PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure)
Departemen : Pemastian Mutu (QA) No. Dokumen :
5al 1 +ari 6
PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN
Tgl. Berlaku : 1 20 Mei 2013
Disusun 'le (Written By) :
No. e!isi :
Menggantikan : Tgl. Tin$au %lang : 01 PT"PAB"00#"003 20 Mei 201&
Diperiksa 'le (Checked By) :
Disetu$ui 'le (Approved By) :
Manager QA
Direktur
ta** 1.
TUJUAN
%ntuk menangani pro+uk kem,alian -ang +iterima kem,ali seara ,aik +an ,enar 2.
RUA RUANG LINGK INGKU UP
2.1. Berlaku Berlaku untuk untuk semua pro+u pro+ukk kem,alian kem,alian -ang -ang +ikem,al +ikem,alikan ikan +ari +ari +istri, +istri,utor utor karena karena : 2.1.1 .1.1.. al ala kiri kirim m 2.1. 2.1.2. 2. ala ala a+mi a+mini nist stra rasi si 2.1.3 .1.3.. /a+a /a+alu luaarsa rsa 2.1. 2.1.. . Pena Penari rika kann kem, kem,al alii 2.2. 2.2. Pro+ Pro+uk uk kem, kem,al alia iann ole ole se,a se,a,, lain lain anta antara ra lain lain ti+a ti+akk samp sampai ai ke +ist +istri ri,u ,uto torr kare karena na gangguan +i per$alanan
3.
TAN TANGGUN GGUNG G JAW JAWAB
3.1. QA Manager Manager ,ertang ,ertanggung gung $aa, $aa, men-ia men-iapkan pkan mengka mengka$i$i kem,ali kem,ali +an melati melatikan kan Protap Protap ini. 3.2. 3.2. Q Mana Manage gerr ,ert ,ertan angg ggun ungg $aa $aa,, untu untukk mela melaku kuka kann peme pemeri riks ksaa aann sert sertaa e!al e!alua uasi si tera+ap pro+uk kem,alian -ang ,erkaitan +engan kualitas pro+uk untuk menentukan tin+ak lan$ut -ang tepat 3.3. 3.3.
5al 2 +ari 6 Bagian Bagian Marketi Marketing ng ,erta ,ertangg nggung ung $aa, $aa, men-ia men-iapka pkann +okume +okumenn untuk untuk pro+uk pro+uk kem,al kem,alian ian +ari +istri,utor
3.. 3..
uper! uper!iso isorr 4u+an 4u+angg ,ertan ,ertanggu ggung ng $aa, $aa, men$al men$alan ankan kan protap protap ini +enga +engann ,enar ,enar +an konsisten.
PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure)
Departemen : Pemastian Mutu (QA) No. Dokumen : Disusun 'le (Written By) :
PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN
Tgl. Berlaku : 1 20 Mei 2013
No. e!isi :
Menggantikan : Tgl. Tin$au %lang : 01 PT"PAB"00#"003 20 Mei 201&
Diperiksa 'le (Checked By) :
Disetu$ui 'le (Approved By) :
Manager QA
Direktur
ta** 4.
PROSEDUR
.1.
%ntuk Pro+uk /em,alian karena : .1.1. ala kirim +an ala A+ministrasi .1.1.1. Periksa +okumen terkait +an ,uat Tan+a Terima Pro+uk -ang +ikem,alikan .1.1.2. Tempatkan pro+uk +i atas palet +an masukkan ke area /arantina .1.1.3. Berikan penan+aan pa+a Pro+uk /em,alian terse,ut .1.1.. Beritaukan ke Bagian Quality Control untuk +ilakukan pemeriksaan mutu +ari pro+uk kem,alian .1.1.6. Bagian
Quality
Control mengam,il
onto +an
melakukan
pemeriksaan serta mem,erikan status tera+ap pro+uk kem,alian .1.1.6.1.
Dapat +igunakan kem,ali
.1.1.6.2.
Dikemas ulang
.1.1.6.3.
Dimusnakan
.1.1.&. Bagian gu+ang atas +asar Butir +iatas melakukan sala satu al se,agai ,erikut .1.1.&.1.
Masukan se,agai stok gu+ang 7 atau
.1.1.&.2.
5al 3 +ari 6 Men-erakan ke ,agian Pro+uksi untuk +ilakukan pengemasan ulang 7 atau
.1.1.&.3.
Memin+akan pro+uk kem,alian terse,ut ke area +itolak +an mem,eri penan+aan status 7 +an
.1.1.&..
Melakukan pemusnaan +engan ,agian Quality Control +an ,agian
Quality
Pemusnaan Pro+uk 8a+i.
Assurance
sesuai Protap
PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure)
Departemen : Pemastian Mutu (QA) No. Dokumen : Disusun 'le (Written By) :
PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN
Tgl. Berlaku : 1 20 Mei 2013
No. e!isi :
Menggantikan : Tgl. Tin$au %lang : 01 PT"PAB"00#"003 20 Mei 201&
Diperiksa 'le (Checked By) :
Disetu$ui 'le (Approved By) :
Manager QA
Direktur
ta**
.1.2. %ntuk Pro+uk /em,alian karena /a+aluarsa .1.2.1. Periksa +okumen terkait +an ,uat Tan+a Terima Pro+uk -ang +ikem,alikan .1.2.2. Tempatkan pro+uk +i atas palet ,eri la,el D9T'A/ +an masukkan ke area D9T'A/ .1.2.3. akukan pemusnaan +engan Bagian Quality Control +an ,agian Quality Assurance sesuai Protap Pemusnaan Pro+uk 8a+i.
.1.3. %ntuk Pro+uk /em,alian karena Penarikan /em,ali .1.3.1. Periksa +okumen terkait +an ,uat Tan+a Terima Pro+uk -ang +ikem,alikan .1.3.2. Tempatkan pro+uk +i atas palet ,eri la,el D9T'A/ +an masukkan ke area D9T'A/. .1.3.3. akukan penatatan +an rekonsiliasi sesuai protap penarikan kem,ali pro+uk $a+i +an laporkan ke QA Manager. .1.3.. akukan pemusnaan +engan Bagian Quality Control +an ,agian 5al +ari 6 Quality Assurance sesuai Protap Pemusnaan Pro+uk 8a+i.
.1.. %ntuk Pro+uk /em,alian ole se,a, lain. .1..1. Periksa +okumen terkait +an ,uat Tan+a Terima Pro+uk -ang +ikem,alikan .1..2. Tempatkan pro+uk +i atas palet +an masukkan ke area karantina. .1..3. Berikan penan+aan pa+a Pro+uk /em,alian terse,ut menurut protap penan+aan. .1... Beritaukan ke ,agian Quality Control untuk +ilakukan pemeriksaan mutu tera+ap pro+uk kem,alian.
PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure)
Departemen : Pemastian Mutu (QA) No. Dokumen :
PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN
Tgl. Berlaku : 1 20 Mei 2013
Disusun 'le (Written By) :
No. e!isi :
Menggantikan : Tgl. Tin$au %lang : 01 PT"PAB"00#"003 20 Mei 201&
Diperiksa 'le (Checked By) :
Disetu$ui 'le (Approved By) :
Manager QA
Direktur
ta**
.1..6. Bagian
Quality
Control mengam,il
onto +an
melakukan
pemeriksaan serta mem,erikan status tera+ap pro+uk kem,alian .1..6.1.
Dapat +igunakan kem,ali
.1..6.2.
Dikemas ulang
.1..6.3.
Dimusnakan
.1..&. Bagian gu+ang atas +asar Butir +iatas melakukan sala satu al se,agai ,erikut .1..&.1.
Masukan se,agai stok gu+ang 7 atau
.1..&.2.
Men-erakan ke ,agian Pro+uksi untuk +ilakukan pengemasan ulang 7 atau
.1..&.3.
Memin+akan pro+uk kem,alian terse,ut ke area +itolak +an mem,eri penan+aan status 7 +an
.1..&..
Melakukan pemusnaan +engan ,agian Quality Control +an ,agian
Quality
Assurance
sesuai Protap
Pemusnaan Pro+uk 8a+i. 5.
PELAPORAN
6.1. Buat laporan kepa+a QA Manager Bagian Marketing ;inane Manager. 6.2. %ntuk asil Penarikan /em,ali : ;ormulir ekonsiliasi 6.3.
6.
%ntuk Pemusnaan : Berita Aara Pemusnaan Pro+uk
LAMPIRAN
&.1. ;ormulir ekonsiliasi &.2.
7.
Berita Aara Pemusnaan Pro+uk
DOKUMEN RUJUKAN
5al 6 +ari 6
PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure)
Departemen : Pemastian Mutu (QA) No. Dokumen :
PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN
Tgl. Berlaku : 1 20 Mei 2013
Disusun 'le (Written By) :
No. e!isi :
Menggantikan : Tgl. Tin$au %lang : 01 PT"PAB"00#"003 20 Mei 201&
Diperiksa 'le (Checked By) :
Disetu$ui 'le (Approved By) :
Manager QA
Direktur
ta**
<.1. Pe+oman P'B 2012 <.2. Petun$uk 'perasional P'B
8.
RIWAYAT PERUBAHAN
N'
9.
1
Nomor Protap PT";A"QA"006"001
Tanggal Berlaku 20 Mei 2013
2
PT"PAB"00#"003
0< 8anuari 200#
DISTRIBUSI
=.1.Asli : QA Manager =.2./opi =.2.1.
Q Manager
=.2.2. Pro+ution Manager =.2.3. Bagian Marketing =.2.. ;inane Manager =.2.6. uper!isor 4u+ang
Alasan Penin$auan ulang protap