8,303,876 8,444,032 8,756,461
109,692,561 115,323,177 119,828,032 125,607,539 133,961,025 144,546,886 157,751,553 172,819,267 174,727,275 190,103,275
% La Libertad / Nivel Nacional 4.5% 4.5% 4.6% 4.4% 4.5% 4.8% 4.9% 4.8% 4.8% 4.6%
(*) Estimada FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
La producción liberteña según actividad económica, medida a través del Valor Agregado Bruto a precios constantes de 1994, ha evolucionado sostenidamente en la mayoría de sectores durante el periodo 2000 — 2010. Así en el año 2010, se observa que 3 actividades productivas hacen el 57 % del VBP, estas son: Agricultura (20.8%), Manufactura (20.3%), y Otros Servicios (15.8 %), como Educación y Banca; le sigue Minería (9.6 %), Comercio (9 %), Construcción (8.6%), Transportes y Comunicaciones (7.1 %) y otros rubros de menor peso relativo. Ver Anexo N° 02 y Anexo 03. Para visualizar la evolución de la economía liberteña en los últimos 11 años, se determinaron dos periodos: 2005-2010 y 2000-2010. En el período 2005- 2010, creció a una tasa promedio anual de 7.75 %, y se tuvo las mayores tasas de crecimiento, especialmente en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Los sectores que más destacaron en crecimiento fueron: La Construcción (17.49 %), seguido de Manufactura (9.68%), Agricultura (8.43 %), Minería (7.43%), 82
Gobie rno Re gional La Libe rtad - "Plan Estraté gic o nstitne ional 2€011 -2016"
Transportes y Comunicaciones (6.88%) y Servicios Gubernamentales (7.05 %). Las restantes actividades crecieron pero a menores tasas. Para el periodo 2000 - 2010 se mantiene el crecimiento del período 2005 -2010, pero con tasas diferentes porque promedia más años: Vemos que el promedio anual de crecimiento del VBP fue de 6 %; la Construcción fue la actividad que más creció (12.6 %), seguido de la Minería (12.1 %), Electricidad y Agua (8.7 %), la Agricultura (7.1%) y el Comercio (6.9%). Todas las otras actividades también crecieron, aunque a tasas menores, con excepción de la Pesca que decreció ( 7.9%). Cuadro N* 19 L A L I BERT AD : T a sas d e C r ec im i en to V AB po r Ac ti v idad E co nóm ica : 2 00 0 - 20 10 Tasas de Crecimiento 2009 /2008
2010/ 2009
7.64
1.69
3.70
6.0
7.95
4.64
5.90
7.1
11.82
17.29 13.76
-17.10
1.80
-7.9
-8.80
12.1
ACTIVIDAD , ECONOMICA
2001/ 2000
2002/ 2001
2003/ 2002
2004/ 2003
2005/ 2004
2006/ 2005
2007! 2008/ 2006 2007
V.A.B. Agrie, Caza y Silvicultura
-1.67
6.49
6.62
-0.67
9.95
15.59
10.19
14.07
10.29
6.71 -10.05
7.85
15.56
8.11
-2.04 -49.53
Pesca Minería
-58.71 -15.79
47.22 1.06
4.21
80.59
51.68
-5.16
5.71
-6.29
10.05
9.61
-2.57
1.18
13.07
16.64 12.13
0.04
6.50
4.7
7.47
14.48
1.34
3.08
28.10
34.89
0.13
1.34
22.90
12.6
-7.75
5.49
Manufactura
-19.86
Construcción
12.61
Electric y Agua
49.22
6.18
4.20
1.36
2.16
8.12
3.71
5.94
4.98
1.45
8.7
Comercio 26.87 Transportes y Comunicaciones 1.14 Restaurantes y Hoteles -20.28 Servicios Gubernamentales -10.02
3.28
1.93
3.25
5.41
7.10
7.87
7.07
1.70
4.50
6.9
3.47
4.62
5.15
10.15
4.79
19.55
8.46
-0.26
1.84
5.9
2.87
4.42
3.49
4.39
5.55
8.49 10.55
2.31
3.02
2.5
6.43
8.83
4.95
12.71
9.31
7.86
5.21
12.06
0.81
5.8
Otros Servicios
2.97
4.86
4.29
5.02
5.86
7.64
7.76
4.01
-1.02
4.2
0.53
Fuente: INEI- La Libertad: Compendio Estadístico Departamental 2009
De la información anterior se concluye que las actividades locomotoras de LA Libertad son la Agricultura, básicamente la relacionada a la exportación, La Manufactura, La Minería y la Construcción. Además de los servicios como los bancario y educativos. En estas actividades se tiene liderazgo a nivel nacional en los siguientes productos: Espárragos, Caña de azúcar, Tarwi, Sandía, Trigo, Cebada, Col, y en Oro. Ver Cuadro siguiente:
83
Gobierno Regional a Libertad - "Plan Estratégico Instituci onal 2011 -201.6"
Cuadro N° 20 La Libertad: Producción de Principales Productos 2009 PRODUCTO
Unidad
TOTAL
Medida
Partidpación respecto a Producción Nacional
Ranking en Producción Nacional
Espárrago
T.M
166431
53.0
1º
Caña de Azúcar Tarhui o Chocho Sandia Trigo Cebada grano
T.M T.M T.M T.M T.M
47.6
Col
T.M
4807415 3850 34494 60589 51554 9525
37.3 32.3 27.2 24.2 23.9
1912 12 12 1º 12
Oro
Onzas Finas
1693835
28.9
12
FUENTE: INEI- Perú en Cifras / La Libertad Participación en la Actividad Económica Elaboración: Consultoría
También presentamos el VBP del periodo 2008-2010 de los principales productos agropecuarios, para mostrar las tasas de crecimiento significativas, basado en la competitividad, la innovación y la generación de mayor valor agregado en las diferentes actividades productivas, destacando la caña de azúcar, alfalfa, aves y papa. Según podemos ver en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 21 La Libertad: VBP Agropecuario Según Principales Productos: 2008 -2010 Principales Productos Caña de Azúcar Arroz en cascara Esparrago Maíz Amarillo duro Papa Alfalfa
(Miles de N.S. aprecios 1994) 2008
2009
2010
Variación % 2010/2008
29,5208.
326561
333648
13.0
105566 195149 102974 132856
121839 197336 92186 133890
109354 201463 105333 144738
3.6 3.2 2.3 8.9
26725
29492
31124
16.5
Aves
612581
687005
765287
24.9
Huevos Leche
114401 50398
110365 49952
109742 51013
-4.1 1.2
FUENTE: INEI- Evolución Productiva 20082010 Elaboración: Consultoría
La actividad Minera fue la de mayor crecimiento en el periodo 20002009, en ese contexto, en el siguiente cuadro se observa cómo ha evolucionado la producción de Oro, que aunada a la excelente cotización internacional, generó un importante quantum sectorial, además se observa que La Libertad ha logrado una performance
84
significativa en la producción de oro respecto al nivel nacional.
Gobierno Regi
d.
titueional 2011-2016"
Cuadro N° 22 Producción de Oro (En Miles de Onzas Finas): 1998-2010 AÑO
LA LIBERTAD
PERU
1998
381.44
3029.03
La Libertad /Perú 13%
1999 2000
431.2 483.08
4130.9 4262.69
10% 11%
2001
486.66
4453.57
11%
2002
518.85
5064.68
10%
2003
559.12
5549.99
10%
2004
593.55
5569.25
11%
2005
1154.99
6687.38
17%
2006
1797.99
6520.85
28%
2007
1735.43
5473.19
32%
2008
1837.63
5782.95
32%
2009
1693.84
5915.55
29%
2010
1545.34
5253.43
29%
Fuente: INEI- SIRTOD Elaboración: Consultoría
Gráfico N° 16 Producción de Oro 7000 6000
M I M E 11.111111111111111111111 111111111111111111111111
5000 4000 3000 2000 1000
o
111111111111 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: INEI- SIRTOD Elaboración: Consultoría
Por otra parte, el efecto que produjo el auge minero a favor de sociedad liberteña, al margen de la generación de empleo, fue el Aporte económico por derecho de vigencia, que acumuló 27'284,299 N.S. en los años 2007, 2008 y 2009 que representó el 8.31% del total nacional.
85
Gobierno Regional La Libertad. • 'Plan Estratégico Institucional 2011. -2016" e-y
n--^--
,„•-.-,--,
Cuadro N° 23 La Libertad: Aporte Económico Por Derecho de Vigencia: 2007— 2009 (Nuevos Soles) AÑO
LA LIBERTAD
PERU
2007
7381307
97086931
2008
9694864
117567436
2009
10208128
113686788
Fuente: INEI- SIRTOD Elaboración: Consultoría
Otro aporte importante de la actividad minera a la economía regional, es el Canon Minero que ha servido para impulsar el desarrollo de los pueblos del ámbito liberteño. El Canon acumulado de los años 2007, 2008 y 2009 transferido a la economía liberteña fue del orden de 934 694 273 N.S y tiene una equivalencia del 7.01% del nivel nacional. Cuadro N° 24 Aporte Económico Por Canon Minero (En Nuevos Soles) AÑO
LA LIBERTAD
2007
286,398,346 5'157,700,429
2008
264,799,247 4'505,674,554
2009
383,496,680
PERU
3'671, 679,737
Fuente: INEI- SIRTOD Elaboración: Consultoría
El dinamismo económico través del crecimiento de reportan los dos últimos 1993-1994), mediante la dedicados a las diferentes
de La Libertad también lo podemos ver a las unidades productoras en la región, que Censos Económicos (año 2008 y CENEC variable de número de Establecimientos actividades productivas.
Se nota un incremento de 34, 641 Establecimientos en el periodo de 14 años con un crecimiento del 174.4%. Esta dinámica se presenta en 11 provincias del departamento, con excepción de Gran Chimú que registró una merma (-23.6%). Hay de destacar el crecimiento de establecimientos en la provincia de Virú que registró el 729.0%, por el dinamismo que trajo el Proyecto CHAVIMOCH IC. La información censal también nos informa que en la provincia de Trujillo se registró el mayor crecimiento de número de Establecimientos, 24,116 (176.4%). Comparativamente las provincias que más crecieron en número de establecimientos fueron: Sánchez Cardón (216.4%), Ascope (206.3%) y Pacasmayo (204.8%). La provincia de Bolívar, presenta el menor crecimiento (23.6 %) de establecimientos. 86
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estr
1-2016"
Esta dinámica de crecimiento de Establecimientos dedicados a la actividad productiva significa un mejoramiento de la situación ocupacional del departamento, al absorber la población en edad de trabajar. Cuadro N° 25 La Libertad: Establecimientos Censados, Según Provincias Censo Económico 2008 Variación% Departamento/ Provincia 1993/ 1994 LA LIBERTAD Trujillo Ascope Bolívar
19859 13670 1134 157
Pacasmayo Chepén Sánchez Carrión
1062 1074 560
Otuzco Pataz Santiago de Chuco Julcan Cran Chimú Virú
584 423 536 117 294 248
174.4 176.4
54500 37786
206.3 23.6 204.8 116.2 216.4 117.8 117.7 71.3 176.1 -23.6 729.00
3474 194 3237 2322 1772 1272 921 918 323 225 2056
FUENTE: INEI- Censos Nacional Económico 1993/1994 - 2008 Elaboración: Consultoría
2.3.4. índice de Competitividad A. Vista a Nivel Mundial: A nivel mundial, según el reporte del Institute for Management Development (IMD), de 59 países evaluados, el Perú se encuentra en el puesto N° 43. Aparentemente estamos bien, sólo nos gana Chile (en la región), pero lo preocupante de esto es la tendencia, dado que cae persistentemente desde el año 2008 (que se empieza a evaluar), en 2 puestos por año. Ver el siguiente cuadro: Cuadro N° 26 Índices de Competitividad de Países de la Región: 2008 -2011 País Ranking Ranking Ranking Variación Ranking 2008 2009 2010 2011 2010 -2011
Chile Perú Brasil Colombia Argentina Venezuela
26 35 43 41 52 55
25 37 40 51 55 57
28 4143 38 45 55 58
Fuente: The World Competitiveness Scoreboard (2011)
25 44 46 54 59
3 -2 -6 -1 1 -1
Para determinar el Ranking Mundial de Competitividad 2011 se a n 87 a l i zan 4 factores: Desempeño Económico, Eficiencia del
5' Ñ
.Y.V4
o
ubGnte%ornoyAcoo'*
Gobierno Regitnaá La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Gobierno, Eficiencia de las Empresas e Infraestructura. Según el siguiente cuadro que comprende el periodo 2008 al 2011 y gráfico podemos apreciar que durante el 2011, en Infraestructura tenemos el peor desempeño, ocupamos el puesto 58 de 59 países, al par ecer estamos siendo muy cortoplacistas. Dentro de este factor se encuentran los siguientes rubros: Infraestructura Básica, Infraestructura Tecnológica, Infraestructura Científica, Salud y Medio Ambiente y Educación, con indicadores que nos ubican en los últimos lugares de los países analizados. Los rubros que mejor nos va en el factor Desempeño Económico, son: Economía Doméstica, Comercio Internacional, Inversión Internacional, Empleo, y Precios.
Cuadro N° 27 Perú: Resultados De La Competitividad Por Factores: 2008-2011 Desempeño Eficiencia Del Eficiencia De Las Infraestructura Años Empresas Económico Gobierno 2008
14
32
30
52
2009
22
41
33
49
2010
28
35
42
57
2011
20
36
39
58
Fuente: The World Competitiveness Scoreaborad 2011
Gráfico N° 17 PERÚ: Competitividad por Factores 70 60 49
50
42
41 40 28
30 22 20 10
o
36 1
14
39 30
33
20
1
Desempeño Económico 2008
Eficiencia Del Eficiencia De Las Infraestructura Gobierno Empresas • 2000
2010
■ 2011
Fuente: The World Competitiveness Scoreaborad 2011
Analizando por criterios, podemos observar lo siguiente: El gasto público donde ocupamos el puesto 54 (por la calidad del gasto), la 88
Gobierno Regional La Libertad - "Pian Estrat i o Instituciona€ 2011-2016"
evasión de impuestos (puesto 55); aspectos sociales (puesto 55) y en lo referente a Ingresos (puesto 51). Por lo tanto hay muchos aspectos aún por hacer y muchas brechas por cerrar para avanzar en competitividad o cuando menos para no descender.
B. A nivel Regional CENTRUM Católica, de la Pontificia Universidad Católica, elaboró el Índice de Competitividad Regional del Perú 2010 (ICRP2010), el índice compara cuantitativamente la performance de los 24 departamentos del Perú a través de 90 variables clasifica das en 25 factores y estas a su vez en los 5 pilares que componen la definición de competitividad que el ICRP mide: la administración de recursos y capacidades para incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de la población de la región. Este índice es el resultado del esfuerzo de más de tres años de investigación por parte de CENTRUM Católica por promover conocimiento en pro del desarrollo y bienestar de la población. El ranking de competitividad regional lo reporte en los siguientes términos: a. El liderazgo lo tiene Lima y Callao con 73.57 puntos, seguido de Arequipa (45.32 puntos) e Ica (44.49 puntos). Lo revelador de este resultado es que, gracias a la metodología empleada, ahora no solo se tiene el aspecto ordinal sino se cuenta con un indicador que mide la brecha entre regiones. Por ejemplo, Lima y el Callo es 1.62 veces más competitiva que Arequipa, es decir 62% más; mientras que, Arequipa está sólo 1.9% por encima de Ica. Otro aspecto destacable es que la medición de la competitividad entre las cinco primeras regiones del ranking, excluyendo a Lima y Callao, arroja una distancia máxima de 4.4% entre sí. b. Un segundo grupo lo conforman las siguientes regiones costeras: Arequipa (45.32), Ica (44.49), La Libertad (42.63), Lambayeque (41.40), Tacna (41.27) y Moquegua (40.45). c. En el tercer grupo de regiones del ranking de competitividad lo conforman una mixtura de geográfica: Piura y Tumbes, seguida de Cusco (10), Ancash (11), Loreto (12), Madre de Dios (13) y Junín (14). d. El cuarto grupo tiene a Pasco (15), Puno (16), Ucayali (17), Huánuco (18), San Martín (19), Amazonas (20), Ayacucho (21) y Cajamarca (22). e. El quinto grupo merece una mención especial, no sólo por s er las menos competitivas, sino también por ser las que reflejan una mayor pobreza, las que registran un menor Índice de 89
a LA r
"Pian Estratégic
iº,ti
szal 2011-2016"
Desarrollo Humano y paradójicamente las más cercanas geográficamente a las regiones más competitivas: Apurímac (23) y Huancavelica (24).
Gráfico N° 18 INDICE DE C 021.1 PE III IVIDAD REGIONAL 2010 ECRP 2C1C
,k
Fuente:CENTRUMCENTRUMCatólica.
El Índice de Competitividad Regional (ICR) se elabora en base a estadísticas públicas y a resultados de una encuesta aplicada a empresas representativas de la región, está definido por: 90 Variables agrupadas en 25 Factores, los cuales se agrupan en 5 Pilares: P. Economia P. Gobierno Tamaño Remrsos Crecimiento Autonomía Exportación Gasto Dis."3ificación Seguridad Empleo Justicia
P. Personas Escolar Elhx. Superior F,11~ Laboral Logros V41,110.. S ahid
P. Wrallspn• Energía Red Vial Transporte Turismo Comunicación
P. Empresas Productividad Ambiente Negocios Habilidad Gerencial Innovación Generación Empleo
Los resultados del ICR La Libertad, según pilares, de los años 2008 y 2010 se presentan en el cuadro siguiente: o ub Ger aviento V r4
o. -12
90
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 411/10~11111111~111111/111k
Cuadro N ° 28 La Libertad: Índice De Competitividad Regional 2008 y 2010 Variación 2010 2008 PILAR ICR LL Ranking ICR LL Ranking 2010/ 2008 40.02 4 28.73 5 Economía 9 41.27 13 Gobierno 37.23 lik 52.43 7 Personas 49.74 7 . A d * 23.97 7 Infraestructura 24.24 6 51., "V' 4 66.73 1 Empresas 59.97 Índice General 42.24 Fuente: CENTRUM Católica.
6
42.63
0
4
Cuadro N° 29 Índice De Competitividad según Departamentos: 2008-2010 2010 2008 Ranking Ranking ICRP REGION ICRP 2 Arequipa 2 45.32 49.66 Ica 48.17 3 44.49 3 4 42.63 42.24 La Libertad 6 Lambayeque 41.15 Tacna 44.83 Fuente: CENTRUM Católica.
7 4
41.4 41.27
5 6
En términos generales el ICR de La Libertad creció del 42.24 (2008) a 42.63 (2010), lo cual determinó que mejorara su posicionamiento en el Ranking nacional, pasando del 6° al 4° puesto entre las 24 regiones del país. Respecto a otras regiones, la competitividad de la región La Libertad es superada por Lima, Arequipa é lea que ocupan los 3 primeros lugares respectivamente. Sin embargo, superamos de cerca a Lambayeque y Tacna que ocupan el 5° y 6° puesto en el Ranking nacional. En la región La Libertad los Pilares del ICR que registraron mejora fueron: Empresas, Personas y Gobierno, a su vez los pilares que registraron contracción fueron: Economía é Infraestructura. Si bien es cierto la región La Libertad, en el año 2009 ocupó un 3° lugar del Ranking nacional en: PBI real, Población y Densidad Poblacional, deberíamos mantener también este orden en los PILARES que conforman el ICR; sin embargo, ocupamos puestos más bajos, así:
91
Gobierno Regional. La Libertad
En el Índice General del ICR, ocupamos: -
En el Pilar Economía En el Pilar Infraestructura En el Pilar Persona En el Pilar Gobierno En el Pilar empresas
201.1-2016"
4° Puesto Ranking Nac. : : : :
5° 7° 7° 9° :1°
Gracias a la iniciativa privada, en el Pilar "Empresa" ocupamos el 1° lugar a nivel nacional. El Sector Publico tiene que ver mucho en la existencia de estas brechas que traducen ineficacia, lo cual pueden constatarse con los records alcanzados por las siguientes VARIABLES: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Presupuesto Publico per cápita : 21° puesto Tramitación de expedientes : 18° " Densidad de red vial asfaltada : 17° Sobre costos laborales : 17° PEA ocupada : 16° Hoteles de 1 estrella : 16° Energía eléctrica : 15° Desnutrición :13° Estudios Alcanzados : 13° Densidad de Centros de Form Tecnológica : 13°
El detalle de los Índices de Competitividad Regional por pilares, factores y variables puede verse en el Anexo N° 04. 2.3.5. Aspectos Sociales 2.3.5.1. Pobreza La Pobreza, bajo la concepción de desarrollo, es la situación que refleja la carencia que tienen las personas de lo mínimo necesario para poder vivir y alcanzar un bienestar. Es analizada bajo el enfoque Monetario y No Monetario Pobreza Monetaria: Es aquella que indica la insuficiencia de ingresos ó gastos de la población para cubrir su consumo mínimo indispensable; para tal efecto, se considera como indicador de bienestar el Gasto por persona, y, como consumo mínimo el Valor de la Canasta Básica de Consumo. Para la estimación de la Pobreza se tiene en cuenta 2 variables: El Gasto per cápita del hogar (GASPER) y la Línea de Pobreza GASPER: Es el gasto que realizan los miembros del hogar, se obtiene al dividir el Gasto total de hogares entre el número total de miembros del hogar. 92
oPd ego y AVAL"
Gablerno R
20
Línea de Pobreza: Es el monto mínimo de dinero que debe gastar una persona para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades; tiene 2 componentes: - Componente alimentario, llamado Línea de Pobreza extrema - Componente No alimentario, llamado Línea de Pobreza Total La Línea de Pobreza extrema es calculada en base a los precios promedios de una Canasta Alimentaria (52 productos alimenticios),configurada en base a patrones de consumo real de los hogares y el mínimo de energía que requiere una persona para realizar actividades moderadas que le permitan sobrevivir; esta información la brinda la ENANO. La Línea de Pobreza total, además de la Canasta Alimentaria, incluye el valor de los otros bienes y servicios que requiere una persona para satisfacer sus necesidades: Vestido, calzado, salud, educación, transporte, combustible, muebles, enseres, esparcimiento, otros (componente no alimentario), ésta información es obtenida del Índice de Precios al Consumidor —IPC. En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución de la línea de pobreza nacional y de La Libertad. Cuadro N' 30 Valor de las Líneas de Pobreza Percápita Mensual: 2007-2010 LA LIBERTAD PERU AÑO Pobreza Pobreza Pobreza Pobreza Extrema Total Total Extrema 121 211 117(U); 106 ( R ) 2007 229 229 s.i 2008 251 140 144 237 s.i 2009 257 264 149 243 si 2010 (U) Urbana ; (R) Rural / s.i. Sin información Fuente; NE - ENANO 2010
Pobreza no Monetaria: Es la pobreza que toma en consideración las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), traducidas en carencia y/o déficit que presentan las viviendas y/o hogares de una población determinada, como son: Vivienda con características físicas inadecuadas, viviendas con niveles de hacinamiento, viviendas carentes de agua y desagüe, hogares con niños que no asisten a la escuela, y, hogares con alta dependencia económica.
93
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
A. Análisis de la Pobreza Monetaria
La información de la Incidencia de Pobreza del departamento La Libertad en el periodo 2004-2009, muestra la reducción de 9.6 puntos porcentuales de población con pobreza total (del 48.5% al 38.9%) y la reducción del porcentaje de población con pobreza extrema fue del 5.7 puntos porcentuales (pasando de 18.6% a 12.9%). En el año 2009, de cada de 100 personas, 39 tuvieron un gasto inferior al costo de la Canasta Básica de Consumo, pero al mismo tiempo de estas 39 personas hubieron 13 que tuvieron un gasto inferior al Costo de la Canasta Básica de Alimentos; las restantes 26 tuvieron un gasto superior a la Canasta Básica de Alimentos pero inferior a la Canasta Básica de Consumo. Ver Cuadro siguiente: Cuadro N° 31 La Libertad: Incidencia Total de la Pobreza (% Respecto del Total de la Población) AÑO
TOTAL DE POBREZA
48,5 2004 2005 43,0 2006 46,5 2007 37,3 2008 36,7 2009 38,9 Fuente: INEI- SIRTOD Elaboración: Consultoría
POBREZA EXTREMA
POBREZA NO EXTREMA
18,6 14,8 18,2 12,4
29,9 28,2 28,3 24,9
15,4 12,9
21,4 26,0
Comparando la Pobreza Total en La Libertad del periodo 2004-2009 con el nivel nacional, se observa que el porcentaje de reducción de 9.6 puntos porcentuales en La libertad es menor a los 13.8 puntos de reducción a nivel nacional. Esto se debe a lo difícil que resulta atender a las poblaciones pobres en las zonas alto andinas principalmente. Ver Cuadro siguiente: Cuadro N° 32 La Libertad: Porcentaje de la Población en Condición de Pobreza Total AÑO
LIBERTAD
PERU (%)
2004 48,56 2005 48,71 2006 44,53 2007 39,29 2008 36,2 2009 34,77 Fuente: INEI Elaboración: Consultoría
(%)LAv
48,54 43,04 46,51 37,27 36,73 38,90
-11,33 8,06 -19,87 -1,45 5,91
94
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 4111111111111111111111111111111111111b—
Del mismo modo, comparando la Pobreza Extrema liberteña del periodo 2004-2009 con el nivel nacional, se observa una reducción de 4.9 puntos porcentuales en La Libertad y de una reducción de 5.8 puntos a nivel nacional, tendencia que se mantuvo durante los 6 últimos años analizados. Ver Cuadro siguiente: Cuadro N° 33 La Libertad: Porcentaje de la Población en Condición de Pobreza Extrema PERU (%) ANO
2004 2005 2006 2007 2008 2009
17,35 17,37 16,15 13,73 12,58 11,53
LA LIBERTAD (%)
Variac %
17,78 14,79 18,22 12,38 15,36 12,89
-16,82 23,19 -32,05 24,07 -16,08
Fuente: INEI Elaboración: Consultoría
Gráfico N° 19 Evolución de la Pobreza Total y Pobreza Extrema: 2004-2009 Pobreza roto,
Poivezer Fritrema
44.4,1
2.:Z4
sa73-4> lo. O
2M4
34 I%
2.917
16 á%
23DS
ZIS'?
20Dd
2005
2908
29,37
2904
Analizando la Pobreza Total del año 2009 por departamentos, vemos que La Libertad alcanza un nivel de pobreza del 38.9%, con lo que se ubicó en el 12° lugar, por encima del promedio nacional que llegó al 34.8%. Asimismo, éste posicionamiento lo pone a la zaga de todos los departamentos costeros del sur y del norte del país (menos Piura).
ub Geren
95
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" En cuanto a la Pobreza Extrema en el año 2009, La Libertad alcanza el 12,9%, ubicándose en el 14% lugar a nivel nacional, superando el porcentaje promedio del nivel nacional que llegó al 11.5% e igual que en el caso anterior, los departamentos costeros del sur y del norte del país tienen menores niveles de pobreza extrema. Cuadro N' 34 Perú: Incidencia De Pobreza Por Departamentos: 2008-2009 DPTOS
POBREZA TOTAL (%) 2009
PERU Madre de Dios Ica Lima 1/
Tacna Moquegua Arequipa Tumbes Ucayali Ancash Lambayeque Junín La Libertad Piura San Martin Cuzco
Pasco Cajamarca Loreto Amazonas Puno Ayacucho Huánuco Apurímac Huancavelica
34.8 12,7 13,7 15,3 17,5 19,3 21,0 22,1 29,7 31,5 31,8 34,3 38,9 39,6 44,1 51,1 55,4 56,0 56,0 59,8 60,8 62,6 64,5 70,3 77,2
OPIOS
Ranking
2009 PERU
1
Ica
2 3 4 5 6 7 8 9
Lima 1/ Tacna Madre de Dios Moquegua Tumbes Arequipa Lambayeque Ancash Ucayali Piura Junín San Martín La Libertad
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
POBREZA EXTREMA (%)
Cuzco
Pasco Cajamarca Amazonas Puno Ayacucho Loreto Huánuco Apurímac Huancavelica
Ranking
11.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 0,80 1,60 1,80 3,70 3,70 4,10 6,50 8,20 8,50 9,60 10,00 12,00 12,90 20,70 23,90 24,90 25,00 25,90 26,20 27,30 32,6 40,3 46,8
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao Fuente: INEI- Perú-Perfil de la Pobreza según Departamentos 2004-2009
oo
ub Geterf
Para el año 2009, la pobreza total existente de los 83 distritos liberteños dentro del contexto nacional (1838 distritos) es diferenciada; constatándose que la mitad de ellos registran niveles de pobreza que los ubican dentro de los 500 distritos más pobres del país, cuyo detalle es el siguiente: 96
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 41111~111~111~ _______________________________________________________________ 11 Distritos de La Libertad, están dentro de los 200 Distrito más pobres del país. 20 Distritos de La Libertad, están dentro de los 300 Distrito más pobres del país. 33 Distritos de La Libertad, están dentro de los 400 Dist más pobres del país. 42 Distritos de La Libertad, están dentro de los 500 Dist más pobres del país. El Ranking nacional de Pobreza Total por distritos nos indica que esta realidad prevalece en el ámbito del ande liberteño, siendo Sitabamba (Prov. Santiago de Chuco) el distrito más pobre de la Región, donde aproximadamente 9 de cada 10 personas viven en condición de pobreza, le sigue en orden El Huayo (Prov Pataz) y Cochorco (Prov Sánchez Carrión) donde 8 de cada 10 personas viven en pobreza. Es importante mencionar que de los 400 distritos más pobres del país, 5 de ellos pertenecen a la Prov. Santiago de Chuco, 11 a la Prov. Pataz, 7 a la Prov. Sánchez Carrión, 8 a la Prov. Otuzco, 4 a la Prov. Julcan (totalidad de distritos), 5 a la Prov. Bolívar y 2 a la Prov. Gran Chimú. En contraste a lo anterior, el Mapa de Pobreza nos brinda información acerca de los distritos con menor pobreza del departamento, siendo Trujillo el que ocupa el puesto 1808 a nivel nacional, en mérito a que solo 6 de cada 100 personas son pobres, le sigue el distrito Jequetepeque que ocupa el puesto 1745 donde 12 de cada 100 personas viven en condiciones de pobreza, y el distrito de Salaverry que ocupa el puesto 1657 dentro del Ranking en razón de que 18 de cada 100 son pobres. Ver Anexo N' 05. Viendo la pobreza extrema del 2009 a nivel provincial en el departamento de La Libertad, se tienen que esta se ubica principalmente en las provincias de sierra y que sólo 4 provincias de la costa tienen niveles de pobreza extrema por debajo del promedio departamental (12.9 %) y que comprende al 68 % de la población, consecuentemente, el 32 % de la población registra niveles de pobreza extrema superior al promedio departamental. Este indicador será un norte para la asignación de recursos públicos.
97
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institacio 1 2011 -2016"
Cuadro N° 35 La Libertad: Pobreza Según Provincias: 2009 DEPARTAMENTO, PROVINCIAY DISTRITO
POBLACIÓN 11
LA LIBERTAD TRUJILLO PACASMAYO ASCOPE CHEPÉN VIRÚ GRAN CHIMÚ OTUZCO SANTIAGO DE CHUCO JULCÁN PATAZ SÁNCHEZ CARRIÓN BOLÍVAR
POBLACIÓN POBRE (%) TOTAL POBRES POBRES DE EXTREMO NOEXTREMO POBRES
POBLACIÓN COEF. VAR. RANKING DE LA NO POBREZA TOTAL POBRE
1,725,075 871,388 99,796 121,245 81,031 87,198 31,643 92,602
38.9 21.5 33.5 34.9 46.6 50.8 58.0 71.4
12.9 3.0 6.4 7.7 11.6 13.9 20.4 29.5
26.0 18.5 27.1 27.2 35.0 37.0 37.6 42.0
61.1 78.5 66.5 65.1 53.4 49.2 42.0 28.6
8.7 4.2 2.3 2.2 2.9 2.1 1.8 1.0
1 2 3 4 5 6 7
61,083 33,706 83,267 144,894 17,222
70.3 77.0 73.5 72.6 75.3
35.9 38.3 38.6 43.0 43.9
34.4 38.7 34.9 29.6 31.5
29.7 23.0 26.5 27.4 24.7
1.3 1.5 1.2 1.5 1.7
8 9 10 11 12
Fuente: INEI. Mapa de Pobreza del Perú por Provincias y Distritos. 2009.
Pobreza Urbano y Rural Por otra parte, en el Gráfico N° 08 se puede visualizar que la Pobreza Total y Pobreza Extrema son más elevadas en las zonas rurales que en las zonas urbanas del departamento. En el año 2008 la Pobreza total del Departamento tuvo un brecha de 40%, siendo en el ámbito rural del 62% y en el ámbito urbano 22%. En el caso de la Pobreza extrema, la brecha se amplió ligeramente al 41%, siendo en el ámbito rural de 41.7% y en el ámbito urbano 0.7%. Es importante destacar que, en el periodo 2006 al 2008 la Pobreza total, ha tenido una tendencia descendente tanto en el área urbana como en la rural (las tasas de reducción fueron de 10,3 y 10,0 puntos porcentuales respectivamente); la Pobreza extrema urbana también tuvo una disminución de 3,2 puntos porcentuales, pero la Pobreza extrema rural disminuyo solo el 2.3% Si comparamos el 2008 versus el 2007 notaremos que la Pobreza extrema rural aumentó de 30.8% al 41.7% (10,9 puntos porcentuales).
98
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional2011-2016"
Gráfico N° 20 La Libertad: Pobreza Monetaria por Área Geográfica, 2004-2008 (Porcentaje) Pobreza Extrema
Pobreza Total
7i
24.2
72.2
82.2 TM
220.1
,
-905
MG
Z.X.5
27
rt2
3708 -.P•t
-0•k.
Fuente: INEI - Censo de Población y Vivienda, 2007 Elaboración: CERPLAN - Sistema de Información Regional (SIR) La Libertad
B. Análisis De La Pobreza No Monetaria Esta variable hace referencia a la pobreza vista por la carencia y/o insuficiencia de satisfacción de las necesidades básicas. es conocida como NBI y se la calcula con 5 indicadores que brinda los Censos Nacionales de Población y Vivienda del 2007 y actualizada con información de la ENANO que es una encuesta continua que tiene muestra representativa en todas las provincias del departamento. En el periodo 2004 — 2010 tenemos que en La Libertad el porcentaje de Hogares que tienen 1 NBI es relativamente inferior al nivel nacional, con una diferencia entre 4.0 y 6.5 puntos porcentuales. Asimismo se aprecia una tendencia decreciente tanto a nivel nacional (10.67 puntos porcentuales en el período en análisis), y a nivel departamental (11.7 puntos porcentuales entre el 2010 y 2004). La lectura de este indicador nos dice que para el año 2010, de cada 100 hogares líberteños 19.3 de ellos tienen 1 NBI y a nivel nacional este índice es de 24.3. Ver Cuadro siguiente:
99
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
Cuadro N° 36 La Libertad: Hogares con una NBI: 2004-2010 LA LIBERTAD AÑO PERU (/0) Variación % (%) 34,97 34,68 32,08 31,09
30,98 28,69 27,11 24,61
29,39 2008 37,31 2009 2010 24,3 Fuente: INEI: SIRTOD Elaboración: Consultoría
24,25 21,79 19,30
2004 2005 2006 2007
-7,39 -5,51 -9,22 -1,46 -10,14 -11,43
Para La Libertad el porcentaje de hogares que tienen 2 ó más NBI también en el periodo 2004 - 2010 es ligeramente inferior al nivel nacional, entre 2.9 y 4.9 puntos porcentuales. Estas variaciones al interno del ámbito departamental crecen y decrecen, pero es muy significativa la reducción cuando comparamos al 2010 respecto al 2004 que es de 7.6 puntos de reducción. En este caso la lectura del indicador nos dice que para el año 2010, de cada 100 hogares líberteños aproximadamente 2 de ellos tienen 2 ó más NBI, siendo este indicador a nivel nacional de 4.8. Ver Cuadro siguiente: Cuadro N' 37 LA LIBERTAD: Hogares con dos o más NBI: 2004-2010 LA LIBERTAD PERU (%) Variación (%) AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9,72 9,39 7,72 7,80 7,32 6,13 4,84
9,47 5,23 4,03 4,19 2,41 3,18 1,92
-44,77 -22,94 3,97 -42,48 31,95 -39,62
Fuente: INEI: SIRTOD Elaboración: Consultoría
Como conclusión del análisis de la evolución de la pobreza liberteña tanto Monetaria, como No Monetaria, se señala que están ligadas al ciclo económico y por ende es sensible a éste; pero también debe remarcarse que desde la década de los 90 no se formularon estrategias coherentes y eficientes para reducir de una manera frontal este problema. O -1
e
S 9*;94%emo 11,
100
Gobierno Regional La Libertada "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
2.3.5.2. Índice de Densidad del Estado (IDE) del año 2007 El IDE es un indicador que refleja la acción del Estado en un determinado ámbito y en un momento determinado; se le concibe como los desempeños o funcionamientos del Estado para garantizar la provisión de bienes y/o servicios públicos esenciales requeridos por la sociedad y lo hace de una manera subsidiaria y redistributiva a favor del desarrollo humano. El IDE considera como servicios indispensables: La Identidad, Salud, Educación, Saneamiento y Electrificación, los cuales se constituyen como la base fundamental para construir un nivel aceptable de desarrollo humano. En el mapa IDE se constata que el Estado tiene una presencia desigual en el territorio nacional, y por ende departamental, determinando la existencia de brechas de acceso a los servicios esenciales en muchas localidades, lo cual repercute en el desarrollo humano de las poblaciones inmersas. La Libertad en el año 2007 ocupa el 9° lugar dentro en el contexto nacional, lo cual significa un nivel medio de presencia ó densidad del estado en su ámbito territorial, lo cual no es suficiente para impulsar su desarrollo con mayor dinamismo. Según vemos en el cuadro siguiente: Cuadro N' 38 IDE por Departamentos: 2007 DPTOS. PERU
IDE Ranking 0.7118
DPTOS. Cusco
Lima Arequipa Tacna Ica Moquegua Lambayeque Tumbes Madre de Dios La Libertad Junín Ancash Prov C. Callao
0.8770 0.8422 0.8262 0.7696 0.7689 0.7103 0.7076 0.6899 0.6731 0.6004 0.6606 0.7840
Apurímac Piura Ayacucho Pasco Puno San Martin Ucayali Loreto Cajamarca Huánuco Amazonas Huancavelica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
IDE
Ranking
0.6406 0.6209 0.6090 0.5887 0.5831 0.5824 0.5794 0.5738 0.5329 0.5314 0.5292 0.5284 0.5151
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Fuente: PNUD- Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2009
A nivel Provincial, vemos que el IDE en las 12 provincias de la Región La Libertad, registra indicadores diferenciados, en razón a las desigualdades socioeconómicas y culturales que
101
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
aun prevalecen, diferenciándose el contraste entre las provincias de la costa con las de la sierra. Para el 2007 el ranking nacional del IDE Provincial nos muestra que de las 195 provincias del país, la Provincia de Trujillo ocupa el 5° lugar, las restantes provincias liberteñas ocupan sitiales preocupantes, así, la Prov. Sánchez Carrión se ubica en el puesto 192° (vale decir entre las 4 últimas del país) y las restantes 6 provincias del ande liberteño se ubican entre las 30 últimas provincias del país. Veamos el cuadro siguiente. Cuadro N° 39 La Libertad: IDE por Provincia: 2007 DPTO / Provincia Ranking 1DE LA LIBERTAD 0.6731 Trujillo 0.8491 5 Pacasmayo 0.6658 39 Chepén 0.6439 50 Ascope 0.6271 53 Virú 0.5617 82 Otuzco 0.4507 164 Gran Chimú 0.4484 166 Pataz 0.4293 174 Santiago de Chuco 0.4267 177 Bolívar 0.4157 179 Julcan 0.3684 188 Sánchez Carrión 192 0.3376 Fuente: PNUD- Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
El análisis detallado de los indicadores del IDE se presentan en el Anexo N °06 y Anexo 07. 2.3.5.3. Índice de Desarrollo Humano El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide los logros promedio de un país en tres dimensiones básicas: Una vida longeva y sana, medida por la esperanza de vida al nacer. Logro educativo, medido por la tasa de analfabetismo adulto y por la tasa de matricula total combinada de primaria, secundaria y terciaria - Logro económico, medido por el Ingreso Familiar per cápita. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la base del IDH, clasifica los países en tres grupos: - País de desarrollo humano elevado (IDH País de desarrollo humano medio (0,5 - País de desarrollo humano bajo (IDH < 0,5)
< 0,8) 102
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 4111111111~1~~§11—
Siguiendo este criterio, La Libertad para el año 2007 se ubica como un departamento de desarrollo humano medio, en virtud de haber alcanzado el índice de 0.6210 de IDH que lo ubicó en el 8° Puesto en el ranking nacional de un total de 24 departamentos. El detalle del posicionamiento del IDH departamental nos permite determinar que el nivel alcanzado está por debajo del promedio nacional (0.6234) y de los departamentos de Lima y Callao, Moquegua, Ica, Tumbes, Arequipa, Tacna y Madre de Dios, pero supera a Lambayeque y Piura. Cuadro N' 40 IDH por Departamen DPTOS.
IDH
Ranking_
PERU
0,6234
Lima
0,6788
1
Prov C. Callao 0,6803
2
Moquegua Ica Tumbes
0,6532 0,6528 0,6494
2 3 4
Arequipa Tacna
0,6479 0,6474
5 6
Madre de Dios 0,6304
7
La Libertad
0,6210
8
Lambayeque Ucayali Junín
0,6179 0,6022 0,6004
9 10 11
Rankin
DPTOS.
IDH
Ancash
0,5996
12
Piura
0,5979
13
San Martín
0,5902
14
Loreto Paseo Cusco
0,5893 0,5892 0,5796
15 16 17
Amazonas Huánuco
0,5736 0,5663
18 19
Cajamarca
0,5633
20
Ayacucho
0,5617
Pune Apurimac Huancavelica Fuente: PNUD- Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
21 22 23 24
0,5611 0,561 0,5393
El IDH de La libertad del 2007 (0.6210) comparándolo con el
IDH 2005 (0.6046) denota una mejora, lo cual significa que han mejorado las condiciones de vida en el ámbito liberteño, sustentada por el reflotamiento productivo cuya tendencia se viene observando desde el año 2003. Gráfico hr 21 La Libertad: Ranking del índice de Desarrollo Humano (IDH) "mulo 12Humano Perú 2009 Fuente: PNUD- Informe sobre Desarrollo 11.5103
103
Regional La Li
iy 4
"Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Al interno del departamento de La Libertad, el IDH 2007 de las 12 provincias muestran niveles que ratifican las brechas de desigualdad que existen entre ellas, y estas cobran mayor notoriedad entre provincias de la costa (5) versus las de la sierra (7). La Provincia de Trujillo ostenta el mejor índice (0.6663) que está por encima del promedio departamental (0.6210), esto permitió que a nivel nacional (195 provincias) ocupara el 4° puesto. Pacasmayo y Ascope que ocuparon el puesto 27 y 29 respectivamente. Contrariamente, el desarrollo humano liberteño registra niveles preocupantes en el ámbito andino, como en la provincia de Sánchez Carrión que llega a solo 0.5051, ubicándose en el puesto 192 de un total de 195, de igual manera Pataz y Julcan ocuparon los puestos 161 y 158. El detalle de los indicadores de IDH se observan en Anexo 08, Anexo 09 y Anexo 10. Cuadro N° 41 La Libertad: IDH por Provincia 2007
Departamento/ Provincia
2007 IDH
2005
Ranking
IDH
Ranking
LA LIBERTAD
0,6210
Trujillo
0,6663
4
0,6398
0.6046
20
Pacasmayo Ascope
0,6367 0,6367
27 29
0,6182 0,6259
30 24
Chepén
0,6253
35
0,6153
32
Virú Santiago Chuco Gran Chimú Bolívar Otuzco Julcan Pataz Sánchez Carríón
0,6007 0,5721 0,5679 0,5563 0,5527 0,5396 0,5376 0,5051
57 94 106 127 134 158 161 192
0,5948 0,5648 0,5814 0,5491 0,5582 0,5501 0,5241 0,4921
47 83 63 103 92 102 144 181
Fuente: PNUD- Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
2.3.5.4. Acceso a los Servicios de Salud
En el departamento de La Libertad la problemática de la salud guarda correspondencia con lo que sucede en el ámbito nacional; su atención es deficitaria y desigual en su ámbito porque hay injerencia de factores geográficos, situación socio económica y diferencia cultural de la población beneficiaria. En primer término es pertinente señalar que la data censal del año 2007 nos informa que del total de la población del 104
GoWerno Regional La libertad - "Pian Estratégico2011-2016"
departamento La Libertad (1'617,050 habitantes) el 58.3% careció de algún tipo de Seguro de Salud, consecuentemente el 41.7% si lo tuvo, sea por el Sistema Integrado de Salud SIS (18.7%), ESSALUD (18.1%) y en Otros (4.9%). En las carencias de Seguro a nivel provincial, destacan Chepén (62.5%), Pataz (61.7%), Trujillo (60.8%) y Pacasmayo (60.0%), por tener mayor concentración poblacional. Destaca la cobertura de seguros de salud de provincias de la sierra liberteña como Bolívar (41.9%) y Julcan (41.3%), esta aparente fortaleza se explica por la menor concentración poblacional que albergan estas provincias en relación con las provincias de la costa. El SIS concentra mayor población beneficiaria en las provincias de Julcan (55.8%), Bolívar (46.3%) y Sánchez Cardón (40.0%), cumpliéndose el objetivo de este programa de coberturar con servicios de salud a las poblaciones que registran mayores índices de pobreza; por su parte las provincias de Trujillo y Virú registran los menores porcentajes de 10.8% y 12.5% respectivamente. Por su parte ESSALUD cobertura a mayor población beneficiaria en las provincias de Ascope (30.7%), Virú (23.9%) y Trujillo (21.7%), por ser ámbitos que tienen mayor estructura poblacional asalariada que reciben servicios de salud de esta institución. En Julcán, Otuzco y Sánchez Carrión tienen acceso a los servicios de ESSALUD solo el 1.9%, 3.7% y 4.3% de sus poblaciones, en virtud a la poca presencia de asalariados que optan por estos derechos. Ver cuadro siguiente: Cuadro N° 42 La Libertad: Población Con/ Sin Acceso Departamento/Provincia
Población Censada (Hab.)
A
Seguros De Salud: 2007
Población que tiene acceso. Población que no a Seguro Salud W) tienen ningún Seguro Salud (%) ESSALUD OTRO SIS
LA LIBERTAD 1617050 18,7 18,7 Chepén 75980 Pataz 78383 23,9 811979 10,8 Trujillo 94377 13,9 Pacasmayo Otuzco 88817 36,3 Virú 76710 12,5 Gran Chimú 30399 31,8 Sánchez Carrión 136221 40,0 Santiago Chuco 58320 30,5 116229 15,6 Ascope Bolívar 16650 46,3 Julcan 32985 55,8 FUENTE: INEI- Censos de Población y Vivienda 2007 Elaboración: Consultoría
18,1 15,1 12,6 21,7 19,8 3,7 23,9 8,3 4,3 14,2 30,7 10,9 1,9
4,9 3,7 1,8 6,7 6,3 0,7 5,7 2,3 0,9 2,0 6,1 0,9 1,0
58,3 62,5 61,7 60,8 60,0 59,3 57,9 57,6 54,8 53,3 47,6 41,9 41,3
105
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
Infraestructura De Salud La infraestructura de salud que dispone el MINSA (Gerencia Regional de Salud La Libertad) o ESSALUD La Libertad es insuficiente debido a que no se ha incrementado al ritmo del crecimiento de la población. La infraestructura con la que se dispone al año 2009 es la que se muestra en el cuadro siguiente, notándose un ligero crecimiento sólo en los puestos de salud, manteniéndose la brecha entre las provincias de la costa y las provincias andinas.
Cuadro N° 43 La Libertad: Infraestructura De Salud Del MINSA: 2007 - 2009 CENTROS DE SALUD
PUESTOS DE SALUD
Provincia
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
LA LIBERTAD Trujillo Ascope Bolívar Chepén Julcan Otuzco Pacasmayo Pataz Sánchez Carrión Santiago Chuco Gran Chimú Virú
7 2
7 2
7 2
1
1
1
1 1
1 1
1 1
45 22 6 1 2 1 3 4 2
46 23 6 1 2 1 3 4 2
45 22 6 1 2 1 3 4 2
1 1
1 1
1 1 2 2
2 2
2 2
166 30 8 8 4 14 24 5 18 16 16 11 12
173 29 9 8 4 17 25 5 19 18 16 11 12
174 30 9 8 4 17 25 5 19 18 16 11 12
Departamento/
HOSPITALES
FUENTE: INEI- PERU: Compendio Estadístico 2010 Elaboración: Consultoría
Recursos Humanos Profesionales De La Salud La Gerencia Regional de Salud de La Libertad-MINSA, informa que en los años 2007, 2008 y 2009 la cantidad de médicos han crecido de 5 % en promedio, situación que ha dado lugar a que la relación habitantes por médicos en el departamento de La Libertad sea de 777 habitantes por medico, más del doble de lo que registran Lima (385), Arequipa (353), lo que ha determinado que ocupe el 7° lugar de 25 que registra el Ranking nacional. Para el caso de ESSALUD La Libertad desde el 2007 al 2009 los profesionales han venido incrementándose significativamente con una tasa promedio anual del 12%. La tasa de Médico por 10,000 Habitante en la Región La Libertad ha variado según el inventario de recursos humanos de la Gerencia Regional de Salud desde el 2007 al 2009, en 6 décimas, muy por debajo del promedio nacional que 106
Gobierno Regional La .Libertada "Plan Estratégico Instando " 2011-2016"
estableció el MINSA en su informe al país, "Situación y Desafíos de los Recursos Humanos en Salud, Gobernabilidad y Desempeño con Desarrollo Humano", realizado por el Ministerio de Salud en el año 2005 (11.5 médicos por 10,000 habitantes). En lo referente al personal de enfermería, la tasa que se registra en La Libertad en el 2009 es de 0.6 enfermeras por 1,000 habitantes; la tasa de profesionales odontólogos es de 0.4 por 10,000 habitantes, la tasa de obstetrices es de 0.7 por 10,000 habitantes y la tasa de Otros profesionales (químicos farmacéuticos, psicólogos, biólogos, nutricion istas, trabajadores sociales, etc.) es de 3.5 por 10,000 habitantes, que está muy por debajo del promedio nacional establecido de 8 por 10,000 habitantes. Ver el cuadro N° 45 Cuadro N° 44 La Libertad: Recursos Humanos Del Sector Salud: 2007-2009 MINSA-GRSLL(*) 2007
2007
2008
2009
Médicos
640
672
704
354
376
401
Enfermeras
479
528
579
306
333
374
Odontólogos
45
45
44
15
16
22
Obstétricas
98
114
122
GRUPO OCUPACIONAL
2008
ESSALUD
2009
195 253 Otros Profesionales 252 267 373 (*) Se considera al personal nombrado, contratado por toda fuente y
294
serumistas FUENTE: INEI- PERU: Compendio Estadístico 2010 Elaboración: Consultoría Nota: Para esta información se ha considerado tanto al personal de salud nombrado, contrato, por tosa fuente y personal Serunista.
Cuadro N° 45 La Libertad: Tasas De Profesionales Por Habitante: 2007-2009 AÑOS GRUPO OCUPACIONAL
2007
2008
2009
Médicos
6.2
6.5
6.8
Enfermeras
0.5
0.5
0.6
Odontólogos
0.4
0.4
0.4
Obstétricas
0.6
0.7
0.7
Otros Profesionales
2.8
3.2
3.5
(*) Se considera al personal nombrado, contratado por toda fuente y serumistas FUENTE: INEI- PERU: Compendio Estadístico 2010 Elaboración: Consultoría
107
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Est.zatégico Institucional 2011 -2016"
Cuadro N° 46 Número de Habitantes por Medico según Departamento: 2004-2007 N°
DEPARTAMENTO
N° DE HABITANTES POR MEDICO
Arequipa 1 Lima 2 Ice 3 4 Provincia C. Callao Tacna 5 6 Moquegua 7 La Libertad 8 Lambayeque Cuzco 9 10 Madre de Dios Tumbes 11 12 Junín 13 Pasco 14 Ancash 15 Piura 16 Puno Loreto 17 18 Huancavelica 19 Ucayali 20 Ayacucho 21 Amazonas 22 Apurímac 23 Huánuco 24 San Martin 25 Cajamarca Fuente: INEI- Perú: Compendio Estadístico 2010 Elaboración: Consultoría
2004 340 341 439 605 669 916 778 939 1179 1051 1752 1539 1779 1890 1579 2227 1769 3701 2655 2194 3235 4349 3500 3536 3568
2007 353 385 483 551 586 771 777 893 1008 1015 1205 1269 1297 1382 1512 1513 1643 1811 1851 1895 2030 2297 2401 2746 3076
. Morbilidad Los establecimientos de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad MINSA en los años 2008 y 2009 brindaron una atención de consultas externas del orden de 1'880,564 y 1'960,557 respectivamente, lo que representa un incremento del 4.3% anual en forma global.
L
Durante el 2009 la Morbilidad atendida vía consultas externas, en su mayor porcentaje se abocó a dar atención a los casos de enfermedades del aparato respiratorio (32.2%), enfermedades de infecciones parasitarias (13.1%) y enfermedades del aparato digestivo (11.2%), deduciéndose con ello que el perfil de la morbilidad en el departamento muestra una predominancia de enfermedades infecciosas que suman el 56.5%. Por su parte los restantes grupos de enfermedades (16) tuvieron niveles de atención por consulta externa del 6.0%.
I
o.
l
o e ub Ger Pad
108 kern°
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Además, no pueden pasar inadvertidas la presencia de algunas enfermedades que son peligrosas porque pueden convertirse en epidemias, si no se tratan oportunamente, son: Hepatitis B, Sida, TBC y Dengue, las cuales disminuyeron su incidencia del 2007 al 2009, determinando que las tasas por cada 100,000 habitantes del departamento sean menores que las registradas en al nivel nacional. Ver cuadro siguiente: Cuadro N' 47 La Libertad: Morbilidad Por Consulta Externa, Según Grupo de Enfermedades: 2008-2009 (Brindados por Establecimientos MINSA) 2008
GRUPO DE ENFERMEDADES
EstructuraTasa 2009
2009
4,3 6,3 -1,9 18,7 5,9 18,0 -2,2 5,7 3,7 1,0 -51,9 27,6 -6,2 -20,3 11,2 32,8
1880564 1960557 100,00 TOTAL 32,2 593021 630534 Enfermedades del aparato respiratorio Ciertas enfermedades Infección parasitaria 257034 13,1 261960 9,2 179989 Enferm. endocrinas, nutricionales, metabólicas 151676 11,2 Enferm. Del aparato digestivo 206963 219206 6,0 Enferm. del Sist. Óseo muscular y tejido conjuntivo 100203 118205 87748 4,5 89715 Enferm. de la piel y del tejido subcutáneo 2,9 57494 Traumatismo, avenamiento y otras circunstancias 54382 67382 69887 3,6 Síntomas signos clínicos de laboratorio Enferm. del sistema genitourinario 104869 105878 5,4 1,9 76278 36714 Enferm. del Ojo y anexos 43479 2,2 34065 Enferm. del sistema nervioso 1,2 25287 Enferm. del Oído y Apófisis mastoides 23728 25549 1,3 Enferm. de la Sangre y órganos hematopoyéticos 32075 1,2 Enferm. del sistema circulatorio 21638 24066 4,1 61050 81046 Embarazo, parto y Puerperio s.i Trastornos mentales 19198 s.i Tumores 7786 5431 Ciertas Afecciones originadas en periodo perinatal s.i s.i 3072 Malformación congénitas, deformación y Animalias FUENTE: INEI- Compendio Estadístico Departamental - La Libertad 2009 Elaboración: Consultoría
Cuadro N' 48 La Libertad: Tasas De Ciertas Enfermedades: 2009 Tasa por 100 000 Habitantes
ENFERMEDADES
2007 HEPATITIS B PERU LA LIBERTAD SIDA PERU LA LIBERTAD TBC PERU LA LIBERTAD MALARIA PERU LA LIBERTAD
DENGUE
2008
2009
2,3 1,2
1,9 1,3
1,0 0,4
2,4 1,0
3,6 1,6
3,2 0,9
97,2 56,2 1,8 0,2
s.i. s.i. 1,3 0,1
%
96,0 79,2 126,9 14,4
45,7 43,6 PERU 25,0 7,8 98,8 16,0 LA LIBERTAD FUENTE: INEI- Compendio Estadístico Departamental - La Libertad 2009
109
gional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
2.3.5.5. Desnutrición Crónica
Es el retardo de crecimiento en talla de los niños (as) menores de 5 años; está determinada al comparar la talla que tiene el niño (a) con la talla esperada para su edad y sexo. Los niveles de desnutrición crónica en niños (as) próximos a cumplir los 5 años muestran los efectos acumulativos del retraso de su crecimiento. Para el año 2009 la desnutrición crónica para La Libertad fue de 28.5 %, nivel que lo ubica en el 14 puesto del Ranking nacional y que supera a todos los departamentos de la Región Norte, a excepción del departamento de Cajamarca que tiene el 39.8 %; esto nos señala que La Libertad tiene un nivel casi similar al que registran los departamentos del Oriente peruano. Ver cuadro siguiente: Cuadro N° 49 Perú: Desnutrición Crónica Por Departamentos 2009 Nº
DPTO
Nº de niños menores de 5 años con D. Crónica
%
Nº
613
2.1
13
1 TACNA 2 MOQUEGUA 3 LIMA
28.2 28.5
709
5.1
14
LA LIBERTAD
50267
67920
8.6
15
LORETO
36268
29.1
16
UCAYALI
15144
29.9
12.2
17
JUNIN
48878
33.7
1655
12.5
18
APURIMAC
18649
34.8
2763
13.5
19
PASCO
12984
38.4
8 LAMBAYEQUE
21123
18.2
20
CUSCO
51525
38.4
9 PIURA
7 TUMBES
44253
23.0
21
HUANUCO
38913
39.2
10 AMAZONAS
12917
26.8
22
CAJAMARCA
67998
39.8
11 PUNO
42105
27.3
23
AYACUCHO
32355
41.4
28.2
24
HUANCAVELICA
36453
53.6
12 ANCASH
FUENTE: INEI - SIRTOD
°
23703
10.3
6 MADRE DE DIOS
\
SAN MARTIN
7368
5 AREQUIPA
O
32799
En el período 2007 - 2009, la desnutrición crónica en el departamento La Libertad y sus 12 provincias, nos indica que este índice se ha incrementado en 2.1 puntos porcentuales y solo en Julcán se redujo en 5 puntos porcentuales. Es preocupante el incremento que se registró en Virú (11.8 %), Santiago de Chuco (19.9 %), Gran Chimú (13.8 %) y Sánchez Carrión (16.4 %). •
kern() y Ac á
ub Ger
o
12618
4 ICA
,.,•LA ¿d.>, 10\
OPTO
Nºdeniños menoresde 5añoscon O,Crónica
110
Gob,
R
nal La Libertad "P>
a égico In,stita eional 2011-2016"
Cuadro N° 50 La Libertad: Desnutrición Crónica 2007 - 2009 Departamento/ Provincia
Variación
Desnutrición Crónica 2007 a/
LA LIBERTAD
2009 b/
26.4 49.0
S. Carrión Bolívar
Porcentual (%)
28.5 65.4 64.7
2.1 16.4 9.3
58.6
5.4 -5 19.9
Pataz
55.4 53.2
Julcan
59.2
Santiago Chuco Otuzco Gran Chimú
32.8
54.2 52.7
42.1 27.0
45.2 40.8
3.1 13.8
Virú
12.5
24.3
11.8
Chepén
18.6
18.9
0.3
Ascope Pacasmayo Trujillo
17.2 8.0
18.3 15.4 10.9
1.1 7.4 2.7
8.2
FUENTE: INEI - SIRTOD
Para el año 2009, los niveles de desnutrición crónica mantiene los patrones del 2007; vale decir, que las provincias andinas siguen mostrando niveles superiores a los que registran las provincias de la costa, así la Sánchez Cardón (65.4%) la proporción de niños menores de 5 años que padecen de esta carga social es casi 6 veces de lo que tiene Trujillo (10.9%). Las 7 provincias de sierra registran entre el 40.8 % y el 65.4% de desnutrición crónica por vivir en hogares carentes y/o con insuficientes recursos económicos, por su cultura, por el aislamiento y por la escasa presencia del estado. Ver cuadro siguiente: Cuadro N° 51 La Libertad: Desnutrición Crónica Por Provincias: 2009 DPTO/ Provincia LA LIBERTAD Trujillo Ascope
Habitantes 1725075 871388
Poblacion Menor De 5 Años
%
Nº
%
Con desnutrición Crónica
%
100.0 50.5
176303 77277
100 8.9
50267 8419
28.51 10.9
121245
7.0
10705
8.8
1960
18.3
81031 33706 99796
4.7 2.0 5.8
7752 4408 9304
9.6 13.1 9.3
1468 2391 1431
18.9 54.2 15.4
144894 17222
8.4
20885
14.4
13655
65.4
1.0
2404
14.0
1556
64.7
31643 92602
1.8 5.4
3398 10641
10.7
1385
11.5
4805
40.8 45.2
83267 61083
4.8 3.5
11162 7762
13.4
Stgo Chuco
12.7
6536 _ 4089
58.6 52.7
Virú
87198
5.1
10605
12.2
2572
24.3
Chepén Julcan Pacasmayo S. Cardón Bolívar Gran Chimú Otuzco Pataz
useo,
Población Total
FUENTE: INEI - SIRTOD
O Sub Ge te ~dO"am,entovlxV#
111
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
2.3.5.6. Educación
Cobertura de Matricula
En la Región La Libertad, la cobertura educativa tuvo relativos avances (creciente a nivel inicial, estacionaría a nivel primaria y recesiva a nivel secundario), lo cual se puede apreciar en la evolución en la Tasa de Matricula registrada en el periodo 2003 al 2008, que se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 52 La Libertad: Tasa De Matricula Escolar, Según Nivel: 2003-2008 AÑOS ( Tasa Por ciento) NIVEL Educación Inicial ( 3 - 5 años de edad) Educación Primaria (6 - 11 años de edad) Educación Secundaria (12 - 16 años de edad)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
52,6
55,5
49,7
59,2
62,3
62,8
95,3
92,0
93,6
95,6
96,5
96,5
83,5
79,2
78,0
79,3
82,6
82,6
FUENTE: INEI- Compendio Estadístico Departamental - La Libertad 2009 Elaboración: Consultoría
Si vemos la Tasa de Asistencia Escolar y comparado con la tasa de matrículas, se infiere la tasa de deserción que para el 2008 fue del 6.1 % para el nivel Inicial, del 5.2 % para el nivel Primario y del 16.9 % para el nivel Secundario. Cuadro N° 53 La Libertad: Tasa De Asistencia Escolar, Según Nivel: 2003 - 2008 AÑOS {Tasa Por ciento) NIVEL Educación Inicial ( 3 - 5 años)
2003 46,7
2004 2005 50,3 46,1
2006 2007 56,4 58,3
Educación Primaria (6 - 11 años)
91,5
87,2
88,1
89,9
93,7
91,3
Educación. Secundaria (12 - 16 años)
65,0
56,6
62,6
61,9
63,0
65,7
FUENTE: INEI- Compendio Estadístico Departamental - La Libertad 2009 Elaboración: Consultoría
Nivel de Educación alcanzado
A través de este indicador apreciamos que en la Región La Libertad entre los años 2007 y 2008 el nivel de Educación alcanzado por la población de 15 años y mas, ha sido diferenciado; registrándose una disminución de los porcentajes de los niveles Inicial, primaria y superior, pero en el nivel secundario hubo un incremento del 2.7 por ciento. A nivel género se observa que hay una prevalencia del nivel educativo de los varones en los niveles primario, secundario y 112
2008 56,7
l cabierno Regional a Li"FlanEstratégico Institucional 2011 -2016"
superior, pero en el nivel inicial las mujeres superan a los varones en aproximadamente 3 veces. Cuadro N° 54 La Libertad: Nivel de Educación Alcanzado por la Población de 15 Años y Más: 2007-2008 (Porcentajes) Sin Nivel/Inicial RUBROS
Primaria
TOTAL
2007
2008 2007
2008
Secundaria 2007 2008
Superior 1/ 2007
2008
100,0
8,1
7,5
34,2
32,6
35,6
38,3
22,1
21,6
Hombres
100,0
2,7
3,2
34,3
32,9
40,1
42,7
22,9
21,1
Mujeres
100,0
13,2
11,8
31,1
32,2
31,4
34,0
21,3
22,0
TOTAL
1/Incluye Post grado FUENTE: INEI- Compendio Estadístico Departamental - La Libertad 2009 Elaboración: Consultoría
Analfabetismo
El Analfabetismo es una de los problemas que limita los niveles de inclusión social, la productividad económica y el ejercicio de la ciudadanía. La información de los últimos 5 Censos de Población y Vivienda nos muestran una reducción de la tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más. Así, en el 2007 (8.1%) la tasa es inferior a las tasa registradas en los 4 censos precedentes.
Cuadro N° 55 La Libertad: Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 Años y más Años de Edad: 1961 -2007 % respecto al total de la Población de 15 años y más Tasa / Población
1961
1972
1981
1993
2007
Tasa de Analfabetismo Población analfabeta de 15 y mas años
36,6
26,0
14,7
13,0
8,1
104539
90,121
115,627 110,938 99,833
FUENTE: INEI- Compendio Estadístico Departamental - La Libertad 2009
El Analfabetismo de la Región La Libertad según provincias para el año 2007, muestra diferencias entre las provincias de la Costa y Sierra, lo cual se aprecia en el cuadro siguiente:
113
o Regional La Libertad "Pian Est égieo Instí
a
Cuadro N° 56 La Libertad: Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 Años v Mas: 2007 OPTO! PROV. LA LIBERTAD Trujillo Ascope Bolívar Chepén Julcan Otuzco Pacasmayo Pataz Sánchez Camón Santiago Chuco Gran Chimú Virú
Población de 15 años y más 1114712 590371 84306 9589 53373 19810 56935 67371 47128 78151 36106 20399 51173
TASA DE ANALFABETISMO (%) 8,1 3,5 5,5 12,9 7,4 17,4 15,6 6,0 20,0 28,3 14,3 12,2 8,2
FUENTE: INEI- Compendio Estadístico Departamental - La Libertad 2009
Logros educativos La calidad de la enseñanza en la Región La Libertad muestra niveles preocupantes, sustentado con los resultados obtenidos en la Evaluación Censal a Estudiantes del 2° Grado de Primaria en los años 2008, 2009 y 2010, tanto en Comprensión Lectora como en Razonamiento Matemático. La Comprensión Lectora, mejoró en los años 2009 y 2010 respecto al 2008, pero comparándolo con el promedio nacional del año 2010 (28.7%) el logro en La Libertad está por debajo en 2.4 puntos. Hay que resaltar que es mayor la diferencia si lo comparamos con los niveles alcanzados en las regiones del sur (Arequipa (48.1%), Tacna (47.8%), Moquegua (44.1%), Lima Metropolitana (42.1%), loa (39.8%); también regiones del nortes tienen mejores resultados como, Lambayeque (35 %) y Tumbes (28.8%). En el ranking nacional La Libertad sigue ocupando el 11° lugar. En lo que respecta a logros en Razonamiento Matemático tenemos que en los año 2008 y 2009 hay una gran mejora al pasar del 8.3% al 17.7%, pero en el 2010 el porcentaje se contrae al 13.2%. Para el año 2010 este índice está también por debajo del promedio nacional (13.8%), ocupando el 10° lugar en el ranking nacional; se ratifica la supremacía de las regiones del sur del país, destacando Tacna (29.9%) que duplica la performance liberteña, le sigue Arequipa (25.3%), Moquegua (24.5%), Ica (24.4%); en este rubro también Lambayeque (16.8%) y Tumbes (14.4%) superan al nivel logrado por La Libertad.
114
C.lobierno Regional La .1.:b
Departamentos
"Plan Estratégico Institucional. 2011-2016" Cuadro N° 57 Perú: Alumnos del 2° grado que Lograron Aprendizajes Esperados: 20 Comprensión Lectora Matemáticas (%) Departamentos 2010 2010 2009 2008 2008 2009
PERU 16.9 23.1 28.7 PERU 9.4 13.5 Tacna 14.9 23.3 Arequipa 48.1 33.0 38.2 Arequipa 14.4 23.7 Tacna 31.5 35.4 47.8 Moquegua 16.0 26.8 Moquegua 29.5 37.1 44.1 lea 22.0 12.0 42.1 28.2 Lima Metrop. 35.1 Lima Metrop. 10.6 18.0 lea 21.1 30.0 39.8 14.8 26.2 37.6 10.5 Lambayeque Callao 30.7 Callao 10.6 14.1 Lambayeque 18.1 25.6 35.0 17 9 Tumbes 5.8 10.3 Tumbes 13.7 28.8 . Cuzco 6.4 8.8 17.1 24.2 Junín 28.6 _ La Libertad 8.3 17.7 Lima Provincias 16.7 25.5 26.4 Junín 11.2 17.5 La Libertad 15.4 25.9 26.3 Ancash 7.3 10.7 Piura 13.7 21.0 26.2 Paseo 10.4 13.4 Paseo 12.5 20.8 25.6 10.9 Piura 7.7 11.5 Cuzco 15.4 24.0 Huancavelica s.i s.i Ancash 12.2 17.8 22.2 Lima Provincias 10.5 16.2 18.6 Amazonas 10.7 15.0 Amazonas 10.0 11.3 7.2 San Martin 11.2 17.2 Apurímac 4.4 6.9 Apurímac 6.0 8.2 16.4 Huánuco 6.0 5.2 Madre Dios 10.4 12.4 16.3 San Martin 3.6 5.7 4.0 14.4 Ucayali 6.1 Madre Dios 5.7 4.2 Huánuco 6.7 10.1 12.4 Ucayali 1.6 1.6 Loreto 2.1 4.5 5.0 Loreto 0.7 1.1 s.í Puno 18.2 s.i s.i 12.5 Puno s.i s.i s.i Huancavelica NOTA: Ayacucho, Cajamarca y Puno no tienen resultados por no haber alcanzado la cobertura requerida FUENTE: MINEDU - ESCALE (Estadísticas de Calidad Educativa)
2.3.6. Infraestructura Básica 2.3.6.1. Agua Potable Las
o • Liez,4, ?-1).
tres provincias con porcentajes superiores al promedio departamental (62.8 %) cuyas viviendas particulares con ocupantes presentes y que tienen el servicio de abastecimiento de agua conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda son: Trujillo (84,2%), Chepén (68,5%) y Pacasmayo (65,8%); las provincias con porcentajes menores al 60,0% son Virú (59,1%), Otuzco (52,6%), Gran Chimú (49,6%) y Ascope (48,9%). Las provincias menos favorecidas con este servicio son las provincias andinas de Santiago de Chuco (30,9%), Julcán (26,9%), Pataz (12.0%), Sánchez Carrión (12,0%) y Bolívar (6,6%). Ver cuadro siguiente:
ub Gere e nto
115
13.8 29.9 25.3 24.5 24.4 17.7 16.8 16.4 14.4 13.5 13.2 13.0 12.9 11.9 11.9 11.8 11.4 9.8 8.5 6.7 6.2 6.2 4.1 1.0 s.i
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2 6 "
Cuadro N° 58 La Libertad: Viviendas particulares con ocupantes presentes que tienen servicio de agua dentro de la Vivienda /o Edificación: 2007 Total de Viviendas Particulares
% de Viv. Particulares que tienen servicio de Agua dentro de la Vivienda y/o Edificación
LA LIBERTAD
364 226
62.8
Trujillo Ascope
177 643 27 487
84.2 48.9
Bolívar Chepén
3 727 18 630
6.6 68.5
Julcán
8 163
26.9
Otuzco
21 965
52.6
Pacasmayo
23 493
65.8
Pataz
16 138
12.0
Sánchez Carrión
29 513
12.0
Stgo de Chuco
12 871
30.9
Gran Chimú
7 368
Virú
17 228
49.6 59.1
Dpto/Provincía
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Desagregando la accesibilidad a agua potable según el ámbito geográfico a escala regional, tenemos que el 77.6% de la población que reside en las zonas rurales de la región no posee este servicio en referencia, mientras que en las zonas urbanas solo el 23.9% no lo posee. Según se aprecia en el Anexo N° 11. 2.3.6.2. Saneamiento Según el Censo del 2007 de Población y Vivienda, en La Libertad, del total de Viviendas particulares con ocupantes presentes, el 49.5 % disponen de servicio higiénico dentro de la vivienda conectado a la red pública de desagüe; el 25 % de viviendas disponen de pozo ciego o negro/letrina. Las viviendas que utilizan el río, acequia o canal como servicio higiénico, son el 1,6%, y las viviendas que no tienen este servicio son el 17,2% del total. En el área urbana el 65,2% de las viviendas cuentan con servicio higiénico conectado a la red pública dentro de la vivienda, mientras que en el área rural este servicio alcanza sólo al 2,0% las viviendas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso del pozo ciego o negro/letrina en aquellos lugares donde no existe conexión de desagüe a red pública; la población 116
Gobie rno Regional La Libertad - "Plan Estraté gico Institucional 201.1 -2016"
tanto en el área urbana como rural utiliza esta alternativa en un 18,2% y 45,7% de las viviendas, respectivamente. A nivel departamental, son cuatro las provincias con más del 30 por ciento de las viviendas que tienen disponibilidad de servicio higiénico conectado a la red pública dentro de la vivienda: Trujillo (71,6%) con 127 mil 237; Ascope (61,7%) con 16 mil 952; Chepén (46,8%) con 8 mil 727 y Pacasmayo (39.1%) con 9 mil 194 En el extremo opuesto, las provincias con porcentajes inferiores al 30 por ciento de viviendas que tienen este servicio son las provincias de Virú (26,6%) con 4 mil 585; Santiago de Chuco (17,3%), con 2 mil 222, Otuzco (16,7%) con 3 mil 674 y Gran Chimú (16,1%) con 1 mil 189, Sánchez Carrión (14.7%), Pataz (9.2%), Bolívar (6.9%), Julcan (3.1%). Ver cuadro siguiente y Anexo N° 12.
Cuadro N° 59 La Libertad: Viviendas Particulares Con Ocupantes Presentes Que Tienen Servicios Higiénicos Dentro De La Vivienda % de Viv. Particulares que Total de Viviendas tienen servicio higiénicos Dpto/Provincia Particulares dentro de la Vivienda LA LIBERTAD
364 226
49.5
Trujillo
177 643
71.6
Ascope
27 487
61.7
Bolívar
3 727
6.9
Chepén
18 630
46.8
Julcán
8 163
3.1
Otuzco
21 965
16.7
Pacasmayo
23 493
39.1
Pataz
16 138
9.2
Sánchez Carrión
29 513
14.7
Stgo de Chuco
12 871
17.3
7 368
16.1
17 228
26.6
Gran Chimú Virú
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
2.3.6.3 Electricidad Según el Censo de Población y Vivienda del 2007, del total de 364 mil 226 Viviendas particulares con ocupantes presentes en el departamento de La Libertad, 261 mil 911 (71.9%) disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública, mientras que 102 mil 315 viviendas aún no disponen de este servicio. Este indicador significa un importante crecimiento en relación a 1993, que fue de 54,8%. 117
LibertsEstratégico
1 1 -20 1 6"
Las estadísticas indican que a nivel provincial, en Julcán, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Santiago de Chuco, Otuzco, Bolívar, Pataz y Virú más del 30,0% de las viviendas no cuentan con alumbrado eléctrico por red pública. Si comparamos a la provincia de Trujillo, donde la carencia de alumbrado es del 9,9% con la Provincia de Julcán, donde la carencia es del 79.9 % se precia la brecha entre la costa y la sierra. Ver cuadro siguiente: Cuadro N° 60 La Libertad: Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes, Disponibilidad de Alumbrado Eléctrico por Red Pública, 2007 Provincia y Dispone de alumbrado eléctrico por red pública Total área de residencia S' No 364 226 261 911 71.9% 102 315 28.1% La Libertad 273 703 241 670 88.3% 32 033 11.7% Área urbana Área rural 90 523 20 241 22.4% 70 282 77.6% Trujillo 177 643 160 065 90.1% 17 578 9.9% 90.9% 15 728 9.1% 157 318 Área urbana 173 046 Área rural 4 597 2 747 59.8% 1 850 40.2% 27 487 21 924 79.8% 5 563 20.2% Ascope Área urbana 24 067 20 858 86.7% 3 209 13.3% Área rural 3 420 1 066 31.2% 2 354 68.8% Bolívar 54.5% 3 727 1 686 45.2% 2 041 Área urbana 1 347 1 132 84.0% 215 16.0% 554 Área rural 2 380 23.3% 1 826 76.7% Chepén 18 630 13 425 72.1% 5 205 27.9% Área urbana 15 212 12 845 84.4% 15.6% 2 367 Área rural 3 418 580 17.0% 2 838 83.0% Julcán 8 163 1 643 20.1% 6 520 79.2'.r, Área urbana 792 58.4% 564 41.6% 1 356 6 807 851 12.5% 5 956 87.5% Área rural Otuzco 21 965 9 170 41.7% 12 795 58,3% 5 699 4 765 83.6% 934 16.4% Área urbana 27.1% 11 861 72.9% 16 266 4 405 Área rural Pacasmayo 23 493 19 709 83.9% 3 784 16.1% Área urbana 21 827 19 035 87.2% 2 792 12.8% Área rural 1 666 674 40.5% 992 59.5% Pataz 16 138 8 515 52.8% 7 623 47.2% Área urbana 4 441 3 728 83.9% 713 16.1% 4 787 40.9% 6 910 59.1% Área rural 11 697 Sánchez Carrión 29 513 7 423 25.2% 22 090 74.8% Área urbana 7 454 5 728 76.8% 1 726 23.2% Área rural 22 059 1 695 7.7% 20 364 92.3% 34.8% 8 398 65.2% 4 473 Santiago de Chuco 12 871 Área urbana 4 619 3 651 79.0% 968 21.0% Área rural 8 252 822 10.0% 7 430 90.0% 7 368 2 039 27.7% 5 329 2.3','. Gran Chimú 165 10.1% 1 636 1 471 89.9% Área urbana 90.1% Área rural 5 732 568 9.9% 5 164 Virú 11 839 68.7% 5 389 31.3% 17 228 10 347 79.6% 2 652 20.4% Área urbana 12 999 Área rural 4 229 1 492 2 737 35.3% 64.7% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 7
118
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 21111-2016"
Gráfico N' 22 La Libertad: Viviendas Particulares Con Ocupantes Presentes, Según Área de Residencia Que no Disponen de Alumbrado Eléctrico Por Red Pública, 2007 l 79.9
Julcán S á n c h e z G r a n
C a r n o n
a t m
/ 4 . 8
7 2 . 3
Santiagao de Chuco ______________________________ 1 65,2 Otuzco ____________________________ 1 58.3 Boliv ar __________________________ 154,8 Falaz ____________________ 147,2
Viro ________________ 131.3 Chepen ____________ 1 <(.9 Ascope
120.2
Pacasmayo ________ 116,1 Trujillo ______ 9,9 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
2.3.7. Transportes y Comunicaciones Red Vial En la Región La Libertad, al año 2009, la longitud de la red vial fue de 4,653.11 Km. de los cuales el 26.9 % se localizan en la Costa y el 73.1% en la Sierra. Según tipo de superficie de rodadura, predominan las Trochas (56.4%), seguido de Caminos Afirmados (17.3%), carreteras Asfaltadas (14.1%) y los caminos Sin Afirmar (12.2%). Del total de superficie de carreteras Asfaltadas (654 Km), el 85% se encuentra en la costa, ubicándose el 30.2 % en Ascope, el 18.2 % en Trujillo, en Chepén el 14.0%, en Pacasmayo el 11.27% y en Virú el 11.28%. Mientras que en el ámbito andino sólo el 15 % de las carreteras tienen asfalto, distribuidas en tres provincias: Otuzco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Las provincias de Bolívar, Julcán, Pataz y Gran Chimú no cuentan con este tipo de vías. La superficie de caminos Afirmados (805.3 Km) tienen predominio en la Sierra, como Pataz (39.6%), Santiago Chuco (19.1%) y Sánchez Carrión (18.7%). Respecto a los caminos sin Afirmar (569.4 Km), el 20 % de estos pertenecen a la provincia de Pataz (19.4%), le siguen Otuzco 119
aLa Lalertad 'Pian Extrae
t-rts
'1011-2016"
(18.6%) y Sánchez Carrión (15.1%); en la Costa, la provincia de Ascope presenta el mayor porcentaje de este tipo de caminos (11.2%), seguido de la provincia de Trujillo con el 6.4% Respecto a Trochas Carrozables (2,624.4 Km), se presentan mayormente en la Sierra, siendo la provincia de Pataz la que concentra la mayor proporción (23.5%), le sigue Otuzco (17.8%) y Sánchez Carrión (14.4%). En la Costa, es la provincia de Virú que tiene el 7.2% de su infraestructura vial como trocha. Ver el siguiente cuadro: Cuadro N° 61 La Libertad: Longitud de La Red Vial por Tipo de Rodadura, Según Provincias: 2009 Superficie de Rodadura (Kms)
TOTAL PROVINCIAS
Kms
ao
Asfaltado
%
Afirmadas
Sin Afirmar
%
%
Trocha
%
654.00
100
805.30
100
569.40
100
2624.41
100
27
556.04
85
115.05
14
110.09
19
469.89
18
5
119.10
18
8
30
36.20 63.79
6 11
63.79
3 2
4
197.60 91.84
0 6
81.75
370.58 174.34
0.00 45.40
0
0.00
0
82.50
3
135.75
3
73.70
14 11
0.00
Pacasmayo
0.00
0
10.10
2
51.95
2
Virú
333.35
7
73.80
11
69.65
9
0.00
0
189.90
7
3402.04 122.10
73 3
97.96 0.00
15
86 0
459.31
81
2154.52
82
0
690.25 0.00
0.00
0
122.10
5
114.90
2
0.00
0
0.00
0
0.00
0
114.90
4 18 24 14
TOTAL
4653.11
100
COSTA
1251.07
Trujillo
237.05
Ascope Chepén
SIERRA Bolívar Julcan
631.16
14
35.96
5
1046.51
22
0.00
0
23.04 318.96
40
105.71 110.30
19 19
466.45 617.25
S. Carrión
651.21
14
36.00
6
150.65
19
85.70
15
378.86
Stgo Chuco
465.39
10
26.00
4
153.65
19
83.30
15
202.44
8
8
0.00
0
43.95
5
74.30
13
252.52
10
Otuzco Pataz
Gran Chimu 370.77 Fuente: INEI Elaboracion: Consultoría
•
3
Parque Automotor
El parque automotor de La Libertad, durante el periodo 2005 á 2009, registró un crecimiento de 5.7% promedio anual. Los vehículos pesados crecieron en 7.8% anual y los vehículos ligeros crecieron en 4.9% promedio anual. Las unidades que más crecieron fueron los Remolques y Semi remolques (14.8%), le siguen las Camionetas rurales (11.3%). Estas unidades están vinculadas al despliegue de la actividad económica. En el año 2009, el parque estuvo conformado por 80, 458 unidades, entre automóviles (35.9 %), camionetas Pick up (14.3%), camionetas Station Wgon (12.6%) y Camiones (12.1%). *LA Lt
O ub Gere te
-,,no y AvO
120
G o b i e r n o Re g i on al L a Li be r t a d - 'P l a n Es t ra té g i c o I ns t i t u .c i or i a l 2 0 1 1 - 2 0 1 6"
Cuadro N° 62 La Libertad: Parque Automotor, Según Clase de Vehículo: 2005 — 2009 AÑO
CLASE DE VEHICULO
(Unidades}
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
64439
64901
69936
75544
80458
VEHICULOS LIGEROS Automóviles
47885 25749
48219 25834
51326 26714
54636 27844
58065 28908
Camioneta Station Wagon
8020
8151
8958
9405
10108
Camioneta Pick Up
9094
9136
9895
10833
11518
Camioneta Rural
4438
4504
5117
5871
6818
Camioneta Panel
584
594
642
683
713
16554 2606
16682 2627
18610 2852
20908 3120
22393 3263
Camión
8195
8220
8610
9202
9738
Remolcador
2185
2200
2629
3080
3187
4519 3568 3635 Remolque y Semiremolque Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009 Elaboración: Consultoría
5506
6205
VEHICULOS PESADOS Ómnibus
• Movimiento de Barcos Extranjeros en Puerto de Salaverry
Este indicador se vincula a la dinámica productiva de la región y de la operatividad del puerto de Salaverry. En promedio, entre el año 2005 y 2009 la tasa de crecimiento promedio por año fue de 5.23%, siendo más significativo el dinamismo de barcos tipo graneros, convencionales, tanqueros (por el crecimiento de la demanda de combustible) y en los últimos años, de barcos adecuados para minerales. Cuadro N° 63 La Libertad: Movimiento De Barcos Extranjeros En Puerto Salaverry: 2005-2009 Tipo de Barco
Número de Barcos 2005
2006
2007
2008
Tasa Promedio 2009
Anual (%)
159 78
176 93
191 89
196 75
195 106
5.23
Convencional
21
19
31
29
33
12.0
Pasajeros Otros
12 48
9 55
10 61
16
12
0
76
44
-2.2
1 3
1 2
6
8
11
8.2
Minerales
23
Pesqueros
0
0
Científicos Guerra
0
0
0 1 0
17
0
0
4
TOTAL Granero
Tanqueros
Container
8.0
2.0
5
4
-20.0
2 0
1 0
-50.0
34 44 52 50 0 0 10 O Cabotaje Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009 Elaboración: Consultoría
s/i 5
-50.0
121
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico instituctonai 2011 -2016"
Movimiento de Carga en Barcos Extranjeros en Salaverry En el puerto de Salaverry, del 2005 al 2009, se han movilizado en promedio anual 3 millones de TBR en Barcos extranjeros, siendo los más significativos los barcos graneros, los convencionales, de pasajeros, tanqueros y de minerales. Cuadro N° 64 La Libertad: Movimiento De Carga En Barcos Extranjeros En Puerto Salaverry: 2005-2009 Tasa de crecimiento medio anual (%)
Carga en T B R Tipo de Barco
2005
2006
2007
2008
2009
2960439
2912225
3207663
3051801
2483214
-5.7
1448719
1756083
1577968
1414462
1190000
-6.3
Convencional
309837
159568
315511
340747
400256
8.9
Pasajeros
289326
211510
282167
272600
330008
4.5
Otros
812557
785064
1032017
1023992
562950
-11.5
Tanqueros
11951
11287
56078
96347
223000
165.2
Minerales
54100 0
23617 0
0
247679
300874
21.5
5218
18970
9700
36.3
0
0
2096
454
15700
0
0
955021
647091
0
11809
28922
TOTAL Granero
Pesqueros Científicos Guerra
0
0 0
Container
746506
750160
0 0 0 Cabotaje Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009
-6.9
Tráfico de Carga por Puertos: Salaverry y Chicama En el período 2005 - 2009 se traficaron en promedio anual 1.4 millones de TM por los puerto de la Libertad, de los cuales el 94.4% corresponde al tráfico por el puerto de Salaverry y el resto (5.6%) por el puerto de Chicama (básicamente referido a movimiento de la actividad pesquera). Este tráfico de carga ha ido creciendo en el periodo referido a una tasa de 6.7% anual, teniendo el mayor dinamismo el puerto de Chicama (22.8 % anual).
Cuadro N° 65 La Libertad: Trafico De Carga Se ún Terminal Portuario: 2005 -2009 Trafico de Carga en T.M.
TERMINAL PORTUARIO TOTAL
2005
2006
2007
2008
Estructura 2009
1,110,044 1,257,797 1,399,308 1,338,044 1,438,683
Salaverry Chicama
1,074,536
1,204,505
1,362,233
1,267,160
1,358,027
35,508
53,292
37,075
70,884
80,656
(°)
Tasa Crecimiento anual (%)
100.0
6.7 %
94.4
6.0%
5.6
22.8%
Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009 Elaboración: Consultoría
122
Gobierno Regional La Libertad - "Pian E
•lo
Carga de Importación y Exportación por Puertos
En el periodo 2005 al 2009 se movilizaron por los puertos de La Libertad 1.44 Millones de TM, correspondiendo al puerto de Salaverry el 94.4%. Las importaciones representaron el 70.3 % de ese movimiento, el 27.6% a exportaciones y la diferencia a Cabotaje y trasbordo. Por el puerto de Chicama sólo se hacen operaciones de exportación por en un promedio de 80 mil TM por año. Cuadro N' 66 La Libertad: Tráfico De Carga En Puertos Según Tipo De Operación: 2005 — 2009 AÑO / PUERTO 2005 Salaverry Chicama 2006 Salaverry Chicama 2007 Salaverry Chicama 2008 Salaverry
TOTAL
Tipo de Operación (T.M.) Importación
Exportación
Otros 1/ 36401
1145552
929224
179927
1074536
929224
144419
893
71016
0
35508
35508
1257796
949488
295182
13126
1204504
949488
241890
13126
53292
0
53292
0
1399308
1105987
238405
54916
1362233
1105987
201330
54916
37075
0
37075
0
1338044
989206
335781
13057
1267160
989206
264897
13057 0
70884
0
70884
1438683
1011519
397610
29554
1358027
1011519
316954
29554
80656
0
80656
0
Total
1438683
1011519
397610
29554
Salaverry
1358027
1011519
316954
29554
80656
0
Chicama 2009 Salaverry Chicama Promedio Anual
Chicama 80656 0 1/ Transbordo, cabotaje, otros Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009 Elaboración: Consultoría
. Movimiento nacional de Entradas al Aeropuerto "Carlos Martínez de Pinillos" de Huanchaco
Teniendo en cuenta que en el Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos sólo se registran vuelos nacionales, se puede apreciar que durante el periodo 2005-2009, los vuelos Comerciales de entrada mostraron una tendencia creciente con una tasa de crecimiento 123
el tri: rno -Zegional La Libertad - "Plan Estratégico 1nstituct a 2011 -2016"
media anual del 15 %.Los vuelos Particulares han tenido un crecimiento (2.6%). Merece destacar que el movimiento de entrada de pasajeros ha sido significativo en el período en análisis, habiéndose recibido 86,640 pasajeros en promedio anual y con una tasa de crecimiento medio anual del 16.8 %. En cuanto a la entrada de carga en T.M. la tendencia es negativa desde el 2006 al 2009 con una tasa del -14.5 % promedio anual. Cuadro N° 67 La Libertad: Movimiento Nacional de Entradas en Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos: 2005-2009 Unidad Medida
OPERACIONES
ENTRADAS 2005
2006
2007
2008
2009
Tasa Crecimiento 2009/2005 (%)
Comerciales
Nº Vuelos
618
1197
1211
1246
1115
15.9%
Particulares
Nº Vuelos
1535
1449
1493
1781
1699
2.6%
Militares
Nºvuelos Vuelos
Pasajeros
Personas
173
150
138
231
353
19.5%
60137
68446
84772
107901
111870
16.8%
130.8 329.6 299.7 T.M a/ Tasa de crecimiento correspondiente del 2006 al 2009 Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009 Elaboración: Consultoría
280.6
205.8
Carga
•
-14.5% a/
Indicadores del Servicio de Telefonía
Respecto a la Instalación de telefonía fija, en el ámbito de la región La Libertad, al año 2009 (primer semestre) existieron 166 525 líneas de abonados instaladas, habiendo crecido en 8.3 % anual en el período 2005 y el 2009. El indicador de Líneas telefónicas instaladas por cada 100 habitantes, en el ámbito liberteño, ha venido aumentando a un ritmo del 12.9% anual. Igual comportamiento se observa para el indicador de Líneas telefónicas por Kilómetro cuadrado, que en el 2009 registra un indicador de 6.5 líneas telefónicas fijas por kilometro cuadrado. Cuadro N° 68 La Libertad: Indicadores del Servicio Telefónico: 2005 - 2009 INDICADORES
2008 2009 a/
2005
2006
2007
120,926
131,099
151,349
161,122
166,525
100 Habitantes
7.4
7.9
9.0
9.5
12.9
Líneas telefónicas por Km2
4.7
5.1
5.9
6.3
6.5
Líneas Telefónicas de Abonados 1/ Líneas Telefónicas instaladas por
1/ Telefonía fija a/ cifra al primer semestre del 2009 Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009
124
Gobierno Regional La -
al 201'101.6"
Hay departamentos que crecieron a un mayor ritmo en el período 2007 al 2009 como Arequipa, Piura, Ica, Loreto y Ucayali. Cuadro N° 69 Perú: Líneas Telefónicas Fijas, Según Departamento: 2005-2009 N' Líneas Telefónicas Fijas Tasa de Crecimiento S DPTO 2007 2008 2009 medio anual PERU
2672678
2877090
2968515
5.4%
Lima y Callao
1686917
1834436
1878552
5.5%
La Libertad
151349
161122
166525
4.9%
Arequipa
126388
134643
142670
6.2%
Piura
102586
108716
115918
6.3%
Lambayeque
89826
94353
99249
5.1%
Junín
69721
73551
75891
4.3%
Ancash
65283
70613
72600
5.5%
Ica
57476
61709
65287
6.6%
Loreto
47121
52789
56580
9.6%
Cuzco
52066
54756
56009
3.7%
Cajamarca
33736
35230
36419
3.9%
San Martin
27289
30242
30536
5.8%
Puno
25899
26383
27616
3.3%
Ucayali
23014
22368
27473
Tacna
23935
24357
24260
9.3% 0.7%
Huánuco
16864
17713
18838
5.7%
Ayacucho
18129
18328
17644
-1.3%
Moquegua
13371
12542
12432
-3.6%
Tumbes
12854
12129
11925
-3.7%
Apurímac
7274
7906
8647
9.0%
Pasco
6329
6813
6990
5.1%
Amazonas
7111
6843
6719
-2.8%
Madre de Dios
4095
5558
6239
23.4%
Huancavelica
4045
3990
4495
5.4%
Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009 Elaboración: Consultoría
2.3.8 Aspectos Laborales
Según el Censo 2007, La Libertad registró una Población censada de 1'617,050, de las cuales la Población en Edad de Trabajar (PET), (de 14 años a más) fue de 1'151,369 (71.2%); asimismo, la PET estuvo conformada por la Población Económicamente Activa PEA (588,855, que es el 51.1%) y por la Población Económicamente Inactiva PEI (que fue de 562,514 que representa el 48.9%). 125
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011 -20161"
Clasificada la PET por área, tenemos que en el Área Urbana existieron 898,978 personas (78.1%) y en el Área Rural 252,391 (21.9%). En lo referente a la clasificación por Sexo, se aprecia que hay un total de 588,860 (51.1%) mujeres y los Hombres suman 562,509 (48.9%). Comparando la PET 2007 con la PET 1993 se incrementó en 22,649 personas, lo que equivale a una Tasa de crecimiento promedio anual del 2.3%, que supera a la tasa de crecimiento de la Población Censada que es de 1.7%. - Población en edad de Trabajar (PET) Según Provincias En el año 2007 la PET liberteña fue de 1'151,369 (71.2% de su Población Censada), se observa que las 12 provincias del departamento registran una proporción por encima del 60.0%. Así, la Provincia de Trujillo tiene una proporción del 74.8%, le sigue Ascope con 74.6%, Pacasmayo con 73.6% y Chepén con 72.6%. En el otro extremo se encuentran las provincias de Gran Chimú, Virú y Otuzco con proporciones menores del 70.0%. Al comparar la PET 2007 con la PET 1993 por provincias, tenemos que Virú ostenta la mayor Tasa de crecimiento promedio anual (6.6%), superior a las tasas de las 11 restantes provincias, situación explicada por el gran auge económico de esa zona. Cobra notoriedad igualmente la tasa negativa registrada en la provincia de Julcan (0.3%) que por su condición de población pobre opta por la emigración. Veamos el siguiente cuadro: Cuadro N' 70 La Libertad: P.E.T. Según Provincias: 1993-2007 (Población de 14 y mas años de edad) OPTO/
Provincia
LA LIBERTAD Trujillo Ascope
1993 % Respecto a la población censada Absoluto 834234 412830
Absoluto
65.7 69.1 69.4
1151369
56.4 67.2
10052
Chepén Julcan
9482 39759 21609
58.7
55131 20705
Otuzco Pacasmayo
52303 53155
62.5 67.3
59222 69465
Pataz
37371
58.9
Sánchez Carrión Santiago Chuco
61219 31598
56.5 59.6
Gran Chimú
18090
62.0
Tasa crecimiento promedio
anual %
71.2 74.8
2.3 2.7
74.6
1
60.4 72.6 62.8
0.4 -0.3
49083
66.7 73.6 62.6
0.9 1.9 1.9
81966 37568
60.2 64.4
2.1
21115 Virú 21253 61.3 52976 FUENTE: MEI - Perfil Socio demográfico de La Libertad
69.5 69.1
1.1 6.6
Bolívar
75615
607387 86699
2007 % Respecto a la población censada
2.3
1.2
o ub
Gerente
'eme
126
') Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional. 20: 1 -21116"
Población en edad de Trabajar (PET) Según Grupo De Edad Para el año 2007, el potencial humano liberteño está conformado por personas jóvenes entre 14 y 29 años, la misma que asciende a 479,915 (41.7%); la población adulta entre 30 a 39 años de edad asciende a 223,966 (19.5%) y los adultos mayores de 50 años representan el 23.7%.
GRUPO EDAD
Cuadro N° 71 La Libertad: P.E.T. Según Grupo de Edad: 1993-2007 (Población de 14 y mas años de edad) T 2007 1993 crecimientoparsoamedioanual Absoluto
%
Absoluto
%
TOTAL De 14 a 29
834,284 393,723
100 47.2
1,151,369 479,915
100 41.7
De 30 a 39 De 40 a 49
160,515 110,033
19.2 13.2
223,966 174,003
9.3 11.1
119,815 153,670
19.5 15.1 10.4 13.3
De 50 a 59 77,350 De 60 a más 92663
2.3 1.4 2.4 3.3 3.1 3.6
FUENTE: INEI - Perfil Socio demográfico de La Libertad
PEA Ocupada Por Rama De Actividad En el año 2007, el 85 % de la Población Ocupada de La Libertad (562 442) se distribuyó en los diferentes sectores de la siguiente manera: Agricultura que concentró con 138,395 personas (24.6%), Comercio con 106,009 (18.8%), Manufactura con 59,754 (10.6%), Otros Servicios con 57,726 trabajadores (10.3 %), Transportes con 46,822 (8.3%), Construcción con 35,341 (6.3%) y Enseñanza con 33,210 (5.9 %). Según Sexo, las principales actividades en las que participaron los Hombres son Agricultura (31.8%), Comercio (14.6%), Manufactura (11.6%), Transportes y Comunicaciones (11.1%). Por su parte las Mujeres trabajaron más en el sector Comercio (28.3%), en Otros Servicios (20.1%) y en la Enseñanza el 11.3% Según Provincias, a excepción de Trujillo, la Agricultura absorbió a más de la tercera parte de la PEA, destacando Julcan que tiene un registro de 81.2 % de su PEA ocupada en laboras agropecuarias. En Pataz por su parte el 23.6% está dedicada a labores de Minería. En Trujillo prevalece la PEA ocupada Comercio (25.3%), en la Manufactura el 14.0%, en Otros Servicios el 13.5% y en Enseñanza el 7.0%.
127
G o b i e r n o Re g i on al L a Li be r t a d - • "P l a n Es t ra té g i c o I n s ti t uci o n al 2 0 11 - 20 1 6 "
Cuadro N° 72 La Libertad : PEA O cup ad a por Sexo, Según Rama de A ctividad: 2007 RAMA DE ACTIVIDAD
TOTAL
MUJERES
HOMBRES
Absoluta
%
Absoluta
%
Absoluta
%
TOTAL
562442
100.0
387045
100.0
175397
100.0
Agricultura
138395
24.6
123233
31.8
15162
8.6
Pesca y Minería
14202
2.5
13696
3.5
506
0.3
Manufactura
59754
10.6
44888
11.6
14866
8.5
Construcción
35341
6.3
34122
8.8
1219
0.7
106009
18.8
56434
14.6
49575
28.3
46822
8.3
43113
11.1
3709
2.1
1286
0.2
1133
0.3
153
0.1
25715
4.6
7681
2.0
18034
10.3
1991
0.9
Comercio Transportes y Comunicaciones Electricidad, gas y agua Hoteles, Restaurantes Intermediación Financiera
3634
0.6
0.5
1643
Act. Inmobiliarias, Emp Alq
26781
4.8
18126
4.7
8655
4.9
Enseñanza
33210
5.9
13326
3.4
19884
11.3
Otros Servicios 1/ 10.3 22524 5.8 35272 57796 1/ Administración Pública, Defensa, Seg. Social, Serv. Salud, Serv. Comunit, Serv domestico. Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental 2009
Demanda Laboral
En el período 2004- 2009, la tasa de desempleo de la Región muestre niveles inferiores al del nivel nacional y con una marcada tendencia de seguir reduciéndose a pesar de que en el 2009 el desempleo registró una ligera Alza del 3.5% al 4.3%, por el impacto de la crisis financiera internacional. Ver Cuadro siguiente: Cuadro N° 73 La Libertad: Tasa De O cupación y Desempleo: 2004 - 2009 TASA DE OCUPACION
TASA DE DESEMPLEEO
AÑO
PERU
LA LIBERTAD
PERU
LALIBERTAD
2004
94.7
95.5
5.3
4.5
2005
94.6
95.6
5.4
4.4
2006
95.3
95.7
4.7
4.3
2007
95.2
95.3
4.8
4.7
2008
95.4
96.5
4.6
3.5
2009 95.5 95.7 4.5 Fuente: INEI- Compendio Estadístico Departamental La Libertad 2009 Elaboración: Consultoría
4.3
En el año 2004, la tasa de ocupación fue del 95.5% y consecuentemente la tasa de desempleo fue de 4.5%; sin embargo, es necesario tener presente que la tasa de sub empleo es del 55.6 %. Estas tasas han mejorado para el año 2008, bajando el 128
20.1
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
desempleo a 3.5 % y el subempleo a 51.9%, consecuentemente la tasa de ocupación sube a 96.5%. Cuadro N° 74 La Libertad: Indicadores y Estadísticas Laborales, 2004 -2008 INDICADORES LABORAES (%)
2004
2008
TASA DE ADECUADAMENTE OCUPADOS
40.4
45.4
TASA DE DESEMPLEO
4.5
3.5
TASA DE SUBEMPLEO
55.6
51.9
ABSOLUTO
ABSOLUTO
1.078,291
1,173,864
EST 5,DISTICAS L ASORALES PI T PEA OCUPADA
696,202
790,458
PEA DESOCUPADA
29,301
23,966
INACTIVOS
352,788
359,440
Fuente: CEPLAN, Síntesis Regional, Recursos, potencialidades y crecimiento
2.3.9 Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholders) Es cualquier grupo que tiene algún interés en la organización (proveedores, usuarios, accionistas, empleados, clientes, distribuidores, la comunidad, el estado, los empresarios privados, entre otros). Kreiner y Kinicki 2004. Grupo de interés para una organización es cualquier grupo o individuo que puede afectar o puede ser afectado por el cumplimiento de objetivos de la organización. Clarkson (1995). Por lo tanto, la gestión adecuada del grupo de interés se constituye en un factor de éxito importante para la institución, al igual que los procesos, los recursos y la organización. Así: Cuadro N' 75 Grupos de Interés y Factores de Éxito FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO
ACCIONES FUNDAMENTALES
•
GRUPOS D EINTERES
Establecer estrategias para satisfacer a los grupos de interés( y sus necesidades)
-
PROCESOS
Mejora de los procesos críticos de negocio
•
RECURSOS
Alineamiento de los recursos para ello
• ORGANIZACIÓN Fuente: Kotler (2003)
Alineamiento de la Organización para ello
Por lo tanto, los Grupos de interés deberán ser gestionados instrumentalmente. 129
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
En el Gobierno Regional de La Libertad, los principales grupos de interés considerados son las siguientes instituciones: Cuadro N° 76 Grupos de Interés Según Entidad ENTIDAD Gobierno Central (incluyen Ministerios) Gobiernos Regionales Circundantes Población en General Trabajadores Proveedores Medios de Comunicación Ambientalistas Gobiernos Locales Por la Sociedad Civil: ONG'S Gremios Empresariales Colegios Profesionales
INTERES FUNDAMENTAL Que ejecuten sus políticas y lineamientos. Resultados de la Gestión y Complementariedad de Programas y Proyectos. Atención a sus necesidades más sentidas Remuneraciones y condiciones Laborales Nivel de actividad (oportunidades para participar) Noticias (positivas o negativos) Prácticas de desarrollo Sostenible Alcance de las acciones del GRLL Complementariedad de acciones Infraestructura productiva y Comercial, Seguridad, Infraestructura Social Participación de sus agremiados
Forma parte de los grupo de interés la Sociedad Civil, debidamente organizada é inscrita en los padrones que apertura el Gobierno Regional, a través de Agentes Representantes, participa en el proceso de programación participativa del Presupuesto del Gobier no Regional. Asimismo participa en las Asambleas de Comunidades y/o de las organizaciones sociales, proponiendo ideas o elaborando propuestas de Proyectos y Acciones para ser presentadas en los Talleres de trabajo del proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y/o local. La Sociedad Civil participa asumiendo compromisos de cogestión con trabajo comunitario, otorgando bienes ó servicios que permitan la ejecución, mantenimiento y operación de un Proyecto de Inversión Está conformada por:
Organizaciones empresariales Colegios profesionales Asociaciones juveniles Organizaciones sociales de base Comunidades Asociaciones de personas con discapacidad Asociaciones de mujeres Asociaciones de jóvenes y otros en situación de riesgo y vulnerabilidad, ya sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia ó género. 130
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
En el desarrollo del Plan Estratégico Institucional, para levantar las inquietudes del Grupo de interés, siguiendo al modelo de Mitchell, Angle y Good, hemos tenido en cuenta lo siguiente:
Identificarlos: Para identificarlos se contó con el apoyo de los funcionarios del GRLL, definiéndose los siguientes: Los Empresarios, los Gobiernos Locales, CEDEPAS, las Universidades, el Banco Central de Reserva, Los Colegios Profesionales, el Consejo de Coordinación Regional, el Sindicato de Trabajadores, entre los más importantes.
Determinación de sus Intereses, necesidades y preocupaciones, para esto nos entrevistamos con los representantes de las instituciones antes referidas; la síntesis de las son las siguientes:
Cuadro N° 77 Apreciación de los Grupos de Interés, Según Institución N°
Institución
Principales apreciaciones El GRLL está trabajando bien, pero falta aun más. Se debe llegar a asfaltar el 20% de la red vial. Debe haber más proyectos con mayor alcance. El problema de la erosión del litoral (cuyo costo está entre 20 a 30 Millones US$) debe darse prioridad. 5. La oferta de energía ya es escasa en Trujillo, la salida son las centrales de Palo Redondo. 6. Sobre la Minería informal se debe dar la solución debida. 7. Se debe formular el plan vial integral, donde debe incluirse la carretera Chao Calipuy. 8. Ante la expansión urbana, se debe crecer verticalmente y buscar nuevas zonas de expansión, sin afectar ya a las zonas agrícolas. 9. El colegio está llano a establecer alianzas estratégicas en varios ternas del desarrollo. 1. El Gobierno regional está en proceso de construcción y le falta recursos. La transferencia de las competencias no están claras y no se transfieren recursos. 2. Se trabaja para el desarrollo territorial en forma centralizada dado que las inversiones del Nivel Nacional en La Región son mayores de lo que se asigna a la Región. 3. Con todas esas trabas si se puede cumplir con el rol promotor: Como la identificación de sectores productivos (corredores productivos), con participación del sector privado en alianza con el sector público. 4. Dar más importancia a los productos orgánicos en vez de los transgénicos. En minería, es muy importante el manejo de cuencas. 1. En el ranking de Competitividad 2010, Aparece La Libertad en 4° tugar, después de Lima, Arequipa e Ica , donde los componentes Infraestructura, Personas, Gobierno nos ubicamos en el puesto 7°, 8° , 10° 1. 2. 3. 4.
Colegio de Ingenieros La Libertad
2
CEDEPAS Norte
Cámara de Comercio de La Libertad LA 1.113&..
131
RT
OO
e
1
Plan Estrat
2.
3. 4.
5.
4
Banco Central de Reserva
5
Consejo de Coordinación Regional
6
Universidad Nacional de Trujillo
7
Sindicato de Trabajadores de la Sede Central del GRLL
respectivamente, en cambio en el rubro empresas se ubica N° 01. Esto implica que estas si hacen su trabajo y no el sector púbico. Nuestro rol en IRSA norte es marginal, además Trujillo tiene limitaciones con el aeropuerto (clima), y con el puerto (arenamiento), ciudad (delincuencia e inseguridad). Apoyar el proyecto del BID, "Trujillo Ciudad Sostenible". Apoyar la conclusión de la III etapa de CHAVIMOCHIC, que además de mejorar la oferta de agua permitirá la generación de energía en la presa Palo Redondo. En la programación y ejecución de las obras públicas que prime el criterio Técnico y no el aspecto político.
1. Los Índices de competitividad 2010 nos ubican en puesto N° 10 en Gobierno. Esto debe ser preocupación del Gobierno Regional para mejorar la productividad del factor humano. 2. Un punto importante debe ser la conectividad vial, como la operatividad y mejor categoría de la carretera TrujilloPataz, además aeropuertos y puertos y las carreteras longitudinales. 3. CHAVIMOCHIC debe seguir impulsado la consolidación de la III etapa. 4. Que en Salud y Educación además de la cobertura se tenga en cuenta la calidad de los servicios. 5. Que el sector público que mire siempre el largo plazo y procurando sinergias con el sector privado. 6. Que el sector público ponga atención a la minería informal, que está causando problemas sociales. 1. Su función básica es la lucha contra la pobreza y es un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el Estado para canalizar las necesidades más sentidas. 1. Están actuando en Santiago de Chuco, Huamachuco, Pataz, Bolívar, Chicama, Ascope, Chao, cuyos resultados hasta hoy es identificación y elaboración de campos de acción, con participación de la comunidades y de la empresa privada. Los temas en los que actúan son Suelos, plagas, ambiente, salud, educación, nutrición, pesquería, forestación, y ganadería. 2. Pueden prestar servicios en incremento de capacidades gerenciales, mediante las escuelas de post grado. 1. Considera muy favorables la firma de un Decreto Regional el día 27 de mayo, reconociendo vados derechos a los trabajadores, lo que mejorará el clima laboral y bajará la carga laboral del área legal y procuraduría. 2. Una de las carencias es la falta de infraestructura física adecuada y bien conservada en el Gobierno Regional. 3. Otra carencia es la no automatización de los sistemas administrativos, lo cual hace engorrosos e ineficientes los procedimientos. 4. Muchos trabajadores de la modalidad CAS y por Honorarios ingresan por favores políticos. 5. La carencia de proyectos viables limita la gestión de mayores recursos financieros para el GRLL. Sostienen que deberían incrementarse los recursos para esta labor. 132
Gobierno Regional La.Libertad - "Plan Estratégico Institucional
6. Sostiene que el 50 `)/0 de las personas no tienen funciones definidas, lo que repercute en la baja productividad de las personas. 7. La cobertura de los cargos gerenciales no siempre es con personal idóneo. 8. Comulga con la opción de la participación de SERVIR para cubrir los cargos claves. 9. El Consejo Regional confunde algunas sus funciones propias de gobierno con funciones ejecutivas, distrayendo recursos de la institución.
Determinación que tan critico es el grupo de interés para las decisiones y acciones del Gobierno Regional. La conclusión se expresa en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 78 Dependencia del Grupo de Interés EL GRUPO DE INTERÉS DEPENDE DEL GRLL?
EL GRLL DEPENDE DEL GRUPO DE INTERÉS?
NO
NO
SI
Baja Interdependencia Gobiernos Locales Proveedores Medios de Comunicación Ambientalistas Cámara de Comercio BCR Colegios profesionales
Poder del Grupo de Interés
SI
Poder del GRLL Beneficiarios de los servicios
Alta Interdependencia Trabajadores
Gobierno Central
El detalle se aprecia en el Anexo N° 13.
oN
133
o Regional La Libertad "Plan Estratégico Institucional 2011 -20 . 16"
2.3.10 Requerimiento de los Inversionistas Según la Hoja De Ruta Para El Desarrollo De La Región La Libertad: Agenda Público — Privada (Fuente: Malaga Webb Y Asociados, 2008), indica que lo que se busca es articular de la mejor manera todo el espacio regional: Sus dinámicas productivas, comerciales y su dimensión con la educación y la cultura. El gran reto es crear sinergia con los recursos de las provincias en seis Zonas de Desarrollo, identificadas con sus respectivos retos: 1. Chepén y Pacasmayo: Rentabilizar la agricultura. 2. Valles del proyecto CHAVIMOCHIC: Mejora la oferta exportable. 3. Julcán, Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión: promover el potencial minero y articular el agropecuario y turístico con los mercados. 4. Pataz: articular los recursos agropecuarios con los mercados. 5. Bolívar: mejora el acceso a los mercados de Cajamarca y La Libertad; focalizar los productos agrícolas. 6. Gran Chimú: articular la producción agroindustrial hacia los mercados costeros y las exportaciones a Ecuador y Colombia. A continuación presentamos un resumen de los componentes de la hoja de ruta: A) Infraestructura y Mercados
o E
1. Interconectar telefónicamente toda la región. Es necesario tomar en consideración las iniciativas que vienen impulsando los gobiernos nacional (Internet rural y banda ancha rural) y Regional (convenios con el sector privado). 2. Levantar el estándar de aeronavegabilidad del aeropuerto Martínez de Pinillos y evaluar la factibilidad de instalar una cadena de frio para la exportación de productos frescos. 3. Identificar la demanda por servicios del sector privado en el puerto de Salaverry, apoyar los estudios de PROINVERSION para promover la oferta y fomentar la transferencia de la administración del puerto a una autoridad autónoma regional y la administración privada de sus servicios. 4. Respecto de los puertos regionales: a. Consolidar el papel del puerto de Malabrigo hacia la producción harinera y el fomento del turismo de playas. b. Reorientar el papel del puerto de Pacasmayo hacia la producción para el consumo humano, el turismo y la exportación de minerales. 5. Colaborar con el gobierno regional para la suscripción del convenio con Provías Nacional (redes viales nacionales con recursos regionales) y mejorar las redes viales de Sánchez Carrión, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco y Pataz para incorporar 183 mil hectáreas de secano, construir reservorios de agua y canales de riego, así como infraestructura de almacenaje. 6. O r ientar los rec urs os ex traordinari os por c anon a es c ala r egiona l y pr ov inc ia l, a s í c om o por f ideic om iso, hac ia la consolidación de la infraestructura vial.
134
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico ite -
20 1-'2
7. Promover las III etapa del proyecto CHAVIMOCHIC y sus beneficios agrícolas, industriales, energéticos y de agua potable. 8. Crear un nuevo polo regional de desarrollo en la ciudad de Huamachuco, mediante la dotación de infraestructura y la promoción de escuelas técnicas y una universidad. B) Agua y Saneamiento: 1. Desarrollar programas de sensibilización y educación en el uso responsable del agua en diversos espacios: agrícola (mejores sistemas de riego), urbano (dotación optima: 100 habitantes/día, higiene, ahorro en el consumo) e industrial (reducción del consumo, reciclaje, tratamiento y reutilización). 2. Participar en las actividades de vigilancia de la calidad del agua en las principales fuentes (programas de DIGESA y el Ministerio de Energía y Minas). 3. Participar en proyectos de drenaje y recuperación de tierras del MINAG. 4. Promover la tecnificación del riego, replicando experiencias exitosas como la junta de riego presurizado de CHAVIMOCHIC. 5. Impulsar, en el proyecto CHAVIMOCHIC, la construcción de represamientos en la cuenca de Tablachaca (por amortiguamiento) y el reservorio de Palo redondo (III etapa del proyecto), para garantizar la reserva del agua para el proyecto. 6. Promover un programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas rurales de la región. C) Educación y Desarrollo Empresarial:
.
1. Mejorar los niveles de educación, especialmente la básica, pues constituye una limitación al momento de buscar personal capacitado para las empresas. En este sentido, es necesario articular al sistema educativo con las actividades productivas, de modo que se generen carreras técnicas y profesionales articuladas con las necesidades de las actividades productivas de la región. 2. Desarrollar programas de promoción de las MYPE vinculadas con los sectores de manufactura y agropecuario para enlazarse con las dinámicas de crecimiento de estos sectores, generando asociatividad entre los productores, sobre todo los pequeños. 3. Desarrollar programas de formalización de empresa, para lo cual la ejecución de iniciativas de simplificación administrativa en los gobiernos locales resulta imprescindible (replicar las buenas prácticas de la Municipalidad Provincial de Trujillo) 4. Alentar sistemas de financiamiento más ágiles y menos costosos para la MYPE. No solucionar este tema implica la persistencia de un mercado financiero incompleto que beneficia a los comerciantes habilitadores de siembras, o la existencia de un mercado financiero tan pequeño que no resulta suficiente ni accesible. Dichos programas de financiamiento deben ser progresivos en el desembolso de dinero, premiar el logro de obj etivos de la MYPE y delim itar m uy bien s u periodo de culminación. Estos elementos incrementan la productividad.
Ge te '; P a m e ma „
135
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
5. Desarrollar la cadena de valor de la curtiembre (ganadería, calzado y tara). 6. Consolidar la relación Universidad-Empresa para la investigación que atienda la real demanda de las actividades productivas de la región. 7. Recuperar el valor del Parque Industrial de Trujillo con la finalidad de reorientarlo a la micro y pequeña empresa, así como promover áreas especializadas, como por ejemplo: confecciones, curtiembre y agregados. 8. Solicitar mayores recursos para las fuerzas policiales con el propósito de mejorar la seguridad ciudadana y mantener el orden en la ciudad. 9. Promover una campaña de sensibilización de valores y principios de ciudadanía que permitan generar un entorno más amigable. D) Turismo 1. Generar políticas públicas de promoción, que articulen la exportación con el turismo. Por ejemplo, se debe articular una estrategia turística similar a la emprendida en Ica con la "ruta del Pisco", que no busca promover una marca, sino una denominación de origen. En tal sentido, se debe promover el genérico "LA LIBERTAD" como una marca que contenga no sólo los productos de exportación (agroindustria, caña de azúcar o ron) sino también el turismo (gastronomía, arqueología, parques naturales). 2. Promover la inversión en infraestructura hotelera, mejorar los servicios de guías y restaurantes turísticos. 3. Desarrollar el turismo de aventura: circuito de Pataz. 4. Elaborar planes de desarrollo turístico sostenible en diez localidades y aplicarlos inmediatamente. 5. Realizar actividades de promoción para captar más turistas del mercado estadounidense, por ejemplo, a través de una estrategia de difusión de los atractivos turísticos de la región en los medios de prensa extranjeros. 6. Para crear conciencia sobre las oportunidades que ofrece el turismo, se debe invertir en educación de los jóvenes. Una alternativa es introducir el turismo en el currículo y organizar concursos. 7. Implantar el Manual de buenas prácticas a lo largo y a lo ancho de toda la región. 8. Desarrollar un plan de comunicación para lograr que el turismo sea practicado por todos los habitantes de la región. 9. Formular un inventario turístico regional que permita identificar los recursos con potencial para explotación turística en el corto y mediano plazo. 10. Integrar a las actuales instituciones educativas que ofrecen especialidades en turismo, con la finalidad de homogenizar su percepción de los recursos y las potencialidades turísticas de la
tx "{"SF R,
región y la microrregión norte, para orientar su oferta educativa.
y/cMoO\ ub
Gerente
136
Gobierno Regional
"Pian
ttégico
t Lucio i I 2011.-2016"
E) Minería y Desarrollo Local: 1. Crear un espacio no politizado para discutir el uso de los recursos del canon y establecer prioridades. Aprovechar este espacio para difundir el trabajo y generar el empoderamiento de la población. 2. Acercarse a los líderes empresariales mineros con el fin de obtener su colaboración para apoyar a las comunidades existentes en las cercanías de sus minas (siguiendo el ejemplo de Antamina) en el desarrollo de un programa de turismo rural. 3. El INEI debe transferir la metodología nacional para la medición de la línea de base a empresas privadas u otras instituciones públicas, privadas o académicas, para que puedan desarrollar una línea de base reconocida por el sector publico; en otras palabras, Tercerizar los servicios. Difundir y socializar los recursos del canon, regalías mineras y fideicomisos, con la finalidad de que la población tome conocimiento de la dimensión de los recursos con que se cuenta y, mediantes los presupuestos participativos, intervenga activamente en la definición del uso de esos recursos.
2.4
Análisis de las Fuerzas Internas y Externas 2.4.1. Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y Debilidades La Matriz de Fortalezas y Debilidades o Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) permite sintetizar toda la información de la Evaluación Interna. Se desarrolla identificando los factores de éxito ubicados en el proceso de evaluación interna, clasificándolo en Fortalezas y Debilidades. Todas las Fortalezas identificadas no tienen el mismo peso por lo que es necesario ponderarlas, haciendo que la suma sea igual a 1. Lo mismo se hace con las Debilidades. Seguidamente se calificó a las Fortalezas y Debilidades con una nota de 1 a 4 para indicar si una variable es representativa: Una debilidad importante (1), una debilidad menor (2), una fortaleza importante (3), y una fortaleza mayor (4). Luego se multiplica cada ponderación por la calificación correspondiente, para sumar dichos productos y obtener un resultado final que pueda interpretarse como el potencial competitivo del Gobierno Regional de La Libertad. El rango de calificación varía desde 4 (poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). En los talleres se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades: Fortalezas: La institución cuenta con cierto personal capacitado y especializado, se cuenta con infraestructura mayor de riego para atender los valles de la costa e impulsar la agroindustria de exportación; se cuenta con documentos iniciales de planificación del desarrollo regional; se cuenta con infraestructura de salud
--i177e>„ especializada en oftalmología y oncología; entre las más importantes.
137
Gobierno Regional La Libertad -- "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
En cuanto a las debilidades, se destacaron: La inadecuada gestión estratégica de recursos humanos, deficiente gestión de recursos presupuestales de funcionamiento, escasa cultura de planeamiento a nivel gerencial; inadecuada infraestructura física para el trabajo, entre otras. (Ver también Anexo N° 14, donde se muestran todas fortalezas y debilidades identificadas) El resultado numérico de la matriz 80 es 5.04 puntos, puede interpretarse como que el Gobierno Regional de La Libertad, es una organización medianamente competitiva, significando que es una institución que tiene que superar sus debilidades para ser competitiva. A continuación presentamos dos cuadros que sintetizan lo enunciado: Cuadro N° 79 Debilidades con Resultado Ponderado N°
DEBILIDADES
PONDERACION
RESULTADO CALIFICACION PONDERADO
Inadecuada Gestión Estratégica de Recursos 1 Humanos
23.4%
1.24
0.29
Deficiente gestión de 2 presupuestales de funcionamiento
16.1%
1.62
0.26
12.4%
1.19
0.15
11.7%
1.62
0.19
Escasa práctica de valores e identificación 5 institucional.
10.2%
1.00
0.10
Débil presencia del Gobierno Regional en la atención de las acciones de desarrollo 6 integral
10.2%
1.52
0.16
Limitados recursos (humano, logístico y presupuestal) para la ejecución de labores 7 operativas descentralizadas
8.8%
1.90
0.17
7.3%
1.24
0.09
Escasa cultura de 3 gerencial.
recursos
planeamiento a
nivel
Inadecuada Infraestructura física para 4 desarrollo de las funciones del personal.
8 Poco liderazgo de los funcionarios
el
1.40
100.0%
y), -LA LIéFRT
-vo
X/° o • • b Ger e co,71
0)10
138
nal La Libertad - "Pian stratégico Institucional 2011 -201
Cuadro N ° 80 Fortalezas con Resultado Ponderado CALIFICACION PONDERACION PROMEDIO
RESULTADO PONDERADO
N°
FORTALEZAS
1
La Institución cuenta con cierto personal capacitado y especializado.
35%
3.5
1.23
2
Se cuenta con infraestructura mayor de riego para atender valles de costa.
25%
4.0
1.01
12%
3.7
0.43
11%
3.7
0.39
8%
3.4
0.27
4%
3.4
0.15
3%
3.1
0.08
2% 100%
3.2
0.07 3.64
3
4 5 6 7 8
Se cuenta con documentos iniciales de Planificación del Desarrollo Regional. Se cuenta con infraestructura de salud especializada en oftalmología y oncología Contamos con servicios informáticos y de comunicación básicos. Se ha iniciado el proceso de planificación regional concertada. Contamos con Documentos de Gestión actualizados y aprobados. Somos Propietarios de Bienes Inmuebles.
SUMATORIA (*)
5.04
(*)Sumatoria del Resultado ponderado de la Matriz de Debilidades (1.4) y Matriz de Fortalezas (3.64)
2.4.2. Análisis Externo: Matriz de Oportunidades y Amenazas En los talleres también se identificaron y priorizaron las Oportunidades y Amenazas o Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) que permiten resumir toda la información del entorno. A cada Oportunidad y Amenaza se le asignó una ponderación, en función a la importancia relativa de dicho factor en el éxito de la organización. Las ponderaciones asignadas a las Oportunidades suman 1 (unidad), al igual que en los casos de las Amenazas. Luego se calificó cada Oportunidad y Amenaza de uno a cuatro, para indicar si cada variable representa una amenaza importante (1), una amenaza menor (2), una oportunidad menor (3) o una oportunidad importante (4) para el Gobierno Regional La Libertad. Luego encontramos el valor ponderado de cada factor identificado y la suma lo interpretamos como la atractividad del sector para el Gobierno Regional La Libertad. El rango de calificación varía desde 4 (poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). En los resultados encontrados destacan como Oportunidad más importantes para el Gobierno Regional La Libertad las siguientes: Presencia de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional para gestión de proyectos de inversión, capacitación y asesoramiento; la existe un clima de estabilidad macroeconómica; el contarse con el Acuerdo Nacional y con el Plan 2021 de CEPLAN como instrumentos orientadores de la Gestión a nivel nacional, contar con normatividad favorable para la creación de mancomunidades regionales, entre las más significativas. 139
gional La Libertad "Plar
.ácional 2
En cuanto a las amenazas de mayor relevancia destacan: El hecho de no contar con planes articulados en los distintos niveles de Gobierno, presencia de sectores sociales vulnerables en las zonas andinas y urbano marginales, la falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo por parte de las autoridades de turno, presencia de escenarios económicos mundiales desfavorables a la economía nacional y regional, entre otras. El resultado numérico puede interpretarse como que el Gobierno Regional es atractivo para la inversión, la sumatoria es 5.06, por cuanto las oportunidades superan a los riesgos (cuadro N° 82).
Cuadro N° 81 Oportunidades con Resultado Ponderado PONDERACION
CALIFICACION
RESULTADO PONDERADO
Presencia de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional para gestión de Proyectos de Inversión, capacitación y asesoramiento.
26%
4
1.02
Existe un clima de estabilidad económica.
19%
4
0.78
3
Se cuenta con el Acuerdo Nacional y el Plan 2021 de CEPLAN como instrumentos orientadores de la Gestión a nivel nacional.
11%
3
0.33
4
Existencia de Normatividad favorable para la creación de mancomunidades Regionales.
11%
3
0.33
5
Se cuenta con condiciones favorables para suscribir acuerdos, convenios y de cooperación interinstitucional a nivel interregional, nacional e internacional.
10%
4
0.40
9%
4
0.37
7%
4
0.28
7%
4
0.28
N°
1 2
6
7 8
OPORTUNIDADES
El Crecimiento Económico Regional Se cuenta con Instituciones de Educación Superior con capacidad para mejorar la formación académica y de gestión gubernamental de nuestro personal. Existencia del Interés del sector privado para invertir en la Región.
100%
3.78
140
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucion al2011-2016"
Cuadro N° 82 Amenazas con Resultado Ponderado N°
AMENAZAS
RESULTADO PONDERADO
PONDERACION
CALIFICACION
25%
1
0.25
21%
1
0.21
12%
2
0.25
11%
1
0.11
4
No articulación de los Planes en los distintos Niveles de Gobierno. Presencia de sectores sociales vulnerables en la zona andina y urbano marginales. Falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo por parte de las autoridades de turno. Presencia de escenarios económicos mundiales desfavorables a la economía peruana y regional.
5
Factores Naturales Adversos (cambios climáticos y fenómenos naturales).
10%
1
0.10
6
Desconfianza de la población en sus instituciones y sus representantes.
9%
2
0.18
7
Escasa representatividad y legitimidad de las organizaciones sociales de la sociedad civil.
7%
2
0.14
8
Inseguridad ciudadana y narcotráfico.
5%
1
1 2
3
100%
0.05
1.28
SUMATORIA (*)
5.06
(*)Sumatoria del Resultado ponderado de Matriz de Oportunidades (3.78) y Matriz de Amenazas (1.28)
2.5 Identificación de Problemas Del análisis de la información encontrada en las diferentes fuentes, incluidos los talleres, encontramos que los principales problemas a tener en cuenta por el Gobierno Regional, para su atención, son los siguientes: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
El porcentaje de ejecución del PIM del Gobierno regional en promedio (2006 -2010) fue del 89%, con tendencia descendente. Esto requiere mejorar la capacidad de ejecución. En el período 2006 — 2010, en promedio, el Presupuesto de Inversión sólo representa el 17.4% del Presupuesto Total, de los cuales sólo se ejecutó el 63.7 %. En el año 2007, en las provincias andinas del departamento de La Libertad (Sánchez Carrión, Pataz, Bolívar, Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán y Gran Chimú) de un total de 80,049 viviendas particulares con ocupantes presentes, el 80.3% no poseen agua potable dentro de la viviendas, correspondiendo al área urbana el 20.6% y al área rural el 79.4%. En el año 2007, en el Departamento de La Libertad de un total de 364,226 viviendas particulares con ocupantes presentes, solo el 49.5% disponían de servicios higiénicos conectados a la red pública. En el año 2007, en el Departamento de La Libertad de un to tal de 364,226 viviendas particulares con ocupantes presentes, el 71.9% tienen alumbrado público conectado a la red pública; sin embargo, en las provincias andinas de Sánchez Carrión, Bolívar, Pataz, Santiago Chuco, Julcán, Otuzco y Gran Chimú, el 65% de viviendas carecen de este servicio. La tasa de matrícula y de asistencia escolar es recesiva en los niveles de primaria y secundaria en el periodo 2003 al 2008. Se presentan altas tasas de deserción escolar en los nivel: Inicial (6.1%); Primaria (5.2%); Secundaria (16.9%). 141
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 201 1-2016"
7. 8.
9.
10.
11.
12. 13. 14. 15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 22. 23.
La tasa de analfabetismo todavía es alta (8.1 %), y mucho más en las provincias de sierra, con un promedio de 17.2 %. En el año 2010, en comprensión lectora La Libertad se ubica en el puesto N° 11 del ranking nacional, con un índice del 26.3 % del logro de aprendizaje. En razonamiento matemático la Libertad se ubica en el puesto N° 10, con el 13.2 % del logro de aprendizaje, superado ampliamente por los departamentos del sur. En competitividad, el Perú respecto al mundo muestra un atraso en el sector infraestructura (infraestructura básica, infraestructura tecnológica, infraestructura científica, salud y medio ambiente y educación), ubicándose en el puesto N° 43 de 59 países según el IMD, mientras que en el 2008 se ocupó el puesto N° 35 (esto implica que otros países avanzan a mayor ritmo). Visto el Índice de competitividad en el Perú, elaborado por Centrum Católica, La Libertad registra retrasos significativos en los Pilares: Gobierno (Gasto púbico y seguridad); Personas: Logros educativos (formación tecnológica, analfabetismo), salud (desnutrición, y afiliación a seguros); Infraestructura ( red vial asfaltada, densidad de transporte terrestre, densidad de transporte aéreo, energía eléctrica). Insuficiente acceso de la Población a los Seguros de Salud (sólo el 41.7 % de la población). El SIS cubre en la costa el 14.3% y en la sierra el 37.8%, asimismo ESSALUD cubre en la costa el 22.2% y en la sierra 8`)/0. Insuficiente Infraestructura de Salud y equipamiento, y concentrada en la costa. Prevalencia de enfermedades respiratorias, endocrinas, nutricionales, metabólicas y enfermedades del sistema óseo y muscular. Aplicación Ineficiente de programas de enfermedades transmisibles (TBC y malaria). Elevada Tasa (28.5%) de desnutrición crónica en menores de 5 años en el departamento, ocupando el puesto 14 del ranking nacional. Este indicador en la costa fue del 17.6% y en la sierra 54.5%. El indicador de número de habitantes por cada médico es de 777 personas, haciendo que La Libertad ocupe el 7mo lugar a nivel nacional, siendo superado por Arequipa (353), Lima (385), Ica (483), Tacna (586), Moquegua ((771). Limitado accionar de la Gerencia de Agricultura para supervisar la distribución del agua de riego de conformidad con la normatividad del Ministerio de Agricultura. Limitada asignación presupuestal, de infraestructura y equipamiento de las Gerencias Regionales, lo que afecta el cumplimiento de sus funciones (máxime si tenemos en cuenta las transferencia de funciones desde el nivel central). Personal en su mayoría desmotivado principalmente por el aspecto remunerativo y falta de incentivos. Esto genera un clima laboral que no es el óptimo. Persistencia de algunos procedimientos y trámites burocráticos lentos y engorrosos (demora en procesos de licitación, asignación de recursos, aprobación de documentos, etc.). Existencia de Programas manejados a nivel nacional, que interfieren en la ejecución de actividades en las Gerencias de Educación y Agricultura. Insuficiente cultura de Planeamiento en la mayoría de los Organos Estructurados del Gobierno Regional. Insuficiente infraestructura física de la institución, lo que limita el accionar de los órganos estructurados. 142
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institticiona1 2011-.213 13"
24. Limitaciones para accionar en las provincias andinas, propiciando una relativa desarticulación con las mismas. 2.6 Prioridades Institucionales La prioridad del Gobierno Regional en el período 2011 al 2016 es dar respuesta y atender a los principales problemas identificados, los mismos que también están expresados en el discurso del Presidente Regional al iniciarse su segundo gobierno: 1. Acercar el Estado al Pueblo para afrontar los grandes retos como son: Superación de la pobreza, ampliación de los servicios básicos, la integración del territorio, la competitividad y preservación del medio ambiente. 2. Una gestión regional que profundice el proceso de descentralización, con énfasis en la concertación, participación y vigilancia y transparencia. 3. Gestión Regional medible por la sociedad civil. 4. Integración del territorio mediante la infraestructura vial y energética. 5. Mejorar los servicios educativos, salud y saneamiento 6. Impulsar los grandes proyectos para el desarrollo regional: Tercera Etapa de CHAVIMOCHIC, Carretera Salaverry Juanjui y Puerto de Salaverry. 7. Mejora de la Gestión del Gobierno Regional. Estas prioridades si las enmarcamos en sus respectivas dimensiones, tenemos: a. Dimensión Social:
En educación se impulsará la cultura y el deporte. Inversión en Salud: Se pondrá en funcionamiento la red de Hospitales 2.1 del ámbito distrital, reposición de equipos e infraestructura en los hospitales públicos y los establecimientos de salud, mantener los niveles de vacunación, disminuir la mortalidad infantil y la muerte materna, disminuir la desnutrición infantil, aumentar el aseguramiento universal en salud. En saneamiento: Se beneficiará a no menos de 10,000 familias con el programa Agua Potable para Todos. En Trabajo: Velar por los derechos de los trabajadores, ofrecer los programas de capacitación y reconversión laboral y continuar con el programa pro joven. Capacitación técnica a través de PROIND Seguridad ciudadana: Construcción de primera etapa de la escuela de Sub oficiales. Además apoyar a la Compañía de Bomberos . Atención preferente a: La disminución de la pobreza, al incremento de la inclusión Social y mejora del desarrollo humano y sostenible de las personas.
b. Dimensión Económica Productiva
1..A¡Jaz. N .
-9
o.
Promover la inversión privada en la Región. Promover el crecimiento de la Micro y Pequeña empresa, formalizándolos, capacitándolos e informándolos. Consolidación de los destinos turísticos.
143
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
c.
Dimensión Territorial — Ambiental Construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de caminos y carreteras, infraestructura eléctrica, infraestructura agrícola, y acciones del medio ambiente. .
d.
Dimensión Institucional.
Impulso al fortalecimiento de las capacidades de los servidores de la administración pública, mejoramiento del equipo y el local institucional, así como la identidad institucional. Mejorar los canales de participación de la sociedad civil en las acciones del Gobierno Regional. Adecuar la estructura orgánica a la funcionalidad del Gobierno Regional mejorando su desempeño. Propiciar el desarrollo de proyectos interregionales con las regiones colindantes.
e. Apoyo a los Grandes Proyectos Regionales
CHAVIMOCHIC: Procurar la realización de la III etapa. Puerto de Salaverry: Procurar su modernización coparticipando con los otros entes vinculados al puerto. Carretera Salaverry Juanjuy. Hospital Regional. Nuevo Local Institucional. Parque Metropolitano de Trujillo. Remodelación del Estadio Mansiche.
III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO Estos aspectos fueron desarrollados por el denominado Comité Estratégico en 4 talleres: 3.1. Misión Institucional "Somos un Gobierno Regional, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de nuestra competencia, que promueve el desarrollo sostenible de la sociedad liberteña, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional y Regional; concertando con el sector público y privado y con la participación de la Sociedad Civil. Para ello aplicamos prioritariamente los siguientes valores: Trabajo en Equipo, Compromiso Social e Identidad Institucional. 3.2. Visión Institucional "Al 2016 el Gobierno Regional de La Libertad lidera en el país los procesos de Mejores Prácticas Gubernamentales, orientadas a alcanzar los objetivos priorizados de Desarrollo Sostenible en la sociedad liberteña, concertando para tal efecto con el sector público, privado y con la sociedad civil y practicando prioritariamente la Ética y la Excelencia Institucional". LA Likk-, o .9:10.\\ Ger e 7,
144
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
3.3. Valores Institucionales
Los valores que se priorizaron y se tendrá en presente en el accionar de los servidores del Gobierno Regional son los siguientes: VALORES 1. 2.
Trabajo en Equipo Compromiso Social
3, Identidad Institucional 4.
Mejoramiento Continuo
5.
Excelencia institucional
6.
Calidad
7.
Servicio
8.
Disciplina Laboral
9.
Liderazgo Corporativo
10. Cultura Emprendedora
3.4. Políticas
Las políticas son el "rayado de cancha" o marco de acción que debe tener el Gobierno Regional en sus procesos de gestión hacia el logro de la Visión, la Misión y Los Objetivos Estratégicos. A continuación definimos las políticas generales que deben primar en el Gobierno Regional y luego resaltamos las políticas consideradas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, las mismas que han sido enmarcadas en las políticas del Plan Bicentenario Perú al 2021: 3.4.1. Políticas Generales:
1. El Gobierno Regional debe orientar su accionar a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus pobladores (clientes), basado en la práctica de una cultura de servicio de calidad, con mejora continua de sus procesos. 2. El Gobierno Regional debe propiciar un clima laboral satisfactorio, con desarrollo de capacidades y una cultura de meritocracia. 3. Aplicación de una Gestión Estratégica, esto es, basada en Planes Estratégicos de largo, mediano y corto plazo, sustentada en un modelo organizacional moderno con una estructura orgánica plana y flexible, y procesos optimizados. 4. Para cumplir con su rol el Gobierno Regional propiciará la coparticipación de la comunidad en el marco de un rol promotor del Estado. 5. La prestación de servicios se priorizan con parámetros y criterios de racionalidad de los recursos, esto siempre con una relación beneficio-costo económico y/o social mayor a 1. 6. El accionar del Gobierno Regional se desenvuelve en el marco del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en los lineamientos del Plan de gestión de Cuencas de Recursos Hídricos en las cuencas involucradas. 7. El Gobierno Regional debe propender a la reconversión productiva con impulso a la exportación. 145
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" .4711~~11111111111111111111km 8. En el proceso de tercerización de actividades y proyectos, se tener presente criterios de calidad y menor costo por parte del proveedor, para lo cual, el Gobierno Regional contará con la infraestructura y organización adecuada para labores de contratación y supervisión 9. Modernización de la plataforma informática como soporte para mejorar la Gestión Institucional. 10. Dar atención a los aspectos sociales (salud, educación, saneamiento, empleo e inclusión social) para mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en las zonas andinas y urbano marginales. 3.4.2. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (DS N° 027 2007 — PCM) Es toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública así como los estándares nacionales de cumplimiento y provi sión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas. Estas son: 1. 2. 3. 4.
En materia de descentralización. En materia de igualdad de hombres y mujeres En materia de Juventud En relación a los pueblos andinos, amazónicos , afroperuanos y asiático peruanos 5. En relación a las personas con discapacidad. 6. En materia de inclusión 7. En materia de extensión tecnológica , medio ambiente y competitividad 8. En relación al aumento de capacidades sociales 9. En materia de empleo y MYPE 10. En materia de simplificación 11. En materia de política anticorrupción 12. En materia de política de seguridad y defensa nacional. (Ver Anexo N° 15 sobre el desagregado de estas políticas). Estas políticas deberán der aprobadas mediante Resolución Ministerial del sector respectivo, dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año. Dichas metas deben corresponder a los programas multianuales y a sus estrategias de inversión y g asto social asociadas, conforme a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los demás Ministerios. 3.4.3. Políticas Específicas consideradas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 1. Promover la seguridad alimentaria de la población sobre la base del aprovechamiento del potencial agrícola de la sierra y selva 2. Promoción de metodologías de extensión y acompañamiento a pequeños agricultores-ganaderos organizados
'LA) Gej te 4
146
itucion-1 2011-'
3.
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17.
Promover e institucionalizar el uso de planes de ordenamiento territorial como parte de la gestión de los gobiernos local y regional Promover la generación de valor agregado sobre las bases de recursos mineros y de hidrocarburos Fomentar el desarrollo acuícola en las zonas de reserva de agua dulce de La Libertad Promover la identificación cultural y conciencia turística local regional Promover la gestión participativa y concertada de las estrategias relacionadas a desarrollo turístico Promoción de metodologías pedagógicas integrales y exitosas que garanticen aprendizajes de calidad útiles y pertinentes a desarrollo regional, con énfasis en inicial y primaria Promover una gestión participativa y concertada de las estrategias educativas Promover la prestación equitativa y eficiente de los servicios de vivienda, agua potable y saneamiento con la participación de los gobiernos locales Promover la prestación de los servicios de salud de calidad y con calidez Promover en la sociedad la práctica de valores, actitudes y comportamientos equitativos entre lo rural y urbano, hombres y mujeres, público y privado Promover la conservación del ambiente y el manejo sostenible e integrado de los recursos naturales y la biodiversidad Promover una gestión participativa y concertada de las estrategias relativas a la problemática ambiental Promover una gestión participativa y concertada de las estrategias relativas a la infraestructura de soporte Practicar y fomentar la gobernabilidad en la región La Libertad Gestión participativa, informada y concertada que guie la actuación de autoridades, funcionarios empleados regionales y locales.
3.5. Objetivos Estratégicos Los objetivos estratégicos son las posiciones futuras que se desea lograr en el tiempo para llevar a cabo la Misión y alcanzar la Visión Institucional. Estos los clasificamos en 2 categorías: a. Objetivos Específicos: Son los resultados detallados que se quieren alcanzar a través de los diferentes órganos estructurados (58 objetivos en total). b. Objetivos Generales: Constituyen un mayor nivel de agregación, se han establecido 10 objetivos generales y son los siguientes: Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad. Impulsar la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Regional. Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional (CHAVIMOCHIC y Parque Industrial). 147
Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración Social la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil. Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región. Contribuir a la gestión eficaz y eficiente del medio ambiente en la Región. Potenciar la Infraestructura de soporte para el desarrollo económico productivo y la articulación Territorial.. Desarrollar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Social. Desarrollar una institucionalidad pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano. Promover la integración socioeconómica territorial con nuestras regiones vecinas. A continuación se muestran los objetivos generales enmarcado en las 5
dimensiones, indicadores.
a
cada
objetivo
se
ha
asignado
sus
respectivos
Cuadro N° 83 Objetivos estratégicos Generales Objetivos Estratégicos Generales Indicador 1. Dimensión Económica Productiva 1. Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Índice de Competitividad Regional Libertad. 2. Impulsar la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Regional. Nivel 8 de posicionamiento en ciencia y tecnología 3. Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional N° Áreas Habilitadas y Transferidas al sector Privado (CHAVIMOCHIC y Parque Industrial). II. Dimensión Social 4. Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la Disminución de la pobreza no monetaria disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración Social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil. 5. Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Disminución del N° Eventos Delictivos Región. III. Dimensión Ambiental 6. Contribuir a la gestión eficaz y eficiente del medio ambiente en la Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial Región. IV. Dimensión Infraestructura Carretas adecuadas para sus 7. Potenciar la Infraestructura de soporte para el desarrollo transitabilidad económico productivo y la articulación Territorial. Áreas Bajo Riego 8. Desarrollar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Población escolar atendida Social. Reducción de índice de morbilidad N° de Viviendas que disponen con agua y alcantarillado dentro de la vivienda V. Dimensión Institucional 9. Desarrollar una institucionalidad pública eficiente, Cumplimiento de objetivos institucionales transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano. 10. Promover la integración socioeconómica territorial con Implementación de una mancomunidad nuestras regiones vecinas. Regional
14 8 Gef e ,n10
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
La determinación de los Objetivos Específicos para el Gobierno Regional de La Libertad se ha realizado usando el criterio de la Matriz FODA, es decir a base del cruce de las variables internas y externas. Para complementar y/o alinear estos objetivos se ha tenido en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Planes Sectoriales, Plan Estratégico del PE CHAVIMOCHIC, entre otras fuentes. 3.5.1. Objetivos Obtenidos mediante la Matriz FODA Se ha seguido el siguiente procedimiento: Mediante el mecanismo de tormenta de ideas, con los participantes en los talleres, se han identificado y priorizado las variables internas (Fortalezas y Debilidades), así como las variables externas (Oportunidades y Amenazas). Presentándose en forma priorizada y siguiendo la lógica de la siguiente matriz:
Gráfico N° 23 Esquema de Matriz FODA para determinar Objetivos OPORTUNIDADES 1 2 3 4 .. F O R T A
L E Z A S
1 2 3
En qué medida mis fortalezas me permiten aprovechar mis oportunidades?
n
1
AMENAZAS 2 3 4
..
En qué medida mis fortalezas me permiten hacer frente a las amenazas?
4
N
D E B
1
L D..
3
2
En qué medida mis debilidades me impiden aprovechar mis oportunidades?
n
En qué medida mis debilidades me limitan hacer frente a las amenazas?
N En respuesta a las preguntas en cada cuadrante, los participantes encontraron las relaciones entre variables y le asignaron las puntuaciones correspondientes, cuyos resultados consolidados se presenta a continuación:
149
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico 2nstitlacional 2011-2016"
Cuadro N° 84 Matriz FODA determinada en Taller
T A 1 E Z O E
I L I O A
'S
20
17 11
12
27
32
10
15
21 46
14
50
5 13
5
11
14
28
21
12 15
3
21
26 15
14
2
2
12
7
8
5
3
5 Contamos con servicios informáticos y de comunicación básicos. 6 Se ha iniciado el proceso de planificación regional concertada. 7 Contamos con Documentos de Gestión actualizados y aprobados. 8 Somos Propietarios de Bienes Inmuebles.
11 17 .:
5 9 2
9 32 8
16 24 5
15 13 15 12 12 4
7
14
9
5 4
14 2
t 29
2 13
3 5 10 18 9 1C 18 E.
0 21 9 7
14
8 21
4 10 19 11
2 Deficiente gestión de recursos presupuestales de funcionamiento 3 Escasa cultura de planeamiento a nivel gerencial. Inadecuada Infraestructura física para el desarrollo de las funciones del 4 personal. 5 Escasa práctica de valores e identificación institucional. Débil presencia del Gobierno Regional en la atención de las acciones de 6 desarrollo integral Limitados recursos (humano, logístico y presupuestal) para la ejecución 7 de labores operativas descentralizadas
9 11
6 14 19 9
8 Poco liderazgo de los funcionarios TOTAL
1 Inadecuada Gestión Estratégica de Recursos Humanos
8
8 12
Ll Tr, 9 ' 1 5'
a .E 2 73 i„, 1,1 ci, o 1,•-E, 7., E M U-
''' ''''
5
6
10
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2
2
8
1
11
1
2
0
5
e
3
14
7
6
8
12 15
11
11
12
19
11 20
7
20
12 18
11
15
10
7
9 16
8
10
17 12
11
12
17
15
16 10
18
18
17 19
2
7
8
Total
. 16
268
'.
2
5
278
10
0
7
9
237
1
3
2
1
2
75
5
5
8
6 10
141
9 2
5 0 u
10 2 2
6 0 2
6 0
227 65 59
7
17
i-,
.
2
4 4
19
,
10
4
l',
e .2_,
Inseguridad ciudadana y narcotráfico.
28 16
}
'o
Escasa representatividad y legitimidad de las organizaciones sociales de la sociedad civil.
3
18
Existencia del Interés del sector privado para invertir en la Región.
2
12
Existe un clima de estabilidad económica.
1
5
'"'d ir. .0
6.-
instituciones y sus representantes.
8
30
e
o C
Desconfianza de la población en sus
Educación Superior con capacidad para mejorar la formación académica y de gestión gubernamental de nuestro personal.
7
Presencia de escenarios económicos mundiales desfavorables a la
El Crecimiento Económico Regional
6
Falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo por parte de las autoridades
Se cuenta con condiciones favorables para suscribir acuerdos, convenios y de cooperación interinstitucional a nivel interregional, nacional e internacional.
Existencia de Normatividad favorable para la creación de mancomunidades
5
Presencia de sectores sociales
A
4
No articulación de los Planes en los distintos Niveles de Gobierno.
O
3
AMENAZAS
1 La Institución cuenta con cierto personal capacitado y especializado. Se cuenta con infraestructura mayor de riego para atender valles de 2 costa. Se cuenta con documentos iniciales de Planificación del Desarrollo 3 Regional. Se cuenta con infraestructura de salud especializada en oftalmología y 4 oncología
2
1
F
Se cuenta con el Acuerdo Nacional y el Plan 2021 de CEPLAN como instrumentos orientadores de la Gestión a nivel nacional.
Presencia de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional para gestión de Proyectos de Inversión, capacitación y asesoramiento.
OPORTUNIDADES
.
4,
204 191 160
1
1
2
1
2
40
5
8
19
9
5
136
4
15
19
11
8
216
8
5
15
10
7
7
168
16
11
5
21
9 14
231
14
150
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
A continuación se presentan los objetivos identificados mediante esta metodología, obtenidos en los talleres desarrollados, indicando la intersección de las variables ("coordenadas"). Cuadro N° 85 Objetivos Estratégicos obtenidos mediante la Matriz FODA OBJETIVOS PR1ORIZADOS
N°
LOOR.
1
F1-07
Al 2016 duplicar el nivel de competencia de los servidores del GRLL para mejorar la gestión.
2
F3-03
Al 2016 se logra disminuir al 17% la desnutrición crónica en menores de 5 años en la región La Libertad.
3
F4-01
Al 2016 el IREN e IRO han duplicado el nivel de cobertura de atención.
4
F5-04
Al 2016 contamos con un sistema de información básico para la gestión institucional y contribuir al fortalecimiento de las acciones de la mancomunidad.
5
F6-03
Al 2016 contamos con un sistema de planificación regional que articula en forma integrada el accionar de los demás niveles de gobierno.
6
F8-08
Al 2016 incrementar los ingresos del GRLL mediante el uso de los activos fijos de la región.
7
D4-05
Al 2016 el GRLL cuenta con local institucional adecuado.
8
D5-05
Lograr que al 2016 el GRLL lidere a nivel nacional en calidad de servicios al ciudadano.
9
D6-06
Al 2016 mejorar los índices de densidad del estado en todas las provincias en al menos 20%.
10
D8-08
Establecer un programa de incentivos al buen desempeño funcional en relación al logro de objetivos.
11
F2-08
12
F1-07
Al 2016 Incrementar La Generación De Energía Eléctrica En 20 Mega Vatios. Racionalizar el 100% de personal técnico especializado en áreas afines a su competencia en el lapso de 2 trimestres.
13
D1-01
Incrementar la captación de recursos vía cooperación técnica internacional en un 80%, en un plazo de 3 años en la región la libertad.
14
D8-A7
Ejecutar adecuadamente la evaluación y selección de funcionarios en el marco de la ley orientado a mejorar la gestión institucional en un lapso de 1 año.
15
D6-08
Gestionar la asignación de recursos por concepto de responsabilidad social de las empresas, en zonas de su ámbito de influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles al 2016.
16
D6-A8
Incrementar la inversión en la atención de las acciones de desarrollo integral en zonas de extrema pobreza en un 40% en alianzas estratégicas con la sociedad civil organizada.
17
F2-A5
Contar con contingencias para proteger la infraestructura hidráulica del PECH y PEJEZA
18
F2-08
Promover la inversión privada incrementando en un 30% al 2016.
19
F2-08
Promover el trabajo decente en la región garantizando mayor Empleabilidad en un 100% al 2016.
20
F1-05
Incrementar Los Convenios Con Regiones Autonómicas de Países Europeos Aumentando Los Fondos En 60 % Por Este Concepto, Al 2016.
21
D2-A2
22
F4-04
Lograr un desarrollo armonioso de las relaciones socio-laborales mediante el diálogo social en un 100% al 2016. Ampliar la cobertura de atención en salud a las poblaciones que conforman la mancomunidad en un 100% al año 2016.
23
DE-A8
Promover la formulación de un plan estratégico de seguridad ciudadana en la región la libertad.
24
D8-A8
Contribuir ala disminución de la violencia familiar en la región la libertad en 20% al año 2016.
25
D8-A6
Lograr una adecuada gobernabilidad y gerencia pública a un 100% al año 2016.
26
F2-08
Consolidación de la primera y segunda etapa y ejecución de la tercera etapa del PECH.
27
F2-08
Contribuir con la ejecución de la segunda etapa del PEJEZA.
28
F2-08
29
F2-08
30
D5-07
Trasferir al 2016 el 100% las tierras de las áreas nuevas de los P.E. PECH y PEJEZA. Promover la Reconversión Agraria y las Buenas Prácticas Agrícolas en las áreas de mejoramiento del PECH Y PEJEZA (Has). Promover el Desarrollo de Competencias para Insertarse en el Mercado Laboral a Través de Las Instituciones Educativas.
31
F6-08
Institucionalizar las buenas prácticas ambientales en todas las actividades económicas, productivas e institucionales.
32
F1-08
Formar la escuela de emprendedurizmo y gestión de PYMES orientados a los programas sociales. Al 2013
33
F5-08
Consolidar la gestión institucional en procesos modernos y simplificados que permitan incrementar la satisfacción del ciudadano en 50%.
12 Y r4"
-1.A Lie _ O 1
ub Gere' e
, 5
15 1
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico lnstitucionai 2011-2016"
3.5.2. Objetivos Estratégicos Obtenidos a partir del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de los Planes Sectoriales, y otras Fuentes Dada la limitación de información que manejaban algunos concurrentes de las gerencias y/o por la ausencia de representantes de otras, se optó por complementar los objetivos con propuestas deducidas del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Planes Sectoriales, Plan Estratégico Institucional del P.E. CHAVIMOCHIC y de Propuestas previas y posteriores de las Gerencias. Estos totalizan 48 y se detallan a continuación: Cuadro N° 86 Objetivos Estratégicos obtenidos A Partir del PDRC, PESEM, PEI PECH y Propuestos por las Gerencias N° 1
2
3
4 5 6 7
8 9 10
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Fortalecer capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Cooperación Técnica. Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: Elaborando propuestas de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Coparticipando en la gestión de las cuencas para que el 50 % del total de cuencas en el espacio regional de estas, estén comprendidas en el Plan de Gestión del Recurso Hídrico de la Cuenca, al 2016. Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la Región, expresada en un aumento del 18% de la productividad de los principales cultivos y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 2016. Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando a las zonas alto andinas con 1,290 Has, con 33 centros de acopia y 12 pequeñas plantas de lácteos. Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turística en La Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social. Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como Región exportadora. Promover el desarrollo competitivo del sector artesanal con una orientación al mercado turístico y de Exportación. Lograr en la Educación Básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los alumnos del 2° de primaria logren los aprendizajes de 40 % en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95 % de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90 % de nivel secundario en el área urbana y llegar al 86 % de alumnos aprobados a nivel primaria y al 88% de nivel secundario en el área rural. Al 2016. Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016.
Fuente Propuesto por CTI
PDRC
PDRC/ PE Agricultura PDRC/ PDRC/ PE Agricultura Propuesto GERCETURyA Propuesto GERCETURyA Propuesto GERCETURyA
PDRC PDRC PDRC
13
Promover la ciencia y tecnología mejorando el índice de competitividad regional. Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016. Promover una industria minera formal, sostenible y responsables y con alto valor agregado, expresados en índice de 50% de formalidad, una disminución en 50% de los PAM y con agregación de valor al 10% de la producción al 2016. Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5%, al 2016.
14
Promover el aumento al 60% de acceso a la electrificación de viviendas en las zonas rurales, al 2016.
PDRC
15
Construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción. Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales provinciales de la Región, al 2016. Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial departamental con carreteras en buen estado, al 2016. Incorporando a esta a la provincia de Bolívar y a tres distritos que hoy aún no tienen acceso vial.
PDRC
11
12
16 17 18 19 20
Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al 2016. Promover el incremento al 50 % de la producción pesquera continental y marítima para consumo humano en el ámbito de la Región La Libertad, al 2016. Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora, ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en clústeres y conglomerados empresariales al 2016.
PDRC
PDRC PDRC
PDRC PDRC PDRC PDRC PDRC
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Gobierno Regional La Libertad -
an Estratégico Institucional 201 1-2016"
21 Preservación y conservación de la diversidad biológica.
Propuesto GRRNGA Propuesto GRRNGA
22 Promover una cultura de riesgo del ambiente en las actividades antrópicas. Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del 23 público en general. Mejorando su eficacia en 50 % al 2016. Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la Región que tengan prioridad social, mediante 24 proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como de radio y TV. Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participación del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad 25 civil al 2016. Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito regional, con recursos 26 del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la Cooperación Nacional e Internacional al 2016. Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo con la regularización de posesionarios, empresas y particulares de terrenos de la zona 27 industrial, promoviendo la inversión privada, al 2016.
Propuesto por el Parque Industrial
Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanes informales instalados en el Parque 28 Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016.
Propuesto por el Parque Industrial
Promover la creación y ejecución del Proyecto "Campo Ferial", fortaleciendo el desarrollo de las 29 empresas del Parque Industrial. 30 Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto.
Propuesto por el Parque Industrial PEI PECH
31 Fortalecer los espacios de participación de la Sociedad Civil
PDRC Propuesto por la Trabajo y P.E. Propuesto por la GR de Desarrollo e Inclusión Social Propuesto por la GR de Desarrollo e Inclusión Social
32 Fomentar un sistema democrático de las relaciones laborales. 33 Contribuir a la disminución de las desigualdades, la pobreza y la desnutrición infantil en la Región La Libertad. Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, empleo y vivienda digna, servicios 34 básicos, y actividades económicas competitivas, priorizando a la población de distritos de pobreza. Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, 35 valores, sentido de pertenencia, integración y cohesión social.
36 Fomentar la asociatividad interregional 37 Promover el fortalecimiento de las organizaciones de la Sociedad Civil para una
participación democrática efectiva en la Gestión del Desarrollo Regional. 38
Promover la capacitación técnico-productiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través del PROIND TRUJILLO
PDRC PEI Transportes y C. PESEM Vivienda C. y S. PESEM Vivienda C. y S.
Propuesto en el Taller de Validación Propuesto en el Taller de Validación Propuesto Producción en el Taller de Validación
De las dos formas anteriormente mencionadas (Matriz FODA y Plan de Desarrollo Regional Concertado, objetivos de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y otras fuentes), se obtuvieron 58 Objetivos Estratégicos, los cuales fueron presentados a las gerencias regionales, siendo replanteadas y validas por cada área responsable, los cuales se detallan a continuación:
153
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
N°
1
2
3
C u a dr o N° 87 Objetivos Estratégi cos articul ados: FODA, PDRC y PESEM, Otr as Fuentes 4,,w, . ...-.... ...... ,... FUENTE A* -„ ' ..,„,11,2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Resultados de TalleresPromover la construcción de proyectos a través de Asociaciones Publico Privadas (APPs), al FODA 2016.(energéticos). (Incluye Objetivo 11 ) Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales; realizando un mínimo de 10 eventos por año: Prestar servicios de valor añadido a los inversores nacionales o extranjeros, nuevos o ya establecidos, establecer líneas de colaboración con todas las instituciones que se dedican a la promoción y atracción de inversiones para consolidar a la Agencia como punto de referencia para la captación de inversiones. Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educación, Salud, Agricultura y otros). Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Internacional y Nacional.
4 Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación con organismos públicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en materia de Cooperación Técnica Internacional. 5
9
Fortalecer capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Cooperación Técnica. Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: Elaborando propuestas de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Coparticipando en la gestión de las cuencas para que e en unl 50 % del total de cuencas en el espacio regional de estas, estén comprendidas en el Plan de Gestión del Recurso Hídrico de la Cuenca, al 2016. Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la Región, expresada en un aumento del 18% de la productividad de los principales cultivos y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 2016. Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando a las zonas alto andinas con 1,290 Has, con 33 centros de acopia y 12 pequeñas plantas de lácteos.
10
Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turística en La Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social.
11
Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como Región exportadora.
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Promover el desarrollo competitivo del sector artesanal con una orientación al mercado turístico y de Exportación.
6
7
8
13
Promover la ciencia y tecnología mejorando el índice de competitividad regional.
17 18 19
Lograr en la Educación Básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los alumnos del r de primaria logren los aprendizajes de 40 % en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95 % de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90 % de nivel secundario en el área urbana y llegar al 86 % de alumnos aprobados a nivel primaria y al 88% de nivel secundario en el área rural. Al 2016. Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016. Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016. Promover una industria minera formal, sostenible y responsables y con alto valor agregado, expresados en índice de 50% de formalidad, una disminución en 50% de los PAM y con agregación de valor al 10% de la producción al 2016. Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5%, al 2016. Promover el aumento al 60% de acceso ala electrificación de viviendas en las zonas rurales, al 2016.
20
Construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.
14 15 16
Construcción, rehabilitación de la infraestructura social en la región. 21 22 23 24
Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales provinciales de la Región, al 2016. Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial departamental con carreteras en buen estado, al 2016. Incorporando a esta a la provincia de Bolívar y a tres distritos que hoy aún no tienen acceso vial. Implementar la Gestión para Resultados.
Oc> LA Lieen5
0.
9
o -,1 S lb Gere "mtn
v le0*
Resultados de TalleresFODA (Incluye Objetivo 18) Resultados de TalleresFODA (Objetivo 15) Talleres FODA/ ( O bj e t iv o 1 3 ) R e f o rm u l ac i ó n por CTI Talleres FODA/ ( O bj e t iv o 2 0 ) R e f o rm u l ac i ó n por CTI Propuesto por CTI PDRC
PDRC/ PE Agricultura PDRC/ PDRC/ PE Agricultura Propuesto GERCETURyA Prepuesto GERCETURyA Propuesto GERCETURyA Taller FODA Objetivo (Incluye 30) /PDRC PDRC
PDRC PDRC PDRC PDRC PDRC PDRC Resultados de TalleresFODA (Incluye Objetivo 9 ) PDRC PDRC PDRC/ FODA (Incluye Objetivos 5, 7, 8, 25)
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Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico Institucional 20 -2016"
25
Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al 2016. Implementar la gestión transparente y con rendición de cuentas.
26 Promover el incremento al 50 % de la producción pesquera continental y marítima para consumo humano en el 27 ámbito de la Región La Libertad, al 2016. Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las Pymes, tanto urbanas como rurales de la 28 Región La Libertad al 2016. Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora, ofertando productos de 29 alto valor agregado y funcionando en clústeres y conglomerados empresariales al 2016. Promover el uso racional de los recursos naturales, con gestión del ambiente, dentro de un desarrollo limpio. 30 31 32
34
Preservación y conservación de la diversidad biológica. Promover una cultura de riesgo ambiental en las actividades antrópicas. Garantizar la atención integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad. Al 2016 Fortalecer la gestión territorial para disminuir en 20% los distritos de riesgo afectado con enfermedades transmisibles, según perfil epidemiológico, al 2016.
35
Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con énfasis en los distritos de los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 80% de afiliados al seguro integral de salud.
33
36 37 38 39 40 41
42 43 44
45 46 47
Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborales, la inserción e el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población. Fomentar un sistema democrático de las relaciones laborales. Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50 % al 2016. Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la Región que tengan prioridad social, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como de radio y TV. Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participación del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016. Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito regional, con recursos del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la Cooperación Nacional e Internacional al 2016. Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo con la regularización de posesionarios, empresas y particulares de terrenos de la zona industrial, promoviendo la inversión privada, al 2016. Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos informales instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016. Promover la creación y ejecución del Proyecto "Campo Ferial", fortaleciendo el desarrollo de las empresas del Parque Industrial. Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en el ámbito de la Primera, Segunda y Tercera Etapas del Proyecto Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto. Promover la reconversión agropecuario y buenas prácticas agrícolas en los valles del ámbito del Proyecto Promover la inversión privada en la agroindustria y para otros fines.
48 49
Prevenir y mitigar desastres originados por fenómenos naturales en la infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto E. CHAVIMOCHIC.
50
Fortalecer los espacios de participación de la Sociedad Civil
51 52
Promover la formulación e implementación de los Planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Región La Libertad. Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos
53
54
Contribuir a la disminución de las desigualdades, la pobreza y la desnutrición infantil en la Región La Libertad. Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, empleo y vivienda digna, servicios básicos, y actividades económicas competitivas, priorizando a la población de distritos de pobreza.
PDC Resultados de TalleresFODA (Obj 12,14 yetivos 4, 10, 33) Reformulado PDRC PDRC, Resultados de Talleres-FODA (Incluye Objetivo 32 ) PDRC Taller FODA (Objetivo 31) Replanteado por la GRRNGA Propuesto GRRNGA Propuesto GRRNGA PDRC / FODA (Incluye Objetivos 2 y 3) Resultados de TalleresFODA (Incluye Obj. 22) PDRC/ PESEM DE SALUD Taller FODA (Incluye Objetivo 16) PDRC/PESEM Trabajo y P.E./FODA (I ncluye Objetivo 19 y 21) Propuesto por la GR de Trabajo y P.E. PDRC PEI Transportes y C. PESEM Vivienda C. y S. PESEM Vivienda C. y S. Propuesto por el Parque Industrial Propuesto por el Parque Industrial Propuesto por el Parque Industrial Taller FODA (Objetivo 26) Reformulado por PECH PEI PECH Taller FODA (Objetivo 29) Taller FODA (Objetivo 28) y Reformulado por PECH Taller FODA (Objetivo 17 Reformulado por PACH) PDRC Resultados de TalleresFODA (Objetivo 23) PDRC- FODA Propuesto por la GR de Desarrollo e Inclusión Social Propuesto por la GR de Desarrollo e Inclusión Social
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011 -2016"
55
56
57 58
Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, valores, sentido de pertenencia, integración cohesión social. y
Fomentar la asociatividad interregional Promover el fortalecimiento de las organizaciones de la Sociedad Civil para una participación democrática efectiva en la Gestión del Desarrollo Regional. Promover la capacitación técnico-productiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través del PROIND TRUJILLO
Propuesto por la GR de Desar Socialrollo e Inclusión Resultados de TalleresFODA (Objetivo 4) y / Propuesto CERPLAN Resultados de TalleresFODA (Objetivo 4) y / Propuesto CERPLAN Propuesto Producción en el Taller de Validación
Los 58 objetivos anteriormente indicados, se han alineado con los Factores Críticos de Éxito y con el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 3.5.3. Alineación de los Objetivos del Plan Estratégico a los Factores Críticos de Éxito: Los Factores Críticos de Éxito priorizados para el Gobierno Regional son los siguientes: 1°. Liderazgo Gerencial. 2°. Predominancia del factor técnico sobre el político. 3°. Recurso Humano competente 4°. Un sistema de Planificación efectiva 5°. Gestión Estratégica del Personal. 6°. Disponibilidad de proyectos viables 7°. Incorporación de Tecnología de Punta 8°. Coordinación y concertación con otros entes públicos, privados y la sociedad civil 9°. Un clima laboral favorable 10°. Tecnología moderna de información 11°. Procesos y procedimientos modernos de gestión 12°. Infraestructura adecuada para el trabajo La priorización de los factores se ha hecho con el siguiente procedimiento: Mediante tormenta de ideas se han definido los factores estratégicos o críticos del Gobierno Regional y luego se ha hecho una relación pareada. Comparación de los factores dispuestos en forma horizontal con los factores dispuestos verticalmente. Si el factor dispuesto horizontalmente es más preponderante que el factor dispuesto verticalmente, marcamos con x, caso contrario dejamos en blanco. Luego, sumar las (x) horizontalmente y anotarlo en la parte inferior. Luego, sumar los cuadros en blanco hacia abajo y para cada factor. Totalizar tanto los valores horizontales como los verticales Según los valores totales hacer un ordenamiento de los factores.
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Gobiexn
ton / La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011.-2016"
Cuadro N° 88 (A) Factores Críticos de Éxito, priorizados, para el Gobierno Regional: 1. Gestión Estratégica del Personal.
1. Gestión Estratégica del Personal. 2.Disponibilidad de proyectos viables 3.Recurso Humano competente 4.Coordinación y concertación con entes públicos, privados y la sociedad civil 5.Un sistema Planificación efectiva
2.Disponi- 3.Recurso bilidad de Humano proyectos competente viables
4.Coordinación y concertación con entes públicos, privados y la sociedad civil
X
X
5.Un sistema de Planificación efectiva
6.Un clima laboral favorable
7.Incorpora ción de Tecnología de Punta
8.Tecnologí a modernas de información
9.Proceso y procedimientes modernos de gestión
10. Infraestructura adecuada para el trabajo
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X X
x x
x x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
de X
X
6.Un clima laboral favorable 7.Incorporación de Tecnología de Punta 8.Tecnología modernas de información 9.Proceso y procedimientos modernos de gestión
11. Predominancia del factor técnico sobre el politice.
12. Liderazgo Gerencial
X
10. Infraestructura adecuada para el trabajo 11. Predominancia del factor técnico sobre el político. 12. Liderazgo Gerencial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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0
2
0
3
1
0
0
0
10
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2. Variable horizontal
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0
Total (1±2)
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1
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10
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Ranking
5
6
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4
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7
10
11
12
2
1
1. Variable Vertical
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fanal La Libertad - "Plan Estratégico lis it ci nal 2011 -2016"
Definidos y priorizados los factores estratégicos, hay que establecer los cambios que se requieren en el Gobierno Regional, los mismos que se expresan en los objetivos de la Institución. Estos objetivos se generan dando respuesta a la pregunta siguiente: ¿Que debemos hacer en el corto y mediano plazo, para que la organización tenga un accionar que conlleve al cumplimiento de la visión? Cuadro N' 88 (B) Vinculación de los Objetivos Estratégicos del PEI con los Factores Críticos de Éxito FACTORES OBJETIVOS DEL PEI GRLL 2011 -2016 Objetivo 1: Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la región, expresada en un aumento de 18% de la productividad de los principales cultivos, y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 2016. Objetivo 2: Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando en las zonas alto andinas con 1,290 Hás, con 33 centros de acopio y 12 pequeñas plantas de lácteos. Objetivo 3: Promover una industria minera formal, sostenible y responsables y con alto valor agregado, expresados en índice de 50% de formalidad, una disminución en 50% de los PAM y con agregación de valor al 10% de la producción al 2016. Objetivo 4: Promover el incremento al 50 % de la producción pesquera continental y marítima para consumo humano en el ámbito de la Región La Libertad, al 2016. Objetivo 5: Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las Pymes, tanto urbanas como rurales de la Región La Libertad al 2016.. Objetivo 6: Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora, ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en clústers y conglomerados empresariales al 2016. Objetivo 7: Promover la capacitación técnico-productiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través del PROIND TRUJILLO Objetivo 8: Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como Región exportadora. Objetivo 9: Promover el desarrollo competitivo del sector artesanal con una orientación al mercado turístico y de Exportación. Objetivo 10: Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turística en La Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social. Objetivo 11: Promover la ciencia y tecnología, mejorando el índice de competitividad regional. Objetivo 12: Promover la construcción de proyectos a través de Asociaciones Publico Privadas (APPs), al 2016. Objetivo 13: Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales. Objetivo 14: Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educación, Salud, Agricultura y otros). Objetivo 15: Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Internacional (CTI). Objetivo 16: Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación para la eficacia en la planificación en alianza con organizaciones y fuentes cooperantes nacionales e internacionales para la Región La Libertad Objetivo 17: Fortalecer capacidades en planificación y programación de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) y el manejo del ciclo de proyectos en la Región La Libertad Objetivo 18: Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo la regularización de empresas posesionarlas en terrenos de la zona industrial del Parque Industrial, promoviendo la inversión privada, al 2016. Objetivo 19: Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos informales instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016. Objetivo 20: Promover la demanda de los productos que ofrece el Parque Industrial mediante la ejecución del Proyecto "Campo Ferial", que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de las empresas. Objetivo 21: Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en el ámbito de la Primera, Segunda y Tercera Etapas del Proyecto. Objetivo 22: Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto.
CRÍTICOSDEÉXITO VINCULADOS
6º, 79 6º, 7º, 8º 7º; 89 6º, 79 6º, 7º, 89 7º, 89 69, 79, 89 19, 29, 72, 89 2º, 39 , 62 4º, 6º, 8º 79, 109 19, 8º 1º, 8º
1º, 8º 6º , 8º 6º , 8º 6º , 8º 2º, 69 , 8º 2º, 6º , 8º 2º, 62 , 89 19, 2º, 6°-, 81' 1º, 29, 62,89
158
C-lobiler.n) R.egio
a
d - "Plan Estraténi
3tucfana1 2011-2016"
Objetivo 23: Promover la reconversión agropecuario y buenas prácticas agrícolas en los valles del ámbito del Proyecto Objetivo 24: Promover la inversión privada en la agroindustria y para otros fines. Objetivo 25: Lograr en la educación básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los niños de segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90% de nivel secundario en áreas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel primaria y 88% de nivel secundario en el área rural al año 2016. Objetivo 26: Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016. Objetivo 27: Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participación del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016. Objetivo 28: Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito regional, con recursos del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la Cooperación Nacional e Internacional Al 2016. Objetivo 29: Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad. Objetivo 30: Fortalecer la gestión territorial para disminuir en 20% los distritos de riesgo afectado con enfermedades transmisibles, según perfil epidemiológico, al 2016. Objetivo N° 31: Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con énfasis en los distritos de los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 80% de afiliados al seguro integral de salud. Objetivo 32: Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016. Objetivo 33: Fomentar un sistema democrático de las relaciones laborales. Objetivo 34: Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborales, la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población. Objetivo 35: Promover la formulación e implementación de los Planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Región La Libertad. Objetivo 36: Promover el aumento al 60% de acceso a la electrificación de viviendas en las zonas rurales, al 2016. Objetivo 37: Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50 % al 2016. Objetivo 38: Contribuir a la disminución de las desigualdades, la pobreza y la desnutrición infantil en la Región La Libertad. Objetivo 39: Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, empleo y vivienda digna, servicios básicos, y actividades económicas competitivas, priorizando a la población de distritos de pobreza. Objetivo 40: Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, valores, sentido de pertenencia, integración y cohesión social. Objetivo 41: Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5%, al 2016. Objetivo N' 42: Preservación y conservación de la diversidad biológica. Objetivo N° 43: Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al 2016. Objetivo N' 44: Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: Elaborando propuestas de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Coparticipando en la gestión de las cuencas para que e en un 50 % del total de cuencas en el espacio regional de estas, estén comprendidas en el Plan de Gestión del Recurso Hídrico de la Cuenca, al 2016. Objetivo N' 45: Promover el uso racional de los recursos naturales, con gestión del ambiente, dentro de un desarrollo limpio. Objetivo N° 46: Promover una cultura de riesgo ambiental en las actividades antrópicas. Objetivo N° 47: Prevenir y mitigar desastres originados por fenómenos naturales en la infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. Objetivo 48: Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la Región que tengan prioridad social, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como de radio y TV. Objetivo 49: Construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción. Objetivo 50: Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales provinciales de la Región, al 2016. Objetivo 51: Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial departamental con carreteras en buen estado, al 2016. Incorporando a esta a la provincia de Bolívar y a tres distritos que hoy aún no tienen acceso vial. Objetivo 52: Construcción, rehabilitación de la infraestructura social en la región. Objetivo 53: Implementar la Gestión para Resultados. Objetivo 54: Implementar la gestión transparente y con rendición de cuentas. Objetivo 55: Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos.. Objetivo 56: Fortalecer los espacios de participación de la Sociedad Civil. Objetivo 57: Fomentar la asociatividad interregional Objetivo 58: Promover zonas de desarrollo comunes con enfoque territorial
LA• LIgERT
&S' o ub Ger e ''eemwrno
12, 22, 69, 82 19, 2º, 6º, 89 2º, 3º, 5º, 72, 112, 129 29, 39, 52, 79, 119, 12º 29,6º, 8º 29,6º, 8º 29, 32,79, 112, 22, 39,72, 119, 2º, 3º,7º, 119, 22, 39, 112 3º, 5º, 8º, 10º 3º, 5º, 89, 102 62, 89, 102 69, 89 79, 89
3º, 49, 59, 122 39, 42, 5º, 12º 29, 39, 109. 39, 6-º, 79, 8º 3º, 6º, 7º, 89 2º, 49
32, 69, 7º, 8º 39, 62, 7º, 893º, 69, 7º, 82 3º, 69, 7º, 82 49, 69-, 8º, 119 4º, 6º, 8º, 119 4º, 69, 8º, 119 4º, 62, 8º, 111 4º, 6º, 8º, 11º 19, 2º, 32, 42, 9º, 10º, 129 49, 109-, 119 2º, 3º, 5º, 109 2º, 39, 10º. 2º, 39, 109. 2º, 39, 109.
159
ierno Regí/mal La Libertad - "Plan Estratégico: 1n
ial 2
-2016"
3.5.4. Alineamiento de los Objetivos Obtenidos al Plan de Desarrollo Regional Concertado Los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, se han alineado a los Objetivos generales y específicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, lo que mostramos en el siguiente cuadro: ,....-- -s.,..... "'"otiLA ' Le,...N. . C.1 ',,,s, O _ 1.,._ O. e
b Ge
te
oto y P000tO
160
"Plan estratégico Institucional 2011-2016"
Cuadro N° 89 (A) Alineamiento de los Objetivos del PDRC con los Objetivos de Plan Estratégico Institucional, Según Dimensión Económica OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PDRC 2010 2021)
OBJETIVOS GENERALES (PEI GRLL 2011 -2016)
OBJETIVOS ESPECIFICOS (PEI GRLL 2011 -2016)
META
Incremento de la productividad en zonas de Proyectos Ejecutados en 18% al 2016
1.1.1. Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.
0G1. Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad.
Objetivo 1: Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la región, expresada en un aumento de 18% de la productividad de los principales cultivos, y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa,
fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 2016.
de La Libertad.
ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS 1. Desarrollo del cultivo de trigo en la provincia de Santiago de Chuco, Región La Libertad 2. Desarrollo del cultivo de cebada en las provincia de Julcán y Sánchez Carrión - La Libertad 3. Mejoramiento de la producción agrícola en los sectores de Galindo, La Incaica, San Idelfonso y San Carlos-Laredo-Trujillo-La Libertad 4. Mejoramiento de la producción agrícola de los sectores Wichanzao, La Merced y La Cruz-Laredo 5. Revestimiento de Canal de Riego Santo Domingo progresiva 0+000 al 3+399-Laredo-Trujillo 6. Fortalecimiento de capacidades en la promoción de cultivos orgánicos-Región La Libertad 7. Mejoramiento de la tecnología agrícola en el valle Jequetepeque en el departamento La Libertad 8. Implementación del plan de medios de comunicación y estrategias de difusión. 9. Desarrollo de la producción del cultivo de trigo en el distrito de Tayabamba, Prov. de Pataz 10. Desarrollo de la producción del cultivo del trigo en los distritos de Otuzco, Agallpampa y Salpo, provincia de Otuzco-departamento de La Libertad 11. Desarrollo del cultivo de trigo en los distritos de Mache, Santiago De Chuco. Chugay y Pataz, departamento 12. Mejoramiento de la crianza y explotación de abejas para la producción apícola en las provincias de Pacasmayo. Chepén y Ascope - Región La Libertad. 13. Desarrollo de la producción del cultivo de maíz en los distritos de Pataz, Parcoy y Buldibuyo - provincia de Pataz - departamento de La Libertad 14. Desarrollo de la producción del cultivo de trigo en los distritos de Pías, Parcoy, Huayo, Chillia y Buldibuyo, provincia de Pataz - departamento de La Libertad. 15. Mejoramiento de la producción y productividad del ganado caprino en la prov. Virú - La Libertad 16. Fortalecimiento de las capacidades productivas de los productores de ganado ovino de la provincia de Julcán - Región La Libertad. 17. Fortalecimiento Institucional de La Gerencia Regional de Agricultura del G. R. La Libertad 18. Mejoramiento del canal de riego Peña El Salitre, distrito de Sanagorán, Sánchez Carrión, La Libertad 19. Mejoramiento del canal de riego calera - Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad 20. Mejoramiento de la producción agricola en el distrito de Buldibuyo, prov. de Pataz - La Libertad 21. Mejoramiento del canal de riego, Milagro Catalina - Pueblo Nuevo - Chapen - La Libertad 22. Mejoramiento de La Toma Chicamita. 23. Mejoramiento de la toma Magdalena de Cao 24. Mejoramiento del canal de riego Taza Botador, distrito de Salpo - provincia de Otuzco - La Libertad. 25. Rehabilitación del sistema de riego menor San Martin - Mollepata - Coina - distrito de Usquil - provincia de Otuzco - La Libertad 26. Construcción del sistema de drenaje agrícola Nueva Esperanza - Campo Nuevo - Guadalupito. 27. Protección de áreas agrícolas e infraestructura de riego mayor sector Toma Facala - Toma Paijan, Rio Chicama, distrito y provincia de Ascope, Región La Libertad. 28. Protección de áreas agrícolas e infraestructura mayor de riego sectores Canal Alto, Canal Bajo y Ureña Rio Santa distrito Guadalupito y provincia de Virú. 29. Mejoramiento del canal principal de riego Choloque progresiva 4+300 AL 6+200 Sector Choloque-Virú.
161
Gobierno Regional La Libertad - "Pian Estratégico institucional 2011 -2016"
001. Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad.
1.1.2. Desarrollar una industria minera y de hidrocarburos formal y sostenible con productos de alto valor agregado.
funcionamiento de la pesca y la acuicultura como cadenas de valor sostenibles,
eficientes y rentables.
1.1.4. Promover e funcionamiento de MYPEs urbanas y rurales formales, operando en conglomerados y/o Cadenas de Valor competitivas, generando productos y servicios innovadores e integrados a los mercados internos y externos
Objetivo 2: Promover un Capacitaciones 1. Desarrollo de buenas prácticas agrícolas de cultivos potenciales en la sierra altoandina de la Región. mejor acceso a los servicios en las básicos y productivos del zonas alto pequeño productor agrario, andinas en 1,290 2. Desarrollo de la Cadena Productiva de papa en la Comunidad de La Victoria, Prov. Pataz- La Libertad. apoyando en las zonas alto Hás, 33 centros 3• Implementación de Centros de Acopio y Almacenes de productos agropecuarios en las zonas de andinas con 1,290 Hás, con de acopio y 12 alta pobreza de la región La Libertad. 33 centros de acopio y 12 pequeñas 4. Implementación e instalación de centros de producción de derivados lácteos en las provincias de pequeñas plantas de plantas de Sánchez Cardón, Santiago de Chuco, Otuzco y Julcán. lácteos. lácteos. Objetivo 3: Promover una 1, Elaborar un Plan de Promoción y Formalización de la actividad minera regional. industria minera formal, 2. Realización de Forums Regionales, Talleres de Sensibilización para la formalización minera. sostenible y responsables y con alto valor agregado, Incremento de 3. Elaborar y mejorar Proyectos de Ordenanzas Regionales que contribuyan de manera significativa a disminuir expresados en índice de Formalización y la minería informal. 50% de formalidad, una Reducción PAM 4. Iniciar un proceso y Plan de fiscalización de las empresas mineras. disminución en 50% de los en 50% al 2016 5. Realización de pasantías mineras descentralizadas en coordinación con los Gobierno Locales referente a PAM y con agregación de Seguridad, higiene en las minera, salud ocupacional, medio ambiente, legislación minera participación valor al 10% de la ciudadana y conflictos ambientales. producción al 2016. 1. Capacitación y asistencia técnica dirigida a los pescadores y acuicultores en alianza 4: Promover el estratégica con PRODUCE, FONDEPES, IMARPE e ITP 50 % de incremento al 50 % de la incremento de 2. Ejecución de Proyecto de Inversión Pública: Perfiles " Mejoramiento de la Operatividad de los producción pesquera Desembarcaderos Pesqueros Artesanales de Salaverry, Malabrigo y Frigorífico Pesquero de Pacasmayo en los volúmenes continental y marítima el Departamento La Libertad" y "Mejoramiento de la Actividad Pesquera Artesanal y Aculcola en el desembarque y para consumo humano en Departamento La Libertad". comercializael ámbito de la Región La ción. 3. Sensibilizar ala población priorizada para incrementar los hábitos de consumo de especies hidrobiológicas. Libertad, al 2016. Objetivo 5: Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las MYPEs, tanto urbanas como rurales de la Región La Libertad al 2016.
1.1.3.PromovereObjetivo
Objetivo 6: Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora, ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en clúster y conglomerados empresariales al 2016.
1. Organización Empresarial Mediante Modelos Asociativos. 9180 2. Desarrollo De Capacidades Empresariales. Nuevas MYPEs 3. Articulación Comercial. formalizadas competitivas y 4. Suscripción De Convenios Interinstitucionales con la MYPE. sostenibles. 5. Creación De La Escuela Regional De Emprendedores y Gestores De Negocios Mype En Trujillo Al 2012. 2 5 % d e 1. Sensibilización sobre los beneficios de tecnologías limpias. empresas cumplen2. Sensibilización sobre los beneficios de ecoeficiencia. estándares nacionales de calidad ambiental y/o los 3. Sensibilización para mantener las buenas prácticas. límites máximos permisibles vigentes.
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Gobierne Regional 1 Libertad -"'Pian Estratégico Institucional 2011-2016"
1.1.4. Promover el funcionamiento de MYPEs urbanas y rurales formales, operando en conglomerados y/o Cadenas de Valor competitivas, generando productos y servicios innovadores e integrados a los mercados internos y externos
0G1. Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad.
Objetivo 7: Promover la capacitación técnicoproductiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través del PROIND Trujillo
Incremento de la capacitación técnico. productivo en un 60%
Objetivo 8: Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como Región exportadora.
Incremento de las Exportaclones No Tradicionales en 6%
Objetivo 9: Promover el desarrollo competitivo del sector artesanal con una orientación al mercado turístico y de Exportación.
I nc rem e nt o d e 2 6 pr od u ct os p ar a M erc ad o t ur í sti c o y 16 p ro duc t os pa ra e l M e rc ad o d e E x po rt ac ión
1. Aprobación Del Plan De Formación Y Capacitación Técnico-Productivo
2. Suscripción De Convenios De Cooperación Técnica E Interinstitucional 3. Formulación Del Proyecto: Mejoramiento De Los Servicios Técnico Productivo Del PROIND (Perfil y Expediente Técnico). I. Desarrollar la oferta exportable y promocionar las exportaciones de la región 1. Promover la elaboración de proyectos de inversión o planes de negocios para las exportaciones 2. Elaborar el mapa exportador de la región y mantenerlo actualizado. 3. Identificar, recopilar y consolidar información de productores y transformadores, actuales y potenciales, por líneas de oferta exportable. 4. Elaboración de una guía informativa de la oferta exportable y productos potenciales de la Región 5. Capacitar y brindar asistencia técnica a empresarios con productos con potencial exportador. 6. Promover pasantías en lugares con alto desarrollo exportador, en alianza con otras organizaciones. II. Identificar oportunidades comerciales para productos bandera de la Región 1. Identificar oportunidades comerciales para calzado, uva, vino, alcachofa, madera y artesanía. 2. Difusión de oportunidades identificadas para calzado, uva, vino, alcachofa, madera y artesanía. 3. Participación de empresarios en Ferias Pro Exportadoras III. Impulsar el desarrollo de cultura exportadora en la Región 1. Sensibilización en cultura exportadora 2. Inclusión de temas de comercio exterior en la currícula de educación secundaria. 3. Difusión de Información especializada, sistematizada y actualizada a través del Portal Electrónico del G.R. 4. Difusión de experiencias exitosas de exportación a través del Portal Electrónico Institucional IV. Promover la provisión de servicios de Tecnologia Informática, comunicaciones y facilitación en apoyo a la MYPE Exportadora y empresas exportadoras de la Región. 1. Elaboración de un Proyecto de inversión pública para la implantación del Centro Regional de Información y Facilitación en apoyo a la MYPE Exportadora. 2. Capacitación en el uso de herramientas financieras. 3. Fortalecimiento y reactivación del CERX. V. Monitorear y actualización del PERX en concordancia con el PENX 1. Actualización del PERX. 2. Fortalecimiento de las capacidades del personal en la Dirección de Comercio en Comercio Exterior. I. Productos orientados al Mercado Turístico 1. Diagnostico de las Líneas Artesanales con potencial para el mercado turístico. 2. Desarrollo y Fortalecimiento de la asociatividad artesanal en las líneas priorizadas. 3. Desarrollo de productos para el mercado turistico 4. Estudio técnico para la Implementación de talleres vivenciales y un local de exhibición y venta de artesanía en el Complejo Arqueológico Chan Chan de cerámica, totora, mate. II. Productos orientados al Mercado de Exportación • 1. Diagnóstico de las Líneas Artesanales con potencial para el mercado de exportación. 2. Desarrollo y Fortalecimiento de la asociatividad artesanal en las líneas priorizadas. 3. Desarrollo de productos para el mercado de exportación. 4. Participación en ferias nacionales e internacionales. 5. Formulación del plan de marketing de los productos priorizados.
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libertad
1.1.5. Posesionar a escala nacional e internacional los corredores y circuitos turísticos re gionales y macro regionales.
1.1.6. Promover el desarrollo de investigaciones de ciencia y tecnología en innovación, en áreas claves como biociencia, energías renovables y TLCs
Objetivo 10: Promover el desarrollo secuencia) y estructurado de la actividad turística en La Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social.
0G2: Impulsar la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Regional.
O
g
reo
Lograr el Nivel 8 de 2. Institucionalización y fortalecimiento del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología (CORCYTEC) posicionamiento en el índice de 3. Generación de un fondo regional, con recursos económicos del sector público y privado para estimular competitividad la investigación. regional
Objetivo 12: Promover la ejecución de proyectos a través de las Asociaciones Público Privadas (APPs) al 2016.
Objetivo 13: Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales.
1. Elaboración y aprobación de Directiva de Promoción de Inversión Privada Firma de 2 Contrato
2. Elaborar estudios de mercado sobre los sectores priorizados relacionados con los proyectos de APPs 3. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, etc.
a) 4 Eventos por año b) 2 Proyectos al 2016
1. Seguimiento y monitoreo de la Hoja de Ruta de la Promoción de la Inversión. 2. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, para promover proyectos económico - productivos y en materia de ciencia y tecnología. 3. Desarrollo de capacidades del personal 4. Consultaría para la elaboración de brochure sobre oportunidades de inversión 5. Elaboración y/o actualización del Plan de Promoción de Inversiones de la región La Libertad 6. Elaboración del Banco de Información de Proyectos, susceptibles de ser ejecutados en sus diferentes modalidades de inversión descentralizada 7. Elaboración de documentos especializados por sector estratégico: boletines, trípticos, estudios de mercado. 8. Realizar Alianzas con instituciones publicas y privadas
Lrez.4). o nte
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I. Desarrollar una oferta turística Competitiva y sostenible 1. Elaboración y Aprobación del Plan Estratégico Regional de Turismo la Libertad - PERTUR. 2. Socialización del PERTUR. 3. Diseño y Evaluación de rutas que articulen las Provincias de la Región. 4. Fortalecimiento de la ruta Moche. 5. Aplicación de los manuales de buenas prácticas de gestión para las empresas prestadoras de servicios turísticos. II. Promover una Cultura Turística y seguridad al visitante 1. Desarrollo de un programa de sensibilización turística y ambiental. 2. Desarrollo de un programa de fortalecimiento de la conciencia turística y ambiental de la población. 3. Fortalecimiento de la red de protección y seguridad al turista. III. Fortalecimiento Institucional 1. Fortalecimiento del Comité Consultivo Regional de Turismo de La Libertad. 2. Fortalecimiento de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía. IV. Demanda sostenida del Turismo Regional 1. Elaboración de un Plan Regional de Promoción que se integre a la zona Nor amazónica y al contexto nacional. 2. Identificación del mercado objetivo. 1. Impulso a la Creación de centros de innovación tecnológica en diferentes campos de la producción, en alianzas estratégicas con sectores empresariales, gubernamentales, ONG y otras modalidades de organización.
4. Promover la investigación en ciencia y tecnología en las instituciones de formación profesional, coherente con el desarrollo regional.
0G1. Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad.
LA
Objetivo 11: Promover la ciencia y tecnología mejorando el índice de competitividad regional.
Puesta en Valor de Ejes Territoriales Turísticos
Pian Estratégico Institucional 2011-2016"
y PIS,
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
0G1. Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad.
0G3: Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional (CHAVIMOCHIC y Parque Industrial).
Objetivo 14: Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educación, Salud, Agricultura y otros). Objetivo 15: Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Intern. y nacional. Objetivo 16: Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación con organismos públicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e i nternacionales en materia de cooperación técnica.
1. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, a través de conversatorios o seminarios-talleres. 2. Asistencia técnica a los Gobiernos Locales en temas de inversiones descentralizadas: Ley de obras por impuestos, asociatividad empresarial, iniciativas privadas y APPs Monto Invertido 6 millones de Soles
3. Gestionar la Construcción e implementación de la Escuela Superior Técnica de la PNP Trujillo a través de la ley 29230.
4. Gestionar la ejecución de otros proyectos de inversión pública regional a a través de la ley 29230.
Incremento de recursos de la CTI en 10% anual
Suscripción de acuerdos interinstitucional es: 36 convenios y 256 actas
Objetivo 17: Fortalecer capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Cooperación Técnica.
Programa de fortaleci-miento de capacidades: 10 cursostalleres por año
Objetivo 18: Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo la de empresas posesionarías en terrenos de la zona industrial del Parque Industrial, promoviendo la inversión privada, al 2016.
735 ida Vendidas
1. Formular programas, proyectos y/o actividades para la gestión de financiamiento ante organismos cooperantes 2. Conformar un Banco de Proyectos de Desarrollo para la Cooperación Técnica. 3. Conformar la Mesa de Cooperantes con la participación de las principales Agencias, Fundaciones y Organizaciones que financian intervenciones de desarrollo. 4. Realizar misiones técnicas a embajadas y fuentes cooperantes para gestionar y negociar los fondos de cooperación técnica. 1. Promover acciones de cooperación con instituciones públicas, privadas y ONG's locales, regionales, nacionales e internacionales para la ejecución de los proyectos de desarrollo. 2. Impulsar Mesas Temáticas y/o Trabajo con Organismos Públicos y Privados para la planificación de la Cooperación Técnica de la RLL. 3. Realización del I Encuentro Regional Descentralizado de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). 1. Desarrollo de 08 cursos de capacitación sobre formulación de proyectos (nivel básico). 2. Desarrollo de cursos de capacitación sobre formulación de proyectos (nivel intermedio). 3. Desarrollo de cursos de capacitación sobre gestión de proyectos (seguimiento, control, evaluación de impacto) 4. Pasantías en el exterior para seguir cursos de especialización sobre formulación de proyectos. 5. Curso / diplomado en convenio con la Universidad para el desarrollo de capacidades de 20 formuladores de Py 6. Elaborar el Plan Regional de Cooperación Técnica de La Libertad. 7. Realizar seguimiento y monitoreo de Programas, Proyectos y/o actividades de la CTI. 1. Inspección de funcionamiento de empresas y revisión de proyectos de inversión 2. Revisión de levantamiento de observaciones y emisión de informes finales 3. Entrega de autorización provisional y acta de compromiso a las empresas regularizadas y seguimiento de las mismas. 4. Evaluación de solicitudes de venta e inspección de terrenos 5. 5. Subdivisiones ante Municipio y Registros Públicos 6. Informe del Perito tasador y técnico legal 7. Elaboración de expediente de venta 8. Difusión de los requerimientos para la regularización de lotes a las empresas que operan de manera informal en el Parque Industrial.
165
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Objetivo 19: Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos informales instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016. Objetivo 20: Promover la demanda de los productos que ofrece el Parque Industrial mediante la ejecución del Proyecto "Campo Ferial", que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de las empresas. Objetivo 21: Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en el ámbito de la Primera, Segunda y Tercera Etapas del Proyecto. 0G3: Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional (ChavimochiC y Parque Industrial).
1. Levantamiento Topográfico. 2520 hás. Saneadas
1. Inspecciones de la zona del proyecto 100 empresas instaladas en la feria
2. Elaboración de Plano del proyecto 3. Supervisión de Ejecución y Funcionamiento del Proyecto 4. Reuniones de coordinación con las empresas del Parque Industrial
Has
Beneficiadas
reconversión agropecuario y buenas prácticas agrícolas en los valles del ámbito del PECH. Objetivo 24: Promover la inversión pr ri ivada en la agroindusta y para otros fines.
46,502 hás saneadas a ser transferidas
Objetivo 23: Promover la
3. Presentación de expediente ante el Municipio y Registros Públicos 4. Inspecciones y empadronamiento de los pobladores de los asentamientos humanos
a)Áreas Nuevas: 72,500 b) Á. Mejoramiento: 78,000 Áreas de mejoramiento beneficiadas con asistencia técnica del PECH en 28,263 11,050 hás. conducidas con Buenas Prácticas Agrícolas
Objetivo 22: Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto.
2. Elaboración y corrección de planos.
1.Ejecución de obras de regulación y conducción de la Infraestructura Hidráulica Mayor 2. Explotación de aguas subterráneas 3.Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor 1. Promover la forestación y conservación de suelos de las cuencas altas. 2. Automatización de la infraestructura hidráulica mayor 3. Automatización de la distribución del agua a nivel de valle. 4. Mejoramiento de infraestructura menor de riego y drenaje. 5. Promover el mejoramiento de sistemas de riego parcelario. 6. Contribuir al mejoramiento de la calidad del agua. 1. Promover la asociatividad de los productores agropecuarios para mejorar su rentabilidad. 2. Superficie, con BPA:manejadas con Controladores biológicos -MIPE. 3. Promover cultivos alternativos con BPA. 4. Promover la mitigación de impactos negativos en el ámbito Proyecto. 5. Investigación en biotecnología vegetal. 1. Saneamiento Físico Legal en áreas nuevas y de mejoramiento. 2. Formalización de la propiedad en las áreas de mejoramiento en el ámbito del PECH . 3. Subasta de Tierras para proyectos agroindustriales. 4. Transferencia de Tierras para otros fines. 5. Promover la formulación de proyectos productivos de mayor valor agregado.
‘1,1A idee o
o
b Ge e 166
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Cuadro N° 89- B Alineamiento de los Objetivos del PDRC con los Objetivos de Plan Estratégico Institucional, Según Dimensión Social OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PDRC 2010 2021)
2.1.1. Lograr en la Educación Básica aprendizajes de calidad y útiles al desarrollo como persona y pertinentes al desarrollo cultural, social y económico de la región.
OBJETIVOS GENNERAL E S (PEI GRLL 2011 2016)
0G4: Mejorar la calidad de vida de la población • contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, 2.1.2. Gestionar la promoviend educación de manera o el mejoraeficiente, participativa miento del y concertada, en capital funciónalas humano, la necesidades y metas integración Social la de desarrollo local, Social; la regional, nacional e de internacional. oprotunidades y el 2.1.3. Promover el for l i i acceso de la taecme nto de la población a sociedad servicios de civil. vivienda, agua y desagüe eficientes, como un medio para alcanzar una vida saludable.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (PEI GRLL 2011 -2016)
Objetivo 1: Lograr en la educación básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los niños de segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90% de nivel secundario en áreas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel primaria y 88% de nivel secundario en el área rural al año 2016.
Objetivo 2: Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016.
Objetivo 3: Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participación del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016.
ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS
META a)%de alumnos del 2° de primaria han desarrollado capacidades en: 40% Comprensión lectora y 25% capacidad matemática b)%alumnos 5a secundaria han desarrollado: 30% comunicaciones y 20% matemáticas. a) 70.18% de cobertura en educación inicial (3-5), b) 100% cobertura nivel primaria c)90% cobertura en secundaria
03 proyectos urbanos y 03 Proyectos p rurales
1. Ejecución Programa Estratégico Logros de Aprendizaje en el Tercer ciclo de la Educación Básica Regular. 2.
Desarrollo de capacidades comunicativas y matemáticas en EBR
3. Implementación de un Programa de sensibilización familiar y social que promuevan la asistencia a las instituciones educativa de educación secundaria
4.Programa de supervisión educativa nivel regional y local
1. Ejecución del Proceso de Ampliación de Cobertura en Educación Inicial 2. Implementación de Programas de Infraestructura, equipamiento y recursos educativos para Educación Secundaria
3. Implementación de Programas de Infraestructura, equipamiento y recursos educativos para Educación Primaria 1. Formular, evaluar, aprobar y ejecutar planes, políticas, programas y proyectos en materia de vivienda en el ámbito regional, en concordancia con las políticas y planes sectoriales nacionales, regionales y locales 2. Reestructurar el ROF del GRLL, transfiriendo a la GRVCS las funciones 51-n y 56 del LOGR, referente a la administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado y la formalización de la propiedad rural y terrenos eriazos 3. Evaluar y aprobar el uso de terrenos de propiedad del GRLL para zonas de expansión urbana 4. Promover la inversión privada para el financiamiento y ejecución de proyectos de vivienda urbanos y rurales y la participación de los gobiernos locales, gobierno central y organizaciones de la sociedad civil. 5. Promover el acceso a los programas sociales de vivienda de los sectores más vulnerables.
167
)
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
%con
2.1.4. Gestionar de manera descentralizada y con equidad la atención integral en salud con servicios de calidad y con calidez humana
2.1.5. Promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades sin discriminación por discapacidad, sexo. Raza, color, opinión, religión, cultura y/o edad.
0G4: Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo ala disminució n de los niveles de ob preza, promovien d =o el mejoramiento del capital humano, la integración Social, la igualdad de oprotunidades y el fortalecimie nto de la so civil
1. Evaluar y actualizar los planes y políticas regionales en materia de saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo del Gob. Regional, Municipalidades; de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales. Objetivo 4: Contribuir a incrementar 2. Proponer y gestionar la asignación de recursos del presupuesto anual del G. R. a la cobertura de los servicios de proyectos de agua y saneamiento para zonas más vulnerables. 12 Proyectos saneamiento en el ámbito regional, 3. Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de recursos del Gobierno Promovidos Central, GRLL, gobiernos locales servicios de saneamiento y de la Cooperación Nacional e 4. Ejecutar acciones de capacitación, investigación científica y tecnológica en saneamiento. Internacional Al 2016. 5. Promover y gestionar el financiamiento publico y privado de proyectos de agua y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales. 1. Reducir la tasa de mortalidad infantil a 17.5 por mil de nacidos vivos, (Fuente ENDES). Objetivo 5: Garantizar el cuidado 2. Reducir la razón de mortalidad materna 65 por cien mil nacidos vivos. integral y de calidad en los Reducir la tasa 3. Reducir al 18 % la tasa de desnutrición crónica de menores de 5 años (patron OMS), de mortalidad servicios de salud, de manera 4. Reducir al 20 % la prevalencia de embarazos en adolescentes, (Fuente HIS) infantil a 17.5 descentralizada, participativa y 5. Reducir al 9 % la prevalencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 3 años. con equidad. 6. Reducir al 7% la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 3 años. 1. Disminuir el número de distritos de escenario III afectados con Dengue, según perfil epidemiológico. 2. Disminuir el número los distritos de mediano riesgo afectados con Leishmaniosis, Ampliar la según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI) Objetivo 6: Fortalecer la gestión Cobertura de al 2016. territorial para disminuir en 20% los distritos de alto 3. Disminuir el número de distritos con transmisión de Peste según perfil epidemiológico, (Fuente EPI) distritos de riesgo afectado cony mediado 4. Disminuir el número los distritos de mediano riesgo afectados con Malaria, enfermedades transmisibles, según riesgo para reducir en 20% según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI) perfil epidemiológico, al 2016. enfermedades 5. Incremento al 4% de la Cobertura de Sintomáticos Respiratorios al 2016 (Fuente HIS) 6. Incremento al 95% del tamizaje con prueba rápida para VIH en gestantes al 2016 (Fuente HIS) 7. Incremento al 20% de tamizaje para VIH en población vulnerable al 2016 (Fuente HIS). Objetivo 7: Mejorar el acceso de la Incremento en 1. Afiliación a población pobre y en extrema pobreza al Seguro Integral en el Quintil I población a los servicios de salud, 95% de con énfasis en los distritos de los (Fuente: Base de Datos SIS). quintiles de pobreza I y II, con una cobertura Afiliados al Seguro Integral 2. Afiliación a población pobre y de extrema pobreza al Seguro Integral en el Quintil II. cobertura no menor del 80% de de Salud afiliados al SIS. Cobertura de Objetivo 8: Asegurar la igualdad Ciudadanos 1. Fortalecimiento de la educación técnico productiva de oportunidades con equidad alfabetizados y para todos los ciudadanos y participando en ciudadanas en los procesos de actividades desarrollo social, reduciendo la productivas: tasa de analfabetismo en 50 % en Disminución de 2. Programas de alfabetización con énfasis en la equidad de género el ámbito regional al 2016. analfabetos al 4%
168 y Ac.-
Gobierne Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
004: Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviend o el mejoramiento del capital humano, la integración Social, la igualdad de oprotunidades y el fortalecimie nto de la sociedad civil.
Objetivo 9: Fomentar un sistema democrático de las relaciones laborales.
Objetivo 10: Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborales, la inserción e el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población.
Reducción del 30% de conflictos Laborales
Inserción Laboral (PEA desocupada) en 27.600 personas
mercado laboral.
I. Generación de una cultura de paz y de mecanismos de prevención y solución de conflictos entre los actores laborales. 1. Reducir los conflictos laborales a través de las reuniones extra proceso. 2. Incrementar la atención de consultas laborales a trabajadores y empleadores. 3. Fomentar las acciones para el pago de beneficios sociales a favor de trabajadores mediante la conciliación administrativa laboral y el servicio de Patrocinio Judicial. 4. Realizar un mayor número de liquidaciones de beneficios sociales a los trabajadores. 5. Proponer la aprobación de proyectos normativos, lineamientos o directivas en materia laboral 6. Fomentar la generación de reportes de alerta temprana para la resolución de conflictos laborales 7. Fomentar la capacitación de los actores laborales en cuanto a la normatividad vigente 8. Impulsar acciones en materia de relaciones colectivas de trabajo (sindicalización, Negociación Colectiva y Huelga). 9. Promover el registro de contratos de trabajo, convenios y demás registros conforma a ley. 10. promover acciones relativas a la difusión de la normatividad laboral. II. Fortalecimiento del sistema inspectivo del trabajo 1. Incrementar la fiscalización del cumplimiento de normas de materia laboral y sobre seguridad y salud en el trabajo. 2. Incrementar el número de visitas de orientación sobre normas laborales y seguridad y salud ocupacional. 3. Incrementar las visitas técnicas de investigación de accidentes de trabajo. III. Fomentar el cumplimiento de los derechos laborales de acuerdo a la normatividad laboral vigente. 1. Promover eventos sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales 2. Promocionar y difundir el Plan de Responsabilidad Laboral Empresarial en la región IV. Consolidar el espacio para la concertación social. 1. Generar eventos sobre diálogo sociolaboral en las empresas de la región I. Ejecución de las políticas sectoriales y regionales de promoción del empleo y capacitación laboral 1. Promover el empleo, el a utoempleo, la migración y promoción laboral para la población y personas con discapacidad. 2. Desarrollar acciones de capacitación para el trabajo, reconversión laboral, normalización y certificación de compeyemcias laborales. II. Promoción de la inserción laboral de la población desempleada y en especial la de los sectores vulnerables 1. Desarrollar acciones de intermediación laboral, pública y privada para satisfacer las demandas del 2. Acciones de promoción del empleo temporal, juvenil y de otros sectores vulnerables. III. Promover la readecuación de la inserción laboral de la población subempleada. 1. Incrementar el número de personas atendidas del Servicio de Orientación e Información Vocacional. 2. Incrementar el número de personas atendidas por el programa de Asesoría en la Búsqueda de Empleo. IV. Establecer el sistema de información y difusión del mercado de trabajo para la adecuada toma de decisiones de los agentes socio económicos 1. Generación de eventos, procesamiento y difusión de la información laboral para el mercado de trabajo.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
2.1.6. Impulsar la seguridad ciudadana, el respeto a las leyes y la convivencia social.
0G5. Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región.
0G4: Mejorar la calidad de vida de la población contribu- yendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del Capital humano, la integración Social, la igualdad de oprotunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil
Objetivo 11: Promover la formulaciór e implementación de los Planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Regiór La Libertad. Objetivo 12: Promover el aumento al 60% de acceso a la electrificación de viviendas en las zonas rurales, al 2016. Objetivo 13: Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50 % al 2016.
Objetivo 14: Contribuir a la disminución de las desigualdades, la pobreza y a desnutrición infantil l en la Región La Libertad.
Objetivo 15: Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, empleo y vivienda digna, servicios básicos, y actividades económicas competitivas, priorizando a la población de distritos de pobreza.
Operativizar las acciones de seguridad integral al 100% Planificar y Promover proyectos de Electrificación en 85%
1. Elaboración del Plan Regional de Operaciones de Emergencia Regional 2. Elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 3. Elaboración del Plan Regional de Movilización 1. Cumplir con el Plan de Electrificación Rural (PNER). 2. Planificar y Promover proyectos de Electrificación para beneficio de la población, orientados a mejorar su calidad de vida. 3. Mantener estrecha coordinación con los involucrados en el proyecto para que se concrete el estudio y la ejecución del mismo en los plazos establecidos. 1. Intervención de vehículos
Mejorar la eficac 5 0% alia en 2016
Incremento de indicadores sociales por distrito, 3% por año
4 Documentos al año 2011
2.Levantamiento de Actas 1. Articulación en materia social, del nivel regional y local, de las instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales y sociedad civil organizada en ejes temáticos para intervenir en forma integral frente a la desnutrición, desigualdades y pobreza. 2. Elaboración de Planes Articulados e implementación, con la participación de instituciones públicas y privados, ONGS y sociedad civil, con enfoque territorial. 3. Generación de espacios para el involucramiento y compromiso de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y regional. 4. Promoción de la responsabilidad social en empresas públicas y privadas, y sociedad civil. 5. Elaboración de cartera de proyectos de inversión social, focalizado en los distritos de pobreza, para la gestión del financiamiento en el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, sector privado, entidades cooperantes y otros. 6.- Promoción de oportunidades, potencialidades y capacidades locales ante la transición demográfica, priorizando el ámbito rural. 7. Fortalecimiento de capacidades de gestión y liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil para la gestión de su desarrollo. 8. Promover la implementación de políticas de seguridad alimentaria. 9. Garantizar que las poblaciones pobres y en extrema pobreza accedan a los programas sociales. 10. Fortalecer el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y organizaciones sociales, para la gestión descentralizada, transparente y eficiente de los programas sociales transferidos. 11. Promoción del fortalecimiento de competencias del personal de los sectores involucrados en la nutrición infantil. 1. Promoción del Seguro Integral de Salud y el Aseguramiento Universal, incentivando el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza. 2. Fortalecimiento de las intervenciones de los sectores sociales en el territorio local, articulando con los gobiernos locales. 3. Fomento del acceso universal a los servicios de salud y educación de calidad 4. Promoción del acceso a la educación de la población mayor de 15 años (alfabetización), promoción de la estimulación temprana desde la etapa gestacional hasta los 05 añosy al mejoramiento de la educación en sus diversos niveles y modalidades.
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b Ger. e 0
010 y ACO
Gobierno Regional La Libertad -
Objetivo 16: Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, valores, sentido de pertenencia, integración y cohesión social.
25% incremento al año 2016
"Plan Estratégico institucional
2011-2016"
5. Promoción del acceso al empleo digno y protección al trabajador 6. Promoción para la ejecución de proyectos de mejoramiento, ampliación e implementación de infraestructura y servicios básicos (agua potable, alcantarillado y electrificación), según focalización de distritos de pobreza. 7. Promover el acceso a programas y proyectos de vivienda digna y saludable, con prioridad en poblaciones pobres y extrema pobreza. 8. Promover en la población prácticas y hábitos saludables y el uso adecuado de servicios básicos, mejora de la vivienda y su entorno, con enfoque de Familias y Viviendas Saludables. 9. Promover los programas de generación de empleo (bolsa de trabajo, Certijoven, Orientación Vocacional, vinculación laboral) para jóvenes, con énfasis en las provincias andinas. 10. Promoción de oportunidades y capacidades económicas a organizaciones sociales para generar empleo en su comunidad. 1. Promoción del desarrollo de capacidades ciudadanas en las personas, organizaciones e instituciones 2. Promover la defensa, respeto y ejercicio de los derechos y deberes de la persona en todas sus etapas de vida. 3. Protección social del niño, jóvenes, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad y habilidades diferentes. 4. Promover una cultura de paz, formación y practica de valores, convivencia social armónica y fortalecimiento de la familia. 5. Promover el cuidado del ambiente 6. Fortalecimiento de organizaciones de la Sociedad Civil para su participación en la vigilancia y rendición de cuentas del Estado. 7. Formulación, seguimiento y evaluación de Planes Regionales de: Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2006- 2010 - PRIOL, Plan de Acción Por la Niñez y Adolescencia, Plan de lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Plan de Población, Plan Regional de Juventud, Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad. 8. Promoción para la creación de Centros de Atención Residencial — CAR, que alberguen a niñas, niños y adolescentes des protegidos y/o en riesgo. 9. Promover la revaloración de la identidad y patrimonio cultural local y regional. 10. Promoción para la formación de comités de vigilancia ciudadana y apoyo ante la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades. 11. Promoción de la identificación, sistematización, difusión, conservación y respeto de nuestro patrimonio cultural local y regional.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Cuadro N° 89- C Alineamiento de los Objetivos del PDRC con los Objetivos de Plan Estratégico Institucional, Según Dimensión Ambiental OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PDRC 2010 2021)
OBJETIVOS GENNERALES (PEI GRLL 2011 -2016)
OBJETIVOS ESPECIFICOS (PEI GRLL 2011 -2016)
Objetivo N° 1: Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5%, al 2016.
3.1.1. Conse rv ar y apro vec har sos te nib le me nte la d ive rs id ad bioló g ic a, los rec ur sos natur ale s re nov ab les y no re nov ab les d e la re gió n.
ACTIVIDADES WO PROYECTOS
META Elaborar y evaluar Proyectos de energía no convencionales, que permitan abastecer en 5% la demanda Renovables.
1. Elaborar un plan de energía renovables 2. Evaluar el potencial de los recursos energéticos de la región 3. Gestionar Instalaciones para el aprovechamiento de la energía 4. Analizar el impacto ambiental en la implementación de las distintas tecnologías: Energías 5. Coordinar con Instituciones Públicas a fin de la GREMH-LL fiscalice en los concerniente a Energía 6. Desarrollar planes de sensibilización y estímulo en temas energéticos y auditoría ambiental. I. Conservar la diversidad biológica de la región 1. Elaboración de la Zonificación Ecológica Económica 2. Registro de especies en peligro de extinción de acuerdo a pisos ecológicos 3. Constitución e implementación de la Comisión Técnica Regional de Diversidad Biológica.
0G6. Contribuir a la Gestión eficaz y eficiente del ambiente en la Región.
Objetivo N° 2: Preservación y conservación de la diversidad biológica.
La población objetivo alcanza un alto grado de conciencia en preservación, conservación y cultura ambiental en el uso racional de los recursos naturales: EIAs evaluados (10) Supervisiones (12)
II. Promover la Gestión de las Áreas Protegidas en el espacio regional (ANPs) 1.
Elaboración de expedientes técnicos para la propuesta de áreas de conservación regional.
2. Implementación del plan de conservación del Guanaco en la Reserva Nacional de Calipuy 3. Elaboración, y validación e implementación del plan de manejo para la conservación de la puya Raimondi en el Santuario Nacional de Calipuy. III. Certificación de documentos de Impacto Ambiental (DIA, EIA, EIA-SD, PAMA) 1. Nivel de sectores: transportes, saneamiento y vivienda, electrificaciones rurales y otros; tanto regional como locales. IV. Supervisión de acciones a control de contaminación urbana 1.
Supervisión de programas de tratamiento de residuos sólidos por los gobiernos locales.
2. Supervisión de programas de tratamiento de calidad del aire por los gobiernos locales. 3. Supervisión de programas de tratamiento de contaminación sonora, programas de arborización por los gobiernos locales. 4. Promoción de la elaboración del diagnóstico Ambiental de la Zona Marino Costero.
Objetivo N° 3: Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al 2016.
4
0
5
1. Categorización De 2 Centros Poblados por año
Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación a nivel provincial.
2. Realización del SOT en Provincias. 3. Categorización y Recategorización de Centros Poblados a Nivel de Provincias.
LA° LOE. '
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le 3, S b Geren '4 ' 'Nent o
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Objetivo N° 4: Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: Elaborando propuestas de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Coparticipando en la gestión de las cuencas para que e en unl 50 % del total de cuencas en el espacio regional de estas, estén comprendidas en el Plan de Gestión del Recurso Hídrico de la Cuenca, al 2016.
3.1.2. Promover, con enfoque de cuenca el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en la Región La Libertad.
1. Participación en la Formulación de Expedientes de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Formulación y ejecución de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuenca.
50% del total de Cuencas del ámbito regionalización en la gestión de cuencas: Formación de 1 consejo de cuencas y participación en la ejecución
2. Recuperación Forestal para la Protección de Cabeceras de Cuenca en los Distritos de Huamachuco, Santiago de Chuco y Agallpampa, en el corredor César Vallejo - Región La Libertad.
3. Forestación y reforestación en la Provincia de Pataz.
I. Gestión de la Calidad Ambiental
3.1.3. Promover prácticas de cultura ambiental como ecoeficiencia en todas las instituciones públicas, empresas privadas y familias en la Región La Libertad.
0G6. Contribuir a= la Gestión eficaz y eficiente del ambiente en la Región.
Objetivo N' 5: Promover el uso racional de los recursos naturales, con gestión del ambiente, dentro de un desarrollo limpio.
Normas, instancias, estrategias, planes para la promoción, prevención y control de los impactos ambientales.: 05 normas y 05 foros por año
1. Formulación, implementación del plan de recuperación ambiental de la cuenca del río Parcoy. 2. Elaboración aprobación de la Estrategia Regional de Calidad del Aire. 3. Elaboración Ey aprobación de la Estrategia Regional de Gestión de Residuos Sólidos. 6. Creación del Sistema Regional de Comunicación Ambientalista de la información ambiental. 7. Procedimientos administrativos para el uso racional del suelo en actividades económicas distintas a la agricultura. 8. Actualización de la Política Ambiental Regional. 9. Formulación y aprobación del Plan de Acción Ambiental Regional 2011-2021 Gestión Ambiental. 10. Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental. 11. Formulación y aprobación de la Agenda Ambiental Regional 2012-2013. 12. Instalación e implementación de la CAR 13. Implementación de la estrategia regional de Recursos Hídricos II. Promover el desarrollo forestal 1. Elaboración del Plan Regional forestal 2. Implementación y operatividad del Plan Regional de Reforestación 3. Acuerdos y Convenios con instituciones intergubernamentales III. Promoción del uso de los Servicios Ambientales 1. Formulación e implementación del Plan de Prestación de Servicios Ambientales 2. Inventario de los servicios ambientales identificados para ser ofertados IV. Promoción de los Mecanismos de Desarrollo Limpio 1. Promoción de la ejecución de proyectos de conservación en cabecera de cuencas 2. Promover acciones para disminuir el consumo de combustibles fósiles 3. Proponer normas regionales para la promoción al desarrollo limpio 4. Promoción de la generación de ofertas del bono de carbono.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
3.1.4.Promover la incorporación de la Gestión de Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático en la formulación y aplicación de los instrumentos de planificación
Objetivo N° 6: Promover una cultura de riesgo ambiental en las actividades antrópicas.
Se tiene aprobado y en función a los instrumentos técnicos normativos regionales de incentivos promoción, supervisión, monitoreo, evaluación, fiscalización y sanción para la protección de la calidad ambiental: Fiscalizaciones (10) Revistas (6) Talleres (4) Sensibiliza-dos (200)
I. Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos 1. Diagnóstico de peligros ambientales. 2. Elaboración de Mapa de Riesgos Ambientales (Naturales o Antrópicas). 3. Formulación y validación de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático. II. Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales contenidos en los instrumentos de impacto ambiental 1. Coordinación y ejecuciones de acciones con la Fiscalía de prevención del delito en materia ambiental y otras instituciones. 2. Elaboración de propuesta de un Cuadro de Sanciones por Infracciones a la normatividad ambiental en concordancia con la normatividad nacional. III. Promoción de la Educación Ambiental 1. Formulación del Plan de Fortalecimiento de capacidades ambientales 2. Ejecución del Programa Formación de líderes ambientalistas escolares. 3. Elaboración de indicadores ambientales regionales. 4. Estimular la gestión ambiental via concursos y competencias. 5. Difusión de la gestión ambiental (virtual e impresa). IV. Implementación de ecoeficiencia 1. Promoción de la ecoeficiencia a nivel de la población, centros laborales públicos y privados. 2. Supervisión de la implementación de medidas de ecoeficiencia.
Objetivo N° 7: Prevenir y mitigar desastres originados por fenómenos naturales en la infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto.
1. Elaboración de Planes anuales de Contingencias ante la eventual presencia de fenómenos naturales extremos 07 Proyectos
2. Estudios y obras de protección de la Infraestructura Hidráulica Mayor, ante la protección de fenómenos naturales extremos.
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Gobierno Regi tai La Libertad 'Plan í1'stratégico Institucional 2011 -2016"
Cuadro N° 88- D Alineamiento de los Objetivos del PDRC con los Objetivos de Plan Estratégico Institucional, Según Dimensión Infraestructura OPBJETIVOS GENERALES (PDRC 2010 -2021)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2020 10 (PDRC21) 4.1.1. Ampliar y Mejorar los servicios de telecomunicaci ones con énfasis en las zonas rurales y urbano marginales.
4.1 Desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional.
p 4.1.2.
Promover la generación y dotación de energía eléctrica a los principales centros poblados de la Región La Libertad.
OBJETIVO S OBJETIVOS GENNERAL ESPECIFICOS (PEI ES (PEI GRLL 2011 -2016) GRLL 2011 -2016) Objetivo 1: Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la Región que tengan prioridad social, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como radio y Tv. 0G7. Potenciar la Infraestruct ura de soporte para el desarrollo económico productivo y la Articulación Territorial.
ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS
METAS
Lograr el 50% de integración de las comunidades rurales y centros de la región que tenga prioridad
1. Servicios de Telecomunicaciones.
2. Promoción y regulación de servicios de telecomunicaciones
I. Agricultura 1. Mejoramiento De La Producción Agrícola Del Caserío Mejico-Distrito De Calamarca, Julcan-La Libertad 2. Construcción Sistema De Irrigación Huacatina Calamarca, Huaso, Provincia De Julcan - La Libertad. 3. Construcción De Presa Y Canal De Regadio Yanapaccha Grande Localidad De Nunamarca, Distrito De Chillia - Pataz - La Libertad.
Objetivo 2:
Construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.
Proyectos Ejecutados al 100% Ejecutados
4. Construcción Del Canal De Irrigación Huarcayoc - Challas - La Victoria, Dis.Santiago de Challas-Pataz 5. Canales De Riego San José, Cultambo, Jequetepeque, Santa María y El Palmo del Valle Jequetepeque 6. Mejoramiento Del Canal De Irrigación Parasive - Huaso - Julcan. 7. Mejoramiento Del Canal De Riego Zuro Huayc haca, Santiago De Chuco 8. Defensa Ribereña Para El Rio Chicama, Tramo Punta Moreno, Pampas De Jaguey, Margen Izquierda. 9. Construcción Del Sistema De Irrigación Tayabamba-Tayabamba-Pataz-La Libertad. 10. Mejoramiento de Los Tramos Críticos De Los Canales De Riego Morales, Huabo, Caña Perdida, Marinuñez, Coton, Matriz l Y Montevideo del Valle Jequetepeque-Prov. de Pacasmayo y Chepén - La Libertad. II. Otros 1. Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional La Libertad. 2. Mejoramiento Del Servicio De Desembarque De Recursos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal De Salaverry Prov. de Trujillo Dpto. La Libertad 3. Construcción e Implementación del Centro Cultural de La Región La Libertad. 4. Mejoramiento Del Hábitat Marino Costero Mediante La Construcción e Implementación de Arrecifes Artificiales En La Localidad de Magdalena De Cao, Prov. De Ascope - La Libertad.
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Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
4.1.3. Promover un sistema de infraestructura vial, aérea, acuática moderna, eficiente y competitiva, orientada a integrar el territorio con perspectiva de Zonas de 4.1. Desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo
0G7. Potenciar la lnfraestruct soporte para el desarrollo económico productivo y la Articulación
Objetivo 3: Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales provinciales de la Región, al 2016. Objetivo 3: Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales provinciales de la Región, al 2016.
I. Ejes Eje Trujillo - Huamachuco - Calemar - Juanjui 1. Puente Calemar (Construcción) 2. Calemar - Bambamarca (Trocha) 3. Bambamarca - El Naranjillo (Trocha) 4. Mejoramiento De Las Vías En Los Tramos: Puente Calemar - El Naranjillo. 5. El Naranjillo - Santa Marta (convenio Financiero) Eje Huamachuco - Puente Chagual - Tayabamba - Huacrachuco 1. Puente Pallar - El Molino (Afirmado) 2. Puente Pallar - El Molino (Tratamiento Asfaltico) 3. El Molino - Puente Chagua! (Afirmado) 4. El Molino - Puente Chagual (Tratamiento Asfaltico) 5. Mantenimiento De Las Vías En Los Tramos: Puente Pallar - Puente Chagual. 6. Tayabamba - Huaylillas (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico) Proyectos 7. Mantenimiento De Las V as En Los Tramos: Tayabamba - Huaylillas. Ejecutados al 8. Huaylillas - Buldibuyo (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico) 100% 9. Mantenimiento De Las Vías En Los Tramos: Huaylillas - Buldibuyo. Proyectos 10. Tayabamba - Huancaspata (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico) Ejecutados al11. Mantenimiento De Las Vías En Los Tramos: Tayabamba - Huancaspata. ura de 100% Eje Otuzco -Usquil -Huaranchal -Lucma - 9 Octubre 1. Otuzco - Usquil - Huaranchal (Afirmado) 2. Otuzco - Usquil - Huaranchal (Tratamiento Asfaltico) 3. Huaranchal - Lucma (Afirmado) 4. Lucma - 09 De Octubre (Afirmado) 5. Mantenimiento De Las Vías En Los Tramos: Otuzco - Usquil - Huaranchal - Lucma - 09 De Octubre. Eje Chicama - Sausal - Dv. Cascas - Baños Chimú - Sayapullo 1. Sausal - Dv. Cascas (Tratamiento Asfaltico) 2. Baños Chimú - Sayapullo (Afirmado) 3. Mantenimiento De Las Vías En Los Tramos: Sausal - Dv. Cascas - Baños Chimú - Sayapullo. Eje Shorey - Santiago De Chuco (43 Km.) 1. Construcción De La Carretera Tayabamba-Ongon-Tramo: Cumpan-Utcubamba-Ongón, PatazII. Otros 1. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva Con Maquinaria Pesada. 2. Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria Pesada.
Objetivo 4: Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial EjecutadosProyectosal departamental con carreteras en buen 100% estado, al 2016. Incorporando a esta a la p. de Bolívar y a tres distritos que hoy aún n
Trujillo 1. Avenidas Del Alto Trujillo 2. Puente Concon - Samne (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico) - Trujillo 3. Construcción De La Vía Local Para Acceder De La Carretera La Costanera Empalme Km. 16+500 Al Tablazo De Huanchaco - Distrito De Huanchaco - Provincia De Trujillo - Región La Libertad. Virú 4. Mantenimiento Virú - Huacapongo (Tratamiento Asfaltico) 5. Mantenimiento Virú - Calunga - Santa Elena - María Laura (Tratamiento Asfaltico)
176
regional.
desarrollo.
Territorial.
tienen acceso vial.
I. Transportes
6. Mantenimiento Panamericana - Huancaquito (Afirmado - Estabilizado) -Virú
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 201 1 -2016"
moderna , Santiago 0G7.17.
4.1. Desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional.
4.1.3. Promover un sistema de infraestructura vial, aérea, acuática eficiente y competitiva, orientada aura integrar el territorio con perspectiva de Zonas de desarrollo.
Potenciar la Infraestruct de soporte para el desarrollo económico productivo y la Articulación Territorial.
Objetivo 4: Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial departamental con carreteras en buen estado, al 2016. Incorporando a esta a la provincia de Bolívar y a tres distritos que hoy aún no tienen acceso vial. Objetivo 4: Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial departamental con carreteras en buen estado, al 2016. aeesta ala de Bolívar y a tres distritos que hoy aún no tienen acceso vial.
Chepén 7. Chepén - Puente Mayta (Sellado) 8. Mantenimiento De La Carretera Guadalupe - Pueblo Nuevo, Dist. De Pueblo Nuevo- Chepén Otuzco 9. Mejoramiento De La Carretera Simbal - La Cuesta - Paranday - San Ignacio -Sinsicap Collambay -Simbal. 10. Mantenimiento Periódico De La Carretera Simbal - La Cuesta - Paranday - San Ignacio Sinsicap -Collambay - Simbal. 11. Mejoramiento De La Carretera Agallpampa - Salpa, Distrito De Agallpampa - Otuzco - La Libertad. Pacasmayo 12. Guadalupe - La Barranca 13. Jequetepeque - Huascar (Tratamiento Asfaltico) 14. San Pedro - Poemape (Sellado) Ascope 15. Huanchaco - Santiago De Cao (Tratamiento Asfáltico)
Proyectos Ejecutados a l 100% Proyectos Ejecutados al 100%
16. Rehabilitación Y Mejoramiento A Nivel De Afirmado De La Carretera Empalme RO1N Chicama Sausal - Baños Chimú, Tramo Sausal - Dv Cascas - Baños Chimú, Sub Tramo: Sausal-Dv. Cascas. Julcán Chanchacap - Carabamba (Afirmado) de Chuco 18. Sitabamba - Mollebamba (Pampas Del Condor) (Mantenimiento - Afirmado) 19. Santiago De Chuco - Casapampa - Wanda (Trocha Carrozable) Bolívar 20. Bolívar - Balsas (Mantenimiento - Afirmado) 21. Condormarca - Empalme Carretera Vijus - Calamar (Trocha) Pataz 22. Mantenimiento Periódico De La Carretera Desvío Chillia - El Huayo - Chillia. 23. Cumpan - Ongón (trocha) (Estudios/ Expediente Técnico) II. PUENTES 1. Trujillo: Puente Quirihuac (Construcción) 2. Otuzco: Puente Huarichaca 3. Otuzco: Puente Capulí (Capachique) 4. Otuzco: Puente Chacomas 5. Ascope - Gran Chimú: Puente Punta Moreno 6. Gran Chimú: Puente Chuquillanqui (Mantenimiento Del Cauce)
177
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Sin Objetivo
0G8. Desarrollar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Social.
objetivo 5: Construcción, rehabilitación de la i nfraestructura social en la región.
Proyectos Ejecutados al 100%
4.1. Desarrollar infraestructura de
soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional.
0G8.
Desarrollar Objetivo 6: la Infraestructura de so orte
p
para el Desarrollo Social.
rehabilitación de la infraestructura social en la región.
Ejecutados al 100%
I. Salud 1. Mejoramiento de los Servicios De Salud Del Centro De Salud Salaverry-Micro Red SalaverryRed Trujillo-Región La Libertad-Red Gran Chimú Dpto. La Libertad. 2. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Rosa Sánchez De Santillán De La Microred Ascope, Provincia De Ascope - La Libertad. 3. Mejoramiento De La Oferta De Servicios En El Centro De Salud San Martin De Porres Microred Trujillo- Red Trujillo- La Libertad. 4. Fortalecimiento De La Atención Integral En El Hospital Jerusalén Nivel li-1 Del Distrito De La Esperanza, Provincia De Trujillo, Región La Libertad. 5. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Materno Infantil LaredoMicrored Laredo - Red Trujillo- La Libertad. 6. Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Centro De Salud Vista Alegre, Distrito De Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad. 7. Mejoramiento Del Servicio De Central De Esterilización Del Hospital Belén De Trujillo (Equipamiento). 8. Mejoramiento Del Servicio De Emergencia En El Hospital Belén -Trujillo (Equipamiento) 9. Mejoramiento Del Servicio En Planta Generadora De Oxigeno Del Hospital Regional DocenteTrujillo. 10. Mantenimiento De Los Servicios De Plantas Generadoras De Oxigeno En El Hospital Regional Docente De Trujillo. 11. Fortalecimiento De La Atención Integral En El Centro De Salud Víctor Larco Del Distrito De Víctor Larco, Provincia De Trujillo, Región La Libertad. 12. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Puesto De Salud San Idelfonso-Red Chepén-Región La Libertad. 13. Mejoramiento Hospital Regional - Trujillo 111-1 (Infraestructura + Equipamiento + Otros) 14. Instituto Materno Perinatal Regional (Infraestructura + Equipamiento + Otros) 15. Hospital Leoncio Prado Huamachuco III - 1 (Perfil + Factibilidad + Exp. Tec.) 16. Mejoramiento Servicio De Salud Del Hospital Leoncio Prado - Huamachuco - Red Sánchez Carrión Geresa. 17. Hospital Santiago De Chuco II- 1. 18. Equipamiento Con Unidades Móviles (50 Ambulancias Rurales). 19. Edificio De Radioterapia e Imageneologia- IREN Norte 20. Mantenimiento De Unidades Móviles (Ambulancias). 21. Mejoramiento Del Servicio De Laboratorio De Referencia Regional La Libertad 22. Servicio De Salud Del C.S. Materno Infantil El Milagro - Micro Red La Esperanza - Red Trujillo. 23. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta Externa Y Laboratorio En El Centro De Salud Cascas-Red Gran Chimú Dpto. La Libertad. 24.Mejoramiento De Los Servicios En El Centro De Salud Julcan- Red Julcan Dirección De Salud La Libertad. 25. Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva En El Puesto De Salud Carabamba-Red Otuzco, Provincia De Julcan - La Libertad. 26. Fortalecimiento De La Atención Integral De La Microred De Salud Mollebamba Del Distrito De Mollebamba, Provincia De Santiago De Chuco - La Libertad. 27. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud Lluchubamba, Perteneciente A La Microred Marcabalito De La Red Sánchez Carrión De La Dirección Regional De Salud La Libertad.
178
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
28. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud De Succha Centro, Perteneciente A La Microrred Chugay De La Red Sánchez Carrión De La Dirección Regional De Salud La Libertad. 29. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud San Felipe I, Perteneciente A La Microred Marcaba, Grande De La Red Sánchez Carrión-La Libertad. 30. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva Para Atención Integral De Salud Del Hospital César Vallejo Mendoza Como Establecimiento De Salud De Categoría li-1, Santiago De Chuco, La Libertad 31. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta Externa, Centro Quirúrgico, Tópico, Laboratorio Y Servicios Administrativos Del Centro De Salud El Bosque - Trujillo Región La Libertad 32. Mejoramiento Del Servicio De Información En El Hospital Belén De Trujillo 33. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Puesto De Salud Pariamarca-Red Pataz-Región La Libertad. II. Educación 1. Programa De Capacitación De Formadores En Gerencia Educativa Para El Mejoramiento De La Calidad De Los Centros Educativos De La Región De La Libertad 2. Mejoramiento De Los Niveles De Aprendizaje En Comunicación, Matemática Y Personal Social De Niños Y Niñas Del li Y lb Ciclo De Educación Básica Regular Del Distrito Y Provincia De Julcan 3. I.E. Luis De La Puente Uceda 4. Programa De Capacitación De Formadores En Gerencia Educativa Para El Mejoramiento De La Calidad De Los Centros Educativos De La Región De La Libertad 5. I.E. N° 81584 - Everardo Zapata Santillana - Trujillo (Mejoramiento) 6. I.E. N° 81014 - Pedro Mercedes Ureña - Trujillo (Ampliación) 7. I.E. N° 80823 - Indoamericano - Distrito De El Porvenir - Trujillo (Mejoramiento) 8. Mantenimiento De La Calidad Educativa De La Educación Primaria Polidocente, En Las Áreas De Comunicación Integral Y Lógico Matemático En Las Instituciones Educativas Del Quintil Más Pobre De La Región La Libertad. 9. I.E. N° 80399 - Mariscal Castilla Distrito De Guadalupe - Pacasmayo (Mejoramiento) 10. I.E. N° 80636 - Luis Valle Goicochea - Guadalupito - Virú (Mejoramiento) 11. I.E. N° 80855 - Cesar Acuña Peralta - Distrito El Huayo - Pataz (Mejoramiento) 12. I.E. N° 80449 - Del Distrito El Huayo - Pataz (Mejoramiento) 13. I.E. N° 80865 - Daniel Hoyle Del Distrito Y Provincia De Trujillo (Mejoramiento) 14. I.E. Manuel Arévalo Santiago De Cao - Distrito Santiago De Cao (Ampliación) 15. Mantenimiento de La Calidad Educativa De La Educación Primaria Unidocente, En Las Áreas De Comunicación Integral Y Lógico Matemático En Las Instituciones Educativas Del Quintil Más Pobre De La Región La Libertad. 16. I.E. N° 80411 - Virgilio Purizaga Asnaran - Alto San Idelfonso - Pueblo Nuevo Chepén (Mejoramiento) 17. I.E. N° 80431 - Allaca - Distrito De Chillia - Pataz - La Libertad (Mejoramiento) 18. Reubicación Y Construcción De La Institución Educativa Hermanos Blanco - Trujillo 19. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. N° 80074 María Caridad Agüero De Arrese Pte. Virú - La Libertad 20. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 80704-Andres Avelino Cáceres-El Niño-Distrito Y Provincia De Viru-Region La Libertad 1
-4
o
179 ' ' '''ento y
6k ,
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016°'
11111~1~111~111111,_
Sin Objetivo
4.1. Desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo
0G8. Desarrollar la Infraestruct ura de soporte para el Desarrollo
Objetivo 5: Construcción, rehabilitación de la infraestructura social
Proyectos Ejecutados al
21. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N° 81024-Miguel Grau Seminario-Distrito De Salaverry-Provincia De Trujillo 22. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 210-Nivel Inicial-Distrito Y Provincia De Trujillo-Región La Libertad 23. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Virgen Del Carmen - Alto Trujillo El Porvenir - Trujillo 24. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. Santo Domingo De Guzmán En Chicama 25. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa N° 80658 Cruz De MayoMache-Otuzco - La Libertad, Distrito De Mache - Otuzco - La Libertad 26. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N° 80534-Ciro Alegría Bazán-IntillactaHuaso-Julcan-Región La Libertad 27. Mejoramiento Y Rehabilitación I.E. San Pedro De Sicchal, Distrito De Calamarca, Prov. Julcan 28. Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La I.E. N 1695 - Nivel Inicial - Distrito De Sitabamba Provincia De Stgo. De Chuco - Dpto. La Libertad 29. Mejoramiento De Infraestructura Y Calidad Del Servicio Educativo I.S.T.P. Héctor Vásquez Jiménez -Distrito De Cachicadan-Provincia De Santiago De Chuco-La Libertad 30. Mejoramiento De La Calidad De La Educación Básica En Ocho Centros Educativos Dist. Pataz 31. Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La I.E. N° 80518 Olgoyaco, Nivel Primaria Distrito De Urpay, Provincia De Pataz - La Libertad. 32. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. N° 80460 Primaria Gran Pajatén, Distrito De Pías Pataz - La Libertad. 33. Mantenimiento De Infraestructura Pública Del Sector Educación (Aulas Pre-Fabricadas). 34. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. San Idelfonso-Distrito De Pueblo NuevoProvincia De Chapen -Región La Libertad. 35. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Fe Y Alegría N 63-Santa María De La Providencia-Alto Trujillo-Provincia Trujillo-Región La Libertad 36. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 81608 San José-Distrito La EsperanzaProvincia Trujillo-Región La Libertad. 37. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 80825-Virgen Del Carmen-Distrito Poroto-Provincia Trujillo-Región La Libertad. 38. Mejoramiento De La Infraestructura Educativa En La I.E. N 80036-San Martin De Porres-Distrito La Esperanza-Provincia Trujillo-Región La Libertad 39. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 80040-Divino Maestro-Distrito La Esperanza-Provincia Trujillo-Región La Libertad. 40. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa N° 206 - Trujillo. 41. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. 82334, Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú - La Libertad. 42. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. 82954 Caserío De Farrat, Provincia De Gran Chimú 43. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Madre De Cristo - Distrito La Esperanza Provincia Trujillo - Región La Libertad. 44. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Especial Trujillo - Provincia Trujillo - La Libertad. 45. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. 82091, Del C.P. La Alcantarilla, Distrito De Lucma, Provincia Gran Chimú.
180
regional.
Social.
en la región.
100%
46. Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa De La I.E. José Andrés Razuri-Secundaria San Pedro De Lloc, Provincia De Pacasmayo - La Libertad.
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016
III. Saneamiento 1. Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Centro Poblado Buena Vista 2. Instalación Del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado El Carmelo —Virú (Pozo Tubular) 3. Mejoramiento De Aguas Servidas Cuenca Trujillo Este, Centro y Oeste 4. Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Guadalupe, Prov. De Pacasmayo - La Libertad 5. Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable E Instalación Del Sistema De Alcantarillado En El Centro Poblado Portada De La Sierra, Distrito De San José - Pacasmayo - LL. 6. Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Huancaspata, Distrito De Huancaspata - Pataz - La Libertad 7. Agua Potable y Saneamiento Del Huayo - Provincia De Pataz
4.1. Desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional.
Sin Objetivo
0G8. Desarrollar la lnfraestruct ura de soporte para el Desarrollo Social.
8 Construcción del Sistema De Agua Potable del A.A.H.H. EH Polvorín, Zapatal, La Arenita, Huabal, Amaya, Nuevo Mejico, San Mateo y otros- Provincia de Chapen- La Libertad. Objetivo 5:
Construcción, rehabilitación de la infraestructura social en la región.
9. Agua Y Alcantarillado Av. Condorcanqui- La Esperanza- Trujillo. Proyectos Ejecutados al III. ELECTRIFICACIONES 100% 1. Electrificación De La II Etapa Del AA.HH. Nuevo Chao - Distrito De Chao — Virú 2. Electrificación Rural De Los Centros Poblados Chaska Y Pachachaka 3. Electrificación de los Anexos de Parihuana, Olgoyaco y Cochabamba Del Distrito De Urpay - Pataz 4. Electrificación Rural Del Anexo De Carhuac - Distrito De Tayabamba - Pataz. 5. Electrificación El Polvorin — Zapotal 6. Sistema Eléctrico Sitabamba
IV. OTROS 1. Construcción De La Escuela Superior Policía Nacional Del Perú 2. Mantenimiento De La Escuela Superior De La Policia Nacional Del Perú. 3. Mejoramiento Del Servicio De Patrullaje Mot. 4. Enrocado Buenos Aires Y Las Delicias 5. Mejoramiento Del Servicio Policial Y Prev. Emerg. 6. Mejoramiento De La Compañia De Bomberos
e
181
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Cuadro N° 89- E Alineamiento de los Objetivos del PDRC con los Objetivos de Plan Estratégico Institucional, Según Dimensión Institucionalidad OPBJETIVOS GENERALES (PDRC 2010 2021)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PDRC 2010 2021)
OBJETIVOS GENNERALES (PEI GRLL 2011 2016)
OBJETIVOS ESPECIFICOS (PEI GRLL 2011 -2016)
ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS
META
1. Implementar la gestión por procesos
5.1. Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar gobernabilidad.
5.1.1. Desarrollar una institucionalid ad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario.
0G9. Desarrollar una institucionalidad pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano.
Objetivo 1: Implementar la Gestión para Resultados
a) Indice de Institucionalida d entre los 10 primeros puesto. b) Eficacia Presupuestal de inversiones, entre los 5 primeros puestos c) Inversión Percápita Regional en el puesto 15
Objetivo 2: Implementar la gestión transparente y con rendición de cuentas. Objetivo 3: Propuesta: Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos.
2.Alianzas Estratégicas con universidades y otras instituciones Púbicas y Privadas 3. Sistema de Planeamiento Regional articulado. 4. Monitoreo, seguimiento y evaluación efectiva del Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 20102016. 5. Sistema de Información Regional de uso Generalizado como herramienta de gestión en el GRLL 6. Realizar sondeos a la ciudadanía sobre la percepción de: Servicios que brinda el Gobierno Regional y la corrupción institucional. 7. Actualización de Documentos de Gestión y Simplificación de Procedimiento 8. Fortalecimiento de capacidades para mejorar la Gestión en Cooperación Internacional. 9. Implementar Presupuesto por Resultados 10. Potenciar el Centro Regional de Capacitación 11. 12. 13.
Elaboración de un banco de proyectos para gestión de Cooperación Internación Optimizar la gestión del Programa Multianual de Inversión Pública Elaborar el Plan de comunicación de interna y externa
14.
Formulación del Plan Operativo Institucional Alineado al PEI y PDRC
1. Programa de Sensibilización y Mejora Permanente de la Gestión del Portal Institucional. Cumplimiento al 100% del Plan Operativo
2. Programa de Implementación del Gobierno Electrónico Re ional 3. Integración de los Sistemas Administrativos. 4. Mejoramiento de la Infraestructura Informática
y de Comunicaciones
5. Implementar un Plan comunicacional de los Logros y resultados del GRLL ante la ciudadanía. 1. Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los Actores Involucrados en la Gestión Presupuestal. Actualización e Implementación de Plan de Capacidades 1 ves por año
2. Construcción del Local Institucional (Fortalecimiento Institucional del GRLL)* 3. Fomento de una Cultura orientada a resultados 4. Desarrollar la selección por competencias 5. Implementar el Plan de bienestar 6. Implementación del plan de desarrollo de capacidades regional 7. Implementar un programa de facilitadores internos
182
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
5.1.2. Promover la participación ciudadana democrática y la concertación en la gestión del desarrollo.
009. Desarrollar una institucionalidad pública eficiente. transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano.
1. Realizar Talleres de Capacitación en Organización y Gestión Objetivo 4: Fortalecer los espacios de participación de la Sociedad Civil.
2. Plan de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la Sociedad Civil 3. Promover espacios de rendición de cuentas, sesiones descentralizadas y audiencias públicas. 4. Optimizar el Presupuesto Participativo.
Objetivo 5: 5.1.3. Promover la integración socioeconómi ca territorial con nuestras regiones vecinas.
320 Organizaciones de Base Atendidas
FomentarlaConsolidado asociatividad Promover la interregional. integración Objetivo 6: socioeconómica P r o m o v e r territorial con zonas de nuestras desarrollo com unes con regiones enfoque vecinas. territorial. Elaboración e
Sistema 1. Fortalecer la Unidad Regional de Integración Macroregional
0G10:
al 100%
Implementación de Plan 1. Elaboración del Plan de Desarrollo Macroregional de Desarrollo Macroregional
183
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico ristituciona 2011-2016"
3.6. Determinación de Estrategias La estrategia es el derrotero o sendero a seguir para conseguir los Objetivos planteados. En el siguiente cuadro, se presentan las estrategias planteadas en los talleres correspondientes. Cuadro N' 90 (A) Determinación de Estratégicas según Objetivos por Dimensión Económica Productiva OBJETIVOS ESTRA'TEGICO IPEI GRLL 2011 -2016) Objetivo 1: Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la región, expresada en un aumento de 18% de la productividad de los principales cultivos, y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 2016. Objetivo 2: Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando en las zonas alto andinas con 1,290 Hás, con 33 centros de acopio y 12 _pequeñas plantas de lácteos. Objetivo 3: Promover una industria minera formal, sostenible y responsables y con alto valor agregado, expresados en índice de 50% de formalidad, una disminución en 50% de los PAM y con agregación de valor al 10% de la producción al 2016. Objetivo 4: Promover el incremento al 50 % de la producción pesquera continental y marítima para consumo humano en el ámbito de la Región La Libertad, al 2016.
ESTRATEGIAS
RESPONSABLES
Rotación de cultivos, créditos y Asistencia Técnica.
G. Regional de Agricultura
Extensión agrícola y asistencia crediticia e información de mercados.
G. Regional de Agricultura
Incentivar la Formalización
G. R. Energía, Minas e Hidrocarburo/ Infraestructura
Mejorar la infraestructura pesquera marítima y continental.
G. R. Producción
Promover el beneficio de la formalización y de la cultura empresarial, orientado al Objetivo 5: Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las Pymes, tanto urbanas como rurales de la desarrollo de capacidades y asistenciaG. Región La Libertad al 2016. técnica. Fortalecer el PROIND. Establecer un estándar de medición de competencias. Objetivo 6: Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora, ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en cluster y conglomerados empresariales al 2016. Objetivo 7: Promover la capacitación técnico-productiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través del PROIND TRUJILLO Objetivo 8: Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como Región exportadora. Objetivo 9: Promover el desarrollo competitivo del sector artesanal con una orientación al mercado turístico y de Exportación. Objetivo 10: Promover el desarrollo secuencia! y estructurado de la actividad turística en La Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social. Objetivo 11: Promover la ciencia y tecnologia, mejorando el índice de competitividad regional. Objetivo 12: Promover la construcción de proyectos a través de Asociaciones Público Privadas (APPs), al 2016.
R. Producción
Sensibilización sobre los beneficios de tecnologías limpias e coeficiencia y buenas prácticas.
G. R. Producción
Mejorar el servicio brindado por el PROIND
G. R. Producción
Promover el incremento de la inversión privada a estos fines, capacitando en comercio exterior a empresarios. Organización, capacitación e información de mercados. Promoción turística y puesta en valor de nuevos atractivos.
G.R. Comercio Exterior, Turismo y Artesanía G.R. Comercio Exterior, Turismo y Artesanía G.R. Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
Implementar el Consejo Regional de Ciencia y Tecnologia e Innovación (Ordenanza Regional N° 009- 2008- GRLL / CR). Concesión Público-Privada Agencia Regional
G. Regional de Educación
Fomento de laInv.Privada
o.
184
w ub Gerente
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" dE1111~11~1~1111K _____________________ Objetivo 13: Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales.
Realizar feria de Proyectos Establecer alianza con el sector privado (Asociaciones Público- Privadas, APPs), en proyectos estratégicos.
Agencia Regional Fomento de la Inv. Privada
Objetivo 14: Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles al 2016 (priorizando los sectores Educación, Salud, Agricultura y otros).
Elaborar Proyectos y Gestión de Recursos
Agencia Regional Fomento de la Inv. Privada
Objetivo 15: Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Internacional y Nacional.
Objetivo 16: Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación con organismos públicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en materia de Cooperación Técnica Internacional.
Objetivo 17: Fortalecer capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Cooperación Técnica. Objetivo 18: Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo la regularización de empresas posesionarias en terrenos de la zona industrial del Parque Industrial, promoviendo la inversión privada, al 2016. Objetivo 19: Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos informales instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016. Objetivo 20: Promover la demanda de los productos que ofrece el Parque Industrial mediante la ejecución del Proyecto "Campo Ferial", que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de las empresas. Objetivo 21: Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en el ámbito de la Primera, Segunda y Tercera Etapas del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. Objetivo 22: Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. Objetivo 23: Promover la reconversión agropecuario y buenas prácticas agrícolas en los valles del ámbito del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. Objetivo 24: Promover la inversión privada en la agroindustria y para otros fines.
-Establecer una Mesa de Cooperantes Constituir un Banco de Proyectos de desarrollo vial. - Establecer alianzas estratégicas nacionales e internacionales, públicas y privadas. -Establecer alianzas estratégicas. Articular empresas privadas y ONG's nacionales e internacionales Formular una política regional de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.
Agencia Regional Cooperación Técnica
Agencia Regional Cooperación Técnica
_ Diseñar ar el programa de capacitación
Agencia Regional Cooperación Técnica
Concertar con los empresarios. Correcta aplicación de normatividad. Agilizar la Gestión.
Parque Industrial
Concertar con los pobladores. Correcta aplicación de normatividad. Agilizar la Gestión.
Parque Industrial
Concertar con los empresarios del Parque Industrial.
Parque Industrial
Promoviendo la inversión pública y/o privada, y la participación de los usuarios. y capacitación alos SensibilizaciónPECH usuarios urbanos y rurales sobre cultura del agua.
PECH
Sensibilizar y capacitar a los agricultores para la adaptación al cambio tecnológico. Difundir a nivel nacional e internacional las potencialidades del proyecto, para atraer la inversión privada.
PECH
PECH
185
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" ill111111111111~1111.1111111i_ _____________________________
Cuadro N' 90 (B) Determinación de Estratégicas según Objetivos de la Dimensión Social OBJETIVOS ESTRATEGICO (PEI GRLL 2011 -2016) Objetivo 1: Lograr en la educación básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los niños de segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90% de nivel secundario en áreas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel primaria y 88% de nivel secundario en el área rural al año 2016. Objetivo 2: Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016. Objetivo 3: Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participación del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016. Objetivo 4: Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito regional, con recursos del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la Cooperación Nacional e Internacional al 2016. Objetivo 5: Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad. Objetivo 6: Fortalecer la gestión territorial para disminuir en 20% los distritos de riesgo afectado con enfermedades transmisibles, según perfil epidemiológico, al 2016. Objetivo N° 7: Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con énfasis en los distritos de los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 80% de afiliados al seguro integral de salud.
ESTRATEGIAS
Implementación de programas educativos con calidad y equidad, que garanticen el logro de aprendizajes en los estudiantes
Ampliación de cobertura en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.
RESPONSABLE
G. Regional de Educación
G. Regional de Educación
G.R.Vivienda,
Concertar con Inversores Privados
ConstrucciónySaneamiento Formulación de Proyectos Viables para cofinanciamiento con los municipios G . R . V i v i e n d a , COptimizar o n s t ruso u c c i ó n y S a n e el a m idee recursos n t o Mejorar la Gestión
G. Regional de Salud
Optimizar el uso de recursos Mejorar la Gestión
G. Regional de Salud
Optimizar el uso de recursos Mejorar la Gestión
G. Regional de Salud
Objetivo 8: Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016.
Promover , gestionar y coparticipar en la ejecución del Plan Regional de Alfabetización
Objetivo 9: Fomentar un sistema democrático de las relaciones laborales.
Realizar acciones de prevención y solución de conflictos
Objetivo 10: Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborales, la inserción e el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población.
Realizar asesoramiento y orientación vocacional en la búsqueda de empleo.
G. R. Trabajo y Promoción del Empleo
Objetivo 11: Promover la formulación e implementación de los Planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Región La Libertad.
Concertación con las diferentes organizaciones de la sociedad civil
Sub Gerencia de Defensa Nacional
Objetivo 12: Promover el aumento al 60% de acceso a la electrificación de viviendas en las zonas rurales, al 2016.
Elaboración de Proyectos de Electrificación rural
Objetivo 13: Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50 % al 2016.
Correcta aplicación de normatividad. Sanciones a las empresas que incumplen Alianzas Estratégicas con diferentes instituciones Públicas y privadas
Objetivo 14: Contribuir a la disminución de las desigualdades, la pobreza y la desnutrición infantil en la Región La Libertad. Objetivo 15: Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, empleo y vivienda digna, servicios básicos, y actividades económicas competitivas, priorizando a la población de distritos de pobreza.
Consulta a la Sociedad Civil y coordinar con otras niveles de gobierno
G. Regional de Educación G. R. Trabajo y Promoción del Empleo
G. R. Energía, Minas e Hidrocarburo/ Infraestructura G.R. Transportes Y Comunicaciones GRDEIS
GRDEIS
186
Gobierno Regional La.Libertad - "Plan Estratégica Institucional 2011 -2016"
Objetivo 16: Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, valores, sentido de pertenencia, integración y cohesión social.
Contribuir a la consolidación de La organizaciones civiles y de base
GRDEIS
Cuadro N° 90 (C) Determinación de Estratégicas según Objetivos de la Dimensión Ambiental OBJETIVOS ESTRATEGICO (PEI GRLL 2011 -2016) Objetivo N° 1: Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5%, al 2016. Objetivo N' 2: Preservación y conservación de la diversidad biológica. Objetivo N° 3: Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al 2016. Objetivo N° 4: Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: Elaborando propuestas de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Coparticipando en la gestión de las cuencas para que e en un 50 % del total de cuencas en el espacio regional de estas, estén comprendidas en el Plan de Gestión del Recurso Hídrico de la Cuenca, al 2016. Objetivo N° 5: Promover el uso racional de los recursos naturales, con gestión del ambiente, dentro de un desarrollo limpio. Objetivo N' 6: Promover una cultura de riesgo ambiental en las actividades entrópicas. Objetivo N° 7: Prevenir y mitigar desastres originados por fenómenos naturales en la infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
ESTRATEGIAS Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5%, al 2016.
Plan de Manejo Sostenible Concertación con los Gobiernos locales y Asignación Presupuestal Presupuesto y
RESPONSABLES G. R. Energía, Minas e Hidrocarburo/ Infraestructura G. Regional de RRNN Y G. A G.R. Planificación, Acondicionamiento Territorial
Coparticipación protagónica del GRLL desde la formulación del Plan G. Regional de Agricultura
Sensibilización sobre riesgos Talleres de capacitación y Simulacros. Programas de Sensibilización a empresasG. e instituciones públicas. Proyectos viables. Fomentar la cultura de prevención ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales extremos
G. Regional de RRNN Y G. A Regional de RRNN Y G. A PECH
Cuadro N' 90 (D) Determinación de Estratégicas según Objetivos de la Dimensión Infraestructura OBJETIVOS ESTRATEGICO (PEI GRLL 2011 -2016)
ESTRATEGIAS
Objetivo 1: Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la Región que tengan prioridad social, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como de radio y TV.
Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la Región que tengan prioridad social, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como radio y TV G.R. Transportes Y
Objetivo 2: Construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.
Promover la Formulación de un Banco de Proyectos Viables
Objetivo 3: Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales provinciales de la Región, al 2016. Objetivo 4: Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial departamental con carreteras en buen estado, al 2016. Incorporando a esta a la provincia de Bolívar y a tres distritos que hoy aún no tienen acceso vial. Objetivo 5: Construcción, rehabilitación de la infraestructura social en la región.
RESPONSABLES
Comunicaciones G. R. Infraestructura
Formulación de Proyectos Viables
G. R. Infraestructura
Formulación de Proyectos Viables
G. R. Infraestructura
Promover la Formulación de un Banco de Proyectos Viables
G. R. Infraestructura
187
Gobierno Regional
Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011 -2016"
Cuadro N° 90 (E ) Determinación de Estratégicas según Objetivos de la Dimensión Institucional OBJETIVOS ESTRATEGICO (PEI GRLL 2011 -2016)
ESTRATEGIAS
Objetivo 1: Implementar la Gestión para Resultados.
Cultura de Gestión Estratégica
Objetivo 2: Implementar la gestión transparente y con rendición de cuentas.
Mejora de Clima Laboral Gestión Estratégica de Personal
Objetivo 3: Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos.
Implementar el Plan de Desarrollo de Capacidades
Objetivo 4: Fortalecer los espacios de participación de la Sociedad Civil.
Programas de Sensibilización y comunicación
Objetivo 5: Fomentar la asociatividad interregional Objetivo 6: Promover zonas de desarrollo comunes con enfoque territorial
Realizar acciones que permitan fortalecer la integración Macroregional Efectuar un Plan de Desarrollo Macroregional
RESPONSABLES G. R. Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial! CERPLAN/ Sub Gerencia de Comunicaciones! G.R. Infraestructura G.R. Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/ S.G. Tecnología de la Información CERPLAN/ G. Administración Sub. Gerencia Recursos Humanos/ Centro Regional de Capacitación Programa de A. Social y Promoción Micro Empresarial Para Org. Sociales de Base/GRDS/ Planeamiento CERPLAN CERPLAN
188
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 201/-2016" 11 _____________________________________________________________________________
IV. PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL MULTIANUAL Esta parte del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional La Libertad, se presenta mediante el cuadro siguiente, donde se condensan los Objetivos, Estrategias, Acciones (actividades y proyectos), Responsables, Indicadores, la Situación Basal, Cronograma, los Costos y los Factores Críticos de Éxito: Cuadro N' 91 Formato de la Programación Multianual Objetivos
Actividades/ Proyectos
Responsables
Del Objetivo
Indicador
Base (hoy)
S i t u a c i óH no F ra icztoonr tees T e m p o r a l 2011
2012 2013
2014
2015
2016
Denominación Meta Denominación
Actividad /Proyecto 1:
Meta SI. Denominación
Actividad/ Proyecto 2:
Meta SI. Denominación
Actividad/ Proyecto n:
Meta S/.
Total Elaboración: Consultoría
S/.
A continuación presentamos las definiciones pertinentes a las categorías o variables que se mencionan en el cuadro anterior. 4.1. Definiciones Fundamentales 4.1.1. Actividades y Proyectos Prioritarios Son categorías básicas sobre las que se centran la implementación estratégica del Plan, constituyendo las unidades fundamentales de asignación de recursos a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.
yl*
lez,..5)
Una actividad: Es un conjunto de acciones que concurren a la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Son permanentes y continuas en el tiempo y responden a objetivos que tienen que medirse mediante indicadores de producto.
o. 189
','Prento y ›,
Críticos de Éxito
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 201/-2016"
Un Provecto: Es un conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar , mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios y cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. Concluido el proyecto generalmente da origen a una actividad. Responde a objetivos y su medición es a través de indicadores de producto. Los proyectos prioritarios forman parte del Programa Multianual de Inversión Pública, sujetos a normatividad establecida por el Sistema Nacional de Inversión Pública. 4.1.2. Recursos Requeridos para cada año del Plan Constituyen los recursos humanos, físicos y materiales expresados en términos monetarios. La expresión monetaria puede hacerse en moneda corriente (Nuevos Soles), o en moneda dura. Sin embargo la coyuntura actual de crisis financiera internacional, donde el nuevo sol se está apreciando, conviene hacer un presupuesto en Nuevos Soles. Este costeo se hace a nivel de cada actividad y proyecto de cada objetivo, para cada año del horizonte temporal del Plan (2011-2016). 4.1.3. Indicadores de Desempeño Son parámetros que permiten cuantificar el grado de cumplimiento de un determinado objetivo. Provee la base para el seguimiento y evaluación del desempeño de las instituciones. Son de naturaleza cuantitativa, porque miden los cambios tangibles o intangibles que las actividades y/o proyectos se plantean en una perspectiva de desarrollo. Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa y cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo establecido. La principales características de un indicador son: pertinencia, independencia, costo, confiabilidad, simplicidad, oportunidad, no redundante, focalización en áreas controlables, participación. En la administración pública la evaluación y seguimiento de los Planes Estratégicos Institucionales generalmente se hacen mediante tres indicadores: Indicadores de Producto, de Resultado y de Impacto. Un indicador de Producto, es un parámetro para medir las actividades y proyectos, que reflejan los bienes y servicios cuantificables previstos por una determinada intervención. Ejemplos: Kilómetros de canal construido, caminos con mantenimiento, caminos rehabilitados, drenes construidos o rehabilitados, etc. Un indicador de Resultado, parámetro que indica el progreso en el logro de las acciones (actividades y proyectos), reflejando el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos. Contribuye a lograr otros 190
Gobierno Regional La Libertada "Plan Estratégico institucional 2011-2016" k'241~11111111111~1111*—
cambios que son considerados los propósitos últimos de las intervenciones (resultados finales). Ejemplos: Predios vendidos a posesionarios, lotes subastados, abastecimiento de agua para riego y para uso poblacional, % de alumnos con suficiente nivel de comprensión lectora, etc. Un indicador de Impacto, parámetro que muestra los efectos (directos e indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un determinado grupo objetivo. Requiere precisar el tiempo de medición y separar la influencia de otros factores. Ejemplo: Mejora en el nivel de ingresos de una población objetivo, reducción de niveles de desnutrición infantil, reducción del tiempo de acceso promedio a un centro que brinda un servicio, etc. 4.1.4. Responsables Para cada actividad y proyecto que implementan los Objetivos Estratégicos se deben señalar los responsables de su ejecución. Para el presente documento la responsabilidad lo estamos estableciendo a nivel de Gerencia o Jefatura correspondiente. 4.2. Programación Multianual A continuación se presenta la Programación Multianual para el periodo 2011 2016, elaborada teniendo en cuenta la Resolución Directoral N° 004-2003EF/68.01,que aprueba la Directiva N° 003-2003-EF/68.01 "Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el Periodo 20042006" Dicha Directiva orienta el proceso de reformulación o formulación de los Planes Estratégicos Institucionales 2004-2006 de las entidades del Sector Público; y armoniza los Planes Estratégicos Institucionales con los lineamientos de política y objetivos estratégicos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y en los Planes de Desarrollo Concertados (PDC).
o
S
'15
nte '''Prema y pco0
191
Gobiern s Regional La Libertad - "Plan stratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsa-
Del Objetivo
Situación Base
Indicador
bles
Denominación
18%
de trigo en la provincia de Santiago de Chuco, Región La
Agricultura
tecnología mejorada
(ha)
Denominación Meta
1,250
Superficie agrícola con Gerencia de
Sanchez Carrión de la Región La
AgriculturaMeta
Libertad Objetivo 1: Desarrollar una agricultura 3, Mejoramiento de la diversificada y producción agrícola en los sectores de competitiva en las Galindo, La Incaica, San Idelfonso y zonas rurales de la San Carlos. Laredo-Trujillo-La Libertad región, expresada en un aumento de 18% de la productividad de los 4. Mejoramiento de la producción principales cultivos, y agrícola de los sectores Vichanzao, La un aumento de 24,000 Merced y La Cruz-Laredo-Trujillo- La hás de superficie Libertad agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimineto de 5. Revestimiento de Canal de Riego capacidades a 4,200 Santo Domingo progresiva 0+000 al productores, y un 3+399-Laredo-Trujillo-La Libertad sistema de información agraria eficiente. Al 2016. 6. Fortalecimiento de capacidades en la promoción de cultivos orgánicos-Región La Libertad
Denominación
Agricultura
Denominación
en el valle Jequetepeque en el departamento La Libertad
tecnología mejorada
O
1,000
Meta
con riego
Transferenciamejorado(ha)
Denominación Agricultura
Meta
Denominación Gerencia de Agricultura
Meta Sí
tecnología mejorada
Presupuesto
Presupuesto
1,100
1,100
1,591,911
1,591,911
Presupuesto
Transferencia de tecnología de riego Presupuesto
O 5,200
Meta
Gerencia de
Presupuesto p
tecnología de riego
mejorado (ha)
Denominación
mejorada
de
Superficie
o
Meta
tecnología
1,215,002
1,215,002
Denominación
Si.
18%
1,000
Superficie con riego
Agricultura
18%
325,000
325,000 Transferencia de tecnología de riego
S/.
Gerencia de
18%
2,000
2,000
650,000
o Agricultura
18%
Factores Claves de Éxito
180,000
Superficie con riego mejorado (ha)
5/.
Gerencia de
o
4,000
S/
7. Mejoramiento de la tecnología agrícola
(ha)
Si.
Gerencia de
2016
Cultivo con
Cultivo con
mejores rendimientos
cebada en las provincia de julcán y
2015
1,250 180,000
360,000
S/. Desarrollo del cultivo de
2014
O
2,500
Libertad
2,
2013
Cultivo con
Cultivo con
mejores rendimientos Gerencia de
2012
2011
18% Superficie agrícola con
Desarrollo del cultivo
Horizonte Temporal
Incremento de la productividad en zonas de Proyectos Ejecutados
Meta
1,
CONTINUACIÓN ...........
1,
5200 635289,
1,289,635
Nº de productores
capacitación a
capacitación a
capacitados
productores
productores
1,665
900
765
2,000,000
o
1,207,142
Presupuesto
792,858
Nº de productores
capacitación a
capacitación a
capacitación a
capacitados
productores
productores
productores
1,000
800
2,535 1,892,040
0
746,367
597,093
735
Presupuesto
548,580
192
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" , Acceso de
Cobertura del sistema 8. Implementación del plan de medios de comunicación y estrategias de difusión
Objetivo 1: Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la
Gerencia de
Denominación
Agricultura
Has de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimineto de
agraria (miles de
información
personas) 1,458,000
5/.
1,165,000
Denominación
en el distrito de Tayabamba,
Gerencia de
Provincia de Pataz- departamento de
Agricultura
Acceso apersonas a información
Acceso de personas a Acceso de personas a Acceso de personas a información
información
información
350,000 260,000
500,000 300,000
Presupuesto
156,000
17,000
185,000
110,000
135,000
150,000
Capacitación y
(con aumento del
asistencia técnica
250,000 210,000
Presupuesto
O
2,500 kg/ha) Con 1148 productores
1,148
Meta S/.
347,063
347,063 Incrementar la
10.
rentabilidad del cultivo
Desarrollo de la
producción del cultivo del trigo en los distritos de Otuzco, Agallpampa y Salpo, provincia de Otuzco-
Denominación
rendimiento de1,500 a
Agricultura
2,300 kg/ha Meta 5/.
Incrementar la rentabilidad del Desarrollo del cultivo de
Denominación
trigo en los distritos de Mache,
Gerencia de
Santiago De Chuco, Chugay y Pataz,
Agricultura
Mejoramiento de la
de Pacasmayo, Chepén y Ascope Región La Libertad
13.
distritos de Pataz, Parcoy y Buldibuyo - provincia de Pataz -
1,778 381,688
Incrementar la
Capacitación,
rentabilidad de la
asistencia técnica,
Denominación
fortalecimiento
O
Presupuesto
organizacional
Meta
277 apicultores
277
5/. Denominación
2,545,372
2,545,372
Incrementar la rentabilidad del cultivo
Desarrollo de la
producción del cultivo de maíz en los
asistencia técnica Presupuesto
381,688
crianza y explotación
Gerencia de Agricultura
Capacitación y
cultivo(con aumento de1,280 a 2,300 kg/ha) Con 1778 productores
Meta (*) S/.
la producción apícola en las provincias
1,721 436,638
del rendimiento
departamento de La Libertad
crianza y explotación de abejas para
Presupuesto
O
productores 436,638
productores, y un
12.
asistencia técnica
Con 1,721
departamento de La Libertad
11.
Capacitación y
(con aumento del
Gerencia de
sistema de información 2016.
información
rentabilidad del cultivo rendimiento de 1,500 a
La Libertad
capacidades a 4,200
agraria eficiente. Al
avance de 31%
Acceso de personas a
Incrementar la
de la producción del cultivo de trigo
productividad de los un aumento de 24,000
personas a
Meta
9. Actividad o Proyecto 9: Desarrollo
región, expresada en un aumento de 18%de la principales cultivos, y
regional de información
(con aumento del Gerencia de
rendimiento de 1,500 a
Capacitación y
asistencia técnica
Presupuesto
Agricultura 1,725 kg/ha) Meta (')
departamento de La Libertad
S/,
713
Con 713 productores 974,792
974,792
Incrementar la rentabilidad del cultivo 14.
Desarrollo de la
producción del cultivo de trigo en los distritos de Pias, Parcoy, Huayo, Chillia Y Buldibuyo, provincia de
Gerencia de Agricultura
(con aumento del
Capacitación y
rendimiento de 1,438 a
asistencia técnica
2,500 kg/ha)
Presupuesto
O
Denominación
Pataz - departamento de La Libertad
Con 2,154 productores Meta S/.
569,646
2,154 569,646
. -_
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Althmapozmaloma.,
Entrega de
15.
Ob
etivo 1: Desarrollar
Mejoramiento de la
producción y productividad del
Gerencia de
ganado caprino en la provincia de
Agricultura
Incremento de la
reproductores,
producción y
Capacitación en
productividad (con
mejoramiento
reproductores
genético, manejo y
Virú - Región La Libertad
diversificada y ompetitiva en las
Entrega de 40 hembras y 16
carcasa de cabrito leche
machos, y
de 4 a S kg.
obtención de 815
crias mejoradas
anas rurales de la regi 5n, expresada en un aU ?lento de 18% de la
6/.
299,999
299,999
Mejoramiento Incremento de la
genético,
productividad de carne
fortalecimiento
pr
oductividad de los
pri
ncipales cultivos, y
16.
un
aumento de 24,000
capacidades
las de superficie
productivas de los productores de
Gerencia de
carne 12.5 a 15
grícola bajo riego
ganado ovino de la provincia de
Agricultura
Kg/cabeza y la de lana
mejorado en costa,
Presupuesto
O de 0.5 It a 0.88I/día,
una agricultura
a
sanidad
mejorados) Denominación Meta
Fortalecimiento de las Denominación
técnico
y lana O
2.7 a 4 Kg/cabeza
Julcán - Región La Libertad
?rtalecimineto de ca
pacidades a 4,200
Meta (*)
productores, y un
5/.
sist ?ma de información a varia eficiente. Al
1,857,593
17.
Fortalecimiento
Institucional de La Gerencia Regional de Agricultura
Gerencia de
Denominación
operativa y técnica de la
ejecutada e
gerencia regional para
implementación
atender a su población
realizada
objetivo
O
141 trabajadores
Agricultura
S/.
Denominación
803,143
Presupuesto
Mejora de atención
revestimiento de canal y ejecución de capacitación
riego y cultivo
de riego Peña El Salitre, distrito de
Gerencia de
Revestimiento de 6.296
Sanagorán, Sánchez Carrión, La
Agricultura
km. de
Libertad
crias mejoradas
1,054,450
437,030
437,030
de la tecnología de Mejoramiento del canal
obtención de 18000
reproductores
computadoras
Mejora infraestructura
18.
entrega de 10
Presupuesto
trabajadores
motocicletas y 66 Meta
pobladores,
al usuario por 141
capacitados, 16
del Gobierno Regional La Libertad
capacitación a 1500
pobladores,
Capacitación
Mejorar la capacidad
2016.
capacitación a 1500
O
Revestimiento de
Presupuesto
6.296 km. de canal,
canal,Capacitación a la
capcitación a una
junta de usuarios
Junta de Usuarios
Meta S/. Denominación
19.
77.7i4 1.",,,, TI
Mejoramiento del canal de
riego calera - Guadalupe - Pacasmayo -
Gerencia de
La Libertad
Agricultura
1,013,543 revestimiento de
de rendimientos de los
canal y ejecución de
cultivos y de la
capacitación
producción agrícola Revestimiento de 5.863 km de canal,
Meta
.\
1,013,543 Incrementar los niveles
S/.
0
Revestimiento de
Presupuesto
5.863 km de canal,
capacitación en
ejecuión de
tecnología de cultivo a
capacitación a 2,299
2299 habitantes
habitantes
3,982,798
3,982,798
194
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-201h" Incremento de los
revestimiento de
niveles de producción
canal y ejecución
agrícola
de capacitación
Denominación
20. Mejoramiento de la producción agrícola en el distrito de Buldibuyo,
Gerencia de
provincia de Pataz - La Libertad
Agricultura
Revestido de 21.80 km
O
en tecnología a 1,152 Meta S/.
de canal, capacitación
Presupuesto
Revestido de 21.80 km de canal, capacitación en tecnología a 1,152 productores 2,839,852
productores 2,839,852 Incrementar los niveles de rendimientos de los
Capacitación a
cultivos y de la 21. Mejoramiento del canal de riego, Milagro Catalina - Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad
productores
producción agrícola Gerencia de
Denominación
una agricultura
Agricultura Meta S/.
O
capacitación a
Capacitar a 1,820 beneficiarios
1,820 productores
1,848,332
1,848,332 Construcción de bocatoma
Mejorar la captación de agua
Denominación 22. Mejoramiento de La Toma
Gerencia de
Chicamita
Agricultura
construcción de una Meta
Objetivo 1: Desarrollar diversificada y competitiva en las zonas rurales de la
bocatoma
,
749,093
0
S/.
23. Mejoramiento de la toma
región, expresada en un Magdalena de Cao aumento de 18% de la productividad de los principales cultivos, y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, 24. Mejoramiento del canal de riego fortalecimineto de capacidades a 4,200 Taza Botador, distrito de Salpo provincia de Otuzco — La Libertad productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al
Gerencia de Agricultura
Meta 5/.
Denominación
749,093
bocatoma
agua construcción de una
Presupuesto
1 bocatoma
Construcción de
Mejorar la captación de Denominación
Presupuesto
Ejecución de
O
bocatoma 1,308,935
1,308,935
Incremento de la
Revestimiento de
producción agrícola de
canal y ejecución
los cultivos
de capacitación Revestimiento de 4
Revestimiento de 4 km, 176 ha con riego
km de canal y
Gerencia de
mejorado, capacitación
capacitación a 190
Agricultura
a 190 beneficiarios en
O
Presupuesto
1 bocatoma
Presupuesto
beneficiarios
riego, tecnología de cultivo y comercialización Meta S/.
Denominación
riego menor San Martin - Mollepata provincia de Otuzco - departamento
505,732 Capacitación en tecnología agrícola
agrícola
25. Rehabilitación del sistema de - Coina - distrito de Usquil -
505,732 Elevar la producción
Capacitar a 600
Gerencia de Meta
beneficiarios
O
ejecución de capacitación a 600 hpripfiriaring
Presupuesto
195
2016.
La Libertad
Agricultura
si.
1,769,183
1,769,183
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" Mejoramiento de drenaje, mejora de condiciones para
3
cultivo
Denominación 26. Construcción del sistema de drenaje agrícola Nueva Esperanza Campo Nuevo - Guadalupito
Construcción de un
Construcción de un
Gerencia de
canal de drenaje de
Agricultura
canal de drenaje de
O
4.25 km de longitud de
4.25 km d, mejora
sección trapezoidal (se
117.12 ha, 412
mejora 117.12 ha), 412
beneficiarios
Presupuesto
beneficiarios Meta S/.
608,729
608,729
Reducir la
Construcción de
vulnerabilidad de las
infraestructura y
áreas agrícolas e
capacitación
infraestructura de Riego
Objetivo 1: Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la región, expresada en un aumento de 18% de la productividad de los principales cultivos, y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimineto de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 2016.
ante avenidas Denominación
27. Protección de áreas agrícolas e
extraordinarias Construcción de
infraestructura de riego mayor sector Toma Facala - Toma Paijan, Rio
Gerencia de
Chicama, distrito y provincia de
Agricultura
dique y
O
Ascope, Región La Libertad
mantenimiento de
km. de dique,
obras de
capacitación a 983
encauzamiento y
beneficiarios
defensas ribereñas a 983 beneficiarios
Meta S/.
5,468,664
5,468,664 Reducir la vulnerabilidad de las
infraestructura mayor de riego Ureña Rio Santa distrito Guadalupito
áreas agrícolas e
Construcción de
infraestructura de Riego
infraestructura
ante avenidas
28. Protección de áreas agrícolas e sectores Canal Alto, Canal Bajo y
Gerencia de
Denominación
extraordinarias Presupuesto
Agricultura
Construcción: 0.12
Construcción de: 0.12
y provincia de Virú
km, de espigón,
km. de espigón, 0.304
0.304 km de dique
km de dique enrocado,
enrocado, 0.5 km
0.5 km de forestación
forestación
Meta (.) Si.
principal de riego Choloque progresiva 4+300 AL 6+200 Sector Choloque -Virú
?'
25'O
,,,
10\
Mejorar la
Mejora en
productividad agrícola
conducción de agua Ejecución de
Revestimiento con
Gerencia de
concreto de 1.90 km.
Agricultura
5/.
SI.
1.9 km. de canal.
regadas
Mejora de
adecuadamente
abastecimiento de 299,476
299,476
40,159,261
Presupuesto
revestimiento de
O
de canal, 462 ha Meta
s'
1,751,515
1,751,515
Denominación
29. Mejoramiento del canal
,A171,----ALip,..s.:•:>\
Presupuesto
capacitación en
Construcción de 3.260
110,000
11,999,182
22,408,192
5,081,887
260,000
300,d096
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ........ Horizonte Temporal
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
Del Objetivo
Denominación
Meta
1. Desarrollo de buenas prácticas agrícolas de cultivos potenciales en la sierra altoandina de la Región La Libertad.
Denominación Meta
Área con prácticas agrícolas
3. Implementación de Centros de Acopio y Almacenes de productos agropecuarios en las zonas de alta pobreza de la región La Libertad. 4. Implementación e instalación de centros de producción de derivados lácteos en las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco y Julcán. Total
Gerencia de Agricultura
Gerencia de Agricultura
Denominación
5/. Denominación Gerencia de Agricultura
2,535,000
375,000
440,000
Áreas instaladas (ha)
Ejecución de buenas prácticas agrícolas
350
300
Área con prácticas Área con prácticas agrícolas agrícolas
560,000
280 560,000
300 600,000
Presupuesto
En ejecución 60
558,814 N9 de Centros de acopio y almacenes
Centros operando 0
660,000 Centro de producción instalado
0
5,127,818
0
933,814
Centros operando
10
15
0
160,000 Pequeñas planta operando
200,000 Pequeñas planta operando
300,000 Pequeñas planta operando
0
Proyecto 4
591,302
1,374,004
Centros operando
8
1 2
S/.
350
Factores Claves de Éxito
Presupuesto
Meta
S/.
290
280
220
33
Meta
2016
Área con prácticas agrícolas
150
60 558,814
5/.
2015
0
Denominación Meta
2014
Área con prácticas agrícolas
1230
°
2. Desarrollo de la Cadena Productiva de papa en la Comunidad de La Victoria, Provincia de Pataz, Departamento La Libertad.
2013
Capacitaciones en las zonas alto andinas en 1,290 Hás, 33 centros de acopio y 12 pequeñas plantas de lácteos.
Áreas instaladas (ha) Gerencia de Agricultura
2012
2011
1290
SI. Objetivo N 2: Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando en las zonas alto andinas con 1,290 hás, con 33 centros de acopio y 12 pequeñas plantas de lácteos.
Situación Base
Indicador
1,191,302
4
y Presupuesto
4
458,868
323,834
1,218,868
1,183,834
Proyecto y Presupuesto
600,000
197
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
Del Objetivo
Base
Formalización de la actividad minera regional.
GEMH-LL
Denominación
Plan
Meta
1 10,000
los PAM, al 2016.
Denominación 2.
GEMH-LL
Elaborar y mejorar
Proyectos de Ordenanzas Regionales que contribuyan de manera
GEMH-LL
significativa a disminuir la minería
60
Meta 5/.
60,000
Denominación
Ordenanzas 18
Meta
90,000
5/.
informal.
Denominación
201 5
20%
25%
40%
Factores Claves de Éxito 2016
Actualizada 5,000
Actualizada 1,000
1,000
Actualizada
Actualizada
Actualizada
Decisión de Alta Dirección
1,000
1,000
1,000
50%
Personal 10 10,000
10
10
10
10
Calificado
3
Calificado
30
Calificado
6
Calificado
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10
Personal 3 15,000
3
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
3
3
3
Inspecciones
Iniciar un proceso
y Plan de fiscalización de las
GEMH-LL
Meta
180
empresas mineras.
5.
2014
Forums-Taller
para la formalización minera.
4.
2013
Realización de Forums
Regionales, Talleres de Sensibilización
3.
2012
10% 10%
5% 5%
5/.
Objetivo N° 3: Promover una Industria formal, sostenible y responsable y con alto valor agregado expresados en indice de 50%de formallidad, una disminución en 50% de
2011
a) Incremento de Formalización y Redución PAM
Meta
1, Elaborar un Plan de Promoción y
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Denominación
CONTINUACIÓN ...........
Realización de pasantías
5/.
180,000
Denominación
Pasantías
Personal 30 30,000
30 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30
30
30
mineras descentralizadas en coordinación con los Gobierno Locales referente a Seguridad, higiene en las
GEMH-LL
Personal
36
Meta
6
minera, salud ocupacional, medio
6
6
6
6
ambiente, legislación minera participación ciudadana y conflictos ambientales.
Total (*)
5/.
5/.
90,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
5/.430,000
75,000
71,000
71,000
71,000
71,000
71,000
198
1
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégico
Responsables
Del Objetivo
Denomina - ción
1. Capacitación y asistencia técnica dirigida a los pescadores y acuicultores en alianza estrátegica con PRODUCE, FONDEPES, IMARPE e ITP
2. Ejecución de Proyecto de Inversión Pública: Perfiles" Mejoramiento de la actividad pesquera artesanal en el litoral costero del Departamento La Libertad: Trujillo, Ascope y San Pedro de Lloc" y "Mejoramiento de la Actividad Pesquera Acuícola en la zona de Reserva de agua Dulce del Departamento La Libertad: Bolivar, Pataz, Sánchez carrión, Santiago de Chuco y Otuzco".
Objetivo N° 4: Promover el incremento al 50% de la producción pesquera continentaly marítima destinada al consumo humano en el ámbito de la Región La Libertad, al 201.6.
3. Sensibilizar a la población priorizada para incrementar los hábitos de consumo de especies hidrobiológicas. Total (*)
LA
Lis,
450,000
Denominación
Proyecto
Meta
2
Denominación GRSP
5%
5/.
5/.
9%
9%
9%
11%
Se parte de un 5% de eventos.
5
30,000
Perfil. Se parte de un 5% Expedient de eventos. e Técnico.
1,000,000
15
90,000
Ejecución Capacitación
7,000,000
80,000
y Operación Mantenimiento
10
10
10
80,000
80,000
10
Se parte de un 5% de eventos.
12
720,000
120,000
10,170,000
1,150,000
12
Presupuestal / Cooperación Interinstitucional / Personal Capacitado
90,000
Viabilidad de Proyecto / Descisión politica y priorización / Expedientes técnicos aprobados.
y
1,000,000
Eventos 72
Meta
7%
Disponibilidad
9,000,000
5/.
Factores Claves de Éxito
12
12
12
12
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
7,210,000
1,200,000
200,000
200,000
210,000
Charlas / cursos / degustaciones / desayunos pesqueros en colegios / ferias
0. 113,
ts
'Nemo ac ,,0
GRSP
5/.
2016
2015
2014
2013
4866 TM
Eventos
60
Meta
2012
2011
9
oRr
Sb G e r e
Denominación
GRSP
50 % de incremento de los volumenes desembarque y comerciali-zación.
50%
Meta
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ............
199
1
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" --y
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
Del Objetivo:
Denomina« ción:
Denomina-ción 1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE MODELOS ASOCIATIVOS.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
860
1085
1672
1760
1853
1950
6
12
12
12
12
12
60,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
6
12
12
12
12
12
60,000
120.000
120,000
120,000
120,000
120,000
6
12
12
12
12
12
60,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
30,600
Eventos Técnicos de organización empresarial
GRSP
O 66
Meta
660,000 S/.
Denomina-ción 2. DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES. Objetivo 5: Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las Pymes, tanto urbanas como rurales de la 3. ARTICULACIÓN COMERCIAL, Región La Libertad al 2016.
O 66
Meta
660,000
S/. Denominación
GRSP
1
2
2
2
2
1
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
0
Implementación
450,000
S/.
MYPe / Tendencia Formaliza-ción
Decisión de Alta Dirección para Asignación presupuestal
Implementación 100%
Meta Si.
Total
0
100,000
Denominación GRSP
Convenio 10
Meta S/.
5. CREACIÓN DE LA ESCUELA REGIONAL DE EMPRENDEDORES Y GESTORES DE NEGOCIOS MYPE EN TRUJILLO AL 2012.
0
660,000
S/.
Ley promotora / Personal Capacitado / PresupUeStO / Sensibiliza-ción
Eventos Técnicos de Marketimg 66
Meta
Denominación 4.SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS MYPE.
Eventos Técnicos de Gestión Empresarial
GRSP
GRSP
Factores Claves de Éxito
60% Nuevas MYPEs formalizadas, competitivas y sostenibles. 9,180
Meta:
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ...........
2,530,000
0
190,000
210,000
590,000
Funcionamiento 60,000
440,000
Funcionamiento 60,000
440,000
Funcionmiento 60,000
440,000
Funcionmiento
Decisión de Alta Direccón
60,000
430,000
200
Gobierno Regionx. i La Libertad
tégico institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTINUACIÓN ......... Objetivos Estrategico
Actividades/ Proyectos
Del Objetivo
Denominacion
Horizonte Temporal Factores
Situación Base
Indicador
Responsables
25% de empresas que cumplen los estandares nacionales de calidad ambiental (ECA) y/o los limites máximos permisibles (LMP) vigentes.
2012
2013
2014
2015
2016
4%
4%
4%
4%
4%
5%
Claves de Éxito
o
Meta Denominación
2011
EVENTOS Personal
1. Sensibilización sobre los beneficios de tecnologías limpias.
Objetivo N° 6: Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora,2. Sensibilización sobre los ofertando beneficios de ecoeficiencia. productos de alto valor agregado y funcionando en clústers y conglomerados empresariales al 3. Sensibilización para mantener 2016. las buenas prácticas.
G. R. Producción
66
Meta
6
0
Presupuesto 12
12
12
660,000
Denominación G. R. Producción
120,000
60,000
S/.
66
Meta
0
660,000S/.
Denominación
120,000
120,000
120,000
120,000
EVENTOS 6 60,000
12 120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
12
12
12
12
Personal Capacitado / Presupuesto
EVENTOS Personal
G. R. Producción
66
Meta
0
6
Presupuesto 12
12
S/.
1,980,000
Capacitado /
12
12
12
660,000 S/.
Total (")
Capacitado /
12
12
60,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
180,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
201
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ............ Horizonte Temporal
Objetivos Estrategico
Actividades/ Proyectos
Responsables
Del Objetivo
Denomina - cien
Denominación
Objetivo 7: Promover la capacitación técnico-productiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través del PROIND TRUJILLO
GRSP
Meta
2. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INTERINSTITUCIONAL
GRSP
Meta
Total (*)
GRSP
110
2
100,000
S/.
Factores
Claves de 2014
2015
2016
Éxito
250
320
320
8
10,000
40,000
Decisión de Alta Dirección/Ley de Formación Educativa / Personal Capacitado / Presupuesto
0
4
2
1
2
1
40,000
20,000
10,000
20,000
10,000
Plan Operativo Aprobado
DOCUMENTO
Meta
S/.
200
2
O
100,000
Denominación
2013
CONVENIO 10
S/.
3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICO PRODUCTIVO DEL PROIND (Perfil y Expediente Técnico).
2000
50,000
Denominación
2012
EVENTOS EMPRESARIALES 10
S/.
2011
Incremento de la capacitación técnico. productivo en un 60% 1200
Meta
1. APROBACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICO- PRODUCTIVO
Situación Base
Indicador
250,000
Decisión de Alta Dirección/Perso nal Capacitado / Presupuesto
1
O
35,000
45,000
65,000
145,000
20,000
10,000
20,000
10,000
202
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bias
CONTINUACIÓN ...................... Horizonte Temporal
Situación
Indicador
B a s e d e 2 0 1 3
2011
2012
1%
1%
1%
Factores Claves
2014
2015
Éxito
2016
Incremento Denomina-cion
,
de las Exportaciones No Tradicionales
Del Objetivo
460,587 miles de US$ FOB 18% exp Total (Año 2010)
Meta
6%
1%
1%
1%
1. Desarrollar la oferta exportable y promocionar las exportaciones de la región
1. 1. Promover la elaboración de proyectos de inversión o planes de negocios para las exportaciones.
GERCETUR
Denominación
Comercio
Proyectos/ Planes
Proyectos/ Planes
Proyectos/ Planes
Proyectos/ Planes
Proyectos/ Planes
de Negocios
de Negocios
de Negocios
de Negocios
de Negocios
de Negocios
0%Presupuesto 10
Meta
12
14
500
500
500
54
4
6
5,000
1500
1500
Mapa
Mapa
2. Elaborar el mapa exportador de la
Dirección de
región y mantenerlo actualizado.
Comercio
Denominación Meta
1
0%
S/.
sostenidamente las 3. Identificar, recopilar y consolidar
promover la imagen de
información de productores y
la Región como Región
transformadores, actuales y potenciales, por líneas de oferta exportable.
GERCETUR
Denominación
Dirección de
8,000
Registros clasificados por provincia 0%
Comercio Exterior
Meta 5/.
Actualizacion
Actualizacion
Actualizacion
1
1
1
1
1
3000
1000
1000
Registros
Registros
Registros
Registros
Registros
clasificados por
clasificados por
clasificados por
clasificados por
provincia
provincia
provincia
provincia
provincia
provincia
4. Elaboración de una guía informativa de la oferta exportable y productos potenciales de la Región
GERCETUR Dirección de
Meta Sí
5. Capacitar y brindar asistencia tecnica a empresarios con productos con potencial exportador.
6. Promover pasantías en lugares con alto desarrollo exportador, en alianza con otras organizaciones.
GERCETUR
diseño
Denominación
Comercio Exterior
Denominación
Exterior
GERCETUR Dirección de Comercio Exterior
Meta
Cursos de capacitación 36 216,000
Denominación
Pasantias
5/.
10,000
54,700
5/.
Meta
1 Documento
2000 Und.
Dirección de Comercio
informacion y
Guia
24 48,000
0%
2 1000 Elaboracion Guia
1 15,000
2 1000
2 1000
2 1000
Distribucion
Distribucion
Distribucion
2000 guiar
0%Presupuesto 2300 guias
2600 guias
6,000
6,900
7,800
1000
Distribucion
3000 guias 9,000
Cursos de
Cursos de
Cursos de
Cursos de
Cursos de
Cursos de
capacitación
capacitación
capacitación
capacitación
capacitación
6
Pasantias
6 36,000 Pasantías
6 36,000 Pasantías
4
4
4
8,000
8,000
8,000
6 36,000 Pasantías 4 8,000
6 36,000
Presupuesto
6 36,000
Pasantias
Pasantias
4
4
8,000
Presupuesto
2
capacitación
36,000
0%
1000
clasificados por
1000
6,000
1000
Presupuesto
Registros
2
12
1000
Actualizacion
clasificados por
Recopilacion
•§ A 1'. . . . . " 0
Actualizacion
500
Exterior
Objetivo 8: Incrementar
......*:,
8
Exterior
GERCETUR
exportadora.
Proyectos/ Planes
Negocios
Dirección de
Sí
exportaciones y
Proyectos/Planes de
8,000
Presupuesto
203
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" II. Identificar oportunidades comerciales para productos bandera de la Región
1. Identificar oportunidades comerciales para calzado, uva, vino, alcachofa, madera y artesanía.
GERCETUR
Denominación
Dirección de Comercio
Meta
Exterior S/.
Objetivo 8:
2. Difusión de oportunidades
Incrementar
identificadas para calzado, uva, vino,
sostenidamente las
alcachofa, madera y artesanía.
exportaciones y
GERCETUR Dirección de Comercio Exterior
Denominación
Meta 5/.
promover la imagen de la Región como Región GERCETUR
exportadora. 3. Participación de empresarios en Ferias Pro Exportadoras
Documento
Dirección de Comercio
Denominación Meta
Exterior S/.
1
0%
25,000
exportaciones 1.8%
152 Empresas (Dato SUNAT)
Actualizacion
Actualizacion
Documento
Documento
1
1
1
1
5,000
10,000
2,500
2,500
2,500
Incremento
Incremento de las
Actualizacion
Planificacion
de las exportaciones 0.3%
Incremento de las exportaciones 0.3%
Incremento
Incremento
de las
de las
exportaciones
exportaciones
0.3%
0.3%
Incremento de las exportaciones 0.3%
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Numero de
Numero de
Numero de
Numero de
participantes en ferias
participantes en
participantes en
participantes en
Numero de participantes en
Numero de participantes en
10
Presupuesto 2
0%
65,000
325,000
2 65,000
2
2
65,000
65,000
Actualizacion Presupuesto
1 2,500 Incremento de las exportaciones
Presupuesto
0.3% 10,000 Numero de participantes en 2 65,000
n'Impulsar el desarrollo de cultura exportadora en la Región Cursos de
Cursos de
Cursos de
Cursos de
capacitación
capacitación
capacitación
capacitación
Cursos de capacitación
realizados
realizados
realizados
realizados
realizados
2
4
77,000
7,000
14,000
Convenio con G.R.
Convenio GR.
Educación
Education
Cursos de capacitación GERCETUR 1. Sensibilización en cultura exportadora
Denominación
realizados
Dirección de Comercio
Meta
22
0%
4
4
4
Cursos de capacitación realizados Presupuesto
4
Exterior S/.
2. Inclusión de temas de comercio exterior en la currícula de educación secundaria.
GERCETUR
Denominación
Dirección de Comercio
Meta
Exterior SI. Denominación
3. Difusión de Información
GERCETUR
especializada, sistematizada y
Dirección de
actualizada a través del Portal
Comercio
Electrónico del Gobierno Regional.
Exterior
4. Difusión de experiencias exitosas de exportación a través del Portal Electrónico Institucional
--
,-- -O
GERCETUR
0%
Porcentaje de
Porcentaje de visitas
30%
S/.
7,200
Meta
200
1,450
visitas
50
11
Porcentaje de visitas
Implementación de
Implementación de
convenio
convenio
1
1
250
250
Porcentaje de
Porcentaje de
visitas
visitas
5%
5%
5%
1,200
1,200
1,200
1,200
exitosos 0%
250
14,000
5%
Testimonios
Testimonios exitosos
Dirección de Comercio
convenio
1
Meta
Denominación
Implementación de
14,000
1
Testimonios exitosos
2
14,000 Implementación de convenio
14,000 Implementación de convenio Presupuesto
1 250
Porcentaje de visitas
250 Porcentaje de visitas
5%
5%
1,200
1,200
Testimonios
Testimonios
Testimonios
Testimonios
exitosos
exitosos
exitosos
exitosos
2
2
2
2
400
400
400
400
Presupuesto
Presupuesto
Exterior
sí
2,200
200
400
20
4
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" IV. Promover la provisión de servicios de Tecnología Informática, de comunicaciones y facilitación en apoyo a la MYPE Exportadora y empresas exportadoras de la Región La Libertad
1.
Elaboración de un
Proyecto de inversión pública para la implentacion del Centro Regional de Información y Facilitación en apoyo a la MYPE Exportadora.
Objetivo 8: Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como Región exportadora.
Denominación
Proyecto
Pre inversión
Inversión
Dcto.
Dcto.
GERCETUR Dirección de Comercio
1
Meta
o
Presupuesto
Exterior 900,000
10,000
910,000.00
S/.
empresarios GERCETUR 2.
Capacitación en el uso de
herramientas financieras.
Denominación
de herramientas
Dirección de Comercio Exterior
3.
Fortalecimiento y
reactivación del CERX.
1 curso
1 curso
1 curso
1 curso
1 curso
50
50
50
50
50
50
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
Planes de Trabajo
Planes de Trabajo
Planes de Trabajo
Planes de Trabajo
Planes de Trabajo
1
6
6
6
6
6
200
900
900
900
900
900
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
curso
curso
curso
curso
curso
curso
4
4
4
4
4
4
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
1,072,850
155,350
156,250
157,150
158,350
Presupuesto
300 2,500
15,000
Denominación
Dirección de Comercio
1 curso 1 curso 50
Meta 5/.
GERCETUR
capacitados en el uso
Ordenanza
Ordenanza Regional de reconocimiento oficial
Meta
Regional de 0
reconocimiento
1
Exterior S/.
4,700
Presupuesto
V. Monitorear y actualización del PERX en concordancia con el PENX GERCETUR 1. Actualización del PERX.
Dirección de Comercio
Denominación Meta
Documento 1 ExteriorExportación 7,800
S/.
Plan Estrategico de Regional
1,300
Presupuesto
Cursos de capacitación Denominación 2.
Fortalecimiento de las
MINCETUR
GERCETUR
capacidades del personal en la
Dirección de
Dirección de Comercio en materia
Comercio
de Comercio Exterior.
Exterior
24
Meta
S/.
Total (*)
convocadas por
28,800
5/.
1,801,850
4,800
101,900
Presupuesto
b Gerente o yPe,'1
205
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGUN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ................
°
Objetivos Estratégicos
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bies
Base (hoy)
Incremento de 1.Denomina-ción
productos para el Mercado turístico
1. Meta
O bj e ti v o
Creciente sector artesanal al
26 Incremento de
2. Denomina-ción
productos para el Mercado de Exportación
2. Meta
16
de Éxito
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Factores Crítos
orientación del mercado turistico
Del
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
1
5
5
5
5
5
1
3
3
3
3
3
Limitada orientación del sector artesanal al mercado de exportación
I. Orientado al Mercado Turistico 1. Diagnostico de las Lineas Artesanales con potencial para el mercado turistico.
GERCETUR Artesania
Denominación Meta SI.
Documento Técnco 1
2. Desarrollo y Fortalecimiento de la asociatividad artesanal en las lineas priorizadas.
información
1
motivación
GERCETUR
Se ha iniciado un proceso de
Presupuesto y
conformacion de
coordinacion con
redes artesanales
Artesania Meta
6
trabajo de campo
5,000
5,000
Talleres de Denominación
Presupuesto y Contratación de especialista para
No se cuenta con
con apoyo de la
1
ONGs y 1
1
1
1
1
2,000
2,000
2,000
ONG Minka, Municipalidad de
Objetivo 9:
Magdalena de Cao
Promover el desarrollo
5/.
competitivo del sector
12,000
y Moche
2,000
2,000
2,000
Contratación de especialista en diseno de las
artesanal con una orientación al mercado
Catálogo
turístico y de Exportación.
Municipali-dades
Denominación 3. Desarrollo de productos para el mercado turístico
de productos
líneas
Se hace necesario
GERCETUR
innovar y
Artesania
diversificar la
artesanales de textiles, mates, cuero,totota,
oferta artesanal Meta S/.
1
1
6
10,000
60,000
10,000
1 10,000
1
1
madera, 1
10,000
10,000
10,000
bisutería, y cerámica Decisión de la
Documento 4. Estudio técnico para la
Denominación
G e r e n c i a
Técnco
R e g i o n a l ,
Implementation de talleres vivenciales y un local de exhibición
GERCETUR
y venta de artesanía en el Complejo
Artesania
Arqueológico Chan Chan de
Presupuesto y
No se cuenta con
contratación de
estudio de base Meta
especialista para 1
1
la formulacion
cerámica, totora, mate. _,,,,,,O.,•••*,
del expediente Sí
10,000
10,000
206
técnico
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
41:11119.-~IlKiSk11111:111, 11. Orientado al Mercado de Exportación
1. Diagnóstico de las Líneas Artesanales con potencial para el mercado de exportación.
GERCETUR Artesanía
2. Desarrollo y Fortalecimiento de la asociatividad artesanal en las líneas priorizadas.
orientaciónalmercadoconformación GERCETUR Artesanía
Denominación
GERCETUR
Denominación
GERCETUR Artesanía
Total
10,000 Catálogo de productos 5
5/. 5. Formulación del plan de marketing de los productos priorizados.
5
GERCETUR Artesanía
10,000 Participacion en Ferias
Meta
Denominación
5 50,000 Documento Técnco 1
Meta 5/.
12,000
5/.
174,000
Presupuesto y Contratación de especialista para trabajo de campo
1 5,000
Talleres de motivación
Artesaní Meta
Denominación
No se cuenta con información
5,000
a
5/.
4.Participación en ferias nacionales e internacionales.
1
Meta
5/.
3. Desarrollo de productos para el mercado de exportación.
Documento Técnco
Meta S/.
Objetivo 9: Promover el desarrollo competitivo del sector artesanal con una turístico y de Exportación.
Denominación
Se ha iniciado un proceso de de redes artesanales con apoyo de la ONG Minka, Municipalidad de Magdalena de Cao y Moche
1
2,000
Se hace necesario innovar y diversificar la oferta artesanal
1
No se ha tenido la oprtunidad de participar por falta de presupuesto
1 10,000
No se cuenta con estudios de marketing
1
1 2,000
2,000
10,000
2,000
1 2,000
2,000
1
1 10,000
1
2,000
2,000
2,000
2,000
1
1
Presupuesto y coordinacion con ONGs y 1 Municipalida-des
Participación principalmente en Exhibe Perú , 1 Perú Moda y Gift show
1 10,000
Presupuesto y Contratación de especialista en diseño para las 1 lineas artesanales (marmolina,
10,000 Contratación de especialista para trabajo de campo
1 12,000 12,000
48,000
36,000
26,000
26,000
26,000
207
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico 'Institucional 2011.2016" CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles
Situación Base (hoy)
Indicador
Ruta Moche Plan de Acción y para Puesta en Valor de Del
Denomina-ción
Ejes
Territoriales Turísticos
Objetivo
propuestas
Eje
Chan chao cuenta con ordenanza regional.
Meta
CONTINUACIÓN ............ Factores Crítos
Horizonte Temporal
de Éxito
2014
2013
2012
2011
2015
2016
(inductores)
el resto ejes sonde Elaboración
Programas planificación
PERTUR LL (diseño y evaluacion de rutas, fortaleci-
Programas de
Programas de
Planes
gestión, promocion
Planes de
Inversión Públicos
Inversión Públicos
Estratégicos
y comercialización
Acción
Privado (2 para
Privado (2 para
cada eje)
cada eje)
de circuitos y
miento de la ruta
corredores.
moche)
4
4
1
4
4
8
8
I. Desarrollar una oferta turística Competitiva y sostenible 1. Elaboración y Aprobación del Plan
GERCETUR
Denominación
Estratégico Regional de Turismo la
Dirección de
Meta
Libertad - PERTUR.
Turismo
S/.
Documento Técnco 1
Presupuesto -
Documento por 1
aprobar
2,500
10,000
22,500
Actualizada
Actualizada
Actualizada 2,500
2,500
Actualizada
Actualizada
GERCETUR
2,500
2,500
Talleres de GERCETUR 2. Socialización del PERTUR.
Objetivo 10: Promover el desarrollo
Dirección de
Turismo
Denominación Meta 5/.
secuencial y
sensibilización
Se han ejecutado 2
20
talleres
15,000
estructurado de la actividad turística en La
Denominación
Libertad con criterios de sostenibilidad,
3. Diseño y Evaluación de rutas que
competitividad e
articulen las Provincias de la Región.
inclusión social.
Rutas Turísticas
3,000
andes - De la Uva Vino- Ruta Alto
4
Presupuesto
3,000
Se ha diseñado la
GERCETUR Turismo
4
3,000
3,000
3,000
4
4
4
Ruta del Mar a los
Dirección de
Meta
4
Alianzas 4
y el Andina- Ruta Chan
4
4
4
4
4
estratégicas tonel sector Publico-Privado
Chan-Chavín
Si.
20,000
20,000
20,000
120,000
20,000
20,000
20,000
Capacitacion a empresas de servicios
GERCETUR 4. Fortalecimiento de la ruta Moche.
turísticos y comunidad
Dirección de Turismo
Denominación Meta
5/. 5. Aplicación de los manuales de buenas prácticas de gestión para las empresas prestadoras de servicios turísticos.
involucrada
Por Presupuesto
desarrollar los talleres
18
3
60,000
10,000
3
3 10,000
3
3
3
10,000
10,000
10,000
10,000
Talleres de GERCETUR Dirección de Turismo
Denominación Meta S/.
aplicación
Por desarrollar los
24
talleres
18,000
Presupuesto 4
4 3,000
3,000
4 3,000
3,000
3,000
3,000
4
4
4
II. Promover una Cultura Turistica y seguridad al visitante
1. Desarrollo de un programa de ..‘ I..A• 4,
OC)‘-
Litiie R,..
sensibilizacion turística y ambiental. -9
0\
GERCETUR Dirección de Turismo
Campañas de Denominación Meta S/.
sensibilizacion
Por
12
desarrollar
30,000
2 5,000
2 5,000
2 5,000
2
2 5,000
5,000
Presupuesto 238
2 5,000
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" Campañas de 2.
Desarrollo de un programa
de fortalecimiento de la conciencia turistica y ambiental de la población.
GERCETUR
Denominación
fortalecimiento
Dirección de Turismo
Meta S/.
r desarrollar
Presupuesto
12 30,000
2 collar
2 5,000
5,000
2 5,000
2 5,000
2
2 5,000
5,000
Campañas de 3.
Fortalecimiento de la red
de proteccción y seguridad al turista.
Objetivo 10: Promover el desarrollo III. Fortalecimiento Institucional secuencia) y estructurado de la 1. Fortalecimiento del actividad turística en La Comité Consultivo Regional de Libertad con criterios Turismo de La Libertad. de sostenibilidad, competitividad e inclusión social. 2. Fortalecimiento de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.
GERCETUR
Denominación
fortalecimiento
Dirección de Turismo
Meta S/.
GERCETUR Dirección de Turismo
Denominación Meta 5/.
GERCETUR Dirección de Turismo
Denominación Meta 5/.
12
1
6
2 5,000
2 5,000
2
2 5,000
5,000
Calificado
2
2 5,000
5,000
Por desarrollar
22,500 Documento Técnco
Personal
desarrollar
30,000 Documento Técnco
Presupuesto y
Por
1
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
10000
2500
2500
2500
2500
2500
1
1
1
1
1
1
1500
30000
5000
5000
5000
5000
1
1
1
1
1
GERCETUR
GERCETUR Y
Por desarrollar
51,500
Presupuesto
IV. Demanda sostenida del Turismo Regional Denominación 1.
Elaboracion de un Plan
Regional de Promocion que se integre a la zona Nor amazónica y al contexto nacional.
GERCETUR Dirección de Turismo objetivo. GERCETUR
Documento Meta S/. Denominación
Técnco
Por
6
elaborar
30,000
flujo de visitantes Turismo receptivo 25% Meta Dirección Turismode
Total
5,000
5,000
Perfil del turista
Perfil del turista
nacional
extranjero (USA-
(encuesta)
Canada) encuesras
5,000
5,000
5,000
5,000
Documento Técnco Incremenro anual del
2. Identificacion del mercado
Enfoque de oferta - demanda
Por desarrollar
Turismo interno 8%
Perfil del turista extanjero Latnoamericano (encuestas)
Enfoque de Perfil Perfil del tundra
del turista
extranjero Europeo
extranjero Asia
(encuestas)
(encuestas)
Perfil del turista nacional oferta-demanda
extranjeru (Actualización)
S/.
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5/.
489,500
84,500
101,000
76,000
76,000
76,000
76,000
209
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ...........
Horizonte Temporal Objetivos Estratégicos
Actividades/ Proyectos
Responsables
Del Objetivo:
Denomina-ción
Meta
empresariales,gubernamentales,ON
Educación
Denominación Meta 5/. Denominación
3. Generación de un fondo regional, con recuros económicos del sector público y privado para estimular la investigación.
2014
2015
2016
12
12
11
10
9
8
Pocición 12 IC.
Posición 8 IC
Financiamiento y
investigación
Regional de
organización.
2. Institucionalización y
2013
innovación e
Gerencia
G y otras modalidades de
fortalecimiento del Consejo Regional de Objetivo 11: Promover la ciencia y Ciencia y Tecnologia (CORCYTEC) tecnología mejorando el indice de competitividad regional.
2012
de Centros de
innovación tecnológica en diferentes alianzas estratégicas con sectores
Nivel de posicionamiento en el Indice de competitividad regional
2011
Implementacion
1. Impulso a la Creación de centros de campos de la producción, en
Factores Claves de Éxito
Situación Base
Indicador
tecnológica creados
decision politica
O
500,000
500,000
1,000,000 Talleres
1
1
2
O
Gerencia Regional de Educación
financiamiento y Meta
S/.
19
1
95,000
5,000
2
4
20,000
10,000
4
4
decision politica
20,000
20,000
20,000
4
Fondo regional Denominación
constituido
Financiamiento y
O
decision
Gerencia Regional de Educación
politica,compro Meta
1
1
1
miso de empresas privadas
5/.
400,000
800,000
400,000
financiamiento y
4. Promover la investigacion en ciencia y tecnología en las
Gerencia
instituciones de formación
Regional de
profesional, coherente con el desarrollo regional
Educación
Denominación Meta
5/.
Proyectos promovidos 100
100,000
decision politica compro , miso de empresas privadas
O 20
20
20,000
20,000
20,000
20
20
20
20,000
20,000
210
Aco
/1
Total
5/.
1,995,000
5,000
430,000
940,000
40,000
40,000
540,000
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
Del Objetivo:
Situación Base
Indicador
Denomina-ción
Firma de Contrato
p/d
Denominación ARFIP
2. Elaborar estudios de mercado sobre los sectores priorizados relacionados con los proyectos de APPs
1
ARFIP
2013
2014
2015
2016
10%
25%
40%
60%
80%
Firma contrato
1
Actualizada
Actualizada
Actualizada
Actualizada
Actualizada
1,000
2
1,000
1,000
1,000
Personal Calificado
1
1
4,000
6
4,000
1 (Año 2009)
1
500
Presupuesto
1
1
1
1
1
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
11,500
7,500
3,500
3,000
3,000
12,000
SI.
Decisión de Alta Dirección
Evento
Meta
S/.
Total (*)
1,000
5,000
0
8,000
Denominación ARFIP
2012
Documento
Meta
SI.
3. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, etc.
0
10,000
Denominación
2011
Directiva
Meta
S/.
Objetivo 12: Promover la ejecucion de proyectos a través de las Asociaciones Público Privadas (APPs) al 2016.
Factores Claves de Éxito
Horizonte Temporal
Del Objet ...
2
Meta
1. Elaboracion y aprobacion de Directiva de Promocion de Inversion Privada
•
CONTINUACIÓN .....
30,000
1,500
211
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N" 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Del Objetivo
Denomina-ción
a) Eventos/ año b) N° Proyectos
Hoja de Ruta de la Promocion de la
a)
12000
Denominación ARFIP
ARFIP
inversion.
5. Elaboración y/o actualización del ARFIP
la region La Libertad. 6. Elaboracion del Banco de
SI.
20000
Denominación
Plan 1
Meta
ARFIP
sus diferentes modalidades de inversion descentralizada.
ARFIP
o
1000
Actualizada
Personal
Actualizada
1000
1000
4
4
2000
2000
Calificado
1000
1 1000
0
2000
4 2000
1 3000
1 2000
1 2000
1
1
2000
2000
Presupuesto
2
1
(Año 2008)
5000
Presupuesto
5000
Actualizada 2000
Actualizada 1000
0
1 500
Actualizada 2500
Actualizada 1500
Actualizada 1500
1 (Año 2010)
Actualizada 1000
Personal
Actualizada
Calificado
1000
Actualizada
Actualizada
1500
1500
Personal Calificado
Personal 3 1000
3 4000
3 4000
3 3000
3
3
Calificado y Presupuesto 3000
3000
Alianzas 1
2
2
12
5/.
18000
3000
3000
3000
3000
109,000
8,500
39,500
15,500
13,500
(Año 2009)
2
2
Meta
5/.
Presupuesto
Actualizada
1 15000
18000
Denominación
3000
4
Documento 18
Meta S/.
ARFIP
0
9000
Denominación
estudios de mercado, etc.
Total (*)
1000
Actualizada
Documento 1
Meta S/.
7. Elaboracion de documentos
244
10000
Denominación
Information de Proyectos,
/7.:;11--AT
Actualizada
Brochure 1
Meta
S/.
publicas y privdas
4000
4
12000
Denominación
4. Consultoria para la elaboracion de
8. Realizar Alianzas con instituciones
Actualizada
Capacitacion 6
Meta S/.
estrategico: boletines, tripticos,
2000
ARFIP2
S/.
especializados por sector
1
4 b) 2py
(Año 2010)
en materia de ciencia y tecnologia
susceptibles de ser ejecutados en
I nversion.
Meta
proyectos economico - productivos y
Plan de Promocion de Inversioones de
0
10000
seminarios, foros, para promover
brochure sobre oportunidades de
a)4-a) b) 2py
a) 4 b) lpy
a) 4 b) 1 py
a) 4 b) 1 Py
Denominación
encuentros empresariales, ferias,
Objetivo 13: Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales
2016
2015
Evento
2. Organizar y/o participar en
personal
2014
2013
2012
Documento 1
Meta S/.
3. Desarrollo de capacidades del
4
b) O Proyecto
Denominación ARFIP
2011
Factores Claves de Éxito
a) 2 b) s/i
Meta 1. Seguimiento y monitoreo de la
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
Responsables
CONTINUACIÓN .................
2
Decisión de Alta
2
3000
3000
18,500
13,500
Dirección
212
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables Del Objetivo
1. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, a través de conversatorios o seminariostalleres. Objetivo 14: Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educación, Salud, Agricultura y otros).
2. Asistencia tecnica a los Gobiernos Locales en temas de inversiones descentralizadas: Ley de obras por impuestos, asociatividad empresarial, inciativas privadas y
4. Gestionar la ejecución de otros proyectos de inversión pública regional a através de la ley 29230.
Denomina-ción
ARFIP
2012
2013
2014
2015
2016
2 mlls soles
2mlls soles
3mlls soles
4mlls soles
4 mlls soles
6 mlls soles
2
2
2
2
2
2
Presupuesto
1
Presupuesto
Taller 12
Meta
1 (año 2010)
Denominación
2,500
2,500
1,000
12,000
S/.
Factores Claves de Éxito
2011
s/i Meta
2,000
2,000
2,000
Seminario 6
ARFIP Meta 16,500
1
1
0
3,000
1,500
1
3,000
1 3,000
3,000
3,000
S/. Denominación ARFIP
6
1 (año 2010)
8,500
S/. Denominación ARFIP
Gestion
Meta
Ca l if ic ad o 1 1,500
1,000
6
S/.
1
1,500
Personal
1
1
1,500
1,500
1,500
Gestion
Meta S/.
Total (*)
Horizonte Temporal
Monto Invertido
Denominación
APPs• 3. Gestionar la Construcción e implementación de la Escuela Superior Tecnica de la PNP Trujillo a través de la ley 29230.
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ...........
0
1
Calificado
1
1
1
1
Personal
1
8,500
1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
45,500
4,500
8,500
8,500
8,000
8,000
8,000
„
tx•LALree
o
b Gerente 213
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011-2016" CUADRO N' N' 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos
j Actividades/
Proyectos
Responsables
Del Objetivo:
Situación Base
Indicador
Denominación
Recursos incrementados de la CTI
Meta Denominación 1. Formular programas, proyectos y/o actividades para la gestión de financiamiento ante organismos cooperantes.
Objetivo 15: Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Internacional y nacional
2. Conformar un Banco de Proyectos de Desarrollo para la Cooperación Técnica.
ARCT
Meta S/.
Denominación
4. Realizar misiones técnicas a embajadas y fuentes cooperantes para gestionar y negociar los fondos de cooperación técnica.
Total (*)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
10%
10%
10%
10%
10%
10%
36
02 perfiles técnico / 03 perfiles en proceso
6
6
6
6
6
6
70,000
420,000
Banco de Proyectos de Desarrollo de CTI
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
Banco de Proyectos de Desarrollo de CTI
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
1
1
1
1
1
1
En proceso Meta
Denominación
1
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Mesa de Cooperantes de la Región La Libertad
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
1
1
1
1
1
1
10,000
25,000
Mesa de Cooperantes de la Región La Libertad En proceso
ARCT Meta
ARCT
Horizonte Temporal
1
5/.
120,000
Denominación
Misiones Técnicas
Meta
Fa ct o r es Cl av e s d e Éx it o
Intervenciones (*)
ACRT
S/.
3. Conformar la Mesa de Cooperantes con la participación de las principales Agencias, Fundaciones y Organizaciones que financian intervenciones de desarrollo.
Flujo de CINR al 2010 $ 24.000.000 (**)
CONTINUACIÓN ............
72
S/.
72,000
S/.
637,000
20,000 03 (01 Agencia Peruana de Cooperación InternacionalAPCI, 01 Ministerio del Ambiente, 01 COSUDE)
20,000
20,000
12
12
12
20,000
20,000
20,000
12
12
12
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
112,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
Disponibilidad Presupuestal, Apoyo de Alta Dirección, Disponibilidad de Personal Calificado, Alianzas Estratégicas
Disponibilidad Presupuestal, Apoyo de Alta Dirección, Disponibilidad de Personal Calificado, Alianzas Estratégicas
* Intervenciones (Programas, proyectos y/o actividades) ** Tipo de cambio (S/. por US$) al 06 de junio de 2011: 2,7905
214
Gobierno ..egionai La Libertad • "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N" 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ........... Horizonte Temporal
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
Del
Indicador
Denominación
2011
2012
2013
2014
2015
2016
01 convenio, 10
06 Convenios
06 Convenios
06 Convenios
06 Convenios
06 Convenios
06 Convenios
16 actas
16 actas
16 actas
16 actas
16 actas
16 actas
Suscripción de acuerdos interinstitucionales
Objetivo: Meta
Factores Claves de Éxito
Situación Base
36 Convenios
ac ta
te Za0ti2camsedeas trabajo
96 Actas
Disponibilidad Denominación
Convenios
1.Promover acciones de cooperación con instituciones públicas, privadas y ONG's locales, regionales, nacionales e
Presupuestal,
acuerdos / 02
Apoyo de Alta Dirección,
Convenios en ARCT
Meta
36
internacionales para la ejecución de los proyectos de desarrollo.
Objetivo 16: Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación con organismos públicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en materia de cooperación técnica.
01 Convenio, 10
S/.
Denominación
72,000
6
proceso (MINEDU,
6
6
6
6
6
Disponibilidad de
Universidad
Personal
Catolica Sedes
Calificado,
Sapientiae - UCSS)
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Alianzas
12,000
Estratégicas Disponibilidad
Acta de acuerdos
Presupuestal,
02 mesas 2.
Impulsar Mesas
Temáticas y/o Trabajo con Organismos Públicos y Privados para
Meta
29
ARCT
Apoyo de Alta
tematicas (Primera
5
5
4
infancia,
5
5
5
Dirección, Disponibilidad de
Aseguramiento
Personal
Universal de la
la planificación de la Cooperación S/.
Técnica de la RLL.
30,000
Salud)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Calificado, Alianzas Estratégicas
Encuentro Regional 3.
Realización del l
Encuentro Regional Descentralizado de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
Total (1
Denominación
Descentralizado de ONGD En proceso
ARCT Meta S/.
5/.
Encuentro Regional
Encuentro Regional
Encuentro Regional
Encuentro Regional
Encuentro Regional
Encuentro Regional
Descentralizado de ONGD
Descentralizado de
Descentralizado de
Descentralizado de
Descentralizado de
Descentralizado de
ONGD
ONGD
ONGD
ONGD
ONGD
1
1
1
1
1
1
6 60,000
162,000
10,000
27,000
10,000
27,000
10,000
10,000
10,000
10,000
27,000
27,000
27,000
27,000
Disponibilidad Presupuestal, Apoyo de Alta Dirección, Disponibilidad de Personal Calificado, Alianzas
215
égico Institucional 2011.-2016"
Gobierno Regional La Libertad • "Plan
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016. SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
Del Objetivo:
Meta Denominación 1. Desarrollo de 08 cursos de capacitación sobre formulación de proyectos (nivel básico).
ARCT
Meta 5/. Denominación
2. Desarrollo de cursos de Objetivo 17: Fortalecer capacitación sobre formulación de proyectos (nivel intermedio). capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de 3. Desarrollo de cursos de proyectos en materia capacitación sobre gestión de de Cooperación proyectos (seguimiento, control y Técnica, evaluación de impacto).
4. Pasantias en el exterior para seguir cursos de especialización sobre formulación de proyectos.
ARCT
Meta S/. Denominación
ARCT
ARCT
Meta
6. Elaborar el Plan Regional de Cooperación Técnica de La Libertad.
Meta
Denominación Meta S/. Denominación
7. Realizar seguimiento y monitoreo de Programas, Proyectos y/o actividades de la CTI.
.011
u¿k»,, -
Total(*)
ARCT
Meta
2012
2013
2014
2015
2016
Talleres
Cursos Talleres
Cursos Talleres
Cursos Talleres
Cursos Talleres
Cursos Talleres
25
25
25
25
25
8 Cursos Talleres, asesoramiento
permanente, 1 experto, 2 voluntarios
33
8 cursos nivel básico
8 10,000
10,000
Cursos Talleres
Curso Taller
Cursos Talleres
2
32 23,866
381,856
Pasantías
34,596
172,980
5
2
Plan Regional de CINR En Proceso
Plan Regional de Coop. Téc. 1 10,000
60,000 Acción de seguimiento y monitoreo
Plan Regional de Coop. Téc.
1
1
Acciones de seguimiento
Acciones de seguimiento
Acciones de seguimiento
10
40
50
En Proceso
2
Plan Regional de Coop. Téc. 1
Cursos Talleres 6
Pasantías 2
1
Plan Regional de Coop. Téc. 1 10,000
Acciones de seguimiento
80
80
80
7,500
30,000
37,500
60,000
60,000
SI.
1,771,960
51,366
305,526
336,892
359,392
359,392
Disponibilidad Presupuestal, Apoyo de Alta Dirección, Disponibilidad de Personal Calificado, Alianzas Estratégicas
Disponibilidad Presupuestal, Apoyo de Alta 1 Dirección, Disponibilidad de 111,600 Personal Plan Regional Calificado, de Coop. Téc. Alianzas 1 Estratégicas 10,000
Acciones de seguimiento
255,000
Disponibilidad Presupuestal, Apoyo de Alta Dirección, Disponibilidad de Personal Calificado, Alianzas Estratégicas
Curso/ Diplomado
Acciones de seguimiento
5/.
Factores Claves de Éxito
34,596
Curso/ Diplomado
111,600
10,000
10,000
10,000
Pasantías
1 111,600
111,600
Plan Regional de Coop. Téc.
Curso/ Diplomado
6
71,598
34,596
34,596
1
1 111,600
558,000
340
2
Curso/ Diplomado
6 71,598
Pasantías
34,596
Curso/ Diplomado
Curso/Diplomado
71,598
Cursos Talleres
71,598
Cursos Talleres
6
Pasantías
2
10
6 71,598
Cursos Talleres
6 71,598
Cursos Talleres
6 71,598
Cursos Talleres
4 47,732
Cursos Talleres
6 71,598
Cursos Talleres
28
6
Cursos Talleres
6 71,598
Curso Taller
Pasantía
S/.
ARCT
8
Denominación
Denominación ARCT
158
Base2011
Curso Taller
334,124
S/. 5. Curso / diplomado en convenio con la Universidad para el desarrollo de capacidades de 20 formuladores de proyectos del Gobierno Regional.
Denomina-Cursos Programa de fortalecimiento de capacidades
S/.
Meta
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
ción
CONTINUACIÓN ..................
60,000
359,392 2
Disponibilidad Presupuestal, Apoyo de Alta Dirección, Disponibilidad de Personal Calificado, Alianzas Estratégicas
16
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91 PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN .......... Horizonte Temporal
Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
Objetivo:
2011
2012
2013
2014
2015
Hás Vendidas
Hás
Hás
Hás
Hás
Hás
Hás
735
30
65
110
145
180
205
Indicador
DenominaDel
Situación
ción Meta
Base
Factores Claves
2016
de Éxito
Insp 1. Inspección de funcionamiento de empresas y revisión de proyectos
Inspecciones
Parque Industrial met,
de inversión
240
DenominaciónPersonal 25 inspecciones 15,000
90,000
S/. Denominación
40
40
40 15,000
15,000
40 15,000
40
40
Calificado
15,000
15,000
Informes
Objetivo 18: Promover 2. Revisión de levantamiento la venta directa de terrenos destinados a
de observaciones y emisión de
Parque Industrial Meta
productivas, en el concluyendo la regularización de empresas posesionarias en terrenos de la zona
3. Entrega de autorización provisional y acta de compromiso a las empresas regularizadas y
Parque Industrial
e inspección de terrenos
Registros Públicos
48,000
Denominación
Autorizaciones 150
Meta
Denominación
S/.
48,000
Denominación
Subdivisiones
Parque Industrial Meta
240
y técnico legal
Parque Industrial meta
venta
Parque Industrial meta
Total (*)
paralaregularizacióndelotesaa ls Parque Industrial
20 inspecciones
8,000
8,000
25
25
25
25
500
500
500
500
500
4.EvaluacióndesolicitudesdeventaPersonal 40
40
40
40
40
Consejo
25
Directivo del
30 subdivisiones
40
8,000
40
40 12,000
12,000
12,000
30 informes
40
40
40 10,000
10,000
10,000
de Trujillo
8,000
Calificado
8,000
8,000
Personal
40
40
40 12,000
40
Calificado
12,000
12,000
40 10,000
40
Personal
40
Calificado
25
Calificado
10,000
10,000
Personal
19 expedientes
25
19 2,000
1,500
25 2,000
20
20
10 visitas
S/.
500
25
25 2,000
2,000
2,000
Visitas a empresas
Meta
W.
8,000
8,000
11,500
Denominación
8. Difusión de los requerimientos
informal en el Parque Industrial.
8,000
Expedientes 144
5/.
empresas que operan de manera
8,000
25
25 autorizaciones
60,000
Denominación 7. Elaboración de expediente de
Me y Acm4's
Calificado
Informes 240
S/.
% S b Gere e
Personal
40
40
40
Decisión del
72,000
Denominación 6. Informe del Perito tasador
0
40
Inspecciones 240
S/.
,\O
40 8,000
8,000
3,000
Parque Industrial Meta
2016;
5. Subdivisiones ante Municipio y
S/.
S/.
Industrial, promoviendo la
e,01
40
Parque Industrial
seguimiento de las mismas. industrial del Parque
inversión privada, al
25 informes
informes finales
actividades Parque Industrial,
240
15
15
Personal
15
15
29,000
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
361,500
59,000
60,500
60,500
60,500
60,500
60,500
Calificado
1
-
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables Del Objetivo:
1. Levantamiento Topográfico.
Parque Industrial
Denominación
Hás Saneadas
Meta
2,520
Denominación
Levantamientos
Elaboración y
Parque Industrial
expediente ante el Municipio y
2016
Hás
Hás
Hás
Hás
Hás
Hás
120
240
360
480
600
720
2
2
2
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2
2
2
2
2
2
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Parque Industrial
2
2
2
2
2
2
50
50
50
50
50
50
35
35
35
35
30
30
3,000
500
500
500
500
15,300
2,550
2,550
2,550
Personal
Planos 12
humanos informales
6,000
Personal Calificado
Expedientes
Meta
12
5/.
300
Denominación
1 expediente
Personal Calificado
Inspecciones
Inspecciones y
empadronamiento de los
Parque Industrial
200
Meta
15 inspecciones
Personal Calificado
pobladores de los asentamientos humanos
Total ()
S/.
5/.
Factores Claves de Éxito
Calificado
1 plano
Registros Públicos
4.
2015
2014
2
Meta
Denominación Presentación de
2 levantamientos
6,000
5/.
3.
2013
2
12
corrección de planos.
instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016.
2012
2
Meta
Denominación 2.
2011
0 Has
SI.
Objetivo 19: Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ...........
2,550
500
2,550
500
2,550
218
Gobierno Regional La Libertad • "Plan Estratégico Inst.itucio tal 21311-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ....... Horizonte Temporal
Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
DenominaDel
Situación
Indicador
ción
Base
Número de empresas instaladas en la feria
Objetivo:
Denominación Inspecciones de la
zona del proyecto
Parque Industrial Meta
productos que ofrece el Parque Industrial
2. Elaboración de Plano del proyecto Parque Industrial Meta
mediante la ejecución Ferial", que permitirá el desarrollo de las
3.
empresas.
Supervisión de
Ejecución y Funcionamiento del Proyecto
Parque Industrial Meta S/.
Reuniones de
coordinación con l as empresas del Parque Industrial
Total (*)
2016 Factdore ÉxitosClavese
Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
empresas
empresas
empresas
empresas
empresas
empresas
O empresas
empresas
25
50
75
100
1
1
1
0
0
0
100
100
100
0
0
0
1
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
50
100
100
100
100
0
1,000
1,000
500
500
500
10
10
10
100
100
100
100
5/.
1,200
600
600
600
0
Personal
Calificado
0 % de avance de los trabajos
Decisión de Alta Dirección
Reuniones 60
5/.
Calificado
trabajos
3,500
Parque Industrial Meta
Personal
% de avance de los
100%
Denominación 4.
0 planos
500
Denominación
fortalecimiento y
2015
Planos 1
S/.
del Proyecto "Campo
1 inspección
300
Denominación
la demanda de los
2014
2013
Inspecciones 3
5/. Objetivo 20: Promover
2012
O
Meta
1.
2011
5 reuniones
10
P e r s o n a l C a l i f i10 c a d o
600
100
100
4,900
200
1,700
10
lA
o o
s
ub Ger i%„, It 5
219
Gobierno Regí
Lts Lilbertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Responsables
2011
Denomina -ción Del Objetivo:
CONTINUACIÓN ...........
2012
Base: Arto 2010de 2013
2015
2014
1.-Ejecución de obras de regulación y conducción de la Infraestructura Hidraúlica Mayor
Denominación PECH-Gerencias de Estudios y Meta Obras SI. Denominación
el abastecimiento del recurso hidrico en el ámbito de la Primera, Segunda y Tercera Etapas del Proyecto
2.- Explotación de aguas subterráneas
PECH-Gerencias de Estudios y Meta Obras
Factores Claves Éxito
Has Beneficiadas a)Áreas Nuevas: 72,500 b) Áreas Mejoramiento: 78,000
Decisión del Supremo Gobierno i0500 (ncoporan 36,000 se
Meta
2016
150,500 (área total a beneficiarse con el Proyecto)
continua las mismas 44500
continua las mismas 44500
continua las mismas 44500
continua las mismas 44500
9
1
5
3
Obras en Ejecución
Obras en Ejecución
Obras en Ejecución
1,632,250,000
600,000
509,400,000
353,250,000
383,000,000
283,000,000
103,000,000
42.3 MMC
42.3 MMC
42.3 MMC + 56 MMC
42.3 MMC + 20 MMC
42.3 MMC + 14 MMC
42.3 MMC + 90 MMC
0
4,500,000
7,000,000
7,000,000
150,500
44,500
8 ha)
PIPs Decisión del Supremo Gobierno
M3 90 MMC
Objetivo21:Garantizar(116 42.3 MMC
24,000,000
4,500,000
1,000,000
Rehabilitación Pozos) y perforación (67) de pozoz tubulares y artesanales
5/. Entrada en operación del reservorio "Palo Redondo" y del canal Moche Chicama
M3 3.-Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidraúlica Mayor
PECH-Gerencia de Operación y Manteni-miento
Denominación 400 MMC Meta SI.
Total
5/.
500 MMC
1300 MMC
14,500,000
14,500,000
25,000,000
404,500,000
302,000,000
129,000,000
400 MMC
400 MMC
450 MMC
500 MMC
13,000,000
13,500,000
14,000,000
13,600,000
527,400,000
374,250,000
1300 MMC 94,500,000
1,750,750,000
12,700,000
220
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
CUADRO N° 91. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables Del Objetivo
Denominación
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN .................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
28,263
28,263
28,263
28,263
28,263
28,263
Factores Claves de Éxito
Áreas de mejoramiento beneficiadas con asistencia técnica del
Meta
28,263
Producción de plantones, la instalación a campo definitivo 1. Promover la forestación y conservación de suelos de las cuencas altas
PECH-Gerencia Denominación de DAyMA
por
ha 4,400
comunidades y 1,000
1,000
600
600
600
600
Meta
municipalidades, sirve para protección de suelo y
1,899,000
160,000
399,000
350,000
350,000
320,000
320,000
producción de agua
5/. Equipamiento e 2. Automatización de la infraestructura hidraúlica mayor
PECH Gerencias de Estudios y Obras
Denominación Meta 5/.
O
O
Implementación
1
0
0
0.5
25,000,000
0
0
Instrumentación
12,500,000
Implementación
Decisión del Supremo
0.5
Gobierno
12,500,000 Participación
ha
Objetivo 22: Optimizar el uso y conservación de
activa de las
Denominación
organizaciones de usuarios
los recursos agua yPECH
3. Automatización de la distribución suelo en el ámbito del del agua a nivel de valle
Proyecto.
(proceso de
Gerencia de DAyMA
consolidación de Meta
25,000
19,267
2,317,500
330,000
19,267
20,000
21,000
23,000
350,000
400,000
450,000
la
25,000
automatización de áreas de
5/.
337,500
riego)
450,000
Participación de 4. Mejoramiento de infraestructura menor de riego y drenaje
PECH Gerencias de Estudios y Obras
Denominación Meta
S/. 5.-Promover el mejoramiento de sistemas de riego parcelario
PECH Gerencia de
Denominación Meta
calidad del agua
4..A.1 'LA
,s,-
Lie-1."...„ Total
16 55,000,000
1
8
4
PECH Gerencias de OyM/ DAyMA
Denominación Meta 5/,
disponibilidad de
3
terrenos para la ejecución de los
500,000
21,900,000
29,800,000
2,800,000
0
0
PIPs Predispo-sición
ha 3,700
200
500
1,614,300
220,000
219,300
500
DAyMA 5/.
6.- Contribuir al mejoramiento de la
los usuarios,
ha
225,000
500 250,000
1,000 350,000
1,000 350,000
N° Proyectos 1
Personal 1
916,200
180,000
86,747,000
1,390,000
1 141,200
22,997,000
1
1
145,000
150,000
43,370,000
16,450,000
1 150,000
1,270,000
1
calificado
150,000
1,270,000
221
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011--2016"
CUADRO N' 91 PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
Del Objetivo
Denominac lán Metajha.)
1 . - Promover la asociatividad de los productores agropecuarios para mejorar su rentabilidad
2.- Superficie, con BPA: manejadas con Controladores biológicos -Mipe Objetivo 23: Promover la reconversión agropecuario y buenas 3.-Promover cultivos alternativos con prácticas agrícolas en los BPA valles del ámbito del Proyecto
4.-Promover la mitigación de impactos negativos en el ámbito Proyecto
5. Investigación en biotecnologla vegetal
Total
Denominación PECH Gerencia de Meta Desarrollo Agricola y Medio Ambiente Sí PECH Denominación Gerencia de Desarrollo Meta Agricola y Medio Ambiente S/. PECH Denominación Gerencia de Meta Desarrollo Agricola y Medio Ambiente 5/. PECH Denominación Gerencia de Desarrollo Meta Agricola y Medio Ambiente Sí PECH Denominación Gerencia de Desarrollo Meta Agricola y Medio Ambiente 5/. S/.
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ............
2011
2012
2015
2014
2013
2016
has.conducidas con BPA
200
11,050
1,350
2,300
2,050
1,700
2,550
N° Asociaciones 10
6
4 31,000
212,000
8
6 31,000
35,000
8
10 40,000
35,000
10 40,000
ha 9,700
800
1000
1200
245,000
1,845,000
300,000
1500 300,000
1800
2000 330,000
320,000
2200 350,000
ha 1,350 345,000
0
100
200
150
45,000
50,000
250 60,000
55,000
300
350
65,000
70,000
Accion 2 1,670,000
2
2
2
255,000
265,000
275,000
2
2 300,000
275,000
2
905,000 4,977,000
1.
48
2.
3
3
3
Aliaznas Estratégica; PECH. Junta de Usuarios-OPDONGs Profesional calificado. Atencion de requerimientos oportunos Profesional calificado. Atencion de requerimientos oportunos Profesional calificado. Atencion de requerimientos oportunos
Personal profesional calificado
300,000
Protocolos (*) 3
Factores Claves de Éxito
3
145,000
145,000
150,000
150,000
155,000
160,000
721,000
791,000
815,000
840,000
890,000
920,000
Profesional calificado. Atencion de requerimientos oportunos
222
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91 PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos
Actividades/ Proyectos
Responsables
Del Objetivo
Denominación
Horizonte Temporal
Situación Base año 2010
Indicador
CONTINUACIÓN ............
2011
2014
2013
2012
2016
2015
Factores Claves de Éxito
Has saneadas a ser transferidas 46,502
Meta
11,229
9,200
4,200
5,852
8,810
17,940
500 Suscripción de compromisos interinstitucionales: UPAO,INC Marina Guerra
ha Denominación 1. Saneamiento Fisico Legal en áreas nuevas y de mejoramiento
PECHGPIP
Meta
5/. 2. Formalización de la propiedad en las áreas de mejoramiento en el ámbito del PECH
Objetivo 24: Promover la inversión privada en la agroindustria y para 3. Subasta de Tierras para otros fines.proyectos agroindustriales
PECHGPIP
Meta
Denominación Meta S/.
4. Transferencia de Tierras para otros fines
PECHGPIP
10,611
4,800,000
8,000
3,000
2,000
2,000
1,000,000
1,000,000
900,000
900,000
500,000
ha
S/. PECHGPIP
15,000
Denominación Meta S/.
5.Promover la formulación de PECHproyectos productivos de mayor valor GPIP y GDAyMA Meta agregado
3,014
500,000
DenominaciónParticipación 368
4,000,000
700
700
700
700
214
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
2,652
14,740
8,096
300,000
300,000
300,000
de usuarios en formalización
ha 25,488 100,000
1,400,000
100,000
Inicio de la III Etapa 300,000
ha 3,000 1,517,000
250
500
500
500
500
500
17,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Proyectos N°
DenominaciónParticipación 2
2
3
5
20,000
20,000
30,000
40,000
17
S/.
160,000
5/.
11,877,000
300,000
Interés de Universidades 500 Privadas, Iniciativa Privada
1,917,000
2,220,000
2,320,000
2,330,000
1,940,000
5 50,000 1,150,000
bGeren 223
de usuarios y Universidades
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" ~MIL ___________________________________________________________________________ CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTINUACIÓN ........... Objetivos Estratégico
Actividades/
Proyectos
Responsables
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
2012
2011
2013
2014
2016
2015
Factores Claves de Éxito
a)34% y17% a)%de alumnos del 2?cle
b)17% y 8%
primaria han desarrollado capacidades
Denomina-ción
de comprensión lectora
a)28.7%Comnpren
y cpacidades
Sión lectora
matematicas
Del Objetivo:
al año 2010
b)%alumnos
y13.8% capacidad
a)32% y16% b)17% y
y 5%
7%
b)12.4% comunica-
logrado el desarrollo de
ciones y 2.3%
a)36% y18% b)20% a)38% y21% b)25% y y 10% 15% matematica b)30%
lectora y
25%capacidad
comunica-ciones y
matematica
5?secundaria han sus capacidades
a)40%Comprensión a)30% y15% 6)15%
20% matematicas
matematicas
comunicativas y matematicas
Meta
% de alumnos de 2' grado de primaria con
Gerencia 1. Ejecución Programa Estrategico
Regional de
Logros de Aprendizaje en el Tercer
Educación La
ciclo de la Educación Básica Regular.
los niños de segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90%de nivel secundario en araeas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel primaria y 88% de nivel secundario en el áraea rural al año 2016.
en comprensión lectora y capacidades
Libertad
Objetivo 1: Lograr en la educación básica aprendizajes de calidad: Conseguir que
Financia-
rendimiento suficiente
miento y
,
28.7% Y 13.8%
capacitación a todos los
matemáticas
involucrados
Denominación
Meta
40% Y 25%
5/.
25,700,000
30% Y 15% 4,500,000
32% Y 16%
34% Y 17%
4,200,000
36% y 18%
5,000,000
5,000,000
38% y 21% 3,500,000
40% y 25% 3,500,000
%de alumnos de 5?secundaria con 2. Desarrollo de capacidades comunicativas y matemáticas en EBR.
Regional de Educación
Financia-
rendimiento suficiente
Gerencia
miento y
en comunicaciones y Denominación
capacitación a
matemáticas 30% de rendimiento en
todos los 17%
comunicación y 20% Meta S/. 3. Implementación de un Programa de sensibilizción familiar y social que promuevan la asistencia a las instituciones educativa de
Educación
educación secundaria
2,750,000
12.4% y 2.3%
involucrados
15% y 5%
17% y 7%
y 8%
205 y 10%
250,000
500,000
500,000
500,000
25% y 15%
30% y 20% 500,000
500,000
Financia-
N° de programas
Gerencia Regional de
matemáticas
Denominación Meta 5/.
miento y
implementados
capacitación a 14 1,450,000
0
3
3
300,000
300,000
3
3 300,000
2
todos los involucrados
250,000
300,000
% de instituciones Financia-
y profesores 4.Programa de supervisión educativa nivel regional y local
Regional de Gerencia
Denominación
Educación
Total(')
miento y
O
capacitación a todos los 40%
100% de instituciones y Meta S/.
,,,:r1.1,'LA 1.41 >
supervisados
60% de profesores 1,650,000
31,550,000
0
10% y 6% 200,000
4,950,000
20% y 15% 300,000
5,300,000
y 20% 250,000
6,050,000
60% y 35% 300,000
6,100,000
80% y 50% 300,000
4,600,000
involucrados
100% y 60% 300,000
4,550,000
7
Gobierno Regional La Libertad - "Pian Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N' 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estrategico
Actividades/ Proyectos
Situación Base
Indicador
Responsa-
Denomina-ción Del Objetivo:
Denominación 1. Ejecución de Ampliación de Cobertura en Educación Incial.
Objetivo 2: Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 arios); el 100 %en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016.
Gerencia Regional de Educación
Meta SI.
2. Implementación de Programas de Infraestructura, equipamiento y recursos educativos para Educación Secundaria.
Gerencia Regional de Educción
Denominación Meta S/.
3. Implementación de Programas de Infraestructura,equipamiento y recursos educativos para Educación Primaria.
Gerencia Regional de Educación
o~p
2011
a)48% b)93.4% c)64.3%
a)51.12% b)93.4% c(64.3%
bles
2014
2015
2016
a)55.27%6)93.4% a)59.68% b)93.4% a)63.38% b)93.4% c)64.3% c)64.3% c)64.3%
a)68.28% b)93.4% c)64.3%
a)70.18% b)100% c)90%
2012
2013
%poblacion de 3 a 5 años coberturados 70.18% 28,000,000
51.12% 0
51.12%
55.27%
59.68%
63.38%
68.28%
70.18%
4,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
Número de Instituciones Educativas del nivel secundario implementadas 250 12,500,000
0
0
0
0
250 2,500,000
250 2,500,000
250
250
250
2,500,000
2,500,000
2,500,000
250
0
12,500,000
53,000,000
0
4,000,000
2,500,000
10,000,000
2,500,000
10,000,000
2,500,000
10,000,000
50
50
50
50
50
2,500,000
10,000,000
2,500,000
9,000,000
o ub
Ger e A 01>'''
`1?),ento
Financiamiento adecuado
Financiamiento adecuado
Denominación Meta
Factores Claves de • Éxito
Financiamiento adecuado
Número de Instituciones Educativas del nivel primario implementadas
5/.
TOTAL
Horizonte Temporal
v a)%cobertura educacion inicial(3-5 aBos),b)%cobertura nivel primaria c)%cobertura nivel secundario
Meta
CONTINUACIÓN ...........
225
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" _____ A v
,
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
Objetivo:
Horizonte Temporal
Base
Factores Claves
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
2
2
2
2
de Éxito
Programas Ejecutados 11
Plan
Gerencia
y proyectos en materia de vivienda
Regional de
en el ambito regional, en
Vivienda
concordancia con las políticas y
Construcción y
sectoriales nacionales,
Meta
Denominación
1. Formular, evaluar, aprobar y ejecutar planes, políticas, programas
Indicador
Denomina-ción
Del
CONTINUACIÓN ...........
Situación
Personal
Recopilación de Meta
1
i nformación estadística
Actualizado
Actualizado
Calificado/
Actualizado
planesPresupuesto Estudios previos
Saneamiento
regionales y locales.
Actualizado
1
44,000
2,044,000
1,200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
SI. Denominación
2. Reestructurar el ROF del GRLL, transfiriendo a la GRVCS las funciones 51-n y 56 del LOGR, referente a la administracion y Objetivo 3: Promover la
adjudicacion de terrenos de
ejecucion de programas
propiedad del Estado y la
de vivienda urbanos y
formalizacion de la propiedad
rurales en terrenos de
rural y terrenos eriazos.
Propuesta
Gerencia Regional de Vivienda
Personal Meta
1
En proceso
Calificado/ Decisión de Alta
Construcción y
Dirección
Saneamiento 5,000
5000
propiedad del Estado y privados; y la
S/.
participacion del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016.
Gerencia 3. Evaluar y aprobar el uso de
Regional de
terrenos de propiedad del GRLL
Vivienda
para zonas de expansion urbana
Construcción y Saneamiento
4. Promover la inversion privada para el financiamiento y ejecucion de proyectos de vivienda urbanos y rurales y la participacion de
losVivienda
gobiernos
locales, gobierno central y organizaciones de la sociedad civil.
Denominación
5
Meta
sectores más vulnerables.
Denominación
G~ON.LAtí O
o
ub G Me y A
t e
1 85,800
1
1
85,800
85,800
85,800
Decisión de Alta
1
Dirección 85,800
N° de Eventos o Ferias Personal
Regional de
Calificado/ Construcción y
Meta
1
1
1
6
1
1
252,000
42,000
42,000
1
1
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
109,000
1,345,800
345,800
345,800
345,800
1
Presupuesto
Saneamiento
Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
Total(*)
1
Gerencia
Gerencia programas sociales de vivienda de los
Calificado/
Por Ejecutar
429,000
5/.
5/.
5. Promover el acceso a los
Personal
N' de Gestiones
Denominación
S/.
108,000 S/.
42,000
42,000
42,000
Campañas
Personal
6
Meta
42,000
2,838,000
En proceso
_
1
1
1
Calificado/
1
Presupuesto
18,000 345,80 7
6
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
° PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016 SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivos Estratégicos
Actividades/ Proyectos
Responsables
Del Objetivo:
Denomina-ción Meta
políticas regionales en materia de
2013
2012
2011
2014
2016
2015
Factores Claves de Éxito
N' Proyectos Promovidos
12
Denominación
1. Evaluar y actualizar los planes y
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ...........
2
2
2
2
2
2
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualización del Plan
Gerencia
saneamiento, en concordancia con los
Regional de
planes de desarrollo del Gob.
Vivienda
Regional, Municipalidades; de
Construcción y
conformidad con las políticas
Saneamiento
6
Meta
Personal
O
Competente
nacionales y planes sectoriales. 200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,200,000
S/.
01 Proyecto 2. Proponer y gestionar la
Gerencia
asignacion de recursos del
Regional de
presupuesto anual del G. R. a
Vivienda
Objetivo 4: Contribuir a proyectos de agua y saneamiento incrementar la cobertura para zonas mas vulnerables. de los servicios de saneamiento en el ámbito regional, con 3. Apoyar técnica y recursos del Gobierno financieramente a los gobiernos locales Central, GRLL, gobiernos en la prestación de servicios de locales y de la saneamiento. Cooperacion Nacional e Internacional al 2016.
Denominación
en el PIA Presupuesto
i 5
Meta
1
1
1
1
1
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1
1
1
1
1
Construcción y
Alta Direción
Saneamiento 5/. Gerencia Regional de Vivienda
7,500,000
Denominación
Por Ejecutar
Convenios 6
Meta
1
Construcción y
Personal Competente
Saneamiento S/. Gerencia
4. Ejecutar acciones de capacitación,
Regional de
investigación científica y tecnológica en
Vivienda
saneamiento.
Construcción y Saneamiento
600,000
Denominación
financiamiento publico y privado de
Gerencia
proyectos de agua y saneamiento a
Regional de
solicitud de los gobiernos locales.
Vivienda
En proceso
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
N° de eventos Personal 6
Meta
144,000
S/.
5. Promover y gestionar el
En proceso
24,000
1
1
1
24,000
24,000
24,000
1
1
1
Competente
24,000
24,000
N° de proyectos Denominación
promovidos
Presupuesto/ Personal
Meta
2
12
2
2
2
2
2
Construcción y Saneamiento 192,000
5/.
Total (.)
/Decisión de
S/.
9,636,000
En proceso
32,000
356,000
32,000
32,000
1,856,000
1,856,000
32,000
1,856,000
32,000
1,856,000
32,000
1,856,000
227
Competente
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTINUACIÓN Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégico
Responsables
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
Factores 2014
2013
2012
2011
2016 Críticos de Éxito
2015
DenominaDel Objetivo:
ción Meta Tasa de Mortalidad
1. Reducir la tasa de mortalidad infantil a 17.5 por mil de nacidos
Denominación
vivos, (Fuente ENDES)
Meta SI. Denominación
2. Reducir la razón de mortalidad materna 65 por cien mil nacidos
DESP
vivos, (Fuente ENDES)
Meta S/. Denominación
3. Reducir al 18 % la tasa de
Objetivo 5: Garantizar el cuidado
desnutrición crónica de menores de
DESP
5 años (patron OMS),
integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con 4. Reducir al 20 % la prevalencia de equidad. embarazos en adolescentes, (Fuente
Infantil
Presupuesto y RRHH
DESP
DESP
17.5*1000 NV
28
26
24.0
22
20.0
129,822,069
24,493,541
18,611,633
19,728,331
20,912,031
22,166,753
18 23,496,758
17.5
Razón de Mortalidad Materna
Presupuesto y RRHH
65/100,000 NV
106.6
106
100
95
285,987,261
36,868,780
41,092,663
43,558,223
46,023,783
85
75
competente en
65
zonas Rurales 48,785,210
51,712,322
54,815,061
Tasa de Desnutrición
Infantil
Presupuesto yRRHH 19.3%
19%
18.7%
18.5%
18.2%
18%
18%
S/.
235,496,003
48,221,956
33,761,326
35,787,006
37,934,226
40,210,279
42,622,896
45,180,270
Denominación
Porcentaje de Embarazos
Meta
20%
26.7%
25%
24%
23%
22%
21%
20%
103,680,047
11,029,791
14,863,844
15,755,675
16,701,015
17,703,076
18,765,261
19,891,176
Prevalencia de EDA en 5. Reducir al 9 % la prevalencia de enfermedades diarreicas en niños
Denominación DESP
menores de 3 años, (Fuente ENDES)
Meta
RRHH 11%
11%
10.5% zonas Rurales 19,019,086
10%
10%
9.5%
20,160,231
21,369,845
22,652,036
9,497,291
17,942,534
7%
9.2%
9.2%
9%
8.7%
S/.
75,915,691
11,263,631
10,883,473
11,536,481
12,228,670
5/.
956,055,961
SI.
125,154,890
zonas Rurales
competente en zonas Rurales
Presupuesto y
< 36 meses
9%
competente en
Presupuesto y
en AdolescentesRRHH
HIS) S/.
zonas Rurales
24,906,563
18%
Meta
competente en
competente en
9% 24,011,158
Prevalencia de IRA en 6. Reducir al 7% la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 3 años, al 2016. (Fuente ENDES)
Total
Denominación DESP
Meta
< 36 meses
Presupuesto y 8.3%
7.7%
RRHH
7%
competente en
12,962,390
137,155,473
145,384,801
153,959,956
14,564,542
163497,553
zonas Rurales
13,740,134
172,989,406
183,368,771
228
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTINUACIÓN Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégico
Responsables
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
2013'.
2012
2011
2016
2015
2014
DenominaciónRRHHde Cobertura de distritos
Del
alto y mediado
Objetivo
riesgo
Denominación DESP, DESA, PROMSA, EPIDEMIIOLOGIA Meta S/.
N° de distritos afectados con Dengue
Denominación
Objetivo 6: Fortalecer la gestión territorial para disminuir en 20% los distritos de alto y mediano riesgo afectados con enfermedades transmisibles e incremento de la detección de casos, según perfil
3. Disminuir el número de distritos con trasmisión de Peste según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI).
DESA, PROMSA, EPIDEMIIOLOGIA
Meta S/.
DESA, PROMSA, EPIDEMIIOLOGIA
Denominación
Meta 5/.
4. Disminuir el número los distritos de mediano riesgo afectados con Malaria, según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI).
epidemiológico, al 2016.Cobertura 5. Incremento al 4% de la Cobertura de Sintomáticos Respiratorios al 2016 (FuenteHlS).
Denominación DESP
7. Incremento al 20% de tamizaje para VIH en pobación vulnerable al 2016 (Fuente HIS).
.....1',
----
--.....„ o
úb G
nto Pc0°.'"..5'
TOTAL
N° de distritos afectados con Dengue
N° de distritos afectados con Dengue
Denominación DESP Meta
Denominación Meta 5/. Denominación
DESP
distritos de alto y
mediado riesgo
mediado riesgo
Cobertura de distritos de alto y
5%
5%
5%
mediado riesgo 20%
N° de distritos afectados con Dengue
N° de distritos afectados con Dengue
N° de distritos afectados con Dengue
N° de distritos afectados con Dengue
6
6
6
6
5
5
5
59,687,628
9,947,938
9,947,938
9,947,938
9,947,938
9,947,938
9,947,938
N' de distritos afectados con Leshmaniosis
N° de distritos afectados con Leshmaniosis
N° de distritos afectados con Leshmaniosis
N° de distritos afectados con Leshmaniosis
N° de distritos afectados con Leshmaniosis
N° de distritos afectados con Leshmaniosis
N° de distritos afectados con Leshmaniosis
N° de distritos afectados con Leshmaniosis
16
19
19
18
18
17
17
16
34,730,610
7,159,705
5,788,435
5,788,435
5,788,435
5,788,435
5,788,435
5,788,435
Número de distritos con áreas infectas con Peste
Número de distritos Número de distritos Número de distritos. Número de distritos Número de distritos Número de distritos Número de con áreas infectas con áreas infectas con áreas infectas con áreas infectas con áreas infectas distritos con áreas con áreas infectas con Peste con Peste con Peste con Peste infectas con Peste con Peste con Peste
5
7
7
7
6
42,497,490
8,259,589
7,082,915
7,082,915
7,082,915
Numero de distritos afectados con Malaria 44,161,824
5/.
DESP
N° de distritos afectados con Dengue
Cobertura de
Cobertura de distritos de alto y
14,004,794
4
Meta
5/. 6. Incremento al 95% del tamizaje conprueba rápida para VIH en gestantes al 2016 (Fuente HIS).
2%
Cobertura de distritos de alto y mediado 3%riesgo
Cobertura de distritos de alto y mediado riesgo
5
IEPI). 2. Disminuir el número los distritos de mediano riesgo afectados con Leishmaniosis, según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente
Cobertura de distritos de alto y mediado riesgo
20%
Meta 1. Disminuir el número de distritos de escenario III afectados con Dengue, según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI).
Cobertura de distritos de alto y mediado riesgo
de detección de sintomáticos respiratorios
6 7,082,915
6
5
7,082,915
7,082,915
Numero de Numero de distritos Numero de distritos Numero de distritos Numero de distritos Numero de distritos Numero de distritos afectados con afectados con afectados con afectados con afectados con distritos afectados afectados con Malaria Malaria Malaria Malaria Malaria con Malaria Malaria 3 3 3 3 4 4 4 7,809,405
7,360,304
7,360,304
7,360,304
7,360,304
7,360,304
7,360,304
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios
4.0%
2.3%
2.3%
3.0%
3.5%
4.0%
4.0%
4.0%
46,380,930
8,335,284
7,730,155
7,730,155
7,730,155
7,730,155
7,730,155
7,730,155
Cobertura de tamizaje para VIH en gestantes
Cobertura de tamizaje para VIH en gestantes
95% 34,730,610
74% 7,111,595
Cobertura de tamizaje para VIH en población vulnerable
Cobertura de tamizaje para VIH en población
Cobertura de Cobertura de Cobertura de tamizaje para VIH tamizaje para VIH en tamizaje para VIH en gestantes en gestantes gestantes 75% 5,788,435
80% 5,788,435
83% 5,788,435
Cobertura de Cobertura de Cobertura de tamizaje para VIH tamizaje para VII-len tamizaje para VIH en población en población población
Cobertura de Cobertura de Cobertura de tamizaje para VIH tamizaje para VIH en tamizaje para VIII gestantes en gestantes en gestantes 85% 5,788,435
90% 5,788,435
95% 5,788,435
Cobertura de Cobertura de Cobertura de tamizaje para VIH tamizaje para VIH en tamizaje para VIH población en población en población
20%
8.2%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
S/.
47,996,916
7,180,852
7,999,486
7,999,486
7,999,486
7,999,486
7,999,486
7,999,486
5/.
310,186,008
51,697,668
51,697,668
51,697,668
51,697,668
51,697,668
Meta
51,697,6629
Factores Crítos de Éxito Presupuesto y competente en zonas Rurales Presupuesto y RRHH competente en zonas Rurales
Presupuesto y RRHH competente en zonas Rurales
Presupuesto y RRHH competente en zonas Rurales
Presupuesto y RRHH competente en zonas Rurales
Presupuesto y RRHH competente en zonas Rurales
Presupuesto y RRHH competente en zonas Rurales
Presupuesto y RRHH competente en zonas Rurales
Gobierno R
1 La Libertad
Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles
ción
Objetivo Meta
Denominación 1.
Afiliación a población
pobre y en extrema pobreza al Objetivo 7:
Seguro Integral en el Quintil I
Mejorar el acceso de la
(Fuente: Base de Datos SIS)
población a los servicios
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
DenominaDel
CONTINUACIÓN
Base
Factores Crítos 2015
2014
2013
2012
2011
2016
Cobertura de de Afiliados al Seguro Integral de Salud
95%
90%
92%
93%
94%
95%
95%
95%
90%
92%
93%
94%
95%
95%
95%
Cobertura de Afiliados al SIS en Quintil I Presupuesto y
DESP / Dirección de Asegura-
de Éxito
Meta
95%
miento
RRHH competente en zonas Rurales
de salud, con enfasis en S/.
los distritos de los
2460,371
1,880,000
280,000
308,000
338,800
372,680
409,948
450,943
quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor dei 95% de
Denominación
afiliados al seguro integral de salud, al 2016.
2.
Afiliación a población
pobre y de extrema pobreza al Seguro
Cobertura de Afiliados al SIS en Quintil II Presupuesto y
DESP / Dirección de Asegura-
Meta
95%
75%
78%
80%
83%
86%
90%
95%
miento
Integral en el Quintil II.
TOTAL
RRHH competente en zonas Rurales
S/.
1,543,122
S/.
3,703,493
1,800,000
200,000
220,000
242,000
266,200
292,820
322,102
480,000
528,000
580,800
638,880
702,768
773,045
230
regional La Libertad - "Plan stratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ...........
Horizonte Temporal Objetivos Estratégicos
Actividades/ Proyectos
Responsables
Del Objetivo
Denominación
Factores Claves de Éxito
Situación Base
Indicador
% de ciudadanos alfabetizados y participando en actividades productivas
2011
2012
2013
201 4
2015
2016
8%
7%
6%
5%
5%
4%
8%
Meta
Número CETPROS que atienden eficientemente Denominación Objetivo 8: Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016.
Fortalecimiento de la educacion técnico productiva Gerencia Regional de Educación
Meta
52
O
2
100,000 S/.
10
11
11
10
500,000
550,000
550,000
500,000
8
Financiamiento adecuado
400,000
2,600,000 % de reducción del analfabetismo actual
Programas de albabetización con énfasis en la equidad de género
Gerencia Regional de Educación
Denominación 4%
Sí
TOTAL
2,700,000
5,300,000
8.1%
4.0%
7.0%
6.0%
4.8%
4.6%
200,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
300,000
1,000,000
1,050,000
1,050,000
1,000,000
900,000
8.0%
Meta
231
Financiamiento adecuado
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles
Del Objetivo
Meta
1. Generación de una cultura de
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Denomina-ción
CONTINUACIÓN
Base (hoy)
2013
2012
2011
Factores Crítos 2015
2014
de Éxito
2016
Reducir los conflictos laborales 30%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
y de mecanismos de prevención y solución de conflictos entre los actores laborales
paz
1. Reducir los conflictos labordes a través de las reuniones extra proceso 2. Incrementar la atención de consultas laborales a trabajadores y empleadores
Denominación DPSC
Meta SI. Denominación
DPSC
Meta S/.
Conciliaciones
63,000
63
63
63 10,500
10,500
10,500
10,500
63
63
63
378
10,500
10,500
Consultas 54,504
9084
9084
9084
9084
9084
9084
505,800
505,800
505,800
505,800
505,800
505,800
11,700
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
1,950
909,000
151,500
151,500
151,500
151,500
151,500
151,500
3,034,800 Procedimiento
3. Fomentar las acciones para el pago de beneficios sociales a favor de trabajadores mediante la conciiacion administrativa labora y el servicio de Patrocinio Judicial.
Denominación DPSC
Meta
5/.
4. Realizar un mayor número de liquidaciones de beneficios socides a los trabajadores.
5. Proponer la aprobación de proyectos normativos, lineamientos o directivas en materia labora 6. Fomentar la generación de reportes de alerta temprana para la resdución de conflictos labordes
7. Fomentar la capacitación de los actores labordes en cuanto ala normatit4dad vigente Objetivo 9: Fomentar un
sistema democrático de las relaciones laborales.
ds 'LA Lte,,,,.
8. Impulsar acciones en materia de relaciones colectivas de trabajo (sindicacibación, Negociación Cdectiva y Huelga).
Denominación DPSC
Meta S/.
DPSC
Denominación Meta S/. Denominación
DPSC
Meta
S/. Denominación
DPSC
administrativo o judicial
Liquidaciones 5,334 374,700
889
889 62,450
62,450
889 62,450
889
889
62,450
62,450
62,450
889
Proyecto normativo 11 52,250
2
2
1 4,750
9,500
2
2 9,500
9,500
2 9,500
9,500
Reporte
219,600
60
60
60 36,600
36,600
36,600
36,600
60
60
60
360
36,600
36,600
Personas Capacitadas
Meta
6,000
S/.
30,000
1000
1000
1000
1000
1000 5,000
5,000
5,000
5,000
1000 5,000
5,000
Pliegos y sindicatos Denominación Meta S/.
474,000
79,000
92
92
92
552
79,000
79,000
79,000
92
92
92 79,000
79,0032
Personal
disponible
Gobierno Reg,lanaI La 'Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011.2016" Denominación
9. Promover el registro de contratos de trabajo, convenios y demás registros conforma a ley.
Meta S/. Denominación Meta
10. promover acciones relativas a la difusión de la S/. normatividad laboral. II. Fortalecimiento del sistema inspectivo del trabajo
cumplimiento de normas de materia laborá y sobre seguridad y salud en el trabajo.
1. Incrementarlafiscalización deIn l spección
Meta
Denominación Meta S/. Denominación
3. Incrementar las visitas técnicas de investigación de accidentes de trabajo.
. „.. „..„.._
1,721,874
286979
286979
0 Eventos 144
24
24
..... 286979
24
286979
286979
286979
24
24
24
58,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
37,602
6,267
6,267
6,267
6,267
6,267
6,267
921,750
921,750
921,750
921,750
921,750
921,750
Denominación
S/. 2. Incrementar el número de visitas de orientación sobre normas 'abordes y seguridad y salud ocupacional.
.
Registro
Meta S/.
5,530,500 Inspección 1,500 507,000
250
250 84,500
84,500
250
250
250 84,500
84,500
84,500
84,500
250
Inspección 492 240,600
82
82
82 40,100
40,100
40,100
82
82
82 40,100
40,100
40,100
III. Fomentar el cumplimiento de los derechos laborales de acuerdo a la normatividad laboral vigemte.
1. Promover eventos sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales
2. Promocionar y difundir el Plan de Responsabilidad Laboral Empresarial en la región
Denominación
Eventos
132
22
S/.
222,600
37100
Denominación Meta
Eventos 4 19000
Meta
S/.
24 114,000
Denominación
Eventos
22
22
22
22
37100
37100
37100
37100
37100
4 19000
4 19000
4 19000
4 19000
4 19000
22
IV. Consolidar el espacio para la concertación social. 1. Generar eventos sobre diálogo sociolaboral en empresas de la región
las
Meta 5/.
Total
5/.
24 114,000 11,944,850
4
4
4
4
4
4 19000 1,991,600
19000
19000
19000
19000
19000
1,986,850
1,991,600
1,991,600
1,991,600
1,991,600
tlgF
S t,
233
Gobierno Regional La i ibertaadi 'Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
CUADRO N" 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivos Estratégico
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles Del Objetivo
Indicador Denomina-
CONTINUACIÓN ........... Horizonte Temporal
Situación Base
Factores Claves
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4,600
4,600
4,600
4,600
4,600
4,600
de Éxito
Inserción Laboral (PEA
ción
desocupada)
Meta
27,600
I. Ejecución de las políticas sectoriales y regionales de promoción del empleo y capacitacion laboral Trajadores 1.
Promover el empleo, el
autoempleo, la migracion y pomocion laboral para la poblacion
Denominación DPE y CL
12,000
Meta
y personas con discapacidad.
En proceso
1,046,400
S/. 2.
incorporados 2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
174,400
174,400
174,400
174,400
174,400
174,400
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
81,000
81,000
81,000
81,000
81,000
81,000
4,600
4,600
212,600
212,600
Presupuesto
Desarrollar acciones de Denominación
capacitacion para el trabajo, normalizacion y certificacion de
Meta
compeyemcias laborales.
5/.
Personas Capacit DPE y CLEn 9000
reconversion laboral,
proceso
486,000
1,500
Presupuesto
II. Promoción de la inserción laboral de la población desempleada y en especial la de los sectores vulnerables
Objetivo 10: Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo
de competencias laborales, la inserción e el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población.
1.
Desarollar acciones
de intermediación laboral, pública y privada para satisfacer
Denominación DPEy CL
las demandas del mercado
2.
27,600
Meta
Denominación Acciones de
promoción del empleo
DPE y C1
Meta
Colocaciones 16,212 877,020
temporal, juvenil y de otros III.sectores Promovervulnerables. la readecuación de la inserción laboral de la población subempleada. 5/. 1.
Incrementar el número
de personas atendidas del Servicio de Orientación e Información Vocacional. 2.
Incrementar el número
de personas atendidas por el
Denominación
5/.
860,400
Denominación
Personas
Meta
Búsqueda de Empleo.
5/.
En proceso
4,600
4,600
212,600
212,600
212,600
212,600
2,702
2,702
2,702
2,702
2,702
2,702
146,170
146,170
146,170
146,170
3,060
3,060
143,400
143,400
4,600
146,170
4,600
146,170
Personas 18,360
Meta
programa de Asesoría en la
En proceso
1,275,600
5/.
laboral.
Colocaciones
7,560 536,400
3,060 143,400
3,060 143,400
3,060
3,060
143,400
143,400
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
89,400
89,400
89,400
89,400
89,400
89,400
IV. Establecer el sitema de información y difiución del mercado de trabajo para la adecuada toma de decisiones de los agentes socio económicos
1. Generación de eventos, procesamiento y difusión de la
Meta
de trabajo.
5/.
Total
nte ''euro v kv
Denominación
información laboral para el mercado
Eventos 432 309,600
S/.
5,391,420
72 51,600
898,570
72 51,600
898,570
72 51,600
898,570
72 51,600
898,570
72
72
51,600
51,600
898,570
898,570
234
Presupuesto
Gobierno Regional La Libertad -`'PlanEstratégico institucional 2011.-201.6" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONTINUACIÓN ........... Horizonte Temporal
Objetivos Estratégicos
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles
Factores Claves
Situación
Indicador
Base
2011
2013
2012
2016
2015
2014
de Éxito
operativizar las DenominaDel
acciones de
Objetivo
de Operaciones de Emergencia Regional
Política
integral
Sub Gerencia de Denominación
100%
100%
100%
Meta
1. Elaboración del Plan Regional
Decisión
seguridad
ción
100%
100%
100 %
100%
Plan
Defensa Nacional y Comité Regional de
1
1
actualiz.
actualiz.
actualiz.
actualiz.
actualiz.
Presupuesto
Meta
Defensa Civil. S/.
Objetivo 11: Promover la formulación ePlan implementación de los 2. Elaboración del Plan Regional Planes de Seguridad en de Seguridad Ciudadana Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Región La Libertad.
100,000
25,000
12,500
12,500
25,000
12,500
12,500
Sub Gerencia de
Defensa Nacional Denominación y Comité Regional de Seguridad
Presupuesto Meta
1
2
actualiz.
actualiz.
1
actualiz.
actualiz.
Ciudadana. 87,500
5/.
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
25,000
Plan Sub Gerencia de Denominación 3. Elaboración del Plan Regional de Movilización
Defensa Nacional y Comité Regional de
Meta
1
6
1
1
1
1
1
Movilización. SI.
Total
°
S/.
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
193,500
51,000
26,000
26,000
26,000
38,500
26,000
memo E
235
Presupuesto
a"! E
cíe, nak 2011-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Base
2012
2013
2014
2015
2016
5%
15%
25%
45%
65%
85%
Electrificación
Meta
Denominación
Supervisión y fiscalización
Accion
Supervisión y fiscalización
Supervisión y fiscalización
Supervisión y fiscalización
Supervisión y fiscalización
Supervisión y fiscalización
Cumplir con el Plan de
Electrificación Rural (PNER).
GEMH-LL
de Éxito
proyectos de
ción
Objetivo
1.
Factores Claves
2011
Planificar y Promover
DenominaDel
CONTINUACIÓN ..........
Programada
Meta
Decisión de Alta
100%
Dirección 100%
100% 5/.
30,000
Denominación
Planes
5,000
5,000
5,000
5,000
100%
100%
100%
100%
5,000
5,000
Objetivo 12: Promover el aumento al 60% de acceso a la electrificación de viviendas en las zonas rurales, al 2016,
2. proyectos
Calificado
Planificar y Promover de
Electrificación
para
beneficio de la poblacion, orientados
GEMH-LL
Meta
30
180
30
a mejorar su calidad de vida.
30
30
Personal
30
30 1,440,000
5/.
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
convenios Denominación
contractuales
Convenios
Convenios
Convenios
Convenios
Convenios
Convenios
con involucrados 3.
Mantener estrecha
coordinacion con los involucrados en el proyecto para que se
GEMH-LL
Meta
20
120
20
20
20
Personal
20
20
Calificado
concrete el estudio y la ejecucion del mismo en los plazos establecidos. 30,000
SI.
Total
S/.
1,500,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
236
Gobierno Regional La Libertad. - "Plan Estrat, > t s rlstitucional 2011-2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
Del
ción
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Denomina-
CONTINUACIÓN
Base
2011
Factores Claves
2013
2012
2014
2015
2016
de Éxito
Mejorar la eficacia en 50% al 2016
Objetivo Meta
Denominación
50%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
Numero de vehiculos intervenidos
Subdirección de 1. Intervencion de vehiculos
Supervisión,
Personal
Fiscalización Y
Calificado
Sanciones - GRTC Meta
191,180
26,783
28,107
29,512
30,988
32,537
34,164
35,872
507,200
507,200
507,200
507,200
507,200
507,200
Objetivo 13: Promover el desarrollo,
seguridad
y
calidad de los servicios de transportes,
SJ.
3,043,200
garantizando la seguridad del publico en
Denominación
general, Mejorando su eficacia en 50% al 2016
Numero de Actas levantadas
Subdirección de 2.Levantamiento de Actas
Supervisión,
Personal
Fiscalización Y
Calificado
Sanciones - GRTC Meta
5/. Total
10,593
1,500,000 4,543,200
1,483
1,557
250,000 757,200
1,635
250,000 757,200
1,717
250,000 757,200
1,803
250,000 757,200
1,893
250,000 757,200
1,988
250,000 757,200
237
Gobierne Regional la Libertad "Plan Estratégico institucional 2011-
CONTINUACIÓN ...........
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades/ Proyectos
Del Objetivo:
1. Articulación en materia social, del nivel regional y local, de las instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales y sociedad civil organizada en ejes temáticos para intervenir en forma integral frente a la desnutrición, desigualdades y pobreza.
Situación Base
Indicador
Res ponsa-bles
Denominación
% incremento de indicadores sociales por distrito
% de cumplimiento de acuerdos transectoriales
Sin información
7. Fortalecimiento de capacidades de gestión y liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil para la gestión de su desarrollo. ......------...„ 0
b Ger e %
Plle,
P.,C,0
o
r
i
z
o
n
2011
2012
2013
2014
1%
2%
2%
2%
t
e TF ea mc
tp
oo
rr
ea
sl Claves de Éxito
2016
2015
3%
2%
Meta 63
GRDIS
3
12
12
12
12
12
27,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
Decisión Política Disponibi-lidad Presupuestal
S/.
2. Elaboración de Planes
Objetivo 14: Contribuir a la disminución de las desigualdades, la pobreza y la desnutrición infantil en la Región La Libertad.
H
Sin información
567,000
Articulados e implementación, con la participación de instituciones públicas y privados, ONGS y sociedad civil, con enfoque territorial. 3. Generacion de espacios para el involucramiento y compromiso de la sociedad civil organizada en la gestion del desarrollo local y regional. 4, Promoción de la responsabilidad social en empresas públicas y privadas, y sociedad civil. 5. Elaboración de cartera de proyectos de inversión social, focalizado en los distritos de pobreza, para la gestión del financiamiento en el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, sector privado, entidades ronneranteg y otros. 6.- Promoción de oportunidades, potencialidades y capacidades locales ante la transición demográfica, priorizando el ámbito rural.
•
Denominación GRDIS
Mem S/. Denominación
GRDIS
GRDS
62 248,000 % de empresas involuradas 1,448 6,081,600 % de Proyectos en ejecución
12
12
12
12
16,000
96,000
96,000
96,000
96,000
Sin información 2
12
12
12
12
8,000
48,000
48,000
48,000
48,000
Sin información 2 8,400
6 25,200
36 151,200
108 453,600
324 1,360,800
Mem S/. Denominación Meta S/.
14,700,000 Proyecto Ejecutado
6,491,000
42 260,400
4
16
64
128
256
60,000
240,000
960,000
1,920,000
3,840,000
Sin información
21
Programa Educativo Ejecutado
Disponibil-idad 12 de presupuesto 96,000 Decisión Política Disponibi-lidad 12 Presupuestal 48,000 Decisión Política 972 Disponibi-lidad Presupuestal 4,082,400
Sin información
980
Denominación
GRDS
2
Meta S/.
GRDS
496,000 % de organizaciones civiles involuradas
S/.
Meta SI. Denominación
Sin información
62
Mem
Denominación GRDIS
% Planes Implementados
1
2
4
4
5
559,000
804,000
1,074,000
1,304,000
1,500,000
2% 2
4
8
8
10
12,400
24,800
49,600
49,600
62,000
Compromiso 512 politico y social 7,680,000 Decisión Política 5 Disponibi-lidad Presupuestal 1,250,000 Decisión Política 10 Disponibi-lidad Presupuestal 6M3011
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estr t'gl ci Ins tgclonal 2011. -20 Denominación 8. Promover la implementacion de politicas de seguridad alimentaria. 9. Garantizar que las poblaciones pobres y en extrema pobreza accedan a los programas sociales. 10. Fortalecer el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y organizaciones sociales, para la gestión descentralizada, transparente y eficiente de los programas sociales transferidos. 11. Promoción del fortalecimiento de competencias del personal de los sectores involucrados en la nutrición infantil. Total
CRDS Meta S/. Denominación GRDS
GRDIS
1,110,200 % de acuerdos cumplidos
Meta
61
S/.
534,600
Denominación
Programa Educativo Ejecutado
Meta S/. Denominación
GRDIS
% Implementación de Plan de Seguridad Alimentaria 61
Meta s/.
Disponibi-lidad Presupuestal
Sin información 12 218,400
12 218,400 Disponibilidad Presupuestal
1
12
12
12
12
12
9,000
36,000
122,400
122,400
122,400
122,400 Disponibi-lidad Presupuestal
2
24
24
24
24
24
14,400
172,800
172,800
172,800
172,800
172,800
Sin información
Disponibi-lidad Presupuestal 2
24
24
24
24
24
8,400
100,800
100,800
100,800
100,800
100,800
122
31,879,600
12 218,400
Sin información
878,400
512,400
12 218,400
Sin información
122
Programa Educativo Ejecutado
12 218,400
1 18,200
740,800
1,874,000
3,101,200
4,593,600
7,629,200
13,940,800
dP
b Gerente `: 1
' l ento y
Ac
239
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011-2016" 00 CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades/ Proyectos
Responsa-bles
1. Promoción del Seguro Integral de Salud y el Aseguramiento Universal, incentivando el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza. 2. Fortalecimiento de las intervenciones de los sectores sociales en el territorio local, articulando con los gobiernos locales.
Objetivo 15: Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, empleo y vivienda digna, servicios básicos, y actividades económicas competitivas, priorizando a la población de distritos de pobreza.
3. Fomento del acceso universal a los servicios de salud y educación de calidad 4. Promoción del acceso a la educación de la población mayor de 15 años (alfabetización), promoción de la estimulación temprana desde la etapa es -gtacional hasta los 05 añosy al mejoramiento de la educación en sus diversos niveles y modalidades.
6. Promoción para la ejecucion de proyectos de mejoramiento, ampliación e implementación de infraestructura y servicios básicos (agua potable, alcantarillado y electrificación), según focalización de distritos de pobreza.
Base
% incremento de indicadores sociales por distrito
Sin información
Denominación
Campanas Distritos, priorizando Q1 y Q2
Sin información
Meta
83
2011
2012
1%
2%
S/.
GRDIS
Meta S/.
GRDIS
Convenios Intergubernamentales 83
% de acuerdos cumplidos
Meta
72
% de acuerdos cumplidos
Meta
72
S/.
Meta
CP
.7r\Je x
71, Su Gere e'ment
,,,
GRDIS
Meta S/.
Disponibi-lidad Presupuestal
3
0
Compromiso social
3
30
0
5,400
54,000
12 21,600
Compromiso social
21,600
21,600
21,600
12
12
12
12
12
12
12
12
Disponibi-lidad Presupuestal
345,600
% de acuerdos cumplidos 72
57,600
57,600
57,600
57,600
Sin información 12
273,600 Distritos priorizados con proyectos en ejecución 61
57,600
12 45,600
45,600
45,600
12
12
Disponibi-lidad Presupuestal
45,600
45,600
45,600
12
12
Sin información
12
1
Denominación
54,000
21,600
21,600
12
12
12
12
Disponibi-lidad Presupuestal
170,800 2,800
7. Promover el acceso a programas y proyectos de vivienda digna y saludable, con prioridad en poblaciones pobres y extrema pobreza.
Factores Claves del xito
Sin información
GRDIS S/.
3%
24,000
240,000
30
12
12
57,600
Denominación
2%
30
30
240,000
36,000
12
Meta
2016
Sin información
GRDIS
GRDIS
2%
20
129,600
Denominación
S/.
2%
2015
Sin información
149,400
Denominación
S/.
2014
664,000 160,000
Denominación
2013
20
GRDIS
Denominación 5. Promoción del acceso al empleo digno y protección al trabajador
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Del Objetivo:
CONTINUACIÓN ...........
Campañas de sensibilización 72 237,600
33,600
33,600
33,600
33,600
33,600
Sin información 12 39,600
12 39,600
39,600
12
12
12 39,600
39,600
12
39,740
Compromiso social
Gobierno Ijeglonai La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2 8. Promover en la población prácticas y hábitos saludables y el uso adecuado de servicios básicos, mejora de la vivienda y su entorno, con enfoque de Familias y Viviendas Saludables. 9. Promover los programas de generación de empleo (bolsa de trabajo, Certijoven, Orientación Vocacional, vinculación laboral) para jóvenes, con énfasis en las provincias andinas. 10. Promoción de oportunidades y capacidades económicas a organizaciones sociales para generar empleo en su comunidad. Total
GRDIS
Denominación
Campañas de sensibilización
Meta
72
S/.
GRDIS
Acuerdos
Meta
44
Denominación GRDIS
345,600
Denominación
S/.
Meta S/.
Sin información 12
12
12
12
12
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
4
8
8
8
8
g
30,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
Sin información
Disp. Presup
Financiamiento 7
7
7
7
7
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
35 0
280,000 2,926,200
Disponibilidad Presupuestal
Sin información
330,000 Proyectos económicos productivos
12
254,800
567,600
665,600
665,600
401,000
371,600
241
Gc-bierno 1.41eglemal La Libe,4
Pian Fstra
cional 2011-2
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades! Proyectos
Responsables
Del Objetivo: 1. Promoción del desarrollo de
GRDIS
capacidades ciudadanas en las personas, organizaciones e instituciones
Objetivo 16: Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, la practica de igualdad de oportunidades, pertenencia, integración y cohesión social.
‘011.1"A Lkk" ?4_ : 1 '
t<>
Geren 5510V
Del Objetivo:
Denominación
Programa Educativo Ejecutado
Meta S/.
12 314,400
Denominación
Acuerdos implementados
Meta
61
S/.
91,500
3. Proteccion social del niño, jóvenes, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad y habilidades diferentes.
GRDIS
Denominación
Acuerdos implementados
4. Promover una cultura de paz, formación y practica de valores, convivencia social armónica y fortalecimiento de la familia.
GRDIS
Mem S/. Denominación
62 549,000 Programa Educativo Ejecutado
Meta
61
S/.
1,598,200
GRDIS
Denominación
Acuerdos implementados
GRDIS
Meta S/. Denominación Meta
GRDIS
8. Promoción para la creación de GRDIS MIMDES Centros de Atención Residencial CAR, que alberguen a niñas, niños y adolescentes desprotegidos y/o en riesgo.
% incremento de indicadores sociales por diqtritn
GRDIS
6. Fortalecimiento de organizaciones de la Sociedad Civil para su participación en la vigilancia y rendición de cuentas del Estado. 7. Formulacion, seguimiento y evaluación de Planes Regionales de: Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2006- 2010 - PRIOL, Plan de Acción Por la Niñez y Adolescencia, Plan de lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Plan de Población, Plan Regional de juventud, Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad.
Horizonte Temporal Base2011
2. Promover la defensa, respeto y ejercicio de los derechos y deberes de la persona en todas sus etapas de vida.
5. Promover el cuidado del ambiente
CONTINUACIÓN ...........
Situación
Indicador
Sin información
En proceso
Sin información
1,068,000 Planes implementados
Meta
42
2012
2013
2014
2015
1%
2%
2%
2%
2
2 9,000
2 52,400
52,400
12
1
18,000
108,000
108,000
12
12,000
12
218,400
7
7
7
12 218,400
Denoto.:
12
Asignación Presupuestal
12
Asignación Presupuestal
12
e Interés de la Ciudadanía
194,400
7
7
7
Asignación Presupuestal
12,000
12,000
218,400
218,400
12
12
12
314,400
314,400
12,000
12
12 0
12
12
Asignación Presupuestal
106,000
108,000
314,400
12,000
12
12
12 18,000
18,000
108,000
314,400
314,400
12
12
12
12 0
18,000
Presupuestal
2 52,400
52,400
12
12
12
2
2 52,400
12
18,000
1 26,200
504,000
3%
2%
Asignación Presupuestal
Sin información S/.
Factores Claves de Éxito
2016
Asignación 2
1,500
Sin información 60 60,000 Programa Educativo valores,sentidodePresupuesto Ejecutado Sin 60 información
S/. Denominación
Sin información
52,400
En proceso
• 19
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
Acuerdos
implementados Meta
61
S/.
196,500
Sin información
1
12
12
3000
48000
48000
12 48000
12 48000
Asignación 12 presupuestal 4 22 15u0
a Libertad - "Plan Estratégica Institucional 2011-2016" Denom.: 9. Promover la revaloración de la identidad y patrimonio cultural local y regional. 10. Promoción para la formación de comités de vigilancia ciudadana y apoyo ante la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades. 11. Promoción de la identificación, sistematización, difusión, conservación y respeto de nuestro patrimonio cultural local y regional. 12. Contribuir al Fortalecimiento de la identidad regional mediante el conocimiento y difusión del Patrimonio Documental de la Región, para una mejor implementación de la historia local y regional.
Total
o
GRDIS INC
Meta S/.
GDS y Ministerio Público.
% de Comités conformados
Meta
61
Denominación ,
Meta S/. Denominación
Archivo Regional
Sin información
242,500
Denom.:
S/.
GRDIS INC
Acuerdos implementados 61
48000
12 48000
48000
12 48000
12
12
12
12
12
3500
48000
48000
48000
48000
48000
1
12
12
12
12
12
4000
48000
48000
48000
48000
48000
1 2500
12 48000
1
Sin información
243,500
12
12
61
Sin información
244,000 Censo Regional de Archivo
Asignación presupuestal
Censo Presupuesto 1
1
65,000
65,000
5,176,600
0
186,100
1,064,200
999,200
999,200
999,200
928,700
o
ub Ger-te 'memo v
Asignación presupuestal
Acuerdos implementados
Meta
S/.
Asignación presupuestal
too
243
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2 i" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
Del Objetivo
1. Elaborar un plan de energía renovables
GEMH-LL
2. Evaluar el potencial de los recursos energéticos de la
5% Plan 1
S/.
20,000
Denominación
Evaluar
Meta
regional sea abastecido por energías renovables en un 5% al 2017
0
1%
0
Actualizada 10,000
1
2,000
GEMH-LL
1
60,000
Denominación
2013
Factores Claves 2014
2016
2015
4%
5%
Actualizada
Actualizada
2%
Actualizada 2,000
Actualizada 2,000
2,000
Meta
10,000
Actualizada 10,000
Actualizada 10,000
Actualizada 10,000
0
implantación de las distintas tecnologías
GEMH-LL
para las Energías
Meta
2
Instituciones Públicas afines GEMH-LL
P/D
Actualizada 10,000
Actualizada
Meta
10,000
2
2
2
2
2
P/D
P/D
P/D
P/D
Actualizada
Actualizada
Actualizada
P/D
0
1 10,000
Actualizada 2,000
Actualizada 2,000
2,000
2,000
3
0
15,000
Denominación 6. Desarrollar planes de sensibilizacion y estímulo en
GEMH-LL
Meta
3
3
3
3
3
Total (*)
54,000
5/.
2,500
2,500
2,500
2,100
2,500
Personal Calificado
2,500
Talleres-Forums 180
S/.
Personal Calificado
Fiscalizaciones 24
S/.
Personal Calificado
2,000
fiscalice en los concerniente a Energía
Personal Calificado
Tecnico
20,000
Denominación
5. Coordinar con
Dirección
Documento
1
S/.
Renovables.
a fin de la GREMH-LL
P/D
Denominación
ambiental en la
Decisión de Alta
Instalaciones 12
5/. 4. Analizar el impacto
de Éxito
2,000
la energía
Promover que el consumo de energía
2012
región GEMH-LL
3. Gestionar Instalaciones para el aprovechamiento de
2011
Elaborar y evaluar Proyectos de energía no convencionales, que permitan abastect en
Denominación
S/.
Objetivo 1:
Base
Meta
Meta
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Denominación
CONTINUACIÓN ........
169,000
0
30 temas energéticos. 9,000 41,500
30
30
30
30
30
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
25,500
25,500
25,500
25,500
25,500
Personal Calificado
244
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivos Estratégicos
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ...... .
2011
2012
Factores Claves
de Éxito 2014
2013
2015
2016
La población objetivo alcanza un alto grado de conciencia en preservación, Del Objetivo:
Denomina-ción
conservación y cultura ambiental en el uso racionalcde los
evaluado (10) (10) s
0
recursos naturales: ElAs evaluados
Meta
ElAs
ElAs
Plan ( i 1) Superv i so-nes (12)
evaluados Supervisio-nes (12) Expediente Técnico ACR (1)
ElAs evaluados (10) Supervisio-nes (12)
ElAs evaluados (10) Supervisio-nes (12)
ElAs evaluados (10) Supervisio-nes (12)
ElAs evaluados (10) Supervisio-nes (12)
(10) Supervisio-nes (12)
I. Conservar la diversidad biológica de la región 1. Elaboración de la Zonificación Ecológica Económica.
Denominacion GRRNGA
Meta 5/.
2. Registro de especies en peligro de extincion de
Denominacion GRRNGA
acuerdo a pisos ecologicos.
Meta S/.
3. Constitución e implementación de la Comisión Técnica Regional de Diversidad Objetivo 2: Preservación y
Denominacion GRRNGA
Meta S/.
Biológica'
Denominacion GRRNGA
de conservacion del Guanaco en la Reserva Nacional de Calipuy.
Denominacion GRRNGA
de la puya raimondi en el Santuario Nacional de Calipuy.
Meta 5/.
3. Elaboracion, validacion e implementación del plan de manejo para la conservacion
Meta 5/.
2. Implementacion del plan
Denominacion GRRNGA
Meta
e? ,
42. 0
ub
G ente
y Ir
5,000,000
Presupuesto Personal especializado
1 0
2,000,000
2,000,000
1,000,000
Documento 1 8,000
Presupuesto Personal especializado
1 0
4,000
4,000
Documento 1 16,000
Presupuesto Personal especializado
1 0
6,500
3,000
6,500
Documento/Anual
Presupuesto
2 20,000 Actas de Reuniones de evaluacion de
1 0
6 10,000
4,000
2,000
4,000
4,000
2
2 0
Personal especializado
1
2,000
4,000
Presupuesto Personal
2 2,000
4,000
especializado 2,000
2,000
Documento 1
Presupuesto Personal
1 especializado
5/.
S
1
II. Promover la Gestión de las Áreas Protegidas en el espacio regional (ANPs)
Conservación de la 1. Elaboración de Diversidad expedientes técnicos Biológica para la propuesta de áreas de conservación regional.
xik"LALIS
Documento
4,000
0
4,000
14.'
'tad -"Pian
Gobierno III.
Certificacion de documentos de Impacto Ambiental (DIA, EIA, EIA-sd, PAMA)
1. Nivel de sectores: transportes, saneamiento y vivienda, electrificaciones rurales y otros; tanto
Denominacion
Documento/Anual
Presupuesto Personal especializado
GRRNGA Meta
regional como locales.
5/.
60 9,000
10 0
10
1,500
1,500
10 1,500
10 1,500
10
10
1,500
1,500
IV. Superevision de acciones a control de contaminacion urbana
Objetivo 2:
1. Supervision de programas de tratamiento de residuos solidos por los gobiernos locales.
Denominacion GRRNGA
Si.
Preservación y Conservación de la Diversidad Biológica
2. Supervision de programas de tratamiento de calidad del aire por los gobiernos locales.
GRRNGA
3. Supervlsion de programas de tratamiento de contaminacion sonora, programas de arborizacion por los gobiernos locales
GRRNGA
Denominacion
S/. Denominacion
Ambiental de la Zona Marino Costero. TOTAL
GRRNGA
9,000
0
8,000
4,000
3,500
3,000
Personal
6
6
Presupuesto 6
18
1,500
6 3,000
Personal especializado
6 2,000
Actas /Anual 18 8,000
6 0
3,000
Documento
Meta S/.
0
especializado
Actas /Anual
Meta
Denominacion
Presupuesto 6
18
Meta
5/. 4. Promocion de la elaboracion del diagnóstico
Actas / Anual
Meta
2,000
Personal
1 0
5,102,000
3,000
6
Presupuesto
1 10,000
6
Presupuesto Personal especializado
4,000 7,500
4,000 2,032,000
especializado
2,000 2,031,500
1,018,000
7,500
5,500
spxy*LAL.1«1..„?
O
5
ub G nte &muy Mg ,
246
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N' 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégicos
Responsables
CONTINUACIÓN ...... Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Base
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0.33
1.67
1.67
1,32
1.67
1.67
2
2
2
Factores Claves de Éxito
Denominación Del Objetivo
Expedientes
Meta
DE C.P.
Categoriza-ción
2
Meta
Objetivo 3: Continuar con el proceso de
1. Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación a nivel provincial.
demarcación y
2
Denominación G. R. Planeamiento, Presupuesto y Meta Acondicionam. Territorial S/.
Estudios 5.5
Julcán
Stgo. De Chuco/Trujillo
Bolívar/Gran Chimú
0.5
2
2
06 Estudios de Diagnostico y Zonificación
Virú Presupuesto, Personal especializado y con experiencia
Aprobados 530,000
50,000
200,000
180,000
100,000
organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al
2. Realización del SOT en Provincias.
G. R. Planeamiento, Presupuesto y
Denominación **
Meta Territorial
Poblados a Nivel de Provincias.
G. R. Planeamiento, Presupuesto y Meta Acondicionam. Territorial
de 8.33
de Limites Tramitado
Categoriza-ción DE C.P.
10 Provincias
S/.
Total
01 Expediente de Saneamiento
1,550,000
S/.
Denominación 3. Categorización y Recategorización de Centros
Expedientes
146,000
5/,
2,226,000
Chepén, Chepén, S.C., Otuzco, Pataz 2016. 0.33 50,000
Dos Provincias (Ascope y Pacasmayo) con
Chepén, S.C., S.C., Pataz, Stgo. De Bolívar,Julcán, Stgo. De Chuco, Trujillo Otuzco, Pataz Chuco, Trujillo
Bolívar, Julcán, Stgo. De Chuco, Trujillo
a c t or es 1.67 in volu cr a dos y Pr esu pu es to 3 5 0, 00 0
1.67
1.32
1.67
250,000
300,000
350,000
Chepén, S.C.
Pataz, Otuzco
lulcán, Trujillo
2
2
2
2
2
25,000
30,000.00
28,000.00
28,000.00
35,000.00
455,000
480,000
428,000
378,000
385,000
1.67 250,000
Centros Poblados Recategorizados y /o Categoriza-
Stgo. De Chuco, Gran Chimú
Voluntad política de los
Bolívar, Viré Presupuesto; Gestión
dos
100,000
247
Gobierno Regional La Libertad -
EMratégieo histitucionai 2011-2016"
CUADRO N' 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Base
Informes técnicos
Objetivo
N°
4:
Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos
Expedientes de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
Denominación Gerencia de
Materializa-ción
Formación Consejo
Coparticipación en la gestión de cuencas
Meta
Participación
Coparticipación en la Formulación y ejecución del Plan
Coparticipación en la Formulación y ejecución del Pian
Coparticipación en la Formulación y ejecución del Plan
Materializa-ción de coparticipa-ción
Materialización de coparticipa-ción
Materializa-ción de coparticipa-ción
Coparticipación en
Coparticipación en
Coparticipación en
la Formulación y
la Formulación y
la Formulación y
ejecución del Plan
ejecución del Plan
ejecución del Plan
1
1
1
de Éxito
Coparticipación en la gestión de cuencas
Del Objetivo'
en la Formulación de
Coparticipación en la Formula. del Plan
Factores Claves 2016
2015
2014
2013
2012
2011
Denomina-ción
1.
CONTINUACIÓN ...........
de coparticipa-
ción
Intervención con equipo técnico en la
O (se viene particpando en reuniones de
conformación de
formulación y
contactos
Consejo de
ejecución de planes
interinstitu-
Impulsar la
Cuenca
Participación en dos planes
Agricultura Meta
Materializa-ción de coparticipación
Informes técnicos Coparticipación en la Formula. del Plan
2
1
Que la Autoridad Local
de Aguas asuma su rol de acuerdo a la ley de recursos hídricos y su reglamento
naturales
renovables del sector agrario:
Elaborando
60,000
s/.
propuestas de Creación de Consejos de
2.
Superficie
Recuperación
Recursos Hídricos de
Forestal para la Protección
cuencas para que e en
Huamachuco, Santiago de
unl 50 % del total de
Chuco y Agalpampa, en el
cuencas en el espacio
corredor César Vallejo -
regional de estas, estén
Región La Libertad (*)
Cuenca. Coparticipando de Cabeceras de Cuenca en los distritos de en la gestión de las
Denominación
Recurso Hídrico de la Denominación
Forestación y
reforestación en la
Gerencia de
provincia de Pataz
Agricultura
10,800
Plantación
realizada
Plantación realizada
600
600
650
2,175,713
10,800
10,800
Presupuesto
6,322,967
1,586,113
2,561,141
Superficie
Plantación
Plantación
realizada
realizada
500
250
250
1,150,000
575,000
575,000
reforestada (ha)
O
Presupuesto
Meta
S/. Total
10,800
Plantación realizada
S/.
Plan de Gestión del
3.
10,800
Meta
comprendidas en el
Cuenca, al 2016.
O
1850
Gerencia de Agricultura
reforestada (ha)
6,000
St
7,532,967
6,000
2,171,913
3,146,941
2,186,513
10,800
10,800
248
Gobierne Reglonal La Libertad "Plan Estratégico
e
CUADRO N 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos
Actividades/
Responsa-
Estratégicos
Proyectos
bles
Del Objetivo:
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Denomina-ción
CONTINUACIÓN ..........
Base
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Factores Claves de Éxito
Normas, instancias, estrategias, planes
Meta
O
Normas (2), Consejos de RR
Normas (2) Acuerdos (1)
Normas (2) Acuerdos (1)
Normas (2) Foros (2)
Normas (2) Foros (2)
Normas (2) Foros (2)
I. Gestión de la Calidad Ambiental 1. Formulación, implementación del plan de recuperacion ambiental de la cuenca del río Parcoy.
GRRNGA
Denominación Meta S/.
2. Elaboración y aprobación de la Estrategia Regional de Calidad del Aire.
Plan de recuperacion ambiental
GRRNGA
Denominación
1 20,000
10000
0
5000
2500
1000
Presupuesto Personal especializado
Estrategia regional de calidad del aire
Meta S/.
2500
Presupuesto Personal especializado
1
1 9,000
1 0
1000
2000
2000
2000
1000
Objetivo 5: Promover el uso racional de los recursos naturales, con gestión del
3. Elaboración y aprobación de la Estrategia Regional de
GRRNGA
Gestión de Residuos Sólidos.
Meta
ambiente, dentro de un desarrollo limpio.
Denominación
S/. 4. Creación del Sistema Regional de Comunicación Ambiental. 5. Procedimientos administrativos para el uso racional del suelo en actividades económicas
Denominación GRRNGA
Denominación GRRNGA
Denominación
GRRNGA
8. Implementation del Sistema Regional de Gestión Ambiental.
GRRNGA
Denominación
9. Formulación y aprobación de la Agenda Ambiental Regional 20122013. .o.....".
GRRNGA
1 7,000
Personal 0
2000
1000
1000
Presupuesto
1 2000
2000
2000
1000
especializado
1000
1000
500
Personal especializado
Presupuesto 1
1 3,500
0
1000
Documento 1
2000
Presupuesto Personal especializado
1500
Presupuesto Personal especializado
500
Presupuesto Personal especializado
1 0
8,000
4000
2000
Documento 1
Denominación Meta 5/.
6,500 Sistema implementado 1 5,000
Denominación
Documento
Meta S/.
2000
Presupuesto Personal especializado
Documento
Meta 5/.
1
Documento
Meta S/.
7. Formulación y aprobación del Plan de Acción Ambiental Regional 2011-2021 Gestión Ambiental.
02000 1000
9,000
Meta S/.
GRRNGA
1
Meta S/.
distintas a la agricultura. 6. Actualización de la Politica Ambiental Regional.
Estrategia regional de gestion de residuos solidos
1 0
0
3500
1500
3000
1 1500
1 9,500
Presupuesto, ,i
1 0
Personal ``t 4500
2500
2500
especializado
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" Denominación
10. Instalación e implementación de la CAR
Meta 5/.
Objetivo 5: Promover el uso
11. Implementacion de la estrategia regional de Recursos Hidricos
GRRNGA
racional de los recursos naturales,
un desarrollo limpio.
Meta 5/.
GRRNGAPresupuesto 1
1 9,000 Actas de Reuniones de evaluacion de 12 20,000
0
2000
2500
2500
2000
0
2 1000
2 4000
2 4000
2 4000
Personal especializado
2 3500
2 3500
Presupuesto Personal especializado
II. Promover el desarrollo forestal
con gestión del ambiente, dentro de
Denominación
Documento
Denominación
1. Elaboración del Plan Regional forestal
GRRNGA
Meta 5/,
2. Implementación y operatividad del Plan Regional de Reforestación 3. Acuerdos y convenios con instituciones
GRRNGA
Denominación Meta S/.
GRRNGA
intergubernamentales
Denominación Meta 5/,
Documento 1 10,000 Actas de Reuniones de evaluacion de
0
4000
1000
1000
2000
2000
Presupuesto
Personal 1
1 15,000
Presupuesto Personal especializado
1
0
3000
3000
3000
3000
3000
especializado
2
2
2
2
2
600
600
600
600
600
Presupuesto Personal especializado
1000
Presupuesto Personal especializado
Documento/Anual 10 3,000
0
III. Promoción del uso de los Servicios Ambientales 1. Formulación e implementación del Plan de Prestación de Servicios Ambientales
Denominación GRRNGA
5/,
2. Inventario de los serivicios ambientales identificados para ser ofertados
Meta
Denominación GRRNGA
Meta 5/.
Documento 1 20,000
1 0
1000
5000
5000
4000
4000
Documento
9,500
Presupuesto Personal especializado
1
1 0
3500
3000
3000
1
1
1
1
1
1
Presupuesto Personal
1250
1250
1250
1250
1250
1250
especializado
1
1
1
1
2000
2000
2000
1500
2
2
2
2
2
500
1000
1000
1000
1000
26,750
48,350
41,850
32,350
22,850
IV. Promoción de los Mecanismos de Desarrollo Limpio 1. Promoción de la ejecución de proyectos de conservación en cabecera de cuencas
Denominación GRRNGA
Meta S/,
2. Promover acciones para disminuir el consumo de combustibles fósiles 3. Proponer normas regionales para la promoción al desarrollo limpio TOTAL
<
1
S
b Ger
1 'N°
Y Acc
Denominación GRRNGA
Meta S/. Denominación
GRRNGA
Meta
Foros / Anual 6 7,500
0
Foros / Anual 4 7,500
0
Presupuesto Personal especializado
Norma/Anual 10
S/.
4,500
5/.
183,500
0
Presupuesto Personal especializado 11,350
250
(Ichemo Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011-2016"
CUADRO N 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivos Estratégicos
Actividades/ Proyectos
Del Objetivo:
Situación Base (hoy)
Indicador
Responsables
Denomina-ción
Se tiene aprobado y en funcionamiento los instrumentos técnicos normativos regionales de incentivos promoción,
CONTINUACIÓN ......... Horizonte Temporal
2011
2012
2013
Estrategia (1) Fiscalizaciones (10) Revistas (6) Talleres (4) Sensibilizados (200)
Fiscaliza-ciones (10) Revistas (6) Talleres (4) Sensibiliza-dos (200)
Fiscaliza-ciones (10) Revistas (6) Talleres (4) Sensibiliza-dos (200)
2014
2015
Fiscaliza-clones (10) Fiscaliza-ciones (10) Revistas (6) Revistas (6) Talleres (4) Talleres (4) Sensibiliza-dos Sensibiliza-dos (200) (200)
2016
Factores Crítos de Éxito
Fiscaliza-ciones (10) Revistas (6) Talleres (4) Sensibiliza-dos (200)
Meta I. Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos Denominación 1. Diagnóstico de peligros ambientales.
GRRNGA
Presupuesto meta S/.
2. Elaboración de Mapa de Riesgos Ambientales (Naturales o Antrópicos).
Denominación GRRNGA
Objetivo 6: mover
de la Estrategia Regional de Adapatación al Cambio Climático.
Denominación GRRNGA
gestión de
20,000
II. Fiscalizar el cumplimiento de loscompromisos ambientalescontenidos
Personal especializado
1 0
6000
7000
7000
Documento 1 20,000
Presupuesto Personal
1 0
7500
especializado
7500
5000
Documento
Meta 5/.
una cultura de
1
Meta S/.
3. Formulación y validación
Documento
1 15,000
6000 especializado
0
en los instrumentos
Presupuesto Personal
1 5000
2000
1000
1000
5
5
5
5
800
800
800
800
de impacto ambiental
riesgo ambiental en las actividades antrópicas.
Denominación 1. Coordinación ejecuciones de acciones con y
la Fiscalia de prevención del
GRRNGA
Inspecciones/Anual
meta
30
55
delito en materia ambiental y otras instituciones. S/. 2. Elaboración de propuesta de un Cuadro de sansiones por infracciones a la normatividad ambiental en concordancia con la normatividad nacional.
Denominación
4,200
0
200
800
Presupuesto Personal especializado
Documento 1
GRRNGA
Meta
S/.
Presupuesto
1
5,000
3000 especializado
0
Personal
2000
III. Promocion de la Educación Ambiental 1. Formulación del Plan de Fortalecimiento de 5/. capacidades ambientales t
S b Ger te ,Y y PC
GRRNGA
Denominación Meta
Documento Presupuesto
11 149,500
0
10000
30000
27500
27500
27500
27000
Personal especializa9A5
onal 2011-2016" 2. Ejecucion del Programa Formación de líderes ambientalistas escolares. 3. Elaboració n de indicadores ambientales regionales.
GRRNGA
una cultura de gestión de riesgo ambiental en las actividades antrópicas.
ambiental via concursos y
Meta S/. Denominación
GRRNGA
GRRNGA
competencias.
Denominación Meta S/.
5. Difusión de la gestión ambiental (virtual e impresos).
GRRNGA
Lideres / Anual 1200 81,000
Denominación Meta S/.
200 0
13500
Presupuesto 200 13500
200
200
200
13500
13500
13500
200 especializado 13500
Documento 1
Meta S/.
4, Estimular la gestión Objetivo 6: mover
Denominación
/,000 Concursos, Competencias / 12 10,000 Revistas, Boletines / Anual 36 6,000
Presupuesto Personal especializado
1 0
o
Personal
5000
2000
3
3
3
3
2500
2500
2500
2500
6 1000
6 1000
6 1000
6
4
4
4
4
2500
2500
2500
2500 2500
10 2500
10 2000
10
10
2500
2000
73,800
63,800
51,300
47,800
Presupuesto Personal especializado Presupuesto
0
6 1000
especializado 1000
P e r s o 6n a l 1000
IV. Implementación de ecoeficiencia 1. Promoción de la ecoeficiencia a nivel de la población, centros laborales públicos y privados.
GRRNGA
2. Supervisión de la implementación de medidas de ecoeficiencia.
GRRNGA
TOTAL
Denominación Meta S/. Denominación Meta S/.
Talleres anuales 20 14,500 Actas de supervision anual 50 13,000 345,200
2000
4
Presupuesto Personal especializado
Presupuesto 2000 28,700
Personal 10 2000 79,800
especializado
252
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL G121.1. 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos
Actividades/
Estratégicos
Proyectos
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Responsabies
CONTINUACIÓN ...........
Base
2011
2012
2013
5
1
Factores Claves 2015
2014
2016
de Éxito
Denomina Del
-ción
Proyectos
Objetivo
Meta7
Planes anuales 1. Elaboración de Planes anuales de Contingencias ante la Objetivo 7: Prevenir
eventual presencia de
y mitigar desastres
fenómenos naturales extremos
originados por
1 Evaluación de Riesgos en Infraestruc-tura
PECH-Gerencia
Denominación
de OyM
Plan Meta
puntos vulnerables
Plan
,
fenómenos naturales
y Correctivo en ' puntos vulnerables
Mant. Preventivo y
Mant. Preventivo y
Mant. Preventivo y
Correctivo en puntos vulnerables
Correctivo en puntos vulnerables
Correctivo en puntos vulnerables
Mant. Preventivo y Correctivo en puntos vulnerables
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Financia-miento de la Actividad, por los usuarios por el suministro de agua (TUIHMA Y
R.I) 24,395,164
en la infraestructura
Plan
Mant. Preventivo
Mant. Preventivo y Correctivo en
3,697,582
3,697,582
3,697,582
4,000,000
4,000,000
4,500,000
4,500,000
S/.
Hidráulica Mayor del Proyecto E. CHAVIMOCHIC.,
2.
Proyectos
Estudios y
Denominación
obras de protección de Infraestructura Hidraúlica Mayor, ante la presencia de fenómenos naturales extremos
y
PECH-GerenciasRecursos de Estudios y Obras
1
7
personal
1
5
calificado
Meta 4,050,000
1,100,000
2,550,000
0
0
400,000
0
S/. Total (•)
SI,
28,445,164
4,797,582
6,247,582
4,400,000
4,000,000
4,500,000
4,600,000
253
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégicolns
12011-201t3"'
CUADRO N' 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades! Proyectos
Responsables
DEL OBJETIVO
Denominación DIRECCION DE COMUNICACIONES - GRTC Meta S/.
1. Servicios de Telecomunicaciones
Denominación DIRECCION DE COMUNICACIONES - GRTC
Objetivo 1: Integrar las comunidades rurales
Meta
y centros poblados de la región que
5/.
tengan prioridad,
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
Lograr el 50% de integracion de las Meta
Elaboracion de estudios de pre inversión en telecomunica-ciones
2011
5%
2013
2012
5%
10%
Factores
Críticos de 2014
10%
10%
2016
2015
Éxito
10%
5/1 Presupuesto
11 estudios 250,560 Ejecución de proyectos regionales de telecomunica-ción rural
CONTINUACIÓN ...........
1
2
2
2
2
2
41,760
41,760
41,760
41,760
41,760
41,760
S/I Presupuesto
09 proyectos
0
1
2
2
2
2
41,760
0
41,760
0
0
0
0
mediante proyectos de servicios públicos Denominación
de telecomunica-
DIRECCION DE COMUNICACIONES - GRTC
clones, asi como radio y televisión
Meta 2. Promoción y regulación de servicios
5/.
de telecomunicaciones
Denominación DIRECCION DE COMUNICA-
Formulación de planes y politicas regionales en materia de comunicaciones
S/I Presupuesto
01 Norma
1
125,280 Suscripción de Convenios publicos y privados
125,280
S/I Presupuesto
CIONES - GRTC Meta 5/.
11 convenios 7,593 425,193
1
0
7,593 174,633
2
2
83,520
2
0 41,760
0 41,760
2
2 0 41,760
0 41,760
254
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011-2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivos Estratégico
Actividades! Proyectos
Responsables
Del Objetivo
Situación Base
Indicador
Denominación
CONTINUACIÓN ...... . Horizonte Temporal Factores
2011
2012
2013
Criticos de 2014
2016
2015
Éxito
N° de Proyectos Ejecutados
Meta I. AGRICULTURA
Objetivo 2: Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Producción.
o
b Ge e a
marto y AC.04'
55,481,339
Gerencia Regional de Infraestructura
2. Construcción Sistema De Irrigacion Huacatina Calamarca, Huaso, Provincia De Julcan - La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
3. Construcción De Presa Y Canal De Regadio Yanapaccha Grande Localidad De Nunamarca, Distrito De Chillia - Pataz - La Libertad.
Denominación Gerencia ta Regional de Meta I nfraestructura S/.
4,317,883
4. Construccion Del Canal De Irrigacion Huarcayoc - Challas - La Victoria, Distrito De Santiago de Challas - Pataz - La Libertad.
Denominación Gerencia Meta Regional de InfraestructuraS/.
4,114,688
21,869,912
29,028,222
3,144,199
1,439,007
0
0
Denominación Meta S/.
1 2,897,336
100% 2,897,336
Denominación Meta SI.
100% 10,540,005
100%
100%
5. Canales De Riego San Jose, Cultambo, Jequetepeque, Santa Maria y El Palmo del Valle Jequetepeque
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
6. Mejoramiento Del Canal De Irrigacion Parasive - Huaso - Julcan
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta sj.
1,062,345
7. Mejoramiento Del Canal De Riego Zuro Huaychaca, Santiago De Chuco 8. Defensa Ribereña Para El Rio Chicama, Tramo Punta Moreno, Pampas De Jaguey, Margen Izquierda
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta st
2,974,871
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta
9. Construcción Del Sistema De Irrigacion Tayabamba-TayabambaPataz-La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
10. Mejoran,. De Los Tramos Criticos De Los Canales De Riego Morales, Huabo, Caña Perdida, Marinuñez, Coton, Matriz I Y Montivideo del Valle Jequetepeque-Prov. de Pacasmayo y Chepen - La Libertad.
o`
SI.
1. Mejoramiento De La Producción Agrícola Del Caserio MejicoDistrito De Calamarca, Provincia De .1111~a I hartan
Meta S/.
S/.
Meta S/.
100% 5,050,077
100% 10,540,005
100% 4,317,883
100% 4,114,688
100% 5,050,077 90%
10%
956,111
106,235
100%
100%
100% 2,974,871
90%
10%
14,390,618
1,598,958
100% 15,989,575
50%
1 2,878,013
1,439,007
50% 1,439,007
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
S/.
1
100%
5,656,545 5,656,545
ncz
Gob II. Otros
Objetivo 2: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Producción,
SI.
1. Fortalecimiento Institucional del Gobierno Rehabilitación,Infraestructura Regional La Libertad. 2. Mejoramiento Del Servicio De Desembarque De Recursos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal De Salaverry Prov. de Trujillo Dpto. La
Construcción e
Implementación del Centro Cultural de La Región La Libertad. 4. Mejoramiento Del Hábitat Marino Costero Mediante La Construcción e Implementación de Arrecifes Magdalena De Cao, Prov. De Ascope La Libertad.
Total
58,729,938
0
11,110,519
17,343,123
29,026,297
1,250,000
0
8531 M2 construidos 100% FACT. VIABLE 39,773,494 FACT. 17.11.10
20%
30%
50%
7,954,699
11,932,048
19,886,747
Denominación Gerencia Regional de
100%
50%
50%
2,500,000
1,250,000
1,250,000,
Meta
SI.
Libertad
3.
Gerencia Denominación Regional de Meta Infraestructura SI.
'an Est r¿IttI'zico Institucional 20 1 1-2016"
Denominación
Gerencia Regional de Meta Infraestructura S/.
Denominación
Gerencia R egional de Meta Infraestructura SI.
SI.
100%
20%
30%
50%
15,779,099
3,155,820
4,733,730
7,889,550
40,138,740
20,487,321
ArtificialesEnLaLocalidadde100% 100% 677,345
114,211,277
677,345
21,869,912
30,465,303
1,250,000
0
o•LA 1.14.57 o
ub Ger e
-t9
lealo v pt.0>
256
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles Del Objetivo
ción
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Denomina-
CONTINUACIÓN ..............
Base
2011
2012
Factores Críticos
2013
2014
2015
2016
N° de Proyectos Ejecutados
Meta
1. EJES
5/.
325,665,626
63,836,363
102,191,502
46,161,380
35,151,380
29,175,000
49,150,000
EJE TRUJILLO - HUAMACHUCO - CALEMAR - JUANJUI
1. PUENTE CALEMAR (CONSTRUCCION)
Gerencia RegionalMeta de Infraestructura
Denominación 100% 5/.
100% 13,000,000
13,000,000
Denominación 2. CALEMAR - BAMBAMARCA (TROCHA)
Gerencia RegionalMeta de Infraestructura
100% S/.
3. BAMBAMARCA- EL NARANJILLO (TROCHA)
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
Objetivo 3: Mantener la Interconexión con carreteras
4. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: PUENTE CALEMAR - EL NARANJILLO,
Gerencia Regional de Infraestructura
100% 9,500,000
9,500,000
100%
SO%
50%
4,625,000
9,250,000
Meta S/.
100%
20% 3,000,000
15,000,000
asfaltadas
provinciales de la
S. EL NARANJILLO - SANTA MARTA
Gerencia Regional de Infraestructura
región, al 2016.
30% 4,500,000
50% 7,500,000
EL NARANJILLO - EL NARANJILLO - EL NARANJILLO - EL NARANJILLO SANTA MARTA SANTA MARTA SANTA MARTA SANTA MARTA (PRE INVERSION) (EXP. TECNICO) (EXP. TECNICO) (OBRA)
en buen estado a las 12 capitales
4,625,000
Denominación
Denominación Meta S/.
30% 1,050,000
100% 3,500,000
15% 525,000
15% 525,000
40% 1,400,000
EJE HUAMACHUCO - PUENTE CHAGUAL - TAYABAMBA - HUACRACHUCO
1. PUENTE PALLAR - EL MOLINO (AFIRMADO)
Gerencia Regional de Infraestructura
2. PUENTE PALIAR - EL MOLINO (TRATAMIENTO ASFALTICO)
Gerencia Regional
3. EL MOLINO - PUENTE CHAGUAL (AFIRMADO)
Gerencia Regional
4. EL MOLINO - PUENTE CHAGUAL (TRATAMIENTO ASFALTICO) S. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: PUENTE PALIAR - PUENTE CHAGUAL.
Gerencia Regional de Infraestructura
de Infraestructura
de Infraestructura
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
100%
100%
7,681,723
7,681,723
Denominación Meta S/.
100%
100% 11,200,000
11,200,000
Denominación Meta 5/.
100%
100%
9,572,465
9,572,465
Denominación Meta S/.
100% 9,600,000
100% 9600000
Denominación Meta 5/.
100% 15,000,000
20%
30%
50%
3,000,000
4,500,000
7,500,000
de Éxito
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" • TAYABAMBA 6.
TAYABAMBA -
HUAYLILLAS (AFIRMADO CON TRATAMIENTO ASFALTICO)
Gerencia Regional Denominación de Infraestructura Meta S/.
7.
MANTENIMIENTO
DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: Objetivo 3: Mantener
TAYABAMBA - HUAYLILLAS.
Gerencia RegionalMeta de Infraestructura
INVERSION)
8,500,000
en buen estado a las 12 capitales provinciales de la
HUAYLILLAS-
30%
40%
2,550,000
2,550,000
3,400,000
Denominación 100% S/.
4,500,000
BULDIBUYO (AFIRMADO CON TRATAMIENTO ASFALTICO)
BULDIBUYO (PRE Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta
región, al 2016.
SI. 9.
MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS EN LOS TRAMOS: HUAYLILLAS - BULDIBUYO.
TECNICO)
INVERSION)
100% 9,900,000
TAYABAMBA -
HUANCASPATA (AFIRMADO CON TRATAMIENTO ASFALTICO)
MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS EN LOS TRAMOS: TAYABAMBA - HUANCASPATA.
BULDIBUYO (EXPEDIENTE
20%
30%
50%
900,000
1,350,000
2,250,000
HUAYLILLASBULDIBUYO (OBRA)
30%
40%
2,970,000
2,970,000
3,960,000
Denominación Gerencia RegionalMeta de Infraestructura
100% S/.
5,000,000 TAYABAMBA-HUANCASPATA
HUANCASPATA Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
Gerencia Regional
(PRE INVERSION)
Denominación
5/. 11.
HUAYLILLAS -
30%
TAYABAMBA 10.
(OBRA)
30%
H UAYLILLAS 8.
TAYABAMBA -
TECNICO)
100%
la Interconexión con carreteras asfaltadas
TAYABAMBA -
HUAYLILLAS (PRE HUAYLILLAS (EXP. HUAYLILLAS
100% 44,000,000
(EXPEDIENTE
20%
30%
50%
1,000,000
1,500,000
2,500,000
TAYABAMBAHUANCASPATA (OBRA)
TECNICO)
30%
30%
40%
13,200,000
13,200,000
17,600,000
Denominación
de Infraestructura Meta 5/.
100% 23,000,000
20%
30%
50%
4,600,000
6,900,000
11,500,000
EJE OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL - LUCMA - 9 OCTUBRE 1. OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL
Gerencia Regional
(AFIRMADO)
de Infraestructura
Denominación Meta S/.
100% 14,815,889
50%
50%
7,407,945
7,407,945
Denominación 2. OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL
Gerencia Regional
(TRATAMIENTO ASFALTICO)
de Infraestructura
Meta S/.
3. HUARANCHAL - LUCMA (AFIRMADO)
Gerencia RegionalMeta de Infraestructura
100%
100%
17,000,000
17,000,000
Denominación 100% S/.
9,800,000
100% 9,800,000
Denominación 4. LUCMA - 09 DE OCTUBRE
Gerencia Regional
(AFIRMADO)
de Infraestructura
Meta S/.
5. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
100%
100%
10,500,000
10,500,000
Denominación
EN LOS TRAMOS: OTUZCO - USQUIL
Gerencia Regional
- HUARANCHAL-LUCMA -09 DE
de Infraestructura
Meta S/.
OCTUBRE.
100% 27,000,000
20%
30%
50%
5,400,000
8,100,000
13,500,000
EJE CHICAMA - SAUSAL - DV. CASCAS- BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO 1. SAUSAL - DV. CASCAS (TRATAMIENTO Gerencia Regional ASFALTICO)
yl • S bG 1
nte 1-
nte y Act4
de Infraestructura
Denominación Meta
S/.
100% 8,100,000
100% 8,100,000
258
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011-2016" 2.
BAÑOS CHIMU -
SAYAPULLO (AFIRMADO)
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta 5/.
3.
MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS EN LOS TRAMOS: SAUSAL DV. CASCAS - BAÑOS CHIMU -
100% 3,192,788
80%
20%
2,554,230
638,558
Denominación Gerencia RegionalMeta de Infraestructura
100% S/.
SAYAPULLO.
6,000,000
20%
30%
50%
1,200,000
1,800,000
3,000,000
EJE SHOREY - SANTIAGO DE CHUCO (43 Km.) Objetivo 3: Mantener la interconexión con
1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
carreteras asfaltadas
TAYABAMBA-ONGON-TRAMO:
Gerencia Regional
en buen estado a las
CUMPAN-UTCUBAMBA-ONGON,
de Infraestructura
12 capitales
Denominación
PROVINCIA PATAZ-LA LIBERTAD
5/.
provinciales de la región, al 2016.
Meta
1.
FORTALECIMIENTO DE LA
Meta Denominación SI.
PESADA
30,494,130
1,200,000
800,000
50% 15,526,380 2,000,000
2,000,000
2,000,000
Gerencia Regional de Infraestructura
CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA
15,526,380
31,052,760 38,494,130
II. OTROS
50%
100%
100% 30,494,130
100% 30,494,130
Denominación 2.
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA
Gerencia Regional de Infraestructura Meta S/.
TOTAL
5/.
100% 8,000,000 364,159,755
94,330,493
10%
15%
25%
25%
25%
800,000
1,200,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
102,991,502
47,361,380
37,151,380
31,175,000
51,150,000
259
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011. -2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles
Del Objetivo
Horizonte Temporal
Situación
Indicador Denominación
CONTINUACIÓN ...........
Base
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20,870,293
38,750,704
18,944,292
0
0
0
Factores Críticos de Éxito
N° de Proyectos Ejecutados
Meta
I. TRANSPORTES
78,565,289
Trujillo
1.
Avenidas Del Alto Trujillo
Objetivo 4: Lograr La Transitabilidad Del 50% de La Red Vial 2. Puente Concon - Samne (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico) Departamental con Carreteras en Buen Estado, al 2016. Incorporando a esta a 3. Construcción De La Vía Local Para Acceder De La Carretera La Costanera la Provincia de Empalme Km. 16+500 Al Tablazo De Bolívar y a Tres Huanchaco - Distrito De Huanchaco Distritos que hoy aún Provincia De Trujillo - Región La no tienen Acceso Libertad (Afirmado Con Tratamiento Vial.
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de
Infraestructura
Denominación Meta S/.
100%
Asfaltico).
1,500,000
Denominación Meta S/.
100%
Meta
100%
5,700,000
5,700,000 Expediente Técnico
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
100%
1,500,000
Obra
100% 100%
SI.
2,163,410 2,163,410
VIRU 4. Mantenimiento Virú - Huacapongo (Tratamiento Asfaltico)
Gerencia
Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
5. Mantenimiento Virú - Calunga Santa Elena - María Laura (Tratamiento Asfaltico)
Gerencia Regional de Infraestructura
100% 2,313,833
10%
90%
231,383
2,082,450
Denominación Meta S/.
100% 2,276,542
100% 2,276,542
Denominación
6. Mantenimiento Panamericana Huancaquito (Afirmado - Estabilizado)
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta SI.
100%
100%
2,970,000
2,970,000
OTUZCO 7. Mantenimiento De La Carretera Simba' - La Cuesta - Paranday - San Ignacio -Sinsicap - Collambay - Simbal.
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/.
8. Mantenimiento Periódico De La Carretera Simbal - La Cuesta Paranday - San Ignacio -Sinsicap Collambay - Simbal.
Expediente Técnico
Denominación 100%
Obra 100%
8,646,945
8,646,945
Denominación Gerencia
Regional de Infraestructura
Meta S/.
100%
762,871
100% 762,871
260
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-20 9. Mantenimiento De La Carretera Agallpampa - Salpo, Distrito De Agallpampa - Otuzco - La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
100%
100%
20,355
20,355
CHEPEN 10. Chepén - Puente Mayta (Sellado) 11. Mantenimiento De La Carretera Guadalupe - Pueblo Nuevo, Distrito De Pueblo Nuevo Objetivo 4: Lograr La Chepén - La Libertad. PACASMAVO Transitabilidad Del 50% de La Red Vial 12. Mantenimiento Departamental con Guadalupe - La Barranca Carreteras en Buen Estado, al 2016. 13. lequetepeque Incorporando a esta a Huascar (Tratamiento Asfaltico) la Provincia de Bolívar y a Tres 14. San Pedro - Poemape (Sellado) Distritos que hoy aún no tienen Acceso ASCOPE Vial. 15. Huanchaco - Santiago De Cao (Tratamiento Asfaltico)
16. Mantenimiento A Nivel De Afirmado De La Carretera Empalme ROln Chicama - Sausal - Baños Chimu, Tramo Sausal - Dv Cascas - Baños Chimu, Sub Tramo: Sausal-Dv. Cascas.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
Gerencia Denominación Regional de Meta InfraestructuraS/. Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/. Denominación Meta S/. Denominación Meta Si
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Meta S/.
Meta
100% 738,000
100% 738;000 Expediente Técnico
100% 2,750,000
100% 2,750,000 100% 100% 1,543,916
Obra 100% 743,844
100% 743,844
1,543,916 100% 750,000
100% 750,000
100% 100% 5,332,752
5,332,752
100% 100%
S/.
585,898
585,898
JULCAN
17. Chanchacap Carabamba (Afirmado)
Gerencia Regional de Infraestructura Meta Denominación
S/.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
100% 4,875,000
100% 4,875,000
SANTIAGO DE CHUCO 18. Sitabamba Mollebamba (Pampas Del Condor) (Mantenimiento - Afirmado) 19. Santiago De Chuco Casapampa - Wanda (Trocha Carrozable)
Meta S/.
Meta s,
100% 1,971000
100% 1,978,000
100%
100%
10,297,347
10,297,347
BOLIVAR
20. Bolívar - Balsas (Mantenimiento - Afirmado)
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
100% 1,250,000
100% 1,250,000
26 1
e rnt) E
21.
Condormarca -
Empalme Carretera Vijus - Calemar (Trocha)
Gerencia Regional de Infraestructura
-
"Plan Estratégico institucional 2011-2016"
Denominación Meta S/.
100%
100%
11,250,000
11,250,000
PATAZ 22. Mantenimiento Periódico De La Carretera Desvio Chillia - El Huayo - Chillia.
23.
CUMPAN - ONGON (TROCHA) (Estudios/ Expediente Técnico)
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Meta
100%
S/.
116,576
Meta SI.
9,229421
II. PUENTES Objetivo 4: Lograr La 1. Trujillo: Puente Quirihuac Transitabilidad Del (Construcción) 50% de La Red Vial Departamental con Carreteras en Buen Estado 2. Otuzco: Puente Huarichaca Incorporandoa 2016. a esta a la Provincia de Bolívar y a
100% 10,000,000 190,972
9,038,149
O
O
O
0
0
0
0
18,944,292
0
0
O
Denominación Gerencia
Regional de
Meta
100%
S/.
3,341,473
100%
Infraestructura
Gerencia Regional de Infraestructura
Tres Distritos que hoy aún no tienen Acceso Vial.
100% 10,000,000
100% 116,576
3,341,473
Denominación Meta
100%
S/.
1,219,989
100% 1,219,989
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
3. Otuzco: Puente Capuli (Capachique)
4. Otuzco: Puente Chacomas
5. Ascope - Gran Chimú: Puente Punta Moreno
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
100%
S/.
1,345,264
100% 1,345,264
Denominación Meta
100%
SI.
1,219,989
100% 1,219,989
Denominación Meta
100%
SI.
1,911,435
100% 1,911,435
Denominación
6. Gran Chimú: Puente Chuquillanqui (Mantenimiento Del Cauce)
TOTAL
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
100%
S/.
190,972
SI.
87,794,410
100% 190,972 21,061,265
47,788,853
262
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011 -2016" CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégico
Responsa-
Del Objetivo
1. Mejoramiento de los Servicios De Salud Del Centro De Salud Salaverry-Micro Red SalaverryRed Trujillo- Región La Libertad-Red Gran Chimú Dpto. La Libertad.
Denominación
de la Infraestructura social en la Región.
2. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Rosa Sánchez De Santillán De La Microred Ascope, Provincia De Ascope La Libertad. 3. Mejoramiento De La Oferta De Servicios En El Centro De Salud San Martin De Porres - Microred Trujillo- Red Trujillo- La Libertad. 4.
5. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Materno Infantil LaredoMicrored Laredo - Red Trujillo- La Libertad. 6.
Mejoramiento De Los
Servicios De Salud Del Centro De Salud Vista Herrera - Trujillo - La Libertad. 7. Mejoramiento Del Servicio De Central De Esterilización Del Hospital Belén De Trujillo (Equipamiento). 8. Mejoramiento Del Servicio De Emergencia En El Hospital Belén - Trujillo (Equipamiento) 9. Mejoramiento Del Servicio En Planta Generadora De Oxigeno Del Hospital Regional Docente De Trujillo.
2012
2013
353,687,287
27,678,979
113,766,050
138,004,035
100%
100%
Factores Críticos 2015
2016
1,250,000
1,000,000
de Éxito
N° de Proyectos Ejecutados
Meta
71,988,223
2,074,031 5/.
2,074,031
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/.
100% 2,933,223
100% 2,933,223
Denominación Gerencia de Infraestructura
Fortalecimiento De La
Atención Integral En El Hospital Jerusalén Nivel li-1 Del Distrito De La Esperanza, Provincia De Trujillo, Región La Libertad.
Horizonte Temporal bles2014 2011
Meta S/.
Objetivo 06: Construcción, rehabilitación
Denominación
I. Salud
Gerencia Regional de Infraestructura
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN ........
Meta 5/.
100% Regional3,436,729 3,436,729
100%
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta 5/. Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/.
Alegre,DistritoDeVíctorLarco100% Denominación Gerencia Meta Regionalde Infraestructura 5/.
100% 5,059,651
100% 5,059,651
100% 100% 3,361,678
3,361,678
100% 928,972
928,972
Denominación GerenciaMeta Regional de Infraestructura S/. Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
100%
100%
1,047,951
1,047,951
100% 100% 1,522,358
1,522,358
Denominación GerenciaMeta Regional de Infraestructura 5/.
100%
100%
224,670
224,670
263
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico institucional 2 .1 -.20 i.6 10. Mantenimiento De Los Servicios De Plantas Generadoras De Oxigeno En El Hospital Regional Docente De Trujillo.
11. Fortalecimiento De La Atención Integral En El Centro De Salud Víctor Larco Del Distrito De Víctor Larco, Provincia De Trujillo, Región La Libertad.
12. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Puesto De Salud San Idelfonso-Red ChepénRegión La Libertad.
Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
o y AC4,7
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
5/.
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/.
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta
16. Mantenimiento Servicio De Salud Del Hospital Leoncio Prado Huamachuco - Red Sánchez Carrión Geresa.
50%
50%
250,000
250,000
100%
10,955
100%
10,955
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
1.5. Hospital Leoncio Prado Huamachuco lii - 1. (Perfil + Factibilidad + Exp. Tec.)
100% 500,000
Denominación
14. Instituto Materno Perinatal Regional (Infraestructura + Equipamiento + Otros)
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/. Meta S/.
SI.
100% 38,251
100% 38,251
100%
25%
25%
50%
128,600,000
32,150,000
32,150,000
64,300,000
100%
50%
SO%
60,000,000
30,000,000
30,000,000
100% 2,000,000
10% 200,000
90% 1,800,000
Denominación Meta S/.
100%
10%
90%
50,000,000
5,000,000
45,000,000
100% 28,047,028
100% 28,047,028
Denominación
17. Hospital Santiago De Chuco II- 1.
Gerencia Regional de Infraestructura
18. Equipamiento Con Unidades Móviles (50 Ambulancias Rurales).
Gerencia Regional de Infraestructura
19. Edificio De Radioterapia e Imageneologia.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Gerencia
Denominación
22. Servicio De Salud Del C.S. Materno Infantil El Milagro - Micro Red La Esperanza - Red Trujillo.
b Ger te
S/.
Denominación
21. Mejoramiento Del Servicio De Laboratorio De Referencia Regional La Libertad
4-
Meta
13. Hospital Regional - Trujillo 111-1 (Infraestructura + Equipamiento Gerencia Regional de + Otros) Infraestructura
20. Mantenimiento De Unidades Móviles (Ambulancias).
Lie,
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/. Denominación
Regional de Infraestructura
Meta S/. Meta 5/.
Meta S/.
100%
100%
10,000,000
10,000,000
100%
100%
3,000,000
3,000,000
100%
25%
25%
25%
25%
4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/.
100%
80%
20%
4,711,277
3,769,022
942,255
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta S/.
100%
100%
3,158,888
3,158,888
264
Gobierno. Regional La Libertad "Plan estratégico institucional 2C í 1 -2016" 23. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta Externa Y Laboratorio En El Centro De Salud Cascas-Red Gran Chimú Dpto. La Libertad. 24. Mejoramiento De Los Servicios En El Centro De Salud JulcanRed Julcan Dirección De Salud La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
25. Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva En El Puesto De Salud Carabamba-Red Otuzco, Provincia De Julcan - La Libertad.
26. Fortalecimiento De La Atención Integral De La Microred De Salud Mollebamba Del Distrito De Mollebamba, Provincia De Santiago De Chuco - La Libertad.
27.
Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
5/.
100% 804,000
100% 804,000
Denominación Meta 5/.
100% 959,583
100% 959,583
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta 5/.
100% 993,296
100% 993,296
Denominación Meta Gerencia Regional de Infraestructura
S/.
100%
830,614
100%
830,614
Fortalecimiento De La
Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud Lluchubamba, Perteneciente A La Microred Marcabalito De La Red Sánchez Carrión De La Dirección Regional De Salud La Libertad.
28.
Meta
Denominación
Meta Gerencia Regional de Infraestructura
SI.
100%
100%
616,368
616,368
Fortalecimiento De La
Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud De Succha Centro, Perteneciente A La Microrred Chugay De La Red Sánchez Carrión De La Dirección Regional De Salud La Libertad,
Denominación
Meta Gerencia Regional de Infraestructura
29. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud San Felipe I, Perteneciente A La Microred Marcabal Grande De La Red
S/.
100%
100%
1,195,746
1,195,746
100%
100%
1,175,793
1,175,793
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
Sánchez Carrión-La Libertad. S/. 30. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva Para Atención Integral De Salud Del Hospital César Vallejo Mendoza Como Establecimiento De Salud De Categoría li-1, Santiago De
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
Denominación
S/.
100%
80%
20%
28,047,028
22,437,622
5,609,406
65
2011-'2016" 31. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta Externa, Centro Quirúrgico, Tópico, Laboratorio Y Servicios Administrativos Del Centro De Salud El Bosque - Trujillo Región La Libertad
Gerencia Regional de Infraestructura
32. Mejoramiento Del Servicio De Información En El Hospital Belén De Trujillo
G.R. Salud
33.
Denominación Meta
Mejoramiento De Los
Servicios De Salud En El Puesto De Salud Pariamarca-Red Pataz-Región La Libertad.
Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
Regional de Infraestructura
Julcan-Region La Libertad.
1,670,286
100%
20%
80%
2,056,230
411,246
1,644,984
Meta
57,082,744
7,087,806
100%
100%
5/.
265,110
265,110
5/.
94,570,870
21,516,393
7,121,344
1,762,582
0
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
2. Mejoramiento De Los Niveles De Aprendizaje En Comunicacion, Matematica Y Personal Social De Niños Y Niñas Del li Y lii Ciclo De Educacion Basica Regular Del Distrito Y Provincia De
Meta S/.
417,571
2,087,857
20%
Denominación Gerencia
II. Educación 1. Programa De Capacitación De Formadores En Gerencia Educativa Para El Mejoramiento De La Calidad De Los Centros Educativos De La Región De La Libertad
S/. Denominación
80%
100%
Meta S/.
100%,
100%
2,581,286
2,581,286
Denominación
Meta Gerencia Regional de Infraestructura
S/.
100%
3,248,263
100%
3,248,263
Denominación 3. I.E. Luis De La Puente Uceda
Gerencia Regional de Infraestructura
4. Programa De Capacitación De Formadores En Gerencia Educativa De Los Centros Educativos De La Región De La Libertad 5. I.E. Nº 81584 - Everardo Zapata Santillana - Trujillo (Mejoramiento)
Meta S/.
100% 248,260
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
S/.
Meta 5/.
1,081,286
1,081,286
100%
100%
1,558,430
1,558,430
Denominación
(Ampliación) 7. I.E. Nº 80823 Indoamericano - Distrito De El
Regional de Infraestructura
Meta
Denominación
5/.
Porvenir - Trujillo (Mejoramiento)
100% ParaElMejoramientoDeLaCalidad100%
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
6. I.E. Nº 81014 - Pedro Mercedes Ureña - Trujillo
100% 248,260
Meta 5/.
100%
100%
4,167,065
4,167,065
Gerencia100% 100% 5,982,909
5,982,909
26 6
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
8. Mantenimiento De La Calidad Educativa De La Educación Primaria Polidocente, En Las Áreas De Comunicación Integral Y Lógico Matemático En Las Instituciones Educativas Del Quintil Más Pobre De La Región La Libertad.
9. I.E. Nº 80399- Mariscal Castilla Distrito De Guadalupe - Pacasmayo (Mejoramiento) Regional de 10.
I.E. Nº 80636 -
Luis Valle Goicochea Guadalupito - Virú (Mejoramiento) 11. I.E. Nº 80855 Cesar Acuña Peralta - Distrito El Huay o - Pataz (Mejoramiento) 12. I.E. NO 80449 Del Distrito El Huayo - Pataz (Mejoramiento) Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
100%
40%
30%
30%
S/.
5,985,155
2,394,062
1,795,547
1,795,547
Infraestructura
100%
100%
Denominación
5/.
1,897,328
1,897,328
Infraestructura
Meta
GerenciaMeta
Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura
13. I.E. Nº 80865 - Daniel Hoyle Del Distrito Y Provincia De Trujillo (Mejoramiento)
Gerencia Regional de Infraestructura
14. I.E. Manuel Arévalo Santiago De Cao - Distrito Santiago De Cao (Ampliación)
Gerencia Regional de Infraestructura
15. Mantenimiento De La Calidad Educativa De La Educación Primaria Unidocente, En Las Áreas De Comunicación Integral Y Lógico Matemático En Las Instituciones Educativas Del Quintil Más Pobre De La Región La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
Meta S/. Denominación Meta
100%
100%
1,482,492
1,482,492
100% 100% 1,608,845
1,608,845 100%
80%
20%
s/.
4,219,405
3,375,524
843,881
Denominación Meta S/.
100% 1,403,197
1,403,197
100%
40%
30%
30%
2,106,957
842,783
632,087
632,087
100%
Denominación
Meta
5/. Denominación
17.
Distrito De Chillia - Pataz - La Libertad (Mejoramiento)
Gerencia Regional de Infraestructura
18. Reubicación Y Construcción De La Institución Educativa Hermanos Blanco - Trujillo
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Gerencia Regional de
Denominación
Virú - La Libertad
100% 2,303,830
S/. Denominación Meta
Gerencia Regional de Infraestructura
I.E. Nº 80431 - Allaca -
100% 2,303,830
Denominación
16. I.E. Nº 80411- Virgilio Purizaga Asnaran - Alto San Idelfonso Pueblo Nuevo - Chepén (Mejoramiento)
19. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. Nº 80074 María Caridad Agüero De Arrese - Pte.
b Gerente
Denominación Gerencia Regional de
Infraestructura
Meta S/. Denominación Meta 5/.
Meta S/.
Meta S/.
100%
100%
1,808,326
1,808,326
100%
100%
1,143,142
1,143,142
100%
80%
20%
6,423,243
5,138,594
1,284,649
100% 20%
80%
2,498,396
1,998,717
499,679
767
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico institucional 2011 -2016" 20. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 80704-Andres Avelino Cáceres-El Nifio-Distrito Y Provincia De Viru-Region La Libertad
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta 5/.
21. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 81024-Miguel Grau Seminario-Distrito De SalaverryProvincia De Trujillo 22. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 210-Nivel Inicial-Distrito Y Provincia De TrujilloRegión La Libertad 23. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Virgen Del Carmen - Alto Trujillo - El Porvenir - Trujillo
Gerencia Regional de Infraestructura
Regional de
Infraestructura
Meta
Meta
De Guzmán En Chicama - La Libertad Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
Nº 80658 Cruz De Mayo- MacheOtuzco - La Libertad, Distrito De Mache - Otuzco - La Libertad
Meta
27. Mejoramiento Y Rehabilitación I.E. San Pedro De Sicchal, Distrito De Calamarca, Provincia De lulcan - La Libertad 28. Mantenimiento De Infraestructura Educativa En La I.E. N 1695 - Nivel Inicial - Distrito De Sitabamba Provincia De Stgo. De Chuco - Dpto. La Libertad
Gerencia Regional de
Meta
Meta
Gerencia Regional de Infraestructura
o
S .b Ger e '¿• mo
279,000
100% 327,888
100% 327,888
100%
100%
2,107,333
2,107,333
100% 134,946
100% 134,946
Meta 5/.
Gerencia Regional de Infraestructura
112,168
100%
112,168
100% 760,000
100% 760,000
100% 303,269
100% 303,269
Denominación Meta 5/.
Gerencia Regional de Infraestructura
100%
Denominación
100% 51,000
100% 51,000
Denominación Meta S/.
,x »LA Lie
279,000
Denominación
5/.
29. Mejoramiento De Infraestructura Y Calidad Del Servicio Educativo I.S.T.P. Héctor Vásquez Jiménez Distrito De Cachicadan-Provincia De Santiago De Chuco-La Libertad
100%
Denominación Gerencia Regional de Infraestructura
5/. 26. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 80S34-Ciro Alegría Bazán-Intillacta-Huaso-JulcanRegión La Libertad Infraestructura
100%
Denominación
S/. 25. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa
3,283,194
Denominación
5/. 24. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. Santo Domingo
3,283,194
Denominación
S/. Gerencia Regional de Infraestructura
100%
Denominación
5/. Gerencia
100%
100%
100%
2,165,603
2,165,603
9 (t/i
Gobierno Regional La Libertad • "Plan Estratégico Institucional 2011-2 )16" 30. Mejoramiento De La Calidad De La Educación Básica En Ocho Centros Educativos Del Distrito De Pataz
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación Meta S/.
Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
31. Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La I.E. Nº 80518 Olgoyaco, Nivel Primaria Distrito De Urpay, Provincia De Pataz-La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
32. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. ise 80460 Primaria Gran Pajatén, Distrito De Pías - Pataz La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
33. Mantenimiento De Infraestructura Pública Del Sector Educación (Aulas Pre-Fabricadas).
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
34. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. San IdelfonsoDistrito De Pueblo Nuevo-Provincia De Chepén -Región La Libertad.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Educativo En La I.E. Fe Y Alegría N 63Santa María De La Providencia-Alto Trujillo-Provincia Trujillo-Región La Libertad
Meta
Meta
Meta S/.
Meta S/.
37. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 80825-Virgen Del Carmen-Distrito Poroto-Provincia Trujillo-Región La Libertad. 38. Mejoramiento De La Infraestructura Educativa En La I.E. N 80036-San Martin De Porres-Distrito La Esperanza-Provincia Trujillo-Región La Libertad 39. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 80040-Divino Maestro-Distrito La EsperanzaProvincia Trujillo-Región La Libertad. 40. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Nº 206 - Trujillo.
Gerencia Regional de Infraestructura
Meta
Meta
S/.
Gerencia
Gerencia Infraestructura
Meta
1,049,397
100%
100%
215,984
215,984
100%
100%
3,000,000
3,000,000
100%
100%
57,140
57,140
100%
100%
3,222,992
3,222,992
100%
100%
4,013,643
4,013,643
100%
100%
3,467,833
3,467,833
100%
100%
3,290,405
3,290,405
100%
100%
3,153,316
3,153,316
Denominación Meta 5/.
Gerencia Regional de Infraestructura
1,049,397
Denominación
S/.
Regional de
100%
Denominación
Regional deMeta Infraestructura
Regional de Infraestructura
100%
Denominación
S/. Gerencia
4,459,456
Denominación
5/. 36. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 81608 San JoséDistrito La Esperanza-Provincia TrujilloRegión La Libertad.
4,459,456
Denominación
S/.
Gerencia Regional de Infraestructura
100%
Denominación
S/.
35. Mejoramiento Del Servicio
100%
Denominación Meta 5/.
100%
100%
613,231
613,231
269
Gobierno Regional La Libertad • "Plan f;Stratégic. Institucional 20 t 41. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. 82334, Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú - La Libertad. 42. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. 82954 Caserío De Farrat, Provincia De Gran Chimú - La Libertad. 43. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Madre De Cristo - Distrito La Esperanza Provincia Trujillo - Región La Libertad. 44. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Especial Trujillo Provincia Trujillo - Región La Libertad. 45. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. 82091, Del C.P. La Alcantarilla, Distrito De Lucma, Provincia Gran Chimú.
Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
46. Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa De La I.E. José Andrés Razuri-Secundaria San Pedro De Lloc, Provincia De Pacasmayo - LL.
1. Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Centro Poblado Buena Vista
3. Mejoramiento De Aguas Servidas Cuenca Trujillo Este, Centro y Oeste 4. Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Guadalupe, Prov. De Pacasmayo - La Libertad 5. Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable E Instalación Del Sistema De Alcantarillado En El Centro Poblado Portada De La Sierra, Distrito De San José - Pacasmayo - LL. 6. Ampliacion De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Huancaspata, Distrito De Huancaspata - Pataz - La Libertad
Denominación Meta S/.
Gerencia
Denominación
Regional de
M t
Infraestructura
Gerencia Regional de Infraestructura
ea
5/.
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de
Meta
Meta S/.
Meta
100% 505,722
100%
80%
20%
3,406,481
2,725,185
681,296
100%
100%
839,105
839,105
100%
100% 285,540
Denominación Meta
100%
100%
5/.
1,211,298
1,211,298
S/.
15,660,432
6,590,991
Gerencia Regional de
Denominación
Meta S/.
Meta S/.
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Gerencia Regional de Infraestructura
Denominación
Meta 5/.
Meta S/.
100% 636,100
100% 86,323
0
0
0
0
100% 636,100
100% 86,323
100%
100%
3,599,234
3,599,234
100%
100%
629,700
9,069,441
629,700
Denominación Meta S/.
Gerencia Regional de Infraestructura
100% 505,722
285,540
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Infraestructura
507,111
Denominación
Denominación
Infraestructura
507,111
Denominación
InfraestructuraS/.
Gerencia Regional de Infraestructura
100% 100%
Denominación
S/.
III. Saneamiento
2. Instalación Del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado El Carmelo — Virú (Pozo Tubular)
s\
Gerencia Regional de Infraestructura
100% 682,000
100% 682,000
Denominación Meta S/.
100% 957,634
100% 957,634
270
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 7. Agua Potable y Saneamiento Del Huayo - Provincia De Pataz
Gerencia Regional de Infraestructura
La Arenita, Huabal, Amaya, Nuevo Méjico, San Mateo y otros- Prov.
Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Infraestructura IV. ELECTRIFICACIONES 1. Electrificación De La II Etapa Del AA.HH. Nuevo Chao - Distrito De Chao — Virú
Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia
2. Electrificación Rural De Los Centros Poblados Chaska Y Pachachaka
3. Electrificación de los Anexos de Objetivo 06: Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región.
Parihuana, Olgoyaco y Cochabamba Del Distrito De Urpay - Pataz 4. Electrificación Rural Del Anexo De Carhuac - Distrito De Tayabamba Pataz.
Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura
5. Electrificación El Polvorin — Zapotal
Gerencia Regional de Infrapctrurtura Gerencia
6. Sistema Eléctrico Sitabamba
100% 794,798
100%
100%
S/. Denominación Meta
5,950,389
5,950,389
100%
100%
S/.
2,324,254
S/.
3,526,884
2,324,254 3,070,876
S/.
Gerencia
Chepén
9. Agua Y Alcantarillado Condorcanqui
100% 794,798
Meta
Denominación
8. Construcción del Sistema de Agua Potable AA.HH. El Polvorín, Zapatal,
Denominación
Regional de Infraestructura
Meta
Denominación
1.
Construcción De La
Escuela Superior Policía Nacional Del Perú 2.
Mantenimiento De La
Escuela Superior De La Policía Nacional Del Perú. 3.
Gerencia Regional de Infraestructura
Mejoramiento Del
Gerencia Regional de Infraestructura
4.
Gerencia Regional
Enrocado
Buenos Aires Y Las Delicias 5.
Mejoramiento Del
Servicio Policial Y Prev. Emerg. 6.
Mejoramiento De La
Compañía De Bomberos TOTAL
de Infraestructura
0
0
0
125,000
125,000
0
100% 100%
Meta
710,400
710,400
S/ Denominación
100%
100%
359,716
359,716
Meta S/. Denominación
100%
100%
278,269
278,269
Meta S/. Denominaclon
100%
100%
351,231
351,231
Meta SI. Denominación
100%
100%
104,777
104777
16,500,642
15,114,642
Meta S/.
1,136,000
Denominación 100% S/.
500,000
100% 500,000
Denominación Meta S/.
Servicio De Patrullaje Mot.
0
1,722,491
1,722,491
Denominación
V. OTROS Gerencia RegionalMeta de Infraestructura
0
100% 100%
Meta S/.
456,008
100% 250,000
50%
50%
125,000
125,000
79,234,567
3,137,582
Denominación Meta S/. Denominación Meta
5/. Denominación Gerencia Regional Meta de Infraestructura S/. Denominación Gerencia Regional Meta de Infraestructura S/.
100% 1,136,000 100% 2,299,141 100%
100% 1,136,000 100% 2,299,141 100%
5,883,658
5,883,658
100%
100% 6,431,843
6,431,843 483,946,115
71,357,013
184,125,111
145,091,842
1,000,000
271
Gobierno Regional La Libertad - "Plan stratégleo Institucional 20
)16"
CUADRO N' 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011.2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTINUACIÓN ..........
Objetivos
Actividades/
Estratégicos
Proyectos
Responsa-bles
1.Denomina• ción
Del Objetivo
1. Implementar la gestión por procesos
sub Gerencia de Desarrollo Institucional
Base
Implementar la Gestión para
17v puesto
129. puesto
101 puesto
79
68
59
5º
25,000
65,000
65,000
85,000
85,000
100,000
Puesto 159
Puesto 229
22º
219
19.9
169
16º
159
0%
20%
20%
20%
20%
20%
0
60,000
40,000
40,000
40,000
40,000
Sistema Integrado de Gestión 0%
DECISION DE ALTA DIRECCION
Convenios 2
22
10,000
110,000
4
4
4
4
4
15,000
15,000
20,000
20,000
30,000
Gerencias Regionales Y Gobiernos locales articulan su gestion (planes) al PDRC La Libertad 2010- 2021.
Meta
12 Gerencias regionales articuladas al PDRC.
S/. S/.
12 Gobiernos Locales articulados al PDRC 106,000 132,000
Resultados.
20v puesto
149 puesto
89
220,000
Objetivo 1:
de Éxito
2016
99
100%
CERPLAN
2015
99 puesto
Meta
Denominación 3. Sistema de Planeamiento Regional articulado.
Factores Claves
2014
Entre 5 primeros Inversión Percá pita Regional
2. Meta: 3.Denominación
G.R. Planificación, Denominación Presupuesto y Meta Acondicio. T. 5/.
2013
23v puesto
5/. 2. Alianzas Estratégicas con universidades y otras instituciones Púbicas y Privadas
2012
23v puesto
Entre 109 primeros Eficacia Presupuestal de inversiones
Denominación
2011
Indice de Institucionalidad
1. Meta: 2.Denominación
3. Meta:
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Una Gerencia (Chavimochic) articulada
Predisposición e involucra-miento 1
Sin gobiernos locales articulados
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
15,000 20,000
15,000 20,000
18,000 20,000
18,000 20,000
15,000 20,000
1
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
6,000 7,000
7,000 8,000
6,000 8,000
6,000 8,000
25,000 32,000
de los actores regionales - locales
Reportes sobre uso del SIR como herramienta de seguimiento y evaluación del PDRC La Libertad 2010 Denominación 4. Monitoreo, seguimiento y evaluación efectiva del Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 20102016.
CERPLAN Meta
2016
Plataforma del SIR operativo, que sirve 12 Gerencias Regionales de soporte al del Gob. Reg. La Libertad, CERPLAN en el utilizan el SIR como proceso de herramienta de apoyo a su implementa-ción gestión. del PDRC. 12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como herramienta de apoyo a su gestión.
5/. 5/.
36,000 45,000
5,000 6,000
6,000 8,000
Predisposi-ción y compromiso de los participantes del SIR.
27
Gobierno Regional La Libertad - "Pian Estratégico institucional 2011-'2016" Denominación
17 Gerencias Regionales del Gob. Res. La Libertad,
5. Sistema de Información Regional de uso Generaizado como herramienta de gestión en el GRLL
SIR utilizado de manera efectiva
Meta
CERPLAN
utilizan el SIR como práctica común.
7 gerencias regionales con
12 Gob. Locales y Prov. utilizan el SIR como práctica común. S/.
35,000 52,000
5/. 6. Realizar sondeos a la ciudadanía sobre la percepción de: Servicios que brinda el Gobierno Regional y
Sub Gerencia de
Racionalización
Gestión para
8. Fortaecimineto de
Resultados.
capacidades para mejorar la Gestión en Cooperación Internacional.
G.R. P. Pto y 9. Implementar Presupuesto por
A.T./ S.G.
Resultados
Regional de Capacitación
11. Elaboración de un banco de proyectos
Centro Regional de Capacitación
Denominación
Programa Multianual de
comunicación de interna y externa. 14. Formulación del Plan Operativo Institucional Alineado al PEI y PDRC Total
N LA LIS o
ab Gere v e
6,000 9,000
6,000 10,000
6,000
6,000
6,000
9,000
9,000
9,000
1
30,000 Tupa Plan D. I.
Documentos
11,000
11,000
11,000
MAPRO
2
Vigente
11,000 Mapro Actualizado 1 50,000
Personal Calificado
1
2
2
2
2
2
5,000
10,000
10,000
15,000
15,000
20,000
PresupuestoNacional
46.14%
65.00%
70.00%
70.00%
70.00%
30,000
30,000
35,000
25,000
20,000
Perfil de Fortalecimiento 1 30,000 Proyectos 240 240,000
1
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10 10,000
40 40,000
40 40,000
50 50,000
50 50,000
50 50,000
22 60,000
Presupuesto
Personal Calificado
Presupuesto
2
4
4
4
4
4
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1
1 5,000
1
1
1
5,000
5,000
5,000
PLAN
Meta
5
0
5,000
25,000 Documento
Meta
5 80,000
1,706,000
Asignacion de Presupuesto
Secuenta con PTI y POI por
1
1
separado
40,000
134,000
369,000
10,000
272,000
1 10,000
348,000
1
1 10,000
288,000
Normatividad
Asignacion de
Talleres de Sensibilización y Capacitación
Meta
Calificado
Decisión de Alta Direción
Talleres
Meta
S/.
Personal
11,000 Mapro Actualizado
140,000
S/.
Tupa Plan D. I.
55,000 Procesos modernos implementados
1 50,000
Dirección
30,000
30,000 Tupa Plan D. I.
2
%
Denominación
Tupa Plan D. I.
2
2
Meta
S/.
30,000
30,000 Tupa Plan D. I.
2
2
2
% del psto total
Denominación
2
2
2
75,000
5/. G. R. Planeamiento, Presupuesto y A. Territorial
5,000 6,000
2
Denominación
Denominación RRPP
2
Vigentes
S/.
S/.
13. Elaborar e Plan de
2
0
11
Denominación
Inversión Pública.
2
15,000
Documento
Meta
5/.
OPI
3
100,000
Denominación Unidad Formuladora Meta
12. Optimizar la gestión del
2
165,000
10
Meta si.
S/. 10. Potenciar el Centro
1
META
Denominación Planeamiento
Voluntad y compromiso de los participantes del SIR.
Presupuesto y
Meta 5/.
Implementar la
3
Decisión de Alta
Denominación
Objetivo 1:
3
( semestral) 11
S/.
Presupuesto y Acondicio. T. S.G.
3
3
Sondeo de Opinión
RRPP.
G.R. Planificación,
3
Denominacion
Comunicaciones y
la corrupción institucional.
7. Actualización de Documentos de Gestión y Simplificación de Procedimiento
2
inforamacion en el SIR
10,000
Decisión de Alta Direción
295,000
273
Gobierno Regional La Libertad "Plan Estratégico institucional 2011.2016" 41.10x1115.1141 CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivos Estratégicos
Actividades/ Proyectos
Del Objetivo
Denominatión Meta
1. Programa de Sensibilización y Mejora Permanente de la Gestión del Portal Institucional.
Denominación Sub Gerencia de Tecnologías de la Información Meta 5/. Denominación
Objetivo 2: Implementar la
Situación Base
Indicador
Responsables
Meta
gestióin transparente y con rendición de
CONTINUACIÓN ............... Horizonte Temporal
2011
2012
2013
2014
2015
Factores Claves de Éxito
2016
Cumplimiento al 100% del Plan Operativo 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cobertura de Unidades Ejecutoras implementadas con Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con Portales de Transparencia Implementadas
Predisposi-ción e involucra-miento de los actores 6
6
6
100,000
110,000
80,000
1
480,000
6 50,000
1 50,000
1 50,000
Marco normativo que sustenta el Gobierno Electrónico Regional 01 Ordenanza Regional y 01 Resolución Ejecutiva Regional conformando los Comités Regional e Institucional de e-Gob
O 1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Involucramiento de Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia General
cuentas S/. 2. Programa de Implementación del Gobierno Electrónico Regional
Subgerencia de Tecnologías de la Información
Denominación
Meta 5/.
Denominación
20,000
20,000 Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 01 plan estratégico de Gob. Electrónico elaborado
O
Conformación del Comité Regional de 0.5 20,000
30,000
0.5
O
O
O
O
10,000
Cantidad de Servicios orientados al ciudadano implementados 1
Meta
5/. Denominación 3. Integración de los Sistemas Administrativos
Subgerencia de Tecnologías de la Información
Meta
S/.
10 Servicios orientados al ciudadano implementados 900,000
Gobierno Electrónico
1
2
2
100,000
200,000
200,000
2
200,000
1
100,000
1
Compromiso de instituciones privadas y gobierno
100,000
Nivel de Integración de los Sistemas Administrativos 100 % de Sedes con Sistemas integrados (de 16) 750,000
1 2
6
4
100,000
300,000
200,000
2
100,000
1
50,000
0
o
Compromiso de la Alta Dirección
2- 4
Gobierno Pegional La Libertad Denominación
9na.l.
Cobertura de Data Centers renovadas, protegidas e integradas 1
Meta
7 Data centers renovadas
S/.
Objetivo 2: Implementar la
4. Mejoramiento de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones
gestióin transparente y con rendición de
Meta
100%
S/.
812,250
cuentas Denominación
Meta S/.
Meta
Meta
20%
20%
5%
324,900
324,900
81,225
Meta S/. Si.
0%
0%
Compromiso de la Alta Dirección 20%
20%
10%
5%
966,554
966,554
483,277
241,639
0%
1
3
3
370,500
1,111,500
1,111,500
2 741,000
0
0
360
360
360
7,200
7,200
Publicaciones de Prensa
8,970,000
Denominación
Total
5% 81,225
360
360
360
7,200
7,200
7,200
Varios
1761818 (EN 2010)
Varios
Varios
7,200
Personal Calificado
Varios
Varios
19.80% 1,780,000
0.01
19.80%
19.80%
19.80%
19.80%
70,000
1,780,000
1,780,000
1,780,000
1,780,000
1.00
Si
684,000
Compromiso de la Alta Dirección
Servicios Publicitarios
%
684,000
Cobertura de Sedes
43,200
Nombre
684,000
Integradas en Voz y Datos3
1,800
S/.
2
Compromiso de la Alta Dirección
5% 241,639
3,334,500
Denominación
2
40%
12
S/.
Sub Gerencia de Comunicaciones y RRPP.
Cobertura de Equipos de Escritorio y Licenciamiento (Nro.Empleados/Nro.PCs) en UnidEjecut
Compromiso de la Alta Dirección
2
50%
100% 2,899,663
Denominación
5. Implemenatr un Plan comunicaciones y Estrategias Publicitarias de los Logros y resultados del GRLL ante la ciudadanía.
Cobertura de Equipos de Escritorio y Licenciamiento (Nro.Empleados/Nro.PCs) en SEDE
Subgerencia de Tecnologías de la Información
0
2,052,000
Denominación
2011-2016"
Varios
Eventos 140
28
28
28
28
28
28
117,600
19,600
19,600
19,600
19,600
19,600
19,600
1,130,164
5,553,754
5,373,754
4,146,302
2,248,439
20,409,213
Asignacion Presupuestal
Personal Calificado
1,956,800
275
5 5
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico institucional 2011-2 CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTINUACIÓN ..........
Objetivos Estratégicos
Actividades/ Proyectos
Responsa-
Del Objetivo:
1. Denominación
2. Construcción del Local Institucional (Fortalecimiento Institucional del GRLL)*
Denominación Meta
7. Implementar un programa de facilitadores internos
o-
Total
C,?
o
b Ger olo
1
IVI2 construidos
1
1
1
1
1
10%
10%
10%
10%
10%
2
2
2
2
2
2
10,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
FACT. VIABLE FACT. 17.11.10
Predisposición e involucramiento de los actores
Presupuesto
8,531
5/,
38,000
5/.
60,000
Denominación SGRH
Gerencia del Centro Regional de Capacitación
5
5
5
3
1
3
3
3
1
1
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
5,000.00
de capacidades no implementado
3,00a00 5,000.00
15,000.00
5
5,000.00
5,000.00 1
1
I.
1
6,000
6,000
6,000
6,000
3
3
3
9,000
9,000
9,000
Decisión de Alta Direccón
3 9,000
9,000
Asignación Presupuestal
Plan
Meta
1 300,000
0
Actualizada 50,000
Direccón Actualizada 50,000
Actualizada
Actualizada
50,000
Actualizada
50,000
Decisión de Alta
Actualizada
50,000
50,000
Talleres
Me ta
10 30,000 S/.
15,000.00
6,000 15
45,000
5/.
15,000.00
Eventos
Meta
Denominación SGRH
5
30,000
Denominación
Predisposición e involucramiento de los actores regionales locales.
2 Plan de desarrollo
Eventos de Evaluación
Meta Denominación
SGRH
Fortalecimiento de capacidades a los
12 Gobiernos Locales Provinciales, con personal capacitado.
5/.
I "A*1.43
1
12 140,000
personal capacitado.
5/. 6. Implementación del plan de desarrollo de capacidades regional
2016
0
25 Dependencias del Gob. Reg. La Libertad, con
G.R. Planificación, Presupuesto y Meta Acondicionam. Territorial/ CERPLAN
5/. S. Implementar el Plan de bienestar
2015
5/.
Objetivo 3: Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos
4. Desarrollar la selección por competencias
2014
Capacitaciones
8,531
Denominación
3. Fomento de una Cutura orientada a resultados
2013
Incremento de Capacidades 50%
G. R. Planeamiento, Denominación Presupuesto y Meta Acondicionam. Territorial 5/,
G. R. Infraestructura
2012
1
Meta
Factores Claves de Éxito
2011
Actualización e Implementación de Plan de Capacidades
Meta 2. Denominación
1. Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los Actores Involucrados en la Gestión Presupuestal.
Horizonte Temporal
Situación Base
Indicador
bles
643,000
Nota: El Monto Asignado a Construcción de Local Institucional se ha ubicado en Infraestructura
68,000
2
2
2
2
2
6000
6000
6000
6000
6000
113,500
113,500
123,500
113,500
111,000
Asignación Presupuestal 276
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MÚLTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégico
Actividades/
Responsa-
Proyectos
bles DEL OBJETIVO OBJETIVO
Objetivo 4: Fortalecer los
Sociedad Civil
Denominación
2. Plan de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional G. Desarrollo Social de las organizaciones de la Sociedad Civil
Denominación
Meta
Meta
Denominación Meta
SI. Total
2014
2015
2016
de Éxito
60
20
320
60
60
60
60
Taller
270
20
50
50
50
50
50
80,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
10
10
10
10
10
20000
20000
20000
20000
20000
0
Presupuesto
Nº Organizaciones Consolidadas Respuesta de
Meta
Denominación
PLANEAMIENTO
Factores Claves
2013
se
1,080,000
S/.
4. Optimizar el Presupuesto Participativo.
2012
S/.
S/.
PLANEAMIENTO
2011
ción
Programa de Asistencia Social y Promoción Micro Empresarial Para Organizaciones Sociales de Base
3. Promover espacios de rendición de cuentas, sesiones descentralizadas y audiencias públicas.
Base
Organizaciones de tendidas Atendidas
espacios de participación de la
Horizonte Temporal
Situación
Indicador
Meta
1. Realizar Talleres de Capacitación en Organización y Gestión
CONTINUACIÓN ........
50 100,000
Involucrados
Eventos 6
36
6
6
40,000
40,000
40,000
10
15
20
300,000
40,000
45,000
50,000
1,720,000
160,000
305,000
310,000
240,000
6 40,000
6
6
40,000
40,000
30
30
55,000
55,000
55,000
315,000
315,000
315,000
Decisión Política
Orgnizaciones regioales participantes 30
10
Decisión Política 25
277
Gobierno Regional La Libertada "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
CUADRO N° 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Actividades/ Proyectos
Objetivos Estratégico
Responsables DEL OBJETIVO
Objetivo 5: Fomentar la asoclatividad interregional
Denominación
2011
2012
100%
10%
20%
Meta
10%
100%
20%
Responsables
80,000
20,000
60,000
80,000
20,000
60,000
Situación Base
Indicador Denominación Meta
Denominación
2011
0
0
0
0
CONTINUACIÓN .........
2012
Horizonte Temporal 2013 2014
2015
2016
Meta
Factores Claves de Éxito
Documento 100%
10%
90%
10%
90%
Documento
0 CERPLAN
100%
Decsión Política de los 4 Gobiernos Regionales
0 S/.
Total
de 4 los Gobiernos
70%
Regionales
DEL OBJETIVO
Objetivo 6: Promover zonas de 1. Elaboración del Plan de desarrollo comunes Desarrollo Macroregional. con enfoque territorial
Factores Claves de Éxito
70%
CUADRO N' 91: PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GRLL 2011-2016, SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Proyectos
2016
Decisión Polírtica CERPLAN
Total
Actividades/
2015
Sistema Consolidado
S/.
Objetivos Estratégico
Horizonte Temporal 2013 2014
Sistema Consolidado
Meta
Denominación 1. Fortalecer la Unidad Regional de Integración Macroregional
Situación Base
Indicador
CONTINUACIÓN .........
62,500
20,000
42,500
62,500
20,000
42,500
0
0
0
0
-10, 45(
o
ab Gere te r„, azo 278
elobierrxo Regional La Libertad - "Pian Estratégico Institucional 201 1-201 6"
Cuadro N° 92-A Resumen de Presupuesto por Objetivos 2011-2016 En Nuevos Soles (S/.) N'
OBJETIVOS ESPECIFICOS (PEI GRLL 2011 -2016) L Dimensión Económica Productiva
Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la región, expresada en un aumento de 18% de la productividad de los principales cultivos, y un aumento de 24,000 Has de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 1 2016. Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando en las zonas alto andinas con 1,290 hás, con 33 centros de acopio y 12 2 pequeñas plantas de lácteos. Promover una industria minera formal, sostenible y responsables y con alto valor agregado, expresados en índice de 50% de formalidad, una disminución en 50% de los PAM y con agregación de valor al 10% de la 3 producción al 2016.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Promover el incremento al 50 % de la producción pesquera continental y marítima para consumo humano en el ámbito de la Región La Libertad, al 2016. Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las Pymes, tanto urbanas como rurales de la Región La Libertad al 2016 Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora, ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en clústers y conglomerados empresariales al 2016. Promover la capacitación técnicoproductiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través del PROIND TRUJILLO Incrementar sostenidamente las exportaciones y promover la imagen de la Región como Región exportadora. Promover el desarrollo competitivo del sector artesanal con una orientación al mercado turístico y de Exportación. Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turística en La Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social. Promover la ciencia y tecnología mejorando el índice de competitividad regional. Promover la ejecución de proyectos a través de las Asociaciones Público Privadas (APPs) al 2016. Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales.
2011
2012
19,848,016 576,930,622
110,000
11,999,182
-
75,000
1,150,000
180,000
933,814
71,000
7,210,000
1,070,000
2013
2014
2015
2016
448,217,486 432,380,047 309,51k$24;t435,700,892
22,408,192
5,081,887
1,191,302
1,218,868
260,000
1,922,595,589
300,000
40,159,261
1,183,834 600,000
5,127,818
71,000
71,000
71,000
200,000
200,000
210,000
10,170,000
420,000
420,000
420,000
420,000
2,930,000
1,980,000
71,000
1,200,000
180,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
45,000
145,000
20,000
10,000
20,000
10,000
155,350
156,250
157,150
158,350
101,900
1,072,850
TOTAL
430,000
250,000
1,801,850
12,000
48,000
36,000
26,000
26,000
26,000
174,000
84,500
101,000
76,000
76,000
76,000
76,000
489,500
5,000
430,000
940,000
40,000
40,000
540,000
1,500
11,500
7,500
3,500
3,000
3,000
30,000
8,500
39,500
15,500
13,500
18,500
13,500
109,000
279
1,995,000
1-201.6"
Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educación, 14 Salud, Agricultura y otros).
15
16
17
18
19
20
21
Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Internacional (CTI). Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación para la eficacia en la planificación en alianza con organizaciones y fuentes cooperantes nacionales e internacionales para la Región. Fortalecer capacidades en planificación y programación de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) y el manejo del ciclo de proyectos en la Región La Libertad. Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo la regularización de empresas posesionarias en terrenos de la zona industrial del Parque Industrial, promoviendo la inversión privada, al 2016. Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos informales instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016. Promover la demanda de los productos que ofrece el Parque Industrial mediante la ejecución del Proyecto "Campo Ferial", que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de las empresas. Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en el ámbito de la Primera, Segunda y Tercera Etapas del Proyecto.
8,500
8,500
8,000
8,000
8,000
45,500
112,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
637,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
27,000
162,000
51,366
305,526
336,892
359,392
359,392
359,392
59,000
60,500
60,500
60,500
60,500
60,500
361,500
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
15,300
1,700
1,200
4,500
200
13,600,000 527,400,000
23
Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto. 1,390,000 22,997,000 Promover la reconversión agropecuario y buenas prácticas agrícolas en los valles del ámbito del Proyecto. 721,000 791,000
24
Promover la inversión privada en la agroindustria y para otros fines.
22
1,917,000
2,220,000
600
600
404,500,000
302,000,000
43,370,000 16,450,000
1,270,000
374,250,000
815,000 2,320,000
840,000 2,330,000
890,000 1,940,000
1,771,960
600
4,900
129,000,000 1,750,750,000 1,270,000
920,000 1,150,000
86,747,000
4,977,000 11,877,000
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucíonai 201 1-2016" Cuadro N° 92-B Resumen de los Costos por Objetivos 2011-2016 En Nuevos Soles (SI.) OBJETIVOS ESPECIFICOS (PEI GRLL 2011 -2016) -:'-'
25
26
27
28
29
30
31
32 33
34
35
2011
' ' - -So- ---•:-N-i-:',.. '''-' 204,173,411 Lograr en la educación básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los niños de segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90% de nivel secundario en áreas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel primaria y 88% de nivel secundario en el área rural al año 2016. 4,950,000 Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y 80 °/ en el nivel secundario, al 2016. 4,000,000 Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participación del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016. 109,000 Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito regional, con recursos del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la Cooperación Nacional e Interna. al 2016. 356,000 Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad. 137,155,473 Fortalecer la gestión territorial para disminuir en 20% los distritos de riesgo afectado con enfermedades transmisibles, según perfil epidemiológico, al 2016. 51,697,668 Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con énfasis en los distritos de los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 80% de afiliados al seguro integral de salud. 480,000 Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016. 300,000 Fomentar un sistema democrático de las relaciones laborales. 1,986,850 Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborales, la inserción e el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población. 898,570 Promover la formulación e implementación de los Planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Región La Libertad. 51,000
2012
224,041A»
2014
2015
234,229,594 245,067,67.V
2$1~2
2013
2016
TOTAL
271~~ 1,435,1124,832
5,300,000
6,050,000
6,100,000
4,600,000
4,550,000
31,550,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
53,000,000
1,345,800
345,800
345,800
345,800
345,800
2,838,000
1,856,000
1,856,000
1,856,000
1,856,000
1,856,000
9,636,000
145,384,801
153,959,956
163,197,553
172,989,406
183,368,771
956,055,961
51,697,668
51,697,668
51,697,668
51,697,668
51,697,668
310,186,008
528,000
580,800
638,880
702,768
1,000,000
1,050,000
1,050,000
1,000,000
1,991,600
1,991,600
1,991,600
1,991,600
773,045
3,703,493
900,000
5,300,000
1,991,600
11,944,850
898,570
898,570
898,570
898,570
898,570
5,391,420
26,000
26,000
26,000
38,500
26,000
193,500
281
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 41~1.1~1~11" _____________________________________________________________
Promover el aumento al 60% de acceso a la electrificación de viviendas en las zonas rurales, al 36 2016. Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50 % al 37 2016.
38
39
40
Contribuir a la disminución de las desigualdades, la pobreza y la desnutrición infantil en la Región La Libertad. Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, empleo y vivienda digna, servicios básicos, y actividades económicas competitivas, priorizando a la población de distritos de pobreza. Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, valores, sentido de pertenencia, integración y cohesión social.
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,500,000
757,200
757,200
757,200
757,200
757,200
757,200
4,543,200
740,800
1,874,000
3,101,200
4,593,600
7,629,200
13,940,800 31,879,600
254,800
567,600
665,600
665,600
401,000
371,600
2,926,200
186,100
999,200
999,200
999,200
999,200
928,700
5,111,600
282
"Pian Estz égieo 1111,Ut sciEat a 201 '1-2016"
Cuadro N° 92-C Resumen de los Costos por Objetivos 2011-2016 En Nuevos Soles S/. OBJETIVOS ESPECIFICOS (PEI GRLL 2011 -2016)
N'
2011
2012
2013
1 din Ambtantal 5, it32 11,060,14 0,191091 5 Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías 25,500 41 renovables en un 5%, al 2016. 41,500 25,500 Preservación y conservación de la 42 diversidad biológica. 2,031,500 7,500 2,032,000 Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la 43 Región, llegando al 50%, al 2016. 480,000 100,000 455,000 Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: Elaborando propuestas de Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Coparticipando en la gestión de las cuencas para que e en unl 50 % del total de cuencas en el espacio regional de estas, estén comprendidas en el Plan de Gestión 6,000 2,171,913 3,146,941 44 del Recurso Hídrico de la Cuenca, al 2016. Promover el uso racional de los recursos naturales, con gestión del ambiente, dentro 45 de un desarrollo limpio. 41,850 26,750 48,350 Promover una cultura de riesgo ambiental en 28,700 79,800 73,800 46 las actividades antrópicas. Prevenir y mitigar desastres originados por fenómenos naturales en la infraestructura Ma or del Pro ecto. 4,797,582 6,247,582 4,400,000 47 Hidráulica --,~1,-;•. '•-í,'''''', -. , ."-^--x,'9,... ' ~' .'" '.:-': .W , ,.., .. -,,, Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la Región que tengan prioridad social, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como 83,520 41,760 48 de radio y TV. 174,633 Construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de 49 apoyo a la producción. 21,869,912 20,487,321 40,138,740 Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales 50 provinciales de la Región, al 2016. 94,330,493 102,991,502 47,361,380 Lograr la transitabilidad del 50% de la red vial departamental con carreteras en buen estado, al 2016. Incorporando a esta a la provincia de Bolívar y a tres distritos que hoy 51 aún no tienen acceso vial. 47,788,853 18,944,292 21,061,265 Construcción, rehabilitación de la 52 infraestructura social en la re.ión. 71,357,013 184,125,111 145,091,842
53 54 55 56 57
58
Implementar la Gestión para Resultados. Implementar la gestión transparente y con rendición de cuentas Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos Fortalecer los espacios de participación de la Sociedad Civil Fomentar la asociatividad interregional Promover el fortalecimiento de las organizaciones de la Sociedad Civil para una participación democrática efectiva en la Gestión del Desarrollo Regional. TOTAL
'
.'
134,000 1,060,164
364,000 3,773,754
2014
2015
2016
7,754,163•,:,4;995,950
4,905,950
5,102,000
428,000 378,000
385,000
2,226,000
2,186,513 10,800
10,800
7,532,967
32,350 22,850
11,350
183,500
63,800 51,300
47,800
345,200
4,000,000 9,„. -
4,500,000
41,760 41,760
4,500,000
41,760
28,445,164 .
425,193
1,250,000
0
114,211,277
37,151,380 31,175,000
51,150,000
364,159,755
0
0
0
87,794,410
79,234,567
3,137,582
1,000,000
483,946,115
30,465,303
267,000
338,000 288,000
300,000
1,691,000
3,593,754
2,366,302 468,439
176,800
11,439,213
111,000
113,500
123,500 113,500
160,000 20,000
305,000 60,000
310,000 0
315,000 315,000 0
20,000
42,500
0
1,194,193;
169,000
5,500
113,500
9;354;949
44,003,831
7,500
1,018,000
68,000
43
25,500
25,500 25,500
TOTAL
0
0
0
315,000
643,000
0
0
40,642,520 " 837,027,694 609,240,670 467,212,156
9
283
1,720,000 80,000
62,500 4,477,541,714
Goberro Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011 -2016"
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
5.1. El Planeamiento Estratégico Como Proceso En términos generales, considerando el Plan Estratégico como proceso, tenemos el siguiente esquema:
4 1.
Gráfico N' 24 Esquema del Plan Estratégico como Proceso
OR A
IMPLEMENTA ."") CIÓN
PLANEAMIENTO
DIRECCION
CONTROL
ORGANIZACIÓN
Fuente: Fernando D'alessio. CENTRUM CATOLICA
En el esquema podemos apreciar que no basta con diseñar los objetivos y estrategias adecuadas para la institución (formulación del plan), si no que hay que ponerla en práctica, lo que puede constituir la parte más difícil de la gestión institucional. Los objetivos y las estrategias tienen que ser a mediano y largo plazo y su influencia es gradual, para lo que se necesita metas claras y ambiciosas; pero también se necesitan metas intermedias. Las primeras centran la atención en toda la organización y los objetivos a seguir aseguran el avance gradual en el camino elegido. Por lo tanto, los objetivos y las estrategias tienen un componente intertemporal y que deben ajustarse cada cierto período. La formulación de objetivos y estrategias de una institución nos dicen que es lo que se debe hacer, y otra cosa es, conseguir que la institución lo haga. Para esto último se requiere que los ejecutivos posean los dotes necesarios de liderazgo y capacidad organizativa (Hacer que un grupo de gente, organizados de alguna forma, hagan una serie de cosas). El trabajo del directivo es por lo tanto doble: 284
Tiene que dar dirección a la institución y Organizarla para que vaya a la dirección deseada (el Plan Estratégico Institucional).
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Para ello los directivos requieren de mecanismos e instrumentos que aseguren que la gente haga lo que esperan de ellos, estos son: Metas o planes operativos claros. Información acerca de los logros alcanzados de los objetivos y metas y, Un sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución de los objetivos, priorizando la meritocracia. Un paso siguiente y más avanzado en la gestión es el Balanced Scorecard (Tablero de Mando Integral), cuya aplicación efectiva requiere de se haya ganado cierta experiencia en las pasos previos (Planes Estratégicos, Planes Operativos y su correspondiente evaluación). 5.1.1. Metas o Planes Operativos Claros La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece la siguiente cadena estratégica: Gráfico N° 25 Cadena Estratégica
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PLAN
NIS OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
Esta cadena implica que el Plan Operativo Institucional instrumento de corto plazo (anual), que operativiza al (PEI), es de mediano y largo plazo. A su vez implica que el POI es la formulación del Presupuesto Institucional Anual y del Contrataciones y Adquisiciones.
(P01), es el cuyo alcance base para la Plan Anual de
Por ello es que la Alta Dirección del Gobierno Regional, una vez aprobado el PEI 2011-2016, debe disponer que se formule el correspondiente PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, dando cumplimiento a las disposiciones y directivas que al respecto existen y además con la finalidad de contar con un instrumento que sirva para la gestión institucional de corto plazo. El alcance del POI, deberá ser para todas las dependencias del Gobierno Regional. 5.1.2. Información acerca del nivel alcanzado de los objetivos, metas y presupuestos (Evaluación). Para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos a una fecha determinada, un requisito importante son los sistemas informáticos de la institución, los que deben tener las siguientes características: Adecuado, oportuno, eficiente, suficiente, consistente.
285
a Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
a. Esquema Básico Un primer esquema básico en la evaluación es el que presentamos a continuación, donde podemos hacer una evaluación rápida por cada objetivo considerado en el PEI. Haciendo una comparación entre lo programado y lo ejecutado en un período determinado, tanto en los aspectos físicos como presupuestales.
Cuadro N' 93 Cuadro Básico de la Evaluación Objetivos Estratégicos
Objetivos Operativos: Respon- Programación 2011 - 2016 Actividades sables Indicador /Proyectos
Total Fuente: Elaboración consultoría
Denominación:
xxx
Meta Fisica:
xxx
SI.
xxx
Arlo 2011 Programado Ejecutado
% de Ejecución
Meta Presup. siAF
Observaclones
Limitaciones
S/.
b. Esquema Ampliado Para la evaluación periódica del PEI, desde una perspectiva más ampliada, la metodología a seguir que se propone es la siguiente:
b.l. Definición de la priorización y ponderación de los objetivos específicos Para esto usamos los siguientes criterios a tenerse en cuenta (los mismos que presenta el MEF como metodología para priorización objetivos y proyectos en el Presupuesto Participativo):
Generación de empleo Impacto ambiental
Mejora de la productividad del sector Reducción de la pobreza
Consistencia con el PDRC
Articulación Multisectorial
A estos criterios se les asigna las siguientes posibles calificaciones, según el objetivo y que se presenta en el cuadro siguiente en forma figurada:
286
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016" 4111111111111111~1111a~, . Desfavorables
-1 1
. Regular Favorable . Muy Favorables
3 5
Sumando horizontalmente el puntaje asignado por cada criterio se obtiene el puntaje que acumula cada Objetivo específico y el promedio correspondiente. Haciendo 100 % a la suma del puntaje total de objetivos, podemos obtener la correspondiente ponderación relativa de cada objetivo específico (el peso que tiene cada objetivo en el plan). Este resultado se usará en el esquema que viene a continuación. Veamos la siguiente tabla: Cuadro N' 94 Priorización v Ponderación de Objetivos
CRITERIOS
N °
Orientado 'mueco Mejora de OBJETIVOS a Generar Ambiental productividad ESPECIFICOS Empleo Positivo del Sector
Impacto en reducción de la Pobreza
Coherencia con PDRC
Cobertura con Población Objetivo
Articulación Multisectorial Alianza
Suma
Promedio
3
3
3
5
5
5
25
3.57
2
1
3
3
5
3
5
3
23
3.29
3
3
3
3
3
3
5
5
25
3.57
3
3
5
5
1
1 SUMA
Ponderación
ALTA
26.04%
MEDIO
23.96%
ALTA
26.04%
MEDIO
23.96%
Estratégica
1
5
Prioridad
5
23
3.29 100.00%
96
Asignación de la Prioridad: De acuerdo al puntaje promedio: 3.5 a + : ALTO 2.5-3.49 : MEDIO 1- 2.49 : BAJO b.2. Matriz de Evaluación periódica del PEI
Para la evaluación de los objetivos considerados en el PEI usaremos la matriz que se presenta a continuación, en la cual se considera: En la columna 1: La Dimensión / Objetivos Generales / Objetivos Específicos Columna 2: Los indicadores del objetivo específico Columna 3, 4, 5, 6: Es la programación para el período (que incluye semáforos) Columna 7 y 8: Los resultados (absoluto y relativo) del período evaluado
287
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucáonal 2011.2016"
Columna 9: El peso o ponderación del Objetivo (del cuadro anterior) Columna 10: Resultados ponderados por cada objetivo específico /Objetivo General / Dimensión. Al Final Obtenemos el resultado global de ejecución del PEI (97.3 `)/0 del período evaluado en el caso figurado) Además se puede objetivizar mejor dándole colores (semáforos) a los objetivos según los resultados obtenidos.
Cuadro N° 95 Matriz de Evaluación de Objetivos Resultado Obtenido al: PROGRAMACION AL PERIODO ........................ Dimensión j Objetivo General / Objetivos Específicos
Indicador
Peligro (80 % de la Meta)
Precausión (90% de la
Sobresaliente Meta
meta)
(Sobre la
— Absoluto
Meta)
Ponderación Relativo (%)
del Objetivo
1. DIMENSION DIMMENS€ON ECONO, ICA PRODUCTIVA
323%
1,1 Promover el Desarrollo Económico Productivo Regional 1,1.1
10.8% Kmts de Asfalto
1,1.2
Has
40
45
50
>50
160
180
200
> 200
1.2 Impulsar la Ciencia y La Tecnología para el Desarrollo Regional 1.2.1 1.2.2
Convenios
16
18
20
> 20
80
90
100
> 100
Personas involucradas
1.3. Impulsar los proyectos Especiales del Gobierno Regional 1.3.1
Lotes adjudicados
1.3.2 2. DIMENSION SOCIAL
Has vendida s
24
27
30
> 30
800
900
1000
> 1000
up 1.
88%
8.80%
7.7%
90%
34091
3.1%
12.6% 105%
8.80%
9.2%
100%
3.40%
3.4% 8.9%
35
117%
5.00%
900
90%
3.40%
3.1%
2.7%
2.1.1
% aumento de comprensión de lectura
2.1.2
0/00 Tasa de Mortalida d Infantil
40
67%
4.00%
2.7%
4
1.3%
3.40%
0.04%
<50
60
120%
5.00%
6.0%
> 70
80
114%
3.40%
3.9%
49
54
60
> 60
6
5.5
5
<5
60
55
50
56
63
70
2.2 Contribuir al mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región
2.2.2
5.8%
19.5%
2.1 Mejorar la Cobertura y la Calidad de los Servicios Fundamentales de La Región La Libertad
2.2.1
Resultado Ponderado
9.9% Casos Índice de Confianza
288
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico !ustible
2.3. Promover el empleo adecuado en la Región 2.3.1 2.3.2
6.9% N° Inspecciones Empleos promovidos
96
108
120
> 120
115
96%
4.00%
3.8%
160
180
200
> 200
181
91%
3.40%
3.1%
3. DIMENSION AMBIENTAL
5.8%
3,1 Contribuir a la Gestión Eficaz y Eficiente del Medio Ambiente en La Región La Libertad
5.8%
3.3.1 3.3.2
Has Reforestadas
40
45
50
> 50
Nº Personas Capacitadas
400
450
500
> 500
46
92%
3.00%
2.8%
450
90%
3.40%
3.1%
4. DIMENSION DE INFRAESTRUCUTRA
14.8%
4,1 Desarrollar La Infraestructura de Soporte para el Desarrollo Económico Productivo 4,1.1 4,1.2 4.2 Desarrollar la Infraestructura de Soporte para el Desarrollo Social 1.2.1 1.2.2
6.8% Kmts de Asfalto
56
63
70
> 70
Kmts de Drenes
160
180
200
> 200
65
93%
4.00%
3.7%
180
90%
3.40%
3.1% 8.0%
N° Aulas Construidas N ' de postas Construidas
800
900
1000
> 1000
900
90%
5.00%
400
450
500
>500
520
104%
3.40%
5. DIMENSION INSTITUCIONAL
5,1.2
6.7% % clima laboral % aumento de competencias
1.2 Contribuir al Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el Ámbito Regional 1.2.1
1.2.2 1.3. Concluir la demarcación intrarregional y promover la Integración Interregional 1.3.1 1.3.2
3.5% 21.2%
5.1 Desarrollar una Gestión Pública Eficaz y Eficiente 5,1.1
4.5%
40
45
50
> 50
44
88%
3.00%
2.6%
40
45
50
> 50
60
120%
3.40%
4.1% 8.7%
Organizacion es Promovidas Participantes capacitados
16
18
20
> 20
128
144
160
> 160
22
110%
5.00%
53%
150
94%
3.40%
3.2%
5.8% % avance en delimitación
40
45
50
> 50
44
88%
4.00%
3.5%
% avance en Integración
48
54
60
> 60
45
75%
3.00%
2.3%
100.00%
Resultados de Ejecución del PEI en el Periodo 93.7%
289 r--
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
c. Un sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución de las metas. El grado de cumplimiento de lo programado debe estar sujeto a premios / estímulos y también a castigos. Esto porque si el trabajador tiene fijada la idea de que haga bien o mal, los resultados, para él, son los mismos, optará por la ley del menor esfuerzo y así será muy difícil conseguir lo que la dirección de la Institución quiere lograr. Para esto deberá establecerse responsabilidades y logros entregables inclusive a nivel de personas, a base del cual se establecerá un ranking. Los premios al cumplimiento, pueden ser de diferentes tipos:
Pecuniario, a base del cual satisfarán sus necesidades básicas. Estímulos y reconocimiento a la calidad de la aportación, que se suele llamar una "remuneración espiritual", que tiene efectos impresionantes y cuestan muy poco a la institución. Los ascensos y la opción de hacer carrera dentro de la institución.
Es fundamental entonces establecer estímulos al desempeño, pero hay que tener mucho cuidado con las simplificaciones. Por ejemplo la parte variable del sueldo puede convocar conductas disfuncionales, al dedicarse el empleado a maximizar a corto plazo, en la variable por la cual se le juzga, al margen del impacto real en la empresa. Tener cuidado en establecer el sistema de incentivos y premios, para no priorizar lo secundarios sobre lo importante. Es más, las políticas de incentivos deben ser comunicados al inició del ejercicio a los trabajadores. Recordemos que lo que más desmotiva a los trabajadores es la inequidad, esto es que otros logren algo sin los méritos suficientes (a criterio de ellos). 5.2.
Normatividad Institucional
para
el
Seguimiento
y
Evaluación
del
Plan
Estratégico
Los mecanismos de la evaluación y seguimiento en el sector público, lo establece la Directiva N° 001-2005-EF/68.01, Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales Reformulados del periodo 2004 - 2006, cuyas principales consideraciones son las siguientes: 5.2.1. Seguimiento y Evaluación El Seguimiento y Evaluación son parte del proceso de Planeamiento Estratégico Multianual que permite determinar resultados de la gestión y medir el desempeño institucional sobre la base de los objetivos considerados en los Planes Estratégicos Institucionales.
290
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2, ,y,
a. El Seguimiento: Es de carácter permanente consistente en registrar, observar y determinar los avances en la ejecución de las actividades y proyectos establecidos para lograr los objetivos. Esto permite a las instancias ejecutoras tomar acciones correctivas oportunas cuando se detectan a tiempo las desviaciones o deficiencias, por lo siguiente:
Valora el cumplimiento de los objetivos propuestos. Proporciona la información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. Utiliza las conclusiones para mejorar el desarrollo de las acciones. Sistematiza la experiencia obtenida durante la marcha de las acciones.
b. Evaluación: Está referida al juicio que se realiza una vez culminada la acción o intervención. Responde a las siguientes interrogantes:
¿Cómo se ha realizado la acción? ¿Se ha cumplido el objetivo? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la población objetivo?
Es necesario que el Gobierno Regional cuente con los sistemas de información pertinente que proporciona datos confiables y oportunos para medir el avance de los indicadores de desempeño. Se requiere: Fijar la unidad de análisis de los objetivos Desglosarla en variables que deben personificar a los objetivos Elaborar los indicadores que servirán de patrón de lo que se quiere valorar y evaluar. Para evaluar es necesario tener en cuenta el siguiente esquema: Una situación inicial (línea de base). Una situación deseable. Una situación real alcanzada en el plazo establecido.
291
'201 -20 2.
Gráfico N° 26 Esquema de Evaluación del Plan Estratégico
OBJETIVO
INDICADOR
LINEA DE BASE
RESULTADO ALCANZADO EN EL OBJETIVO
Entendiéndose como línea de base la primera medición de los indicadores seleccionados para medir los objetivos a los que pertenece una acción permanente (actividad) o temporal (proyecto). Se identifica al inicio del Plan con la finalidad de contar con una base que permita cuantificar los cambios netos ocurridos en razón de su intervención. La evaluación del Plan Estratégico Institucional se elaborará en forma semestral y anual. Este informe de evaluación deberá contener los siguientes ítems, como mínimo:
Un resumen ejecutivo. Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios en la estructura organizativa Resultado de los indicadores de medición del desempeño a nivel de programas y sub programas, grado de cumplimiento y breve explicación de las desviaciones en relación a lo programado. Actividades y proyectos más importantes, productos y servicios brindados, coberturas de atención, recursos programados y ejecutados. Programa Multianual de Inversión: Situación respecto a lo programado, principales desviaciones, problema y propuestas de solución. Proyectos en ejecución, grado de avance físico y financiero. Desviaciones respecto a las metas físicas y financieras programadas. Recursos programados y ejecutados a nivel de programa funcional y sub programas. Considerar el presupuesto de apertura y las modificaciones en el período de evaluación. 292
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Los informes de evaluación semestral y anual de los Gobiernos Regionales, serán remitidos a la DGPM, dentro de los 45 días de vencido el semestre y el año y serán publicados en la página web respectiva. 5.2.2. Tablero de Mando o Balanced Scorecard Sólo a manera informativa, dado que no es materia del presente trabajo, presentamos algunos aspectos relacionados con este importante instrumento de gestión.
a. Definiciones Principales La aparición del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard es la respuesta a una necesidad de gestión más eficaz y eficiente de finales de siglo pasado. Los iniciadores de esta metodología de gestión, denominada Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, son los profesores de la Universidad de Harvard, Norton y Caplan, quienes encontraron que 7 de cada 10 planes formales fracasan en su implementación debido a los siguientes factores: Los ejecutivos de la empresa o la institución dedican muy poco tiempo a los aspectos estratégicos, dejándose absorber por el día; los planes formales se quedan en los escritorios de los jefes, siendo desconocido por la mayoría de los otros trabajadores; los presupuestos de las empresas no necesariamente están vinculados al plan; los incentivos a las personas no están correlacionados con los logros que se obtengan de los objetivos planteados. En respuesta a esta situación, el CMI o BSC es un documento de síntesis de los resultados de una unidad o de toda la organización, que recoge, de forma sintética y oportuna, la información sobre las operaciones realizadas bajo un criterio de relevancia. En general, se nutre de información externa, con datos del entorno, y de información interna que procede de los sistemas de información contable, y de datos operativos de naturaleza extracontable. La utilidad del BSC es tanto para la empresa grande como para pequeña, a sectores regulados como no regulados, en organizaciones con y sin fines de lucro. Su utilidad depende de los problemas a los que se enfrenta y del grado de satisfacción con el actual modelo de gestión y de la comprensión de los aspectos estratégicos que demuestran las personas de las organizaciones. Hay mucha difusión de esta metodología, y hay muchos enfoques, pero el enfoque adecuado debe ser: Conjunto coherente de elementos que conectan las acciones con los aspectos estratégicos de la institución. Sistema que ayuda a la planificación y gestión y que facilita la comunicación y proporciona mayor información a todos los niveles. Centrado en el contenido, el resto, los algoritmos, colores, etc., son el medio y no el fin en sí mismo. 293
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
Centrado en los Objetivos Estratégicos y en las iniciativas prioritarias. Los cambios en las evaluaciones y la compensación a los resultados son una consecuencia y no la razón de ser del modelo. El Balanced Scorecard, muestra la interrelación entre las perspectivas, que son las dimensiones críticas claves de la organización (las más comunes son 4: Aprendizaje y Crecimiento, Procesos Internos, Clientes y perspectiva Financiera) y entre Objetivos, teniendo siempre como norte la Visión de la Organización. Asimismo, pone énfasis en que los indicadores financieros y no financieros tienen que formar parte del sistema de información para todos los trabajadores de la organización pero va más allá del cálculo de una batería de indicadores que informen de los aspectos más relevantes de la organización. La información que debe presentar el BSC tiene que ser útil fundamentalmente para la gestión. La construcción del Cuadro de Mando Integral parte o toma en cuenta El Plan Estratégico; esto es: Los temas estratégicos, la declaraciones de Misión y Visión, los Objetivos Estratégicos enfocados a la calidad de los servicios, al desarrollo de las ventajas competitivas, a la minimización de los costos y a la maximización de los ingresos, y otros temas fundamentales, dependiendo la naturaleza de la organización. La estructura metodológica propia del CMI requiere de la participación de los principales miembros de la organización para así determinar los aspectos estratégicos, el despliegue a través de las perspectivas, el Mapa Estratégico, los Indicadores, Los Inductores y las Iniciativas estratégicas. Para esto se debe convocar a un taller de trabajo con la participación de los o sus representantes de las diferentes gerencias o jefaturas. El Cuadro de Mando Integral (CMI) actúa como un filtro de la estrategia global, en donde las iniciativas estratégicas son firmemente relacionadas con las necesidades reales de la organización, es este caso el Gobierno Regional, lo que conlleva a un natural acotamiento o selección de los planes de acción. b. Para aplicar el BSC en una institución se requiere de los aspectos estratégicos, como la Visión, Los Objetivos Estratégicos. Luego se construye el mapa estratégico con sus 4 perspectivas: Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas de nuestros accionistas o patrocinadores?. Perspectiva de Clientes: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de nuestros clientes?. Perspectiva de Procesos Internos: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer esas necesidades?. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: ¿Qué aspectos son críticos para poder mantener esa excelencia? 294
Gobierno Regional
atégieo 1 latituclonal 2011-2016"
Los mapas estratégicos se componen de objetivos estratégicos (aquello que se quiere conseguir) y relaciones causales (vectores o conectores). Estas es una relación se basa en la experiencia y conocimiento de la institución. Una vez que tenemos el mapa estratégico, que nos objetiviza la relación entre objetivos en una relación causa efecto, pasamos a desplegar e CUADRO DE MANDO INTEGRAL. A partir de los Objetivos Estratégicos, desarrollamos los indicadores, las metas en el horizonte temporal, los inductores y las correspondientes iniciativas estratégicas. Luego pasamos a ver el Tablero de Control, nos da un panorama global del despliegue desde Los Objetivos Estratégicos por Perspectivas hasta las iniciativas Estratégicas, pasando por los indicadores y los inductores. Pero en cada período es necesario ir marcando los avances en forma objetiva, para ello se usa el Tablero de Control, El tablero de control plantea las alertas correspondientes: Rojo cuando no se cumplió al 80% de lo programado, ámbar, cuando se ha incumplido el 10% de lo programado y verde cuando se ha cumplido la meta. También se incluye el azul para resaltar la excelencia, lo amerita un premio a desempeño. c. Estrategias para implementar el BSC en el GRLL Los planteamientos presentados sobre esta metodología requieren ciertas condiciones para su implementación:
Respecto al momento de la implementación. Para el caso del GRLL, donde recién está tomando mayor impulso el PDRC, está en elaboración el Plan Estratégico Institucional, con un sistema informático en construcción, por lo que es necesario transitar con estos aspectos, durante el año 2011 cuando menos, para luego enfatizar el despliegue integral de la implementación del BSC. Es decir es una metodología a implementarse gradualmente y a mediano plazo.
Mientras tanto, se requiere desplegar las siguientes acciones: Difundir a todos los niveles del Gobierno Regional los aspectos estratégicos, una vez aprobado el PEI. Seguidamente formular el Plan Operativo Institucional (P01). Luego pueden empezar el estudio, análisis y difusión de los alcances y bondades de esta técnica.
o
1
íen
295
Gobierno Regional La Libertad - "Plan Estratégico Institucional 2011-2016"
ANEXOS
296
ANEXO N° 01 LA LIBERTAD: TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL, SEGÚN DISTRITOS: 1981 - 2007
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
DISTRITO Huanchaco Huaylillas Parcoy Porvenir Pacanga Salaverry La Esperanza Sayapullo Pataz Angasmarca Cachicadan Pueblo Nuevo Huamachuco Guadalupe Mollebamba Vírú Moche Víctor Larco Huaso Sanagoran Chillia Marcabal Magdalena Cao Paiján Jequetepeque Bambamarca Trujillo Chugay Laredo Sarín Satimbamba Otuzco Tayabamba Chepen San José Huayo Simba' Cochorco Florencia Mora Ongón Pacasmayo Usquil Curgos Sincicap Paranday Stgo Chuco Chicama
POBLACION CENSADA (HAB.) 1981 7407 1142 6122 77198 7305 5635 62550 5346 2960 0 4916 7979 26849 16828 2402 22999 11862 21001 0 9645 8444 7454 2301 15856 2007 2609 202469 11816 15215 6992 9143 21275 10512 34469 8734 3127 2967 6392
1993 19935 1049 9226 80698 10585 8278 105361 4034 5195 4261 4709 8804 37708 27002 1419 34674 22020 42169 4922 10080 9537 11820 2318 19133 2881 2951 247028 14693 28019 7831 10889 21786 11971 39778 9958 3630 3600 7731
0 1857 17447 19672 6449 6181 657 19037 13301
35806 1525 23705 24203 7548 7634 641 18642 14176
2007 44806 2338 16437 140507 17976 13892 151845 5774 7410 6052 6663 12365 52459 37239 1955 47652 29727 55781 6423 12983 12043 14807 2884 23194 3457 3537 294899 17236 32825 9156 12648 25265 13785 45639 11414 4145 4082 8751 40014 1694 26118 26268 8181 8271 689 19860 15056
Tasa Crecimiento Promedio Anual (%) 1981- 1993 8.60% -0.71% 3.48% 0.37% 3.14% 3.26% 4.44% -2.32% 4.80% a/ -0.36%
0.06% 1.58% 3.06% 1.03% 1.67% 1.83% 5.22% 0.95% 1.47% 0.20% 1.09% 1.20% 1.10% 1.25% 1.62% 1.60%
1993 -2007 5.96% 5.89% 4.21% 4.04% 3.86% 3.77% 2.64% 2.59% 2.57% 2.54% 2.51% 2.46% 2.39% 2.32% 2.32% 2.30% 2.17% 2.02% 1.92% 1.82% 1.68% 1.62% 1.57% 1.38% 1.31% 1.30% 1.27% 1.15% 1.14% 1.12% 1.08% 1.06% 1.01% 0.99% 0.98% 0.95% 0.90% 0.89%
a/ -1.63% 2.59% 1.74% 1.32% 1.78% -0.21% -0.17% 0.53%
0.80% 0.75% 0.69% 0.59% 0.58% 0.57% 0.52% 0.45% 0.43%
0.82% 2.87% 4.02% -4.29% 3.48% 5.29% 5.98% a/ 0.37% 1.02% 3.92%
297
48 49
San Pero Lloc Huancaspata
13563 8444
15381 6064
16149 6352
1.05% -2.72%
0.35% 0.33%
50
Quiruv lca Bolívar
23119 3703
13440 4554
14060 4751
-4.42%
0.32%
1.74%
0.30%
2460 7251
2892 8045
3002 8330
1.36% 0.87%
0.27%
53
Taurija Razuri
54
Cascas
13979
0.11%
Agallpampa
9656
14191 9802
1.71%
55
11409 6554
3.28%
0.11%
56
Buldibuyo
3836 19731
0.00%
Stgo Cao
3835 19728
0.44%
57
3638 24348
-1.74%
0.00%
58
Huaranchal
5087 7993 3228
0.00%
Marmat Sta Cruz Chuca
5087 8059 3256
1.30%
59
4359 7716 7866
0.36% -7.09%
-0.06%
62
Mollepata Mache
3152 7222
2864 3343
2748 3195
-0.80% -6.22%
63
Longotea
1616
-0.38%
La Cuesta
832
2306 708
3.47%
64
2433 747
-0.89%
-0.38%
65
Uchumarca
2888 6437
-0.54%
Salpa
3116 6992
0.84%
66
2820 11159
-0.59%
67 68
Urpay
2998
3336
3019
-3.82% 0.89%
Condormarca
1862
2526
2222
2.57%
-0.91%
69 70 71
Carabamba Stgo Challas
0 0
8191 3236 3598
7104 2797 3095
a/ a/ 1.38%
-1.01% -1,04% -1.07%
72
Sitabamba
4400
3754
1.16%
-1.13%
73 74
Julcan
15627 4401
13012
3.02% 4.68% a
-1.30% -1.42%
51 52
60 61
Charat
3051 3832 10937
0.25%
-0.06% -0.29% -0.32%
-0.71%
75 76
Poroto Calamarca Pias
2541 0
8057
3601 6446
1451
1930
1525
2.41%
77
Lucma
1.17% 1.24%
79
Ascope
14582
1234 15617
2441 946
-1.73%
Ucuncha
2709 1064
3115
78
7012
0.57%
-5.56%
80
Chocope Casagrande
29959 0
10138 29884
0.19% a/
-7.45%
81
29287 0
82
Chao
0
0
22826
a/
al
a/
a/
83 Guadalupito 0 0 6232 Fuente: INEI- Compendio Estadístico Departamental La Libertad 2009
-1.58% -1.67% -1.88%
a/
298
ANEXO N° 02 LA LIBERTAD: VALOR AGREGADO BRUTO, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2000 - 2010 Valores a precios constantes de 1994
ACTIVIDAD ECONOMICA
2000
2001
2002
2004
2003
2005
en Miles de Nuevos Soles) 2006
2007
2008
2009
2010 8756489
4968036
4884885
5201706
5546278
5509043
6056995
7001077
7714464
8303876
8444059
936530
1068274
1178185
1257204
1130850
1219648
1409456
1523818
1644905
1721297
1822854
87644
36185
30471
44860
43943
22179
24801
29090
25087
20796
21170
349005
321965
339631
343220
357683
645932
979774
929262
982290
920483
839480
Manufactura
1185290
949932
1045376
1145816
1116403
1129530
1277209
1489751
1670503
1671181
1779808
Construcción
241645
272113
292428
334763
339239
349693
447943
604238
605052
613189
753609
29592
44156
46884
48855
49519
50587
54694
56725
60095
63087
64000
Comercio
411249
521744
538881
549257
567103
597762
640174
690581
739411
751984
785823
Transp y Comunic
354254
358299
370715
387855
407846
449245
470745
562765
610379
608802
620000
Restaur y Hoteles
194434
155007
159462
166515
172334
179897
189881
206000
227724
232975
240000
249429
271462
284897
321108
351001
378573
398314
446366
450000
Otros Servicios 917951 922859 950244 Nota: Con Información disponible a Junio del 2010 Fuente: INE-Compendio Estadístico Departamental 2009 Elaboración: Consultoría
996471
1039226
1091414
1155399
1243661
1340116
1393899
1379744
V.A.B. Agrie, Caza y Silvic. Pesca Minería
Electric y Agua
Servic Gubernam
260442
234351
ANEXO N° 03 LA LIBERTAD: VALOR AGREGADO BRUTO, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2000 - 2010 ESTRUCTURA %) AD ECONOMICA
2002 2 s t
2004
2005
06
2007
2008
2009
2010
2000
2001
100.0
100.0
Agnc, Caza y Silvic.
18.9
21.9
22.6
22.7
20.5
20.1
20.1
19.8
19.8
20.4
20.8
Manufactura
23.9
19.4
20.1
20.7
20.3
18.6
18.2
19.3
20.1
19.8
20.3
Minería
7.0
6.6
6.5
6.2
6.5
10.7
14.0
12.0
11.8
10.9
9.6
Comercio
8.3
10.7
10.4
9.9
10.3
9.9
9.1
9.0
8.9
8.9
9.0
Construcción
4.9
5.6
5.6
6.0
6.2
5.8
6.4
7.8
7.3
7.3
8.6
Transportes y Comunicac. Servicios Gubernamentales
7.1
7.3
7.1
7.0
7.4
7.4
6.7
7.3
7.4
7.2
7.1
5.2
4.8
4.8
4.9
5.2
5.3
5.0
4.9
4.8
5.3
5.1
Restaurantes y Hoteles
3.9
3.2
3.1
3.0
3.1
3.0
2.7
2.7
2.7
2.8
2.7
0.7
0.7
0.7
0.7
V.A.B.
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Electric y Agua
0.6
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
Pesca
1.8
0.7
0.6
0.8
0.8
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
18.5
18.9
18.3
18
18.9
18
16.5
16.1
16.1
16.5
15.8
Otros Servicios
Nota: Con Información disponible a Junio del 2010 Fuente: INEI- La Libertad: Compendio Estadístico Departamental 2009
299
ANEXO N° 04 DESAGREGADO DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL POR PILARES La performance por cada uno de los 5 Pilares a. Pilar Economía Promedio general El ICR de este Pilar registró una reducción del 40.0 (2008) al 28.7 (2010), lo cual determino que pasara del 4° al 5° lugar en el Ranking nacional. Comparativamente con otras regiones del país, la competitividad de La Libertad está por debajo de Arequipa (3°) y Piura (40), pero mejor posesionada que Ayacucho (6°) y Lambayeque (7°). Factores - F. Crecimiento S u I. C. r e g is tr ó u n a B aj a d e l 1 00 . 0 ( 2 00 8) a l 4 9. 2 (2 0 10) , determinando que pasara del 1° al 9° lugar del Ranking nacional. - F. Empleo Su I.C. muestra una mejora del 32.3 (2008) al 34.4 (2010), lo cual mejoro la posición en el Ranking del 14° al 8° lugar. - Exportación Su I.C. baja del 20.9 (2008) a 17.7 (2010), pese a ello mantiene el 4° lugar en el Ranking. Diversificación Su I.C. baja del 27.9 (2008) a 22.7 (2010), pese a ello mantiene el 4° lugar en el Ranking Tamaño Su I.0 mejora del 18.9 (2008) al 19.6 (2010), ello determino que optimizara su posición en el Ranking, pasando del 9° al 8° lugar Variables Fueron 5 las variables que registraron mejora en su performance entre los años 2008 y 2010, siendo ellas: PBI real - Ingreso Promedio Independiente Valor de las exportaciones definitivas Inserción Externa Dinámica exportadora En este Pilar de la Economía, registraron una reducción significativa en su performance, entre los años 2008 y 2010, las siguientes 5 variables: PEA ocupada relativa
300
Ingreso promedio asalariado privado Crecimiento del PBI real per cápita PBI real per cápita Crecimiento del PBI real b. Pilar Gobierno Promedio General El I.0 de este Pilar registró una mejora, pasando del 37.2 (2008) al 41.3 (2010), determinando que la posición en el Ranking sea mejor, ya que pasó del 13° al 9° lugar; situándose debajo de Huánuco (7°) y Piura (8') , pero por encima de San Martin (109 é Ica (11°). Factores - Recursos Registra una mejora en su I.0 pasando del 3.2 (2208) al 4.1 (2010), que trajo consigo pasara del 22° al 20° lugar en el Ranking nacional. Autonomía Registra una merma de su I.0 pasando del 49.0 (2208) al 32.3 (2010), ocasionando que pasara del 6° al 5° lugar en el Ranking nacional.
- Gasto Su I.0 se reduce del 50.1 (2008) al 47.7 (2010), influyendo para que pasara del 7° al 9° lugar en el ranking nacional Seguridad Su I.C. registra una mejora del 68.6 (2008) al 73.8 (2010), lo cual permitió que pasara del 17° al 14° puesto en el Ranking nacional. Justicia Registra una mejora sustantiva del 14.6 (2008) al 44.5 (2010), permitiendo ello un avance en el Ranking, pasando del 23° al 9° lugar. Variables Las 5 variables que registraron mejora en su performance entre los años 2008 y 2010, fueron las siguientes: Autonomía Fiscal - Gasto Ejecutado - Recursos Totales - Expedientes Resueltos Avance de ejecución Sin embargo, registraron una reducción significativa en su performance, entre los años 2008 y 2010, las siguientes 5 variables: Recursos totales per cápita
301
- Tramitación de expedientes - Terrorismo Delitos - Eficiencia recaudatoria c. Pilar Personas Promedio General El promedio general del I.0 de este Pilar registró una mejora, pasando del 49.7 (2008) al 52.4 (2010), determinando que la posición en el Ranking nacional se mantenga en el 7° lugar; situándose por debajo de Ice (5°) y Lambayeque (6°), pero por encima de Tumbes (8°) y Junín (9°). Factores - Educación escolar Registra una mejora en su I.0 pasando del 51.6 (2208) al 67.3 (2010), que trajo consigo pasara del 10° al 6° lugar en el Ranking nacional.
Educación superior Registra una reducción en su I.0 del 49.6 (2208) al 40.8(2010), pero no generó cambio en su posicionamiento, ya que se mantiene el 4° puesto en el Ranking nacional - Formación Laboral Registra una mejora significativa en su I.0 pasando del 29.9 (2208) al 35.5 (2010), que trajo consigo el pase del 11° al 4° lugar en el Ranking nacional - Logros Educativos Registra una reducción en su I.0 pasando del 58.6 (2208) al 56.8 (2010), lo que genero retroceso en su posicionamiento, ya que paso del 9° al 11° puesto en el Ranking nacional - Salud Registra una mejora significativa en su I.0 del 58.9 (2208) al 61.8 (2010), que trajo consigo el pase del 10° al 7° lugar en el Ranking nacional Variables Las 5 variables que registraron mejora en su performance entre los años 2008 y 2010, fueron las siguientes: - Numero de titulados de la Universidad - Numero de Graduados de la Universidad - Número de Centros de Formación tecnológica Número de Centros de Educación ocupacional Logro de pruebas de matemáticas
• o
S '
`'Nerno
te
302
Sin embargo, registraron una reducción significativa en su performance, entre los años 2008 y 2010, las siguientes 5 variables: - Densidad de Centros de formación tecnológica Estudios alcanzados Desnutrición - Analfabetismo - Afiliación a un Seguro de Salud d. Pilar Infraestructura
Promedio General
El promedio general del I.0 de este Pilar registró una contracción, pasando del 24.2 (2008) al 24.0 (2010), determinando que la posición en el Ranking nacional se altere negativamente, pasando del 6° al 7° lugar; situándose por debajo de Tacna (5°) y Moquegua (6°) , pero por encima de Ancash (8°) y Tumbes (9°). . Factores - Energía Registra una reducción en su I.0 del 13.8 (2208) al 7.0 (2010), pero pese a ello generó cambio posicional en el Ranking nacional, pasando del 10° al 7° lugar. - Red vial Registra una reducción en su I.0 del 34.6 (2208) al 32.6 (2010), lo cual generó cambio posicional en el Ranking nacional, pasando del 8° al 10° lugar. - Transporte Registra una mejora en su I.0 del 7.4 (2208) al 8.0 (2010), pero ello no altero su posicionamiento en el Ranking nacional, ya que se mantiene en el 9° lugar. - Turismo Registra una baja en su I.0 del 20.3 (2208) al 17.2 (2010), lo cual generó cambio posicional negativo en el Ranking nacional, pasando del 4° al 5° lugar. - Comunicación Registra una mejora en su I.0 del 45.2 (2208) al 46.8 (2010), pero ello no altero su posicionamiento en el Ranking nacional, ya que se mantiene en el 6° lugar.
Variables
Las 5 variables que registraron mejora en su performance entre los años 2008 y 2010, fueron las siguientes: - Telefonía Celular - Telefonía fija - Densidad telefónica fija - Red vial vecinal asfaltada
303
- Hoteles de 5 estrellas Sin embargo, registraron una reducción significativa en su performance, entre los años 2008 y 2010, las siguientes 5 variables: - Densidad de red vial asfaltada Hoteles de 1 estrella Energía eléctrica Densidad de transporte aéreo Densidad de transporte terrestre e. Pilar Empresas . Promedio General El promedio general del I.0 de este Pilar registró una mejora, pasando del 60.0 (2008) al 66.7 (2010), determinando que la posición en el Ranking nacional se altere favorablemente, pasando del 4° al privilegiado 1° lugar; lo cual ha permitido a la Región liderar este Pilar en el ámbito nacional, se sitúan por debajo de Loreto (2°) y Lima Callao (2°). . Factores - Productividad Registra una mejora en su I.0 pasando del 20.7 (2208) al 23.1 (2010), pero ello no altero favorablemente su posicionamiento en el Ranking nacional, sino por el contrario pasa del 7° al 8° lugar. - Ambiente de Negocios Registra una mejora muy significativa en su I.0 pasando del 58.2 (2208) al 68.8 (2010), lo cual determino que sea el líder en su posicionamiento dentro el Ranking nacional, ya que ocupó el 1° lugar. - Habilidades Gerenciales También registra una mejora muy significativa en su I.0 pasando del 71.2 (2208) al 91.8 (2010), lo cual determino que la Región sea el líder dentro el Ranking nacional, ya que ocupó el 1° lugar. - Innovación También registra una mejora meritoria en su I.C, pasando del 68.5 (2208) al 90.8 (2010), lo cual determino que la Región ocupe un 2° lugar en el Ranking nacional, ya que ocupó el 1° lugar. - Generación de Empleo Registra una contracción sustantiva en su I.C, pasando del 81.3 (2208) al 59.1 (2010), lo cual generó cambio posicional negativo en el Ranking nacional, ya que dio lugar a que pasara del 3° al 11° lugar.
304
Variables
Las 5 variables que registraron mejora en su performance entre los años 2008 y 2010, fueron las siguientes: Creación de nuevos productos o servicios - Esfuerzo para desarrollar empresa - Capacidad de internacionalización - Existencia de productos/ servicios innovadores Visión de largo plazo Sin embargo, registraron una reducción significativa en su performance, entre los años 2008 y 2010, las siguientes 5 variables: Sobrecosto laboral Oportunidades para independientes Acceso a puestos bien remunerados Nivel salarial - Productividad media del trabajo
305
ANEXO N° 05 LA LIBERTAD: POBREZA TOTAL POR DISTRITOS: 2009 DEPARTAMENTO' PROVINCIA Y DISTRITO
LA LIBERTAD TRUJILLO JEQUETEPEQUE
SALAVERRY
POBLACIÓN POBRE (%) POBLACIÓN
1/
TOTAL DE
POBRES
POBRES EXTREMO
POBRES NO EXTREMO
NO POBRE
UBICACIÓN COEF. VAR. DE DE LA POBREZA POBREZA TOTAL
TOTAL 21
38.9
12.9
26.0
61.1
8.7
310,814
6.1
0.4
5.8
93.9
22.1
1,808
3,656
11.8
3.3
8.6
88.2
34.2
1,745
15,259
18.1
2.6
15.5
81.9
12.0
1,657
1,725,075
3,634
18.7
4.6
14.2
81.3
14.4
1,647
VÍCTOR LARCO H.
59,551
18.7
1.8
17.0
81.3
6.2
1,644
SAN JOSÉ
12,005
20.8
4.8
16.0
79.2
9.9
1,612
4,287
20.8
5.6
15.2
79.2
19.3
1,611
50,920 20,416
23.2 25.1
3.2 5.2
19.9 19.9
76.8 74.9
9.1 5.2
1,565 1,524
CASA GRANDE
31,233
26.3
5.6
20.7
73.7
4.8
1,491
LA ESPERANZA
163,782
26.9
3.2
23.6
73.1
5.3
1,475
FLORENCIA DE MORA
41,879
31.1
2.7
28.5
68.9
7.0
1,392
PACASMAYO
27,332
31.5
3.8
27.7
68.5
6.0
1,382
3,062
32.9
4.4
28.5
67.1
7.3
1,355
CHICAMA
31,820 15,688
33.7 33.9
5.8 6.6
27.9 27.3
66.3 66.1
4.6 5.2
1,331 1,325
LAREDO
34,555
33.9
5.3
28.6
66.1
4.8
1,324
SAN PEDRO DE LLOC
16,804
34.9
6.1
28.9
65.1
5.0
1,306
7,183
35.5
7.4
28.0
64.5
5.9
1,295
CHOCOPE
10,329
39.0
7.1
31.9
61.0
6.3
CHEPEN
47,926
40.1
8.1
31.9
59.9
4.8
1,194
GUADALUPE
39,999
40.2
9.2
31.0
59.8
2.4
1,192
EL PORVENIR
POROTO
SIMBAL HUANCHACO SANTIAGO DE CAO
MAGDALENA DE CAO MOCHE
ASCOPE
1.223
154,887
40.6
7.7
32.9
59.4
2.8
1,182
CASCAS
14,702
46.3
11.8
34.5
53.7
4.2
1,056
RÁZURI
8,793
46.4
13.2
33.1
53.6
3.8
1,053
PAIJÁN
24,541
49.3
12.0
37.2
50.7
3.4
1,003
VIRÚ
53,285
49.9
13.0
36.8
50.1
2.4
994
52.5
16,1
36.4
47.5
3.5
957
CHAO GUADALUPITO
26.815 7,098
52.7
12.6
40.2
47.3
5.3
950
PUEBLO NUEVO
13,322
55.8
15.3
40.4
44.2
3.4
871
PACANGA
19,783
56.8
17.9
38.9
43.2
2.2
843
LUCMA
6,225
57.4
21.1
36.3
42.6
4.6
826
PATAZ
7,984
57.9
24.9
33.1
42.1
2.8
810
HUAMACHUCO
56,422
60.1
28.7
31.5
39.9
2.6
750
OTUZCO
26,595
62.9
21.8
41.1
37.1
2.0
680
PARCOY
18,162
63.0
31.0
32.0
37.0
2.0
672
5,267
65.1
23.1
42.0
34.9
2.5
618
65.3
32.8
32.5
34.7
2.2
613
65.9
33.5
32.4
34.1
3.4
596
HUARANCHAL QUIRUVILCA ANGASMARCA
14.619 6,529
306
LONGOTEA SANTIAGO DE CHUCO TAYABAMBA
69.2
31.4
37.8
30.8
3.6
527
69.5
33.3
36.2
30.5
1.7
515
70.6
33.1
37.5
29.4
2.4
486
948
71.0
25.5
45.6
29.0
4.3
477
2.961
2,372 20.685 14,464
UCUNCHA
71.9
39.7
32.2
28.1
3.6
460
CACHICADÁN
7,180
72.4
42.5
29.8
27.6
3.4
443
COMPIN
2,453
72.4
24.6
47,8
27.6
2.9
440
CHARAT
3,147
72.4
26.0
46.5
27.6
2.4
438 437
UCHUMARCA
USQUIL SANTA CRUZ DE CHUCA
27,448
72.4
30.7
41.7
27.6
1.6
3,334
73.4
37.4
35.9
26.6
3.1
416
HUASO
5,839
73.6
41.0
32.6
26.4
3.4
403
TAURIJA
3,112
74.0
33.8
40.2
26.0
3.9
390
74.5 74.7
29.4 35.0
45.0 39.8
25.5 25.3
2.4 1.7
387 381
75.0 75.0
27.6 32.3
47.4 42.7
25.0 25.0
1.8 3.6
377 375
MACHE JULCÁN SALPO PIAS
3.290 13,159 6,598 1,531
75.6
34.8
40.9
24.4
3.3
357
BOLÍVAR
4,940
75.7
44.2
31.4
24.3
2.7
355
MOLLEBAMBA
2,101
76.0
37.1
38.9
24.0
2.7
345
SAYAPULLO
8,263
76.0
34.9
41.1
24.0
1.9
344
MOLLEPATA
2,827
76.6
33.2
43.3
23.4
3.0
332
77.0
29.5
47.6
23.0
4.4
322
13,324 3,079
77.2 77.6
45.8 33.9
31.4 43.7
22.8 22.4
1.7 2.4
314 304
BULDIBUYO
3,960
78.1
37.8
4(13
21.9
2.4
286
HUAYLILLAS SANTIAGO DE CHALLAS
2,652
78.4
45.2
33.2
21.6
2.8
277
2,837
79.0
39.9
39.1
21.0
2.6
252
BAMBAMARCA MARCABAL
3,736 15,739
79.1 79.3
(55,6) 55.5
23.6 23.8
20.9 20.7
2.6 2.2
249 242
LA CUESTA
728
PARANDAY SARTIMBAMBA URPAY
724
79.8
52.5
27.3
20.2
1.7
229
CALAMARCA
6,488
80.3
42.8
37.5
19.7
2.0
217
SANAGORÁN
13,844
80.5
55.3
25.2
19.5
2.2
212
AGALLPAMPA
10,162
80.8
37.2
43.6
19.2
1.4
203
81.2 81.3 81.4
50.1 50.5 38.0
31.1 30.8 43.4
18.8 18.7 18.6
2.1 2.7 1.8
193 190 188
81.4 81.5 82.1 82.3 83.0 83.9 83.9 84.5
48.1 52.1 46,0 50.1 (56,7) 50.2 51.7 52.6
33.3 29.4 36.0 32.2 26.3 33.7 32.2 31.9
18.6 18.5 17.9 17.7 17.0 16.1 16.1 15.5
2.0 1.7 2.8 1.7 3.2 1.5 1.9 2.0
187 185 176 169 154 141 140 130
SARÍN
CURGOS CONDORMARCA CARABAMBA HUANCASPATA CHUGAY SINSICAP CHILLIA ONGÓN COCHORCO HUAYO SITABAMBA
9.651
8,548 2,265 7.220 6,591 18,176 8,643 12,778 1,770 9,190 4,347 3,808
Fuente: INEI. Mapa de Pobreza del Perú por Provincias y Distritos. 2009.
307
ANEXO N 06 LA LIBERTAD: ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DEL INDICE DE DENSIDAD DEL ESTADO Al analizar el tema de la Identidad, se observa que son significativos los porcentajes de la población menor y mayor de dieciocho años que cuentan con Actas de nacimiento y DNI respectivamente. Los niveles alcanzados en cada una de las provincias tienen similitud con los estándares del nivel nacional; esto ratifica que en materia de identidad la población provincial de La Libertad no presenta diferencias entre provincias de Costa y Sierra. (Ver Cuadro N° 43). En el tema de Salud, considerando que el estándar internacional señala 10 médicos por cada 10,000 habitantes, es notorio la significativa diferencia que registra la Región; sólo la provincia de Trujillo supera el mínimo establecido (25) y las otras provincias registran bajos niveles, al extremo que las provincias de Julcán, Sánchez Carrión y Virú, solo dispone aproximadamente la cuarta parte del referido estándar. (Ver Cuadro N° 43). Con respecto a Educación, a pesar de establecerse como objetivo, que es tarea conquistar la equidad educativa y universalizar la educación secundaria de calidad, los avances han sido relativos, debido a que hay muchas localidades, sobre todo rurales, que no tienen colegios o porque muchos alumnos necesitan generar ingresos para contribuir al ingreso familiar; también podría justificarse esta situación porque se otorgó mayor esfuerzo en coberturar la Educación Primaria. En La Libertad la Tasa de Asistencia neta a Secundaria que tiene como estándar nacional el 73.74%, es superada en Trujillo con 76.50%, Ascope 76.35%, Pacasmayo 74.85% y Chepén 74.67%; las provincias con menor asistencia se encuentran en la Sierra como Otuzco 42.96% y Julcan 45.06%. (Ver Cuadro N° 43). Sobre el Saneamiento, se señala que la falta de acceso al agua potable e instalaciones sanitarias implica un menor desarrollo humano que conlleva a mayores niveles de morbilidad y contaminación; la carencia de estos servicios eleva el riesgo de contraer enfermedades criticas y costosas. En La Libertad se aprecia que el saneamiento registra estándares diferenciados, prevaleciendo la inequidad en las poblaciones rurales que se abastecen de fuentes naturales (ríos, pozos), que si bien no les conlleva pago directo, el costo se refleja en el esfuerzo físico y el tiempo que consumen para extraer y acarrear el agua a sus respectivos hogares. Las provincias con menor porcentaje de viviendas que disponen de este servicio básico son: Bolívar 4.88%, Pataz con 8.74%, Sánchez Carrión con 8.70%; contrariamente a ello, se observa que en las provincias de Trujillo, Chepén y Pacasmayo los logros alcanzados en este rubro son: 84.54%, 65.63% y 62.54% respectivamente, niveles que están por encima del estándar nacional que es el 61.94%. (Ver Cuadro N° 43).
308
En cuanto a la Electrificación, que está asociada a la mejora de la productividad, a las comodidades dentro del hogar, al entretenimiento y comunicación, y la carencia de este vital servicio, conlleva a privarse de las oportunidades y condiciones que brinda el siglo XXI. Durante el año 2007 en el ámbito nacional el 74.09% de viviendas contaba con energía eléctrica y en la Región La Libertad el 71.91%; al respecto se observa que sólo las provincias de Trujillo (90.10%), Pacasmayo (83.89%) y Acope (97.76%) registran niveles por encima del promedio nacional y departamental; las otras provincias presentan bajos niveles principalmente las provincias de Julcan, Sánchez Carrión, Gran Chimú y Santiago de Chuco que registran porcentajes del 20.13%, 25,15%, 27.67% y 34.75% respectivamente, que en el ranking nacional las ubican como las ultimas 20 provincias que carecen de este elemental servicio (Ver Cuadro N° 43). Vistos estos indicadores, corresponde a los órganos de gobierno regional optimizar la gestión a fin de articular las políticas más eficaces para dirigirlas a mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos fundamentales, principalmente en los centros poblados con presencia de población rural, que son las más deficitarias en materia de presencia del Estado. El mapa del IDE departamental nos constata que el Estado tiene una presencia desigual y precaria en muchos distritos del departamento.
309
AN E XO N° 0 7 LA LIBERTAD: INDICE DE DENSIDAD DEL EST ADO POR PROVINCIAS: 2007
Ubigeo
Departamento/ Provincias
Población 1/
IDH
Índice de densidad del Estado
ranking IDE
% Población con acta de nacimiento o DNI
ranking
%
ranking
96.83
-
% población menorde 18años conacta de nacimiento
Educación
Salud
Identidad Indice de desarrollo humano
Saneamiento 2
Electrificación
Tasa de Médicos por % Viviendas con % Viviendas % asistencia neta a ,,,,,,,, con acceso a agua y cada 18, población """ secundaria entre desagüe ala vez electricidad habitantes de 18 a 12 a 16 años más años con DNI ranking % ranking % ranking razón ranking % -
9 96.34
15
96.88
96.03 14.66
8 65.24
18 60.14
9 71.91
130100 Trujillo
811 979 0.6663
4
0.8491
5 97.09
82
96.98
97.14 25.0
5 75.50
53 84.54
4 90.10
6
130200 Ascope
116 229 0.6367
29
0.6271
53 97.30
73
97.21
97.34 5.9
102 76.35
55 45.21
74 79.76
29
130300 Bolívar
16 650 0.5563
127
0.4157
179 94.58
164
95.79
93.41 6.6
89 46.08
189 45.24
131
130400 Chepén
75 980 0.6253
35 0.6439
50 96.84
92
97Á5
96.50 5.3
115 74.67
67 65.63
29 72.06
52
130500 Julcán
32 985 0.5396
158
0.3684
188 95.50
141
96.52
94.62 2.7
182 45.06
188 18.90
153 20.13
188
130600 Otuzco
88 817 0.5527
134
0.4507
164 94.82
157
96.61
93.52 4.1
153 42.96
190 36.97
109 41.75
145
130700 Pacasmayo
94 377 0.6391
27 0.6658
39 97.04
85
97.67
96.71 5.8
105 74.85
64 62.54
34 83.89
14
130800 Pataz
78 383 0.5376
0.4293
174 93.58
174
96.45
91.12 4.0
154 51.06
173 8.74
183 52.76
114
0.7117
161
-
-
74.09
0.6731
130000 LA LIBERTAD
-
73.74
-
96.76 16.6
8
27 412 157 0.6234
-
61.94
96.96
1 617 050 0.6210
000000 PERÚ
186 4.88
10
130900 Sánchez Cardón
136 221 0.5051
192 0.3376
192 94.02
170
96.20
91.91 2.6
183 36.62
194 8.70
184 25.15
181
131000 Santiago de Chuco
58 320 0.5721
94 0.4267
177 95.85
130
97.34
94.65 3.3
170 55.51
161 20.96
146 34.75
166
131100 Gran Chimú
30 399 0.5679
106 0.4484
166 94.80
158
97.05
93.38 4.9
126 48.69
179 41.37
88 27.67
175
76 710 0.6007 57 0.5617 82 96.13 119 96.61 Fuente: PNUD Perú: Informe de Desarrollo Humano Perú 2009. Parte I Elaboración Consultoria
95.82 2.1
190 55.67
159 57.82
46 68.72
62
131200 Viré
310
ANEXO N° 08: LA LIBERTAD: INDICE DE DESARROLLO HUMANO En el anexo anterior presentamos el análisis del IDH por componentes. Según provincias. Analizados los componentes del IDH 2007 de las provincias Trujillo y Sánchez Carrión (los extremos en materia de desarrollo humano) encontramos la brecha abismal que existe entre ellas. Por ejemplo, en materia de Esperanza de Vida se ve que en Trujillo es de 75.01 años y en Sánchez Carrión es solo de 69.9 años. En materia de Alfabetismo Trujillo registra la tasa del 96.54% mientras que Sánchez Carrión llega al 71.68. Respecto al componente Escolaridad Trujillo registra 86.64 y el de Sánchez Carrión registra 71.15. Sobre Logro Educativo que está vinculado al anterior indicador, Trujillo alcanza un índice de 93.31 versus al 71.50 que tiene Sánchez Carrión; yen materia de Ingreso Familiar per cápita en Trujillo es de 512.00 Nuevos Soles por mes yen Sánchez Carrión es la tercera parte (142.00 Nuevos Soles). Al comparar el IDH departamental de La Libertad del 2007 (0.6210) con el IDH 2005 (0.6046), se observa una mejor performance en el 2007, pero sigue ocupando el 8° puesto en el Ranking. Esta misma comparación del IDH a nivel provincial indica que 9 de las 12 provincias registraron mejoras en su nivel de IDH (las 5 provincias de la Costa y Santiago de Chuco, Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión), sin embargo las Provincias de Gran Chimú, Otuzco y Julcan registraron reducciones en IDH. Ver el cuadro siguiente:
311
ANEXO N' 09 La Libertad: Componentes de Índice de Desarrollo Humano Según Provi nci as, 2005
DEPARTANI,' PROVINCIAS
Indicede Desarrollo Humano 101-1
Esperanza de' ida al nacer rank
años
rank
rank
i
71.5
Escolaridad
Alfabetices
Perrú
0.5976
91.9
La Libertad
0.6046
8
72.7
5
91.2
Trujillo
0.6398
20
74.6
7
Ascope
0.6259
24
73.6
Pacasmayo
0.6182
30
73
CherEln
0.6153
32
Virú
0.5948
Gran Chimú
'.1,
rank
85.4 12
Logro Educativo Vi
rank
89.7
Ingreso familiar per cápita .S. mes rank mes 285.7
80.8
19
87.7
13
329.2
8
96.2
87.3
69
93.2
17
362.3
36
15
94
85.9
92
91.3
38
353.8
38
21
93
87.3
70
91.1
41
331.5
41
73.2
17
91.7
53
86.2
88
89.9
46
330.6
42
47
74.2
8
89.7
73
75
173
84.8
101
273.9
64
0.5814
63
72.2
26
87.7
91
76
168
83.8
114
282.7
54
Santiago Chuco
0.5648
83
70.2
57
85.3
109
76.4
165
82.4
134
276.7
61
°tuno
0.5582
92
71.6
37
83.3
126
67.7
192
78.1
161
277.9
60
julcán
0.5501
102
70.1
60
82.5
132
71.1
189
78.7
158
265.2
71
Bolivar
103 144
68 66.6
104 132
86.2 77
101 157
72.8 76
187 167
81.7 76.7
137 171
267.8
Dates
0.5491 0.5241
266.2
68 69
Skichez Carri6n
0.4921
181
66.4
135
69.8
186
62.8
193
67.5
194
264.9
72
312
ANE XO N°10 LA LIBERTAD: COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN PROVINCIAS, 2007
DEPARTAN./ PROVINCIAS
habitantes PERÚ al LA LIBERTAD Trujillo Pum/sayo Ascope Chepén
Indice de Desarrollo Humano
Población rank.
27 428 615 1 540 340
3
811 979
4
94 377
59
116 229 75 980
48 73 72
Virú Sant de Chuzo
58 320
98
Gran Calalú
30 399
148
Bolívar
16 650
178
°luzco
88 817
63
Julván
32 985 141
IDH 0.623 4 0.621
Esperanza de vida al nacer
ranking
anos
Escolaridad
Allabetismo
rank
,
73.07
rank
92.86 13
%
Rack
Logro Educativo %
rank
Ingreso familiar per cápita N.S rank mes • 374.1
85.71
90.48
82.03
18 88.62
13
381.3
73.54
6
91.92
4
75.09
17
96.54
86.84
78 93.31
20
512.0
3
27
75.63
12
94.01
86.62
80 91.55
41
361.3
26
1 0.636 7 0.625
29
74.08
35
94.48
35
74.44
32
92.56
3 0.600 7 0.572
57
74.48
29
19 37 ........ 61
94
72.74
64
1 0.567 9 0.556
106
72.37
127
3 0.552 7 0.539
134 158
0 0.666 3 0.639
86.24
89 91.74
39
396.1
57
85.66
95 90.26
53
343.1
91.77
66
75.85
174 86.46
117
78.85
158 83.41
96 132
268.0
85.69
213.7
94
72
87.83
101
74.02
183 83.23
133
204.2
104
72.40
71
87.06
107
75.33
177 83.15
134
132.9
188
72.74
66
84.36
125
69.22
19.3 79.31
166
178.3
134
70.67
127
82.61
135
74.55
179 79.92
160
155.6
166
6 146 79.99 159 164.6 149 80.03 161 70.01 149 79.97 0.537 6 193 142.1 18871.50 0.505 187 71.15 192 69.90 152 71.68 136 221 40 Sánch. Cardán Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2009. (Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI). 1 Pataz
78 383
71
7
8
151 184
313
ANEXO N ° 11 LA LIBERTAD: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 2007
Provincia y área de residencia
La Libertad
Total
Tipo de abastecimiento de agua Pilón de Red pública CamiónRed pública fuera uso dentro de la cisterna de la vivienda , público vivienda Pozo u otro dentro de la (agua (E) (agua edificación (agua potable) similar potable) potable)(B) (D) (A) (c)
Rio, acequia'
manantial o similar (F)
Vecino (G)
Otro (H)
Poseen Agua Potable dentro de la Vivienda y/o de la edificación ((A+B)/ Pob.)
364 226
206.433
22 194
7
7 305
47 317
55 544
14 541
3 848
62.8%
273 703 90 523
192 413 14 020
15 959 6 235
4 949 2 095
7 083 222
25 410 21 907
12 443 43 101
12 308 2 233
3 138 710
76.1% 22.4%
Trujillo
177 643
139 480
10 182
3 563
6 523
8 640
353
6 970
1 932
84,2%
Área urbana Área rural Ascope
173 046 4 597
137 364 2 116
9 590 592
3 388 175
6 419 104
7 575 1 065
84 269
6 727 243
1 899 33
84.9% 58.9%
27 487
12 677
766
249
110
11 103
467
1 767
348
48.9%
Área urbana
24 067
701 65
187 62
96
9 061
75
1 670
291
52.7%
3 420
11 986 691
14
2 042
392
97
57
22.1%
3 727
57
188
2
171
3 262
44
3
1 347 2 380
32 25
2
7 164
1 131 2 131
18 26
2 1
18 630
11 983
282
59
3 863
436
1 009
211
68.5%
2 147 1 716
64 372
904 105
203
8
77.0'% 30.8%
2 689 122 2 567
205 95 110
142 57 85
26.9% 57.7% 20.7%
Área urbana Área rural
Área rural Bolívar Área urbana Área rural Chepén Área urbana
15731.. 787
14.0% 2 43/4
Área rural
15 212 3 418
11 199 883
616 171
161 121
17 42
Julcán Área urbana Área rural
8 163 1 356 6 807
960 297 663
1 232 486 746
379 14 365
12 12
2 544 285 2 259
Otuzco Área urbana Área rural
21 965
9 539
2 013
229
7
2 939
6 439
667
132
52.6%
5 699 16 266
4 011 5 528
646 1 367
97 132
2 5
96 2 843
530 5 909
254 413
63 69
81.7% 42.4%
Pacasmayo Área urbana Área rural
23 493 21 827 1 666
13 909 13 671 238 1 536
957 883 74 221
318 316 2 11
4 475 3 506 869 1 007
436 90 346 12 175
1 505 1 473 32 497
336 321 15 286
65.8% 69.4% 19.7%
16 138
1 557 1 467 90 405
4 441 11 697 29 513 7 454 22 059
1 015 521 1 971
300 105 1 571
39 182 478
2 9 17
51 956 5 737
2 806 9 369
164 333
64 222
29.6% 5.4%
18 905
656
178
932 1 039
244 1 327
15 463
4 13
275 5 462
5 740 13 165
193 463
51 127
15.8% 10.7%
12 871
3 320
656
330
5
1 547
6 689
245
79
30.9%
4 619 8 252
2 353 967
274 382
21 309
1 4
69 1 478
1 724 4 965
129 116
48 31
56.9% 16.30/o
PataZ
Área urbana Área rural S. Carrión Área urbana Área rural Sant.de Chuco Área urbana Área rural Gran Chimú
7 368
2 313
1 342
129
2
407
2 877
265
33
49.6%
Área urbana Área rural
1 636 5 732
1 394 919
137 1 205
120
92
1 406
16 2 861
66 199
13 20
93.6% 37.1%
1,911 = Área urbana
17 228
8 688
1 495
227
239
4 884
816
711
168
59.1.°A
12 ggg
8 258
1 341
135
226
2 237
61
615
126
73.8%
Área rural
4 229
430
154
92
13
2 647
755
96
42
13.8%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
''''ento y 1s,
314
ANEXO N° 12 LA LIBERTAD: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO EN VIVIENDA, 2007
Provincia y área de residencia
Total
Área urbana Área rural Trujillo
Área urbana Área rural Ascope
Total
364 226
273 703 90 523
Servicio higiénico conectado a: Red Redpública pública Red pública dedesagüe Pozo Río , de de desagüe fueradela No ciego o Pozo acequia tiene desagüe dentro de la viviendapero séptico negro I o canal dentro de letrina vivienda dentrodel edificio la vivienda 13 724 10 783 91 203 5 854 62 542 49.5% 180 120
178 354 1 766
13 327 397
8 456 2 327
49 823 41 380
177 643
127 237
126 875 362
8 167 8 109
3 954
173 046 4 597
3 558 396
58
3 389 2 465
20 354 42 188
29 662
567
8 056
26 743 2 919
438 129
7 323 733
27 487
16 952
937
462
4 822
556
3 758
Área urbana Área rural
24 067 3 420
16 463 489
880 57
326 136
2 817 2 005
431 125
3 150 608
Bolívar Área urbana
3 727
257
222
95
2 182
25
946
1 347 2 380
252 5
222 -
65 30
637 1 545
13 12
158 788
6 538 3 947
Área rural
18 630
8 727
524
927
Área urbana Área rural
15 212 3 418
8 692 35
516 8
676 251
Julcán Área urbana
8 163
255
251
1 356 6 807
193 62
232 19
21 965
3 674
512
Chepén
Área rural Otuzco Área urbana
Área rural
5 699 16 266
Pacasmayo
3 232 442
684
1 230
2 591
557 127
824 406
95
2 559
523
4 480
21 74
279 2 280
22 501
609 3 871
421 91
243
62 181
6 658
437 6 221
832 10 046
282 550
1 265 8 781
23 493
9 194
567
2 629
7 801
513
2 789
Área urbana Área rural
21 827 1 666
9 145 49
564 3
2 524 105
6 660 1 141
440 73
2 494 295
Pataz Área urbana
16 138 4 441
1 478
813
287
4 273
945
8 342
11 697
1 311 167
719 94
89 198
628 3 645
669 276
1 025 7 317
29 513
4 350
605
600
11 871
7 454 22 059
4 265 85
585 20
75 525
1 130 10 741
12 871
2 222
301
111
4 619 8 252
2 213 9
299 2
23 88
2 231 389
7 368
1 189
144
1 636 5 732
1 157 32
107 37
17 228
4 585
12 999 4 229
4 556 29
Área rural Sánchez Carrión Área urbana
Área rural Santiago de Chuco Área urbana
Área rural Gran Chimú Área urbana
Área rural Virú
Área urbana Área rural
65.2% 2.0% 71.6% 73.3% 7.9% 61.7% 68.4% 14.3% 18.7% 0.2% 46.8% 57.1% 1.0% 14.2% 0.9% 56.7% 2.7% 39.1% 41.9% 2.9% 29.5% 1.4%
506 11 581
137 369
1 262 10 319
437
7 569
1 842
296 141
1 399 6 170
192
3 101
105
2 637
37 155
130 2 971
5 100
200 2 437
681
1 188
9 505
161
1 108
673 8
1 000 188
6 026 3 479
99 62
645 463
57.2% 0.4% 47.9% 0.1% 70.7%
0.6% 35.0% 0.7%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
315
ANEXO N° 13 ENTREVISTAS EFECTUADAS A LOS GRUPOS DE INTERES N° 1
Institución Colegio de Ingenieros La Libertad
Persona Entrevistada ing. Alfonso Fuentes Ricketts Decano
2
CEDEPAS Norte
CPC Federico Tenorio Calderón Administrador
3
Cámara de Comercio de La Libertad
Ulises Gonzales Urrelo Gerente General
Principales apreciaciones 10. El GRLL está trabajando bien, pero falta aun más. 11. Si el 10% de las carreteras están asfaltadas, se debe llegar a 20%. 12. Debe haber más proyectos con mayor alcance, para lo cual el Colegio de Ingenieros aportará los supervisores, de acuerdo a ley. 13. Al problema de la erosión del litoral (cuyo costo está entre 20 a 30 Mills US$) debe darse prioridad. 14. La oferta de energía ya es escasa en Trujillo, la salida son las centrales de Palo Redondo 15. Sobre la Minería informal, debe formalizar y darle la difusión debida 16. Se debe formular el plan vial integral, donde debe induirse la carretera Chao Calipuy, cuyo perfil ya existe. 17. Ante la expansión urbana, se debe crecer verticalmente y no usar las tierras agrícolas caso Barraza. Buscar zonas de expansión como el tablazo de Huanchaco 18. El Plan Perú 2040, que se ha replanteado, se terminará a fin de año 19. El colegio está llano a establecer alianzas estratégicas en vahos tenias del desarrollo. 5. Piensa que el Gobierno regional está en proceso de construcción y que le falta recursos. La transferencia de las competencias no están dares y no se transfieren recursos.; por lo que considera una situación muy difícil. 6. Se trabaja para el desarrollo territorial pero en forma centralizada dado que las inversiones del nivel nacional en la Región son mayores de lo que se asigna a la Región. 7. Con todas esas trabas si se puede cumplir con el rol promotor: Como la identificación de sectores productivos (corredores productivos), caso Chao Cachicadan , previa carretera, o como el caso de Cañoncillo. En todas estas acciones debe participar el sector privado en alianza con el sector público. Básicamente se requiere a Agricultura para acompañamiento político institucional; de igual forma Turismo. En pesquería para certificación ambiental y para crianzas de productos marinos. Dar importancia a los productos orgánicos en vez de los transgénicos. En minería, es muy importante el manejo de cuencas. 6. En el ranking de Competitividad 2010, Aparece La Libertad en 4' tugar, después de Lima, Arequipa e lea , donde los componentes Infraestructura, Personas, Gobierno nos ubicamos en el puesto 7°, 8° , 10° respectivamente, en cambio en el rubro empresas se ubica N° 01. Esto implica que éstas si hacen su trabajo y no el sector púbico. 7. Nuestro rol en IRSA norte es marginal, por cuanto Piura (con Etanol) Alto Piura, Chira Piura y Chidayo (con infraestructura de frie de frío en el aeropuerto), tendrán mayor prioridad respecto a Trujillo que dígase de paso
Conclusiones
316
4
Banco Central de Reserva
Alfredo Miranda Ríos y Ivan Cosavalente Fernández Economistas
5
Consejo de Coordinación Regional
Eusebia de Saavedra Coordinadora Regional
6
Universidad Nacional de Trujillo
7
Sindicato de Trabajadores de la Sede Ventral del GRLL
Dr. Orlando Velásquez RECTOR Dra. Vilma Méndez Gil Vice Rectora Académica MS. Julio Arellano Barragán Gerente de Investigación Científica Paul Ibañez C Secretario General
tiene limitaciones con el aeropuerto (clima), y con el puerto (arenamiento), ciudad (delincuencia e inseguridad). 8. Apoyar el proyecto del BID, "Trujillo Ciudad Sostenible'. 9. Apoyar la conclusión de la III etapa de CHAVIMOCHIC, que además de mejorar la oferta de agua permitirá la generación de energía en la presa Palo Redondo. 10. En la programación y ejecución de las obras públicas que prime el criterio técnico y no el aspecto político. 1. Los Indices de competitividad 2010 nos ubican en puesto N° 10 en Gobierno. Esto debe ser preocupación del Gobierno Regional para mejorar la productividad del factor humano. 2. Un punto importante debe ser la conectívidad vial, como la operatívidad y mejor categoría de la carretera Trujillo Pataz, además aeropuertos , puertos y carreteras longitudinales. 3. La construcción seguirá creciendo en Trujillo, se seguirá atendiendo el segmento A y B por el sector privado y los segmentos bajos por programas del estado. 4. CHAVIMOCHIC: se debe seguir impulsado la consolidación de la III etapa. 5. Que en Salud y Educación además de la cobertura se tenga en cuenta la calidad de los servidos. 6. En el ordenamiento metropolitano contribuir con los municipios. 7. Que el sector público mire siempre el largo plazo , y procure sinergias con el sector privado. 8. Que el sector público ponga atención a la minería informal, que está causando problemas sociales. 2. Su función básica es la lucha contra la pobreza y es un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el Estado para canalizar las necesidades más sentidas. 3. Su contribución es en los presupuestos participativos procurando prepuesto por resultados. 3. Están actuando en Santiago de Chuco, Huamachuco, Pataz, Bolívar, Chicama, Ascope, Chao, cuyos resultados hasta hoy es identificación y elaboración de campos de acción, con participación de comunidades y de la empresa privada. Los temas en los que actúan son Suelos, plagas, ambiente, salud, educación, nutrición, pesquería, forestación, y ganadería. 4. Pueden prestar servicios en incremento de capacidades gerenciales, mediante las escuelas de post grado.
10. Muestra preocupación por los problemas que ha traído usar los servicios de la UNOPS en la ejecución de obras. Por lo que ve bien la desvinculación con estos servicios. 11. Considera muy favorable la firma de un Decreto Regional el día 27 de Mayo
317
2011 que reconoce varios derechos a los trabajadores, lo que mejorará el clima laboral y bajará la carga laboral del área legal y procuraduría. 12. Una de las carencias es la falta de infraestructura física adecuada y bien conservada en el Gobierno Regional. 13. Otra carencia es la no automatización de los sistemas administrativos, lo cual hace engorrosos e ineficientes los procedimientos. 14. Muchos trabajadores de la modalidad CAS y por Honorarios ingresan por favores políticos. 15. La carencia de proyectos viables limita la gestión de mayores recursos financieros para el GRLL. Sostienen que deberían incrementarse los recursos para esta labor. 16. Sostiene que el 50 % de las personas no tienen funciones definidas, lo que repercute en la baja productividad de las personas y la competitividad del Gobierno Regional. 17. La cobertura de los cargos gerenciales no siempre es con personal idóneo. 18. Comulga con la opción de la participación de SERVIR para cubrir los cargos claves. 19. Se está perdiendo el liderazgo de algunos funcionarios claves. 20. El Consejo Regional confunde algunas sus funciones propias del gobierno con funciones ejecutivas, distrayendo recursos de la institución. 21. Finalmente expresó que hay expectativa de cambio con el nuevo Gerente General.
318
ANEXO N° 14 DETALLE TOTAL DEL FODA
IDENTIFICACION DE FORTALEZAS N°
FORTALEZAS
Total
1 La Institución cuenta con cierto personal capacitado y especializado.
65
2 Existencia de proyecto especial CHAVIMOCHIC y PEJEZA
47
3 Contamos con Plan de Desarrollo Regional Concertado
22
4 Funcionamiento del IREN e IRO
20
5 Contamos con servicios informáticos y de comunicación básicos.
15
6 Existencia del CERPLAN
8
7 Contamos con Documentos de Gestión actualizados y aprobados
5
8 Somos Propietarios de Bienes Inmuebles
4
9 Contamos con un diseño de estructura organizacional adecuada. 10 Existencia de facultad legislativa y normativa a nivel regional.
O O
11 Contamos con diferentes fuentes de financiamiento
O
12 La Región cuenta con canon pesquero y minero para inversiones
O
13 Incremento De La Asignación Presupuestal La Existencia De Convenios Con Organismos De Cooperación Internacional Y 14 Otros
O O
319
IDENTIFICACION DE DEBILIDADES N°
Total
DEBILIDADES
1 Inadecuada Gestión Estratégica de Recursos Humanos
32
1 Deficiente gestión de recursos presupuestales de funcionamiento
22
2 Escasa cultura de planeamiento a nivel gerencia'.
17
3 Inadecuada Infraestructura física para el desarrollo de las funciones del personal.
16
4 Escasa práctica de valores e identificación institucional.
14
5 Débil presencia del Gobierno Regional en la atención de las acciones de desarrollo integral
14
Limitados recursos (humano, logístico y 6 operativas descentralizadas
12
presupuestal)
para la ejecución de
labores
7 Poco liderazgo de los funcionarios
10
8 Inadecuada Estructura Orgánica
10
9 Inadecuado Clima Laboral Por la Existencia de Diferentes Regímenes Laborales y Salariales
9
10 Escasa articulación de acciones y/o actividades intersectoriales
7
11 Débil presencia del gobierno regional a nivel provincial.
7
Alta concentración del recurso humano en Trujillo, respecto a las demás provincias de la 12 Región.
6
13 Infraestructura Tecnológica insuficiente e incapacidad de reposición de la misma.
3
Deficiente Funcionamiento Del Sistema De Información Regional Para El Monitoreo Y Evaluación 14 De La Gestión Institucional
1
15 No Implementación del Plan de Capacidades
O
16 Escasa difusión de Logros de la Gestión del GR
O
320
IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
N°
Total
Presencia de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional para gestión de Proyectos de 1 Inversión, capacitación y asesoramiento.
33
2 Existe un clima de estabilidad económica
25
Se cuenta con el Acuerdo Nacional y el Plan 2021 de CEPLAN como instrumentos 3 orientadores de la Gestión a nivel nacional.
14
4
Creación de la mancomunidad Regional, Amazonas, San Martín, La Libertad y Cajamarca.
Se cuenta con condiciones favorables para suscribir acuerdos, convenios 5 cooperación interinstitucional a nivel interregional, nacional e internacional.
y
14 de
6 Crecimiento Económico Regional
13 12
Se cuenta con Instituciones de Educación Superior con capacidad para mejorar la formación 7 académica y de gestión gubernamental de nuestro personal.
9
8 Interés del sector privado a invertir en la Región.
9
9 Vigencia de Tratados de Libre Comercio Proceso de descentralización y regionalización en marcha para el desarrollo de la 10 Institución Las Empresas Regionales Se Muestran Mas Sensibles Al Cumplimiento De La 11 Normatividad Laboral
7
12 Existencia de Programas Sociales del gobierno central
2
13 Recursos naturales abundantes (cuencas, clima, minerales, fauna y flora) 14 Existencia de puertos marítimos y aeropuerto internacional.
2 2
15 La Existencia De Servir (Órgano Descentralizado De La PCM)
O
4 3
321
IDENTIFICACION DE AMENAZAS
°
AMENAZAS
Total
1 No articulación de los Planes en los distintos Niveles de Gobierno
45
2 Presencia de Conflictos Sociales
37
Falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo por 3 parte de las autoridades de turno.
22
4 Coyuntura Política incierta
19
5 Factores Naturales Adversos (cambios climáticos y desastres naturales)
17
6 Desconfianza De La Población En Sus Instituciones Y Sus Representantes
16
Escasa Representatividad Y Legitimidad De Las Organizaciones Sociales De La Sociedad 7 Civil.
12
8 Inseguridad ciudadana y narcotráfico.
9
9 Existencia de una geografía accidentada y poco accesible
6
10 Falta de visión integral de desarrollo por parte de los gobiernos locales.
6
La Oferta Profesional Y Técnica No Responde A La Demanda Laboral De Acuerdo A La 11 Vocación Productiva De La Región
4
12 Impacto de la Crisis económica mundial
3
El Gobierno central no cumpla con la transferencia efectiva de las funciones sectoriales y de 13 presupuestos a los Gobiernos Regionales.
322
ANEXO N° 15 DETALLE DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (DS N° 027 -2007 —PCM)
Definición de Políticas Nacionales (Artículo N° 01) Toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas. Presentamos a continuación las Políticas y dentro de estas los principales ítems pertinentes al Desarrollo Regional (Artículo N° 02): c. En Materia De Descentralización Asegurar la pronta y adecuada transferencia de las competencias, funciones y recursos a los Gobiernos. Regionales y Locales, respetando los principios de subsidiariedad, gradualidad, complementariedad y neutralidad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local. Delimitar con precisión las funciones, competencias y esquemas adecuados de coordinación entre los niveles de gobierno. Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales. Desarrollar plataformas regionales de competitividad. Institucionalizar la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas. Supervisión: La PCM, a través de la Secretaría de Descentralización.
b. En Materia De Igualdad De Hombres Y Mujeres Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado. Impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. Promover el acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y en la administración pública.
323
Atender prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres. Supervisión: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. c. En Materia De Juventud Formular planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones de la juventud. Fortalecer y fomentar la participación juvenil en los distintos espacios políticos y sociales. Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras. Fomentar el acceso universal a la educación con estándares adecuados de calidad, en función a las potencialidades económicas regionales y locales. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud orientados específicamente a la población Juvenil. Desarrollar planes, programas y proyectos que garanticen la prevención y rehabilitación de jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Fortalecer las capacidades de los jóvenes rurales e indígenas en sus espacios sociales y políticos locales reconociendo y promoviendo sus culturas e identidades. Gestionar la asistencia técnica y económica con planes, programas y proyectos dirigidos al desarrollo integral de la juventud. Supervisión: Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de la Juventud. d. En Relación A Los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticoperuanos Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales las actividades de desarrollo integral de los Pueblos Andinos. Coordinar con los Gobiernos Regionales las acciones pertinentes para la protección a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los Pueblos Andinos, en lo que concierne a cada uno de los Sectores. Supervisión: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
e. En Relación a Las Personas Con Discapacidad Respetar y hacer respetar, proteger y promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad Contribuir a la efectiva participación de las personas con discapacidad.
324
Erradicar toda forma de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Supervisión: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. f. En Materia De Inclusión Promover la inclusión económica, social, política y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizado en comunidades campesinas y nativas. Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de edad. Adoptar medidas de erradicación del trabajo infantil y apoyar la promoción de la paternidad responsable. Garantizar el respeto de los derechos de grupos vulnerables, erradicando toda forma de discriminación. Supervisión: PCM / Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. g. En Materia de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad Estimular dentro de cada institución del Gobierno Nacional y promover en la sociedad la difusión de actividades de investigación básica, investigación aplicada y de innovación tecnológica. Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, a escala nacional, regional y local. Aplicar políticas sectoriales para la incorporación de tecnologías básicas de riego, cocinas mejoradas, supresión de humos e instalación alejada de letrinas en los hogares, entre otras. Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo, principalmente a través de proyectos con participación empresarial. Otorgar respaldo institucional a los investigadores, innovadores e inventores, en particular, a los jóvenes y talentos. Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente. Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias. Promover el uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias. Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado de los mercados e implementar y adoptar las medidas necesarias destinadas a mejorar el flujo de la información
o
b Gerente
.e
<1.
' 11a y N610
1'14 0
325
Capacitar a través de programas a las micro y pequeños empresarios, en materia de derechos de propiedad intelectual y contratación con el Estado. Supervisión: Ministerio de Educación. h. En Relación al Aumento de Capacidades Sociales Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la pobreza y seguridad alimentaria. Promover el ejercicio de los derechos y responsabilidades ciudadanas con relación a las políticas, programas y servicios sociales. Difundir en todas sus acciones y programas, los valores éticos de convivencia social (la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la puntualidad). Fomentar y apoyar los liderazgos que promuevan la cooperación y el trabajo intersectorial e interinstitucional. Supervisión: PCM / Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. i. En Materia De Empleo Y MYPE Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo digno. Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MYPE. Promover la participación de las MYPE en las adquisiciones estatales. Supervisión: Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de la Producción. j. En Materia De Simplificación Administrativa
Promover la permanente y adecuada simplificación de trámites. Implementar ventanillas únicas de atención al ciudadano. Promover la aplicación del silencio administrativo positivo Simplificar la comunicación entre los órganos de línea. Promover el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las distintas entidades públicas. Supervisión: PCM.
k. En Materia De Política Anticorrupción Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública. Fom entar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública. Supervisión: PCM. ••ts. Lkk,o),
.Sub Ger en.y PO°
326
1. En Materia De Política De Seguridad Y Defensa Nacional Fomentar la participación activa de todos los Sectores, niveles de Gobierno y de la sociedad en su conjunto, en el logro de los objetivos de la política de Seguridad y Defensa Nacional. Fomentar el orgullo y la identidad nacional. Supervisión: Ministerios de Defensa y Ministerio del Interior. Metas y Evaluación Semestral del cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales (Artículo 3°). Mediante Resolución Ministerial del sector respectivo, que deberá ser aprobada dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, los Ministerios publicarán las metas concretas y los indicadores de desempeño para evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales de su competencia. Dichas metas deben corresponder a los programas multianuales y a sus estrategias de inversión y gasto social asociadas, conforme a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los demás Ministerios.
327
