Procedimiento IP y ER 04.pdf

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Revisión: 9 Vigencia: 25/4/2012 Sector emisor: G. CSMS Página 1 de 11

1. OBJETIVO 1.1 Establecer un mecanismo sistemático para la continua identificación de peligro, evaluación y control de los riesgos, asociados con las actividades que se desarrollan en Refinor S. A., como así también su registro y actualización. 2. ALCANCE 2.1 Este procedimiento alcanza a los peligros y riesgos consecuentes, asociados a las actividades desarrolladas en toda locación física en el cual se realizan trabajos bajo el control de Refinor. 2.2 A toda persona ajena a la empresa que en ocasión del trabajo desarrolla actividades dentro de sus instalaciones, incluidos los obradores de las Contratistas que se encuentran dentro de los predios de Refinor, con lo cual quedan incluidos los obradores de las empresas contratistas tanto en CD como en las Estaciones de bombeo y obradores temporarios en ocasión de trabajo en el poliducto. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ABREVIATURAS 3.1 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos lesión o enfermedad, o una combinación de éstos. (OHSAS 18001:2007) 3.2 Riesgo: Combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o exposición, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada causada por el evento o la exposición (OHSAS 18001:2007) 3.3 Identificación de Peligros: Proceso para reconocer que que existe un peligro y definir sus características. (OHSAS 18001:2007) 3.4 Evaluación de riesgos: Proceso de evaluación de riesgos derivados de peligros, tomando en cuenta la adecuación de controles existentes, y decidiendo si el riesgo es aceptable o no. (OHSAS 18001:2007) 3.5 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización pueda tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia política (OHSAS 18001:2007). A los efectos del presente procedimiento Riesgo Aceptable es sinónimo de Riesgo Tolerable. 3.6 Enfermedad Condición mental o física adversa identificable, originada o empeorada por una actividad laboral y/o situación relacionada con el trabajo. t rabajo. (OHSAS 18001:2007) 3.7 SIP : Solicitud de inclusión / modificación ó baja de un peligro. 3.8 CSMS : Calidad, Seguridad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud.

4. DESARROLLO Revisión Técnica Varela Jorge O 3/4/2012

Revisión del Sistema de Gestión Herrera Matias 25/4/2012

Aprobación del documento Vismara Hugo 25/4/2012

El contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, excepto por y para REFINOR S.A. - Derechos Reservados - Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual.

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4.1 REGISTRO El Gerente de CSMS es responsable de que se realice la actualización y mantenimiento del Registro de Peligros, que contiene información de las Solicitudes de Inclusión / Modificación / Baja de Peligro (SIP) recibidas, la evaluación del riesgo y la forma de control y seguimiento de los mismos. La actualización consiste en altas (peligro nuevo), bajas (eliminación del peligro) y modificaciones (cambios en las condiciones). 4.2 Identificación de Peligro

4.2.1 RELEVAMIENTO INICIAL: a) Los peligros introducidos por modificaciones de planta deben ser relevados por un equipo interdisciplinario, conformado por los sectores Procesos, Mantenimiento, Seguridad, Servicio Médico y los sectores donde se realice la modificación de Proceso como: Operaciones Producción, Operaciones Poliducto, Plantas y Terminales de la Gcia. Logística, etc., e Ingeniería si fuera ejecutante del proyecto. La coordinación de esta tarea es responsabilidad del Sector Procesos.

b) Para instalaciones nuevas, los nuevos peligros deben ser relevados por un equipo interdisciplinario, coordinados por el responsable del proyecto. El responsable del proyecto debe incluir los peligros identificados y su evaluación, como parte del mismo. Este análisis debe ser realizado antes de la aprobación definitiva del proyecto. c) El listado de peligros, con los mecanismos de control, resultantes de a) y b), deben ser publicado antes de la puesta en marcha de la instalación. d) El relevamiento de peligros relacionados con las tareas de las contratistas y en los obradores de las mismas, que se encuentren dentro de los predios de Refinor, debe ser realizado de acuerdo a los lineamientos de este procedimiento. La coordinación de estas actividades y la publicación de los listados de peligros están a cargo del Inspector del contrato. Las acciones de control de riesgos deberán quedar registradas en un Plan de Acción firmado por el responsable de la contratista. e) Para la detección de peligros se usará como guía las tareas indicadas en la descripción de puestos, la descripción del ejecutante de las mismas, recorridas por el lugar de trabajo y los manuales de operación. El Anexo 1 es una Lista de Verificación que contiene los riesgos típicos, para su uso como guía en la identificación de peligros. Asimismo la legislación es fuente para la identificación de peligros. Los peligros detectados son registrados por cada grupo mediante el formulario SIP, que son enviados a CSMS donde son incorporados al Registro de Peligros. Cada peligro será identificado mediante un código alfanumérico, compuesto por dos partes: Código de planta o sector: Letra “P”, “E” o “M” según corresponda a “Operativo”, El contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, excepto por y para REFINOR S.A. - Derechos Reservados - Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual.

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“Electro-Instrumental” o “Mecánica y Auxiliares” respectivamente, seguida del código según Anexo N° 3 Número: Número ordinal del peligro en esa planta ó sector, asignado por CSMS para nuevos peligros.

4.2.2 ACTUALIZACIÓN: a) Para solicitar la inclusión, modificación o baja de un peligro, cualquier interesado, lector del presente documento, completará la primera parte de la planilla SIP (anexo N° 2) o enviará un mail a [email protected], y en conocimiento del responsable, la información sobre el peligro detectado que a continuación se detalla.

Fecha de solicitud Solicitante Responsable del Sector, Departamento, Gerencia donde se detectó el peligro. Tipo de Solicitud: Alta, baja o modificación. Localización del peligro: Indicar Planta/Sector y en que equipo/lugar se presenta el peligro indicado. Describir el Peligro detectado y en el desarrollo de que T area se presenta el mismo, añadiendo cualquier Comentario adicional que permita una mejor interpretación (ocasión, condiciones del lugar, etc.) Si tiene identificado un Requisito Legal Asociado indíquelo, Ley/Decreto/Resolución, artículo, etc. Usando como herramienta de apoyo el procedimiento LEG 05. b)En caso que no corresponda realizar la inclusión del peligro en la base de datos, se comunicará vía e-mail el rechazo de la SIP a quien originó el pedido. c) Las fuentes de identificación de peligros son las auditorias, inspecciones, aspectos ambientales que generan peligros, o las solicitudes de partes interesadas. Estas últimas serán canalizadas a través de algún lector del presente procedimiento.

Requisitos Legales: Se analizará, independientemente del nivel de riesgo del peligro detectado, si aplica alguno de los requisitos legales incluidos en el procedimiento LEG-05 Legislación Aplicable de SySO. Si se identifica alguno se dejará establecido en el campo “Legislación aplicable” el número de la ley/decreto/resolución y los artículos correspondientes. 4.3 Evaluación de Riesgos a) En la fase inicial esta tarea la realiza el Grupo de Relevamiento junto con la identificación de peligros. b) En la etapa de actualización el Grupo de Evaluación lo conforman el Responsable del área en conjunto con personal de CSMS-Seguridad y de CSMS-Servicio Médico cuando sea necesario, y debe ser realizada dentro de los 30 días siguientes a la identificación del peligro. Los resultados de la evaluación serán comunicados por CSMSEl contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, excepto por y para REFINOR S.A. - Derechos Reservados - Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual.

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Seguridad al solicitante. c) La evaluación del riesgo consiste en asignar niveles de probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial de daño, según los criterios establecidos en 4.3.1 y 4.3.2. d) Se debe realizar una primera evaluación considerando que no se cuenta con ningún tipo de protección para el peligro identificado, y luego una segunda evaluación que contemple los controles ya establecidos para verificar si los mismos modifican el riesgo a niveles Bajo ó Tolerable, caso contrario se adopta las medidas según punto 4.4. Cuando un peligro continúa siendo Significativo se deben proponer las medidas de control y realizar una tercera evaluación con los controles propuestos para verificar que una vez implementados reduzcan el nivel de riesgo.

e) Si el peligro identificado tiene un requisito legal relacionado, la primera evaluación del riesgo asociado resulta por definición, SIGNIFICATIVO. f) Cuando el Nivel de Riesgo corresponda a la intersección de Severidad “Grave” o “Catastrófica” y probabilidad “improbable”, cada año se analizará la evaluación para controlar si hay modificación en el Nivel de Riesgo 4.3.1 SEVERIDAD Se definen cuatro niveles de severidad en función del daño potencial sobre las personas y/o instalaciones. Esto último para tener en cuenta la infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo (4.3.1.f de OHSAS 18001-2007). La severidad está definida por el mayor valor de ambos. DAÑO A LAS PERSONAS

DAÑO A LAS INSTALACIONES

Leve (1)

Lesiones menores, irritación ocular, dérmica o de vías respiratorias superiores, cefaleas, quemaduras de 1° grado

Mantenimiento menor. Daños a la propiedad menor que Us$ 1.000

Moderado (2)

Lesiones que producen discapacidad temporaria. Lesiones severas, fracturas, esguince, quemaduras de 2° y 3° grado.

Mantenimiento mayor de equipos. Daños a la propiedad menor que us$ 10.000

Grave (3)

Muerte o lesiones que conducen a discapacidad permanente de una persona. Amputaciones, fracturas complicadas.

Destrucción total de equipos. Daños a la propiedad menor que us$ 200.000

Catastrófico (4)

Fatalidad o discapacidad permanente que pueda ocurrir a mas de una persona.

Destrucción del área. Daños a la propiedad mayor que us$ 200.000

Cuando se realice una segunda evaluación de riesgo que considere una medida de control, se El contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, excepto por y para REFINOR S.A. - Derechos Reservados - Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual.

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debe asignar una nueva severidad, si la misma es modificada con la medida de control.

Frecuencia Falla de sistemas de Historial Exposición

Factores del entorno/ condiciones inseguras

Capacitación y Entrenamiento

Sí

Mensual

Sin Datos. Se presume improbable

Muy Bueno

(2)

Semanal

Ha ocurrido una vez. Poco probable

Bueno

(3)

Diaria

Ha ocurrido dos o más veces. Probable

Regular

(4)

En un turno

Ha ocurrido muchas veces. Muy probable

Malo

(1)

Protección

Adecuada

Inadecuada

No

4.3.2 PROBABILIDAD a) Para la determinación de la probabilidad se tendrá en cuenta la frecuencia de exposición, una asignación sobre la base de la historia y el conocimiento de las instalaciones, capacitación y nivel de entrenamiento (aptitud) y los factores influyentes del entorno / condiciones inseguras. b) La probabilidad queda establecida por el promedio redondeado a número entero, de los valores que toma cada campo de opinión. c) En caso de ausencia o no-aplicación de alguna de las condiciones, queda a criterio de quienes evalúan, incrementar el nivel de riesgo resultante, sobre la base de la experiencia y conocimiento de la tarea. 4.3.3 RIESGO Los valores que toma el Nivel de Riesgo se pueden visualizar en la siguiente matriz.

Leve

Bajo

Probabilidad Poco Probable Probable Bajo Bajo

Moderado

Bajo

Tolerable

Tolerable

Significativo

Grave

Bajo

Tolerable

Significativo

Intolerable

Intolerable

Intolerable

Improbable

d a d i r e v e S

Catastrófico

Significativo Significativo

Muy probable Tolerable

4.4 Control de los Riesgos El contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, excepto por y para REFINOR S.A. - Derechos Reservados - Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual.

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4.4.1 En función del Nivel de cada Riesgo se deben establecer las medidas de control a implementar para llevarlo a niveles de riesgo Tolerable. Estas medidas están a cargo del Responsable de cada Sector /Departamento/Gerencia, las que serán acordadas con CSMSSeguridad, juntamente con la fecha para su ejecución. La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos está dada en función a las siguientes pautas:

a.- Riesgo Bajo: No es necesario tomar acción de control de riesgo. b.- Tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización pueda tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia política. Los controles que lograron la reducción del nivel del peligro deben estar vigentes/actualizados y ser aplicados. c.- Riesgo Significativo: Se deben establecer medidas de control para reducir el nivel de riesgo a Tolerable ó Bajo. Si la medida de control no es inmediata, se deben establecer medidas transitorias. La definición de la medida de control debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la evaluación del riesgo. d.- Riesgo Intolerable: En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se haya reducido el riesgo a nivel Tolerable. 4.4.2 Cuando se evalúe como Significativo un peligro que no corresponda ser resuelto por el Responsable de Sector /Departamento/Gerencia que participa del grupo de evaluación, el mismo grupo debe designar quien será el encargado del control del riesgo. 4.4.3 Para la selección de las medidas de control, ó cambios a las medidas de control, es recomendable que el responsable tenga en cuenta la siguiente prioridad de los mecanismos a analizar:

i. ii. iii. iv. v.

Eliminación (ej “bajar” una válvula para evitar peligro de caída) Sustitución (ej. cambiar un equipo ruidoso por otro silencioso) Controles de ingeniería (ej. colocar guardas de seguridad como cubre correas) Señales, advertencias y/o controles administrativos (ej. Procedimiento operativo) Elementos de protección personal

y que sean efectivas en función de costos y uso práctico para quien realiza la tarea. 4.4.4 Al proponer la medida de control seleccionada, se realizará una nueva evaluación que considere la medida de control incluida, con el fin de asegurar que el riesgo se reduce a nivel Tolerable o Bajo. El contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, excepto por y para REFINOR S.A. - Derechos Reservados - Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual.

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4.4.5 Cuando en la evaluación de un peligro se detecte que no existe una adecuada capacitación para controlar el mismo, esta deberá ser notificada al responsable del área o sector, para ser analizado en la formulación del plan de capacitación. 4.4.6 Cada Gerencia debe programar la ejecución de las medidas de control definidas, e indicarlas en un Programa de Gestión donde se defina la acción de control, el responsable de realización y la fecha planificada. Una vez implementadas, el responsable lo comunica a CSMS-Seguridad para la actualización del Registro de Peligros. 4.4.7 Los Sectores publicarán los listados de peligros y riesgos de cada Planta o Sector cada vez que se establezca una medida de control de un riesgo significativo. En la revisión técnica de los listados debe indicarse un revisor de CSMS-Servicio Médico y de CSMSSeguridad. 5. REGISTROS Nombre: SIP – Solicitud de Inclusión / Modificación de Peligro – Anexo 2 Lugar y Forma de Conservación: En Refinorcdu01/privado/Sistema Gestión/SIMA/OHSAS18001/Registros de SIP Tiempo de Conservación: Permanente Responsable: Gerente de CSMS

de

Nombre: Registro de Peligros Lugar y Forma de Conservación: Archivo en disco de Red Refinorcdu01/privado/Sistema de Gestión/SIMA/OHSAS18001/Registro de Peligros Tiempo de Conservación: permanente Responsable: Gerente de CSMS Nombre: e-mail comunicado de necesidad de capacitación, rechazo de SIP Lugar y Forma de Conservación: privado/Sistema de Gestión/SIMA/OHSAS1800 Tiempo de Conservación: Al menos durante 5 años Responsable: Gerente de CSMS


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ANEXO 1 - LISTA DE VERIFICACIÓN DE PELIGROS TÍPICOS Y LEGISLACIONES APLICABLE

Riesgos

“Legislación aplicable”

FÍSICOS Ruidos Iluminación Carga térmica Vibraciones Altas temperaturas. Radiaciones

Riesgos

Legislación aplicable”

•

•

INCENDIO/EXPLOSIÓ N Combustibles gaseosos Líquidos inflamables Líquidos combustibles.

ERGONÓMICOS Carga postural estática. Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos manualmente Problemas de diseño del lugar de trabajo. Posturas problemáticas. Acciones repetitivas. •

QUÍMICOS Sustancias que causan daño por ingestión. Sustancias que causan daño por inhalación/ojos. Sustancias que causan daño por vía dérmica. •

MECÁNICOS Caídas a nivel, tropezones. Caídas en altura (personas, objetos) Recipientes a presión. Máquinas y vehículos en movimiento Proyección de objetos. Elementos punzantes. Cortes. Golpes o choques. Atrapamiento. •

Revisar en LEG05 y agregar en planilla ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIÓN/MO DIFICACIÓN DE PELIGRO (SIP) la ley y articulo que aplica

•

BIOLÓGICOS Virus Hongos Bacterias

Revisar en LEG05 y agregar en planilla ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIÓN/MO DIFICACIÓN DE PELIGRO (SIP) la ley y articulo que aplica

FENÓMENOS NATURALES Rayos Inundaciones Sequías Vientos Huracanados Terremotos •

ELÉCTRICOS Contacto eléctrico directo. Contacto eléctrico indirecto. Electricidad estática. •

PSICOSOCIALES Repetitividad, monotonía. Atención al público. Estrés. Factores de condiciones de trabajo. •

OTROS Serpientes, arañas, abejas, etc. Conducción de vehículos Excavaciones •


Revisión: 9 Vigencia: 25/4/2012 Sector emisor: G. CSMS

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ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIÓN/MODIFICACIÓN DE PELIGRO (SIP) SIP n°(*)

Fecha

Código Peligro(*)

Solicitante

Responsable Alta Planta/Sector

Baja

Equipo/Lugar

Modif. Tarea

Descripción del Peligro

Comentarios Legislación Aplicable EVALUACIÓN

Fecha:

PROBABILIDAD 1

2

Frecuencia Exposición Datos Históricos Capacitación/Aptitud Entorno/Cond.Insegura Protección actual

3

4

SEVERIDAD 1

2

3

4

Daño a Personas Daño a Instalación Nivel de Riesgo

Evaluación Grupal de Comportamiento Humano Protección / Procedimientos Actuales

Acciones de control

(*) A completar por CSMS

Fecha de ejecución


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ANEXO 3 – CODIFICACIÓN DE PELIGROS

Código

Planta o Sector

Cargadero de Camiones (CCD) Operativo Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Descargadero Aguaray. Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Estación de Bombeo N°1- CCD. Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Estación de Bombeo N°2-Urundel Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Estación de Bombeo N°3 – Lavayén Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Estación de Bombeo N°4 - Las Piedras incluye EB N° 5 - Monteagudo. Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Estación de Bombeo N°7 - Quilino; incluye EB N° 6 - San Antonio Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Estación de Bombeo Terminal Monte Cristo Aspectos Comunes a Estaciones de Bombeo, incluyendo oficinas. (Se excluye EB11) Generales, Oficinas. En RRHH/ Almacenes/ Oficinas Gasoductos (todos) Planta Güemes Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Laboratorio (Operativo- Analítico- Lab. Móvil) Planta de Gas Leales Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar Mantenimiento, Talleres Mantenimiento de Ductos (todos), Planta Mosconi, incluyendo oficinas. Oleoductos (todos) Poliducto. Aspectos comunes a dos o más plantas del Dpto. Producción. Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Red contra Incendios, Gestión de Residuos. Servicio Médico y Salud Ocupacional RECURSOS HUMANOS PELIGROS GENERALES PGRL Comedor. Oficinas RHU PRODUCCIÓN/ COMBUSTIBLE Topping, Vacío, Hornos. PTOP Reforming, Hidrodesulfuración. PREF Planta Deshidratadora, Playa de Tanques y Esferas. PTQE PCAR ECAR MCAR PDES EDES MDES PEB1 EEB1 MEBI PEB2 EEB2 MEB2 PEB3 EEB3 MEB3 PEB4 EEB4 MEB4 PEB7 EEB7 MEB7 PTMC PEBS PGRL PGSD PGUE EGUE MGUE PLAB PLEA ELEA MLEA EMAN MDU PMOS OLE POL PRD PSHI PSM

Turbo expansión 1, Fraccionamiento 1. Turbo expansión 2, Fraccionamiento 2. Planta de tratamiento de Efluentes. Planta Compresora de Gases. PRODUCCIÓN/ SERVICIOS AUXILIARES VAPOR,AIRE.ENERGIA,AGUA DE REFRIGERACIÓN PUSI PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /COMBUSTIBLE TOPPING ETOP TURBEX 2 ETX2 PTX1 PTX2 PPTE PCMP


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TURBEX 1 Planta Compresora REFORMING EFLUENTES PLAYA - TANQUES PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /GENERALES TALLERES/ BATERIAS EMAN PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /SERVICIOS AUXILIARES PLANTA DE AGUA EPTA GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIÓN, GENER. VAPOR, ENER. EUSI ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIÓN. Planta Tucumán, incluyendo oficinas. TUC Sistema y Comunicaciones PRS PELIGROS DEL DEPARTAMENTO TECNICO/ LABORATORIO / PROCESO OPERATIVO/ANALITICO/LABORATORIO MOVIL PLAB PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES /COMBUSTIBLE TOPPING MTOP TURBEX 2 MTX2 TURBEX 1 MTX1 Planta Compresora MCMP REFORMING MREF EFLUENTES MPTE PLAYA - TANQUES MTQE PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES L /SERVICIOS AUXILIARES PLANTA DE AGUA MPTA GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIÓN, GENER. VAPOR, ENER. MUSI ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIÓN. PELIGROS MANTENIMIENTO VARIOS DE MECANICA Y AUXILIARES TALLER MMAN PELIGROS SECTOR ALMACEN ALMACENES Y OFICINA PALM ETX1 ECMP EREF EPTE ETQE


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