Registros Procedimientos de Implementacion Mall

ITEM REGISTROS 1 Programa Personalizao e A!"i#iaes 2 Com$romiso 3 Ma"riz e Ien"i%i!a!i&n' (#al)a!i&n * Con"rol e Peligros * As$e!"os 4 Ma"riz e Ien"i%i!a!i&n * A!")aliza!i&n e Re+)isi"os ,egales * O"ros Com$romisos 5 Ma"riz e (#al)a!i&n el C)m$limien"o e Re+)isi"os ,egales * O"ros Com$romisos 6 In%orme In#es"iga!i&n In!ien"es S)$er#isor 7 In%orme .!ni!o In#es"iga!i&n In!ien"es 8 In#es"iga!i&n In!ien"es Comi". Pari"ario 9 Com)ni!a!i&n Preliminar e In!ien"es /ra#es 10 Aler"a e Peligro 11 An"e!een"es A!!ien"es /ra#es 12 Regis"ro e Re$or"e e In!ien"es 13 orm)lario e Soli!i") e In!or$ora!i&n a la rigaa e (mergen!ias 14 Car"a e A!e$"a!i&n Pos")lan"es rigaa e (mergen!ias 15 In%orme Sim)la!ro In%orme Mens)al Pro*e!"o 16 17 In%orme Mens)al (m$resa 18 In%orme inal Pro*e!"o 19 In%orme An)al (m$resa 20 In%orme Semanal e /es"i&n e SSO * MA 21 In%orme e Ins$e!!i&n e Seg)ria' Sal) O!)$a!ional * Meio Amien"e 22 e"e!!i&n e Peligro 23 Anlisis Ca)sal is"&ri!o 24 e!lara!i&n e In!ien"es

CODIFICACION ICSA-SSOMA-P-001-R-001 ICSA-SSOMA-P-001-R-002 ICSA-SSOMA-P-002-R-003 ICSA-SSOMA-P-003-R-004 ICSA-SSOMA-P-003-R-005 ICSA-SSOMA-P-004-R-006 ICSA-SSOMA-P-004-R-007 ICSA-SSOMA-P-004-R-008 ICSA-SSOMA-P-004-R-009 ICSA-SSOMA-P-004-R-010 ICSA-SSOMA-P-004-R-011 ICSA-SSOMA-P-004-R-012 ICSA-SSOMA-P-005-R-013 ICSA-SSOMA-P-005-R-014 ICSA-SSOMA-P-005-R-015 ICSA-SSOMA-P-007-R-016 ICSA-SSOMA-P-007-R-017 ICSA-SSOMA-P-007-R-018 ICSA-SSOMA-P-007-R-019 ICSA-SSOMA-P-007-R-020 ICSA-SSOMA-P-007-R-021 ICSA-SSOMA-P-007-R-022 ICSA-SSOMA-P-007-R-023 ICSA-SSOMA-P-001-R-024

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ICSA-SSOMA-P-001-R-001 R(ISI: 0

PRO/RAMA P(RSOA,IAO ( ACIIA(S

(CA: 02;08;2010

PROGRAMA PERSONALIZADO PERSONALIZ ADO DE ACTIIDADES! PROYECTO

"

MES DE

"

NOMBRE

"

CARGO

"

RESPONSABILIDADES 1!

CRONOGRAMA MENSUAL ACTIIDAD POR REALIZAR 1

GESTION DE SEGURIDAD

(S<AR

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28

29

30 31 R(A,IAA

= C>MP,IMI(O




(CA: 02;08;2010


"

MES DE

"

NOMBRE

"

CARGO

"




2

GEST GESTIO ION N DE DE SA SALUD OCUP OCUPA ACION CIONA AL

3

GESTION ME MEDIO AM AMBIENTAL

(S<AR

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28

29

30 31 R(A,IAA

= C>MP,IMI(O

OA, /(R(( /((RA,

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE COMPROMISO

OMR(

IRMA

ICSA-SSOMA-P-001-R-002 R(ISI : 0 (CA: 02;08;2010

enieno la !on#i!!i&n +)e n)es"ra /eren!ia /eneral' ?a e%inio s)s Pol@"i!as' !onsierano +)e el !on"rol e los riesgos * la $ro"e!!i&n el meio amien"e son $ar"e %)namen"al e n)es"ra misi&n e em$resa' lo +)e !ons"ri)*e ire!"amen"e al a)men"o e la $ro)!"i#ia * ienes"ar e los "raaaores' se ?a!e ne!esario +)e )s"e as)ma )n !om$romiso $ersonal en lo sig)ien"e:




(CA: 02;08;2010


"

MES DE

"

NOMBRE

"

CARGO

"




2

GEST GESTIO ION N DE DE SA SALUD OCUP OCUPA ACION CIONA AL

3

GESTION ME MEDIO AM AMBIENTAL

(S<AR

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28

29

30 31 R(A,IAA

= C>MP,IMI(O

OA, /(R(( /((RA,


OMR(

IRMA


enieno la !on#i!!i&n +)e n)es"ra /eren!ia /eneral' ?a e%inio s)s Pol@"i!as' !onsierano +)e el !on"rol e los riesgos * la $ro"e!!i&n el meio amien"e son $ar"e %)namen"al e n)es"ra misi&n e em$resa' lo +)e !ons"ri)*e ire!"amen"e al a)men"o e la $ro)!"i#ia * ienes"ar e los "raaaores' se ?a!e ne!esario +)e )s"e as)ma )n !om$romiso $ersonal en lo sig)ien"e:



enieno la !on#i!!i&n +)e n)es"ra /eren!ia /eneral' ?a e%inio s)s Pol@"i!as' !onsierano +)e el !on"rol e los riesgos * la $ro"e!!i&n el meio amien"e son $ar"e %)namen"al e n)es"ra misi&n e em$resa' lo +)e !ons"ri)*e ire!"amen"e al a)men"o e la $ro)!"i#ia * ienes"ar e los "raaaores' se ?a!e ne!esario +)e )s"e as)ma )n !om$romiso $ersonal en lo sig)ien"e: * Asegurar Asegurar que las Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de nuestra empresa, sean difundidas y cumplidas por todos los que somos parte de ella. * A dar fiel cumplimiento a la asignación de responsabilidades que se han definido en el Sistema de estión de Seguridad, Se guridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Ambiente. * A cumplir las responsabilidades responsabilidades en base a lo establecido en el Programa Personali!ado de Acti"idades del Sistema de estión de Seguridad, Se guridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. * Solicitar y pro"eer los recursos para dar cumplimiento a las acti"idades que sean necesarias. * #ar cumplimiento a los est$ndares de seguridad de la organi!ación, legislación "igente y de las obligaciones definidas en los contratos con nuestros clientes. * %elar que los traba&adores cumplan con todas las normati"as aplicadas necesarias, que le permitan desempe'ar su traba&o en forma segura y eficiente.

(s"e !om$romiso ini#i)al me $ermi"ir #elar' en %orma $ermanen"e' $or )n amien"e e "raao lire e riesgos e a!!ien"es * aBo amien"al * $or !onsig)ien"e me ini!ar +)e a los oe"i#os $ro$)es"os' les ?ar. ao !)m$limien"o NOMBRE

:

CARGO

:

FIRMA

:

FEC#A

:

SEGURIDAD, SALUD OCUPACI MARI MARI ( I(IICACI' (A,>ACI (A,>ACI D

E$%&'() " E*)%)" +&')" R')-.)/) %&"

A&')(

(specialidad

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P'-&( A(%'*(

I-/'*' P*'-)

I-/'-) S  SO  MA  E  DM  P

ICSA-SSOMA-P-002-R-003

NAL Y MEDIO AMBIENTE

Re#: 0

CORO, ( P(,I/ROS D ASP(COS

P&'*" E(%'-)-/)/'(" F')" A%&:)/) %&"

e!?a: 02;08;2010 Pagina: E e D

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E);)- /' R-'( E<'* P&:):'(

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P MR M'/-/)( /' C*&

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ICSA-SSOMA-P-003-R-004 Rev: 0

MARI ( I(IICACI D AC>A,IACI ( R(F>ISIOS ,(/A,(S D OROS COMPROMISOS

Fecha: 02/08/2010 Página: X de Y

E$%&'()  P&'* F') )*;)-.)- R')-.)/) P& A%&:)/) %&"

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D'%)&*)$'* /' S';&-/)/, S);/ O;%)-)  M'/- A$:-'*' "

REGISTRO DE ACTUALIZACI=N O&)-($ ilio"e!a el !ongreso a!ional Cen"ro e o!)men"a!i&n .!ni!a Area G)r@i!a (m$resa Comisi&n a!ioanal el Meio Amien"e Ins"i")"o a!ional e ormaliza!i&n O"ros

F') R'-(->

O:('&)->

A*;)-.)->

B!C!N!

1

C!D!T!

1

A!?!S!

1

CONAMA

1

INN

1

O

LEGISLACI=N GENERAL APLICABLE A LA EMPRESA C;'&% L') I"em

L'

D!S!

D!F!L

O!G!

A%-) N!C#!

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D'(&-%-> /' A&*; A(-)/

S

SO

S

SO

MA O!C!

M'/-/) /' C*&

O)S(%A+O-(S LA PARTE DE LA MATRIZ CENTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA DEBEN SER ANALIZADO, PARA RETIRAR AQUELLOS CUERPOS LEGALES QUE NO APLICAN AL PROYECTO. LEGISLACI=N APLICABLE AL PROYECTO I"em

C;'&% L') L'

D!S!

D!F!L

O!G!

N!C#! O*&

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A&*-;

A%-) MA O!C!

C;$%-$-'*

O)S(%A+O-(S LA PARTE DE LA MATRIZ DE PROYECTO DEBE SER COMPLETADA CON AQUELLOS CUERPOS LEGALES ESPESIFICOS QUE SE APLICAN A ESTA Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR AQUELLOS OTROS REQUISITOS QUE SIN SER LEGALES SON PARTE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, TAL COMO LAS BASES TÉCNICAS DEL CLIENTE.

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R(: 0

MARI ( (A,>ACI (, C>MP,IMI(O ( R(F>ISIOS ,(/A,(S D OROS COMPROMISOS

(CA: 02;08;2010

E$%&'()P&'*" F') )*;)-.)-" R')-.)/) %&" A%&:)/) %&" ITEM 1 2 3 4 5 6 7

ASPECTO

REUISITO LEGAL ASOCIADO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO

C=DIGO PROCEDIMIENTO

EIDENCIA DE CONTROL

CUMPLIMIENTO SI NO



R(: 0

MARI ( (A,>ACI (, C>MP,IMI(O ( R(F>ISIOS ,(/A,(S D OROS COMPROMISOS

(CA: 02;08;2010

E$%&'()P&'*" F') )*;)-.)-" R')-.)/) %&" A%&:)/) %&" ITEM

REUISITO LEGAL ASOCIADO

ASPECTO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO

C=DIGO PROCEDIMIENTO

EIDENCIA DE CONTROL

CUMPLIMIENTO SI NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REALIZ=

REIS=

OMR( CAR/O

OMR( CAR/O

IRMA

(CA

IRMA

(CA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IORM( I(SI/ACI ICI((S (, S>P(RISOR

ICSA-SSOMA-P-004-R-006 R(ISI: 0 (CA

: 02;08;2010

PROD(CO O CORAO: I! ANTECEDENTES DEL INCIDENTE IPO ( ICI((: A $ersonas ,>/AR (, ICI((

C)asi

aBo Ma"erial

Amien"al

O$era!ional

RAAGO F>( S( R(A,IAA

A/(( (, ICI((

S>P(RISOR A CAR/O

IPO ( ICI((

(CA (, ICI((

ORA (, ICI((

II! DESCRIPCION DEL INCIDENTE

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IORM( I(SI/ACI ICI((S (, S>P(RISOR

ICSA-SSOMA-P-004-R-006 R(ISI: 0 (CA

: 02;08;2010

PROD(CO O CORAO: I! ANTECEDENTES DEL INCIDENTE IPO ( ICI((: A $ersonas ,>/AR (, ICI((

C)asi

aBo Ma"erial

Amien"al

O$era!ional


A/(( (, ICI((

S>P(RISOR A CAR/O

IPO ( ICI((

(CA (, ICI((

ORA (, ICI((

II! DESCRIPCION DEL INCIDENTE

III! LESION A PERSONAS

DAO MATERIAL YO AMBIENTAL

OMR( RAAGAOR R> OICIO (CA ACIMI(O (EP(RI(CIA

PROPI(A AJAA AJOS OCASIOAOS C>AHA ( ,AS PRIAS P(RSOA, IO,>CRAO S>P(RISOR A CAR/O

I! ANALISIS DE CAUSAS " K Por+)e o!)rri& el in!ien"e L CAUSA INMEDIATA

CAUSA B+SICA

COICIO >(RA ( ORMA

ACOR(S P(RSOA,(S

ACCIO >(RA ( ORMA

ACOR(S ( RAAGO

ACCIO ( (RC(ROS

ACOR(S (E(ROS

GRAEDAD POTENCIAL " /RA(S S(RIAS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA " A,AS MO(RAAS

,((S

AGAS

! RECOMENDACIONES K F)e se ?ar $ara e#i"ar la re$e"i!i&nL M(IAS ( CORO,

R(SPOSA,(S

(CA ( C>MP,IMI(O

S(/>IMI(O

I! ANTECEDENTES DE LA INESTIGACION R(A,IAA POR :

IRMA R(ISAA D

IRMA

APROAA POR

CIERRE DE LA EALUACI=N DE LOS RESULTADOS

A*--/)/ '&&)/) %&" N$:&'" F')" F-&$)"

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IORM( (CICO ( I(SI/ACIO ( ICI((S

ICSA-SSOMA-P-004-R-007 R(ISI : 0 (CA

: 02;08;2010

i$o e In!ien"e: aBo a Personas

aBo Ma"erial

aBo Amien"al

1! ANTECEDENTES DEL PROYECTO omre el Pro*e!"o >i!a!i&n el Pro*e!"o /eren"e el Pro*e!"o Aminis"raor el Pro*e!"o (N$er"o el Pro*e!"o

: : : : :

Mall el Cen"ro Con!e$!i&n arros Arana 1068' Con!e$!i&n Cris"ian Parer ; Aleanro /ar%ias Gorge ergara A ()aro enegas 

2! ANTECEDENTES DEL AFECTADO ACCIDENTADO omre C.)la e Ien"ia An"igea en la em$resa An"igea en el Pro*e!"o Cargo +)e esem$eBaa en el Pro*e!"o Cargo +)e esem$eBaa al a!!ien"arse (N$erien!ia en el !argo +)e esem$eBaa e!?a e na!imien"o (a

: : : : : : : : :

Mil"on Inos"roza A!)Ba 17'348'851-3 21 ias 21 ias Gornal Gornal 21 ias 9;14;1990 21 aBos

: : : : : : : : : :

1;25;2012 10:15 o$ on ra"amien"o e )n"as Pi!ao e m)ro Caia e al")ra K1'3 m"sL erreno Kes!omrosL Rorigo Corero Aler"o Maariaga n;a

: : : : : :

omro * es$ala Con")siones ,e#e M)")al e Seg)ria Poli!on")siones Re$oso laoral $or @as

3! ANTECEDENTES DEL INCIDENTE e!?a el In!ien"e ora el In!ien"e ,)gar el In!ien"e raao +)e se realizaa en el rea raao es$e!@%i!o +)e se realizaa i$o e In!ien"e Agen"e el In!ien"e Ge%e e erreno o Area a !argo S)$er#isor a !argo Ca$a"az a !argo

4! ANTECEDENTES DE LA LESI=N Par"e el !)er$o lesionaa i$o e lesi&n /ra#ea e la lesi&n ,)gar e a"en!i&n iagn&s"i!o el !en"ro e a"en!i&n ra"amien"o

5! DESCRIPCI=N DEL INCIDENTE (l "raaaor se en!)en"ra realizano "raaos e "ra"amien"o e )n"as en se!"or e o$ on en ee 10 en"re I !on G' sore #iga e %)na!i&n * al ore e es"a la +)e se en!on"raa sin $ro"e!!i&n' al realizar es"e "raao !on )n e+)i$o il"i 1000' se +)ea a$re"ao el $)n"o e la ?erramien"a en el m)ro * el "raaaor al "ra"ar e sa!arla eer!ieno %)erza ?a!ia a"ras $iere el e+)ilirio * se enrea en eN"ensi&n +)e )saa $ara s) ?erramien"a * se !ae e es$ala al ni#el in%erior e la %)na!i&n

6! SECUENCIA DE ACTIIDADES RELACIONADAS CON EL INCIDENTE" 61 An"eriores al In!ien"e: Se realiza "ra"amien"o e )n"as e m)ro

62 )ran"e el In!ien"e:

Pi!ao e m)ro

63 Pos"eriores al In!ien"e: eri#ao a M)")al e Seg)ria $ara s) e#al)a!i&n

7! AN+LISIS DE CAUSAS DEL INCIDENTE 7!1 C);()( I$'/-)*)( /' I-/'*'" aL A!!i&n Inseg)ra

:

Posi!ionarse a realizar laores en zonas !on eN$osi!i&n a !aia

L Coni!i&n Inseg)ra:

:

al"a e $ro"e!!iones en zona e "raao

7!2 C);()( B(-)( /' I-/'*'" !L a!"or $ersonal

:

o a#er"ir el $eligro

L a!"or raao

:

al"a e $lani%i!a!i&n al"a e e#al)a!i&n e los riesgos el rea e "raao

8! RECOMENDACIONES 81 Meias !orre!"i#as * $re#en"i#as es"inaas a e#i"ar la re$e"i!i&n: Ins"alar $ro"e!!iones en zonas +)e se eN$onena a !a@as e is"in"o ni#el Reins"r)ir al $ersonal sore la e#al)a!i&n e las !oni!iones e "raao e s) reas

82 Meias Aminis"ra"i#as a !onsierar' $ara e#i"ar s) re$e"i!i&n:

9! ANTECEDENTES UE SE AD?UNTAN AL INFORME" 91 92 93 94 95 96 97

Cro+)is el In!ien"e o"ogra%@as el In!ien"e In#es"iga!i&n e In!ien"e el s)$er#isor In#es"iga!i&n el In!ien"e el Comi". Pari"ario e igiene * Seg)ria e!lara!i&n el a!!ien"ao e!lara!i&n e los "es"igos An"e!een"es el e+)i$o' ma"eriales e in#ol)!rao

9!8 REGISTRO DE ACTIIDADES DESARROLLADAS POR EL TRABA?ADOR 9!8!1 C)%)-*)-> Q C?arla In)!!i&n omre )e#o Q C?arlas O$era!ionales iarias Q C?arlas In"egrales Q Pro!eimien"o e raao *;o anlisis e riesgos el "raao Q C?arla sore $ro!eimien"o e "raao *;o anlisis e "raao seg)ro

9!8!2 C;$%-$-'* /-(%(--'( ')'(! Q (n"rega e Reglamen"o In"erno Q (n"rega e elemen"os e $ro"e!!i&n $ersonal Q Cer"i%i!a!i&n e elemen"os e $ro"e!!i&n $ersonal Q e!lara!i&n $reo!)$a!ional Q (Namen $reo!)$a!ional *;o si!osenso".!ni!o Q (n !aso e )n o$eraor' se ee a)n"ar o!)men"a!i&n el "raaaor * el e+)i$o Q Co$ia e la IA e la M)")al e Seg)ria CCC Q Soli!i"ar in#es"iga!i&n el in!ien"e e la M)")al e Seg)ria CCC * !ono!er los an"e!een"es e .s"a Q Con"ra"o e raao

10! OBSERACIONES

11! REALIZADA Y APROBADA POR"

()aro enegas  Ge%e e SSO * MA Pro*e!"o


!!:

/eren"e /eneral /eren"es e Pro*e!"o Ge%e e e SSO * MA Pro*e!"o Aminis"raor e Pro*e!"o Ar!?i#o

Gorge ergara A Aminis"raor e Pro*e!"o

A*--/)/ '&&)/) %&" N$:&'" F')" F-&$)"

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE I(SI/ACIO ( ICI((S COMI PARIARIO

CS-SSOMA-P-004-R-008 R(: 0 (CA: 02;08;2006

Con!e$!i&n'  e 2012

INFORME DE INESTIGACION DE ACCIDENTE DEL COMIT PARITARIO DE #IGIENE Y SEGURIDAD (n el $ro*e!"o Mall el Cen"ro Con!e$!i&n' se re)ni& a las  ?oras el  el 2012' el Comi". e Pari"ario e igiene * Seg)ria e la em$resa' !om$)es"o $or los seBores  !on el oe"o e analizar el a!!ien"e !on !a)sa e a!!ien"e !on "iem$o $erio' s)%rio $or el seBor ' !on %e!?a  el 2012' a las  ?oras 1! A*''/'*'( :(-(  %&'-$-)&'( /' A-/'*'" Pro*e!"o e!?a el in!ien"e ora el in!ien"e ,)gar el in!ien"e raao +)e se realizaa en el rea raao es$e!i%i!o +)e realizaa i$o e in!ien"e Agen"e el in!ien"e S)$er#isor a !argo

: Mall el Cen"ro Con!e$!i&n : : : : : : : :

2! A*''/'*'( /' *&):)H)/& )-/'*)/" omre Ce)la e Ien"ia An"igea en la (m$resa Cargo +)e esem$eBaa e!?a e na!imien"o (a

: : : : : :

3! D'(&-%-> /' I-/'*'"

4! S';'-) /' )*--/)/'( &')-)/)(  ' I-/'*'" An"eriores al In!ien"es: )ran"e el In!ien"e: Pos"eriores al In!ien"es: 5! C);()( /' I-/'*'" a!"ores Personales: a!"ores e raao:

6! A*''/'*'( /' *-% ') &'<'&-/( ) *&)* /' *&):)H" ,a em$resa nos in%ormo +)e el "raaaor "enia al ia "oa la o!)men"a!i&n !on"ra!")al el a!!ien"ao' e la !)al se a)n"a' lo sig)ien"e: Con"ra"o e raao (Namen Preo!)$a!ional ("! 7!

E*&') /' R')$'* I*'& /' O&/', #--''  S';&-/)/,  /' ( ''$'*( /' (';&-/)/ /' *&):)H &&'(%/-'*'( ) *&):)H)/& -;&)/ ' ' --/'*', ) (; ;( '<'*- ' )( <)')(,  )&)( /' (';&-/)/!

a: Reglamen"o In"erno e Oren' igiene * Seg)ria: ,a em$resa in%orma +)e al "raaaor se le en"rego s) reglamen"o in"erno e oren' ?igiene * seg)ria' $ara lo !)al se a)n"a !o$ia - (n"rega e elemen"os e seg)ria $ersonal: ,a em$resa in%orma +)e al "raaaor se le en"regaron "oos lo elemen"os e $ro"e!!i&n $ersonal' $ara lo !)al se a)n"a regis"ro e !argo !- >so e los elemen"os e seg)ria $or $ar"e el "raaaor: ,a em$resa in%orma +)e el "raaaor re!iio ins"r)!!iones e )so * !)iao e los elemen"os e $ro"e!!ion $ersonal' $ara lo !)al se a)n"a' !?arlas iarias * o"ras sore el "ema - Realiza!i&n * re!e$!i&n e las !?arlas e seg)ria el "raao !orres$onien"es a los in#ol)!raos en el a!!ien"e ,a em$resa in%orma +)e el "raaaor $ar"i!i$o * re!iio las sig)ien"es !?arlas e seg)ria: C?arla e in)!!i&n ?omre n)e#o C?arlas iarias C?arlas in"egrales C?arlas e $ro!eimien"os Ins"r)!!i&n e analisis e riesgos el "raao

8! C;(-'( "

9! R'$'/)-'( "

10! M'/-/)( ) ('& )/%*)/)( %)&) ;) $'H& -'(*-)-> /' --/'*'  )( %(-:'( &'$'/)-'( %)&) '-*)& (; ;&&'-) <;*;&)" aL L !L

Se A)n"a )na e!lara!i&n es!ri"a el S)$er#isor Se a)n"a )na e!lara!i&n es!ri"a el seBor  Se a)n"a %o"ogra%ias el l)gar el in!ien"e' eiamen"e %irmaas $or las $ersonas +)e $ar"i!i$aron en la in#es"iga!i&n el a!!ien"e

(n el $ro*e!"o Mall el Cen"ro Con!e$!!i&n' a las  ?oras el  el 2012' se $)so ".rmino a la $resen"e sesi&n el Comi". e Pre#en!i&n e Riesgos e la em$resa 

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CC: /eren"e /eneral /eren"es e Pro*e!"os e$ar"amen"o e Seg)ria' Sal) O!)$a!ional * Meio Amien"e


CS-SSOMA-P-004-R-009 R(ISI : 0 (CA: 02;08;2010

COM>ICACI  PR(,IMIAR ( ICI((S /RA(S PROD(CO

: MA,, C(RO COC(PCI

i$o e In!ien"e: A $ersonas

C)asi

Ma"erial

Amien"al

O$era!ional

ANTECEDENTES DEL INCIDENTE (CA

:16;09;2011

ORA

: 11:00

AR(A ( RAAGO

: (G( 3 


: RAS,AO CAPACO

DESCRIPCI=N DE LOS LESIONADOS, DAO MATERIAL YO AMBIENTAL I(IICACI ( ,OS ,(SIOAOS

I(IICACI ( ,OS AJOS A,(RO (,(CRICO CAPACO ORMI/OAO

;A

DESCRIPCI=N DEL DIAGN=STICO MDICO, DAO AMBIENTAL YO AMBIENTAL F>(A >(RA ( S(RICIO A,(RO (,(CRICO A(A' D CAPACO ORMI/OAO

DESCRIPCI=N DEL INCIDENTE S( R(A,IA AR(A ( RAS,AO ( CAPACO PARA ORMI/OAO' RI//(R (/A CA CAPACO A /R>A IAO (S(' C>AO A >A A,>RA ( 5 M"s (, CAPACO CA( ( IMPROISO CA( S(JA,AR F>( (, /ACO ( ,A /R>A D S(/>RO S( (CORA ( >( (SAO D AA (, CAPACO S( (CORA ( >(AS COICIO(S

BREE DESCRIPCI=N DE LAS CAUSAS a!"or Personal ( I(SI/ACIO

a!"or e raao ;A

GOR/( (R/ARA OMR( D IRMA (, AMIISRAOR

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ICSA-SSOMA-P-004-R-010 R(ISI: 0

A,(RA ( P(,I/RO

(CA:

02;08;2010

#(S+P+/- #( 0OS 1(+1OS i$o e In!ien"e: A $ersonas

C)asi

Ma"erial

Amien"al

(MP(SA PO2(+3O 4(+1A 2 1OA +AO #(0 3A)A5A#O #(S+P+/- #(0 -+#(-3(

(S603A#O #(0 -+#(-3(

PO3(-+A0 #(0 -+#(-3( #(S+P+/- #(0 3A)A5O 76( (A08A)A A-3(+(#(-3(S A-3(O(S #(0 A++#(-3(

#AAMA94O3OA4:AS

A-;0SS +A6SA0 +A6SAS -M(#A3AS A++/- S6)(S3A-#A

"

+O-#+/- S6)(S3A-#A

"

+A6SAS );S+AS 4A+3O P(SO-A0 4A+3O #( 3A)A5O

" "

0(++/- AP(-##A <.= >.=

(+OM(-#A+O-(S PAA (%3A S6 (P(3+/- <.= >.=

O$era!ional

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE A(C(((S ACCI((S /RA(S

D;$'*)-> /' *&):)H)/& Con"ra"o e raao AneNo e Con"ra"o are"a !on"rol ingreso * egreso o !o$ia liro asis"en!ia Tl"imos 3 meses Planillas e las 3 Tl"imas !o"iza!iones al Organismo Aminis"raor Pa!"o e Sore"iem$o C?arla In)!!i&n Reglamen"o In"erno * regis"ro e en"rega (Namen Preo!)$a!ional e!lara!i&n Preo!)$a!ional Regis"ro en"rega (lemen"os e Pro"e!!i&n Personal Cer"i%i!a!i&n (lemen"os e Pro"e!!i&n Personal C?arlas iarias C?arlas In"egrales Car"as e amones"a!i&n Regis"ros e !)rsos * o"ras !a$a!i"a!iones !om$lemen"arias AR o Pro!eimien"o aso!iao al "raao +)e realizaa Regis"ro e i%)si&n e Pro!eimien"o es!ri$!i&n e"allaa el $)es"o el "raaaor KesL a!!ien"aoKsL * la "area +)e realizaa al momen"o el a!!ien"e Cer"i%i!ao e "ra"amien"o m.i!o Cer"i%i!ao e al"a m.i!a ini+)i"o el raaaor KA!!ien"e a"alL Cer"i%i!ao e e%)n!i&n KA!!ien"e a"alL Cer"i%i!ao e ".rmino e re$oso laoral D;$'*)-> /' ) '$%&'() Regis"ro e #isi"a e Organismo Aminis"raor Regis"ro e a)i"or@as realizaas al Pro*e!"o Programa e Seg)ria * Sal) O!)$a!ional el Pro*e!"o Con"ra"o e Pre#en!ionis"a * !o$ia e regis"ro Regis"ro a!"a !ons"i")!i&n Comi". Pari"ario * Tl"imas 3 re)niones Par"e Poli!ial I'(*-)-> /' A-/'*' IA a Organismo Aminis"raor ,is"ao e "es"igos ire!"os el a!!!ien"e !on nomre !om$le"o' R)"' ire!!i&n * "el.%ono $ar"i!)lar e!lara!i&n e "es"igos * "raaaor a!!ien"ao Regis"ro e soli!i") e in#es"iga!i&n a Organismo Aminis"raor In%orme e In#es"iga!i&n Comi". Pari"ario In%orme e In#es"iga!i&n e$"o SSO * MA el Pro*e!"o Ma"r@z e ien"i%i!a!i&n' e#al)a!i&n * !on"rol e $eligros * as$e!"os el rea S;:*&)*( Con"ra"o e ser#i!io en"re manan"e * !on"ra"is"a ) oren e "raao Reglamen"o In"erno e igiene * Seg)ria $ara em$resas !on"ra"is"as Cer"i%i!ao e ins!ri$!i&n en Ins$e!!i&n el raao el Con"ra"is"a


R'(%():' Ge%e Aminis"ra"i#o Ge%e Aminis"ra"i#o Ge%e Aminis"ra"i#o Ge%e Aminis"ra"i#o Ge%e Aminis"ra"i#o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e Aminis"ra"i#o Ge%e Aminis"ra"i#o (N$er"o Pro*e!"o Ge%e oega Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e Aminis"ra"i#o Ge%e ienes"ar Ge%e SSOMA Pro*e!"o R'(%():' Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e SSOMA Pro*e!"o Ge%e Aminis"ra"i#o

S

N

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PROD(CO

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE R(POR( ( ICI((S ORA

R(SPOSA,( (, AR(A

R(ISI: 0 (CA: 02;08;2010

(CA

PO(CIA, ( /RA(A AM(RIA:

A,O

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I(SI/ACI

S(/>IMI(O

SI>ACI OS(RAA

C>ASI ACC

ACC CP

AJO MA(RIA,

AJO AMI(A,

A,,A OP(RACIOA,

IPO ( ICI((

ORI/IAO POR: AL P(RSOAS 1- al"a e !ono!imien"o 2- A!"i") es$reo!)$aa 3- A!"i") im$r)en"e 4- o !)m$le !on las normas 5- o !)m$le Pro!eimien"o 6- O$era sin a)"oriza!i&n 7- al"a S)$er#isi&n

L (F>IPOS IGOS CL (IICIOS

L (HC>,OS

1- Mal es"ao 2- o !)m$le !on normas 3- Sin ins$e!!i&n 4- (l.!"ri!os 5- esaseao

1- rnsi"o 1- Aire 2- Sin ins$e!!i&n 2- S)elo 3- o !)m$le normas 3- Ag)a

1- al"a e aseo 2- o !)m$le !on es"nar 3- errame e ag)a 4- errame e s)s"an!ia $eligrosa 5- Coni!i&n inseg)ra 6- (l.!"ri!o

(L AMI(A,(S

ACCIU A R(A,IAR Oser#ar

e"ener el "raao

Corregir

In%orme e in#es"iga!i&n

(SCRIPCI ( ,A ACCI A R(A,IAR

R(PORAO POR: OMR(:

CAR/O

IRMA

CAR/O

IRMA

COM>ICAO A: OMR(:


A*--/)/ '&&)/) %&"

N$:&' F') F-&$)

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ORM>,ARIO ( SO,ICI> ( ICORPORACI A ,A RI/AA ( (M(R/(CIAS

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P&'*"

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ICSA-SSOMA-P-005-R-013 R(ISI : 0 (CA:02;08;2010

S--*;/ /' I&%&)-> ) ) B&-)/) /' E$'&'-)(

Solicito vol!t"#i"$%!t% l" i!co#&o#"ci'! " l" B#i(")" )% E$%#(%!ci"* )%l &#o+%cto , )%cl"#"!)o co!oc%# cl"#"$%!t% l"* "ctivi)")%* -% #%"li"#/ co$o $i%$0#o )% %*t" + lo* #i%*(o* "*oci")o* " lo* c"l%* $% v%#% %1&%*to %! %l c"*o -% *% &#%*%!t% "l(!" *it"ci'! )% %$%#(%!ci" %! %l &#o+%cto.

D)*( /' P(*;)*' A$ellio Pa"erno:

A$ellio Ma"erno:

omres:

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e!?a e a!:

(s"ao Ci#il:

a!ionalia:

el.%ono:

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(s$e!ialia:

Obser"aciones

IRMA (, POS>,A(

VV GSSMAO

VV Aminis"raor Pro*e!"o

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CARA ( AC(PACI POS>,A( S RI/AA ( (M(R/( CIAS


F%c2"3 

E*ti$")o T#"0"4o#3 S#.  A(#")%ci)o* &o# * i!t%#/* )% &"#tici&"# %! %*t% &#oc%*o )% *%l%cci'!, l% i!5o#$"$o* -% *t%) 2" *i)o *%l%ccio!")o &"#" 5o#$"# &"#t% )% l" B#i(")" )% E$%#(%!ci"* )%l P#o+%cto, &"#" lo c"l i!5o#$"#%$o* o5ici"l$%!t% l" co!*titci'! )% %*t" " to)o* lo* t#"0"4")o#%* )%l P#o+%cto &0lic"!)o lo* #%*lt")o* )% l"* &o*tl"cio!%* %! lo* &"!%l%* i!5o#$"tivo* #%*&%ctivo*. L% *olicit"$o*, &o# 5"vo# "c%#c"#*% "l D%&"#t"$%!to )% S%(#i)"), S"l) Oc&"cio!"l + M%)io A$0i%!t% )%l P#o+%cto, &"#" coo#)i!"# l" #%"li"ci'! )% lo* c#*o* )% c"&"cit"ci'! co##%*&o!)i%!t%* + #%"li"# lo* t#6$it%* ")$i!i*t#"tivo* &"#" c%##"# %l &#oc%*o )% &o*tl"ci'!.

 Aminis"raor

 Ge%e e SSOMA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IORM( ( SIM>,ACRO ( (M(R/(CIAS

ICSA-SSMA-P-005-R-015 Re# 0 e!?a: 02;08;2010

1! ANTECEDENTES DEL SIMULACRO S-$;)& N$'&" L;)&" R'(%():' /' ) O:&)I(*))-'(" R'(%():' S-$;)&" D'(&-%-> D'*))/) /' S-$;)&"

+&')" F-&$)" F-&$)"

T-% /' S-$;)&" F') /' S-$;)&" F') S' P&&)$)"

#&)"

2! DOCUMENTO DE REFERENCIA A EALUAR EN LA SITUACI=N DE EMERGENCIA N$:&'"

C>/-"

3! IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS A PERSONAS, MEDIO AMBIENTE YO BIENES DEL SIMULACRO DE EMERGENCIAS 3!1 P'&()( S

N

NJ

C/-->

3!2 M'/- A$:-'*' E'$'* A-&' A;) S;' F&)F);) L;)& /' T&):)H C$;-/)/

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N

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3!3 B-''( S

N

I/'*-<-)->

C/-->

3!4 I*'&)->  '-(, *&)( '$%&'()(  *&)( %)&*'( -*'&'()/)( S

N

I/'*-<-)->

C/-->

4! RESULTADOS DEL SIMULACRO K*'$ S';&-/)/, S);/ O;%)-)  M'/- A$:-'*' C&/-)/& G''&) C&/-)/& A$:-'*) '; /' E$'&'-) P)&)$/- A)&$) S&) E;-%( /' C$;-)-> T''<( /' E$'&'-) B&-)/)( /' E$'&'-) S'&--( /' U&'-) C)&):-'&( B$:'&( O*&( O&)-($( E(* -/'*-<-)/(  /-(%-:'( ( &';&(( (;('%*-:'( /' '$%')& ' ) &'(%;'(*) ) ) '$'&'-)! S' /'<--'& ( &';&(( ''()&-( ) '$%')& ' ' *&  $-*-)-> /' ) '$'&'-) S' /'<--'& ( &-*'&-( ) '$%')& %)&) &$)-.)& ) )*--/)/  ):--*)& ' ;)& (--'(*&)/ L)( )( /' )'(  ');)-> (' ';'*&) '@%'/-*)( L) ');)-> (' &')-.>  )$) L)( )*--/)/'( (' -*'&&;$%-'& $%'*)$'*' L)( %'&()( (' &';-'& ' ( %;*( /' ';'*& /'<--/( ' ' %) /' '$'&'-)( S' &')-.> ; &';'* /' %'&()(

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5! CONCLUSIONES A-(-( FODA"

6! ACCIONES CORRECTIAS A->

R'(%():'

7! FOTOGRAFKAS

P). /' EH';->

S';-$-'*

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IORM( M(S>A,

E$%&'()" P&'*" R')-.)/ %&"

ICSA-SSOMA-P-007-R-016 R(ISI: 0 (CA:02;08;2010

F')" M'(" C)&"

A*''/'*'( E(*)/(*-( /' S';&-/)/  S);/ O;%)-) /' SOCOICSA V raaaores Mes Prome

V oras omres Mes A!)m

V A!!ien"es CP Mes A!)m

V @as Perios Mes A!)m

- (#al)a!i&n Prog Ca$a!i"aas Personalizao Mes A!)m Mes Prom

R'(;*)/( E(*)/(*-( /' S';&-/)/  S);/ O;%)-) /' SOCOICSA asa A!!ien"ailia Mes A!)m

asa Sinies" em$oral Mes A!)m

asa Sinies" Perman Mes A!)m

Ini!e re!)en!ia Mes A!)m

Ini!e /ra#ea Mes A!)m

Ini!e "o"al e Ca$a!i"a!i&n Mes A!)m

A*''/'*'( E(*)/(*-( /' S';&-/)/  S);/ O;)%-) /' S;:*&)*( V raaaores Mes Prome


V A!!ien"es Mes A!)m


- (#al)a!i&n Prog Ca$a!i"aas Personalizao Mes A!)m Mes Prom

R'(;*)/( E(*)/(*-( /' S';&-/)/  S);/ O;%)-) /' S;:*&)*( asa A!!ien"ailia Mes A!)m

asa Sinies" em$oral Mes A!)m

asa Sinies" Perman Mes A!)m

Ini!e re!)en!ia Mes A!)m

Ini!e /ra#ea Mes A!)m

Ini!e "o"al e Ca$a!i"a!i&n Mes A!)m

A*''/'*'( E(*)/(*-( A$:-'*)'( V e In!ien"es Amien"ales

 Ca$a!i"a!i&n Amien"al

Inii!e e In!ien"ailia Amien"al

Mes

Mes

Mes

A!)m

A!)m

A!)m

Ini!e e Ca$a!i"a!i&n Amien"al Mes

Oser#a!iones

A!)m

R'(-/;( G''&)/( ' O:&) Me"li!os Mes

A!)m

(s!omros Mes

A!)m

omi!iliarios Mes

A!)m

Resi)os ,@+)ios Mes

A!)m

Resi)os Peligrosos Mes

A!)m

Maera Mes

A!)m

T-% /' I-/'*'( A!!ien"es CP Mes A!)m

A!!ien"es SP Mes A!)m

A!!ien"es aBos Pro$iea Mes A!)m

C)asi A!!ien"es Mes A!)m

alla O$era!ional Mes A!)m

In!ien"es Amien"ales Mes A!)m

D'(&-%-> /' ( I-/'*'( i$o e In!ien"es

es!ri$!i&n

e!?a

Res)l"ao

C;$%-$-'* P&&)$) P'&()-.)/ /' A*--/)/'(! Cargo

omre

C)m$limien"o Mes Prom

W A!!ien"es Mens A!)m

W @as Perios Mes A!)m

Oser#a!iones

/P AO G (R G S> GO (CO GAM GO S>P CAP S>C

#)).( /' S';&-/)/, S);/ O;%)-)  M'/- A$:-'*' FEC#A

INCIDENCIA

DESCRIPCI=N

SSOMA

TIPO DE #ALLAZGO NC

M'( A;$;)/

A%&:)/) %& N$:&'

C)&

F-&$)

A/$--(*&)/& /' O:&)

A%&:)/) %& N$:&'

C)& Aminis"raor e Ora

F-&$)

O:(!

I! M'H

ESTADISTICA MENSUAL AO 20 M(S I! I'-'&)  C(*&;->! (m$resas

T*)

S--'(*&)-/)/ T*)

V raaaores Mes Promeio

0

0

V A!!ien"es SP Mes A!)m

0

0

V A!!ien"es CP Mes A!)m

0

0


0


0

0

0

Sinies" em$oral Mes A!)m

XI;0Y XI;0Y XI;0Y XI;0Y QDI0

Sinies" In# M)er"e Mes A!)m


000 000 000 000 0!00

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IORM( IA, PROD(CO

000 000 000 000 0!00

asa A!!ien"ailia Mes A!)m



In re!)en!ia Mes A!)m


ICSA-SSOMA-P-007-R-018 R(ISI: 0 (CA: 02;08;2010

E$%&'()"

F')"

P&'*"

M'("

A*''/'*'( E(*)/(*-( /' S';&-/)/  S);/ O;%)-) V



V

V

V

Cos"o

@as Perios

Ca$a!i"aas

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oras omre

A!!ien"es CP

ora;omre en

A!)m)laos

A!)m)laas

Promeio

A!)m)laas

A!)m)laos

(PP

asa

asa

Ini!e

Ini!e

Ini!e

Sinies" em$oral

Sinies" Perman

re!)en!ia

/ra#ea

Ca$a!i"a!i&n

A!)m)laa

A!)m)laa

A!)m)laa

A!)m)laa

A!)m)lao

(#al)a!i&n Prog asa Personalizao A!!ien"ailia A!)m)laa A!)m)laa

A*''/'*'( E(*)/(*-( S;:*&)*(

O"ros


SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IORM( IA, PROD(CO

ICSA-SSOMA-P-007-R-018 R(ISI: 0 (CA: 02;08;2010

E$%&'()"

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P&'*"

M'("

A*''/'*'( E(*)/(*-( /' S';&-/)/  S);/ O;%)-) V



V

V

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Cos"o

@as Perios

Ca$a!i"aas


oras omre


ora;omre en

A!)m)laos

A!)m)laas

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A!)m)laas

A!)m)laos

(PP

asa

asa

Ini!e

Ini!e

Ini!e

Sinies" em$oral

Sinies" Perman

re!)en!ia

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O"ros

A*''/'*'( E(*)/(*-( S;:*&)*( V



V

V

V

@as Perios

Ca$a!i"aas


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A!)m)laos

A!)m)laas

Promeio

A!)m)laas

A!)m)laos

W e s)!on"ra"os en la ora

asa Sinies" em$oral

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Ini!e re!)en!ia

Ini!e /ra#ea

Ini!e Ca$a!i"a!i&n

A!)m)laa

A!)m)laa

A!)m)laa

A!)m)laa

A!)m)lao


A*''/'*'( E(*)/(*-( A$:-'*)'( T*)'( /' R'(-/;( o"al e In!ien"es Amien"ales

 Ca$a!i"a!i&n Amien"al

Ini!e e Ca$ Amien"al

Ini!e e In!ien"ailia Amien"al

Can" e Resi)os Can" e Resi)os omi!iliarios Orgni!os

Can" e Resi)os Peligrosos

A*''/'*'( E(*)/(*-( A$:-'*)'( T*)'( /' R'(-/;( O:('&)-'( ) ) G'(*-> /' R'(-/;( ' O:&) Can" e Resi)os Me"li!os

Can" e (s!omros

Can"ia o"al e Resi)os

C(*( T*)'( %& D-(%(--> /' R'(-/;( Cos"o "o"al $or Cos"o o"al $or is$osi!i&n e Resi)os e is$osi!i&n e Resi)os Cons"r)!!i&n K(s!omrosL omi!iliarios

Cos"o o"al $or is$osi!i&n e Resi)os Peligrosos

Can"ia e Resi)os M."ali!os Re!i!laos

o"al e inero $or !on!e$"o e Re!i!lae

T*) /' I-/'*'( /' P&'* V In!ien"es M Amien"ales A!)m)lao

V A!!ien"es CP

V A!!ien"es SP

V A!!ien"es aBos Pro$iea

V C)asi A!!ien"es

V allas O$era!ionales

V o"al

A!)m)lao

A!)m)lao

A!)m)lao

A!)m)lao

A!)m)lao

In!ien"es

T*) /' --/'*'( ;&&-/( ' ) O:&) i$os e in!ien"es

e!?a

es!ri$!i&n

Ca)sa

T*) /' --/'*'( /' S;:*&)*( ;&&-/( ' ) O:&) i$os In!ien"es

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es!ri$!i&n

Ca)sa

 <-) /' ;$%-$-'* /' P&&)$)( P'&()-.)/( Cargo

C)m$limien"o inal KPromeioL

omre

Oser#a!iones

P&--%)'( -$%'/-$'*( %)&) ) 'H';-> ()*-(<)*&-) /' SG SSO  MA

A%&*'( $( &'')*'( %)&) ) $'H&) /' SG SSO  MA

O:('&)-'( ) ( E'$'*( /' P&*'-> P'&() ;*--.)/(

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C)& Aminis"raor e Ora Ge%e e SSO * MA e la Ora

F-&$)



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(SAISICA A>A, (MPR(SA

e!?a: 02;08;2010

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O:&)(

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In%orme Semanal e SSO * MA P&'*"

e!?a: 02;08;2010 Pagina: E e D

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W A!!ien"es SP Semanal A!)m

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C)asi A!!ien"es Semanal A!)m

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So!oi!sa Semanal A!)m

S)!on"ra"os Semanal A!)m

2! R'%&*' /' I-/'*'(  A-/'*'( CTP, STP, D) ) E;-%(, A$:-'*)'(, C;)(- A-/'*'(, T&)'* Clasi%i!a!i&n

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Cargo

Par"e ,esionaa o aBaa

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Mo# e ierra (n%ierraores Car$in"eros AlaBiles A*)an"es Gornales

* 0 4 * -( D ( ) , -/ ' ) -2 C N

0 $ -( M ( ) , - / ' ) 2 C N -

4 0 C * 0 1 *) 4 0 C

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e!?a: 02;08;2010

In%orme Semanal e SSO * MA P&'*"

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omre el raaaor *;o (+)i$o

Par"e ,esionaa o aBaa

Cargo

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e!?a ora

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Mo# e ierra (n%ierraores Car$in"eros AlaBiles A*)an"es Gornales (s"r)!")ra CaBer@a (l.!"ri!o Me!ni!o oegas O$eraores O"ros T*)

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/eren"e e Pro*e!"o Aminis"raor Ora Ge%e e O% .!ni!a Ge%e e erreno Ge%e e rea Ge%e e S)!on"ra"os Ge%e e Calia Ge%e e oega

Ge%e Aminis"ra"i#o S)$er#isor Ca$a"az S)!on"ra"is"as Comi". Pari"ario Oser#a!iones :

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0 & . ' <; ( ' & ' : 0 S

0

& 0 % 0 / ) ' ,% 0 G

0

C;$%-$-'* S'$))

A;$;)/

0 / ) ' ) ,% * & 0 4 G 1 0

0

0 ,, ' % 0 *& A

0

0

0

( ,' * ) ( 4 0 -' U : ) D A $

0

5! DESIACIONES DEL SISTEMA DE SSOMA S';&-/)/"

S);/ O;%)-)"

M'/- A$:-'*' :

( -) 1 4 ' & 3 ' $ E

0

, ) * 0 T

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ge%e Aminis"ra"i#o S)$er#isor Ca$a"az S)!on"ra"is"as Comi". Pari"ario Oser#a!iones :

M'/- A$:-'*' :


CS-SSOMA-P-007-R-021 R(ISI: 0

IORM( ( ISP(CCI ( S(/>RIA' SA,> OC>PACIOA, D M(IO AMI((

PROGRAMADA

INFORMAL

CONDICI=N DE RIESGOS

INCIDENCIA

SSOMA

SEGURIDAD

FEC#A

"

SALUD OCUPACIONAL

REALIZADA POR

"

MEDIO AMBIENTE

CARGO Y FIRMA

"

POTENCIAL DE CLASIFICACI=N DEL RIESGO #ALLAZGO

MEDIDA CORRECTIA

(CA: 02;08;2010

#ORA "

RESPONSABLE

FEC#A DE COMPROMISO

CIERRE, FEC#A Y FIRMA


CS-SSOMA-P-007-R-021 R(ISI: 0

IORM( ( ISP(CCI ( S(/>RIA' SA,> OC>PACIOA, D M(IO AMI((

PROGRAMADA

INFORMAL

INCIDENCIA

CONDICI=N DE RIESGOS

SSOMA

SEGURIDAD

FEC#A

"

SALUD OCUPACIONAL

REALIZADA POR

"

MEDIO AMBIENTE

CARGO Y FIRMA

"

POTENCIAL DE CLASIFICACI=N DEL RIESGO #ALLAZGO

S: Seg)ria SO: Sal) O!)$a!ional

CLASIFICACI=N POTENCIAL DE RIESGO /: /ra#e M/: Meianamen"e /ra#e

MA: Meio Amien"e

,: ,e#e

INCIDENCIA

#ORA "

MEDIDA CORRECTIA

RESPONSABLE

FEC#A DE COMPROMISO

CIERRE, FEC#A Y FIRMA

OBSERACIONES" #ALLAZGO C: o Con%ormia O: Oser#a!i&n

CC"

OM: O$or")nia e Meora AP: A!!i&n Pre#en"i#a

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ((CCI ( P(,I/RO PROD(CO: R(A,IAO POR: AR(A: ,>/AR: /RAO ( RI(S/O

(CA: 02;08;2010

ACO ICORR(CO O COICI IS(/>RA ( (, ,>/AR ( RAAGO

CS-SSOMA-P-007-R-022 R(: 0 (CA: 02;03;2011

(CA: ORA: IRMA: R(COM(ACIO(S D;O ACCI OMAA

P,AO ( (G(C>CI

S(/>IMI(O

CS-SSOMA-P-007-R-022


R(: 0

((CCI ( P(,I/RO PROD(CO: R(A,IAO POR: AR(A: ,>/AR: /RAO ( RI(S/O

(CA: 02;03;2011

(CA: ORA: IRMA:

ACO ICORR(CO O COICI IS(/>RA ( (, ,>/AR ( RAAGO

R(COM(ACIO(S D;O ACCI OMAA

P,AO ( (G(C>CI

S(/>IMI(O

IRMA (, (G(C>OR /P1: Po"en!ial el A!!ien"e Menor KSPL COIICACI /RAO ( /P2: Po"en!ial el A!!ien"e Serio KCPL RI(S/OS /P3: Po"en!ial /ra#e o a"al ((CCI ( P(,I/RO: Son ins$e!!iones;oser#a!iones +)e ?a!e $erioi!amen"e el s)$er#isor' )ran"e s)s a!"i#iaes $ro$ias * normales F>( (S >A P:

(s )n a".!ni!a $re#en"i#a +)e $ermi"e la e"e!!i&n' anlisis * !on"rol e a!"os *;o !oni!iones inseg)ras +)e se $resen"en en las o$era!iones' +)e los "raaaores realizan iarimen"e

OG(IOS:

1 es!)rir !a)sas e a!!ien"es K(liminar;CorregirL 2 e"erminar las ne!esiaes e a!!iones $re#en"i#as K!a$a!i"a!i&nL 3 A!!i&n Corre!"i#a K(liminar el riesgo' inmeia"o' "em$oral * e%ini"i#oL 4 e!esiaes e en"renamien"o o meoras en el sis"ema

CI(RR( (A,>ACI ( ,OS R(S>,AOS:

ACIIA C(RRAA POR: OMR(: (CA: IRMA:

Antecedentes del Trabajador

NV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E$%&'()

Obra

Nombre

Rut

Edad

Cargo

Gerente de Proyecto

Antecedentes de la Línea de Mando Administrador

Profesional Supervisor erreno

Tipo Capataz

Accidente

Acción

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL A<,ISIS CA>SA, IS ausa

Agente Condición

Causante

Tiempo En Obra

En Empresa

!ora

Y MEDIO AMBIENTE

RICO Fechas Accidente

Alta

"#as Perdidos

$esión

%reve "escripción

I)-/'.

A!!ione

Investigaciones F)*)

D'%)&*)$'* /' SSO  MA P&'*

S;%'&-(&

C$-* P)&-*)&-

P(-:' D'$)/)

ICSA-SSOMA-P-007-R-023 R(: 0 (CA: 20;08;2007 s ,egales D'$)/) EH';*)/)

NJ C)&%'*)

A-( ) S';&

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (C,ARACI ( ICI((S

DECLARACI=N DE INCIDENTES N$:&' /' T&):)H)/& R;*" C)&" E$%&'()" T$ /')&)->" F') /' D')&)->"

D'(&-%->"

omre R)" * irma el raaaor

CS-SSOMA-P-004-R-024 R(: 0 (CA: 02;08;2010

ICSASSMAP007R025

INFORME DE AUDITOR A

R( 0 (CA: 25;05;05

F') /' ) A;/-*&)" A;/-*& '( "

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO PREGUNTAS

P*H' M@

P*H' O:*'-/

A!

GENERAL 66 %*(

66

QREF

1 2 3

ZCono!e el es"ao e a#an!e el Pro*e!"o[ ZCono!e !)no "ermina el $ro*e!"o[ ZCono!e los oe"i#os[ D% S%(#i)") 78 &to*9 D%l P#o+%cto 78 &to*9 ZCono!e el V e "raaaores ire!"os e inire!"os[ ZSe en!)en"ra %ormao el !omi". $ari"ario en el $ro*e!"o[ Z>"iliza las 120 C?arlas e M)")al $ara !?arla e 5 min)"os[ Za e%e!")ao: NCR 7: &to*9 Accio!%* &#%v%!tiv"* 7: &to*9 I)%"* )% $%4o#"$i%!to 7: &to*9

10 10

P)li!ar en $anel in%orma"i#o P)li!ar en $anel in%orma"i#o

5 5 10 10 10

P)li!ar en $anel in%orma"i#o P)li!ar en $anel in%orma"i#o P)li!ar en $anel in%orma"i#o P)li!ar en $anel in%orma"i#o Im$lemen"ar

4 5 6 7

B! PLANIFICACI=N Y REALIZACI=N DEL PRODUCTO 70 %*(

2 2 2

141

10

ZSe ?a im$lemen"ao el !on"rol e o!)men"os * regis"ros[ S'lo %l co!t#ol )% )oc$%!to*. 78 &to*9 S'lo %! co!t#ol )% #%(i*t#o*. 78 &to*9 ;" i$&l%$%!t")o "$0o*. 7<= &to*9 ZC)en"a !on los $ro!eimien"os el Sis"ema e ges"i&n e Seg)ria' Sal) O!)$a!ional * Meio 2 Amien"e e la em$resa[ P"#ci"l. 78 &to*9 To)o*. 78 &to*9 Z> !)en"a !on e#ien!ia oe"i#a e s) $ar"i!i$a!i&n e la e%ini!i&n e las !oni!iones e 3 seg)ria +)e re+)iere )n e"erminao $ro!eso[ Z(Nis"en $ro!eimien"os o ins"r)!"i#os[ S, &"#tici&" %! l" %l"0o#"ci'! )% &#oc%)i$i%!to*>i!*t#ctivo* &#o&io* o %! co!4!to co! lo* )% c"li)"). 7:= &to*9

10 5 5 10

Im$lemen"ar $lanilla e regis"ro

10 5 5

Im$rimir

S'lo #%vi*" lo* &#oc%)i$i%!to* )% c"li)") + !o %l"0o#" &#oc%)i$i%!to*>i!*t#ctivo*. 7<= &to*9 Z> se aseg)ra e +)e se !?e+)een las !oni!iones e amien"e e "raao sean las e %inias en los $ro!eimien"os o ins"r)!"i#os[ E1i*t%! #%(i*t#o*. 7<= &to*9 S'lo *% #%"li" !" i!*&%cci'! vi*"l. 7< &to9 Z> !)en"a !on $lan e emergen!ia[ Ziene algTn regis"ro ; a!"a o min)"a e re)ni&n e re)niones semanales e !oorina!i&n general * e seg)ria !on la l@nea e mano[

10

1

4 5 6

C! CONTROL DE EUIPOS DE PROTECCI=N PERSONAL 50 %*( 1 2

3 4

5

20

10 10 1 5 10

oega ee "ener )n s"o! oega ee "ener S"o! ingresao #;s s"o! en"rega

Z> realiza !?e+)eos $ara aseg)rarse +)e los (PP e los "raaaores se en!)en"ren e n )en es"ao[ ,os s)!on"ra"os !)en"an !on los (PP ae!)aos[ Lo* ? t#"0"4")o#%* ti%!%! EPP 7<= &to*9 : t#"0"4")o#%* ti%!%! EPP 78 &to*9 < o = ti%!%! EPP 7< &to9 Z,os s)!on"ra"os !)m$len !on la norma"i#a e seg)ria[ Lo* ? t#"0"4")o#%* ti%!%! EPP 7<= &to*9 : t#"0"4")o#%* ti%!%! EPP 78 &to*9 < o = ti%!%! EPP 7< &to9

10 10 10 10 1 10 20 5 1

Im$lemen"ar !?e! lis" e (PP

10 10 < 
Ziene is$onile el $ro!eimien"o e C&igo e Colores e la em$resa[ Z(Nis"e e#ien!ia e la a$li!a!i&n el !&igo e !olores en "erreno[ C$&l%! $%!o* )% ? 2%##"$i%!t"*>%-i&o* #%vi*")o* 7< &to9 C$&l%! $%!o* )% @ 2%##"$i%!t"*>%-i&o* #%vi*")o* 78 &to9 C$&l%! l"* <= 2%##"$i%!t"*>%-i&o* #%vi*")o*. 7<= &to*9 Z(Nis"e )n lis"ao a!")alizao e los e+)i$os ma*ores en Pro*e!"o * s)s o$eraores[ Z(Nis"e e#ien!ia e la re#isi&n el es"ao e los (+)i$os ma*ores * s)s o$eraores an"es e en"rar o$era"i#amen"e a el Pro*e!"o[ Kregis"ros e ingreso e )n e+)i$o ma*orL S% #%vi*" %l %-i&o + %l o&%#")o# c%!t" co! * lic%!ci". 7:= &to*9 El %-i&o *% %!c%!t#" %! 0%! %*t")o &%#o %l o&%#")o# !o c%!t" co! * lic%!ci". 7<= &to*9

E! TERRENO 70 %*(

2 3 4 5

Min)"a e re)niones

0

ZSe en!)en"ra e%inio )n s"o! !r@"i!o e los elemen"os * ma"eriales e seg)ria ne!esarios $ara el $ro*e!"o[ ZA!")almen"e se es" !)m$lieno !on el s"o! !r@"i!o[ C$&l% < )% lo* %l%$%!to* #%vi*")o*. 7< &to9 C$&l%! : )% lo* %l%$%!to* #%vi*")o*. 78 &to*9 C$&l%! ? )% lo* %l%$%!to* #%vi*")o*. 7<= &to*9

86

1

Pro!eimien"os o ins"r)!"i#os e seg)ria SegTn lis"as e !?e+)eo

10

113

1 2

4

10

10 10 1 10

D! CONTROL DE EUIPOS Y #ERRAMIENTAS 50 %*(

3

Se em)es"ra !on %irma e e%e e e$ar"amen"o e Pre#en!i&n en los Pro!

20

ZSe en!)en"ran seBalizaas las zonas e "raao' "rnsi"o e $ersonas' o%i!inas' zonas e riesgo' e"! en el Pro*e!"o[ S% %!c%!t#"! o!"* )% #i%*(o* ! o *%"li")"*, 2"+ &oc" *%"l/tic". 78 &to*9 E1i*t% *%"l/tic" ")%c")". 7<= &to*9 ZC)m$len !on las !oni!iones e%inias los !omeores * lo!ers[ Z,as oegas e !om)s"iles *;o ai" i#os' !)m$len !on los es"nares * seBaliza!iones e%inios[ Z(Nis"e )na zona seBalizaa $ara el a!o$io e as)ra *;o es!omro[ Z,os "raaaores !)en"an !on s)s elemen"os e seg)ria en )en es"ao[ C$&l% < t#"0"4")o#. 7< &to9 C$&l%! : t#"0"4")o#%*. 78 &to9 C$&l%! lo* ? t#"0"4")o#%*. 7<= &to9

Soli!i"ar !er"i%i!aos e !alia e (PP

0 Im$lemen"ar Coi%i!ar ?erramien"as * e+)i$os e la ora

Soli!i"ar lis"ao a a"eman ,is"a e !?e+)eo e los e+)i$os * man"en!iones eri%i!ar o$eraores !o n li!en!ia

10 >B
132 10 5 10 10 10 10 10 1 5 10

0 Im$lemen"ar seBale"i!a eri%i!ar segTn !?e! lis" Im$lemen"ar oegas $ara s)s"an!ias $eligrosas o es"a e%inio en"ro e la Pro*e!"o eri%i!ar en "erreno

6 7

Z,os solaores !)en"an !on s) eN"in"or a mano[ C$&l% < *ol)")o#. 78 &to*9 C$&l%! lo* : *ol)")o#%*. 7<= &to*9 Z,os anamios se en!)en"ran !on s)s "are"as e !?e+)eo a!")alizaas[ C$&l% < "!)"$io. 7< &to9 C$&l%! : "!)"$io*. 78 &to*9 C$&l%! lo* ? "!)"$io*. 7<= &to*9

10 5 10 10 < 
eri%i!ar en "erreno Im$lemen"ar es"nar * !a$a!i"ar a !a$a"az anamios

F! SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE F!1 DEPARTAMENTO DE SSO Y MA 1 2

Z(s" !ons"i")io el e$"o e Seg)ria' Sal) O!)$a!ional * Meio Amien"e[ Z(l ,ier el e$ar"amen"o !)en"a !on !om$e"en!ia ae!)aa[

 

F!2 IDENTIFICACI=N DE PELIGROS Y ASPECTOS 1

In#en"arios !ri"i!os (s"o se realiza !on $ro!eimien"os ) o"ra meias K(PP' (+)i$os' e"!L

3

ZSe ?an ien"i%i!ao "oos los $eligros * as$e!"os el Pro*e!"o[ ZSe ?an es"ale!io las meias e !on"rol ae!)aas $ara !on"rolar los $eligros * as$e!"os in"olerales el Pro*e!"o s egTn $ro!eimien"o KMC-SSMA-P-003L[ ZSe ?an generao $ro!eimien"os e !on"rol o$era!ional $ara ges"ionar los $eligros *;o as$e!"os in"olerales el Pro*e!"o[

4 5 6 7 8

ZSe "ienen ien"i%i!ao los $)es"os e "raao +)e $)ean generar en%ermeaes $ro%esionales[ ZSe realiza seg)imien"os a es"os es")ios[ Z,a ma"riz e $eligros * as$e!"os se a!")aliza $erioi!amen"e[ ZSe ?an ien"i%i!ao las $roales emergen!ias +)e se $or@an $resen"ar en el Pro*e!"o[ ZSe ?an e#al)ao OAS las a!"i#iaes el Pro*e!"o[

(s")ios e $)es"o e "raao Im$leme"ar Im$lemen"ar er $lan e emergen!ia o' $or e#al)ar

2

F!3 REUISITOS LEGALES 1 2 3 4 5 6 7 8

ZSe ?an ien"i%i!ao los re+)isi"os legales a$li!ales a el Pro*e!"o[ Z,a ma"riz e re+)isi"os legales el Pro*e!"o !onsiera las ases .!ni!as el !lien"e[ Z,a ma"riz e re+)isi"os legales el Pro*e!"o !onsiera la e!lara!i&n e Im$a!"o Amien"al el $ro*e!"o[ Ksi a$li!aL Z,a ma"riz e re+)isi"os legales el Pro*e!"o !onsiera la Resol)!i&n e Cali%i!a!i&n Amien"al el $ro*e!"o * los re+)isi"os legales es!ri"os en es"a[ Z,a ma"riz e re+)isi"os legales se en!)en"ra $)li!aa[ Z,a ma"riz e e#al)a!i&n e !)m$limien"o legal se en!)en"ra a!")alizaa * se !on"rola s) !)m$limien"o[

SegTn ma"r@z ,o ee #er la e%a")ra ,o ee #er la e%a")ra ,o ee #er la e%a")ra o' im$leme"ar o a!")alizar

F!4 PLAN DE EMERGENCIAS 1 2 3 4 5 6

Z(l Pro*e!"o !)en"a !on s) Plan e (mergen!ia[ Z(l $lan e emergen!ias el Pro*e!"o %)e realizao en ase a la ien"i%i!a!i&n e $eligros * as$e!"os' * !onsiera las emergen!ias $o"en!iales e SSO * MA ien"i%i!aas en es"e[ ZSe ?a realizao )na $rograma!i&n e sim)la!ros $ara las emergen!ias $o"en!iales es!ri"as en el $lan[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on rigaa e emergen!ias[ Z,a rigaa e emerge!ias !)en"a !on las !om$e"en!ias re+)erias en el $ro!eimien"o e $lan e emergen!ias KMC-SSMA-P-008L[ Z,os "raaaores ?an sio en"renaos en el $lan[

Si' a!")alizar Si' a!")alizar

o' realizar $rograma Si' a!")alizar $ar"i!i$an"es Si' re#isar !om$e"en!ia e rigais"as o' i%)nir

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PSSO Y PLAN DE F!5 PREENCI=N AMBIENTAL PPA Z(l Pro*e!"o !)en"a !on s) Programa e Seg)ria * Sal) O!)$a!ional * s ) Plan e Pre#en!ion 1 Amien"al' segTn $ro!eimien"o KMC-SSMA-P-009L[ Z(l Programa e SSO * el Plan Amien"al !onsieran los 15 re+)isi"os el Sis"ema e /es"i&n e 2 SSO * MA[ (l Programa e SSO * el Plan Amien"al es"n orien"aos a ges"ionar los $eligros * as$e!"os amien"ales in"olerales ien"i%i!aos en la ma"riz e ien"i%i!a!i&n' e#al)a!i&n * !on"rol e 3 $eligros * as$e!"os[ Z(l Programa e SSO * el Plan Amien"al !onsieran los re+)isi"os es!ri"os en las ases 4 .!ni!as el !on"ra"o * en las Resol)!iones e Cali%i!a!i&n Amien"al[ 5 Z,a ,@nea e mano' ?a sio !a$a!i"aa en la a$li!a!i&n e amos Planes[

Si Si eri%i!ar

eri%i!ar !on e%a")ra Si' emos"rar !on regis"ros

F!6 RESULTADOS DE LA GESTI=N DE SSO Y MA 1 2

Z,os Res)l"aos es"ais"i!os es"an e a!)ero a las me"as e la em$resa[ Z,a m)")al ?a a)i"ao el Pro*e!"o * ?a emi"io in%ormes[

o' (s"amos ao las me"as A#erig)ar !on e%a")ra

F!7 CAMPAAS DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6

Z(l $ro*e!"o realiza *;o a$li!a !am$aBas e Mo"i#a!i&n segTn el Pro!eimien"o e (laora!i&n el Plan e Re!ono!imien"o * Mo"i#a!i&n KMC-SSMA-P-002L[ Z(l $lan e Re!ono!imien"o * Mo"i#a!i&n !onsiera la se!)en!ia e a!"i#iaes es!ri"as en el $ro!eimien"o[ ZSe ?an e%inio los oe"i#os * me"as $ara el re!ono!imien"o e los "raaaores[ ZSe ?an e%inio las san!iones en !aso e in!)m$limien"o e las normas[ ZSe ?an i%)nio las me"as al!anzaas[ ZSe ?an realizao !eremonias e $remia!i&n[

Si' im$lemen"ar $rograma mans)al er en el $ro!eimien"o la %re!)en!ia i%)nir en $aneles los res)l"aos e las !am$aBas

F!8 INESTIGACION DE INCIDENTES 1 2 3 4 5 6

ZSe re$or"an "oos los In!ien"es +)e o!)rren[ Z,os in!ien"es !on $o"en!ial e gra#ea meiano * le#e son re$or"aos e in#es"igaos !on el regis"ro e re$or"e e in!ien"es KMC-SSMA-P-007-R-012L[ Zan o!)rrrio in!ien"es !on $o"en!ial e gra#ea al"o en el Pro*e!"o[ Zoos los In!ien"es' !on $o"en!ial e /ra#ea al"o son in#es"igaos' e a!)ero a $ro!eimien"o[ Z(l !omi". Pari"ario $ar"i!i$a en las in#es"iga!iones e a!!ien"es CP[ ZSe ?a !a$a!i"ao a la l@nea e mano sore el $ro!eimien"o e in#es"iga!i&n e in!ien"es[

Si' #er regis"ro Si' #er regis"ro Si' #er regis"ro Si' #er regis"ro Si' #er regis"ro i%)nir $ro!eimien"o

F!9 COMIT PARITARIO DE #IGIENE Y SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6

Z(s" !ons"i")io el Comi". Pari"ario e igiene * Seg)ria * es"a legalizao an"e )n organismo !om$e"en"e' e a!)ero a lo ini!ao en e!re"o 54[ Z(l Comi". Pari"ario !)en"a !on s) $rograma e "raao[ ZSe le ?a realizao el !)rso e orien"a!i&n en $re#en!i&n e riesgos al CPS[ ZSe ?a i%)nio en el $ro*e!"o +)e el !omi". $ari"ario e ?igiene * seg)ria es !anal o%i!ial e !om)ni!a!i&n en"re los "raaaores * la l@nea e mano[ Z,os "raaaores ?an $lan"eao "emas e SSO * MA al !omi". $ari"ario[ ZSe ?an $)li!ao los res)l"aos e los "emas e SSO * MA anlizaos en las re)niones mens)ales[

er a!"a e !ons"i")!i&n legalizaa er $rograma Si' #er regis"ros

er regis"ros P)lia!ra a!"as en $anel $ara CP*S

F!10 INSTALACIONES DE FAENA 1

Z,a ins"ala!i&n e %aen a !)m$le "oas las norma"i#as #igen"es * es"a !er"i%i!aa $or el ser#i!io e sal)[

Soli!i"ar !er"i%i!a!i&n

2 3 4 5 6 7 8

ZSe !)en"a !on )n $lan e Con"rol e Plaga * s)s !orres$onien"es a)"oriza!iones sani"arias[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on la a)"oriza!ion sani"aria e ag)a $o"ale * al!an"arillao[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on la a)"oriza!i&n el S(C $ara la ins"ala!i&n ele!"ri!a[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on la a)"oriza!i&n el S(C $ara el alma!enamien"o e !om)s"iles[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on a)"oriza!i&n $ara el a!o$io e resi)os[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on a)"oriza!i&n sani"aria $ara la is$osi!i&n e ag)as ser#ias[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on a)"oriza!i&n sani"aria $ara el alma!enamien"o e resi)os $eligrosos[

Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza

CAPACITACI=N FORMAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO F!11 AMBIENTE 1 2 3 4 5 6 7

Z(l $lan e Ca$a!i"a!ion el Pro*e!"o !)en"a !on !)rsos e Seg)ria' Sal) O!)$a!ional * Meio Amien"e[ Z,as !a$a!i"a!iones e SSO * MA el Pro*e!"o es"n elaoras en ase a los res)l"aos  e la ien"i%i!a!i&n e $eligros * as$e!"os[ Z,os "raaaores ?an sio !a$a!i"aos en el maneo e s)s"an!ias $eligrosas[ ZSe ?a !a$a!i"ao a los "raaaores en el maneo * is$osi!i&n e resi)os $eligrosos[ ZSe realizan C?arlas in"egrales a "oo el $ersonal[ ZSe realizan !?arlas o$era!ionales iarias[ Z(l $ersonal ?a sio !a$a!i"ao en el )so e e+)i$os menores[

Soli!a Palo /)zmn i%)nir Pro!eimien"o i%)nir Pro!eimien"o emos"rar !on regis"ros emos"rar !on regis"ros emos"rar !on regis"ros

F!12 GESTI=N DE AGUAS SERIDAS 1 2 3 4 5

Z(l Pro*e!"o ges"iona s)s ag)as ser#ias[ Z(l Pro*e!"o !)en"a !on !oneNi&n a la re e al!an"arillao[ ZSi es a "ra#es e aBos +)imi!os' es"os !)en"an !on las a)"oriza!iones sani"arias !orres$onien"es[ ZA los aBos +)imi!os se les realizan las man"en!iones !orres$onien"es[ ZSi es a "ra#es e Plan"as e ra"amien"os' es"as !)en"an !on las a)"oriza!iones !orres$onien"es[

Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza

F!13 MANE?O DE RESIDUOS 1 2 3 4

ZSe a$li!a el $ro!eimien"o e maneo e resi)os[ Z,os "raaaores !ono!en * )"ilizan los !en"ro e a!o$io[ ZSe ?a !a$a!i"ao a los "raaaores en el maneo * is$osi!i&n e resi)os[ Z(l maneo e resi)os !)en"a !on "oas la a)"oriza!iones legales !orres$onien"e[

o ?a* !en"ro e a!o$ios e%inios emos"rar !on regis"ros Soli! a i#iana (s$inoza

F!14 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFRICAS 1 2

ZSe !)en"a !on )n $ro!eimien"o e Con"rol e (misiones A"mos%.ri!as[ ZSe !on"rola la !alia e las man"en!iones e los e+)i$os en el $ro*e!"o[

Soli! a i#iana (s$inoza Soli! a i#iana (s$inoza

F!15 AN+LISIS DE TRABA?O SEGUROAST 1 2 3

ZSe realizan AS' $or !aa "raao +)e se ee!)"a en el Pro*e!"o[ Zoo el $ersonal in#ol)!rao $ar"i!i$a el AS * %irma i!?o o!)men"o[ Z(n los AS se !onsieran las #ariales amien"ales[

emos"rar !on regis"ros emos"rar !on regis"ros emos"rar !on regis"ros

F!16 ELEMENTOS DE PROTECCI=N PERSONAL EPP 1

Z(s"n e%inios $ara el Pro*e!"o los (lemen"os e Pro"e!!i&n $ersonal a )"ilizar $or los "raaaores[

2

Zoo el $ersonal !)en"a !on s)s elemen"os e $ro"e!!ion $ersonal * los )san !orre!"amen"e[

Si' im$lemen"ar le"re"ro

F!17 SUPERFICIES DE TRABA?O 1 2 3 4 5

Z(Nis"e ins"r)!"i#o e s)$er%i!ies e "raao * se  a !)m$limien"o a es"e en " erreno' $ro"e!!i&n e aer")ras[ Z(Nis"e $ersonal es$e!ializao en la !on%e!!ion e anamios * s) "raao es e a!)ero a $ro!eimien"os[ Z,a !)arilla e anamios )"iliza las "are"as e anamio $ara a)"orizar s) )so[ Z,as es!alas son e a!)ero a normas[ Z,os a!!esos * zonas e "ransi"o son ae!)aos[

i%)nir Pro!eimien"os emos"rar !on regis"ros Si' %al"a !on"rol iario eri%i!ar en "erreno eri%i!ar en "erreno

F!18 INSTALACIONES ELCTRICAS PROISORIAS 1

Z(Nis"e $ersonal !ali%i!ao * a)"orizao $ara la man"en!i&n * re$osi!i&n e los "aleros * eN"ensiones el.!"ri!as el Pro*e!"o[

Si' #eri%i!ar !ali%i!a!i&n el $ersonal e man"en!i&n

F!19 EUIPOS MAYORES Y MENORES 1 2 3

ZSe !)en"a !on $ersonal !a$a!i"ao * !)en"an !on li!en!ia segTn sea el e+)i$o +)e o$eran[ ZC)en"an los e+)i$os !on )n $rograma e man"en!i&n * se a !)m$limien"o a es"e[ Z,os o$eraores "ienen el eNamen $si!osenso".!ni!o[

eri%i!ar !on s)!on"ra"os eri%i!ar !on s)!on"ra"os eri%i!ar !on s)!on"ra"os

4 5 6

ZSe !)en"a !on )n l)gar e man"en!ion' +)e $ermi"a el !on"rol e la !on"amina!ion el s)elo[ ZSe realiza !?e! ,is" iariamen"e a los e+)i$os ma*ores[ ZSe realiza ins$e!!i&n mens)al a los e+)i$os menores[

eri%i!ar !on s)!on"ra"os eri%i!ar !on s)!on"ra"os eri%i!ar !on s)!on"ra"os

F!20 ECAACIONES 1 2

Z,as eN!a#a!iones se en!)en"ran seBalizaas $ro"egias !on aranas r@gias[ Z,os "al)es e las eN!a#a!iones son !ons"r)ios e a!)ero a lo re+)erio * !)en"an !on $ro"e!!ion[

eri%i!ar en "erreno eri%i!ar en "erreno

F!21 FUENTES RADIOACTIAS 1 2 3

ZSe >"ilizan e+)i$os !on %)en"es Raioa!"i#a * es"os !)en"an !on "oas las a)"oriza!iones !orres$onien"e[ Z(l o$eraor es"a !a$a!i"ao $ara "raaar !on e+)i$os raioa!"i#os * !)en"a !on osime"rosZSe >")lizan e+)i$os !on %)en"es Raioa !"i#a * es"os !)en"an !on "oas las a)"oriza!iones !orres$onien"e[ ZSe le ?an !om)ni!ao los $eligros raioa!"i#o al $ersonal[

eri%i!ar

eri%i!ar emos"rar !on regis"ros

F!22 BLOUEOS DE SEGURIDAD Y EUIPOS 1 2

ZSe "raaa !on e+)i$os' +)e ne!esi"an lo+)eo[ Z(l $ersonal es"a !a$a!i"ao en lo+)eo e e+)i$os[

F!23 ESPACIOS CONFINADOS

eri%i!ar i%)nir $ro!eimien"o

Registros Procedimientos de Implementacion Mall

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