Presentación - Inducción al SIG 2018 (empleados).pdf

Calidad (ISO 9001:2015)

Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007)

Medio Ambiente (ISO 14001:2015)

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1.

SIGSIG-PR PR-00 -001 1 Inf Infor orma maci ción ón doc docum umen enta tada da..

2.

SIGSIG-PR PR-00 -002 2 Ge ión ión d

ie

SIG. SIG.









•

Establecer la met metodología para el control de la informac mación documentada del Sistema de Gestión de Integrado, con la finalidad de estandarizar el proceso de elaboración, iden identi tifi fica caci ción ón,, revi revisi sión ón,, apr aprobac obació ión, n, dist distri ribu buci ción ón,, acce acceso so,, recu recupe perració ación, n, alma almace cena nami mien ento to,, prot protec ecci ción ón,, pres preser erva vaci ción ón,, cons conser erva vaci ción ón,, y recup recuper eraci ación ón de la misma misma,, de tal tal forma orma qu que e siem siempr pre e se utilicen cen docume cumen ntos vigentes y estén disponibles en los lugare ares pertinentes y para las autori autoridad dades es que los solicit soliciten. en.









ENTRADAS

6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS (DI) A. EL EL ABORACIÓN ABORACIÓN

SA L I DA

INICIO

1.Reportar y evaluar necesidad de DI nuevo o realizar cambios en DI actual

Plantilla del DI o DI editable

I

RES PONS AB L E

Encargado de área (EA)

2.Solicitar al SIG la plantilla del DI nuevo o si existe el DI editable.

Email

3.Realizar 3.R ealizar cambios cambios al DI exis tente o elaboración de nuevo DI

DI borrador

Encargado de área (EA)

Responsable de la elaboración (RE)









ENTRA DA S

6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS (DI)

S A L I DA

RES P ONS A B L E

A C.CODIFICACIÓN NO

DI borrado r revisado

SI

7.Es código nuevo?

SIG

SI

9.Crear codif icac ión del DI borr ador

10.Generar 10.Ge nerar vers ión del DI borrador borrador y revisa su edición.

SIG

Email + DI f inal

SIG

D. APROBACIÓN 11.Enviar DI borrador para su

Responsables de la







































































































2. PERSONAL DE COMACSA

2. PERSONAL DE COMACSA

7. ENCARGADO DE AREA









•

Cual Cualqu quie ierr desv desvia iaci ción ón real real iden identi tifi fica cada da en la gest gestió ión n ambi ambie ental ntal o en la gestión de calidad son registradas en las SACP respectiva según lo detallado; sin embargo no se registran desv desvia iaci cion ones es pote potenc ncia iale less en mate materi ria a de cali calida dad d y ambi ambien enta tall en el formato SIG-RE014.









Establecer el presente procedimiento para el aseguramiento metrológico (control, verificación, calibración y mantenimiento) de los equipos de medición a fin de mantener la confianza y exactitud de los resultados de las mediciones realizadas en el control del producto.









Encargado de área los define teniendo en cuenta : -Instrucciones del fabricante. -Grado de precisión. -Frecuencia de utilización del equipo. -Referencias de otras calibraciones, verificaciones y/o mantenimientos, u otros. -Condiciones de uso. -Características propias del equipo u otras referencias.

Encargado de área lista los EM del área teniendo en cuenta lo siguiente: a. Planes de calidad b. Clases de equipos de medición: -Patrón de medición -Instrumento de control del producto Registrándolos en el SIG-RE-032 Programa anual de calibración , verificación y mantenimiento

Encargado de área debe asegurar que se realicen con patrones trazables a patrones nacionales o internacionales

Responsables de EM y/o responsables de área deben registrarlos en el SIG-RE-033









Establecer el presente procedimiento para efectuar el backup de la información electrónica y la restauración de la base de datos de los sistemas.

1. Backup de la base de datos de los sistemas en COMACSA: Copias diarias (se guardan las 3ultimas 3ulti mas fechas) y mensuales

Se aplica a la base de datos de los sistemas y los archivos de usuarios que forman parte del Sistema Integrado de Gestión de COMACSA y/o aplicables para la ejecución de las actividades.











































El departamento legal mediante el Diario el peruano y/o información

El sub comité de CCL emite un email o genera la acta de reunión (SIG-RE-017)

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