GESTÃO DE AVARIAS
Apresentação
A Gestão de Avarias e Trocas possibilita o controle das devoluções a fornecedor e saídas por perda, gerencia os cadastros de motivo avaria, compreendendo desde a entrada da avaria no sistema, criação de grupos/lotes para trocas, chamada de rotina para geração de verbas, alteração de verbas vinculadas a grupos/lotes de avarias, saídas de grupos/lotes de avaria.
1. Procedimentos iniciais Para realizar a gestão de avarias é necessário atualizar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados a partir da versão 17 e habilitar permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina:
1-Permitir Alterar Relatório editável;
2-Permite editar grupo/ lote de avaria;
3-Permite excluir grupo/ lote de avaria;
4-Permite efetuar baixa do grupo/ lote de avaria.
2. Gestão de Avar Avarias ias
2.1) Cadastro de motivo de avarias:
Acesse a opção Cadastro de Motivo de avarias , na tela seguinte acione o
botão Novo, preencha a descrição do motivo e Confirme. Para editar o cadastro acione com duplo clique na planilha da aba Motivo avaria e confirme novamente.
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GESTÃO DE AVARIAS 2.2) Efetuar entrada de avarias no estoque:
Clique na opção Efetuar entrada de avaria no estoque, em seguida clique no
botão Novo e informe a filial, efetue a pesquisa do produto, do motivo e do fornecedor. Informe a quantidade, a observação. Em seguida adicione a quantidade avariada e confirme fornecedor. Informe a quantidade, a observação. Em seguida adicione a quantidade avariada e confirme
2.3) Gerar grupo/lote de avaria:
Para a geração do Grupo/lote de avaria na tela inicial acesse a opção Grupo e
lote de avaria, em seguida clique na aba Gerar Grupo/lote de avaria , faça a pesquisa do produto avariado informando os filtros e clique em Pesquisar. Posteriormente informe a quantidade, o tipo de verba, selecione o produto e confirme.
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Para a edição do grupo/lote avaria faça a pesquisa do grupo na aba Editar o
grupo/lote avaria, escolha a edição adequada de acordo com as opções abaixo e clique em Confirmar :
Desdobrar grupo para pedido;
Desdobrar grupo para verba;
Excluir grupo.
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Para a baixa do grupo/lote de avaria na aba Efetuar a baixa do grupo/lote de avaria informe os filtros Fornecedor, Conta e clique em Pesquisar. Na planilha 1-Verba em mercadoria (emissão de
NF de devolução ao fornecedor) selecione o produto através do botão Efetuar baixa. O tipo de verba a ser utilizada pode conter ou não recolhimento do produto pelo fornecedor, sendo assim, ao selecionar o tipo de verba em dinheiro ou em mercadoria, é permitida a seleção da emissão ou não da nota fiscal de devolução. E ao final da baixa, a rotina deve informar que foi efetuada a geração de uma prédevolução. O tipo de verba troca (item-a-item) caso selecionada, não deve permitir a seleção da emissão da nota fiscal de devolução, pois não executa este processo.
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2.4) Gráficos e Relatórios Para a geração dos gráficos marque a opção de gráfico desejada, informe os filtros e clique em
Gerar:
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O gráfico Custo das entradas de avarias X Total do custo das saídas de Avarias (agrupado por
Departamento) é gerado confrontando as informações dos custos das entradas versus o custo das saídas de avarias, considerando os filtros de departamento, seção, categoria e subcategoria informados.
O gráfico Total do custo entradas de Avarias X Total do Custo das Saídas (agrupados por Mês) confronta as informações dos custos totais de entradas versus os custos totais de saída de avarias, considerando o filtro de consolidação mensal.
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GESTÃO DE AVARIAS O gráfico Total do custo do estoque (atual) de avarias (agrupados por mês) gera o custo total do estoque atual de avarias existentes, de acordo com o mês informado e os filtros correspondentes.
Já o gráfico Total do custo do estoque total de avarias (agrupados por mês) , gera o custo total do estoque de avaria pelo mês informado e pelos filtros departamento, seção, categoria e subcategoria.
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GESTÃO DE AVARIAS O gráfico Percentual de Avaria em relação à venda total da empresa (agrupado por mês) , mostra o percentual de avaria em relação à venda da empresa, compreendendo o período do mês selecionado no filtro correspondente. Também considera os filtros de departamento, seção, categoria e subcategoria.
O gráfico Valores Total do custo por motivo de entrada avaria (agrupado por mês) ,contém os valores totais dos custos por motivo de entrada de avaria por mês selecionado, por departamento, seção, categoria e subcategoria.
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Os Relatórios analisam o estoque e a movimentação das avarias.Os Relatórios Sintéticos listam somente os produtos e apresentam os resultados consolidados. Os Relatórios Analíticos apresentam além dos resultados consolidados, todas as movimentações do produto no período informado. O Relatório de Análise de Entradas de Avaria é emitido de acordo com os filtros de departamento, seção, categoria e subcategoria em um período determinado. Após o preenchimento dos filtros clique em
Gerar:
O Relatório Análise de Negociações em Aberto contempla a emissão dos dados referentes aos grupos/lotes de avaria gerados na rotina e que ainda não tiveram baixa total. Para as baixas parciais apresenta somente informações referentes aos dados ainda em aberto. Para sua emissão, preencha os filtros e clique em Gerar:
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O relatório Análise de Negociações Efetivadas emite os dados referentes aos grupos/lotes de avaria gerados e que tiveram baixa total. Para sua emissão marque a opção e clique em Gerar:
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O Relatório Análise de Estoque de Avarias apresenta a situação do estoque de avaria, para isso informe os filtros e clique em Gerar:
O Relatório Análise do Saldo de Entrada e Saída é emitido de acordo com os filtros informados e apresenta todas as entradas e saídas por produto, posteriormente clique em Gerar:
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