PLan de calidad OFICINA SINOVENSA

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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”,

AREA: CALIDAD CODIGO: ACC-11-KV-004

Fecha Emisión: 20/06/2011 Fecha Revisión: 20/06/2011

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PUERTO LA CRUZ, JUNIO 2011


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HOJA DE APROBACION

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

GERENTE DE OPERACIONES




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INDICE GENERAL

1. Introducción. 1.1. Propósito. 1.2. Objetivo y Campo de Aplicación Aplicación.. 1.2.1. Generalidades. 1.2.2. Aplicación Aplicación.. 1.3. Fases de Ejecución. 1.4. Alcance y Aplicació Aplicación. n. 1.5. Documentos de Referencia. 2. Compromiso Gerencia 3. Responsabilidad de la Dirección. 2.1. Política de Calidad y Objetivos. 2.1.1. Política de la Calidad. 2.1.2. Objetivos. 2.1.3. Visión de la Empresa. 2.1.4. Misión de la Empresa. 2.1.5. Compromiso de la Dirección con Relación al Sistema de Calidad. 2.2. Organización. 2.3. Revisión por la Dirección. 2.3.1. Designación del Representante de la Dirección. 2.3.2. Revisión del Plan. 4. Sistema de Calidad. 4.1. PLAN DE CALIDAD de la Obra. 4.2. Registros.


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5. Revisión del Contrato. p 6. Control del Diseño. 7. Control de Documentos y Datos. 7.1. Documentos Administrativos. Administrativos. 7.2. Documentos Técnicos. 7.3. Cambio y Estado de los Documentos. 7.4. Documentos Obsoletos. 7.5. Documentos de Procedencia Externa. 7.6. Archivo de Documentos. 7.7. Presentación de Documentos Finales del Proyecto. 8. Compras. 8.1. Evaluación de Proveedores y Sub-contratistas. 8.1.1. Datos Sobre las Compras. 8.1.2. Verificación de los Productos Comprados. 9. Control de los Productos Suministrados Suministrados por el Cliente. 10. Identificación y Trazabilidad de los Productos. 11. Control de los Procesos. 12. Inspección y Ensayos. 13. Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos. 14. Estado de Inspección y Ensayo. 14.1. Estado de Inspección y Ensayo del Producto. 14.2. Identificación del Equipo de Inspección y Ensayo. 15. Control de los Productos No Conformes. 16. Acciones Correctivas y Preventivas. 17. Manipulación, Almacenaje, Embalaje, Preservación y Entrega. 18. Control de los Registros de Calidad. 19. Auditorias de Calidad. 20. Adiestramient Adiestramiento. o.


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21. Servicio Postventa. 22. Técnicas Estadísticas. Anexos: Anexo # 1. Carta de Compromiso y Política de la Calidad. Anexo # 2. Organigrama. Anexo # 3. Matriz de Responsabi Responsabilidades lidades según cláusulas. Anexo # 4. Plan de Inspección y Ensayo. Anexo # 5. Procedimientos de Aseguramiento de la Calidad Anexo # 6. Procedimientos Técnicos. Anexo # 7. Formatos. |


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1. INTRODUCCIÓN

Este PLAN DE CALIDAD define y describe el Sistema de Gestión de Calidad que va a ser implementado en el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y contiene todas las actividades y los procedimientos que KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., los utilizarán con el fin de asegurar la

calidad en la ejecución de la obra, y describe los lineamientos de las cláusulas de la norma COVENIN-ISO 9000:2000, así como nuestra política y objetivos de la calidad. Una evidencia de lo anterior y con base a lo establecido en la norma COVENIN-ISO 9000:2000, se elaboró el presente PLAN DE CALIDAD en cuyo contenido se declara las prácticas y herramientas a implementar durante las diferentes actividades que contempla el alcance de la obra “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y el mismo está constituido con los procedimientos, las instrucciones de trabajo, el plan de inspección y ensayo, los formatos y todos


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los documentos indispensables para obtener evidencias objetivas de la implantación de este sistema. Así mismo, se utilizarán las Normas PETROLERA SINOVENSA, S.A.., los códigos nacionales e internacionales y las regulaciones gubernamentales aplicables, en la forma más eficiente y al menor costo posible. Para satisfacer las expectativas de calidad de PETROLERA SINOVENSA, S.A.. 1.1. PROPOSITO DEL PLAN DE CALIDAD

El propósito del este plan es enunciar los procesos, recursos y los responsables de las actividades ligadas a la calidad de los servicios y mantenimientos de los proyectos a ejecutar por KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., para garantizar que se cumplan los objetivos de la calidad descrito en este plan, según los requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN ISO-9000-2000.

1.2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD.

El objetivo principal del PLAN DE CALIDAD esta dirigido a satisfacer al Cliente. En el desempeño de este logro se establece las normas y procedimientos que controlan las actividades que deben cumplirse, en la medida que no contradigan las especificaciones del Cliente; así mismo los métodos de Inspección y Ensayos que se aplican durante la fase de implantación en el desarrollo del proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”. 1.2.1. GENERALIDADES.

La especificación del contrato establece lo requerimientos mínimos y condiciones generales que deberán cumplir los materiales, equipos, mano de


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obra, métodos o técnicas de trabajo y pruebas a ser entregadas para el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, el cual posee una duración de NOVENTA DIAS CALENDARIO (90 días). 1.2.2. APLICACIÓN.

Los requisitos de la Norma Internacional son genéricos, nuestro interés va dirigido a aplicarla en, proporcionando productos que cumplan con los requisitos exigidos del cliente y las normas que apliquen en la elaboración de los mismos; durante la fase implantación del proyecto, establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad como medio para asegurar que los productos y servicios cumplen con los requerimiento especificados. 1.3. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Para garantizar las Fases de Ejecución del proyecto, se busca cumplir con los objetivos básicos, los cuales son: 

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Realizar el proyecto de acuerdo al plazo establecido. Las pérdidas de los materiales no deben excederse del 10% de los mismos. Exigir a nuestros proveedores la calidad y continuidad de sus productos, garantizando a su vez el nivel de calidad de las obras. Establecer, difundir y hacer cumplir los programas de seguridad, salud y protección ambiental.

Ejecutar el proyecto dentro del plazo y costo estimado con desviaciones menores al 5%. Una vez culminado la fase de construcción se procede la entrega del mismo, en conjunto con el libro de datos de la obra, el cual contiene la 


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evidencia objetiva de los registros de calidad, de acuerdo al índice suministrado en los anexos. 1.4. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance general de la obra: “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, consiste en

la adecuación de un trailer Clínica ubicado en la Planta Mezcladora de José y sin limitarse a ello: desinstalación e instalación de paredes de tabiquería, elaboración e instalación de rampa, elaboración e instalación rejilla de paso, elaboración de losa, elaboración e instalación de toldo, ampliación de puerta principal, elaboración de salida de emergencia, desinstalación de área de ducha, suministro e instalación de canal de desagüe en techo de toldo, suministro y colocación de plantas decorativas, remoción de alfombra en salón de conferencias, suministro y colocación de cerámica en salón de conferencias, entre otras. 1 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

COVENIN - ISO - 9002: 1995. Sistema de Calidad. Modelo para el

Aseguramiento de la Calidad en la Producción, la Instalación y el Servicio Post - venta. 

COVENIN - ISO - 10005: 1995. Gestión de Calidad. Lineamientos para

Planes de Calidad. 

COVENIN - ISO - 10013: 1995. Lineamientos para la Elaboración de

Manuales de Calidad. 

COVENIN - ISO - 8402: 1995. Gestión de Calidad y Aseguramiento de

la Calidad. Vocabulario.


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2. COMPROMISO GERENCIAL.

El Coordinador de Calidad y el Ingeniero Residente, son los representantes por la dirección de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A. de planificar, implementar y controlar todas las actividades enunciadas en este plan de calidad. La Gerencia de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., designa la frecuencia de revisión del cumplimiento de nuestro sistema de calidad. Para la ejecución de la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, por parte de la dirección de por lo menos una vez al mes o cuando sus representantes lo consideren necesario, utilizando como patrón para dicha revisión el cumplimiento del presente plan de calidad. 



La Gerencia de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., considerada medir el grado de satisfacción del cliente, mediante la evaluación mensual que ejecutan los representantes de nuestro cliente en los departamentos de calidad y seguridad de nuestra organización.

3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

El presidente de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., es el responsable, para la ejecución satisfactoria de la: “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, de aportar todos los recursos necesarios, según lo acordado en las especificaciones técnicas del contrato, para ejecutar las distintas actividades de la obra, desarrollando, implantando todos los recursos necesarios y manteniendo el cumplimiento del Plan Básico de Seguridad y el PLAN DE CALIDAD de la Obra.


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3.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 3.1.1. LA POLÍTICA DE CALIDAD.

La política de la calidad y el compromiso con ella tienen validez para toda la organización. Es nuestra meta lograr productos que cumplan ampliamente las necesidades especificadas por nuestros CLIENTES de acuerdo con la normativa nacional y/o internacional y al mismo tiempo lograr productos altamente confiables, sin riesgos para el ser humano ni el ambiente. 3.1.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

Para cumplir con nuestras políticas debemos orientar nuestros esfuerzos hacia los siguientes objetivos: 

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Implantar y consolidar un Sistema de Aseguramiento de la calidad, bajo las normas COVENIN ISO-9000:2000; con el objetivo de lograr el servicio más competitivo en el mercado en cuanto a calidad y seguridad se refiere; mejorando continuamente los procesos y cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes. Optimizar todos los procesos operacionales de la empresa, planificando y programando actividades que garanticen el cumplimiento en los tiempos de entrega. Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, a través de un servicio excelente que cumpla con los requerimientos de calidad exigidos. Establecer y Cumplir el programa de mantenimiento preventivo a nuestras instalaciones y equipos que garanticen la continuidad de nuestros procesos.


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Minimizar a 3% los productos rechazados durante la ejecución del proyecto. Reducir al 0% las no conformidades. Prevenir el 100% de las no conformidades detectadas durante el proyecto. Adiestrar al personal a través de charlas sobre todas las actividades operacionales a realizarse durante el desarrollo de la obra. Cumplir con el tiempo de entrega del proyecto. Obtener una puntuación de 90 a 100 puntos En las evaluaciones y Auditorías de Calidad. Cumplir con las especificaciones del contrato. Proporcionar, inspeccionar y adiestrar (cuando sea necesario) el personal definido para la realización del Servicio, Obras y Proyectos. Ejecutar las obras al 100% tal como está indicado en las especificaciones del contrato. 3.1.3. VISION DE LA EMPRESA

Ser la organización líder a nivel Mundial en materia de Construcciones, Instalaciones Mantenimiento de todo tipo de obras civiles, eléctricas, mecánicas y de Instrumentación, contando con la mejor tecnología de punta, recursos financieros y humanos que contribuyan al crecimiento o expansión de la empresa a través del tiempo. 3.1.4. MISION DE LA EMPRESA

Proporcionar el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones, equipos y procesos utilizando las mejores técnicas y estándares que permitan


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obtener los resultados con la mejor relación costo - beneficio, cumpliendo con la normativa referente a cada una de las actividades realizadas. 3.1.5. EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON RELACIÓN AL SISTEMA DE LA CALIDAD.

El compromiso de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., es estar consiente de la necesidad de ser mas competitivos para asegurarse la permanencia dentro del mercado bajo los lineamientos del mejoramiento continuo. La carta compromiso puede observarse en el Anexo # 1 de este manual. 3.2. ORGANIZACIÓN. KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., establece un manual

organizacional para el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A.

EN TORRE BVC”, donde

aparecen las descripciones de cargos de cada una de las unidades organizativas del proyecto basándose en el organigrama estructural ( Anexo # 2). En este manual se establecen las funciones, objetivos y actividades de cada cargo de manera de asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas. GERENTE DEL PROYECTO.

FUNCIONES: •

Aprueba el Plan de la Calidad

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Participar en el Comité Gerencial

•

Coordinar, Supervisar y controlar semanalmente las actividades de las Unidades subordinadas.


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Informar periódicamente al Comité Ejecutivo a través de los informes de avances físico y avance financiero el desarrollo de la obra. Solicitar los recursos financieros y de equipos, necesarios para la ejecución de la obra. Participar en las reuniones periódicas convocadas por el Cliente. Garantizar semanalmente los informes de avance físico y financiero de la obra al cliente. Garantizar la implementación de la política laboral establecida por el cliente y la empresa. En la construcción revisa y aprueba los documentos y es responsable de los cambios o modificaciones de los mismos.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

FU NCIONES: •

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•

Se encarga de llevar a cabo las acciones asociadas a la conformación de los paquetes de licitación, definir condiciones y régimen legal aplicable a los procesos de contratación. Verificar que el inicio del trabajo esté acorde con el acta que se suscribe conjuntamente con el representante autorizado del cliente. Elabora las minutas de las reuniones semanales de coordinación y seguimiento de trabajos contratados.


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Revisar y conformar las valuaciones por concepto de la ejecución de los trabajos y los somete al nivel de delegación financiera correspondiente, a los fines de ordenar su cobro. Preparar y someter a consideración del nivel de delegación de autoridad financiera para su conocimiento o aprobación, las variaciones y modificaciones al contrato. Evalúa, con el apoyo de otros departamentos, la actuación de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., durante la ejecución de los trabajos y realizar el cierre administrativo del contrato. Realiza el seguimiento y control del contrato hasta su cierre definitivo, a fin de lograr el cumplimiento de los costos y el tiempo de ejecución acordado contractualmente. Evalúa cualquier variación o cambio que se produzca durante la ejecución del contrato que afecten los términos y condiciones inicialmente contratados, relacionados con la obra, con la empresa o con el entorno, a fin de que se tomen las acciones y medidas más convenientes a los intereses de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A. Mantener un sistema de información sobre el contrato, a fin de que se provea todos los datos necesarios para cualquier toma de decisión y/o auditoría Representa a KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., ante el cliente, sindicatos y Organismos del Ministerio del Trabajo, según la Jurisdicción correspondiente, a fin de atender y resolver planteamientos inherentes a las gestiones del SERVICIO en materia Laboral.


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Apoya y asiste a la gestión del Gerente y Supervisores en la fase de Construcción del SERVICIO, con el propósito de dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y contractuales establecidas en materia laboral. COORDINADOR DE LABORALES FUNCIONES: •

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Controla el movimiento de personal, entrada y salida de los mismos ante las autoridades del cliente. Se encarga de canalizar toda la documentación legal requerida para el inicio de la Obra. Tiene gran participación en las entrevistas y selecciones del personal a trabajar en la obra.

•

Se encarga de suministrar el personal de la obra.

•

Prepara el pago de cada uno de los trabajadores de la obra.

•

Se encarga de la permisología del personal al inicio de la obra.

•

Suministra las identificaciones del personal dentro de las instalaciones del cliente.

INGENIERO RESIDENTE

FUNCIONES •

Hacer que se cumplan los lineamientos de calidad recibidos de la Coordinación de A.C.C.

Planifica, Coordina, dirige y supervisa las actividades requeridas en la ejecución del SERVICIO, garantizando el estricto cumplimiento de especificaciones, planos, normas, códigos y procedimientos vigentes aplicables. Supervisa las actividades del personal a su cargo, a fin de orientarlas hacia el logro de los niveles de calidad previstos para la obra “ADECUACIÓN Y •


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REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A.

EN

TORRE BVC”. •

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•

Prepara informes mensuales relacionados con la calidad de obra ejecutada. Revisa en conjunto con el Inspector de Calidad los planes de Inspección y ensayos propios del SERVICIO. Verifica a través del Inspector de Calidad las condiciones de los equipos de medición y ensayos que cumplan con las calibraciones necesarias y que estén identificados en los registros de las pruebas donde estén involucrados. Administra y coordina el grupo multidisciplinario que conforma la Supervisión de Construcción del SERVICIO.

Efectúa la implantación efectiva del sistema de la calidad en la Supervisión de la Construcción. Supervisa la obra para la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, a fin de obtener productos ajustados a los estándares de calidad, normas y especificaciones establecidas en EL CONTRATO. •

•

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•

Es responsabilidad del lng. Residente conjuntamente con el Inspector de SHA revisar directamente los procedimientos de seguridad ha ser empleados en la obra que garanticen el máximo control en seguridad del personal y de las instalaciones durante la ejecución del SERVICIO. Asegura el control de la construcción de las obras en todos sus aspectos técnicos administrativos. Supervisa y controla la Ejecución Física y Financiera, a fin de verificar el estado de la obra e implantar, en caso de requerirse, las medidas


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correctivas, que permita cumplir con la programación estimada de Tiempo y Costo establecida para el SERVICIO. PLANIFICADOR

FUNCIONES •

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Realiza las mediciones de avance físico y financiero, elaborando los reportes respectivos. Procesamiento y consolidación de los avances físicos del proyecto (basado en información de campo por Sala Técnica y el consumo laboral registrado por el Departamento de Laborales). Elaboración de los documentos de acuerdo con las prioridades y requerimientos de planificación y control de proyectos. Archiva, custodia y mantiene actualizados los informes de seguimiento semanal, mensual y trimestral relativos a la obra. Archiva y controla los diferentes documentos, comunicaciones y correspondencia generados. Participar en las reuniones de avance de construcción pautadas por el cliente. Actualiza el pronóstico a complementación, de acuerdo al avance real de al obra. Participa en la revisión de las estrategias de ejecución de la construcción, planes contractuales y reprogramación, propone recomendaciones. Recibe las requisiciones de materiales y equipos. Identifica al proveedor que garantice la calidad de los materiales y equipos requeridos en la obra.


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•



Revisa el listado de proveedores confiables de acuerdo al Procedimiento de Calificación de Proveedores.

•

Solicita cotizaciones de materiales y equipos.

•

Emite órdenes de compra.

SUPERVISOR ACC.

FUNCIONES: •

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•

Elabora y coordina el PLAN DE CALIDAD del Proyecto. Coordina las actividades de inspección y Control de Calidad en las áreas de Mecánica, Civil y Eléctrica que forma parte de la obra. Elabora procedimientos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Verifica el cumplimiento de las Normas de Calidad y las especificaciones del Cliente. Supervisa la elaboración de Dossier de Fabricación (Registro de Calidad). Verifica que los materiales solicitados sean los requeridos de acuerdo con los planos y especificaciones. Controla el proceso, entrega o instalación de productos no conformes hasta que la deficiencia haya sido corregida. Se reúne periódicamente con el Cliente con el fin de aclarar cualquier situación adversa a la calidad.

•

Realiza la revisión periódica de los documentos generados.

•

Verifica y controla los requisitos de inspección, medición y ensayo.

•

Responsable de elaborar acciones preventivas y correctivas.

SUPERVISOR SHA.


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FUNCIONES: •

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•

Coordina las actividades de Seguridad, Higiene y Ambiente durante al ejecución de la obra. Analiza las diferentes actividades de construcción para determinar los riesgos existentes y tomar acciones preventivas. Evalúa y emite recomendaciones sobre la prevención de riesgos durante la preparación de los procedimientos de trabajo. Presenta un Plan Básico de Seguridad Industrial. Emite y controla los siguientes documentos: Charla reinducción al personal; Notificación de riesgos; Constancia de entrega de implementos de seguridad; Formatos para inspección de vehículos, equipos y herramientas manuales, extintores, ambulancia y botiquín de primeros Auxilios. Interviene en las investigaciones de accidentes e incidente proporcionado acciones correctivos para evitar ocurrencia de estos. Realiza procedimientos de trabajo. Asiste a reuniones para seguimiento de puntos de seguridad, higiene y ambiente. Realiza constantemente inspección en las diferentes áreas de trabajo para corregir actos y condiciones inseguras, así como la aplicación de normas y procedimientos de protección integral. Inspecciona y evalúa maquinarias y equipos requeridos por la obra.

CAPORAL O SUPERVISOR DE OBRA

FUNCIONES: •

Coordina y supervisa la inspección de los trabajos y de los materiales utilizados en la obra.


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•



Coordina, supervisa y controla las actividades desarrolladas por las empresas contratistas en la construcción del SERVICIO, a fin de lograr que la obra se ejecute de acuerdo a los parámetros establecidos. Detecta, evalúa y justifica las variaciones de obra y cambio de alcance, a fin de obtener la aprobación correspondiente y mantiene la continuidad en la ejecución de la obra, cumpliendo las normas y procedimientos de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A.

SOLDADORES, OPERADORES DE EQUIPO, PINTORES, OBREROS Y AYUDANTES.

Como ejecutadores de las actividades, responsabilidades incluyen, sin limitarse, lo siguiente: •

sus

funciones

y

Acatar todas las instrucciones, advertencias y enseñanzas emitidas por

el personal supervisorio. •

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos.

•

Hacer todo lo que este a su alcance para mantener la estabilidad del

SERVICIO, seguridad personal y mantenimiento de equipos, instalaciones y medio ambiente de trabajo. Los Capataces, Caporales, jefe de grupos o cuadrillas y en general toda aquella persona que en forma permanente u ocasional actuase como cabeza de grupo, están obligados a vigilar la observancia de la correcta ejecución de las actividades bajo su dirección y a requerir a sus inmediatos superiores las instrucciones correspondientes. 3.3. REVISION POR LA DIRECCION.

La alta Gerencia de KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., conjuntamente con el Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad


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está comprometido a revisar semanalmente el Sistema de Gestión de la Calidad de la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, de manera de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. Esta evaluación incluye oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad (Planes de Calidad, Manuales de Calidad, Planes de inspección y Ensayo, etc.) incluyendo la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad, para satisfacerlos requisitos y especificaciones técnicas establecidas por el cliente. Los resultados de la Revisión por la Dirección se reflejan en la minuta de la reunión y/o en un informe. El Gerente del Proyecto y el Coordinador de la Calidad tienen la responsabilidad y autoridad de dirigir y documentar las Revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad, los cambios y modificaciones realizadas deben ser analizados para determinar el impacto sobre el sistema. Al menos los comentarios provenientes del cliente, los reportes de auditorías internas de calidad, reportes de no conformidades y reportes de acciones correctivas y preventivas deben ser evaluadas para asegurar la efectividad del sistema y mejorar continuamente la eficiencia del mismo y de sus procesos. 3.3.1. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION.

El Representante de la Dirección, es el Gerente del Proyecto, el cual es responsable de la revisión y aprobación de los Planes de Calidad de los Servicio, de igual manera es responsable de la aprobación de los Procedimientos de Calidad, de las Auditorías Internas y de cualquier proceso que este directamente relacionado con el Sistema de Calidad de la Empresa. KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., designa como responsable del Sistema de Gestión de la Calidad a Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad, quien será el encargado de Revisar y aprobar el PLAN DE CALIDAD ajustado al Proyecto. El representante designado por la alta


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dirección debe asegurarse que se establezcan implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, además debe informar a la alta dirección sobre el desempeño del mismo y al mismo tiempo promover la toma de conciencia sobre la importancia que tiene satisfacer y cumplir con los requisitos exigidos por el cliente. El Representante de la Gerencia para este cargo tiene la autoridad para implantar el sistema de calidad, además es: •

Conocedor de las tecnologías de Control y Aseguramiento de Calidad.

•

Que comprenda el rol estratégico de la serie ISO 9000 para la compañía.

•

•

Con madurez, autoridad y experiencia que se extienda mas allá de los linderos departamentales. Con habilidades comunicacionales por encima de lo normal.

3.3.2. REVISIÓN DEL PLAN.

Nuestra organización está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos para lo cual se realizarán revisiones periódicas al proyecto a través de auditorías programadas por la gerencia de acuerdo a la Cláusula 17 según el procedimiento ACC-P-ACC-AC “Procedimiento para Planificar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad” REV.-0, lo cual genera confianza en los clientes actuales y potenciales. La persona encargada de realizar y controlar las acciones correctivas y preventivas es el coordinador de Aseguramiento y Control de Calidad y este además se encarga de realizar la encuesta de satisfacción al cliente a lo largo del desarrollo del proyecto.

4. SISTEMA DE LA CALIDAD.


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Para dar cumplimiento en lo establecido en esta cláusula, EJEMPLO DE EMPRESA, C.A., para la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, se desarrolló e implantó este “ Plan General de la Calidad ". Como también lo establecen estas cláusulas de la Norma ISO - 9002, la planificación de la calidad del proyecto antes mencionado, esta de acuerdo a la realización de las actividades, es decir, que la verificación de la calidad del proyecto es en base a la ejecución de cada actividad, de acuerdo a la rutina del trabajo o según la criticidad del mismo. El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto y de la empresa está definido tomando como base las cláusulas de la Norma lSO - 9002; con el fin de asegurar la ejecución de la obra con la calidad exigida. Además se estableció para ser usada en el sistema de Calidad, una estructura de documentación para cubrir los requerimientos del sistema de calidad delineándolo en un Manual de Procedimientos para así documentar los procedimientos que soporten el sistema de calidad, reflejadas aquí, en el Plan de General de la Calidad. Además se contempla que si existe un procedimiento nuevo para alguna actividad que no se encuentre establecido, este será elaborado y revisado por el Coordinador de Aseguramiento y Control de Calidad y aprobado por el Gerente de Proyecto; Luego el procedimiento es enviado al cliente para su aprobación y posterior su incorporación al Plan de Calidad. Comprende las responsabilidades, la estructura organizacional, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad, dicho sistema está conformado por: 4.1 EL PLAN DE CALIDAD 0 MANUAL DE LA OBRA:


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En este documento se presentan las actividades, procedimientos, instrucciones, lista de verificación para el control de materiales, formatos para el control de documentos y de los registros entre otros: y los responsables del cumplimiento de los requisitos de la calidad de la obra. 4.2 REGISTROS:

Contiene toda la información resultante de hacer cumplir especiﬁcaciones, procedimientos e instrucciones de trabajo tales como minutas, informes de inspección, planos, correspondencia interna y formatos. 5. REVISIÓN DEL CONTRATO.

Con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en esta cláusula, KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., en el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”,

desarrolló el “Procedimiento para la Revisión del Contrato” (ACC-P-ACC- RC) , REV-O. Los principales elementos de la revisión del contrato son: •

Definición clara del propósito del contrato.

•

Documentación adecuada de los requerimientos del cliente.

•

•

Cuando la orden es recibida verbalmente, asegurarse que los requisitos del cliente sean acordados antes de su aceptación. Capacidad para cumplir con el contrato. -

Existencia de habilidades técnicas para cumplirlo. Capacidad financiera para realizarlo según el precio establecido. El despacho se puede hacer de acuerdo a los requisitos. Manejo efectivo de los cambios que puedan hacerse al contrato. Mantener registros apropiados de todo lo anterior.


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En este procedimiento se verifica que los servicios solicitados por el cliente están definidos y documentados correctamente en el documento de solicitud de cotización. El Gerente determina que la persona encargada de realizar la revisión del contrato es el Planificador y Administrador de Contrato en conjunto con el Coordinador de Proyecto y/o operaciones. Además se determina si, KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, esta en capacidad de dar respuesta a la solicitud, mediante la presentación de una oferta, la participación en la licitación o bien si procede al rechazo por no contar los recursos adecuados; abarcando las actividades que se quieran desarrollar de cerca con el cliente, además cuando la orden es recibida verbalmente, asegurarse que los requisitos del cliente sean acordados antes de su aceptación, control y manejo efectivo de los cambios que puedan hacerse al contrato; realizando el liderazgo necesario para asegurar que todas las actividades planificadas para cumplir con el contrato se efectúen en tiempo, calidad y con el presupuesto estimado. Como la norma COVENIN lSO-QOOZ lo indica en esta cláusula debemos garantizar la Modificación del Contrato , por lo tanto KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., para el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, realiza

el control de los cambios de alcances de la siguiente manera: Todos los cambios de alcance son realizados por medio de una autorización escrita, la cual es emitida por el Cliente a través de una Instrucción de Sitio. Cuando esto sucede, es decir, que el cliente envía la Instrucción en Sitio el departamento de Planificación y Control de Proyecto, procede a realizar un análisis de costo al trabajo adicional, utilizando una hoja de cálculo para su elaboración, manteniéndose los precios de mano de obra, equipos y materiales


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según el contrato original en el caso que se permita escalar el trabajo de lo contrario se incluirán precios asociados actuales, es decir, vigentes al momento de realizar el trabajo y no cuando se hizo la licitación. Si el cliente acepta el precio del trabajo adicional se les notifican a través de una comunicación interna a todos los departamentos que integran la estructura organizativa del proyecto a fin de evitar posibles contratiempos. Los registros generados por la revisión del contrato se recopilan en un expediente el cual se mantendrá en los archivos de la empresa por un periodo de un año después de finalizada la obra si la empresa es favorecida con la buena pro, si sucede el caso contrario el expediente pasa al archivo muerto y que en ambos casos será mantenido por el Coordinador de Operaciones de la empresa. Los registros que se generan desde el primer momento en que el cliente invita a ofertar (pliego de licitación, minutas de reuniones, correspondencias, oferta, buena pro, contrato, finanzas, seguro, etc.), se revisa, se prepara la oferta y firma del contrato y se entrega a las gerencias correspondientes y a la Gerencia del Proyecto (debido a los cambios y modificaciones que pueda sufrir el contrato) estos registros son conservados y controlados de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Control de Registros de Calidad (ACCP-ACC-CRC). 6. CONTROL DEL DISEÑO.

En la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, no aplica el control de

diseño, ya que el proyecto no incluye diseño del producto, por lo tanto tampoco incluye control en los cambios durante el desarrollo del diseño. 7. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS.


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Para dar respuestas a los requisitos establecidos por la norma KAVI SUPLIDORES COVENIN ISO-9002:2000 en esta cláusula INDUSTRIALES, C.A., para el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y con la

finalidad de establecer, actualizar y controlar toda la documentación del sistema de aseguramiento de la calidad se desarrolló el “ Procedimiento para el Control de los Documentos y los Datos" (ACC-P-ACC-CDD), REV-0, para dar cumplimiento a dicha cláusula, en el cual se establecen las normativas y metodología, en donde dicho control debe establecer y debe asegurar que: - Los documentos serán revisados y aprobados por personal autorizado antes de su emisión a fin de verificar que son adecuados. - Las ediciones actualizadas, estén en los lugares en que se lleven a cabo las actividades fundamentales. - Se identifique adecuadamente la documentación obsoleta y se retire lo antes posible para evitar su uso. - Los cambios a los documentos serán realizados por la misma organización quien los revisó y los aprobó. - Se dejará constancia de la naturaleza de los cambios en los documentos. Los procedimientos documentados de control son aplicables a todos los documentos, datos y registros escritos, pertinentes a todos los elementos del sistema de calidad declarados en el " Plan General de Calidad ". Este documento establece los pasos a seguir para emisión, revisión, aprobación, modificación y distribución de toda la documentación de los sistemas de la calidad, con la finalidad de asegurar un criterio único de todos estos documentos bajo un mismo estándar, para lo cual se estableció: Listados de estructuras de códigos. o


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o

Las listas maestras de los documentos controlados.

o

Listados de distribución de los documentos.

o

Los Registros del sistema de calidad.

o

Registro de Modificaciones.

Este control lo realiza el coordinador o inspector de Calidad para lo cual los documentos son archivados por el mismo. Como también es requisito de la norma establecer la persona encargada de la revisión y aprobación de los documentos de calidad antes de su emisión se establece que el encargado de realizar dicha revisión es el Gerente del Proyecto y/o el Coordinador del Aseguramiento y Control de Calidad.

Los documentos de codifican de la siguiente manera CYMAG Iniciales de la Empresa Procedimiento (P) ó Formato (F) Área o disciplina (Aseguramiento de la Calidad) Actividad que se Realiza.

P

ACC

RC

7.1 CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

El manejo de las comunicaciones y correspondencias se hace tal como aquí se indica. Las comunicaciones con el cliente y con terceros se hará por vía de carta, las cuales se llevarán con un correlativo numérico y hasta a quien fue dirigida y se considera como vía valida de comunicación oficial con el cliente, el correo electrónico.


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Las comunicaciones internas en el proyecto se realizarán mediante notas técnicas, notas internas, correo electrónico, y dirigidas por escrito. 7.2 DOCUMENTOS TECNICOS:

Los documentos técnicos se controlan mediante el uso de las listas de control de documentos, las cuales contienen información sobre el código, descripción, número de revisión y fecha de la actualización de cada uno de los elementos contenidos en la obra, estos documentos están bajo custodia del Coordinador de Calidad. 7.3 CAMBIO Y ESTADO DE LOS DOCUMENTOS:

El Supervisor General solicita a el Coordinador de Calidad la modificación del documento, éste una vez realizada la solicitud de revisión del proceso documentado, procede a evaluar y determinar si el cambio afecta el fondo o forma del procedimiento, además actualiza la lista de revisiones de cada procedimiento, por cada una de las correcciones a documentos y obtiene la firma del responsable de aprobar el documento correspondiente, modifica la emisión y revisión del procedimiento.

7.4 DOCUMENTOS OBSOLETOS:

El Supervisor de Proyecto solicita al Coordinador de Calidad la eliminación de un documento, este recibe la solicitud de eliminación y procede a gestionar la desincorporación e identificación (a través de un sello) de la documentación correspondiente, incluyendo los formatos existentes, evalúa la necesidad de preservar los registros relacionados con el proceso eliminado y determina el tiempo y las condiciones en que los mismo deben ser preservados. Actualiza las listas de formatos y documentos efectuando la


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eliminación correspondiente y la distribución de acuerdo con las listas de distribución de documentos. 7.5 DOCUMENTOS DE PROCEDENCIA EXTERNA:

El Supervisor de Proyecto es el responsable de retirar la documentación relacionadas con las licitaciones y el Coordinador de la Calidad es el encargado de revisar y registrar en la Lista de Control de Documentos toda la documentación que se recibe y de distribuirla de acuerdo a la Matriz de Distribución de Documentos. 7.6 ARCHIVO DE DOCUMENTOS:

Los diferentes documentos, comunicaciones y correspondencias generadas en la gestión administrativa del proyecto en su etapa de procura y ejecución se archivan, controlan y se mantienen en el sistema de archivos. 7.7 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO:

En la lista de la documentación final del proyecto, todos los documentos técnicos estarán identificados con su código, descripción, número de revisión actualizada y fecha de revisión. Adicionalmente puede indicarse el archivo o disco en donde están contenidos, cada volumen y/o tomo contendrá el índice de su contenido acompañado con el índice general de todos los volúmenes y/o tomos. Será además entregado el índice deL archivo de Control de Calidad del contratista de acuerdo al alcance del proyecto y al modelo suministrado por PETROLERA SINOVENSA, S.A.. La entrega de la documentación final del proyecto al cliente será establecida en una reunión con la participación del cliente, el supervisor de proyecto y/o su asignado.


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8. COMPRAS.

Para la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en esta cláusula, KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., se establece que todas las compras para el proyecto se realizan por el departamento de Compra de la compañía. Para garantizar la ejecución de esta cláusula se requiere que la empresa tenga el control de sus compras, razón por la cual se elaboró e implantó el siguiente documento: * ACC-P-ACC-C, “Procedimiento para Realizar Compras”, REV-0. Para cumplir con este procedimiento se requiere tener una lista de los proveedores aprobados, su estado en cuanto a los niveles de calidad, servicios y precios la cual se encuentra en poder del departamento de Compra. Las requisiciones o las cotizaciones que recibe el sub-proveedor se realizan de acuerdo a la información de los requisitos de los productos que a su vez fue suministrada a KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., por los clientes ó según las especificaciones del proyecto. Las especificaciones de los productos a adquirirse son elaboradas por el ingeniero Residente quien las transmite al Supervisor de Proyecto para este emita una requisición de compra para materiales y al personal encargado de hacer la compra. Para la evaluación y selección de los proveedores en el proyecto KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., utilizará los que ya están aprobados por PETROLERA SINOVENSA, S.A.. Los responsables para evaluar a los proveedores y verificar los productos comprados son el Planificador y el Coordinador de Calidad. Las no conformidades detectadas en materiales y equipos comprados o suministrados por sub-contratistas serán registrados según lo establecido el Procedimiento de Control de Productos No Conformes (ACC-P-ACC-PNC). Para los materiales, maquinarias y equipos se activa su solicitud, las compras serán


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realizadas mediante el Procedimiento de Compra, una vez activada la requisición el comprador chequea el material que esta en stock en almacén principal para trasladar los materiales de almacén de campo. En caso contrario, inicia el proceso de procura, solicitando cotizaciones, analizándolas y colocando a la orden de compra respectiva, a la cual se hace seguimiento en tiempos de entrega y especificaciones. Toda requisición relacionada con la obra, deberá ser autorizada por el Supervisor de Proyecto. 8.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS:

En la evaluación de proveedores se toman en cuenta factores fundamentales tales como, confiabilidad, grado de satisfacción de los requisitos de calidad, tiempo y entrega. Dependiendo del tipo de producto o servicio sub-contratado se definirá el tipo de alcance del control que será ejercido por KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., con el objetivo de garantizar la capacidad y rendimiento de la sub-contratista, para ello se realizan registros de calidad y auditorías si fuese el caso. Los registros de calidad se deberán mantener para las subcontratistas aceptados. Estas requisiciones las realizan el ingeniero residente o el planificador y controlador de proyecto. Con el ﬁn de evaluar el proceso de compra se deben tener muy en cuenta dos actividades primordiales: •

Datos sobre las compras.

•

Verificación de los productos comprados.

8.1.1 DATOS SOBRE LAS COMPRAS:


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•

•



Los documentos de compras deberán contener los datos que describan claramente el producto comprado (tipo, clase, grado o cualquier otra identificación precisa). Los datos de compras deben ser revisados y aprobados por personal autorizado antes de su envío para verificar que responden a los requisitos especificados.

8.1.2 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS:

Se debe establecer en el documento de compra. Este requerimiento toma en cuenta dos (2) situaciones de verificación de la conformación del producto sub-contratado a las especificaciones: •

POR EL PROVEEDOR: La verificación no puede ser usada por el proveedor

como evidencia de un control de calidad efectivo de su empresa. •

POR EL CLIENTE: La verificación por el cliente no absuelve al proveedor de

la responsabilidad que tiene de proveer productos conformes; tampoco impide rechazos subsiguientes por el cliente. 9. CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE:

Para la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y con el fin de dar fiel cumplimiento en lo establecido a esta cláusula de la norma, KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., establece que todos los Productos Suministrado por el Cliente para este proyecto serán resguardados y protegidos con un buen almacenamiento y se garantiza que solo se utilizarán para el uso especifico en la ejecución de dicha obra.


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Los responsables de ejecutar esta garantía son el Ingeniero Residente, el Inspector Calidad y el almacenista de la obra en referencia. Dada la naturaleza de nuestro trabajo se hace indispensable garantizar el tratamiento adecuado de los productos suministrado por el cliente; por lo tanto: •

•

•

Se refiere que cualquier producto propiedad del cliente, suministrado al proveedor cumpla con los requisitos del contrato. La empresa acepta la responsabilidad mientras este bajo su posesión. Se deberá asegurar que éste sea adecuado y de que su efectividad sea documentada.

La verificación por KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., no absuelve al cliente de la responsabilidad de suministrar productos aceptables y conformes. En referencia de lo antes mencionado se desarrolló el “Procedimiento para el Control de los Productos Suministrado por el Cliente y/o Terceros” (ACC-P-ACC- CPSC), REV-0, con el fin de garantizar que los mismos cumplen con los requerimientos especificados, salvaguardar su integridad y asegurar que solo serán de uso especifico en la ejecución de dicha obra. Los productos suministrados por el cliente corresponden a los datos de diseño, especificaciones, normas nacionales e internacionales y planos. Estos productos son controlados según lo estipulado en el punto “Revisión del Contrato “(ACC-P-ACC-RC), de este plan y por el Procedimiento de Productos Suministrados por el Cliente (ACC-P- ACC-CPSC). Los materiales a ser suministrados por el cliente se indican en la Lista de Materiales y Equipos anexos en las especificaciones del contrato. Los materiales se identificarán inmediatamente después de ser recibidos e •


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inspeccionados en el almacén de la obra mediante tarjetas de identificación de materiales dependiendo del estado de inspección de acuerdo al Procedimiento de identificación y Trazabilidad de los Productos (CYMAG-P-ACC-ITP) y el Procedimiento de Estado de Inspección y Ensayo (ACC-P-ACC-EIE). Los ensayos no destructivos, ensayos de compresión al concreto corresponderán a servicios ejecutados por sub-contratistas previa aprobación del cliente, por lo cual el Supervisor del Proyecto someterá a la aprobación del cliente una lista de sub-contratistas, a estas empresas antes de calificar se les solicita los procedimientos de trabajo para ensayos y/o pruebas (los que aplique), certificado vigente de calibración de equipos de inspección, medición y ensayo y currículo del personal. Los productos suministrados por PETROLERA SINOVENSA, S.A., serán inspeccionados en su recepción y cualquier defecto o anormalidad con los requisitos establecidos será motivo para una no-conformidad la cual se notificará al cliente y se tratará de acuerdo al Procedimiento de Control de Productos No Conformes (ACC-P-ACC-PNC).

10. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta cláusula y al mismo tiempo garantizando un seguimiento que nos permitan determinar la reconstrucción de la historia de la fabricación de los productos, en el caso de una noconformidad presentada por el cliente, razón por la cual se desarrolló el “Procedimiento de Identificación y Trazabilidad de los Productos” (ACC-P-ACC-ITP), REV-O. .


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En el mismo se establecen que los registros generados por este procedimiento formarán parte de la documentación total del proyecto y así determinar las causas de la no-conformidad y tomar las acciones correctivas y preventivas. •

f Para el proceso de identificación de la “materia prima” se realizará de acuerdo a la especialidad de la cual consta el proyecto, es decir, Civil, Mecánica, Electricidad e Instrumentación. La norma COVENIN ISO 9002:2000, reconoce que la calidad del producto de una empresa (Obra terminada) depende de la calidad de los materiales usados para la elaboración del producto.

Para el proceso de la Trazabilidad se inicia con la identificación de los materiales a ser utilizados para permitir la construcción en orden correlativo de las actividades para elaboración del producto y así facilitar el proceso de reconstrucción de la fabricación de los productos. Para la Identificación y Trazabilidad de los documentos técnicos, planos, especificaciones, etc. del proyecto, se procede con la revisión de los documentos listados en el pliego de licitación suministrado por PETROLERA SINOVENSA, S.A... En el proceso de procura los materiales y equipos se identificarán de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Esto permite la Trazabilidad a través de todo el proceso de procura y almacenamiento de los materiales y equipos que en la obra se llevarán a cabo de acuerdo a los Procedimiento de Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Embalaje, Preservación y Entrega (ACC-P-ACC-MAEPE); Identificación y Trazabilidad de los Productos (ACC-P- ACC-ITP) y de Estado de Inspección y Ensayo (ACCP-ACC-EIE). •


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Luego de revisar y validar toda la información suministrada por el cliente y clarificar los datos de entrada para el desarrollo de la obra se prepara el Listado Maestro de Productos en el cual se identifican con el código respectivo todos los documentos que se necesitan para la ejecución de este proyecto. Y Todos los materiales suministrados para la ejecución de la obra serán objeto de identificación mediante etiquetas, que contendrán como mínimo, código del material o equipo, N° de fabricación. N° de lote. N° de certificado de calidad, nombre del proveedor, N° de nota de entrega ó N° de factura, fecha de recepción en almacén Para su Trazabilidad de origen y calidad, se exigirán los certificados de calidad respectivos, en cuanto a materiales se refiere, y se aplicarán los registros que evidenciaran la trazabilidad de los mismos, en ellos se reflejan los resultados de la inspección. 11. CONTROL DE LOS PROCESOS.

El control de los procesos para el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”.

Debe asegurar que estos se llevan a cabo en condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir: •

•

•

Procedimientos que definan la forma de ejecutar e inspeccionar, los cuales pueden observarse en el Manual de Procedimiento por actividades puntuales descritas. Empleos de equipos adecuados, en donde se verifica la capacidad de los mismos a través del listado de equipos. Condiciones ambientales adecuadas, esto se determina en los procedimientos de actividades para lo cual se definen los criterios de limitaciones para la construcción.


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•

•

•

•



Cumplimiento de las normas, códigos, planes de calidad y/o procedimientos documentados esto puede observarse en los procedimientos de actividades para lo cual se definen los criterios de aceptación y rechazos de acuerdo a las normas aplicables. Seguimientos de parámetros adecuados se realizan de acuerdo a los procedimientos de actividades. Aprobación de los procesos y/o equipos según corresponda en los procedimientos, para lo cual se definen los criterios de aceptación y rechazos. Criterios de ejecución de trabajos, claros, sencillos y precisos todo esto documentados en los procedimientos de actividades.

Mantenimientos de los equipos en condiciones satisfactorias para realizar la ejecución de la obra en forma adecuada. Los procedimientos aplicables a cada sección del proyecto como lo indica el libro de datos se dividen en las especialidades del proyecto, es decir: a. Mecánica b. Lista de Equipos de Inspección. (Inventario de equipos de procesos). ’ c. Lista de procedimiento. (Ver manual de procedimiento). d. Formatos para el registro del proceso. (Ver manual de Formatos). •

12. INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta cláusula se estableció, que las inspecciones y ensayos se realizarán al comienzo, durante y al final de la obra para el proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, En tal sentido se desarrolló el “Plan de Inspección y Ensayo de obras en Ejecución" (Ver anexo # 5).


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Asegurando el cumplimiento de las especificaciones acordadas en El Plan de General de Calidad de Obra Determinada , garantizando que las inspecciones se realizarán de acuerdo a las rutinas del trabajo mientras estén en progreso o en base a lo critico del mismo y se documentaran los resultados de las inspecciones en los formatos respectivos se implantó el “Procedimiento de Estado de Inspección y Ensayo de Obras" (ACCPACC-EIE), REV-0. Los procesos para las actividades de inspección, medición y ensayo deben ser realizados de acuerdo a los parámetros exigidos por la norma en cuanto a: o Inspección y Ensayo en Recepción: Nosotros nos debemos

o

asegurar que los productos recibidos no se utilizaran o procesarán hasta que hayan sido inspeccionados y se verifique la conformidad del mismo con los requisitos especificados. Inspección y Ensayo en Proceso: Se debe inspeccionar el

o

producto durante el proceso según lo establecido en el PLAN DE CALIDAD y/o en los procedimientos documentados por actividad específica (Excavación, Relleno y Compactación, Soldadura, etc.). Inspección y Ensayos Finales: Se deben realizar las inspecciones

finales de acuerdo a lo establecido en el PLAN DE CALIDAD, a fin de tener evidencia de la conformidad de la Obra Terminada con los requisitos especificados. Los ensayos no destructivos, ensayos de compresión al concreto corresponderán a servicios ejecutados por sub-contratistas previa aprobación del cliente, por lo cual el Supervisor del Proyecto someterá a la aprobación del cliente una lista de sub-contratistas, a estas empresas antes de calificar se les solicita los procedimientos de trabajo para ensayos y/o pruebas (los que


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aplique), certificado vigente de calibración de equipos de inspección, medición y ensayo y currículum del personal. Los ensayos no destructivos deben ser realizados por personal con certificaciones del CIED vigentes según Io establecido en el documento SNT-TC-01 de la American Society of Non Destructive Testing. 13. C0NTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN ENSAYO.

El objetivo principal de esta cláusula es el de tener el control de todos y cada uno de los equipos de inspección, medición y ensayo y por la necesidad de satisfacer los requerimientos de inspección de la obra “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, se requiere de:

- LISTADO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO: En el depósito de cada obra se encuentra un listado de Materiales de Inspección, en donde se expresa la cantidad y calidad de los mismos. Además se implantó el “Procedimiento para las calibraciones, control, mantenimiento, Almacenamiento y Transporte de los equipos” (ACC-PACC-VCEI), REV-O. ‘ - ALQUILER DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN .’ La cantidad y tipo de equipos de inspección y Ensayo es limitado en la Empresa y por el hecho de no contar con el recurso disponible (equipos), y para satisfacer los requerimientos de inspección, y para solventar dichas necesidades de equipos que no poseen se sub-contratan empresas las cuales serán inspeccionadas por el Inspector de Calidad de la empresa, para realizar las inspecciones con equipos e instrumentos calibrados, usando los estándares establecidos por meteorología, es responsabilidad del personal que realiza el aseguramiento de la calidad consignar toda la documentación que respalde a


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la empresa la inspección (Registro de calibración del fondo meteorológico y carpeta técnica de la empresa). El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad será el responsable de solicitar ante el Supervisor de Proyecto los certificados de calibración de los equipos involucrados en cada una de las actividades de construcción, medición, inspección y ensayo emitidos por un Laboratorio de Calibración autorizado por SENCAMER para verificar la vigencia de los mismos y proceder a archivarlos y autorizar su utilización. El registro de control de equipos de inspección y ensayo tendrá como mínimo la siguiente información: descripción del equipo, serial, código, modelo, fecha de calibración y fecha de la próxima calibración. El criterio de aceptación utilizado para la calibración de los equipos de inspección medición y ensayo queda establecida por el fabricante del mismo y las mediciones se efectuarán evaluando la incertidumbre con la cual se estará efectuando la medición, se elaborara un registro donde se incluirá la incertidumbre de medición esta actividad se realiza a través de organismos autorizados, con el objeto de ejercer un control, aunque indirecto, sobre los equipos de inspección, medición y ensayo. El Supervisor de Proyecto somete a la aprobación del cliente, el sub-contratista elegido, al cual se le exigirá el certificado vigente de calibración de equipos de inspección, medición y ensayo, curriculum del personal, métodos de calibración y registros del uso de los equipos. El Supervisor de Calidad verifica que se reciban los requisitos requeridos al sub- contratista, elabora registros de Control de Equipos de inspección, medición y ensayo en formato para tal fin y lo archiva. El Ingeniero Residente es responsable de utilizar solo los equipos del sub-contratista que hayan sido registrados por el Coordinador de Calidad.


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En aquellos casos donde los resultados de la verificación de calibración no sean conformes, se establece en los procedimientos, tomar las acciones necesarias sobre el equipo registrando y archivando la información. 14. ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO.

La finalidad de esta sección es describir el Estado de las Inspecciones, Mediciones y Ensayo para lo cual se desarrollo el “ El Procedimiento para el Estado de Inspección y Ensayo de Obras en Ejecución” (ACC-P-ACCEIE) REV-0, en donde se establecen los lineamientos y parámetros de las inspecciones reflejadas en unas “ Listas de Inspección" por actividad determinada las cuales se encuentran anexas en El Manual de Formatos de cada obra determinada, reflejándose en las listas de inspección el estado de la misma, dejando constancia si es satisfactorio, insatisfactorio o no aplicable. 14.1 EL ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PRODUCTO:

Debe identificarse por medios adecuados que indiquen la conformidad o no conformidad del producto con respecto a la inspección y ensayos realizados. 14.2 LA IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO:

Debe mantenerse a través de tarjetas de identificación según Io siguiente: 1. No ha sido inspeccionado (Segregada al Área de Material Sin Inspección). 2. Ha sido inspeccionado y aceptado (Tarjeta color Verde). 3. Ha sido inspeccionado y se mantiene en espera de alguna decisión; (Tarjeta color Amarillo). 4. Ha sido inspeccionado y rechazado. (Tarjeta color Rojo) El objetivo de lo anterior es: garantizar que únicamente las obras que hayan superados las inspecciones o ensayos requeridos o hayan sido liberados


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bajo concesiones autorizadas sean usadas o instalados en cada obra respectiva. La recepción de los materiales es realizada por el personal de Control de Calidad, en esta etapa son revisados e inspeccionados para definir su estado de inspección. Después de su inspección los materiales son almacenados adecuadamente siendo identificados con una tarjeta de aprobación, observación y rechazo como lo indica el Procedimiento de Estado de Inspección y Ensayo (ACC-P-ACC-EIE). Es responsabilidad del Supervisor de Calidad mantener actualizados los registros de Control de Estado de Inspección y Ensayo de los materiales y equipos que serán utilizados en la ejecución de la obra. El Coordinador de Calidad efectuará la liberación de los materiales y equipos a través de los registros de calidad que se declaran en el formato de recepción de materiales. 15. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES.

Para el “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A.

EN TORRE BVC”,

y con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en esta cláusula, KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., desarrolló el “El Procedimiento para el Control de las No Conformidades” (ACC-P-ACC-PNC). REV-0, este procedimiento es consecuencia de los resultados emitidos de los informes de los estados de inspección, medición y ensayos, identificación y trazabilidad y específicamente del Procedimiento para el Control de las Obras en Ejecución. También se activa con el procedimiento de la planificación y ejecución de las auditorías internas de la calidad. El propósito principal de este procedimiento es identificar plenamente los factores que no estén conformes con los requerimientos acordados con el cliente, una vez identificada el agente causante se establece de una vez las


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acciones preventivas para evitar las recurrencias, dejando constancia de ello en el informe de no-conformidad en la obra, anexo en el plan de calidad. La identificación de los Productos No Conformes : debe mantenerse a través de tarjetas de identificación según lo siguiente: 1. No ha sido inspeccionado (Segregada al Área de Material Sin Inspección). 2. Ha sido inspeccionado y aceptado (Tarjeta Color Verde). 3. Ha sido inspeccionado y se mantiene en espera de alguna decisión (Tarjeta Amarilla). 4. Ha sido inspeccionado y rechazado (Tarjeta Color Rojo). Todos los productos con tarjeta Roja serán Productos No-Conformes, para lo cual se dispone que el proceso de clasificación de las no — conformidades se realicen de acuerdo a la inspección para lo cual los productos deben ser: Aceptados con o sin reparación (Previa autorización escrita). o

o

Reclasificados para otras aplicaciones.

o

Rechazados en forma definitiva.

o

Reprocesados.

Nota: Los productos reparados y/o reprocesados deben inspeccionarse

nuevamente de acuerdo con el plan de la calidad y/o procedimientos documentados. La persona encargada de disponer y definir el destino de los productos no conformes es el Ingeniero Residente. El representante del cliente tiene la potestad de aprobar el uso o no de un producto, esta aprobación quedará sentada en una minuta que indique que el cliente le autoriza a la empresa a utilizar el producto en proceso. La identificación de los productos no conformes se declara en el estado de inspección y ensayo y estará a cargo del Coordinador de Control de Calidad quien elaborará un reporte de no-


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conformidad en el formato para tal fin y lo envía al Supervisor de Proyecto quien tiene la última palabra. 16. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Durante la ejecución del proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y bajo la responsabilidad del Coordinador de Control de Calidad se implantará el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (ACC-P-ACCACP), necesarias para evitar la ocurrencia de productos no conformes en las actividades realizadas durante el proceso y teniendo documentadas las NoConformidades y con el fin de mejorar continuamente los procesos y dar cumplimiento a lo establecido en esta cláusula por KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., En el cual se establecen las normativas, para realizar dichas acciones derivadas de cualquier no-conformidad, permitiendo el análisis de las causas que la originan y por ende el establecimiento de un plan de accione orientado a la satisfacción del cliente de acuerdo a sus requerimientos. Los procedimientos para esta cláusula deberán tomar en cuenta las no conformidades descubiertas, tanto en productos no conformes como en aquellos declarados conformes, así como también la información proveniente de las auditorías internas, monitoreo de procesos, registros de inspección y ensayo, retroalimentación del cliente. Dichos procedimientos muestran controles, responsabilidades y autoridades para el tratamiento de los productos que no cumplan con las especificaciones, normas y requisitos del cliente. El Supervisor de Proyecto y el Coordinador de Calidad serán responsables de revisar y aprobar las acciones correctivas y preventivas, detectadas en el proceso de ejecución por el Supervisor de Calidad, y la


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ejecución de dichas acciones están a cargo del Ingeniero Residente conjuntamente con el Supervisor de Calidad: Estos procedimientos deberán incluir: •

Establecimiento de responsabilidades por las acciones correctivas y preventivas.

•

Definiciones de cómo se realizarán las acciones correctivas y preventivas.

•

Verificación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas.

•

Cualquier acción correctiva que se tome para eliminar las causas de las no conformidades existentes o potenciales debe ser proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.

Las acciones correctivas deben incluir el tratamiento efectivo de las quejas de los clientes y de los informes sobre las no conformidades encontradas. Todos los productos no conformes tendrán los siguientes tratamientos: Eliminar la no-conformidad detectada, Autorizar su uso y liberación por parte del cliente (previa autorización escrita), Tomar acciones para evitar su uso originalmente previsto. Se deben aplicar controles para asegurar que se implanten las acciones correctivas y que estas sean efectivas. •

17. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA.

Con el fin de garantizar la integridad de las materias primas, materiales y/o productos, desde su momento de recepción hasta la utilización en obra “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y con el fin de dar cumplimiento a esta “Procedimiento de Manipulación, cláusula se desarrollo el Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega”, (ACC-P-ACCMAEPE), REV-O, en el cual se verifica la conformidad a través de una hoja de


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datos y a los requerimientos establecidos por el cliente, de la cual se generan los registros de inspección, si estos cumplen con los requerimientos se pasan directamente a la obra, por el contrario se les regresan al proveedor. Estos requerimientos son aplicables a los materiales entrantes, materiales en proceso y productos terminados. Los métodos de manejo deberán incluir provisiones para las unidades de transportación y de manipulación, como grúas, montacargas, etc. Con el fin de prevenir el deterioro. El almacenamiento en obra va de acuerdo a las condiciones específicas de cada material, es decir, dependiendo del tipo de material y su sensibilidad hacer almacenado a la intemperie o bajo techo ó en atmósferas controlada con lo cual se evitarían daños o deterioro hasta su uso. La manipulación de materiales y equipos se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, siguiéndolas tal y como estén establecidas en sus hojas de recomendaciones y especificaciones en base al Procedimiento de Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega (ACC-P-ACC-MAEPE), para prevenir daños y deterioro. La Empresa KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., dispone de un depósito que usara para almacenar los materiales y equipos requeridos para la ejecución de la obra, también se demarcara un área para almacenaje provisional de materiales y accesorios a utilizar cada día, con el objetivo de mantener el orden y fácil acceso a los mismos, además de prevenir daños y perdidas. La Empresa KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., por medio del personal de almacén (quien llevará el control de materiales y equipos entregados y recibidos) y el Supervisor de Calidad se encuentran en la disposición y responsabilidad de implantar métodos y programas de mantenimiento preventivo para preservar las condiciones y requerimientos de


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los materiales y equipos que se encuentren en almacén, para evitar daños y garantizar la no-degradación de los mismos cuando estén expuestos a largos períodos de almacenamiento. 18. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

Toda información que se genere del Plan General de Aseguramiento de Calidad, para la obra “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, será un registro de calidad. Con el fin de establecer un control

de dichos registros se estableció el “Procedimiento para el Control de los Registros de la Calidad” (ACC-P-ACC-CRC), REV.0, en el cual se establecen que todo registro deberá estar codificado y debidamente archivado en cada una de las áreas que correspondan y de acuerdo a las disciplinas del proyecto. Los registros de la calidad deben mantenerse para demostrar que se han cumplido los requisitos establecidos y que el sistema de la calidad es efectivo. Lo mas importante es el libro de datos de cada obra el cual se va construyendo paulatinamente en la sección de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) en el proyecto, una vez adelantada la ejecución de la obra y hasta la culminación de esta.‘ La elaboración es guiada por un "Índice General del Proyecto", que como se dice anteriormente es una guía en la preparación del Dossier de Calidad y no una obligación tácita del mismo, lo cual permite la incorporación de secciones que se consideren de suma importancia en la entrega de la información de Calidad suministrada. Anexo se encontrará el Índice General del Proyecto utilizado para la elaboración del Libro de Datos del Proyecto. Los propósitos de los registros de calidad son demostrar la calidad requerida y la efectividad del sistema de calidad y también es la evidencia


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directa o indirecta que demuestra si la obra cumple con los requisitos especificados. En relación a cuales serán los registros suministrados al cliente se define que es los libros de datos, el cual se va construyendo a lo largo del proyecto en el área de Aseguramiento de Calidad, además se le garantiza que el “Control de los Registros de la Calidad” (ACC-P-ACC-CRC) , se realizara de acuerdo ala estructura suministrada en la reunión de Pre-Inspección y no como se indica en la sección 17. En la cual, nuestra estructura suministrada (Índice), es una guía en la elaboración del “Dossier de Calidad” y no una obligación tácita. La persona encargada de mantener los archivos es el Coordinador de Aseguramiento y Control de Calidad. Una vez concluidas las labores operativas de la obra y culminado el libro de datos del proyecto, este es sometido a la revisión por parte de la Gerencia de Proyecto para su aprobación. Luego de ser aprobado por la Gerencia él o los tomos del libro de datos del Proyecto son enviados al cliente para su revisión y aprobación. De estar aprobado por parte del cliente, se proceden a sacar tres (3) copias del libro de datos del Proyecto y se entregan al cliente nuevamente en conjunto con el original por medio de una "Comunicación escrita al Cliente” y elaborada por la Gerencia del Proyecto, indicándole en esta la devolución de una de las copias firmada y sellada en lugar de Recepción y Aprobación. La copia del libro devuelta reposará en los archivos centrales de la Empresa por un periodo de un año, luego pasa a archivo muerto. Para la obra los registros se documentarán en papel, entre los registros de calidad que se controlan tenemos: Certificados de Calidad de Materiales, Certificados de Calibración de Equipos de inspección, medición y ensayo; Requisiciones y Ordenes de Compra, Formatos, Listas de Verificación y Planos entre otros.


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19. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.

Para la “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, y con la finalidad de dar cumplimiento a esta cláusula se estableció el “Procedimiento para Planificar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad” (ACC-P-ACC-AC), REV-O, el propósito de este procedimiento es señalar los parámetros de medición del avance de implantación del sistema de aseguramiento de la calidad e instrumento, del seguimiento para analizar el acierto de las acciones desarrolladas con el fin de lograr su objetivo. En el procedimiento se establece que las auditorias se deben desarrollar en periodos trimestrales, es decir, cada tres meses a lo largo del proyecto, para lo cual, los resultados y las conclusiones obtenidas se registrarán y archivarán de acuerdo al procedimiento para el control de los registros. . El auditor encargado de realizar dichas auditorías es el Coordinador de Aseguramiento de Calidad. La evaluación de los resultados de las auditorías se describe el “Procedimiento para Planificar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad” (ACC-P- ACC-AC), REV-O. Este procedimiento aplica a todos las auditorías programadas por el Supervisor de Calidad ó por el Coordinador de Calidad, abarca desde la definición de los objetivos, planificación, ejecución y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas y de control de calidad de los procesos de la obra. El Supervisor de Calidad realizará las auditorias o designará a alguien para que realice dicha actividad, la persona designada no debe tener responsabilidades directas con las áreas donde se está realizando la auditoría. Los resultados serán revisados y documentados por el Supervisor de Calidad y enviados al Supervisor de Proyecto, se analizarán los resultados para eliminar


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las causas que generan las no conformidades (de existir) para evitar su ocurrencia. Las no conformidades se volverán a auditar luego para tomar las acciones correctivas dichas acciones serán enviadas al Supervisor de Proyecto quien evaluará las informaciones emitidas como resultado de las auditorías en su área de influencia, y de aplicar las acciones recomendadas por él mismo. Se establece que durante la ejecución del proyecto se realizará una auditoría Mensual, considerando el período de duración del mismo (15 días calendario). 20. ADIESTRAMIENTO En el alcance del proyecto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, la Empresa KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., se tiene contemplado desarrollar

un plan de adiestramiento específico de ser necesario, sin embargo la empresa contratará para esta obra personal con experiencia en cada una de las áreas que están reflejadas en el organigrama presentado en el Plan de Calidad. 21. SERVICIO POST-VENTA

El servicio Post-venta para “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PETROLERA SINOVENSA, S.A. EN TORRE BVC”, la Empresa KAVI SUPLIDORES INDUSTRIALES, C.A., lo cumpliremos, durante el tiempo estipulado en el contrato, realizando actividades de reparación, siempre y cuando nuestra organización, en el proceso de construcción de la obra, no cumpla con lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto. El Servicio Pos-venta, en caso de ser necesario, lo ejecutaremos utilizando los distintos Procedimientos denotados en nuestro sistema de calidad. Los cuales se observan en la Lista Maestra de procedimientos. 22. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS:

PLan de calidad OFICINA SINOVENSA

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