PROYECTO DE MAÍZ, DISTRITO DE SINGA, HUAMALIES, HUANUCO

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”

HUANUCO – PERU Consultor: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

OCTUBRE 2010 1

ÍNDICE Pagina RESUMEN EJECUTIVO

2

I.

32 32 32 33 34 34 35

Información General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el proyecto 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripción del negocio rural 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa

II. Justificación del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

37 37 37

III. Diagnóstico del Proyecto 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición de problemas y sus causas

38 38 44 44

IV. Alternativas

46

V.

47 47 47 51 53

Descripción del Proyecto 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

55 55 56 57 58 60 66 69 70

VII. Análisis de Beneficio/Costo 7.1. Análisis de costos 7.2. Análisis de Beneficios 7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio

88 80 83 85

VIII. Plan de Ejecución y Operación 8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas físicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operación y mantenimiento

90 90 93 94 95 96

IX.

98 98 98 99 100 110 112

Viabilidad del Proyecto 9.1. Análisis Social 9.2. Análisis de Sensibilidad 9.3. Análisis de Sostenibilidad 9.4. Impacto Ambiental 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

113

ANEXOS: Anexo 1: Línea base del negocio rural Anexo 2: Formato SNIP 3 A Anexo 3: Documentos del GOP Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos

117 121 127 135 136

2

ANEXO 1: INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL Fecha: 13 de Octubre del 2010 Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO. Localización del proyecto: Anexo : SANTA ROSA DE PAMPAN Provincia : HUAMALIES Distrito : SINGA Departamento: HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total

: 33,000.00

Aporte del GOP :

9,900.00

Aporte ALIADOS: 23,100.00 Otros

: 0.00

Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS.

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del produc to especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de Productividad y Comercialización de de Maíz Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Maíz de la asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de Pampan Distrito de Singa, Provincia de Huamalies, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa. Las inversiones en activos corresponden a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil. Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Agronomía durante 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de maíz. Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización maiz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sis temas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios san Francisco de Asis y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Producción de productos Agropecuarios, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de vent as en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de maiz. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio ( maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de Singa, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de maiz, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en consecuencia e l mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Huánuco. En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo– tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la la Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con apor te extraordinario de los Asociados.

3

ANEXO 2: COSTOS DE INVERSION TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

DIA: 13 OCTUBRE 2010 NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS NVERSION (PRODUCTO)

CANTIDAD UNIDAD DE M EDICION

1

ACTIVOS Molino Martillo 3 HP Monofasico Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Cosedora de sacos Medidor de Humedad de Granos Balanza Reloj Corona Balanza Plataforma 400 kg. Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Stand Portatil Valorización de Activos Gastos de Instalación SUB TOTAL ACTIVOS MANO DE OBRA Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) SUB TOTAL MANO DE OBRA COSTO TOTAL DE PROYECTO %

2

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Global

Mes Mes Mod. Mes Mes

*

3

TOTAL INVERSION COSTO UNITARIO

4

TOTAL

APORTE DEL GOP

APORTE DE ALIADOS

5 = 3x4

6

7 = 5-6

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00

3,475.00 7,228.00 700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 700.00 4,950.00 2,353.00

3,475.00 7,228.00 700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 1,400.00 4,950.00 2,353.00 21,791.00

3.00 6.00 1.00 3.00 12.00

350.00 450.00 1,561.00 350.00 404.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00 1,050.00 4,848.00 11,209.00 33,000.00

VALOR DE RESCATE* VIDA UTIL DEL ACTIVO POR UNIDAD TOTAL (años ) 8

700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 1,400.00 4,950.00 1,165.00 9,900.00

3,475.00 7,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 11,891.00

10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

0.00 9,900.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00 1,050.00 4,848.00 11,209.00 23,100.00

9

10 = 9x3

347.50 347.50 722.80 722.80 70.00 70.00 90.00 90.00 15.40 15.40 193.33 193.33 128.00 128.00 1,400.00 2,800.00 4,950.00 4,950.00 2,353.00 2,353.00

1,050.00 2,700.00 312.20 1,050.00 4,848.00

COSTO DE INVERSION ANUAL 11 = (5-8)/9

312.75 650.52 63.00 81.00 12.32 128.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.48 1,050.00 2,700.00 249.76 1,050.00 4,848.00 9,897.76 11,146.24

Página 2 de 5r.

4

ANEXO 3: INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto PRODUCTO/ACTIVIDAD:

MAIZ______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG (1)

N°. UNIDADES DE PRODUCCION: 12 (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __1- N°. CICLOS POR AÑO: __1__ INGRESO UNIDAD DE INGRESO

UNIDAD DE VENTA (kg, etc.)

PRECIO DE VENTA (precio/unidad)

6

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7

5

und

809

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO

(11)

1. S/. nuevos soles

8

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) 9

INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9)

3.1

0.2

2351.36 2351.36 16463.6

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS)

UNIDADES (kg, etc.)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

13

14

15

COSTO POR UNIDAD 16

COSTO DE TRANSPORTE/ UNIDAD 17

COSTO TOTAL COSTO POR 18=15x(16+17)

Maiz Grano

kg

859.4

0.77

0.30

916.95

Bolsa de empaque para Harina en kg

kg

0.86

10.00

0.2

8.76

Bolsa de empaque para Grano en kg

kg

0.86

10.00

0.2

8.76

Logotipo Autoadhesivo del Producto

kg

0.86

30.00

0.20

25.94

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA 20

COSTO POR PERIODO

961.08 COSTO TOTAL POR CICLO

23

24

25=21x23x24

1

100

(19)

Nº. DE PERSONAS

PERIODO DE TRABAJO

Nº de PERIODOS POR CICLOS.

21

(día, mes) 22

1 1 Mes COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

100.00 100.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

1061.08

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

7427.54

Página 3 de 5

5

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto Nº. DE U N ID A D ES D E PR OD U C C ION

PR OD U C T O O A C T IV ID A D

(Página 3: 1era lí nea)

I

(Página 3: punt o 2)

P O R U N I D A D / A ño ( P ág i na 3 : p unt o 12 )

1

1. MAIZ

IN GR ESOS

II

T O T A L 3 = 1x2

C O S T O S V A R I A B LE S

POR U N ID A D / A Ñ O ( P ág i na 3 : p unt o 28)

2

IN GR ESOS M EN OS C OST OS V A R I A B LE S POR U N ID A D / A Ñ O (página 3: punt o 29)6

T OT A L 5 = 1x4

T OT A L 7 = 1x6

4

2351.36

16459.54

1061

7428

9032

9032

7 2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1061.08

7427.54

9032.00

9032.00

TOTAL

7

2351.36

COSTOS GENERALES

1

16459.54

UNIDAD

NÚMERO DE UNIDADES/Año

COSTO POR UNIDAD

COSTO TOTAL POR AÑO

Kg

5664

0

0

2 3 4 5 Página 4 de 5

6

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD 1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION (ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual)

16,463.61 7,427.54 0.00 9,036.07 33,000.00 3.65 11,146.24 9,036.07

Página 5 de 5

7

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO”. B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:  N° de Varones: 13  N° de Mujeres: 04 Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 01 Adultos (26 a mas) 11 Adultos (26 a mas). 03 C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL: Mejorar las Capacidades de producción y Comercialización de Maíz en la asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, de la localidad de Santa Rosa de Pampan, Distrito de Singa, Provincia de Humalies, Región Huánuco. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz.  Fortalecer la visión Empresarial en la Asociación Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

 Del producto: Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maíz, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que las proyecciones e realizaron con cálculos matemáticos consumo Percapita de Maíz a nivel nacional. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE MAIZ

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DEMANDA TOTAL KG

OFERTA TOTAL KG

790,729 800,217 809,820 819,538 829,372

521,374 521,374 521,374 521,374 521,374

DEFICIT KG MAIZ

269,355 278,843 288,446 298,164 307,998

Fuente: Elaboración Propia, 2010

8

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Maíz, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la Los agricultores del Distrito de Singa y el Distrito de Huánuco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima para la venta de Maíz para consumo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.  Del Servicio: Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR

Asistencia Técnica Agrícola Asistencia Técnica contable Gestor en articulación comercial.

UNIDAD

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

Serv.

01

0

01

Serv.

01

0

01

Serv.

01

0

01

Fuente: Elaboración Propia, 2010

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial. E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO 

Etapa de Inversión El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, y comercialización de Maíz, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.



Etapa de Post inversión La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el año 05.



Por componentes: ALTERNATIVA 01: I.ACTIVOS 1. Acceso Tecnológico para la producción de Maíz Adquisición de los siguientes equipos: - Molino Martillo 3 HP Monofásico. - Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico. - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 400 kg. 9

- Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil II.ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos de paquete Tecnológico en Maíz.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.  Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha. III.-ARTICULACION ALA MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maíz y Maíz grano clasificado para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades organización para la articulación comercial, se realizara con conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad LLata y Huánuco.

en el en de

10

ALTERNATIVA 02: I.ACTIVOS 1. Acceso tecnológico para la producción de Maíz.  Adquisición de los Siguientes Equipos: -

Molino Martillo 7.5 HP Trifásico Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico Cosedora de sacos Medidor de Humedad de Granos Balanza Reloj Corona Balanza Plataforma 300 kg. Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) Stand Portátil.

II.ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos de paquete Tecnológicos en Producción de Maíz.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 05 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.  Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha. III.-ARTICULACION AL MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la Comercialización de Maíz Harina y Maíz Grano Clasificado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. 11

Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco. F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente / Descripccionde del Gasto Actividades

51.00

27.00 51.00 51.00

33.00 29.00

Unidad de medida

COMPONENTE I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación COMPONENTE II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial COMPONENTE III Articulacion Comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Cantidad/ Meta

Precio S/.

Total S/.

Und Und Global

1 1 1

14,488.00 4,950.00 2,353.00

21,791.00 14,488.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

5,311.00 1,050.00 2,700.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

5,898.00 1,050.00 4,848.00 33,000.00

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) Aliados GOP 70% 15% 15% 11,891.00 4,950.00 4,950.00 10,703.00 3,785.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

1,050.00 4,848.00 23,100.00 70%

4,950.00 15%

4,950.00 15%

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, en la actualidad, se produce Maíz con bajo nivel tecnológico así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.  BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o 12

que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado. Ingresos con Proyectos Unidades Costo x kg de venta S/. kg INGRESO 556.48 3.50 1947.7 252.66 1.60 404.3

Mes ENERO

Unidad MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG

FEBRERO

MAIZ HARINA KG

556.48

3.50

1947.7

MAIZ GRANO KG MARZO MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG ABRIL MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAYO MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG JUNIO MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG JULIO MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG AGOSTO MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG SETIEMBRE MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG OCTUBRE MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG

252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66

1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60

404.3 1947.7 404.3 1947.7 404.3 1947.7 404.3 1947.7 404.3 1947.7 404.3 1947.7 404.3 1947.7 404.3 1947.7 404.3

NOVIEMBRE MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG DICIEMBRE MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG TOTAL

556.48 252.66 556.48 252.66

3.50 1.60 3.50 1.60

1947.7 404.3 1947.7 404.3 28223.3

Fuente: Elaboración propia, 2010



PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias. El punto de equilibrio de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís determina por el punto de ventas de 197.86 Kg. kg de MAIZ, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta. PUNTO DE EQUILIBRIO DATOS COSTOS FIJOS S/. PRECIO DE VENTA S/. COSTOS VARIABLES TOTALES S/. UNIDADES PRODUCIDAS COSTOS VARIABLES UNITARIO S/. INGRESO S/.

335.10 2.91 999.74 824.14 1.21 1.69

PE

335.10

PE

COSTOS FIJO PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO 197.86 KG DE MAIZ

1.69

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

13

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO. Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes. Capital de trabajo requerido = S/. 7,427.54. Nuevos soles I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociación genera utilidades anuales de S/. 9,036.08 Que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la Diferencia es repartido a cada uno de los socios. J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales. RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL

AÑO 0 1

VNP

Sin proyecto Con proyecto

RENTABILIDAD FAMILIAR 0.0 513.53

Nº DE SOCIOS

0.0 9,036.08

17 17

Fuente: Elaboración Propia – 2010

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 531.53 N.S Anuales. K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD E. PRIVADO

INDICADOR

ALT 01

TSD VAN TIR B/C

E. SOCIAL

ALT 02

11% 20,751.17 50.69% 1.396

11% 16,997.83 39.6% 1.336

ALT 01

11% 24,111.15 64% 1.46

ALT 02

11% 20,954.28 51% 1.40

Fuente: Elaboración propia, 2010

PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA ALTERNATIVA 01

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles) Costo Benéfico (A precio Social)

A precio de mercado

ALTERNATIVA 02

33,000.00

37,047.00

A precio Social

29,446.36

32,847.05

VAN (En Nuevos Soles) TIR (%)

24,111.15 64%

20,954.28 51%

Fuente: Elaboración propia, 2010

14

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.  Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tant o involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.  Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación. M. IMPACTO AMBIENTAL

 Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común

15

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro. TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA) Componentes Ambientales

Agrícola

-3

-3

Educación y población

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Culturales

-3

Restos Arqueológicos

Socio-Económicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Biológicos

Salud y Seguridad Alimentaria

Físicos

-3

Ganadera Forestal Acuicultur a

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (1,-2,-3)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. c. Categorías Ambientales del Proyecto

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental . d. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

16

LISTA DE EXCLUSIÓN 1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal. 4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación. 5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso de recuperación. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualita o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

17

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.

Planes Concerta dos

Aspectos

Plan de Ordenamiento Territorial

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

+3

X

+3

X

+3

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-1

X

-3

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

X

-3

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

X

-3

X

-3

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

Características de las Á reas de intervención

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

Si

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

18

Agua Físicos

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

-3

14. ¿Produce el proyecto co ntaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

-3

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

X

-3

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

X

-3

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

X

-3

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

Si

-3

-3

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas? 21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua? 22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad? 23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? 24. ¿Podría afectar la calidad de (sedimentos, emisiones, descarga desechos sólidos)?

agua superficial de agua lluvia,

Tierra

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua? 26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies? 28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique 27. eliminación ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras de desechos? características físicas del agua? 29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? 30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? 31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

X

Tierra

-3 Biológicos

B. Posibles Impactos Ambientales

Atmósfera

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE 13.HUAMALIES,REGION ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o HUANUCO.SINGA,PROVINCIA residuos que requieren de sistemas de disposición y DE HUAMALIES,REGION HUANUCO. tratamiento especial?

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

X

33. ¿E xisten especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

X

-3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

X

-3

35. ¿Utilizará algún recurso genético variedades o especies silvestres?

X

-3

proveniente

de

X

-3

19

Em pleo Ingresos Educación y población

Socio-Económicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Restos arqueológic os

Culturales

Salud y Segurida d Alimenta ria

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales D. Medidas de Mitigación

Aspectos

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 37. ¿Provocará alteracio nes importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

X

-3

X

-3

X

-3

X

+2

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

X

-3

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X

-3

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

X

-3

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

-3

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X

-3

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas? 48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

-3

X

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas.

-3

X X

+3

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO. 50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial? 51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)? 53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

-3

X

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

-3

X

Si

Produce Impacto -3 No Positivos(+1,+2,+3) -3 Negativos(-1,-2,-3)

X X

-3 -3

X

-3

X

-3

20

F.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Código: Nombre del proyecto El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.. Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricola Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI

NO

Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales Plan Mitigación de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental

SI SI SI

NO Por qué? NO No pasa la evaluación NO No pasa la evaluación

Máximo Diagnostico

Puntaje

20

20

1. Sistema de producción bien o servicio

5

5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza

7

7

3. Alternativas

3

3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local

5

5

Descripción

20

18

5. Localización del sub proyecto

4

4

6. Acceso

3

3

7. Tamaño del sub proyecto

5

3

8.Uso adecuado de la tierra

3

3

9. Riesgos

2

0

10. Normas ambientales

3

3

20

20

11. Lista de Exclusión

3

3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales

3

3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental

5

5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental

4

4

15. Identificación de posibles impactos

2

2

16. Informe de evaluación de campo

2

2

17. Limitantes ambientales

1

1

20

20

18. Pronostico de las medidas de mitigación

5

5

19. Planteamiento de medidas de mitigación

4

4

20. Planteamiento de medidas de prevención

4

4

21. Planteamiento de medidas de compensación

4

4

22. Medidas de remediación

3

3

20

20

23. Plan de Monitoreo Ambiental

3

3

24. Indicadores de monitoreo

2

2

25. Cronograma

5

5

Identificación de impactos ambientales

Medidas de mitigación de impactos

Medidas de monitoreo

21

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo

5

5

27. Previsión de elaboración de informes

2

2

28. Necesidades de capacitación Total

3 100

3 98

DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar: Firma del evaluador:

Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador: CUADRO Nº 82 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA Código: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO. Tipo del proyecto Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos) Descripción del proyecto

20

3

0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) b 1 . Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0)

7

2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica, productos verdes, certificación integral (7) Los cambios previstos apuntan a: Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5) Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

3

1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5

0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción

20

4

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes que ofertan los productores? 5 1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza? 2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

Criterios (Puntos)

22

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

6. ¿Cómo es el acceso proyecto?

4

3

1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4) Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima (2) Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5

0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5) Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2) Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3

0

Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)

3

1

Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificación (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

20

1

1

0

Si (1 punto)

¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

1

0

Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5

0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

4

0

Si (4) No (0)

2

1

La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2

0

Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?

1

0

Si (1) No (0)

25

2

Criterios (Puntos)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

Identificación de impactos ambientales 11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los productores? 12.

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

Medidas de mitigación de impactos

2

Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5

2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

4

0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

4

0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)

23

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4

0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1) No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto?

3

0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo

Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto

20

3

Medidas de monitoreo

30

3

23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

3

0

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2

0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2) Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5

1

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5

1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2

0

Detalle sobre elaboración de informes (2)

3

1

Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

28.

¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica? Total

100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo. N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto: CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO  EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para 24

ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N B) DESARROLLO OPERACIONAL  GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.  GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.  GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación

25

O.

PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

Clasificador Componente/Descripccionde Actividades del Gasto Componente I Activos Equipos 51.00 Valorización de Activos Gastos de Instalación COMPONENTE II Asitencia Tecnica 27.00 Asistente Tecnico Contable 51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola 51.00 Modulo Demostrativo Comercial COMPONENTE III Articulacion Comercial 33.00 Gestor en articulación comercial. 29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO %

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES) I Semestre Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Aliados GOP

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

Und Und Global

1 1 1

0.74

0.74

0.50

0.50

Mes Mes Mod.

3 6 1

1.00 1.00 1.00

Mes Mes

3 12

1.00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 6.00 1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00

2.00 6.00 59%

59%

4%

3%

3%

4%

3%

II Semestre Aliados GOP

0.26 1.00 0.50

0.26 1.00 0.50

1.00

15%

1.00 32%

1.00

1.00 1.00

1.00 2%

1.00 1%

1.00 1%

1.00 1%

2%

Total año 1 Aliados GOP

0.74 0.50

2.00 0.00 0.00

3.00 6.00 1.00

1.00 6.00 11%

3.00 12.00 70%

15%

0.26 1.00 0.50

30%

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIER PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente / Descripccionde del Gasto Actividades

51.00

27.00 51.00 51.00

33.00 29.00

Unidad de medida

COMPONENTE I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación COMPONENTE II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial COMPONENTE III Articulacion Comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Cantidad/ Precio S/. Meta

Total S/.

Und Und Global

1 1 1

14,488.00 4,950.00 2,353.00

21,791.00 14,488.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

5,311.00 1,050.00 2,700.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

5,898.00 1,050.00 4,848.00 33,000.00

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) Aliados GOP 70% 15% 15% 11,891.00 4,950.00 4,950.00 10,703.00 3,785.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

11,891.00 10,703.00

10,703.00 4,950.00 1,188.00

350.00 450.00 1,561.00

Mes 6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles) I Semestre II Semestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Aliados GOP Aliados GOP 0.00

0.00

3,785.00 4,950.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00

450.00

1,050.00 350.00 4,848.00 404.00 404.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 19,606.00 1,204.00 70% 15% 15% 59% 4%

450.00

450.00

450.00

404.00 854.00 3%

350.00 404.00 404.00 854.00 1,204.00 3% 4%

4,611.00 350.00 450.00 2,700.00 1,561.00

350.00

3,124.00 700.00 404.00 2,424.00 404.00 854.00 19,626.00 4,950.00 10,654.00 3% 59% 15% 32%

350.00

350.00 404.00 754.00 2%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

4,950.00 3,785.00

10,703.00

1,165.00

1,188.00

700.00 700.00

2,774.00 350.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 754.00 3,474.00 1% 2% 11%

Total año 1 Aliados GOP

3,785.00 4,950.00 1,165.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

4,950.00 15%

1,050.00 4,848.00 23,100.00 70%

9,900.00 30%

26

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR. Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

TECNOLOGIA “A” IV. ACTIVOS 2.

 Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial

.

Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.

Adquisición de los siguientes equipos:

01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos, 01 Medidor de Humedad de Granos, 01 Balanza Reloj Corona, 01Balanza Plataforma 300 kg., 01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.), 01 Stand Portátil. V. ASISTENCIA TECNICA 5.

ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PRODUCCION DE MAIZ.

 Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de c alidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 6. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productiv o de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 7. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales. 8. Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.

Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)

VI. ARTICULACION ALA MERCADO 3. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz para y Maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

4. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participación en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad de Huánuco.

27

Q.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES: Este negocio de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”, con el programa se producirá, 10,312.50 kg de Maíz, Las ventas se realizaran en 6,677.81 kg destinado para venta en harina de Maíz, y 3,031.8 kg de grano seleccionado, en el segundo año. Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADOR

RESUMEN DE LA EVALUACION E. PRIVADO ALT 01

TSD VAN TIR B/C

11% 20,751.17 50.69% 1.396

ALT 02

11% 16,997.83 39.6% 1.336

E. SOCIAL ALT 01

11% 24,111.15 64% 1.46

ALT 02

11% 20,954.28 51% 1.40

Fuente: Elaboración Propia - 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 37,047.00 ambos calculados a precios de mercado. Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE SINGA,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN ,PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO ”, con la finalidad de contribuir al desarrollo

socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de MAIZ, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: PRESUPUESTO TOTAL S/. 33,000.00, APORTE ALIADOS: S/ 23,100.00, APORTE BENEFICIARIOS S/. 9,900.00 Fortalecer en la producción y comercialización de MAIZ, mediante la implementación con equipos y materiales para la producción, selección y clasificación de Maíz, los cuales se distribuirán en 03 componentes: I ACTIVOS.- Adquisición de equipos y materiales para la producción y comercialización de Maíz; II ASISTENCIA TECNICA.- Asistente Técnico Contable, para el gestión financiera adecuada de los recurso de la asociación; Asistente Técnico en Producción Agrícola, asistiendo en el manejo tecnificado del cultivo de Maíz y en el manejo de equipos en la clasificación de Maíz. Implementación de Modulo Demostrativo de enseñanza en la producción agrícola de Maíz; III ARTICULACIÓN COMERCIAL.- Gestor en Articulación Comercial, para gestionar la comercialización de los productos al mercado.

28

RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.” se recomienda su viabilidad y

respectiva ejecución en el plazo determinado.

29

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

PROPOSITO

I.ACTIVOS

OBJETIVOS INDICADORES Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE Luego del año de culminado el proyecto el ingreso PRODUCTORES promedio por cada socio asciende a S/. 911.20 anual por AGROPECUARIOS SAN productor. FRANCISCO DE ASIS Los productores logran un incremento su producción de Mejorar los niveles de producción y 800.00 KG de maíz a 970.6 kg de Maíz por hectáreas comercialización de MAIZ. menor perdida en post cosecha y una selección adecuada.

SUPUESTOS

Incremento de la demanda de los Registro de ingresos en los libros productos paperos en el mercado contables local y regional

Registro de producción aliados OCR Huánuco

Programa

Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.

Cocimiento tecnológico productivo Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta Registros de producción y de venta Cofinanciamiento inoportuna por parte del cultivo de Maíz. culminar el año, generando garantía de consumo y Programa aliados OCR Huánuco de los involucrados. calidad. Conocimiento Paquete Tecnológico en proceso de selección de Maíz. Implementación de modulo de enseñanza.

COMPONENTES II.ASISTENCIA TECNICA Capacidades en gestión financiero

III Capacidades en gestión Comercial. ARTICULACION Participación en ferias. COMERCIAL

ACCIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y Registros de producción y de venta comercializando. Al finalizar el proyecto hay un Programa aliados OCR Huánuco incremento en los volúmenes de producción anual del 20%. Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

El interés en comercialización de MAIZ por la asociación por otros comerciantes de la región. Baja la producción de la materia prima.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas La ausencia de estos profesionales actualizado. Programa aliados OCR por la lejanía de la asociación. Huánuco

Los productos producidos por la asociación, son Datos periodísticos Programa aliados La ausencia de estos profesionales reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al OCR Huánuco. por la lejanía de la asociación. finalizar el año.

 01 Molino Martillo 3 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Adquisición de nuevos equipos y Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma maquinarias 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes Que los Equipos no lleguen en un fotografías monitoreo de programa tiempo oportuno Aliados Huanuco Comprobantes.

30

Asistente Técnico Agricola

El contrato se realizara por 06 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto Registro de producción eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias. Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y La ausencia de estos profesionales trimestralmente), Operaciones positivas de los estados Recibo por honorarios y Registros de por la lejanía de la asociación. financieros y la buena marcha de la asociación documentos actualizados

Articulación comercial

01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. Recibo por honorarios y Registro de La ausencia de estos profesionales 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de ventas. por la lejanía de la asociación. consumo masivo y comercializado masivamente.

Participación Feria

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Huánuco Recibo por las compra de stand en Los productores no venden durante los doce meses de duración del proyecto las ferias y Registro de ventas. organizadamente los productos. (S/.404.00 mensual ) Catalogo impreso.

Fuente: Elaboración Propia - 2010

31

I. INFORMACION GENERAL 1.1.

Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUANUCO.

1.2.

Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

1.2.1.

Localización geográfica: REGION

1.2.2.

1.2.3.

HUANUCO

PROVINCIA

HUAMALIES

DISTRITO

SINGA

LOCALIDAD

SANTA ROSA DE PAMPAN

Ubicación geográfica: REGIÓN GEOGRÁFICA

SIERRA

ALTITUD

3,363.m.s.n.m.

NORTE (UTM)

03.03.588 m.

ESTE (UTM)

89.64316.m.

Hoja de Ruta

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado. La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

32

CUADRO Nº 1.

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE

HASTA

KM

TIEMPO (min)

TIPO DE VIA

Acceso I

Huánuco Desvió Puente Tingo Chico LLata Singa

Desvió Puente Tingo Chico LLata

105

3.5 horas

Carretera Afirmada

67

1.5 hora

Trocha Carrozable

Singa Santa Rosa de Pampan

70

3 horas 1 hora

Trocha Carrozable Trocha Carrozable

270

8 horas

Carretera Afirmada

35 70

2 horas 3 horas 1 hora

Trocha Carrozable Trocha Carrozable Trocha Carrozable

10 Acceso II

Minera Antamina Llata Singa Santa Rosa de Pampan

Lima

Minera Antamina LLata Singa

10

1.2.4. Rutas negocios Rurales.

8 KM 15 MINUTO S

C3 SINGA

N.R ASOCIACION DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN SEBAST IAN MICARIN

ANT AMINA C1

3 0 KM

38 MINUTOS

LLATA

39 KM

VIA ASFALTADA

382 KM

C.P.M.TINGO CHICO

8 HORAS

25 KM 1HO RA

105 KM

3HORAS

DISTRITO DE HUANUCO

C2

PATIVILCA

M

8 horas 410 KM

LEYENDA

183 KM

CAPIT AL LIMA

C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR. NR.NEGOCIO RURAL

Fuente: Elaboración propia, 2010

1.3.

Número de socios del proyecto

Los miembros de la organización está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

33



N° de Varones: 13 Jóvenes(20 a 25 años) 02 Adultos (26 a mas) 11

CUADRO Nº 2.



BENEFICIARIOS

N° NOMBRE APELLIDOS 1 Teodora Bardales Fernández 2 Felipa Fernández Veramendez 3 Florentina Espinoza Bazán 4 Yolanda Bardales Fernández 5 Eugenio Valdivia Trujillo 6 Vidal Morales Trujillo 7 Benigno Bravo Silva 8 Sotero Bravo Silva 9 Zenobio Castro Vildivia 10 Alejandro Bravo Silva 11 Cesarío Silva Aponte 12 Alejandro Bravo Rojas 13 Antonio Olortegui Rubina 14 Eutropio Castro Fernadez 15 Clemente Bardales Fernández 16 Hipólito Espinoza Bardales 17 Roel Arquinigo Julca Fuente. Padrón de Socios 1.4.

N° de Mujeres: 04 Jóvenes(20 a 25 años): 01 Adultos (26 a mas). 03

DNI N° 22879147 22878914 22879316 22880284 22887429 22892309 22879137 22878812 22880654 22870956 22879015 22879148 22879116 22880615 22878981 22879525 22887545

Organización Referencial (de las que son miembros)

El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, Distrito de Singa, Provincia de Huámalies y Región Huánuco, la organización cuenta con registros públicos de Ficha Registral Nº 11085491, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente Secretario Tesorero Fiscal 1.5.

: Alejandro Bravo Rojas : Roel Gilberto Arquiñigo Julca. : Eugenio Valdivia Trujillo : Antonio Olortegui Rubina

DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL

El negocio tiene como objetivo incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz Fortaleciendo la visión Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Agropecuarios del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de asis, El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de 34

Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación. 1.6.

Experiencia de los asociados en gestión asociativa

La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, del C.P. Santa Rosa de Pampan, viene funcionando desde el año 2009, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización de Maiz , en el mercado Mayorista de Huánuco, LLata que se encuentra a 1.hora 30 minutos del GOP. Estos productores hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 10500 kg y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 17 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

35

CUADRO Nº 3. GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON?

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

POBLACION BENEFICIARIA

Bajas capacidades Mejorar su situación productivas, 17 Familias productoras económica y Escaza participación. comerciales asociados y organizados productiva con acceso organizacionales. al mercado.

GOBIERNO LOCAL

Escaso plan de Promover y desarrollar el desarrollo estratégico Apoyo a desarrollo económico en cadenas organizaciones productivo local. productivas.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

Escasa participación; 17 productores asociados Ausencia de un plan Mejorar su situación desconfianza entre y organizados organizacional económica. ellos, escasas capacidades.

Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Gobierno abocado a Reducidos proyectos Promover las cadenas obras de desarrollo de inversiones en productivas en el económico, cadenas productivas. sector rural. principalmente infraestructura.

Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.

Su experiencia.

e Apoyo en gestión y las Desconfianza incumplimiento de obras. acuerdos asumidos.

Fuente: Elaboración propia, 201

36

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 2.1.

Planteamiento del problema a resolver

El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de Maíz, en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís” Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes: 

Escaso oferta productiva de Maíz.



Limitado conocimiento tecnológico en Maíz.



Limitado conocimiento en gestión comercial.



Escaso conocimiento en gestión financiera. “contable”

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 6 mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y producción de maíz por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Huánuco. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida. 2.2.

Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto está ubicada en el Región Huánuco, Provincia de Huamalies, Distrito de Singa, C.P. Santa Rosa de Pampan. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores del centro Poblado Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a La Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis los beneficiarios directos

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de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1. 

Análisis de la situación actual del negocio Antecedentes. La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, del C.P. Santa Rosa de Pampan Distrito de Asis, Provincia de Huamalies, fue creado el 10 de Octubre del 2009, con numero de partida registral N°11085491, asociación civil sin fines de lucro de derechos privado . Que tiene como fines, promover el desarrollo de la producción y productividad de cadena productiva de granos y lácteos a nivel nacional. participar en la comercialización granos, leche, tubérculos, para el consumo interno del país. Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”



Motivos de la propuesta. El presente Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a

que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población. 

Característica de la situación negativa que se intenta modificar. El poblador del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de Santa Rosa de Pampan se dedican a la actividad Agricola, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona,la ganadería desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta Maíz, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Región como las empresas comercializadoras, bodegas en la Región Huánuco.



Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación. Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a

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una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente: En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable. 

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación. Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”



Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La actividad Agrícola es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Agrícola adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la siembra de cultivos . Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de Maíz y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como: 

Los niveles actuales de producción, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.



Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.



Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Singa.

39

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES 1.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Localización: El C.P Santa Rosa de Pampan se encuentra ubicado en la margen Izquierda de la cuenca del Rio Marañón. Extensión y Limites: El C.P. Santa Rosa de Pampan como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de .una población de 159. Habitantes. Hidrografía: laguna hijicocha ,Rio anllai,Rio Hisin,Rio jagra todos ellos cruzan los terrenos del asociación contando con canales de irrigación.

2.

DENSIDAD POBLACIONAL La densidad poblacional del Distrito de Singa, según la población estimada para el año 2007 es de 26.5 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km 2).151.7 km cuadrados La población del caserío de santa rosa de Pampan cuenta con 265 habitantes

3.

CARACTERISTICAS CLIMATICAS: La temperatura en el Distrito de SINGA varía en promedio entre – 8 ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Setiembre es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.

4.

VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado. La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km, de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

5.

DIAGNOSTICO POBLACIONAL:

La Zona de Influencia, cuenta con una población de 4,016.00 habitantes, de los cuales 1,960.00 son varones y 2,056.00 son mujeres. CUADRO Nº 4. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA VARIABLE / INDICADOR POBLACION Población censada Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad

Provincia HUAMALIES Distrito SINGA Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 66450 100 33686 50.7 32764 49.3 66450 100

4016 100 1960 48.8 2056 51.2 4016 100

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

40

6.

SITUACION SOCIOECONOMICA Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada. El poblador en el Distrito de Singa se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas. En el C.P. Santa Rosa de Pampan al igual que en el resto del Distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el Distrito de Chavín de Pariarca:  La agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución las aguas a aunque en forma muy primitiva y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en C.P San Sebastián de Micarin se produce maíz, arveja, haba, trigo y cebada.  La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha la carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En el C.P Santa Rosa de Pampan, también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente, en las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción. 

El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Huánuco, es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco, han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito. La 41

textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona. 7.

Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.

42

CUADRO Nº 5.

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS ESPECTATIVAS E POSIBLES DIFICULTADES INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y COMO SON?

POBLACION BENEFICIARIA.

17 Familias Productoras asociados y organizados.

Mejorar su situación económica y productiva con Escaza participación. acceso al mercado.

17 Productores asociados y organizados.

Mejorar su económica.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS MUNICIPALIDA DISTRITAL GOBIERNO REGIONAL

ALIADOS

COMPROMISOS ASUMIDOS

 Brindar todas las facilidades al programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.

del proyecto de e  Ejecución situación Desconfianza negocio rural. incumplimiento de acuerdos  Participar con el programa asumidos. ALIADOS.

Promover y desarrollar el desarrollo económico Apoyo a las organizaciones productivo local.

Incumplimiento de promesas.

 Cumplimiento de los acuerdos asumidos.

Gobierno abocado a obras de  Ejecutar proyectos desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas principalmente infraestructura. productivas en el sector rural.  El Programa ALIADOS El Programa de Apoyo a las ejecutará un conjunto de Alianzas Rurales Productivas acciones orientadas a la de la Sierra ALIADOS es promoción de acceso a los parte integrante del Mejorar los activos y las mercados de los grupos Programa de Desarrollo condiciones económicas organizados de productores. Productivo Agrario Rural Incumplimiento de los de las familias campesinas  Creación de nuevos activos en AGRO RURAL del Ministerio en el área de intervención acuerdfos asumidos. capital humano. de Agricultura y se enmarca del Programa.  Vincular las instituciones e dentro de los esfuerzos que infraestructura pública con el realiza el Gobierno Peruano aprovechamiento sostenible de para la reducción de la las ventajas de los recursos pobreza rural. naturales. Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Fuente: Elaboración propia, 2010

43

3.2.

Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.

Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de Maíz, son profesionales independientes de la Ciudad de Huánuco y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias. 3.3.

Definición de problemas y sus causas.

El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de Maiz, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores. Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA  CAUSAS INDIRECTAS 

Limitado acceso a tecnología (maquinaria equipos) para el proceso Selección Maíz.



Limitado Conocimiento de Paquetes Tecnológico en Producción de Maíz.



Limitado Conocimiento en Gestión Financiera.



Escaso Conocimiento en Gestión Empresarial.

 CAUSAS DIRECTAS 

Deficiente Visión Empresarial en Agropecuarios San Francisco de Asís.



Escaso Conocimiento técnico productivo de Maíz.

la

Asociación

de

Productores

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA  EFECTOS DIRECTOS 

Baja participación en el mercado de Maíz.



Desinformación de los precios de mercado de Maíz.

44

 EFECTO INDIRECTO 

Bajo nivel de ventas de Maíz.

 EFECTO FINAL  Bajos niveles de ingresos económicos de La Asociación de productores Agropecuarios San Francisco de Asís. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

Efecto Indirecto BAJO NIVEL DE VENTAS DE MAIZ.

Efecto Directo

Efecto Directo

DESINFORMACION DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE MAIZ

BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO DE MAIZ.

Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

Causa Directa

Causa Directa

ESCASO CONOCIMIENTO TECNICO EN PROCESAMIENTO DE MAIZ.

DEFICIENTE VISION EMPRESARIAL EN LA ASOCACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

Causa Indirecta

Causa Indirecta

LIMITADO ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN.

LIMITADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PROCESO DE PRODUCCION.

Causa Indirecta LIMITADO CONOCIMIENT O EN GESTION FINANCIERA

Causa Indirecta ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

45

IV. ALTERNATIVAS DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1.

Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan. COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones. 

Módulos en maquinarias y equipos para la producción, procesamiento y selección de maíz.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica Acciones: 

Asistencia Técnica Agrícola.



Asistencia Técnica en contabilidad.



Modulo de enseñanza.

COMPONENTE 3: Articulación comercial Acciones: 

Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción.



Ventas permanentes en mercado local.



Promoción e identificación del proceso de Maíz.

46

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.1.

Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, se basa en buscar el Fin Último. Para lograr Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción con el manejo de equipos adquirir. Se contratará un profesional de la rama por 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el balance y el tema contable de la empresa. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz en harina y grano seleccionado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente de maíz en harina y grano.

5.2. Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

OBJETIVO CENTRAL MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS. OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es “Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 47

 Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz.  Fortalecer la visión empresarial en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: 



MEDIOS DE PRIMER NIVEL: 

Mayor Conocimiento Tecnológico productivo de Maíz.



Visión empresarial fortalecida en la Agropecuarios San Francisco de Asís”.

Asociación

de

Productores

MEDIOS FUNDAMENTALES: 

Acceso a tecnología para el desarrollo de producción de Maíz.



Adecuado Conocimiento de paquetes tecnológico en proceso producción de Maíz.



Conocimiento en gestión Financiera.



Capacidades en gestión empresarial.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: 



FINES DIRECTOS: 

Mayor participación en el mercado.



Información de los precios de mercado de Maíz .

FINES INDIRECTOS 



Incrementar los niveles de ventas de Maíz.

FIN ULTIMO 

Mayores niveles de ingresos económicos en productores de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.

48

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

FIN ÚLTIMO MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

Fin Indirecto INCREMENTAR LOS NIVEL DE VENTAS DE MAIZ.

Fin Directo

Fin Directo

INFORMACION DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE MAIZ

MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO DE MAIZ.

OBJETIVO MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

MEDIOS PRIMER NIVEL

MEDIOS PRIMER NIVEL

MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE MAIZ

VISION EMPRESARIAL EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.

ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PRODUCCION DE MAIZ.

MEDIO FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN GESTION FINANCIERA

MEDIO FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

49

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Acción; 1.A Adquisición de Maquinarias y Equipos necesarios con Tecnología “A”, para la Producción de MAIZ

Medio Funda: 01

Medio Funda: 02

ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ

ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN EL PRODUCCION DE MAIZ

Acción; 1.B Adquisición de Maquinarias y Equipos necesarios con Tecnología “B”, para el proceso de MAIZ.

Medio Funda: 03 COCIMIENTO EN GESTIÓN FINANCIERA.

Acción; 1.C

Acción; 2A

Acción; 3A

Asistencia técnica en manejo de equipos por promotor de campo Agrario

Asistencia técnica de producción por un ingeniero o técnico en producción Agrari

Asistencia técnica en contabilidad.

ALT. 01

Medio Funda: 04 CONOCIMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL.

Acción; 4A Articulación comercial resultados, técnicas promoción y marketing.

por con de

Acción; 4B Ventas permanentes

.

ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B

50

5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 6. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01 Componentes/actividad

Medios

Resultados esperados

Indicadores

ACTIVOS: ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ

 01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp de monofásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Compra Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 materiales Stand Portátil.

equipos

Eficiencia en el proceso de y producción con equipos y materiales instalados.

Se ingresa 859 kg de maíz grano para realizar el procesamiento en harina de maíz y clasificación de grano obteniendo una ,Producción mensual de 571.48 kg de harina de maíz, 252.66 kg de grano clasificado de maíz.

ASISTENCIA TÉCNICA: ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN EL CULTIVO DE MAIZ

Asistencia técnica Agrícola

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico Productos de calidad Agropecuario por 6 mes, con un pago de 450 soles mensuales

Se incrementa la calidad y producción de Maíz por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales Informes económicos mensuales Favorables. oportunos, fiscalidad y gestión Estados financieros en azul. de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación.

Pasantía/Ferias: Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Participación en ventas permanentes,

Articulación comercial por un gestor en articulación comercial por resultados por 03 meses, con un pago de 350 soles mensuales Ferias sabatinas en Huánuco y mercado permanente participación semanal durante 12 meses.

Contactos a los mercados de Maíz al 100% comprado y promocionado en consumo masivo y los principales mercados de la región. comercializados masivamente. Productores con mayor visión de comercialización en los Los productos ofertados, son vendidos al 100% diferentes nichos de consumo al por mayor y menor. masivo

51

CUADRO Nº 7.

RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02

Componentes/actividad

Medios

Resultados esperados

Indicadores

ACTIVOS: ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ

 01 Molino Martillo 7.5 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Compra de materiales

equipos

y

Eficiencia en el proceso de producción con equipos y materiales instalados.

Se ingresa 859 kg de maíz grano para realizar el procesamiento en harina de maíz y clasificación de grano obteniendo una ,Producción mensual de 571.48 kg de harina de maíz, 252.66 kg de grano clasificado de maíz.

ASISTENCIA TÉCNICA: ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN EL CULTIVO DE MAIZ

Asistencia técnica Agrícola

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico Productos de calidad Agropecuario por 6 mes, con un pago de 450 soles mensuales

Se incrementa la calidad y producción de Maíz por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales Informes económicos mensuales Favorables. oportunos, fiscalidad y gestión Estados financieros en azul. de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación.

Pasantía/Ferias: Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Participación en ventas permanentes,

Articulación comercial por un gestor en articulación comercial por resultados por 03 meses, con un pago de 350 soles mensuales Ferias sabatinas en Huánuco y mercado permanente participación semanal durante 12 meses.

Contactos a los mercados de Maíz al 100% comprado y promocionado en consumo masivo y los principales mercados de la región. comercializados masivamente. Productores con mayor visión de comercialización en los Los productos ofertados, son vendidos al 100% diferentes nichos de consumo al por mayor y menor. masivo

52

5.4.

Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01: I.ACTIVOS 1.-Acceso Tecnológico Productivo del Cultivo de Maíz  Adquisición de los siguientes equipos: 01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp monofásico, 01 Cosedora de sacos, 01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01 Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil. II.ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Maíz.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.  Modulo Enseñanza. se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha. III.-ARTICULACION ALA MERCADO 2. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maiz y Grano, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

53

ALTERNATIVA 02: I.ACTIVOS 1. Conocimiento tecnológico productivo de maíz.  Adquisición de los siguientes equipos: 01 Molino Martillo 7.5 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona, 01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil. II.ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en maíz.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.  Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha. III.-ARTICULACION ALA MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maiz y Grano, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

54

VI. ANALISIS DE MERCADO 6.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del Negocio Proyección de la Demanda del consumo de Maíz. Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio. Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:  Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente: 1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.  Tasa de Consumo per cápita de Maíz : Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente: 1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Maíz de 9.4 Kg/Hab/Año El ámbito del proyecto es la población de la Región Huánuco comprendida, la población urbana y rural del Distrito de Llata y Distrito de Huánuco, consumidores potenciales de este producto. por la demanda de Maíz para realizar su producción en la actualidad la producción de Huánuco no cubre la demanda existente de Maíz para consumo local por lo que se debe realizar la siembra de este producto. Este proyecto se orienta la producción seleccionada a bajo costo y el excedente de la producción a la venta de consumo masivo. CUADRO Nº 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LOS DISTRITO DE LLATA Y HUANUCO

CARACTERISTICA

Nº DE PERSONAS

Población total 2007 Distrito Huánuco

74774

Población total 2007 Distrito Llata

14873

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de los distritos de Huánuco y Llata la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la población objetivo de la Población Urbana y Rural de la Región de Huánuco determinado así la demanda de maíz .

55

6.1.2. Población de Referencia CUADRO Nº 9. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Distrito de Huánuco , Distrito de Llata )

Nº DE PERSONAS

CARACTERISTICA Población total 2007 Distrito Huánuco

74774

Población total 2007 Distrito Llata

14873

Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco

1.2%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.3. Determinación demanda potencial para el proyecto. Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana y rural de la región Huánuco, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto. CUADRO Nº 10.

Demanda de Maíz

CONSUMO

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KG.

CONSUMO KG.

DISTRITO LLATA

127,841 129,375 130,927 132,499 134,088

DSITRITO HUANUCO

CONSUMO TOTAL

662,888 670,843 678,893 687,039 695,284

kg.

790,729 800,217 809,820 819,538 829,372

Elaboración: Propia, 2010

6.2. Análisis de la Oferta del Mercado La oferta fue calculada a base de la Área sembrada en la región de Huánuco registrado en la oficina de información agraria de la Dirección regional de Agricultura, para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de información agraria de la Dirección Regional de agricultura-Huánuco. Encontrándose áreas de producción y kg de producción por Hectárea. CUADRO Nº 11.

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oferta de Maíz OFERTA KG.

OFERTA KG.

OFERTA

DISTRITO LLATA

DSITRITO HUANUCO

TOTAL kg.

… … … 293,419 293,419 293,419 293,419 293,419

… … … 227,955 227,955 227,955 227,955 227,955

… … … 521,374 521,374 521,374 521,374 521,374

Fuente: .OIA Dirección Regional Agricultura Huánuco

56

6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)  Del producto: Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maíz siendo este un producto de lato valor nutritivo, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, CUADRO Nº 12.

.Valor Nutricional de la Maíz

componentes%

Maíz

Trigo

Arroz

Avena

Proteínas

12.28

11.43

10.25

12.30

Grasas

4.30

2.08

0.16

5.60

Fibras

1.68

3.65

VEGETAL 8.70

Cenizas

1.49

1.46

0.60

2.60

Calcio

0.01

0.05

-

-

Fósforo

0.30

0.42

0.10

-

Hidratos de Carbono

70.00

71.00

78.00

60.00

CUADRO Nº 13.

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BALANCE OFERTA DEMANDA DE MAIZ

DEMANDA TOTAL KG

790,729 800,217 809,820 819,538 829,372

OFERTA TOTAL KG

521,374 521,374 521,374 521,374 521,374

DEFICIT MAIZ

KG

269,355 278,843 288,446 298,164 307,998

Fuente: Elaboración Propia, 2010

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de maíz, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo.la producción muy por debajo de la demanda de maíz en la región y por ello se requiere de una mayor áreas de producción y por ello la compra para realizar la siembra del cultivo.

57

 Del Servicio: Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara. CUADRO Nº 14. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR

Asistencia técnica Agrícola Asistencia técnica contable Gestor en articulación comercial.

UNIDAD

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

Serv.

01

0

01

Serv.

01

0

01

Serv.

01

0

01

Fuente: Elaboración Propia, 2010

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial. 6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando productos de calidad y en volúmenes considerables. 

Etapa de Inversión El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización maíz, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.



Etapa de Post inversión La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05 hasta el año 05.

58

CUADRO Nº 15. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente / Descripccionde Actividades del Gasto

51.00

27.00 51.00 51.00

33.00 29.00

COMPONENTE I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación COMPONENTE II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial COMPONENTE III Articulacion Comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

Und Und Global

1 1 1

14,488.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

Precio S/.

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) Mes 1 Mes 2 GOP Aliados 70% 15% 15% 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00 1,188.00

Total S/.

5,311.00 1,050.00 2,700.00 1,561.00 5,898.00 1,050.00 4,848.00 33,000.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

350.00 450.00 1,561.00

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles) I Semestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Aliados GOP 11,891.00 10,703.00 1,188.00

1,050.00 350.00 4,848.00 404.00 404.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 19,606.00 1,204.00 70% 15% 15% 59% 4%

450.00

450.00

404.00 854.00 3%

350.00 404.00 404.00 854.00 1,204.00 3% 4%

4,611.00 350.00 450.00 2,700.00 1,561.00

450.00

II Semestre Aliados GOP

0.00 4,950.00

450.00

Mes 12

0.00 3,785.00 4,950.00 1,165.00

350.00

3,124.00 700.00 404.00 2,424.00 404.00 854.00 19,626.00 4,950.00 10,654.00 3% 59% 15% 32%

350.00

350.00 404.00 754.00 2%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

Total año 1 Aliados GOP

4,950.00 3,785.00

10,703.00

1,165.00

1,188.00

700.00 700.00

404.00 404.00 1%

2,774.00 350.00 404.00 2,424.00 754.00 3,474.00 2% 11%

Mes 11

Mes 12

3,785.00 4,950.00 1,165.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

4,950.00 15%

1,050.00 4,848.00 23,100.00 70%

9,900.00 30%

CUADRO Nº 16. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02 Clasificador Componente/Descripccionde Actividades del Gasto Componente I Activos Equipos 51.00 Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica 27.00 Asistente Tecnico Contable 51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola 51.00 Modulo Demostrativo Comercial Componente III Articulacion comercial 33.00 Gestor en articulación comercial. 29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Unidad de Cantidad/ Precio S/. medida Meta

Total S/.

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 70% 15% 15%

Mes 1

Und Und Global

1.00 1.00 1.00

12,174.27 4,159.49 2,152.90

12,174.27 4,159.49 2,152.90

8,993.73

Mes Mes Mod.

3.00 6.00 1.00

350.00 450.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

350.00 450.00 1,311.71

Mes Mes

3.00 12.00

350.00 404.00

1,050.00 1,050.00 4,848.00 4,848.00 29,446.36 21,127.39 72%

404.00 4,159.64 12,683.39 14% 43%

3,180.54

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles) I Semestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Aliados GOP

8,993.73

8,993.73

1,173.95

1,173.95

3,180.54 4,159.49 978.95

4,159.49 1,173.95

978.95

4,159.49 14%

450.00

450.00

450.00

450.00

350.00 404.00 1,204.00 4%

404.00 854.00 3%

404.00 854.00 3%

350.00 404.00 1,204.00 4%

450.00

350.00 2,700.00 1,311.71

700.00 404.00 2,424.00 854.00 17,653.39 3% 60%

II Semestre Aliados GOP

3,180.54 4,159.49 978.95

350.00

0.00 0%

404.00 9,072.97 31%

350.00 404.00 754.00 3%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

Total año 1 Aliados GOP

8,993.73 1,173.95

350.00

700.00

1,050.00 2,700.00 1,311.71

404.00 754.00 3%

350.00 2,424.00 3,474.00 12%

1,050.00 4,848.00 8,318.97 21,127.39 28% 72%

59

3,180.54 4,159.49 978.95

8,318.97 28%

6.5. Plan de Negocios 6.5.1. Verificación de campo: CUADRO Nº 17. NEGOCIOS DE MAIZ (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL) ACTIVOS/RECURSOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Cultivo de Maíz

Hectáreas

8.5

Cultivo de cebada trigo

Hectáreas

8.0

Otros cultivos

Hectáreas

14.5

Yunta

2.00

Hembras

50.00

Machos

23.00

Machos

510.00

Ganado Vacuno

Ganado Ovino

Hembras Fuente: Elaboración propia, 2010

6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, viene funcionando desde el año 2009 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa . Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 875 kg de Maíz Mensual y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto. Los 17 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado. BAJO CIERTAS CONDICIONES SI

NO TIENE CONDICIONES

X

NO

60

Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

8 KM 15 MINUTO S

C3 SINGA

N.R ASOCIACION DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN SEBAST IAN MICARIN

ANT AMINA C1

3 0 KM

38 MINUTOS

LLATA

39 KM

VIA ASFALTADA

382 KM

C.P.M.TINGO CHICO

8 HORAS

25 KM 1HO RA

105 KM

3HORAS

DISTRITO DE HUANUCO

C2

PATIVILCA

M

8 horas 410 KM

LEYENDA

183 KM

CAPIT AL LIMA

6.5.3.

C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR. NR.NEGOCIO RURAL

Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado. La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

61

CUADRO Nº 18. Recursos existentes DESDE

HASTA

KM

TIEMPO (min)

TIPO DE VIA

Acceso I

Huánuco Desvió Puente Tingo Chico LLata Singa

Desvió Puente Tingo Chico LLata

105

3.5 horas

Carretera Afirmada

67

1.5 hora

Trocha Carrozable

Singa Santa Rosa de Pampan

70

3 horas 1 hora

Trocha Carrozable Trocha Carrozable

270

8 horas

Carretera Afirmada

35 70

2 horas 3 horas 1 hora

Trocha Carrozable Trocha Carrozable Trocha Carrozable

10 Acceso II

Lima

Minera Antamina LLata Singa

Minera Antamina Llata Singa Santa Rosa de Pampan

10

6.5.4. Nombre del negocio MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 6.5.5. Visión del negocio Declaración de la Visión: Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometidos en preservar la calidad sostenible de la producción agropecuaria, con valor agregado, mediante una positiva interacción de la Asociación de Productores Agropecuarios San francisco de Asis y el mercado, cuidando el medio ambiente. 6.5.6. Misión del negocio Declaración de la Misión: Existimos Declaración para desarrollar Actividades de producción Agropecuaria, Agroindustrial, Forestal, Artesanal, así como servicios de comercialización, asistencia Técnica, Financiamiento. Captar recursos de fuentes Nacionales, e Internacionales, Estatales y privadas, con Instituciones A facilitar las actividades que se desarrollan y los servicios de comercialización. 6.5.7. Objetivos del negocio 

Objetivos de corto plazo  Incrementar el valor neto de la producción, con el acompañamiento de Asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.  Mejora los activos de la Asociación de Productores Agropecuarios

62

San Francisco de Asís.  Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de MAIZ en el Mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida. 

Objetivos de mediano plazo  Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.  Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de harina de maíz y en grano en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

6.5.8. Análisis FODA 

Análisis interno. Fortalezas. 1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del Cultivo de Maíz. 2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar el Cultivo de Maíz como opción productiva generadora de ingresos. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.



Debilidades. 1. Bajos rendimientos en la producción. 2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de maquinarias transformación y selección de maíz.

y

equipos

para

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. 

Análisis del entorno. Oportunidades. 1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado. 2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la agricultura. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados. Amenazas. 1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del cultivo de maíz. 2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

63

CUADRO Nº 19.

MATRIZ FODA

DEBILIDADES INTERNO

FORTALEZAS

1. Bajos rendimientos en la producción de maíz.

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del cultivo de maíz. 2. Presencia de productores con voluntad el Interés de manejar el cultivo maíz como opción productiva generadora de ingresos. EXTERNO

OPORTUNIDADES 1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado. 2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo del Cultivo de Maíz. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

3. Experiencias productivas.

valiosas

en

las

zonas

2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación y selección de maíz.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas F3-O1: Intercambio de experiencias en otras en proceso de producción de Maíz para generar zonas de producción. ingresos. F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión volúmenes y calidad con valor agregado. comercial. F1-O3: Instalar cultivo de MAIZ, y otorgar una D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas de mayor producción para los mercados de MAIZ. consumo tanto en materia prima y productos D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos transformados. para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 1. Factores climáticos adversos que afectan F2-A2: Convenio con instituciones públicas y la productividad del cultivo de maíz. D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. privadas. 2. Limitado involucramiento de actores que F1-A1: Producción de maíz en estaciones de D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. promueven el desarrollo productivo. baja oferta.

64

6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.  



En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación. ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentación Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Caso 4=

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

“Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”

Costos Bajos

Diferenciación

Fuente: Elaboración propia, 2010

El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque es un productos competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de maiz. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:  Comercializar de maíz en harina y en grano, para consumo con excelente calidad. El producto a comercializar tiene un proceso de selección y transformación, para entregar al cliente un producto de calidad.  Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.  Comercializa harina de maíz y en grano con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá acompañado con una

65

serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc. 6.5.10. Estrategia de mercado. Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos: ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado Mercado Nuevo

Mercado Existente

Caso 1: Diferenciación y Segmentación

Caso 2: Segmentación “AGEP”

Caso 3: Diferenciación

Caso 4:

Producto Nuevo

Producto Existente

Fuente: Elaboración propia, 2010

El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso maíz en grano y harina de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional. 6.6. Plan de marketing. 6.6.1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.  Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).  Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.  Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la producción de maíz de la empresa.  Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.  Buenos niveles de satisfacción de la demanda.  Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).  Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.  Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Huánuco.  Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción Maiz del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Ancash.

66

6.6.2. Mercado objetivo. Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (maíz) pertenece al grupo de productos de consumo masivo básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de Santa Rosa de Pampan a 1 Hora de la capital del Distrito de Singa y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Maíz de bovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco. 6.6.3. Posicionamiento. La Maíz de bovino es un alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes , y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de Maíz 9.7 kg/habitante El efecto de la actividad agrícola en especial el cultivo de maiz, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios. 6.6.4. Mezcla de marketing La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto. 

Producto El producto obtenido por la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, con el proyecto es: de Maíz de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: Empaques de 1 Kilogramo de Harina de Maíz y Grano Seleccionado libre de impurezas. Intermediarios de la ciudad de Singa, será intermediarios en el mismo lugar de producción.

vendido a

Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes del distrito de Huánuco y Distrito de Llata. 

Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

67

CUADRO Nº 20.

PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE PRODUCTO

Nº

01

PRESENTACIONES Harina Maíz Maíz Grano

Precios al x Mayor y Menor:

Mayor

Menor

Mayor

Menor

MAIZ

S/. 3.5

S/. 3.5

S/. 1.6

S/. 1.6

Fuente: Elaboración propia, 2010



Plaza El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Huánuco 70%, 30% de la ciudad de Llata, consumo, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año.



Promoción 

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.



Publicidad informativa sobre las bondades del maíz.



Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias. El Maíz, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido alto de proteínas, presentando éstas un valor nutricional relativamente alto dentro de los alimentos de origen Vegetal.

68

6.7.

Descripción del Flujo grama del proceso del negocio a implementar Mes 2

Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial

.

Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 9

TECNOLOGIA “A” I. ACTIVOS 1.



ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.

Adquisición de los siguientes equipos:

01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos, 01 Medidor de Humedad de Granos, 01 Balanza Reloj Corona, 01Balanza Plataforma 300 kg., 01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.), 01 Stand Portátil. II. ASISTENCIA TECNICA 1.

ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PRODUCCION DE MAIZ.

 Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productiv o de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales. 4. Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.

Participación feria permanente (local de venta)

III. ARTICULACION ALA MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial. Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

 Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz para y Maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. 2. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participación en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad de Huánuco.

69

6.8.-Plan de implementación del negocio El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de Maiz, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N  Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO Nº 21.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de comercialización Responsable de producción

Nº PERSONAS 01 01 01

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Fuente: Elaboración propia, 2010

70

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:  Supervisar todo el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:  Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.  Presentación de informes económicos mensuales oportunos.  Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:  Habilidades para poder relacionarse.  Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz.  Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:  Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde la recepción de la materia hasta la producción.  Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.  Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.  Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 31 a precios privados para las alternativas 01 y 02. c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

71

CUADRO Nº 22. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO Plan de ventas para el mercado 01: Ventas Unidad Producion PRODUCTO de (cantidad) medida MAIZ HARINA KG 3,895.39 Plan de ventas para el mercado 02: Ventas Unidad Producion PRODUCTO de (cantidad) medida MAIZ GRANO UND 1,768.59

70% Precio de venta (S/) 3.50

Volumen de produccion Mes 1 Mes 2 para ventas 0.00 13,633.87 0.00

Mes 3 0.00

Mes 4 0.00

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 0.00 556.48 556.48 556.48 556.48

Mes 10 556.48

MES 11 556.48

Mes 12 556.48

Mes 4 0.00

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 0.00 252.66 252.66 252.66 252.66

Mes 10 252.66

MES 11 252.66

Mes 12 252.66

TOTAL 3,895.39

30% Precio de venta (S/) 3.50

Volumen de produccion Mes 1 Mes 2 para ventas 0.00 6,190.08 0.00

Mes 3 0.00

TOTAL 1,768.59

CUADRO Nº 23. VENTAS A DE GOB CON PROYECTO.

1

Unidad MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG

Unidades de venta kg 556.48 252.66

2

MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG

Mes

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Costo x kg S/. INGRESO

3.50 1.60

1947.7 404.2

556.48

3.50

1947.7

252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66

1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60

404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 28223.3

72

CUADRO Nº 24. VENTAS GOB ATES DEL PROYECTO Unidades de venta kg

Mes

Unidad

1

MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG

556.48 252.66

3.50 1.60

1947.7 404.2

2

MAIZ HARINA KG

556.48

3.50

1947.7

MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG MAIZ HARINA KG MAIZ GRANO KG

252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66 556.48 252.66

1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60 3.50 1.60

404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 1947.7 404.2 28223.3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Costo x kg S/.

Ingreso

Fuente: Elaboración Propia Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementará con el proyecto.

73

CUADRO Nº 25. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES FLUJO DE FONDO NETOS (FFN) EVALUACION ECONOMICA

Mes 0

INGRESOS INVERSION

-25,794.53

DONACION

23,100.00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

0.00

0.00

0.00

0.00

2,351.95

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

COSTOS FIJOS

0.00

0.00

0.00

0.00

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

Costo de Mano de Obra Ad Tecnico Costos Indirectos (luz y agua) Depreciación Obras Maq +Equipos

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00 110.00 247.50

100.00 110.00 247.50

100.00 110.00 247.50

100.00 110.00 247.50

100.00 110.00 247.50

100.00 110.00 247.50

100.00 110.00 247.50

100.00 110.00 247.50

0.00

0.00

1,137.27

1,137.27

1,137.27

1,137.27

1,137.27

1,137.27

1,137.27

1,137.27

0.00

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

120.00 75.00

120.00 75.00

120.00 75.00

120.00 75.00

120.00 75.00

120.00 75.00

120.00 75.00

120.00 75.00

COSTOS VARIABLES

0.00

0.00

Costos de insumos /mes

0.00

0.00

0.00

Mano de obra/Mes Gastos de ventas/Mes

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

0.00

0.00

0.00

0.00

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

757.18 757.18

757.18 757.18

757.18 757.18

757.18 757.18

757.18 757.18

757.18 757.18

757.18 757.18

757.18 757.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

0.00

0.00

0.00

0.00

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,004.68 1,004.68

1,004.68 2,009.36

1,004.68 3,014.03

1,004.68 4,018.71

1,004.68 5,023.39

1,004.68 6,028.07

1,004.68 7,032.75

1,004.68 8,037.42

UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTOS UTILIDAD NETA DEPRECIACION (obras + Equipos) FLUJO FONDOS NETOS

-2,694.53

CUADRO Nº 26. EVALUACION DE NEGOCIO VANE VPANE

1.00 7,032.75

2.00 24,112.27

3.00 24,112.27

4.00 24,112.27

5.00 24,112.27

18.7% 390.0%

7,032.75

31,145.01

55,257.28

79,369.55

103,481.82

NUMERO DE SOCIOS RELACION B/C PRC Contable

19.00 14.76 7 MES

RECUPERACION CAPITAL 0.00

5,860.62

22,605.25

36,559.11

48,187.33

57,877.51

PRC Economico UTILIDAD POR SOCIO

1 AÑO 39.85

0.00 0.00

5,860.62 0.00

16,744.63 0.00

13,953.86 0.00

11,628.22 39.85

9,690.18 39.85

TIRE mensual TIRE ANUAL

39,767.64 37,073.11

0.00 -2,694.53

Fuente. Elaboración Propia , 2010

74

CUADRO Nº 27. FLUJO DE CAJA FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS)

Mes 0

Utilidad Neta Recupero Cap. de Trabajo Recupero Inversiones TOTAL FUENTES

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

USOS Inversion Total

-2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL USOS

-2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLUJO ECONOMICO

2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Fuente. Elaboración Propia

CUADRO Nº 28.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL ACTIVO

Mes 0

Caja ( ffn acumulado) Cap. de Trab. Obrs Civ + Maq.+ Equipo

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

0.00

0.00

0.00

0.00

1,004.68

2,009.36

3,014.03

4,018.71

5,023.39

6,028.07

7,032.75

8,037.42

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.50

495.00

742.50

990.00

1,237.50

1,485.00

1,732.50

13,238.27

13,238.27

13,238.27

13,238.27

13,238.27

14,242.95

15,495.12

16,747.30

17,999.48

19,251.66

20,503.83

21,756.01

23,008.19

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

757.18

1,514.36

2,271.53

3,028.71

3,785.89

4,543.07

5,300.25

6,057.42

25,794.53

25,794.53

25,794.53

25,794.53

26,551.71

27,308.89

28,066.07

28,823.25

29,580.42

30,337.60

31,094.78

31,851.96

- Depreciacion TOTAL ACTIVO

Mes 1

PATRIMONIO Aporte de capital Donacion Utilidades Retenidas TOTAL PATRIMONIO

25,794.53

Fuente. Elaboración Propia

75

CUADRO Nº 29. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES Mes 0

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

VENTAS TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

COSTO DE PRODUCCION TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

UTILIDAD BRUTA

0.00

0.00

0.00

0.00

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

0.00

0.00

0.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

GASTO OPERATIVOS UTILIDAD OPERATIVA

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) Fuente. Elaboración Propia

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

CUADRO Nº 30. Punto de Equilibrio Mensual Punto de equilibrio Mensual Datos Costo fijo (S/.) Precio de venta (S/.) Costo variable total (S/.) Unidades producidas Costo variable unitario (S/.) Ingresos (S/.) PE =

458 2.85 1,137 824 1.38 1.47

Costo Fijo Precio-Costo Varible Unitario

PE = 310.4 Fuente .Elaboración Propia

458 1.47 KG DE MAIZ

76

FICHA COMERCIAL DE MAIZ INFORMACIÓN BÁSICA Nombre comercial: Maíz Amiláceo DESCRIPCIÓN El Maíz es conocido y apreciado en todo el mundo por su especial sabor y tamaño Cuando se consume tierno tostado se le llama cancha. Proviene de valles serranos; es de grano pequeño, se le consume tostado como acompañamiento de las comidas ó como aperitivo. La harina de maíz es usado para preparación de pan, Repostería. Insumos de platos tan conocidos como la polenta.

FORMAS DE PRESENTACIÓN Maíz Grano Seleccionado Envase 1kg -Saco de 50 kg Harina de Maíz Envase 1kg -Saco de 50 kg. ZONA DE PRODUCCIÓN Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. USOS Y APLICACIONES Maíz Grano: Para preparación de cancha, Tamales, Mote. PRINCIPALES MERCADOS Llata. Huánuco. Lima.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASISDISTRITO DE SINGA-HUAMALIES-HUANUCO

77

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representación de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la otra el Sr……………………………………………........................., identificado con DNI,…………………………………….en representación de la Empresa …………………………………………………………………………………., el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de maíz con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos Agrícolas, en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la Asociación de productores Agropecuarios San Francisco de Asís, abastecerá los productos de maíz en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA……………………………………………………… ………………………………………………………………………, quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco

……………………………. LA ASOCIACION

………………………… LA EMPRESA

78

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representación de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la otra el Sr……………………………………………........................., identificado con DNI,…………………………………….en representación de la Empresa ……………….. ………………………………el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de maíz con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos Agrícolas, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, abastecerá los producción de maíz en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA………………………………………………….. ………………………………………………………………………, quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco

……………………………. LA ASOCIACION

………………………… LA EMPRESA

79

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO 7.1.

Análisis de Costos

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 31. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente / Descripccionde del Gasto Actividades

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

Precio S/.

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) Aliados GOP 70% 15% 15% 11,891.00 4,950.00 4,950.00 10,703.00 3,785.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00

Total S/.

COMPONENTE I Activos 21,791.00 Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 51.00 Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 COMPONENTE II Asitencia Tecnica 5,311.00 27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00 Mod. 51.00 Modulo Demostrativo Comercial 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00 COMPONENTE III Articulacion Comercial 5,898.00 33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 Mes 29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) 12 404.00 4,848.00 4,848.00 COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 En porcentajes (%) 70% 15% 15% Elaboracion propia - 2010 CUADRO Nº 32. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 02

Clasificador del Gasto

51

27 51 51

33 29

Unidad de

Cantidad/

Precio S/.

Total S/.

Und Und Global

1 1 1

18,535.00 4,950.00 2,353.00

25,838.00 18,535.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

1,050.00 4,848.00 37,047.00

1,050.00 4,848.00 27,147.00 73%

Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial Componente III Articulacion comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) Aliados GOP 70% 15% 15% 15,938.00 4,950.00 4,950.00 14,750.00 3,785.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00

4,950.00 13%

ELABORACION PROPIA.-2010

80

4,950.00 13%

CUADRO Nº 33. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente/Descripccionde Actividades del Gasto Componente I Activos Equipos 51.00 Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica 27.00 Asistente Tecnico Contable 51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola 51.00 Modulo Demostrativo Comercial Componente III Articulacion comercial 33.00 Gestor en articulación comercial. 29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

51.00

27.00 51.00 51.00

33.00 29.00

Componente/Descripccionde Actividades

Total S/.

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) Aliados 70%

GOP 15%

Und Und Global

1.00 1.00 1.00

12,174.27 4,159.49 2,152.90

12,174.27 4,159.49 2,152.90

8,993.73

3,180.54

1,173.95

978.95

Mes Mes Mod.

3.00 6.00 1.00

350.00 450.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

Mes Mes

3.00 12.00

350.00 404.00

1,050.00 4,848.00 29,446.36

1,050.00 4,848.00 21,127.39 72%

CUADRO Nº 34. PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 02 Clasificador del Gasto

Precio S/.

Unidad de Cantidad/ medida Meta

Componente I Activos Equipos Und Valorización de Activos Und Gastos de Instalación Global Componente II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Mes Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes Modulo Demostrativo Comercial Mod. Componente III Articulacion comercial Gestor en articulación comercial. Mes Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

A Precio S/.

4,159.49

PRECIOS Total S/.

15%

4,159.49 14%

SOCIALES

4,159.64 14%

-

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 70% 15% 15%

1.00 1.00 1.00

15,574.96 4,159.49 2,152.90

15,574.96 4,159.49 2,152.90

12,394.43

3,180.54

1,173.95

978.95

3.00 6.00 1.00

350.00 450.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

3.00 12.00

350.00 404.00

1,050.00 4,848.00 32,847.05

1,050.00 4,848.00 24,528.08 74.67

4,159.49

4,159.49 12.66

4,159.49

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables 0.8676 Bienes no Transables 0.8403 Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)  Costa 0.57  Sierra 0.41  Selva 0.49 Mano de Obra Calificada 0.91 Combustible 0.66

81

7.2.

ANÁLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. en la actualidad, vende Maiz en grano ya que cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año. BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado. El Cultivo de Maíz se Realizara después de adquirir e implementar los equipos y de allí durante los 7 meses, en donde se obtendrá una producción mensual de 824 kg de MAIZ .produciendo harina de maíz en 70% mensual y Grano de maíz clasificado que representa las ventas en un 30%.Asimismo el sistema de ventas de la producción será del 30% para el mercado en el Distrito de Llata, y el otro 70%, para el mercado regional (Huánuco)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/: CUADRO Nº 35. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA AÑO VBP CP VNP 0.00 0.00 0.00 0.00 16,463.62 7,427.54 9,036.08 1.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42 2.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42 3.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42 4.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42 5.00 0 Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 36. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02

AÑO 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

VBP 0.00 16,463.62 28,223.34 28,223.34 28,223.34 28,223.34

CP 0.00 7,446.40 12,765.26 12,765.26 12,765.26 12,765.26

VNP 0.00 9,017.21 15,458.08 15,458.08 15,458.08 15,458.08

Fuente. Elaboración propia -2010

82

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVASALTERNATIVA 01 CUADRO Nº 37. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION INGRESOS INCREMENTALES CON SIN AÑO INCREMENTAL PROYECTO PROYECTO 0.00 0.00 0 16463.62 0.00 16463.62 1 28223.34 0.00 28223.34 2 28223.34 0.00 28223.34 3 28223.34 0.00 28223.34 4 28223.34 28223.34 0.00 5 VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES CON SIN AÑO INCREMENTAL PROYECTO 0.00 PROYECTO 0.00 0.00 0 7427.54 0.00 7427.54 1 12732.92 0.00 12732.92 2 12732.92 0.00 12732.92 3 4 5

12732.92 12732.92

0.00 0.00

12732.92 12732.92

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION AÑO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

0 1 2 3 4 5

0.00 9036.08 15490.42 15490.42 15490.42 15490.42

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 Elaboracion.Propia

CUADRO Nº 38. ANALISIS

DE BENEFICIOS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02

INCREMENTAL 0.00 9036.08 15490.42 15490.42 15490.42 15490.42

INCREMENTALES

DE

LAS

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ingresos incrementales CON SIN INCREMENT AÑO PROYECTO PROYECTO AL 0.00 0.00 0 16463.62 0.00 16463.62 1 28223.34 0.00 28223.34 2 28223.34 0.00 28223.34 3 28223.34 0.00 28223.34 4 43363.68 43363.68 0.00 5 VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES CON SIN INCREMENT AÑO PROYECTO PROYECTO AL 0.00 0.00 0.00 0 1 2 3 4 5

7446.40 12765.26 12765.26 12765.26 12765.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7446.40 12765.26 12765.26 12765.26 12765.26

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION CON SIN INCREMENT AÑO PROYECTO PROYECTO AL 0.00 0.00 0.00 0 9017.21 0.00 9017.21 1 15458.08 0.00 15458.08 2 15458.08 0.00 15458.08 3 15458.08 0.00 15458.08 4 15458.08 15458.08 0.00 5 Elaboracion Propia

83

7.3.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES: CUADRO Nº 39. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

AÑOS

INVERSION

1 2 3 4 5

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 258.50 7,427.54 16,463.62 258.50 12,732.92 28,223.34 258.50 12,732.92 28,223.34 258.50 12,732.92 28,223.34 258.50 12,732.92 28,223.34

FLUJO NETO -24,222.42 15,231.92 15,231.92 15,231.92 15,231.92

Fuente. Elaboración propia -2010 CUADRO Nº 40. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

AÑOS

INVERSION

1 2 3 4 5

29,446.36 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 244.04 7,409.08 16,463.62 244.04 12,701.28 28,223.34 244.04 12,701.28 28,223.34 244.04 12,701.28 28,223.34 244.04 12,701.28 28,223.34

FLUJO NETO -20,635.86 15,278.02 15,278.02 15,278.02 15,278.02

Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 41. FLUJO DE CAJA PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA-02

MES

INVERSION

1 2 3 4 5

37,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 258.50 7,446.40 16,463.62 258.50 12,765.26 28,223.34 258.50 12,765.26 28,223.34 258.50 12,765.26 28,223.34 258.50 12,765.26 28,223.34

FLUJO NETO -28,288.29 15,199.58 15,199.58 15,199.58 15,199.58

Fuente.. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 42. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02

MES

INVERSION

1 2 3 4 5

32,847.05 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 244.04 7,425.45 16,463.62 244.04 12,729.34 28,223.34 244.04 12,729.34 28,223.34 244.04 12,729.34 28,223.34 244.04 12,729.34 28,223.34

FLUJO NETO -24,052.92 15,249.96 15,249.96 15,249.96 15,249.96

Fuente .Elaboración Propia -2010

84

INDICADORES ECONÓMICOS: VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO Nº 43. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluación Privada Evaluación Social

11% 11%

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

20,751.17 24,111.15

12,876.63 20,954.28

Fuente: Elaboración Propia – 2010

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluación Privada

11%

Evaluación Social

11%

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

50.7% 64%

39.6 % 51%

Fuente: Elaboración Propia - 2010

Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor. RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios. CUADRO Nº 44. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluación Privada Evaluación Social

11% 11%

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

1.396 1.46

1.336 1.40

Fuente: Elaboración Propia - 2010

Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.396 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.

85

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:  RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO. CUADRO Nº 45. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD E. PRIVADO

INDICADOR

ALT 01

TSD VAN TIR B/C

E. SOCIAL

ALT 02

11% 20,751.17 50.69% 1.396

ALT 01

11% 16,997.83 39.6% 1.336

ALT 02

11% 24,111.15 64% 1.46

11% 20,954.28 51% 1.40

Fuente: Elaboración Propia – 2010

CUADRO Nº 46. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA ALTERNATIVA 01

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles) Costo Benéfico (A precio Social)

ALTERNATIVA 02

37,047.00

A precio de mercado

33,000.00

A precio Social VAN (En Nuevos Soles) TIR (%)

29,446.36

32,847.05

24,111.15 64%

20,954.28 51%

Fuente: Elaboración Propia – 2010

 SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO. El punto de equilibrio de los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS se determina por el punto de ventas de maíz OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta. CUADRO Nº 47. PUNTO DE EQUILIBRIO DATOS COSTOS FIJOS S/. PRECIO DE VENTA S/. COSTOS VARIABLES TOTALES S/. UNIDADES PRODUCIDAS COSTOS VARIABLES UNITARIO S/. INGRESO S/.

335.10 2.91 999.74 824.14 1.21 1.69

PE

335.10

PE

COSTOS FIJO PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO 197.86 KG DE MAIZ

1.69

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

86



DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO Y SEGUNDO. Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes. Capital de trabajo requerido = S/ 7,427.00. Nuevos Soles



PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES. El año 2011 los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS tendrá un volumen de producción de KG de MAIZ de los cuales el 70% está destinado a la venta como seleccionada. Y el 30% a la venta para consumo.

DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES Materia prima

Precio por unidad

Ingreso Total

Costo de producción

Ganancia S/.

HARINA MAIZ

3.50

1,947.70

735.78

1211.92

MAIZ GRANO

1.60

404.25

325.29

78.96

Datos de campo, tomado del GOP Descontando los 50 kg mensuales, por motivos de publicidad (degustación) y el 4% de selección y merma CUADRO Nº 48. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES Costos variables 1,163.33 1,163.33 Jornal Mano de obra 3 10.00 30.00 30.00 Materia Prima e Insumos 1,133.33 1,133.33 Kg Maiz Grano 1,000 1.09 1,093.33 1,093.33 Paquete Bolsa de empaque para Harina en kg 1 10.00 10.00 Paquete Bolsa de empaque para Grano en kg 1 10.00 10.00 Millar Logotipo Autoadhesivo del Producto 1 30.00 30.00 30.00 Costos Fijos 124.16 124.16 Global Depreciacion 1 24.16 24.16 24.16 Global Transporte 1 100.00 100.00 100.00 COSTO TOTAL PARA 1 KG DE MAIZ 1,287.49 1,287.49 Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP



ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA

87

FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO. No

es

necesario,

AGROPECUARIOS

porque los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS, se consolida en el primer año,

contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado. Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios) El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales. CUADRO Nº 49. RENTABILIDAD FAMILIAR AÑO 0 1

Sin proyecto Con proyecto

VNP

Nº DE SOCIOS 0.0

9,036.08

17 17

RENTABILIDAD FAMILIAR 0.0 531.52

Fuente: Elaboración Propia - 2010

88

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S AnuaL

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION 8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio ALTERNATIVA 01: I. ACTIVOS 1. Acceso Tecnológico para la producción de Maíz Adquisición de los siguientes equipos:  Molino Martillo 3 HP Monofásico.  Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico.  Cosedora de sacos  Medidor de Humedad de Granos  Balanza Reloj Corona  Balanza Plataforma 400 kg.  Selladora de empaque plástico manual (50 cm.)  Stand Portátil II. ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos de paquete Tecnológico en Maíz.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.  Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha. III. ARTICULACION AL MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maíz y Maíz

89

grano clasificado para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de LLata y Huánuco. 8.1.1. Plan de implementación del negocio El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de MAIZ, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N  Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO Nº 50. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

90

Nº PERSONAS Responsable de la contabilidad 01 Responsable de comercialización 01 Responsable de producción 01 GARGO

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Fuente: Elaboración propia, 2010

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:  Supervisar todo el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:  Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.  Presentación de informes económicos mensuales oportunos.  Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:  Habilidades para poder relacionarse.  Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maiz.  Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:  Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.  Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.  Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.  Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se

91

muestran en los cuadros Nº 52 y 53, a precios privados para las alternativas 01 y 02. c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. 8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento CUADRO Nº 51. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01 Componente / Descripccionde Actividades

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

Und Und Global

1 1 1

14,488.00 4,950.00 2,353.00

21,791.00 14,488.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

5,311.00 1,050.00 2,700.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

COMPONENTE I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación COMPONENTE II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial COMPONENTE III Articulacion Comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Precio S/.

Total S/.

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 70% 15% 15% 11,891.00 4,950.00 4,950.00 10,703.00 3,785.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00

5,898.00 1,050.00 4,848.00 33,000.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

1,050.00 4,848.00 23,100.00 70%

4,950.00 15%

4,950.00 15%

CUADRO Nº 52. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02 Clasificador del Gasto

51

27 51 51

33 29

Unidad de Cantidad/

Precio S/.

Total S/.

Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial Componente III Articulacion comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP

Aliados 70% 15,938.00 14,750.00

15% 4,950.00 3,785.00

1,188.00

1,165.00

Und Und Global

1 1 1

18,535.00 4,950.00 2,353.00

25,838.00 18,535.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

1,050.00 4,848.00 37,047.00

1,050.00 4,848.00 27,147.00 73%

15% 4,950.00 4,950.00

4,950.00 13%

92

4,950.00 13%

8.3.

Según Metas físicas a precios privados

CUADRO Nº 53. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente/Descripccionde Actividades del Gasto Componente I Activos Equipos 51.00 Valorización de Activos Gastos de Instalación COMPONENTE II Asitencia Tecnica 27.00 Asistente Tecnico Contable 51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola 51.00 Modulo Demostrativo Comercial COMPONENTE III Articulacion Comercial 33.00 Gestor en articulación comercial. 29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO % Elaboracion propia - 2010

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES) I Semestre Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Aliados GOP

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

Und Und Global

1 1 1

0.74

0.74

0.50

0.50

Mes Mes Mod.

3 6 1

1.00 1.00 1.00

Mes Mes

3 12

1.00

Mes 1

Mes 2

59%

Mes 3

Mes 4

Mes 5

1.00

1.00

1.00

1.00 6.00 1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00

2.00 6.00 59%

3%

3%

4%

3%

0.26 1.00 0.50

1.00

1.00

15%

1.00 32%

Total año 1 Aliados GOP

II Semestre Aliados GOP

0.26 1.00 0.50

1.00

4%

Mes 12

1.00

1.00 1.00

1.00 2%

1.00 1%

1.00 1%

1.00 1%

2%

0.74 0.50

2.00 0.00 0.00

3.00 6.00 1.00

1.00 6.00 11%

3.00 12.00 70%

15%

CUADRO Nº 54. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02 Clasificador del Gasto

51.00

27.00 51.00 51.00

33.00 29.00

Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial Articulacion comercial Gestor en articulación comercial. Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO % Elaboracion propia - 2010

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES) I Semestre Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Aliados GOP

Und Und Global

1 1 1

0.80

0.80

0.50

0.50

Mes Mes Mod.

3 6 1

1.00 1.00 1.00

Mes Mes

12 0

1.00 50%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 1.00 3%

1.00 2%

1.00 2%

1.00 1.00 3%

1.00 2%

II Semestre Aliados GOP

0.20 1.00 0.50

0.20 1.00 0.50

1.00

1.00 6.00 1.00

2.00 6.00 64%

Mes 12

0%

1.00 29%

1.00

1.00 1.00 2%

1.00 1%

1.00 1%

1.00 1%

1.00 2%

Total año 1 Aliados GOP

0.80 0.50

2.00 0.00 0.00

3.00 6.00 1.00

1.00 6.00 9%

3.00 12.00 73%

27%

93

0.20 1.00 0.50

27%

0.26 1.00 0.50

30%

8.4.

Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados

CUADRO Nº 55. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente / Descripccionde del Gasto Actividades

51.00

27.00 51.00 51.00

33.00 29.00

Unidad de medida

COMPONENTE I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación COMPONENTE II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial COMPONENTE III Articulacion Comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Cantidad/ Meta

Precio S/.

Total S/.

Und Und Global

1 1 1

14,488.00 4,950.00 2,353.00

21,791.00 14,488.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

5,311.00 1,050.00 2,700.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

5,898.00 1,050.00 4,848.00 33,000.00

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) Mes 1 Aliados GOP 70% 15% 15% 11,891.00 4,950.00 4,950.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 4,950.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00 1,188.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

1,050.00 4,848.00 23,100.00 70%

Mes 2

4,950.00 15%

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles) I Semestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Aliados GOP 11,891.00 10,703.00 1,188.00

450.00

350.00 404.00 1,204.00 4%

450.00

404.00 854.00 3%

450.00

450.00

404.00 854.00 3%

350.00 404.00 1,204.00 4%

450.00

4,611.00 350.00 2,700.00 1,561.00

3,124.00 700.00 404.00 2,424.00 854.00 19,626.00 3% 59%

Mes 12

0.00 4,950.00

350.00 450.00 1,561.00

404.00 4,950.00 19,606.00 15% 59%

Mes 3

II Semestre Aliados GOP 0.00

3,785.00 4,950.00 1,165.00

350.00

404.00 4,950.00 10,654.00 15% 32%

350.00

350.00 404.00 754.00 2%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

Total año 1 Aliados GOP

4,950.00 3,785.00

10,703.00

1,165.00

1,188.00

700.00 700.00

2,774.00 350.00 404.00 2,424.00 754.00 3,474.00 2% 11%

3,785.00 4,950.00 1,165.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

4,950.00 15%

1,050.00 4,848.00 23,100.00 70%

9,900.00 30%

CUADRO Nº 56. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02 Clasificador del Gasto

51

27 51 51

33 29

Unidad de Cantidad/

Precio S/.

Total S/.

Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial Componente III Articulacion comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles) Aliados GOP 70% 15% 15% 15,938.00 4,950.00 4,950.00 14,750.00 3,785.00 4,950.00 1,188.00 1,165.00

Mes 1

Und Und Global

1 1 1

18,535.00 4,950.00 2,353.00

25,838.00 18,535.00 4,950.00 2,353.00

Mes Mes Mod.

3 6 1

350.00 450.00 1,561.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

350.00 450.00 1,561.00

Mes Mes

3 12

350.00 404.00

1,050.00 4,848.00 37,047.00

1,050.00 4,848.00 27,147.00 73%

404.00 18,703.00 50%

4,950.00 13%

4,950.00 13%

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles) I Semestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Aliados GOP

14,750.00

14,750.00

1,188.00

1,188.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

350.00 404.00 1,204.00 3%

404.00 854.00 2%

404.00 854.00 2%

350.00 404.00 1,204.00 3%

404.00 854.00 2%

Mes 12

II Semestre Aliados GOP

3,785.00 4,950.00 1,165.00

350.00 2,700.00 1,561.00

700.00 2,424.00 23,673.00 64%

Mes 11

3,785.00 4,950.00 1,165.00

350.00

0.00 0%

404.00 10,654.00 29%

350.00 404.00 754.00 2%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

Total año 1 Aliados GOP

14,750.00 1,188.00

350.00

700.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00

404.00 754.00 2%

350.00 2,424.00 3,474.00 9%

1,050.00 4,848.00 27,147.00 73%

9,900.00 27%

94

3,785.00 4,950.00 1,165.00

9,900.00 27%

CUADRO Nº 57. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01 Clasificador Componente/Descripccionde Actividades del Gasto Componente I Activos Equipos 51.00 Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica 27.00 Asistente Tecnico Contable 51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola 51.00 Modulo Demostrativo Comercial Componente III Articulacion comercial 33.00 Gestor en articulación comercial. 29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 70% 15% 15%

Unidad de medida

Cantidad/ Meta

Und Und Global

1.00 1.00 1.00

12,174.27 4,159.49 2,152.90

12,174.27 4,159.49 2,152.90

8,993.73

Mes Mes Mod.

3.00 6.00 1.00

350.00 450.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

350.00 450.00 1,311.71

Mes Mes

3.00 12.00

350.00 404.00

1,050.00 4,848.00 29,446.36

1,050.00 4,848.00 21,127.39 72%

404.00 12,683.39 43%

Precio S/.

Total S/.

Mes 1

3,180.54

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles) I Semestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Aliados GOP

Mes 6

8,993.73

8,993.73

978.95

1,173.95

1,173.95

4,159.49 14%

4,159.64 14%

350.00 2,700.00 1,311.71

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

350.00 404.00 1,204.00 4%

404.00 854.00 3%

404.00 854.00 3%

350.00 404.00 1,204.00 4%

404.00 854.00 3%

Mes 12

II Semestre Aliados GOP

3,180.54 4,159.49 978.95

4,159.49 1,173.95

Mes 11

3,180.54 4,159.49 978.95

350.00

700.00 2,424.00 17,653.39 60%

404.00 9,072.97 31%

0.00 0%

350.00 404.00 754.00 3%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

Total año 1 Aliados GOP

8,993.73 1,173.95

350.00

700.00

1,050.00 2,700.00 1,311.71

404.00 754.00 3%

350.00 2,424.00 3,474.00 12%

1,050.00 4,848.00 21,127.39 72%

8,318.97 28%

3,180.54 4,159.49 978.95

8,318.97 28%

CUADRO Nº 58. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02 Clasificador del Gasto

51.00

27.00 51.00 51.00

33.00 29.00

Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos Equipos Valorización de Activos Gastos de Instalación Componente II Asitencia Tecnica Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial Componente III Articulacion comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Unidad de Cantidad/ Precio S/. medida Meta

Total S/.

15,574.96 15,574.96 4,159.49 4,159.49 2,152.90 2,152.90

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 70% 15% 15% 12,394.43

3,180.54

Mes 1

Und Und Global

1.00 1.00 1.00

Mes Mes Mod.

3.00 6.00 1.00

350.00 450.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

1,050.00 2,700.00 1,311.71

350.00 450.00 1,311.71

Mes Mes

3.00 12.00

350.00 404.00

1,050.00 4,848.00 32,847.05

1,050.00 4,848.00 24,528.08 74.67

404.00 16,084.08 49%

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles) I Semestre Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Aliados GOP

12,394.43

12,394.43

978.95

1,173.95

1,173.95

4,159.49 12.66

4,159.49

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

350.00 404.00 1,204.00 4%

404.00 854.00 3%

404.00 854.00 3%

350.00 404.00 1,204.00 4%

404.00 854.00 3%

350.00 2,700.00 1,311.71

700.00 2,424.00 21,054.08 64%

Mes 12

II Semestre Aliados GOP

3,180.54 4,159.49 978.95

4,159.49 1,173.95

Mes 11

350.00

0.00 0%

404.00 9,072.97 28%

350.00 404.00 754.00 2%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

404.00 404.00 1%

Total año 1 Aliados GOP

3,180.54

12,394.43

3,180.54

978.95

1,173.95

978.95

350.00

700.00

1,050.00 2,700.00 1,311.71

404.00 754.00 2%

350.00 2,424.00 3,474.00 11%

1,050.00 4,848.00 24,528.08 75%

4,159.49 13%

95

4,159.49 13%

8.5.

Operación y mantenimiento

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales. CUADRO Nº 59.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

DESCRIPCION COSTO DE OPERACIÓN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Publicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento General TOTAL

Unidad de medida

Cantidad

Precio S/.

Global Global Mes

1.00 1.00 1.00

46.50 52.00 110.00

Mes

1.00

50.00

Total S/. 208.50 46.50 52.00 110.00 50.00 258.50

Fuente: Elaboración propia, 2010

CUADRO Nº 60.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P.SOCIAL “CON PROYECTO”

DESCRIPCION COSTO DE OPEACION Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Publicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento General total

Unidad de medida Global Global Mes Mes

Cantidad

1 1 1

Precio S/.

194.04 40.34 43.70 110.00

46.5 52 110 1.00

Total S/.

50

50.00 244.04

Fuente: Elaboración propia, 2010

CUADRO Nº 61.

RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS Sin PIP Con PIP

Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

2010 0.00 0.00 208.50 50.00

2011 0.00 0.00 208.50 50.00

Años (En nuevos soles) 2012 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 208.50 208.50 50.00 50.00

2014 0.00 0.00 208.50 50.00

2015 0.00 0.00 208.50 50.00

Fuente: Elaboración propia, 2010

CUADRO Nº 62.

RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES

COSTOS Sin PIP Con PIP

Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

2010 0.00 0.00 194.04 50.00

2011 0.00 0.00 194.04 50.00

Años (En nuevos soles) 2012 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 194.04 194.04 50.00 50.00

2014 0.00 0.00 194.04 50.00

2015 0.00 0.00 194.04 50.00

Fuente: Elaboración propia, 2010.

96

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 9.1. Análisis Social Los pobladores rurales de la localidad de Santa Rosa de Pampan y alrededores, Distrito Singa y Provincia de Huámalies, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 9.2. Análisis de Sensibilidad. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO ANTE VARIACIONES EN EL PRECIO, VOLUMENES DE VENTAS Y RENDIMIENTO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION.  AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% E. PRIVADO E. SOCIAL INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% 2,007.92 -1,745.42 5,367.90 2,211.04 VAN TIR 15% 8% 22.21% 15% B/C 1.12 1.07 1.16 1.12

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20% E. PRIVADO E. SOCIAL INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% VAN 39,494.41 35,741.07 42,854.39 39,697.53 TIR 92% 74% 115% 93% B/C 1.68 1.60 1.75 1.68

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10%

INDICADOR TDR VAN TIR B/C



E. PRIVADO ALT 01 ALT 02 11% 11% 11,379.55 7,626.21 32% 24% 1.26 1.20

E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 11% 11% 14,739.52 11,582.66 42% 33% 1.31 1.26

INDICADOR TDR VAN TIR B/C

E. PRIVADO ALT 01 ALT 02 11% 11% 30,122.79 26,369.45 71% 56% 1.54 1.47

E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 11% 11% 33,482.77 30,325.91 88% 71% 1.60 1.54

AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

97

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL -4% E. PRIVADO E. SOCIAL INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% VAN

17,002.52

13,249.18

20,362.50

17,205.63

VAN

24,499.82

20,746.48

27,859.80

24,702.93

TIR B/C

43% 1.34

33% 1.28

55% 1.40

44% 1.34

TIR B/C

58% 1.45

46% 1.39

73% 1.51

59% 1.46

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL -2% INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% VAN 18,876.84 15,123.50 22,236.82 19,079.96 TIR 47% 36% 59% 48% B/C 1.37 1.31 1.43 1.37



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL +4% E. PRIVADO E. SOCIAL INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON VARIACION AL +2% INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% VAN 22,625.49 18,872.15 25,985.47 22,828.61 43% TIR 55% 68% 55% 1.36 B/C 1.42 1.48 1.43

RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON VARIACION AL -4% INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% 18,781.42 VAN 18,578.30 14,824.96 21,938.28 47% TIR 46% 36% 59% 1.38 B/C 1.37 1.31 1.43

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON VARIACION AL +4% INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% 22,924.03 19,170.69 26,284.01 23,127.15 VAN 55.13% TIR 43% 69% 56% 1.42 B/C 1.36 1.48 1.42

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON VARIACION AL -2% INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% VAN 19,664.74 15,911.40 23,024.71 19,867.85 TIR 48% 38% 61% 49% B/C 1.38 1.32 1.44 1.39

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON VARIACION AL +2% INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR 11% 11% 11% 11% VAN 21,837.60 18,084.26 25,197.58 22,040.72 TIR 53% 41% 66% 54% B/C 1.41 1.35 1.47 1.41

9.3. Análisis de Sostenibilidad  Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.  Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además

98

de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.  Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación. 9.4.

Impacto ambiental

 Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. g. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente: TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECT OS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA ) Componentes Ambientales

Agrícola

-3

-3

+3

Restos Arqueológicos

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Culturales Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Socio-Económicos

Salud y Seguridad Alimentaria

Biológicos

Educación y población

Físicos

-3

Ganadera Forestal Acuicultura Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

h. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

99

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental. i. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente: LISTA DE EXCLUSIÓN 1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal. 4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación. 5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

j. Lista de chequeo (Instrumento 4)

100

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO

Plan de Ordenamiento Territorial

1.

¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

Si

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

+3

X

+3

X

+3

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-1

X

-3

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

X

-3

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

X

-3

X

-3

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

Características de las Á reas de intervención

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

Planes Concerta dos

Aspectos

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

101

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO

Atmósfera

Aspectos

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

X

-3

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

-3

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

-3

-3 X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

X

-3

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?

X

-3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17.

¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18.

¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

Agua

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

Físicos

X

-3

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad? 23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? 24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua? 26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies? 28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique 27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras eliminación de desechos? características físicas del agua? 29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? Tierra

B. Posibles Impactos Ambientales

Si

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? 31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

X

-3

X

-3

X

-3

X -3 X

102

Ingresos

Emp leo

Tierra

Biológicos

Educación y población

Socio-Económicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

X

33. ¿E xisten especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

X

-3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

X

35. ¿Utilizará algún recurso genético variedades o especies silvestres?

X

proveniente

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

-3

-3

de

X

-3

-3

X

-3

X X

+2

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

X

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

X

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

-3

-3

-3

-3

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X

49. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

-3

-3

X

50. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas. 51. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

Restos arqueológic os

Culturales

Salud y Segurida d Alimentar ia

. Posibles Impactos Sociales y Culturales

-3

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

-3

X

X

+3

52. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? 53. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X X -3

-3 k. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de

ión

Aspectos

El proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO 45. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

Si

Produce Impacto 103 No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

-3

los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable. CUADRO Nº 63.

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoración de Impactos Ambientales Plan Mitigación de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental

SI SI SI SI

NO NO NO NO

Máximo Diagnostico

Por qué? Por qué? No pasa la evaluación No pasa la evaluación Puntaje

20

20

1. Sistema de producción bien o servicio

5

5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza

7

7

3. Alternativas

3

3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local

5

5

Descripción

20

18

5. Localización del sub proyecto

4

4

6. Acceso

3

3

7. Tamaño del sub proyecto

5

3

8.Uso adecuado de la tierra

3

3

9. Riesgos

2

0

10. Normas ambientales

3

3

20

20

11. Lista de Exclusión

3

3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales

3

3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental

5

5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental

4

4

15. Identificación de posibles impactos

2

2

16. Informe de evaluación de campo

2

2

17. Limitantes ambientales

1

1

20

20

18. Pronostico de las medidas de mitigación

5

5

19. Planteamiento de medidas de mitigación

4

4

20. Planteamiento de medidas de prevención

4

4

21. Planteamiento de medidas de compensación

4

4

22. Medidas de remediación

3

3

20

20

23. Plan de Monitoreo Ambiental

3

3

24. Indicadores de monitoreo

2

2

25. Cronograma

5

5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo

5

5

27. Previsión de elaboración de informes

2

2

28. Necesidades de capacitación

3

Identificación de impactos ambientales

Medidas de mitigación de impactos

Medidas de monitoreo

Total

100

3 98

104

DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar: Firma del evaluador:

Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

DÍCTAME DEL EVALUADOR

105

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA Código: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN ,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO Tipo del proyecto

Máximo Mínimo

Criterios (Puntos)

Rubro: Descripción del proyecto

20

3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5)

a

1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes que ofertan los productores?

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) 5

0

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

Sistemas mecanizados importados (1)

con

uso

de

insumos

1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) a

2 Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica, productos verdes, certificación integral (7) 2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

Los cambios previstos apuntan a: 7

2

Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

3

1

Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas priorizados (2)

5

0

y

otros

criterios

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado El (1) paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

20

4

Criterios (Puntos) Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

4

1

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto?

3

1

Localización cercana a la promoción de materia prima (2) Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1) Tamaño del proyecto adecuado producción u oferta del servicio (5)

7.

¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5

0

a

nivel

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2) Tamaño sin coherencia (0)

106

de

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso según su capacidad (3) 3

0 Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

2

1

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3

1

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los productores? 12.

¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

20

1

Criterios (Puntos)

1

0

Si (1 punto)

1

0

Si (1 punto)

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5) 13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5

0

Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente? 16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo? 17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigación de impactos

4

0

Si (4) No (0)

2

1

La identificación de impactos es correcta y completa (2)

2

0

Si (2) No (0)

1

0

Si (1) No (0)

25

2

Criterios (Puntos) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5

2

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

107

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20.

¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) 4

0

Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las más adecuadas (0p) Las medidas de adecuadas (4)

4

0

prevención

son

las más

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0) Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4

0

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1) No ha medidas de compensación (0)

22.

¿Las medidas de remediación adecuan al tipo de subproyecto?

se

3

0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo Descripción del proyecto

20

3

Medidas de monitoreo

30

3

3

0

23.

¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

24.

¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2

0

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2) Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5

1

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)

1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2

0

Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3

1

Necesidades de capacitación técnica establecidas (3)

Total

y

asistencia

En forma incompleta (1) 100

l. Priorización de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

108

9.5. Sustentación de la selección de alternativas Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de maíz, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: I.ACTIVOS 1. Conocimiento tecnológico productivo de Maíz.  Adquisición de los siguientes equipos: - Molino Martillo 3 HP Monofásico. - Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico. - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 400 kg. - Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil II.ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Maíz.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 05 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.  Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Manejo y Control de Plagas y Enfermedades, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.

109

III.-ARTICULACION ALA MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz para y maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

110

9.6.

Marco lógico para la alternativa seleccionada CUADRO Nº 64. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

FIN

PROPOSITO

I.ACTIVOS

COMPONENTES

II.ASISTENCIA TECNICA

III ARTICULACION COMERCIAL

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada socio asciende a S/. 911.20 anual por productor.

Registro de contables

Los productores logran un incremento su producción de 800.00 KG de maíz a 970.6 kg de Maíz por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección adecuada.

Registro de producción Programa aliados OCR Huánuco

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.

Registros de producción y de Programa aliados OCR Huánuco

venta

Conocimiento Paquete Tecnológico en Se incrementa una producción con calidad con personal proceso de selección de Maíz. capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Implementación de modulo de enseñanza. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.

Registros de producción y de Programa aliados OCR Huánuco

venta

Mejorar los niveles de producción y comercialización de MAIZ. Cocimiento tecnológico cultivo de Maíz.

productivo

del

ingresos

en

los

SUPUESTOS libros

Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado local y regional Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados. El interés en comercialización de MAIZ por la asociación por otros comerciantes de la región. Baja la producción de la materia prima.

Capacidades en gestión financiero

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR Huánuco

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Capacidades en gestión Comercial. Participación en ferias.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año.

Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco.

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

 01 Molino Martillo 3 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa Aliados Huanuco Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno

Asistente Técnico Agricola

El contrato se realizara por 06 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias. Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..

Registro de producción

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente inicio y al Operaciones marcha de la

Articulación comercial

01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios ventas.

Participación Feria

Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Huánuco durante los doce meses de duración del proyecto (S/.404.00 mensual )

Recibo por las compra de stand en las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Adquisición maquinarias

de

nuevos

equipos

ACCIONES

y

contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), positivas de los estados financieros y la buena asociación

Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados y Registro de

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación. Los productores no organizadamente los productos.

Fuente: Elaboración Propia - 2010

111

venden

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION 10.1. CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. Este negocio de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se desarrollara con la implementación de el cultivo de MAIZ para la producción demandado en lato porcentaje ,utilizando el manejo adecuado utilizando las técnicas agronómicas indicadas para obtener un producto de calidad así mismo un proceso de selección .utilizando los equipos que serán adquiridos con el proyecto ,la producción total por campaña será de 5,768.9 kg distribuidos en un 70% para Harina de Maiz y el 30% para la venta de Maiz Grano. Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 65.

RESUMEN DE LA EVALUACION E. PRIVADO E. SOCIAL

INDICADOR

TSD VAN TIR B/C

ALT 01

11% 20,751.17 51% 1.396

ALT 02

11% 16,997.83 40% 1.336

ALT 01

11% 24,111.15 64% 1.46

ALT 02

11% 20,954.28 51% 1.40

Fuente: Elaboración Propia – 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 Nuevos Soles y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 37,047.00 Nuevos Soles ambos calculados a precios de mercado. 

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.



EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

112

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N B) DESARROLLO OPERACIONAL  GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.  GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.  GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de “Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

113

 SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación. 10.2. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado

114

ANEXOS

115

ANEXO 1: INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL Fecha: 13 de Octubre del 2010 Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO. Localización del proyecto: Anexo : SANTA ROSA DE PAMPAN Provincia : HUAMALIES Distrito : SINGA Departamento: HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total

: 33,000.00

Aporte del GOP :

9,900.00

Aporte ALIADOS: 23,100.00 Otros

: 0.00

Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS.

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del produc to especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de Productividad y Comercialización de de Maiz Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial, Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Maíz de la asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de Pampan Distrito de Singa, Provincia de Huamalies, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la E mpresa. Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP Monofasico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Monofasico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Grano s,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portáti l. Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Agronomía durante 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambi ar conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de maiz. Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercia lización maiz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sis temas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios san Francisco de Asis y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Producción de productos Agro pecuarios, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de vent as en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de maiz. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio ( maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de S inga, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de maiz, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en consecuencia e l mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Huanuco. En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asi s, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo – tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la la Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

116

ANEXO 2: COSTOS DE INVERSION TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

DIA: 13 OCTUBRE 2010 NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS NVERSION (PRODUCTO)

CANTIDAD UNIDAD DE MEDICION

1

2

ACTIVOS Molino Martillo 3 HP Monofasico Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Cosedora de sacos Medidor de Humedad de Granos Balanza Reloj Corona Balanza Plataforma 400 kg. Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Stand Portatil Valorización de Activos Gastos de Instalación SUB TOTAL ACTIVOS MANO DE OBRA Asistente Tecnico Contable Asistente Tecnico en Producción Agrícola Modulo Demostrativo Comercial Gestor en articulación comercial. Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) SUB TOTAL MANO DE OBRA COSTO TOTAL DE PROYECTO %

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Global

Mes Mes Mod. Mes Mes

*Valor

3

TOTAL INVERSION COSTO UNITARIO

4

TOTAL

APORTE DEL GOP

APORTE DE ALIADOS

5 = 3x4

6

7 = 5-6

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00

3,475.00 7,228.00 700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 700.00 4,950.00 2,353.00

3,475.00 7,228.00 700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 1,400.00 4,950.00 2,353.00 21,791.00

3.00 6.00 1.00 3.00 12.00

350.00 450.00 1,561.00 350.00 404.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00 1,050.00 4,848.00 11,209.00 33,000.00

VALOR DE RESCATE* VIDA UTIL DEL ACTIVO POR UNIDAD TOTAL (años ) 8

700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 1,400.00 4,950.00 1,165.00 9,900.00

3,475.00 7,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 11,891.00

10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

0.00 9,900.00

1,050.00 2,700.00 1,561.00 1,050.00 4,848.00 11,209.00 23,100.00

9

COSTO DE INVERSION ANUAL

10 = 9x3

11 = (5-8)/9

347.50 347.50 722.80 722.80 70.00 70.00 90.00 90.00 15.40 15.40 193.33 193.33 128.00 128.00 1,400.00 2,800.00 4,950.00 4,950.00 2,353.00 2,353.00

1,050.00 2,700.00 312.20 1,050.00 4,848.00

312.75 650.52 63.00 81.00 12.32 128.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.48 1,050.00 2,700.00 249.76 1,050.00 4,848.00 9,897.76 11,146.24

Página 2 de 5 valor

117

ANEXO 3: INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto PRODUCTO/ACTIVIDAD:

MAIZ______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG (1)

N°. UNIDADES DE PRODUCCION: 12 (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __1- N°. CICLOS POR AÑO: __1__ INGRESO UNIDAD DE INGRESO

UNIDAD DE VENTA (kg, etc.)

PRECIO DE VENTA (precio/unidad)

6

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7

5

und

809

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO

(11)

1. S/. nuevos soles

8

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) 9

INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9)

3.1

0.2

2351.36 2351.36 16463.6

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS)

UNIDADES (kg, etc.)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

13

14

15

COSTO POR UNIDAD 16

COSTO DE TRANSPORTE/ UNIDAD 17

COSTO TOTAL COSTO POR 18=15x(16+17)

Maiz Grano

kg

859.4

0.77

0.30

916.95

Bolsa de empaque para Harina en kg

kg

0.86

10.00

0.2

8.76

Bolsa de empaque para Grano en kg

kg

0.86

10.00

0.2

8.76

Logotipo Autoadhesivo del Producto

kg

0.86

30.00

0.20

25.94

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA 20

COSTO POR PERIODO

961.08 COSTO TOTAL POR CICLO

23

24

25=21x23x24

1

100

(19)

Nº. DE PERSONAS

PERIODO DE TRABAJO

Nº de PERIODOS POR CICLOS.

21

(día, mes) 22

1 1 Mes COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

100.00 100.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

1061.08

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

7427.54

Página 3 de 5

119

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto Nº. DE U N ID A D ES D E PR OD U C C ION

PR OD U C T O O A C T IV ID A D

(Página 3: 1era lí nea)

I

(Página 3: punt o 2)

P O R U N I D A D / A ño ( P ág i na 3 : p unt o 12 )

1

1. MAIZ

IN GR ESOS

II

T O T A L 3 = 1x2

C O S T O S V A R I A B LE S

POR U N ID A D / A Ñ O ( P ág i na 3 : p unt o 28)

2

IN GR ESOS M EN OS C OST OS V A R I A B LE S POR U N ID A D / A Ñ O (página 3: punt o 29)6

T OT A L 5 = 1x4

T OT A L 7 = 1x6

4

2351.36

16459.54

1061

7428

9032

9032

7 2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1061.08

7427.54

9032.00

9032.00

TOTAL

7

2351.36

COSTOS GENERALES

1

16459.54

UNIDAD

NÚMERO DE UNIDADES/Año

COSTO POR UNIDAD

COSTO TOTAL POR AÑO

Kg

5664

0

0

2 3 4 5 Página 4 de 5

120

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD 1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION (ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual)

16,463.61 7,427.54 0.00 9,036.07 33,000.00 3.65 11,146.24 9,036.07

Página 5 de 5

121

COSTOS UNITARIOS AUXILIAR PRECIOS PRIVADO AUXILIAR 01 Equipos DESCRIPCIÓN Molino Martillo 3 HP Monofasico Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Cosedora de sacos Medidor de Humedad de Granos Balanza Reloj Corona Balanza Plataforma 400 kg. Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Stand Portatil

Unidad de medida

Cantidad

Und Und Und Und Und Und Und Und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Costo Unitario 3,475.00 7,228.00 700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 700.00

TOTAL AUXILIAR 02 Gastos de Instalación DESCRIPCIÓN

A. Flete para el transporte de los equipos Lima - Llata Llata - Singa (Santa Rosa de Pampam) B. Implementación de Planta de Procesamiento Cemento (Bolsa de Cemento de 42.5 Kg.) Base de Fierro 2"X8" Perno de Anclaje Parihuela 1.2 m X 1.5 m Manta Arpillera Costales para granos Costales para harina

A. Remuneraciones Tecnico Contable

Unidad de medida

Cantidad

Flete Flete

1.00 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad

13 8 8 6.0 3.5 100.0 300.0

Costo Unitario

70% 3,475.00 7,228.00

3,475.00 7,228.00 700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 1,400.00

GOP 15%

700.00 900.00 77.00 580.00 128.00 1,400.00 10,703.00

3,785.00

70%

15%

800.00 300.00

800.00 300.00

20.00 8.00 3.00 40.00 50.00 1.00 1.30

260.00 64.00 24.00 240.00 175.00 100.00 390.00

88.00

172.00 64.00 24.00 240.00 175.00 100.00 390.00

2,353.00

1,188.00

1,165.00

3.00

Costo Unitario 350.00

TOTAL

0.00

GOP

Aliados

Costo Total

15%

800.00 300.00

AUXILIAR 03 Asistente Tecnico Contable Unidad de Cantidad medida Unidad

15%

Costo Total 1,050.00 1,050.00

AUXILIAR 04 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Unidad de DESCRIPCIÓN Cantidad medida A. Remuneraciones Tecnico Especializado*

Aliados

14,488.00

TOTAL

DESCRIPCIÓN

Costo Total

Mes

6.00

Costo Unitario

450.00

Costo Total

2,700.00

TOTAL 2,700.00 * Asistencia en Manejo del Cultivo de Maíz (5 meses), Asistencia Tecnica en Clasificación y Procesamiento de Harina (1 meses).

122

AUXILIAR 05 Modulo Demostrativo Comercial Unidad DESCRIPCIÓN de Cantidad medida .-Semilla de Maiz .-Abono ( 50 Kg. guano de Isla/ Saco ) .-Bolsas de empaque de 1 Kg. .-Logotipo

Kg. Saco Millar Millar

190 19 1 1

Costo Unitario

3.00 50.00 21.00 20.00

TOTAL

Costo Total

570.00 950.00 21.00 20.00 1,561.00

AUXILIAR 06 Gestor en articulación comercial. Unidad DESCRIPCIÓN de Cantidad medida A. Remuneraciones Articulador Comercial Unidad 3.00

Costo Unitario 350.00

TOTAL

Costo Total 1,050.00 1,050.00

AUXILIAR 07 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Unidad DESCRIPCIÓN de Cantidad medida

Costo Unitario

Costo Total

A. Pasajes Santa Rosa de Pampan-Llata-Huanuco (Ida y vuelta) Santa Rosa de Pampan-Llata (Ida y vuelta)

Pasaje Pasaje

2 4

104.00 24.00

B. Alimentación Alimentación

Unidad

6

10.00

60.00

C. Servicio Hospedaje Servicio Hospedaje Huánuco

Unidad

2

20.00

40.00

TOTAL MENSUAL

208.00 96.00

404.00

123

LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL 1). DATOS GENERALES

Nombre del Plan de Negocio

Nombre razón social de la Organización1 Tipo de Usuario

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO” ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

Microempresa

Pequeño Productor

Campesino Pobre

X No. de Socios

Varones

13 Ubicación geográfica de la organización Nivel de Pobreza del Distritoi2

Región: Provincia: Distrito: Comunidad: Extrema pobreza

Menores de 30 años. 04 17 03 HUANUCO HUAMALIES SINGA SANTA ROSA DE PAMPAN Pobreza No Pobre X Mujeres

TOTAL

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

2) PARTICIPACIÓN Y CAPACIDADES EN GESTIÓN CATEGORIAS 1. Nivel de participación de los usuarios en la organización 2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva 3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos 4. Nivel de Capacidades de Gestión  Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja)

  

EVALUACION CUALITATIVA ALTO MEDIO BAJO X X

X X

Cálculo de Costos y conocimientos de precios

X

Manejo de Cuentas Bancarias Capacidad de gestión organizacional (logros y resultados) 5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y Contratos Comerciales) 6. Grado de equidad en la gestión de su negocio  Participación de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones  Participación de jóvenes en la directiva y en la toma de decisiones

X X

X X X X

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

1 2

Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de Productores de Trucha”. Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.

124

3) PRODUCTO Y MERCADO

Producto

Unidad de Medida 3

Volumen (Cantidad de producción) en un período de un año

kg

10500.00

1. Maíz Grano

Descripción y/o características

Maíz grano

Puntos de venta Loca Reg. Nac Ex. l . X

X

Clientes Intermediario Consumid s ores directos X X

2. 3. 4. Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre 2010

4)

INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.Maiz Grano

Unid. de Medida

Cantidad producida

kg

Precio Unitario de venta (S/.)

5250

1.5

Costos de Insumos Ingreso Total (S/.)

7875.00

Costo Unitario Insumo (S/.) 1

Costo Total producción (S/.)

5250

Ingreso Neto (S/.)

2625

2. 3. 4. INGRESO BRUTO COSTO TOTAL DE PRODUCCION INGRESO TOTAL INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA

7875 5250 2625 154.41 154.41

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

125

5) PATRIMONIO DESCRIPCION 1. Maquinaria y equipo 1.1. Terrenos 1.2.Canales de Riego 1.3. 1.4. 2. Insumos y/o productos en stock 2.1. Semilla 2.2.

Unidad de Medida3

hectáreas und

Kg

Cantidad

Valor Estimado (S/.)

17 2

50000 60000

150

450

2

2000

2.3. 2.4. 2.5. 3. Otros 3.1. Ganado Vacuno 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Total

Yunta

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

6) 3

SERVICIOS NO FINANCIEROS

Por mes o campaña según corresponda.

126

Servicios contratados y/o recibidos en último año

Descripción del servicio

Costo y Financiamiento Total Aporte Aporte Usuario Proveedor

Entidad o persona que brindo el servicio

Nivel de satisfacción Alto Medio Bajo

Forma de Identificación (¿Cómo lo contactaron?)

Capacitación

Auto capacitación Preguntas a los técnicos que llegan la lugar

Otros

AGRO RURAL, MINAG, OTROS

Los productores sienten la capacidad de capacitarse Los mismos productores lo buscan

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

7)

EMPLEO Empleo en zonas de pobreza

Trabajador Independiente4 Trabajador familiar5 Trabajador asalariado  No de jornales generados6  No de empleos permanente Total

Mujeres 04

Actual Varones

13

Total 17

10 2 12

4

Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente involucrado en el negocio. Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia. 6 Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sin o el número de jornales. 5

127

8)

ESLABONAMIENTO 8.1. Compra de insumos Insumos

Volumen

Semilla de maiz abono

255

Valor

Lugar de compra Acopio y propio

510

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

8.2. Venta de productos propios como insumo Productos

Volumen Kg.

Valor

Lugar de venta

Orientación de uso

1. 2. 3. 4. Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

Fecha, lugar y responsables de la información consignada Fecha 04 de Setiembre del 2010

Lugar Asociación de productores Agropecuarios San Francisco de Asís

Responsable(s) Ing. Soledad Alicia porras Jorge

Sr. Alejandro Bravo Rojas DNI. 22879148 Presidente de la Asociación DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS COMO PRODUCTORES DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS

128

ANEXO REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO                

TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL                

TITULO: Técnico Profesional en marketing Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

129

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN PRODUCCION               

TITULO: ING. Agrónomo, Técnico Agropecuario. Conocimiento del mercado local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo

130