PIP Nuevo Chimbote

PROYECTO PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROGRAMA PROGRAMA DE DESARROLLO DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH

Presentado por:

PROYEC PROYECTO TO DE INVERC INVERCION ION PUBLICA PUBLICA “ MEJOR MEJORAMI AMIENTO ENTO Y AMPLIAC AMPLIACION ION DE LA GESTION GESTION INTEGRAL INTEGRAL DE LOS RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”

INDICE

2.5.1 Marco de Política Ambiental ..................................................... ........ ............. ..... 18 2.5.2 Lineamientos de política de Gestión Ambiental establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos........................................................ ........ ................ .......... ..19 2.5.3 Marco Legal .......................................................................... ........ ................ ..........20 a.1) Antecedentes Anteceden tes de la situación que motiva motiv a el PIPRS...... ............ ........... ......... ........ ........ ........ .... 21 a.2) Identificación del área de Influencia del estudio .............. ....................... ................. ............... ....... 22 a.3) Aspectos Socioeconómicos y Culturales........................... ................................... ................ .............. ...... 24 a.4) Diagnóstico Diagnós tico del Servicio Serv icio de Gestión Integral I ntegral de Residuos Resi duos Sólidos ..................29 a.5) Gravedad de la situación situaci ón que se pretende atender ...... ........... ........ ....... ....... ....... ........ ........ .... 44 a.6) Intentos de solucion soluciones es anterior anteriores es...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......... ....... ... 45 a.7) Intereses de los Grupos Involucrados.................................................. Involucrados. ................................................. .... 45 45 Selección y justificación justifi cación de las causas relevantes ...... ............ ............ ............ ........... ......... ........ ........ ......47 Selección y justificación de efectos relevantes .......................... .................................. ................ ............. ..... 49 Agrupación y jerarquización jerarquización de efectos........................................................... 49 3.8.1 Clasificar Clasifi car y relacion relacionar ar los medios fundamentales ...... ........... ......... ........ ....... ....... ........ ........ .... 51 3.8.2 Planteamiento de Acciones para Las dos alternativas ........................... ...........................52 52 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN.......................................................... ........ ..........58 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...... ............ ............ ........... ........... ............ ............ ............ ............ ............ .......... ........ ........ ......58 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ......................................................... ........ ................ .......... ..65 4.5 PLANTEAMI PLANTEAMIENTO ENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATI ALTERNATIVAS VAS...... ............ ............ ............ .......... .... 74 6 ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DECISIONES DE LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN Y DISEÑO................................................................................................... ........ ............ .... 81 4.7 CRITERIOS TÉCNICOS TÉCNI COS DE SELECCIÓN DEL LUGAR...... ............ ............ ............ .......... ......82 4.8 VULNERABILIDAD VULNERABI LIDAD ANTE DESASTRES NATURALES NATU RALES...... ............ .......... ........ ........ ........ ....... ... 84 4.9 ANÁLISIS AMBIENTAL........................................................................ ........ 86 4.9.1 Medidas a considerarse para un Plan de manejo Ambiental para cada alternativa........................................................................................... ........ ................ ..........93 4.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIZACIÓN SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POBLACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE BUENOS HÁBITOS HÁBITOS DE SALUD...................................... .............................................. ..........95 4.9 ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN GESTIÓN PARA EL SERVICIO SERVICIO. . 96 4.10 CRONOGRAM CRONOGRAMA A DE ACCIONES ...... ............ ............ ............ ............ ........... ........... ............ .......... ........ ........ ........ .... 96 4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO................................. ......................................... ................ ................ .......... ..99 4.6.1. Costos con proyectos a precios de mercado ...... ............ ............ ............ ........... ......... ....... ....... ....... ... 99 4.62. Costo de la Situación Sin Proyecto...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ......... ........ ........ 118 4.63. Costo Incrementales a Precios de Mercado ...... ............ ............ ........... ......... ........ ........ ........ ........ .... 118 4.64. Flujo de Costos Incrementales Increment ales a Precios de mercado.... ........ ........ ........ ........ ........ ....... ... 119 5. EVALUACION...................................................................... ........ ................ ................ ..........152 5.1. EVALUACION SOCIAL............................................................... ......... .............. ..... 152 5.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES.................................. .......................................... ................ ................ ..........152 5.3. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ...... ........... ........... ............ ............ .......... ........ ........ .... 154 5.4. INDICADOR DE EFECTIVIDAD Y RATIO COSTO EFECTIVIDAD .... ....... .......177 177 5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD........................................... .................................................... ................. .............. ...... 180 5.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ALTERNATI VA DE SOLUCIÓN ...... ........... ......... ........181 5.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD....................................... ............................................... ................ .............. ......181 181 5.4.1. Esquema de financiamiento financiamiento de la inversión y de los gastos gastos de operación y mantenimiento............................................................................ ........ ................ ............ ....181 181

PROYEC PROYECTO TO DE INVERC INVERCION ION PUBLICA PUBLICA “ MEJOR MEJORAMI AMIENTO ENTO Y AMPLIAC AMPLIACION ION DE LA GESTION GESTION INTEGRAL INTEGRAL DE LOS RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”

5.4.2. Determinación de la tarifa............................................... ......... ................. .............. ...... 182 5.4.3. Evaluaci Evaluación ón financi financiera era de la entidad operadora ...... ............ ............ ............ .......... ........ ....... ...... ... 185 5.4.4. Capacidad de gestión de la Organización encargada encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación.................................................. ......... ................. .............. ...... 191

PROYECTO DE INVERCION PUBLICA “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”

INDICE DE TABLAS

Tabla 1- Entidades involucradas y beneficiarios....................................................18 Tabla 2: Población del Distrito de Nuevo Chimbote ..............................................24 Tabla 3: Población urbana y N° de viviendas.........................................................24 Tabla 4: Crecimiento de la población de Nuevo Chimbote....................................24 Tabla 5: Población total, por afiliación a algún tipo de seguro de salud................25 Tabla 6: Nivel educativo alcanzado........................................................................27 Tabla 7: Población económicamente activa y categoría de ocupación..................28 Tabla 8: Generación de RS Domiciliarios del distrito de Nuevo Chimbote............30 Tabla 9: Generación de residuos sólidos................................................................30 Tabla 10: Composición física de los Residuos sólidos domiciliarios......................31 Tabla 11: Ruta de Barredores - Primer Turno........................................................32 Tabla 12: Ruta de Barredores - Segundo Turno....................................................33 Tabla 13: Barrido de Parques.................................................................................33 Tabla 14: Cronograma de recolección de residuos sólidos por sectores (Turno mañana)..................................................................................................................34 Tabla 15: Cronograma de recolección de residuos sólidos por sectores (Turno tarde).......................................................................................................................35 Tabla 16: Vehículos asignados a la Gestión de Residuos Sólidos........................37 Tabla 17: Reaprovechamiento de residuos sólidos.............................................. ..37 Tabla 18: Personal Asignado al Servicio de Limpieza Pública...............................42 Tabla 19: Situación actual de las variables ambientales........................................43 Tabla 20: Matriz de involucrados............................................................................45 Tabla 21. Análisis de la Demanda para la Etapa de Barrido.............................. ....59 Tabla 22: Análisis de la Demanda para la Etapa de Transporte............................60 Tabla 23: Análisis de la Demanda para la Etapa de Reaprovechamiento Residuos Inorgánicos..............................................................................................................61 Tabla 24: Análisis de la Demanda para la Etapa de Disposición Final..................62 Tabla 25: Parámetros para el cálculo del área del relleno.....................................62 Tabla 26: Cálculo de área de relleno sanitario.......................................................63 Tabla 27: Resumen de la demanda de las etapas del manejo de residuos sólidos .................................................................................................................................64 Tabla 28: Análisis de la Oferta para la Etapa de Almacenamiento........................65 Tabla 29: Análisis de la Oferta para la Etapa de Barrido.......................................66 Tabla 30: Análisis de la Oferta para la Etapa de Recolección...............................66 Tabla 31: Análisis de la Oferta para la Etapa de Transporte..................................67 Tabla 32: Análisis de la Oferta para la Etapa de Reaprovechamiento...................67 Tabla 33: Análisis de la Oferta para la Etapa de Disposición Final........................68 Tabla 34: Resumen de la Oferta Actual de las etapas de manejo de Residuos Sólidos.....................................................................................................................69 Tabla 35: Oferta Optimizada de los Servicios........................................................72 Tabla 36: Déficit de los Servicios............................................................................73 Tabla 37: Metas Globales de los Servicios al año 10............................................. 74 Tabla 38: Descripción de la Alternativas.................................................................74 Tabla 39: Requerimiento de Recipientes de Almacenamiento...............................75 Tabla 40: Cronograma de Pre-Inversión.................................................................96 Tabla 41: Cronograma de actividades de la Alternativa 1................................... ...97 Tabla 42: Factores de Corrección.........................................................................152 Tabla 43: Cantidad total de residuos sólidos efectivamente tratados..................177 Tabla 44: Ratio Costo – Efectividad de la Alternativa 1.......................................178


Tabla 45: Ratio Costo – Efectividad de la Alternativa 2.......................................179 Tabla 46: Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1.................................................183 Tabla 47: Tarifa mensual (sólo costos de operación y mantenimiento) por vivienda ...............................................................................................................................185 Tabla 48: Tarifa mensual (sólo costos de inversión y operación) por vivienda....185 Tabla 49: Ingresos por la prestación del servicio.................................................185 Tabla 50: Ingresos por la venta de material recuperable.....................................186 Tabla 51: Ingresos por la venta de compost.........................................................186 Tabla 52: Porcentaje y precios de los materiales recuperables....................... ....187 Tabla 53: Flujo de costos e ingresos...................................................... .............188


INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del distrito de Nuevo Chimbote...............................................22 Figura 2: Zona urbana del distrito de Nuevo Chimbote..........................................23 Figura 3: Almacenamiento en el distrito de Nuevo Chimbote................................32 Figura 4: Vehículo recolector de la Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote....37 Figura 5: Camadas de Compost en el distrito de Nuevo Chimbote.......................38 Figura 6: Disposición final en el distrito de Nuevo Chimbote.................................39

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GEST IÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH"

1. RESUMEN EJECUTIVO : A)

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH” B)

OBJETIVO DEL PROYECTO

La solución al problema central, constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo, que se define como: “ ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH” C)

BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA

En los siguientes cuadros se realiza un balance entre la oferta y demanda de residuos sólidos de la ciudad de Nuevo Chimbote, en el que se observa que existe un déficit en el servicio de residuos sólidos que prestan las municipalidades

CUADRO Nº 01 RESUMEN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS Almacenamiento Barrido Año (ton/año) (km/año) 0 1569,50 26572 1 1585,20 27101 2 1601,05 27640 3 1617,06 28190 4 1633,23 28751 5 1649,56 29323 6 1666,06 29907 7 1682,72 30502 8 1699,54 31109 9 1716,54 31728 10 1733,70 32359 Fuente: Elaboración Propia

RecolecciónTransporte y Transferencia (ton/año) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

Reaprovechamiento Orgánicos (ton/año)

Inorgánicos (ton/año)

Disposición Final (m3/año)

7149,73 7355,20 7566,75 7784,58 8008,86 8239,79 8477,58 8722,41 8974,52 9234,10 9501,40

3217,64 3310,11 3405,32 3503,34 3604,28 3708,21 3815,22 3925,40 4038,86 4155,68 4275,98

23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH"

CUADRO Nº 02 : RESUMEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS Almacenamiento Barrido Año (ton/año) (km/año) 0 0,00 10950,00 1 0,00 10950,00 2 0,00 10950,00 3 0,00 10950,00 4 0,00 10950,00 5 0,00 10950,00 6 0,00 10950,00 7 0,00 10950,00 8 0,00 10950,00 9 0,00 10950,00 10 0,00 10950,00 Fuente: Elaboración Propia

D)

RecolecciónTransporte y Transferencia (ton/año) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reaprovechamiento Orgánicos (ton/año) 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00

Disposición Final (m3/año)

Inorgánicos (ton/año) 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

La propuesta del mejoramiento y la ampliación de la Gestión de residuos sólidos municipales, para la alternativa elegida esta diseñada dentro del marco de la integralidad en el manejo y/o gestión de residuos sólidos municipales el mismo que involucra una serie de acciones.

ACCION Acción a1 – 1 Acción a2 – 1 Acción b1 – 1 Acción b2 – 1 Acción c1 – 1 Acción c1 – 2 Acción c2 – 1 Acción c3 – 1 Acción d1 – 1 Acción d2 – 1

Adquisición de equipo y materiales de almacenamiento y barrido Capacitación al personal de barrido Adquisición de equipamiento de recolección y transporte Capacitación al personal de recolección y transporte Construcción de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construcción de infraestructura de reaprovechamiento manual Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento Capacitación del personal de reaprovechamiento Construcción de infraestructura de disposición final de RSM Adquisición de equipamiento de disposición final de RSM

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X 8


Acción d3 – Capacitación de personal en 1 disposición de RSM Realización de talleres de Acción e1 – capacitación para el personal 1 administrativo y financiero Acción e2 – Implementación de sistema de 1 costeo y cobranza Implementación de programas de Acción f1 – difusión y sensibilización de 1 normas y sanciones Implementación de programas de Acción f2 – difusión y sensibilización de temas 1 ambientales

E)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

La evaluación de los costos de las alternativas de solución del proyecto, han sido formuladas contemplando partidas unitarias y también considerando todos los gastos que se llevarán a cabo en la etapa de inversión, en los rubros de Intangibles, Gastos Generales, Utilidades, Elaboración del expediente técnico, Imprevistos y Supervisión. El presupuesto de inversión para la Alternativa I asciende a S/. 9,547,929.00 que será necesaria para la ejecución del proyecto, como se puede observar en el cuadro siguiente:

CUADRO: Nº 03 COSTOS DE MERCADO CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 1 Parcial Descripción Total (S/.) ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 504,460 ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN 2,507,320 Y TRANSPORTE APROPIADO REAPROVECHAMIENTO MANUAL 552,327 APROPIADA DISPOSICION FINAL 3,576,486 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 384,100 TECNICA ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION 753,960 COSTO DIRECTO 8,278,653 1. Obras 2,620,988 2. Equipamiento 5,398,365 3. Consultarías 134,000 4. Capital de Trabajo 125,300 A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 262,099 B. Utilidad (10% de los costos de obras) 262,099 C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 331,146 D. Supervisión (5% del Costo Directo) 413,933 SUB TOTAL 9,547,929 9


IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION

0 9,547,929

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F) BENEFICIOS DEL PROYECTO Los Beneficios Incrementales constituyen el resultado de la diferencia entre los beneficios estimados para una situación “Con Proyecto” y los beneficios reales obtenidos en una situación “Sin Proyecto”. 1º- Beneficio Ecológico: Dado que se erradicara el basural, erradicando así también 25 posibles enfermedades virales, que surgen de ellos, entre las cuales la triquinosis es la más frecuente. Se contribuirá en forma directa a preservar el medio ambiente, porque para producir una tonelada de papel se necesitan talar entre 10 y 15 árboles. La Planta de reaprovechamiento de papel evitara cortar entre 150 y 230 árboles en algún lugar de nuestro territorio. El efecto toma relevancia cuando se analiza la contaminación producida por la pilas en contacto con el suelo y el agua, una cifra significativa es que cada pila de alta duración es capaz de contaminar 600.000 litros de agua, o una alcalina de contaminar mas agua que la necesaria para el consumo en un ser humano si viviese 80 años. 2º-.Beneficio económico: que en este caso tiene dos aspectos, el directo sobre el municipio, producido por las ventas de los residuos inorgánicos reciclables y el abono orgánico. El otro aspecto, que no lo percibe en forma directa el municipio, pero que influye en la calidad de vida de todas las personas, es por ejemplo, el ahorro de energía eléctrica, ya que si consideramos que para producir 1 Ton. de papel se necesitan 6.000 Kw./h y para producir 1 Ton. de papel reciclado solamente 1200 Kw./h, ahorrando en consecuencia 4800 kw/h que equivale a brindar energía a 20.000 viviendas. Con el reciclado de aluminio el ahorro de energía es aún mayor ya que con sólo el 5% de la energía necesaria para la elaboración, se recicla la misma cantidad, con la ventaja adicional que en este caso no se producen los barros rojos como desechos de la fabricación primaria de aluminio. 3º- .Beneficio social: toma importancia dentro del proyecto, ya que a partir de la ampliación de la planta de reaprovechamiento, se esta contribuyendo a generar puestos de trabajo sostenibles. También en este aspecto debemos considerar a los operadores marginales o segregadores, que contaran con un trabajo estable en la Planta, con los beneficios de una obra social para ellos y sus familias. 4º-.Beneficio paisajístico: al no tener más basura vertida en el ambiente se incorpora al paisaje una nueva imagen de la ciudad.

G) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Tomando en cuenta que el proyecto del “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”, tiene mayores beneficios de orden social, los cuales son difíciles de cuantificar, porque estos son más de índole cualitativo, puesto que en su mayoría están referidos a mejorar la calidad del servicio de

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recojo , su tratamiento y disposición final lo que conllevará a mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona y conservar el medio ambiente; se ha decidido utilizar la metodología de Costo / Efectividad, donde se especifica que el indicador de efectividad, es la población total beneficiaria con la ejecución del presente proyecto. Para determinar este coeficiente, se ha estimado un promedio de residuos sólidos generados anualmente. A continuación se presenta un cuadro que muestra el resultado de la aplicación de los criterios de Costo Efectividad.

Cuadro Nº 04 ANALISISCOSTO / EFECTIVIDAD INDICADORES

ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA2

VACM Costos de Inversión Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE

19,774,323

24,015,729

156,283 127

156,283 154

Del análisis realizado se puede afirmar que la Alternativa 1 es la de mayor beneficio, presentando un indicador Costo / Efectividad de S/. 127.00 tonelada anual, menor que el que presenta la Alternativa 2 que es de S/. 154.00 H).

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO El sostenimiento del proyecto se centra en la habilidad que se

desarrolle para mantener su operación, servicios y beneficios durante toda el horizonte de vida del mismo, se deberá considerar el macroeconómico, social y político en que se desarrolla el proyecto. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión: La organización encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión, es la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote; dicha Institución cuenta con los recursos y medios disponibles, así como del personal calificado para realizar este tipo de adquisiciones e implementaciones y cuenta con 12


capacidad de gestión para asumir la operación y mantenimiento de sus diferentes componentes. La disponibilidad de Recursos Escasos: Los recursos financieros para la ejecución del proyecto serán asignados por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, dentro del marco de lineamientos de política local. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: Los costos de operación del presente proyecto serán asumidos por los gobierno locales, ellos están referidos a las remuneraciones, combustible, materiales y otros; así como también sistema hidráulico, sistema eléctrico, asimismo se debe cubrir los costos por medidas de prevención, mitigación y/o compensación. Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con el cobro del arbitrio correspondiente.

I) IMPACTO AMBIENTAL DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES En el análisis de Impacto Ambiental, el proyecto tiene como objetivo; Prevenir las consecuencias negativas que se presenten durante la implementación del proyecto: Mejoramiento y Ampliación del barrido, recojo, almacenamiento y transporte de Residuos Sólidos en el Distrito de Nuevo Chimbote, clausura y post clausura del botadero pampa la Carbonera y la construcción del Relleno Sanitario que prestará servicios a la ciudad de Nuevo Chimbote. Las técnicas que se utilizan para la las actividades de clausura son tendientes a dar un uso a el área del botadero y a manejar y mitigar los efectos e impactos de los gases y lixiviados generados por la descomposición de los residuos confinados. La construcción del Relleno Sanitario, está relacionada a confinar adecuadamente los residuos sólidos y desarrollar los sistemas de gestión de gases y lixiviados, para así controlar los problemas ambientales que los residuos sólidos y sus productos originan al ambiente. La identificación de los Impactos Ambientales del recojo, almacenamiento y transporte de Residuos Sólidos en el Distrito de Nuevo Chimbote, clausura y post clausura del botadero pampa la carbonera y la construcción del Relleno Sanitario ayudarán a identificar, planificar y ejecutar acciones que sean orientadas a prevenir los impactos ambientales y sociales negativos del manejo de residuos, contribuyendo a la conservación del ambiente. En líneas generales la Evaluación de Impacto Ambiental está centrada en la identificación de los impactos ambientales positivos y

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negativos, en las oportunidades de mejoría ambiental y en la prevención y/o mitigación de los impactos socio ambientales negativos. La matriz de impactos de muestra que la ejecución de las obras y la puesta en operación del proyecto no generan impactos negativos significativos. Sin embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto negativo, aunque se considere poco significativo, se prevé realizar actividades que mitiguen totalmente estos efectos cuyo resultado se ha estimado un presupuesto básico necesario para una adecuada recuperación de la vegetación en las áreas deterioradas; para lograr la eliminación del material excedente y trabajos de mitigación de los posibles daños a la propiedad por voladura de rocas, movimiento de tierras etc. 1.- Efecto negativo poco significativo 2.- Efecto negativo significativo 3.- Efecto Desconocido 4.- Efecto benéfico no significativo 5.- Efecto benéfico significativo 6.- no existe efecto j)

ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO Desde el inicio de la implementación del proyecto hasta la conclusión con el proceso de capacitación y transferencia tecnológica, la municipalidad de Nuevo Chimbote brindara el apoyo técnico y buscara el financiamiento para hacer realidad el presente proyecto importante para la población.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION Una vez lograd la viabilidad del proyecto, la Municipalidad buscara el financiamiento respectivo para la concretización del proyecto dada que las inversiones son altísimas en comparación a los exiguos recursos financieros que pose la municipalidad Ite m

1

ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

TIEMP O MESE S 2

1,1 Equipamiento para Almacenamiento

1

1,2 Equipamiento para Sistema de Barrido

1

2 ADECUADO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 2,1 Infraestructura de Recolección y Transporte 2,2 Equipamiento de Recolección y Transporte Implementos de Seguridad de Recolección y 2,3 Transporte 3 APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento 3,1 Residuos Inorgánicos Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento 3,2 Residuos Orgánicos 4 APROPIADA DISPOSICION FINAL

9 0 2 1

MESES 1

2

3

4

5

6

7

8

100 % 100 % 50% 50% 100 %

6 6

20% 20% 20% 20% 20%

6

20% 20% 20% 20% 20%

8

14

9

10


4,1 Infaestructura de Disposición Final

8

4,2 Equipamiento para Disposición Final 4,3 Infraestructura de Vía de Acceso Exterior ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, 5 FINANCIERA Y TECNICA 5,1 Diseños, Programas y Campañas de Gestión ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA 6 POBLACION 6,1 Adecuadas Prácticas Ambientales Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre 6,2 Pago del Servicio 6,3 Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Segregación y Reciclaje de Residuos Campaña de Sensibilización sobre la Minimización 6,4 de Residuos 6,5 Campaña de Sensibilización sobre "Pon la basura en su lugar"

4 0

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 % % % % % % % % 25% 25% 25% 25%

2 2

50% 50%

10 2

50% 50%

2 2 2

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50 %

2

L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Conclusiones: El nombre del presente perfil es: “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA ,REGION ANCASH”. El objetivo del proyecto es la “ ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH” Se ha determinado que el costo total de implementar la Alternativa 01 es de S/ 9,547,929 Los resultados de la evaluación determinan la selección de la Alternativa 01, arrojando los siguientes resultados. Se concluye que el presente proyecto es viable desde el punto de vista social, técnico, y Ambiental La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidades afectadas y la población en general, en todo el ciclo del proyecto. 2. Recomendaciones: Se recomienda la ejecución del proyecto. Se recomienda dar hincapié en la capacitación dirigida a la población para lograr su participación directa en el manejo de los residuos sólidos de la ciudad de Nuevo Chimbote y permitir sensibilizarla para el mejor manejo de la segregación domiciliaria, así como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de recojo de residuos sólidos.

15

50 %


2. ASPECTOS GENERALES : 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH”. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA a.

UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Oficina Persona Responsable Teléfono Dirección

: : : : : :

Oficina Persona Responsable Cargo Dirección

: : : :

Teléfono Correo Electrónico b.

Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Planificación, Presupuesto y Sistemas Sr. Juan R. Montes López 043-318289 Centro Cívico S/N Urbanización José Mariátegui - Nuevo Chimbote

Carlos

Sub Gerencia de Ambiente y Ecología Dr. Víctor Raúl Arrunátegui Correa. Sub Gerente de Ambiente y Ecología Centro Cívico s/n Urbanización José Carlos Mariátegui - Nuevo Chimbote : 043 31 8289 : [email protected]

UNIDAD EJECUTORA Nombre Sector Pliego Persona Responsable Teléfono Dirección E-mail

: : : :

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Dr. Valentín Fernández Bazán Alcalde Distrital : 043 318496 : Centro Cívico S/N Urbanización José Mariátegui-Nuevo Chimbote : [email protected]

Carlos

Oficina : Gerencia de Infraestructura Persona Responsable : Ing. Marco Rivera Caspa Cargo : Gerente de infraestructura y desarrollo urbano

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Dirección Teléfono a.

: Centro Cívico s/n Urbanización Mariátegui-Nuevo Chimbote : 043 31 8289

José

Carlos

Competencias y Funciones La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote se encuentra comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normatividad del SNIP, enmarcándose dentro de sus competencias y funciones, la ejecución de proyectos de saneamiento ambiental. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en sus Art. 73º y 80º establece que los Gobiernos Locales tienen responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado manejo del medio ambiente, la salud y la salubridad; determinándose las funciones que deben ejercer para asegurar un eficiente manejo de los residuos sólidos.

b.

Capacidad Técnica y Operativa La Municipalidad Distrital de NUEVO CHIMBOTE a través de la Gerencia de Infraestructura, cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de proyectos de saneamiento ambiental, la cual dispone de recursos humanos calificado en obras civiles, cuenta además con equipos y maquinaria con experiencia en la ejecución de proyectos de saneamiento.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS La participación vecinal permite establecer un vínculo entre la administración local y la población, persiguiendo que estos se impliquen directamente en el conocimiento, la valoración, la prevención y la corrección de los problemas de la adecuada gestión de residuos sólidos que permitan mejorar sus condiciones de vida y, simultáneamente lograr y conservar un ambiente sano. La metodología empleada para la participación de los involucrados fue mediante reuniones y encuestas. La reunión convocada fue para la conformación de la Comision Ambiental Municipal (CAM), donde participaron instituciones públicas educativas, instituciones educativas, colegios profesionales, representantes de la UGEL, ESSALUD y MINSA, quienes brindaron la información respecto a como se viene dando el manejo de residuos en sus instituciones. En dicha reunión se asumieron los compromisos de trabajar en función de la CAM y la municipalidad. Las encuestas fueron realizadas por la comisión central con la ayuda de los estudiantes de la Universidad Nacional del Santa quienes proporcionaron información básica para identificar los intereses de los diversos grupos y de la

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población en general del distrito. Al final del presente trabajo se anexan las evidencias de lo antes señalado.

Tabla 1- Entidades involucradas y beneficiarios Entidad involucrada o Beneficiarios

Forma de participación

Ministerio del ambiente

Participación en acciones de capacitación de todos los involucrados

Municipalidad Provincial de Santa

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Liderar la política provincial en Manejo de residuos Sólidos Gestionar la viabilidad del proyecto. Asumir los gastos de pre inversión a nivel de perfil. Asumir los gastos de operación y mantenimiento del presente proyecto. Participar en la búsqueda del financiamiento del proyecto.

UGEL Santa

Elaboración de programas educativos conjuntos.

Medios de comunicación

Participación de los medios en la difusión de programas y concientización de la población.

Población en general

Participar activamente en el desarrollo del proyecto a nivel de sociedad civil.

Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

2.4. BENEFICIARIOS La población en general del Distrito de Nuevo Chimbote. 2.5. MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Marco de Política Ambiental - Constitución Política del Perú Art. 2 inc. 22 - Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente - Decreto Legislativo N° 1013 Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente - Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos - Decreto Legislativo Nº 1065 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos. - Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 26821 Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos.

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- Plan Nacional de Residuos Sólidos. - Ordenanza Municipal N° 030-2008-MDNCH y 028 – 2008 – MDNCH, que aprueba el Sistema Local de Gestión Ambiental y la conformación de la Comisión Ambiental Municipal - Ordenanza Municipal N° 030 – 2008 – MDNCH, que aprueba la Política Ambiental Local, Diagnóstico Ambiental Local, Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda Ambiental Local. 2.5.2 Lineamientos de política de Gestión Ambiental establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos - Desarrollar acciones de educación y capacitación. - Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios. - Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e in pactos negativos a la salud humana y al ambiente. - Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos sólidos internalice el costo real total de la prevención, control, fiscalización, recuperación y eventual compensación que se derive del manejo de dichos residuos. - Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización que favorezcan la minimización y reaprovechamiento adecuado. - Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. - Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. - Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. - Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos. - Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daños derivados de su labor, la generación de condiciones de salud y seguridad laboral, así como la valorización social y económica d su trabajo. - Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de residuos sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la identificaron de áreas apropiadas para la localización de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposición final infraestructuras de residuos sólidos, tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la insuficiencia de los servicios. - Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión y del manejo de los residuos sólidos. - Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión de residuos sólidos conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales. - Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios empresariales y sostenibilidad.

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- Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestación de servicios de residuos sólidos se fijen en función de su costo real, calidad y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la recaudación de estos derechos, a través de cualquier mecanismo legalmente permitido, que sea utilizado de manera directa o a través de terceros. - Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y ecosistemas. - Promover la inversión pública y privada en infraestructuras, instalaciones y servicios de manejo de residuos. 2.5.3 Marco Legal

- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) modificada por las Leyes Nº 28802 y 28522. - Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; la Ley Nº 28611 - Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática: Función 017 Programa 039 Sub-Programa 086

: Medio Ambiente : Medio Ambiente : Limpieza Pública

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3. IDENTIFICACION 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL a.1) Antecedentes de la situación que motiva el PIPRS a) Motivos que generan y sustentan la elaboración del PIP La actual Administración de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, respecto a la generación de residuos sólidos en su ámbito, considera necesario realizar actividades para superar las deficiencias en el actual servicio de limpieza pública presentada y de esta manera poder cumplir de manera efectiva y eficiente con el servicio que brindado y de acuerdo con la normatividad legal respectiva. Además considera importante pues la mejora en el servicio conllevaría a mejorar la calidad del nivel de vida de su población, prioritariamente en aspectos de salud y limpieza pública. Por lo tanto es de vital importancia desarrollar acciones para ejecutar el proyecto en un plazo inmediato. b) Las características de la situación negativa que se pretende resolver La recolección de los residuos sólidos actualmente se realiza a través de vehículos recolectores de la municipalidad, los mismos que no vienen prestando un servicio que pueda satisfacer la demanda actual de la población, ni los requisitos de un adecuado manejo de los residuos sólidos, que permitan cumplir con el marco legal, ni con las condiciones necesarias de protección de la salud para el personal que brinda el servicio y para la población en general. El mal manejo de los residuos sólidos municipales ha originado impactos ambientales negativos, principalmente por la inadecuada recolección, transporte y disposición final, lo que ha ocasionado el malestar de los pobladores del distrito y conflictos entre la sociedad civil y la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. La insatisfacción por el servicio se traduce en elevados índices de morosidad de los usuarios, el cual llega en promedio a 70%. El punto más crítico del servicio de la limpieza pública, es la disposición final de los residuos sólidos, la cual se realiza en un botadero privado localizado en el sector denominado “Pampa La Carbonera”, ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Nuevo Chimbote. c) El porqué es importante para la sociedad el resolver dicha situación El ineficiente servicio de recolección de los residuos sólidos genera la acumulación de los mismos en algunas zonas del distrito de Nuevo Chimbote, tanto en zonas urbanas de la ciudad como en Centros Poblados. A su vez, éste origina malestares a la población, ya que son focos de vectores causantes de enfermedades infectocontagiosas y de la piel; generan además malos olores, proliferación de insectos.

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A esto se suma, la quema de residuos sólidos que producen gases contaminantes que pueden ser peligrosos. Todo lo anteriormente descrito genera el incremento de riesgos a la salud pública de la población debido al manejo inadecuado de los residuos sólidos y a la deficiente administración del servicio de limpieza pública. d) El porqué debe implementarse con recursos públicos En cumplimiento a la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, se hace urgente la instalación de un Sistema de Gestión integral de Residuos Sólidos en el distrito, ya que toda persona tiene derecho de gozar de un ambiente sano, según Título I, Capítulo I artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. A ello se suma que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote está preocupada por salvaguardar la salud de su población y mejorar el aspecto estético de su ciudad. a.2) Identificación del área de Influencia del estudio El distrito de Nuevo Chimbote fue creado el 13 de mayo de 1,994 y se encuentra ubicado en la zona árida de la Costa Norte del Perú, a la orilla de la Bahía El Ferrol y la Bahía de Samanco, a 420 Km. al norte de la ciudad de Lima, a 9º 12′ 30″ de latitud Sur y 76º 55′ 00″ de longitud Oeste. Cuenta con una superficie de 389,73 Km 2 , tiene por capital a la ciudad de Buenos Aires y cuenta con 78 asentamientos urbanos entre Urbanizaciones Residenciales, Urbanizaciones Progresivas de Interés Social (UPIS), Habilitaciones Urbanas Progresivas (HUP), Asociaciones de Vivienda, Asentamientos Humanos (AA.HH.); y 6 centros poblados rurales. Limita por el Norte con el Distrito de Chimbote, por el Sur con el Distrito de Samanco y Nepeña, por el Este con el Distrito de Nepeña y por el Oeste con el Océano Pacifico. La máxima autoridad del Distrito es el Alcalde elegido por un periodo de cuatro años, con posibilidades de reelección. Figura 1: Ubicación del distrito de Nuevo Chimbote

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Figura 2: Zona urbana del distrito de Nuevo Chimbote.

Aspectos físicos y biológicos: La geología de Nuevo Chimbote está compuesta por roca basal y depósitos cuaternarios, La zona de Villa María está directamente influenciada por las aguas del rio Lacramarca así como por la presencia de una napa freática muy superficial., la precipitación promedio anual es de 200 mm. Siendo un área de de la costa desértica y árida, la temperatura ambiental promedio es de 16.5 ºC con una variación estacional entre 17.5 y 21.5 ºC. La humedad relativa máxima es de 92% y la mínima de 72 %, presenta vientos de tipo constante todo el año, con velocidades de entre 24 y 30 km/h. La escasa precipitación y la variación de temperatura se deben a la influencia de accidentes geográficos (perfil de la línea costera, cordillera de los andes, dunas, etc.) y fenómenos oceanográficos y meteorológicos. En esta zona litoral no son marcados los contrastes ecológicos por la poca diferenciación climática en la parte continental, sin embargo en la parte marítima, la presencia de la corriente peruana y el esfuerzo del viento

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superficial que sopla sobre la superficie marina, convierten a esta zona en un foco de afloramiento, que favorece el clima y el desarrollo de las diversas comunidades bióticas a.3) Aspectos Socioeconómicos y Culturales i. Población afectada Tabla 2: Población del Distrito de Nuevo Chimbote Población Urbano Rural 106,397 698 111,572 912

Año 2005 2007

Total 107,095 112,484

Fuente: INEI- Censo 2005, 2007

Tabla 3: Población urbana y N° de viviendas Años

2005

2006

2007

2008

Población

106,397

108,099

111,572

113,357

Viviendas

28,139

28,944

29,772

30,623

Fuente: INEI-Censo 2005, 2007

El área de influencia del proyecto, comprenderá la ciudad de Nuevo Chimbote, que constituye el 100% de la población urbana. En la Tabla 4, se puede apreciar que en el periodo 1995 a 2000 la tasa de crecimiento fue de 7.5%, y en el periodo de 2001 al 2005 fue de 1.99% anual, esto debido a que en el primer periodo se dio un crecimiento explosivo debido a la migración de la población de otros distritos y provincias de la costa y también de la sierra y en los últimos 3 años la migración disminuyo, se formó el Distrito y tiende a estabilizarse progresivamente. Tabla 4: Crecimiento de la población de Nuevo Chimbote

1993

Población urbana 61353

Población rural 6818

68171

Nº Hab/viv. 4

2000

67045

6631

73676

5

2005 –2007

104396

7858

112254

5

Censo

Total

Fuente: INEI (1993-2007)

Cabe indicar que para la proyección de la población se ha considerado la tasa de crecimiento distrital (1.99%) calculada por el Instituto Nacional de

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Estadística e Informática (INEI) siendo esta la última información oficial recomendada por esta institución. ii. Salud, Higiene y Saneamiento Básico Salud: Para la atención hospitalaria, el distrito de Nuevo Chimbote cuenta con un centro de salud, el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón que es uno de los hospitales más grandes de la costa del Perú y se ubica a 5 minutos del centro de la ciudad. Otros centros de atención medica con la que cuenta el distrito es el hospital ESSALUD cono sur I, y el centro de atención medica Yugoslavia, además de otras 04 postas medicas ubicadas en los asentamientos humanos del distrito. Tabla 5: Población total, por afiliación a algún tipo de seguro de salud

Distrito NUEVO CHIMBOTE Menos de 1 año De 1 a 14 años De 15 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y mas años Hombres Menos de 1 año De 1 a 14 años De 15 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y mas años Mujeres Menos de 1 año De 1 a 14 años De 15 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y mas años

TOTAL 113,166 1,997 31,448 30,787 25,661 18,155 5,118 55,683 1,030 16,169 14,981 11,997 8,738 2,768 57,483 967 15,279 15,806 13,664 9,417 2,350

SIS ESSALUD OTRO NINGUNO 7,084 31,968 7,607 67,126 383 513 74 1,034 4,357 9,072 1,699 16,460 1,151 4,883 2,037 22,805 648 7,973 1,880 15,364 388 7,351 1,545 9,037 157 2,176 372 2,426 3,381 15,883 4,188 32,596 210 262 44 518 2,219 4,687 858 8,475 450 2,302 1,176 11,104 226 3,709 1,008 7,171 185 3,588 878 4,200 91 1,335 224 1,128 3,703 16,085 3,419 34,530 173 251 30 516 2,138 4,385 841 7,985 701 2,581 861 11,701 422 4,264 872 8,193 203 3,763 667 4,837 66 841 148 1,298

Fuente: INEI, Censo 2007

Saneamiento básico Del total de viviendas particulares de la zona urbana, 23810 viviendas disponen del agua potable todos los días y 1699 no disponen de este

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servicio. Además de acuerdo al tipo de abastecimiento se tiene que 22 036 viviendas cuentan con red pública dentro de la vivienda, 1029 fuera de la vivienda y 2444 viviendas cuentan con pilón de uso público. (INEI, 2007) Respecto a la disponibilidad de servicio higiénico en la vivienda, 20988 viviendas cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda, 817 fuera de la vivienda, 663 tienen pozo séptico, 3863 tienen pozo ciego o negro / letrina, 19 viviendas en ríos, acequias o canales y 1236 viviendas no cuentan con servicio higiénicos. (INEI, 2007) iii. Características de las viviendas y entorno urbano Las viviendas en todo el Distrito de Nuevo Chimbote son aproximadamente 8,615 de las cuales un 37.0% son de material noble, 3.17% de adobe o tapial, 3.9% de quincha, 53.5% de madera y 2.6% de otros materiales (Fuente: INEI-2,005). Tabla 6: Tipo de vivienda y total de ocupantes presentes TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES URBANA Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en quinta Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaña Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo RURAL Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaña Viviendas particulares Ocupantes presentes

TOTAL 27,586 111,572 24,828 102,625 202 670 22 81 23 90 2,490 8,059 21 47 346 912 161 442

185 470

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Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana Otro tipo Fuente: INEI, Censo 2007

iv. Características de la Educación La cobertura del servicio educativo en el distrito de Nuevo Chimbote sirve a tres grupos diferenciados en la educación básica regular que comprende los niveles inicial, primaria y secundaria además de la educación superior; sobre este último caso se puede indicar que en Nuevo Chimbote se encuentran las instalaciones de 3 universidades; dos privadas y una estatal, esta última la Universidad Nacional del Santa (UNS). También se cuenta con los Institutos superiores Carlos Salazar Romero, Instituto Pedagógico del Santa y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI). Tabla 6: Nivel educativo alcanzado NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO URBANA Sin nivel Educación inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Hombres Sin nivel Educación inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Mujeres Sin nivel Educación inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo

TOTAL 106010 7225 3392 24492 33337 6390 8734 9759 12681 51884 3087 1764 11724 16876 3222 4149 4808 6254 54126 4138 1628 12768 16461 3168 4585 4951 6427

Fuente: INEI, Censo 2007

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v. Características de las vías de comunicación Las principales vías de acceso son las avenidas Meiggs y Avenida Pardo, así como, la carretera Panamericana Norte., por ambas vías circulan diferentes líneas de transporte, autos, camiones y buses para recorrido urbano e inter urbano (línea de colectivos, mototaxis, etc.). Las vías de acceso son de pista asfaltada y soportan una carga vehicular de unidades particulares y carga pesada. vi. Principales actividades económicas El ingreso per cápita promedio en Nuevo Chimbote es de 338.9 nuevos soles mensuales, ingreso por debajo de la remuneración mínima vital. Las personas dedicadas a la actividad pesquera pueden obtener remuneraciones más altas, así como aquellos dedicados a las actividades comerciales. Tabla 8: Variables e indicadores económicos VARIABLES E INDICADORES

NUEVO CHIMBOTE

Índice de dependencia económica Ingreso per cápita (nuevos soles) PEA ocupado (%) Trabajadores independientes (%) Obreros (%) Empleados (%)

50.76 338.9 90,2 32,1 34,5 25,4

Fuente: INEI censo 2005. En cuanto a la ocupación en el Distrito de Nuevo Chimbote se tienen los siguientes datos: Tabla 7: Población económicamente activa y categoría de ocupación Departamento, provincia, área urbana y rural, sexo y categoría de ocupación Distrito NUEVO CHIMBOTE Empleado Obrero Trabajador independiente Empleador o patrono Trabajador familiar no remunerado Trabajador del hogar Desocupado Hombres

% 100.00% 34.63% 19.45% 34.53% 1.85% 2.40% 2.68% 4.48% 63.31%

TOTAL 43186 14954 8398 14910 797 1035 1159 1933 27340

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Empleado Obrero Trabajador independiente Empleador o patrono Trabajador familiar no remunerado Trabajador del hogar Desocupado Mujeres Empleado Obrero Trabajador independiente Empleador o patrono Trabajador familiar no remunerado Trabajador del hogar Desocupado Fuente: INEI, Censo 2007

18.74% 16.82% 22.40% 1.29% 0.97% 0.09% 3.02% 36.69% 15.89% 2.63% 12.13% 0.56% 1.43% 2.60% 1.46%

8091 7264 9672 556 417 37 1303 15846 6863 1134 5238 241 618 1122 630

vii.Otros servicios existentes Energía eléctrica

El servicio de energía eléctrica es permanente las 24 hs. abasteciendo al 80% de las viviendas y proviene de la central hidroeléctrica del Canon del Pato (Huallanca), ubicado en la provincia de Huaylas Telefonía pública

El servicio de telefonía pública y domiciliaria tiene una cobertura del 60% concentrándose fundamentalmente en las 45 urbanizaciones distribuidas y en la zona del casco urbano. Los medios de transporte con que cuenta la ciudad son servicio colectivo de autos, mototaxi y combis para el transporte en el distrito Otros medios de comunicación

Los hábitos de la población en relación a los medios radiales, televisivos y escritos muestra que gran parte de la población se informa por medio de la radio y la televisión. Este medio concentra la mayor audiencia por la tarde, siendo las emisoras con mayor preferencia: Radio Programas del Perú (RPP) que alcanza mayor sintonía y cobertura local, Radio Nova y Radio Panamericana. Por la tarde y noche las preferencias están volcadas a la televisión: canal 31, canal 41 y canal 57 a nivel local y ATV, Panamericana y América a nivel nacional. La población lee regularmente periódicos, diarios, revistas, etc. De los medios escritos, los más leídos son: Diario de Chimbote, La Industria, Correo y otros.

a.4) Diagnóstico del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos

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i. Caracterización El estudio de caracterización de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de Nuevo Chimbote fue realizado por el consorcio ODS:GEA del 09 al 17 de Junio de 2009, el cual fue presentado con informe documentado a la Gerencia de Servicios Comunales (GESCO), en el presente informe se recoge el análisis general de la información disponible de clasificación y composición de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) y la metodología consensuada con la contraparte técnica a utilizar para el proceso actual de determinación de la composición de los residuos sólidos domiciliarios. También se presentan los resultados de las encuestas realizadas a una muestra de la población, donde se sugieren algunas opciones para mejorar los servicios de recolección de residuos. Tabla 8: Generación de RS Domiciliarios del distrito de Nuevo Chimbote Distrito

Población urbana

PPC (Kg/hab/día)

Generación domiciliaria (Ton/día)

Nuevo Chimbote

112254

0.507

57

a. Cálculo de la producción de RR.SS. Tabla 9: Generación de residuos sólidos GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Generación / Sector Cantidad Unidades Población total 2009 116766 habitantes Generación per cápita domiciliaria promedio 0.507 Kg/hab/día Generación de residuos sólidos domiciliarios 59,2 ton/día Generación de residuos sólidos sector comercio y de 0.6 ton/día servicios Generación de residuos sólidos en mercados 1.5 ton/día Generación de residuos sólidos en centros educativos 1.5 ton/día Generación residuos en avenidas 1.5 ton/día Generación de residuos en parques 0.2 ton/día Generación total de residuos sólidos municipales 63,5 ton/día Fuente: Elaboración Propia, 2009. b. Calculo de la densidad de RR.SS

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Del estudio de caracterización realizado se obtuvo el valor de la densidad de los residuos sólidos domiciliarios de 110.353 kg/m 3.

c. Cálculo de la composición de RR.SS. Porcentaje de materia orgánica domiciliarios: 42 % - Porcentaje de materia orgánica que reciclan: 32% - Recuperación de material inorgánico : 1.2Tn. -

Tabla 10: Composición física de los Residuos sólidos domiciliarios Componentes Residuos no peligrosos Materia Orgánica Residuos inorgánicos aprovechables Papel Cartón Vidrio Plástico Metal Madera Otros Residuos no peligrosos Total

Porcentaje 91,64 41,13 4,93 2,22 2,37 7,06 1,93 0,46 31,54 8,36 100

Fuente: Estudio de caracterización realizado por el consorcio ODS:GEA, 2009 De la tabla anterior se tiene que el 41.13 % es materia orgánica y 18,51% son residuos sólidos inorgánicos reciclables (papel, vidrio, plástico, cartón, metales).

ii. Almacenamiento de RR.SS. El almacenamiento de residuos en los domicilios se realiza mediante bolsas plásticas, sacos de polietileno, cajas de cartón y tachos de plástico. El almacenamiento en los 15 mercados y espacios públicos es mediante cilindros en mal estado de conservación con capacidad para 70 kg y recipientes de plásticos de 10 kg de capacidad. Las Instituciones educativas del distrito por lo general almacenan sus residuos en cilindros de metal y en el caso de las I.E particulares y privadas se observa mejores prácticas de manejo de los residuos ya que cuentan con mayores medios logísticos.

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Actualmente son insuficientes los cilindros y recipientes de plástico en los mercados de abastos, ferias dominicales y principales calles de la ciudad de Nuevo Chimbote, y se encuentran en mal estado.

Figura 3: Almacenamiento en el distrito de Nuevo Chimbote iii. Barrido El barrido se realiza de manera manual. Las herramientas empleadas para realizar el servicio son: escobas, carretillas, recogedores y tachos recolectores de almacenamiento temporal de tipo abanico. El personal usa parte del equipo de protección personal brindado por la municipalidad tales como: Mamelucos, gorras, guantes y botas. Existen dos turnos diarios: de 05:30 horas a 1:30 horas y de 1:30 horas a 9:30 horas. Se tiene 06 rutas en el primer turno y 07 rutas en el 2do turno. Para determinar el barrido de calles, se realizó una actividad experimental en la Av. Pacifico en el tramo comprendido entre el ovalo las Américas y el ovalo La Familia la que comprende una longitud de 4 kilómetros. En este sector, la limpieza se realizó en un tiempo de 4 horas realizado por 6 personas barredoras en un promedio óptimo de 1.3 km/barredor/turno. En los cuadros siguientes, se muestra la información detallada respecto a las rutas de barrido. Tabla 11: Ruta de Barredores - Primer Turno Ruta 01 02 03 04 05 06

Zona Av. Country Av. Pacifico Avs. De Casuarinas Avs. De Bruces Av. Argentina Exteriores de mercados

Long (Km) 1.00 6.00 0.30 0.40 1.80 2.00

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Total de recorrido de barrido en km Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

11.50

Tabla 12: Ruta de Barredores - Segundo Turno Ruta Zona 01 Av. La Marina 02 Av. Brasil 03 Av. Universitaria 04 Av. Central 05 Avs. y calles urbanas 06 Av. Buenos Aires 07 Av. Anchoveta Total de recorrido de barrido en Km Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

Long (Km) 1.00 1.60 1.80 0.60 0.73 2.00 2.00 9.73

La longitud de las calles pavimentadas en el distrito es de 72.8 km. y la cobertura de barrido es de 21.3 km/día lo que representa el 29.3 %, siendo el promedio de barrido por barredor 1.3 km/lineales/ día. Tabla 13: Barrido de Parques Ruta 01 02 03 04 05 Total

Zona

Área (m2) 3 000 500 500 500 1 000 5500

Plaza Mayor Óvalo La Família Polideportivo Casuarinas Complejo Deportivo Bruces Parques

Tabla 16: Materiales de Trabajo y Equipo de Protección Personal para el Barrido de espacios públicos Ítem 01 02 03 04

Materiales de trabajo / personal

Vida útil (meses) 12 ¼ 2 6

Al año

Tachos recolectores 1 Escoba 48 Recogedor 6 Abanico 2 Equipos de protección 01 Uniforme 2 piezas 12 1 02 Guantes 1 12 03 Gorras 6 2 04 Botas 6 2 Fuente: Equipo Formulador del Distrito NUEVO CHIMBOTE - MDNCH

33


Tabla 17: Vías de la ciudad barridas a diario. Ítem

Nombre calle

Nº Cuadra

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Av. Country Av. Pacifico Avs. Casuarinas Avs. Bruces Av. Argentina Avs. exteriores Av. La Marina Av. Brasil Av. Universitaria Av. central Av. Calles urbana Av.Bs. Aires Av. Anchoveta

8 30(doble vía) 4 5 18 23 10 16 17 7 9 22 20

Total (m) 1000 6000 300 400 1800 2000 1000 1600 1800 600 730 2000 2000

Total Km. 1 .00 6.00 0.30 0.40 1.80 2.00 1.00 1.60 1.80 0.60 0.73 2.00 2.00

Fuente: Gesco y Equipo formulador del Distrito Nuevo Chimbote

iv. Recolección y Transporte a. Recolección El Distrito de Nuevo Chimbote está conformado por 33 urbanizaciones y 70 AA. HH., HUPs y pueblos jóvenes. La recolección no es uniforme y se realiza de la siguiente manera: De lunes a sábado, recojo de RRSS de 6.00 am a 8.00 am en las avenidas Argentina y Anchoveta. Las Tablas 18 y 19 muestran el recojo de RRSS según sectores. Tabla 14: Cronograma de recolección de residuos sólidos por sectores (Turno mañana)

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Día Lunes

Martes Miércoles

Jueves Viernes

Sábado Domingo

Sector AAHH 15 de Julio, HUP David Dasso, Urb. PPAO, HUP las Lomas, AAHH el Satélite, AAHH Villa Marcela, AAHH Golfo Pérsico, PP.JJ 3 de Octubre parte baja, Mariscal Luzuriaga, Urb. Asociación los Jardines, Urb. Buenos Aires I y II etapa, Urb. Miguel Grau, Urb. Casuarinas I y II etapa, PP.JJ 1 de Mayo, PP.JJ 3 de Octubre parte alta, Urb. Santo Tomas, Urb. Las Gardenias, HUP el Dorado, Urb. San Rafael, Urb. Santa Cristina, Urb. Banchero Rossi, Urb. Bellamar I etapa. Villa María, Urb. José Carlos Mariátegui, Urb. Los Héroes, Urb. Los Olivos, Urb. Garatea III parte, Ampliación Bellamar II etapa y AA.HH 20 de Mayo. AA.HH 15 de Julio, HUP David Dasso, Urb. PPAO, HUP las Lomas, AA.HH el Satélite, AA.HH Villa Marcela, AA.HH Golfo Pérsico, PP.JJ 3 de Octubre parte baja, Mariscal Luzuriaga, Urb. Asociación los Jardines, Urb. Buenos Aires I y II etapa, Urb. Miguel Grau, Urb. Casuarinas I y II etapa, PP.JJ 1 de Mayo, PP.JJ 3 de Octubre parte alta, Urb. Santo Tomas, Urb. Las Gardenias, HUP el Dorado, Urb. San Rafael, Urb. Santa Cristina, Urb. Banchero Rossi, Urb. Bellamar I etapa. Villa María, Urb. José Carlos Mariátegui, Urb. Los Héroes, Urb. Los Olivos, Urb. Garatea III parte, Ampliación Bellamar II etapa y AA.HH 20 de Mayo. AA.HH 15 de Julio, HUP David Dasso, Urb. PPAO, HUP las Lomas, AA.HH el Satélite, AA.HH Villa Marcela, AA.HH Golfo Pérsico, PP.JJ 3 de Octubre parte baja, Mariscal Luzuriaga, Urb. Asociación los Jardines, Urb. Buenos Aires I y II etapa, Urb. Miguel Grau, Urb. Casuarinas I y II etapa, PP.JJ 1 de Mayo, PP.JJ 3 de Octubre parte alta, Urb. Santo Tomas, Urb. Las Gardenias, HUP el Dorado, Urb. San Rafael, Urb. Santa Cristina, Urb. Banchero Rossi, Urb. Bellamar I etapa. Villa María, Urb. José Carlos Mariátegui, Urb. Los Héroes, Urb. Los Olivos, Urb. Garatea III parte, Ampliación Bellamar II etapa y AA.HH 20 de Mayo. Perímetros demarcados, Instituciones Publicas

Tabla 15: Cronograma de recolección de residuos sólidos por sectores (Turno tarde)

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Día Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Sector Urb. Bruces, Urb. Cáceres Aramayo, Urb. Garatea II etapa, Urb. El Pacifico, Urb. Los Cipreses, Urb. El Bosque, Urb. Santa Rosa, Urb. Garatea I etapa, HUP Bellavista, HUP las Flores, HUP San Diego, HUP California, HUP Felipe de las Casas, Buenos Aires I y II etapa, Mariscal Luzuriaga, Casuarinas I y II etapa, Villa del Mar, HUP Costa Verde, HUP Romero Leguía, HUP Tiwinza, Urb. Las Brisas I y II etapa, HUP Corazón de Jesús, HUP 7 de Julio, Ampliación Bella mar II etapa, UPIS Belén, HUP San Luis I etapa, HUP 10 de Agosto, HUP Villa Mercedes, HUP Los Jardines, HUP el Amauta, HUP Víctor Raúl Haya de la Torre, Urb. San Luis II etapa, Villa Magisterial, AA.HH 19 de Marzo, HUP San Felipe, HUP las Palmas, HUP Los Cedros, HUP Teresa de Calcuta, HUP La Molina, HUP Villa Alegre, HUP Los Ángeles, AA.HH Las Delicias. Urb. Bruces, Urb. Cáceres Aramayo, Urb. Garatea II etapa, Urb. El Pacifico, Urb. Los Cipreses, Urb. El Bosque, Urb. Santa Rosa, Urb. Garatea I etapa, HUP Bellavista, HUP las Flores, HUP San Diego, HUP California, HUP Felipe de las Casas, HUP Costa Verde, HUP Romero Leguía, HUP Tiwinza, Urb. Las Brisas I y II etapa, HUP Corazón de Jesús, HUP 7 de Julio, Ampliación Bella mar II etapa, UPIS Belén, HUP san Luis I etapa, HUP 10 de Agosto, HUP Villa Mercedes, HUP Los Jardines, HUP el Amauta, HUP Víctor Raúl Haya de la Torre, Urb. San Luis II etapa, Villa Magisterial, AA.HH 19 de Marzo, HUP San Felipe, HUP las Palmas, HUP Los Cedros, HUP Teresa de Calcuta, HUP La Molina, HUP Villa Alegre, HUP Los Ángeles, AA.HH Las Delicias. Urb. Bruces, Urb. Cáceres Aramayo, Urb. Garatea II etapa, Urb. El Pacifico, Urb. Los Cipreses, Urb. El Bosque, Urb. Santa Rosa, Urb. Garatea I etapa, HUP Bellavista, HUP las Flores, HUP San Diego, HUP California, HUP Felipe de las Casas, HUP Costa Verde, HUP Romero Leguía, HUP Tiwinza, Urb. Las Brisas I y II etapa, HUP Corazón de Jesús, HUP 7 de Julio, Ampliación Bella mar II etapa, UPIS Belén, HUP San Luis I etapa, HUP 10 de Agosto, HUP Villa Mercedes, HUP Los Jardines, HUP el Amauta, HUP Víctor Raúl Haya de la Torre, Urb. San Luis II etapa, Villa Magisterial, AA.HH 19 de Marzo, HUP San Felipe, HUP las Palmas, HUP Los Cedros, HUP Teresa de Calcuta, HUP La Molina, HUP Villa Alegre, HUP Los Ángeles, AA.HH Las Delicias.

FFuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

El trabajo de recolección se inicia a las 5.30 am y termina a la 1.30 de la tarde. Los trabajadores cuentan con guantes de jebe, botas de jebe y gorras. El nivel de cobertura es del 80%; ya que el servicio de recolección no llega hasta la zona rural, algunos AA.HH a donde no llegan las unidades de recolección por cuestión de inaccesibilidad de las vías de acceso b. Transporte

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Los vehículos para efectuar el servicio de transporte son los que se describen a continuación: Tabla 16: Vehículos asignados a la Gestión de Residuos Sólidos Cant 01 02 03 02

Descripción del vehículo Capacidad Marca Tipo (Ton) Nissan Atlas Compactador 10.00 Mercedes Compactador 10.00 Benz Wolkswagen Compactador 10.00 Cummins Volquete 8.00

Situación actual

Vida útil (años)

Operativo

10

Operativo

10

Operativo

10

Operativo

10


Figura 4: Vehículo recolector de la Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote v. Transferencia No existe servicio de transferencia de residuos sólidos municipales.

vi. Reaprovechamiento y o tratamiento La Municipalidad cuenta con un sistema de reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, la empresa Paramunicipal “Planta de Segregación y Procesamiento de Residuos Orgánicos e Inorgánicos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote” (SPROISA). Sin embargo, debido a que el reciclaje informal se ha incrementado, la planta ahora mayormente se dedica al compostaje y la disposición final de los residuos inorgánicos en el botadero adyacente a la misma. Tabla 17: Reaprovechamiento de residuos sólidos

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Reaprovechamiento RR SS Tn Pampa La carbonera RRSS Aprovechables 15.00 ( Planta Tratamiento) RRSS Inservibles 69.00 ( Disposición final) 84.00 Total Fuente: Gerencia - Planta de tratamiento

(%) 17.90 82.10 100

Figura 5: Camadas de Compost en el distrito de Nuevo Chimbote

vii.Disposición final La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el botadero denominado Pampa La Carbonera, dentro de un terreno eriazo cedido mediante sesión de uso renovable del Proyecto Especial Chinecas, ubicado a unos 7 kilómetros de la ciudad de Nuevo Chimbote. Este botadero es un foco de contaminación, por ser hábitat de microorganismos patógenos, vectores de enfermedades, que contamina el agua, aire, suelo y deteriora el paisaje, etc. En este botadero diariamente se dispone de 80Tn de residuos inservibles lo que acorta el tiempo de vida útil de este medio de disposición informal de RRSS. -

Cantidad de residuos sólidos domiciliarios que se disponen: 49.80Tn./día

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE DE SANTA, REGION ANCASH"

Figura 6: Disposición final en el distrito de Nuevo Chimbote

CUADRO N° Resumen de indicadores del servicio de limpieza. Etapas del servicio de limpieza Almacenamiento(viapu Almacenamiento(viapublica,parques blica,parques,otr ,otr os espacios públicos) Barrido Recolección y transporte Reaprovechamiento Disposición final Indice de morosidad

viii. viii.

Indicador es 4.34 Tn./día 1.3 km/barredor/turno. 64 Tn./día 15.80 Tn./día 49.80 Tn./día 75 %

Anál Análisi isiss de la Gesti Gestión ón del del Servi Servicio cio Para el presente año se estima que la ciudad de Nuevo Chimbote genera diariamente 63,5 Ton de residuos sólidos aproximadamente, parte de ello elloss son son reco recole lecta ctado dos, s, tran transp spor orta tado doss por por la admi admini nist stra raci ción ón de la Munic Municipa ipalid lidad ad Distr Distrita itall y llega llegan n a parar parar al botad botader ero o de la pampa pampa La Carbonera, el cual viene funcionando desde el año 2000. El porcentaje de residuos sólidos que no es recolectado y transportado al botadero antes mencionado es dispuesto por la población generando puntos críticos en la zona rural, lo que ha ocasionado el malestar de los pobladores de la zona de Tangay bajo aledaña al botadero.

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Según los resultados de los estudios de caracterización el 80% de la población prefiere utilizar bolsas y depósitos de plástico para almacenar sus residuos, esta práctica de la población es muy significativa, porque facil facilita ita el almac almacena enamie miento nto en condi condicio cione ness sani sanitar tarias ias y por por otro otro lado lado porque permite una mejor manipulación y promoción de la segregación. El 52 % de los encuestados saben acerca del valor económico de los residuos lo que significa que hay que proporcionar mayor información para la práctica del reciclaje. Del mismo modo el 6% de los encuestados declara no tener acceso a este servicio, lo que hace suponer dificultades de acceso o deficiencias en el servicio que sería necesario analizar con la municipalidad. A continuación continuación se presenta la estructura orgánica de la Municipalidad Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

40


Figura 7 : Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

41


Recursos humanos vinculados al servicio El personal no recibe capacitación respecto a la gestión y manejo de residuos sólidos, así mismo no cuentan con instrumentos de gestión básico (manuales, guías técnicas, formatos, etc.) para señalar y optimizar los indicadores en cada etapa de los procesos de manejo de residuos sólidos, no conocen los costos reales que implica el servicio de limpieza pública, tampoco se brinda sensibilización a la población respecto al cuidado del ambiente y el pago de arbitrios. Tabla 18: Personal Asignado al Servicio de Limpieza Pública Ítem 1 2 3 4 5 6 Total

Responsabilidad Sub Gerente Supervisores Chofer Recolector Reaprovechamiento Barredores

Total 01 04 14 40 25 40 124

Nombrado 01

Contratado 01 04 14 40 25 40 124


El personal destacado al área de limpieza pública, generalmente ha aprendido en la práctica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempeñan de manera empírica. La capacitación de este personal no ha sido un tema de prioridad para la municipalidad. Financiamiento Actualmente, el costo de operación y mantenimiento del servicio lo asume la Municipalidad con sus ingresos propios y los arbitrios de la comunidad por este concepto. Pago del servicio La morosidad promedio para la ciudad de Nuevo Chimbote es de 75%. (Oficina de recaudación tributaria)

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ix. Impactos ambientales del manejo actual de los RR.SS. Tabla 19: Situación actual de las variables ambientales Variables Ambientales Medio Físico

Suelo

Agua

Aire

Características El tipo de suelo es arenoso, parcialmente permeable y con afloramientos salinos. Al sur el suelo es casi llano, arenoso, seco y estable. El distrito está asentado en la cuenca del rio Lacramarca. En la parte baja el nivel freático se encuentra a menos de 1 metro de profundidad. Parcialmente limpio por emisiones (escasa presencia de industrias). Temperatura media anual es de 24° C El clima es templado. La presencia de vientos fuertes es muy común en invierno.

Medio Biológico Se cuenta con áreas de conservación ecológica (pantanos Vegetación de Villa María). Especies de flora explotadas con fines comerciales.

Fauna

Presencia de aves silvestres, algunas en peligro de extinción.

Situación actual

La presencia de botaderos a cielo abierto ha ocasionado contaminación. La presencia de lagunas de oxidación ha ocasionado problemas de contaminación de las aguas subterráneas. El almacenamiento de los residuos sólidos en mercados y ferias es inadecuado el cual emite olores desagradables al ambiente. La presencia de botaderos a cielo abierto genera olores y gases. La vegetación del área ha sufrido problemas ambientales ocasionados por la inadecuada gestión de residuos sólidos. Extinción de aves por vertimientos industriales. Existe presencia de perros callejeros que comen los residuos acumulados en mercados y ferias.

Medio Social

Social

Económico

La tasa de crecimiento es de 1.99% y la densidad poblacional es de 290.37 Hab / Km El 90% de los habitantes del distrito cuenta con los servicios básicos: Agua entubada,

La población tiene una tasa de crecimiento baja, sin embargo la producción de residuos se debe al alto índice de inmigración. La población ha visto afectada su economía al realizar gastos en salud, por enfermedades

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Variables Ambientales

Características

Situación actual

desagüe y energía eléctrica

relacionadas al mal manejo de RRSS Los pobladores tienen La población mayoritaria carece problemas de salud Cultural de buenas prácticas sanitarias y relacionados al inadecuado ambientales manejo de los RRSS Fuente: Equipo Formulador del Distrito Nuevo Chimbote

a.5) Gravedad de la situación que se pretende atender Temporalidad: El problema originado por los residuos sólidos en el distrito de Nuevo Chimbote, al igual que en las diferentes ciudades del país, se remonta desde los inicios del asentamiento de las poblaciones, ya que éstas, producto de sus diversas actividades generan residuos sólidos en gran cantidad y variedad. En la actualidad, la población urbana de Nuevo Chimbote genera diariamente 63,5 Toneladas de residuos sólidos, los cuales no se recogen en su totalidad. Cabe mencionar que los residuos sólidos recolectados y transportados por la Municipalidad no son tratados adecuadamente, si no, se vierten en el botadero de la Pampa la Carbonera cercano al distrito, a la altura del kilómetro 410 de la Carretera Panamericana, generando graves problemas ambientales y de salud. Relevancia: La problemática asociada a los residuos sólidos en la ciudad de Nuevo Chimbote es de índole permanente, puesto que la producción de residuos sólidos es directamente proporcional al crecimiento poblacional. Por ser responsabilidad de las Municipalidades distritales velar por la salud y bienestar de la población local, el manejo adecuado de los residuos sólidos contribuirá a lograr la visión del distrito de Nuevo Chimbote anhelada para el año 2014 de ser “un distrito ecológico líder, próspero, ordenado, amante de la naturaleza, donde personas, animales y plantas, vivamos en armonía productiva”. Grado de Avance: En la actualidad se estima que en el distrito de Nuevo Chimbote se recogen aproximadamente 63,5 Ton de residuos sólidos los cuales son dispuestos en el botadero denominado la carbonera, generando impactos ambientales negativos y a su vez el malestar de los pobladores de la zona aledaña al botadero, este malestar se refleja principalmente en el alto índice de morosidad (75%).

44


a.6) Intentos de soluciones anteriores No existen intentos anteriores de solución integral debido a que no se le daba la importancia necesaria a la problemática de Residuos sólidos; pero en la actualidad y desde la promulgación de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su reglamento esta situación está en etapa de transición puesto que la política nacional está orientada a minimizar los impactos negativos en la salud y el ambiente. Cabe mencionar que en épocas anteriores, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ha efectuado algunas actividades para atenuar la situación negativa tal como ubicar un único lugar de disposición final sin tratamiento (botadero municipal), construir una planta de segregación de residuos sólidos, hacer perfiles de inversión en limpieza pública, convocar a la realización de perfiles de inversión para la construcción de un relleno sanitario, etc. La Municipalidad Distrital ha elaborado la Agenda Ambiental, Plan de Acción Ambiental local, diagnostico ambiental local y política ambiental local donde incluyen el tema de residuos sólidos como unas de las prioridades. Sin embargo, La Municipalidad Provincial del Santa no ha elaborado el PIGARS, razón por la cual el distrito de Nuevo Chimbote se ha visto obligado a utilizar su propio botadero. El Presupuesto participativo distrital de Nuevo Chimbote incluyó en el eje ambiental el tema de manejo de residuos sólidos considerándolo en los presupuestos para los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

a.7) Intereses de los Grupos Involucrados. Tabla 20: Matriz de involucrados

GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

CONFLICTOS

ESTRATEGIA

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Mejoramiento significativo de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Nuevo Chimbote

Deficiente manejo de residuos en la etapa de disposición final. Alto índice de morosidad.

Con Ministerio de salud y población. Con Gobierno regional.

En cumplimiento de la normatividad vigente, elaborar el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Provincial (PIGARS

Comisión Ambiental Municipal (CAM)

Participación activa con autoridades municipales y de salud.

Deterioro del medio ambiente Población con por presencia de municipalidad Min. de salud residuos sólidos

Promover la implementación de normas para el manejo adecuado de residuos sólidos

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UGEL Santa

Dirección Regional de Salud.

Población en general

Población Escasa conciencia estudiantil con ambiental del buenas hábitos y educando prácticas en el manejo de residuos sólidos Mejorar condiciones salud de población

Conformación de brigadas ecológicas Con el MINSA, por Institución municipalidad y educativa. población. Difusión de programas educativos. las Proliferación de Municipalidad y Elaboración y de enfermedades población difusión de la ocasionados por el especialmente programas de salud. mal manejo de de las zonas residuos marginales.

Mantener la ciudad limpia con recojo oportuno de residuos.

Presencia de residuos sólidos en la vía pública. Falta capacitar al personal de limpieza.

Población, trabajadores municipales, UGEL, MINSA.

Conformación de organizaciones para vigilar el buen desempeño del servicio de limpieza pública.


3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema: El trabajo realizado, permitió identificar, describir y priorizar una serie de problemas relacionados con el tema de residuos sólidos en el Distrito de Nuevo Chimbote, los cuales luego de ser analizados, nos llevan finalmente a definir el problema principal como: “LA INADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE , PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH” 3.3 ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Para la identificación de las causas se realizó una lluvia de ideas vinculadas con las posibles causas:  No existe recolección selectiva.  Ausencia de segregación en viviendas.  Vehículos inadecuados para la recolección.  Limitado conocimiento del personal operativo.  Inexistencia de contenedores (mercados, ferias).  Inexistencia de basureros (tachos) en las principales vías de acceso.  Carencia de programas de educación ambiental y sanitaria.  Carencia de infraestructura para disposición final.  Desinterés de la población.  Carencia de infraestructura para el tratamiento.  Escasa difusión de normas vigentes.

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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH"                           

Inapropiado costeo del servicio. Carencia de incentivos a la población. Inapropiado reaprovechamiento. Inapropiada disposición final. Ineficiente gestión administrativa y financiera. Inexistencia de manual operativo. Insuficiente personal capacitado para recolección y transporte. Inexistencia de infraestructura para reaprovechamiento Inexistencia de equipamiento para reaprovechamiento. Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento. Inexistencia de infraestructura de disposición final. Inexistencia de equipamiento de disposición final. Insuficiente personal capacitado en disposición final. Escasa difusión de las normas y sanciones. Insuficiente personal capacitado administrativo y financiero. Inadecuado costeo del servicio Escasa difusión y sensibilización sobre temas ambientales y saneamiento. Escasa difusión sobre el pago del servicio. Población con hábitos sanitarios inadecuados. Insensibilidad de la población y autoridades sobre la importancia de la conservación de la calidad ambiental. Baja cobertura en la recolección de residuos sólidos urbanos (R.S.U). Deficiente educación sanitaria. Deficiente e inadecuada operación del Servicio de Limpieza Pública. Inapropiada asignación de recursos. Altos costos de operación y mantenimiento. Desinterés de la población y autoridades en la temática de los residuos sólidos. Deficiencias en la capacidad técnica, operativa y de control disponibles.

Selección y justificación de las causas relevantes Para la identificación de las causas se realizó la lluvia de ideas, tomando en cuenta la literatura, el diagnóstico realizado in situ, por la experiencia y tomando en consideración diversos motivos como que se encuentra repetida o incluida en otra, en realidad es un efecto y no una causa se concluyó en eliminar algunas de las causas y seleccionar como causas principales las siguientes:      

Inapropiado reaprovechamiento. Inapropiada disposición final. Ineficiente gestión administrativa y financiera. Inadecuadas prácticas de la población. Inexistencia de manual operativo. Insuficiente personal capacitado para recolección y transporte.

     

Inexistencia de equipamiento para reaprovechamiento. Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento. Inexistencia de infraestructura de disposición final. Inexistencia de equipamiento de disposición final. Insuficiente personal capacitado en disposición final.

47


Escasa difusión de las normas y sanciones. Insuficiente personal capacitado administrativo y financiero. Inadecuado costeo del servicio. Escasa difusión y sensibilización sobre temas ambientales y saneamiento. Escasa difusión sobre el pago del servicio.

    

• • • • • •

• • • • • •

Causas Directas Inadecuado almacenamiento y barrido. Ineficiente capacidad operativa de recolección y trasporte. Inapropiado reaprovechamiento. Inapropiada disposición final. Ineficiente gestión administrativa y financiera. Inadecuadas practicas de la población Causas Indirectas Inadecuadas prácticas de la población. Inexistencia de manual operativo. Insuficiente equipamiento de recolección y transporte Insuficiente personal capacitado para recolección y transporte. Insuficiente equipamiento para reaprovechamiento. Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento.

3.4. ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA Para la identificación de los efectos se realizó una lluvia de ideas vinculadas con los posibles efectos.                   

Presencia de perros vagos en la basura. Altos índices de enfermedades (cutáneas, gastrointestinales, respiratorias). Mayores gastos de la población en salud. Malestar de la población. Generación de malos olores. Altos costos de operación. Baja cobertura de recolección y transporte. Deterioro del paisaje. Filtración de lixiviados en los botaderos. Gastos imprevistos por prestación del servicio. Segregación informal en la vía pública y botaderos. Trabajadores de limpieza pública expuestos a enfermedades. Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos y otros. Presencia de vectores y roedores. Filtración de lixiviados en el sub suelo. Contaminación de los recursos naturales Riesgos para la salud de la población. Deterioro de la calidad ambiental Deterioro de la calidad de vida de la población del distrito de Nuevo Chimbote.

48

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH"           

Altos costos de Operación y funcionamiento Pérdida de valor de tierras Carencia de infraestructura y equipos Malestar de la población Incremento de desechos no recolectados en calles Deterioro del ecosistema. Incremento de la morbilidad en el Distrito de Nuevo Chimbote. Incremento de enfermedades cutáneas, respiratorias y gastrointestinales Gastos imprevistos por prestación del servicio Contribución al retraso socioeconómico de la población Mala gestión del servicio de manejo de residuos sólidos

Selección y justificación de efectos relevantes De la lluvia de ideas realizada para la identificación de efectos, tomando en cuenta la literatura, el diagnóstico realizado in situ, por la experiencia y tomando en consideración diversos motivos tales como la repetición o inclusión en otra, en realidad es una causa y no un efecto; se concluyó en eliminar algunos de los efectos y seleccionar como efectos principales los siguientes:          

Segregación informal en la vía pública y botaderos. Insatisfacción de los usuarios por un mal servicio. Trabajadores de limpieza pública expuestos a enfermedades. Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos y otros. Presencia de vectores y roedores. Filtración de lixiviados en el sub suelo. Contaminación de los recursos naturales. Riesgos para la salud de la población. Incremento de la morbilidad en el Distrito de Nuevo Chimbote. Deterioro de la calidad ambiental

Agrupación y jerarquización de efectos Sobre la base de la lista ya elaborada, se agruparon las causas según su relación con el problema central. Efecto final 

Incremento de la morbilidad en el Distrito de Nuevo Chimbote.



Efectos Indirectos Presencia de vectores y roedores. Filtración de lixiviados en el sub suelo. Contaminación de los recursos naturales Riesgos para la salud de la población. Deterioro de la calidad ambiental.



Efectos Directos Segregación informal en la vía pública y botaderos.

   

49

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH"   

Insatisfacción de los usuarios por un mal servicio. Trabajadores de limpieza pública expuestos a enfermedades. Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos y otros.

3.5. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central también será único. “LA ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE , PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH” 3.6. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las causas del problema, por un hecho opuesto a éstas, que contribuyan a solucionarlo. De esta manera se construye el árbol de medios, donde existen diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas directas), que son los medios de primer nivel: Medio de Primer Nivel      

Adecuado almacenamiento. Eficiente capacidad operativa de recolección y trasporte. Apropiado reaprovechamiento. Apropiada disposición final. Eficiente gestión administrativa y financiera. Adecuadas prácticas de la población.

Y los que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas indirectas), que reciben el nombre de Medios Fundamentales, pues éstas se atacan directamente: Medios Fundamentales      

Suficiente equipo de almacenamiento Existencia de manual operativo. Apropiado equipamiento de recolección y transporte. Existencia de equipamiento para reaprovechamiento. Suficiente personal capacitado en reaprovechamiento. Existencia de infraestructura de disposición final.

3.7. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO

50


Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se obtendrá cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles.

Fines Directos    

    

Segregación formal. Satisfacción de los usuarios por un buen servicio. Trabajadores de limpieza pública protegidos de enfermedades. Eliminación de residuos sólidos de espacios públicos y otros. Fines Indirectos Erradicación de vectores y roedores. No filtración de lixiviados en el sub suelo. Disminución de la contaminación de los recursos naturales. Protección de la salud de la población. Mejora de la calidad ambiental. Fin último

Disminución de la morbilidad en el distrito de Nuevo Chimbote.

3.8. CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.8.1 Clasificar y relacionar los medios fundamentales a1. Suficiente equipo y materiales de almacenamiento y barrido a2. Suficiente personal capacitado en barrido b1. Suficiente equipamiento de recolección y transporte b2. Suficiente personal capacitado para recolección y transporte c1. Existencia de infraestructura para reaprovechamiento c2. Existencia de equipamiento para reaprovechamiento c3. Suficiente personal capacitado para reaprovechamiento d1. Existencia de infraestructura de disposición final de RSM d2. Existencia de equipamiento de disposición final de RSM d3. Suficiente personal capacitado en disposición final de RSM e1. Suficiente personal capacitado administrativo y financiero e2. Adecuado costeo del servicio e inexistencia de una estrategia de cobranza f1. Suficiente difusión de normas e ineficiencia en la aplicación de sanciones f2. Suficiente difusión de programas formales de sensibilización ambiental

51


Los medios fundamentales presentados en el proyecto son complementarios entre sí. No se presentan medios fundamentales mutuamente excluyentes ni independientes, ya que el proyecto está enfocado a la gestión integral de residuos sólidos municipales. 3.8.2 Planteamiento de Acciones para Las dos alternativas

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Almacenamiento y Barrido Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido. Elaboración de manual operativo de barrido Recolección y transporte Adquisición de equipamiento de recolección y transporte. Elaboración de diseño de rutas Reaprovechamiento Instalación de infraestructura para reaprovechamiento mecanizado Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento. Infraestructura de disposición final Construcción de infraestructura de disposición final. Adquisición de equipamiento para disposición final. Campañas de difusión de normas y sanciones. Gestión Administrativa y financiera Talleres en temas administrativos y financieros relacionados al costeo del servicio. Implementación de sistema tarifario. Prácticas de la población Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales y saneamiento dirigido a la población Implementación de programas de difusión y sensibilización de pago del servicio

Almacenamiento y Barrido Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido. Elaboración de manual operativo de barrido Recolección y transporte Adquisición de equipamiento de recolección y transporte. Elaboración de diseño de rutas Reaprovechamiento Instalación de infraestructura para reaprovechamiento manual Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento. Infraestructura de disposición final Construcción de infraestructura de disposición final. Adquisición de equipamiento para disposición final. Campañas de difusión de normas y sanciones. Gestión Administrativa y financiera Talleres en temas administrativos y financieros costeo del servicio. Implementación de sistema tarifario.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prácticas de la población Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales y saneamiento dirigido a la población Implementación de programas de difusión y sensibilización de pago del servicio •

•

Fuente: Equipo Formulador del Distrito NUEVO CHIMBOTE - MDNCH

52


Las acciones mutuamente excluyentes presentadas en el proyecto son: Acción c1 – 1: Construcción de infraestructura de reaprovechamiento manual Acción c1 – 2: Construcción de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado 3.8.1. Definir y describir las alternativas del proyecto ACCION Acción a1 – 1 Acción a2 – 1 Acción b1 – 1 Acción b2 – 1 Acción c1 – 1 Acción c1 – 2 Acción c2 – 1 Acción c3 – 1 Acción d1 – 1 Acción d2 – 1 Acción d3 – 1 Acción e1 – 1 Acción e2 – 1 Acción f1 – 1 Acción f2 – 1

Adquisición de equipo y materiales de almacenamiento y barrido Capacitación al personal de barrido Adquisición de equipamiento de recolección y transporte Capacitación al personal de recolección y transporte Construcción de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construcción de infraestructura de reaprovechamiento manual Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento Capacitación del personal de reaprovechamiento Construcción de infraestructura de disposición final de RSM Adquisición de equipamiento de disposición final de RSM Capacitación de personal en disposición de RSM Realización de talleres de capacitación para el personal administrativo y financiero Implementación de sistema de costeo y cobranza Implementación de programas de difusión y sensibilización de normas y sanciones Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

53


ARBOL DE CAUSAS

P R O B L E M A C E N T R A L INAD ECU AD AGES TIONINTE GR ALDELOSRESIDUOSSO LIDO S MU NICIPA LESENELDISTRITODENUEVOCH IMB OT E

IN A D E C U A D O A L M A C E N A M IE N T O

O T E N T E E I D N M E O I A C P F I N E U U C S Q E A N I M L A

A R E P O V I T E T S X L U M D A I C N

INEFICIENTE C A P A C I D A D O P ER A T I V A D E R EC OL E C C I O NY T R A N S P O R T E

I N A P RO P I A D O R E A P R O V E C H A M I E N T O

IN A P R O P IA D A DISPOS ICIONFINAL

INEFICIENTEGES TION A D M IN S I T R A T I V A F I NA N C I E R A

IN A D E C U A D A S P R A C T I C A S D E L A P O B L A C I O N

R E S O C I O V R E C A N I F E T C T O P S N A R E T C F U S N I E T C F U S N I C L E R Y N O I E T S X D A I C N E T S X D A I C N O V T I M N A S E D D O T N M A P I U Q E R O D T I P A R O D T I P A C L A F N C O P S I D R E D G A P S O C I M O D T I P C A . R O T N M A P I U Q E A P L C Y S N T R O . D P E D L A F N C I S O N Y O S N I C E S A M R E Y T L T N I B S A M R E T N I M H C V O R P A E T A N I M H C V O P A E D T I C L A N O S R E E T E C F U I L A N O S R P T R C F U I L A N O S R P E T C F U I O S R P L A C N O U F I S A L E B N O U F I D A C S E N U F I D A C E R B O S R F E N I C U T S E P A R P P L F N C O P S I D T X D A C N S O P I U Q E T R S U C A N I L D O

54


ARBOL DE EFECTOS:

EFEC TOFINAL INC REM ENT ODELAMO RB ILID ADENLA POB LAC IONDE LDISTR ITODENUE VOCHIMBO TE

DET ERIORODELACALIDAD AMBIENTAL

RIESG OSPA RALASA LUDDELA POB LACION

PRES ENCIADE V E C T O R E S Y R O E D O R E S

S E G R E G A C I O N INFO RMALEN LAV IA PUB LICA

INSA TISFACCIN DELOS U S U A RI O S P O R U N M A L SER VICIO

T R A B A JA D O R E S DELIMPIEZA PUBL ICA E X P U E S T O S A E N F E R M E D A D E S

FILTRACIONES DELIXIVIAD OS ENEL S U B S U E L O

C O N T A M I N A C IO N D E R E C U RS O S N A T U R AL E S

A C UM UL A C I O N D E R E S I D U O S S O L ID O S ENESPACIOS PUB LICOSYOTROS

P R O BL E M A C E N T RA L INAD ECU AD AGES TIONINTEG RALLDELOSRES IDUO S SO LIDO SMUN ICIPALESENELDISTR ITODENUE VO C H IM B O T E

55


ARBOL DE OBJETIVOS

O B JET IVO C E N T R A L AD EC UA D A GE S TIONINT EG RA LDELO SRES ID UO SSO LIDO S MU NICIPA LESENELDISTR ITODENU EV OCH IMB OT E

A D E C U A D O A L M A C E N A M I E N T O

EF ICIEN TE CA PA CID AD O P E R A T I V AD E R E C O L E CC I O NY T R A N S P O R T E

A P R O P I A D O R E A P R O V E C H A M I E N TO

A P R O P I A D A DISPO SICIONFINAL

EF ICIE NT E G ES TIO N A D MI N SI T R A TI V A F I N A N C I E R A

AD EC UA DA S PR AC TICA S D E L AP O B L A C I O N

E D N O S U F I N O S U F I D P L A N O S R E L A N O S R E P L A N O S R E E D D S O P I U Q E T D S C L D O N P O S U F I E L D A N O S R P E V R E S O C I S A M R O N V R E S O C I E T N C I F U S O A V I T A R E P O R E C A N I F D I O R P E A T A T R O P S N E T R B O S A M E T D S X A I C N O E T I M E N A S C L E R Y N O I N E O D T I P A C D G A P E R B O S S Y L E O I C N A D O T N I M A P U Q E R O D T I P C A R O D T I P C L A F N C O P S I D Y S L T N I B M A E D L A F N C O P S I O E T I M N E C L A M O D T I P C A . E T N C I F U S T N C I F U S R O T N M A P I U Q E E T N C I F U S E L C O P S N A R T Y . E T N C I F U S E T N C I F U S E T N C F S D O P I U Q T N I M H C V O R P A E R T N I M H C V O P A E R T S X L U M D A I C N T S X A I C N O U C E D A A R P D E L F N C I S O P E C U T S E A R F N I U C E D T A S X A I C N

56


ARBOL DE FINES

EFECTOFINAL DISMINUCION DELAMORBILIDADENLA POBLACIONDELDISTRITODENUEVOCHIMBOTE

MEJORIA DELACALIDAD AMBIENTAL

PROTECCIONA LASALUDDELA POBLACION

ERRADICACION DEVECTORESY ROEDORES

SEGREGACION FORMAL

SATISFACCION DELOS USUARIOSPOR UNMAL SERVICIO

TRABAJADORES DELIMPIEZA PUBLICA PROTEGIDOSDE ENFERMEDADES

NO FILTRACIONES DELIXIVIADOS ENEL SUBSUELO

DISMINUCIONDE LA CONTAMINACION DERECURSOS NATURALES

ELIMINACION DE RESIDUOSSOLIDOS ENESPACIOS PUBLICOSYOTROS

PROBLEMACENTRAL ADECUAD A GES TIONINTEGRALLDELOSRESIDUOS SOLIDOSMUNICIPALESENELDISTRITODENUEVO CHIMBOTE

57


4. FORMULACION 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN El horizonte de evaluación de cada alternativa de solución es de 10 años, los cuales se cuentan a partir de que se brinda el servicio y por lo tanto se obtienen resultados Tabla 25 : Horizonte de Evaluación para el PIP Periodo Cero

Año 1 Año 2

Inversión Expediente Técnico

Implementación de la propuesta

Año ….

Año 10

Operación y Mantenimiento Capacitación

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos

4.1.1 Fase de Pre inversión y su duración

En esta fase se realizará el estudio a nivel de Perfil, cuya duración se ha estimado en seis meses (elaboración y seguimiento) en el año cero. 4.1.2 Fase de Inversión y su duración Esta fase comprende la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico), y la ejecución del proyecto, la duración de esta fase es de doce meses: 4 meses para la elaboración del expediente, 1 mes de seguimiento para su respectiva aprobación y 7 meses para la ejecución del proyecto propiamente dicho. 4.1.3 Fase de Post inversión y su duración. En esta fase se realizará la operación y mantenimiento del proyecto, así como la capacitación a autoridades y población beneficiaria en temas de saneamiento, principalmente en temas sobre manejo de residuos sólidos. Su duración es de 10 años. 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA La cantidad total de Residuos Sólidos Municipales generados en el distrito de Nuevo Chimbote, constituye la demanda total de dicha población y está representada por el volumen total de residuos sólidos generados por los pobladores en las viviendas, instituciones, establecimientos comerciales y vía pública a) Análisis de la Demanda para la etapa de almacenamiento La demanda de almacenamiento público está dada por los residuos de vías públicas, parques, residuos domiciliarios que se colocan en los recipientes públicos, residuos que se acumulan en puntos críticos de la ciudad; lugares inaccesibles para 58


las unidades de recolección a continuación se presentan los resultados estimados aproximados de acuerdo a los trabajos de campo determinados por personal de GESCO.MDNCH. La distribución promedio de estos residuos es: Residuos en avenidas : Residuos de parques : Residuos del sector comercio y de servicios : Residuos de centro educativos :

0.5 Ton 0.2 Ton 0.6 Ton 1,5 Ton

Tabla 26 . Análisis de la Demanda para la Etapa de Almacenamiento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,30 4,34 4,39 4,43 4,47 4,52 4,56 4,61 4,66 4,70 4,75

1569,50 1585,20 1601,05 1617,06 1633,23 1649,56 1666,06 1682,72 1699,54 1716,54 1733,70

b) Análisis de la Demanda para la etapa de Barrido La demanda actual de este servicio está determinada por la totalidad de calles y espacios públicos de la ciudad que necesitan ser barridos. Esta dada en Km lineales/día de vías. La longitud de las calles pavimentadas en el distrito es de 72.8 Km, la longitud barrida es de 21.3 Km/día, representando una cobertura de barrido de 29.3%. El rendimiento promedio de barrido es de 1.3 km lineales/día por barredor. L a cantidad de residuos generados del barrido por kilometro es de 30 Kg ̸Km Tabla 21. Análisis de la Demanda para la Etapa de Barrido

N°

Año

Longitud Km/día

Longitud Km/año

0 1 2 3 4

2009 2010 2011 2012 2013

72,80 74,25 75,73 77,23 78,77

26572 27101 27640 28190 28751

59


5 6 7 8 9 10

80,34 81,94 83,57 85,23 86,93 88,66

2014 2015 2016 2017 2018 2019

29323 29907 30502 31109 31728 32359

c) Análisis de la Demanda para la etapa de Recolección La demanda de recolección está determinada por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos. Tabla 28 : Análisis de la Demanda para la Etapa de Recolección

N°

Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Generación Generación de otros gpc de Residuos tipos de Población Kg/hab/dí Sólidos residuos (Hab.) a Domiciliarios sólidos (ton/día) municipales (ton/día) 116766 0,507 59,20 4,30 117934 0,512 60,98 4,34 119113 0,517 62,82 4,39 120304 0,522 64,71 4,43 121507 0,528 66,66 4,47 122722 0,533 68,66 4,52 123950 0,538 70,73 4,56 125189 0,544 72,86 4,61 126441 0,549 75,05 4,66 127705 0,554 77,31 4,70 128982 0,560 79,64 4,75

Generación de Residuos Sólidos Municipales (ton/día)

Demanda de Recolección (ton/año)

63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39

23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

d) Análisis de la Demanda para la etapa de Transporte El transporte está determinado por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos que han sido recolectados y que demandan ser transportados hacia su centro de disposición final, por lo tanto la demanda de transporte de residuos sólidos municipales es la misma demanda de recolección. Tabla 22: Análisis de la Demanda para la Etapa de Transporte

N°

Año


0 1 2 3 4

2009 2010 2011 2012 2013

64 65 67 69 71

Demanda de transporte (Ton/año) 23178 23844 24530 25236 25963

60


5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019

73 75 77 80 82 84

26711 27482 28276 29093 29935 30801

e) Análisis de la Demanda para la etapa de Reaprovechamiento Esta dada por la cant idad de residuos reaprovechables presentes en los residuos sólidos municipales del distrito de Nuevo Chimbote. Porcentaje de materia orgánica Porcentaje de materia inorgánica

: :

41.13 % 18,51 %

Tabla 30: Análisis de la Demanda para la Etapa de Reaprovechamiento Residuos Orgánicos

N°

Año


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39

Generación total de Residuos Sólidos Orgánicos (ton/día) 26,12 26,87 27,64 28,44 29,26 30,10 30,97 31,86 32,78 33,73 34,71

Generación total de Residuos Sólidos Orgánicos aprovechables (ton/día) 19,59 20,15 20,73 21,33 21,94 22,57 23,23 23,90 24,59 25,30 26,03

Generación total de Residuos Sólidos Orgánicos aprovechables (ton/año) 7149,73 7355,20 7566,75 7784,58 8008,86 8239,79 8477,58 8722,41 8974,52 9234,10 9501,40

Tabla 23: Análisis de la Demanda para la Etapa de Reaprovechamiento Residuos Inorgánicos

N°

Año

0 1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Generación de Generación total Residuos de Residuos Sólidos Sólidos Municipales Inorgánicos en (ton/día) RSD (ton/día) 63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18

11,75 12,09 12,44 12,80 13,17 13,55

Generación total de Residuos Sólidos Inorgánicos aprovechables (ton/día)

Generación total de Residuos Sólidos Inorgánicos aprovechables (ton/año)

8,82 9,07 9,33 9,60 9,87 10,16

3217,64 3310,11 3405,32 3503,34 3604,28 3708,21

61


6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019

75,29 77,47 79,71 82,01 84,39

13,94 14,34 14,75 15,18 15,62

10,45 10,75 11,07 11,39 11,72

3815,22 3925,40 4038,86 4155,68 4275,98

f) Análisis de la Demanda para la etapa de disposición Final La demanda del servicio de disposición final está determinada por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos. Tabla 24: Análisis de la Demanda para la Etapa de Disposición Final

N°

Año

Generación de Residuos Sólidos Municipales (Ton/día)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39

Generación de Residuos Sólidos Municipales (Ton/año) 23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

Datos para el cálculo de área de relleno sanitario Tabla 25: Parámetros para el cálculo del área del relleno Parámetro Densidad de residuos compactados

Cantidad 0,60 ton/m3

Material de cobertura (MC)

20%

Altura promedio de la celda (H)

4m

Área adicional para las demás instalaciones

30%

Tasa de crecimiento poblacional Tasa de crecimiento de generación per cápita

0,25% 1%

62


Tabla 26: Cálculo de área de relleno sanitario

N°

Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios (Ton/día) 59,20 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39

Generación de Residuos Sólidos Municipales (Ton/día) 63,50 65,33 67,20 69,14 71,13 73,18 75,29 77,47 79,71 82,01 84,39

Generación de Volumen Volumen Residuos Total Área total Sólidos Área ( m2) Acumulado ( m2) Municipales Compactado RS+MC (m3) (Ton/año) 23177,66 38629,44 46355,32 46355,32 11588,83 15065,48 23843,74 39739,57 47687,48 94042,81 23510,70 30563,91 24529,55 40882,59 49059,11 143101,91 35775,48 46508,12 25235,69 42059,48 50471,38 193573,29 48393,32 62911,32 25962,76 43271,26 51925,51 245498,80 61374,70 79787,11 26711,38 44518,97 53422,77 298921,57 74730,39 97149,51 27482,21 45803,69 54964,43 353886,00 88471,50 115012,95 28275,92 47126,53 56551,83 410437,83 102609,46 133392,30 29093,17 48488,62 58186,34 468624,18 117156,04 152302,86 29934,69 49891,15 59869,38 528493,55 132123,39 171760,40 30801,19 51335,32 61602,38 590095,94 147523,98 191781,18 Se adiciona un 30% al área acumulada para distribuir las Áreas Administrativas y vías de acceso Area total requerida:

Área total (ha) 1,51 3,06 4,65 6,29 7,98 9,71 11,50 13,34 15,23 17,18 19,18 5,75 19,18

63


Tabla 27: Resumen de la demanda de las etapas del manejo de residuos sólidos Reaprovechamiento N°

Año

Almacenamiento (ton/año)

Barrido (Km/año)

Recoleccion (ton/año)

Transporte (ton/año)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1569,50 1585,20 1601,05 1617,06 1633,23 1649,56 1666,06 1682,72 1699,54 1716,54 1733,70

26572 27101 27640 28190 28751 29323 29907 30502 31109 31728 32359

23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

Orgánicos (ton/año)

Inorgánicos (ton/año)

Disposición Final (Ton/año)

7149,73 7355,20 7566,75 7784,58 8008,86 8239,79 8477,58 8722,41 8974,52 9234,10 9501,40

3217,64 3310,11 3405,32 3503,34 3604,28 3708,21 3815,22 3925,40 4038,86 4155,68 4275,98

23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

64


g) Análisis de la Demanda de la gestión administrativa y financiera La gestión integral de residuos sólidos requiere de un sistema administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise la operación de cada una de las etapas del manejo de los residuos sólidos, de manera que estos se den de forma eficiente y adecuada. Definiendo rutas optimas, para recolección y transporte, rendimientos de personal y de vehículos, etc., definiendo necesidades de capacitación de personal y en que temas, etc. 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA a) Análisis de la Oferta para la etapa de almacenamiento En Nuevo Chimbote existen recipientes de almacenamiento públicos de residuos en escasos lugares tales como los contenedores ubicados en la plaza mayo, lo cual es una cantidad mínima respecto a la cantidad que se requiere por eso para nuestro proyecto consideramos la oferta de almacenamiento como CERO. Tabla 28: Análisis de la Oferta para la Etapa de Almacenamiento N°

Almacenamiento (ton/día)

Almacenamiento ton/año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Análisis de la Oferta para la etapa de Barrido o

o o

o

En la Ciudad de Nuevo Chimbote, según el diagnostico elaborado se barre un total de 21.30 Km/día, que equivalen a 7774.5 Km/año. Se cuenta con 20 barredores efectivos por lo cual se tiene una eficiencia de 1.065 Km/barredor/día. La cobertura del servicio es de 29.3%. El personal de barrido cuenta uniformes y con herramientas tales como; escoba, carrito y recogedor. Las rutas de barrido no son establecidas de manera sistemática, son definidas por el barredor por su experiencia y el tiempo de servicio que poseen en este oficio.

65


Tabla 29: Análisis de la Oferta para la Etapa de Barrido N°

Año

Longitud de Barrido (Km/día)

Longitud de Barrido (Km/año)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30

7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775 7775

c) Análisis de la Oferta para la etapa de Recolección La oferta de recolección está dada por la cantidad de vehículos recolectores con las que cuenta la Municipalidad de Nuevo Chimbote, según la vida útil de estos se tiene que la oferta de recolección es de cero. Tabla 30: Análisis de la Oferta para la Etapa de Recolección

°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) Análisis de la Oferta para la etapa de Transporte La oferta del transporte está determinada por la cantidad de residuos sólidos que puede ser transportada mediante los vehículos de recolección existentes. Por lo tanto, la oferta actual de transporte es de cero.

66


Tabla 31: Análisis de la Oferta para la Etapa de Transporte

°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) Análisis de la Oferta para la etapa de Reaprovechamiento En el caso de Nuevo Chimbote, la oferta de reaprovechamiento es de 10 Ton para residuos orgánicos y de 5 tn para residuos inorgánicos según los equipamientos existentes. Tabla 32: Análisis de la Oferta para la Etapa de Reaprovechamiento

Nro

Año

Generación de Residuos Sólidos Orgánicos (ton/día)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Generación de Residuos Sólidos Inorgánicos (ton/día)

Generación Total de Residuos Sólidos Orgánicos (ton/año)

Generación de Residuos Sólidos Inorgánicos (ton/año)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00

1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00 1825,00

f) Análisis de la Oferta para la etapa disposición Final

67


En el caso de Nuevo Chimbote, el servicio de disposición final de residuos sólidos municipales, está basada en el uso de un botadero a cielo abierto ubicado en la pampa La Carbonera a 13 Km del centro de la ciudad, el cual debe ser clausurado. Por lo tanto la oferta actual de disposición final es CERO. Tabla 33: Análisis de la Oferta para la Etapa de Disposición Final

Año

Cantidad de Residuos Dispuestos (Ton/día)

Cantidad de Residuos Dispuestos (Ton/año)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68


Tabla 34: Resumen de la Oferta Actual de las etapas de manejo de Residuos Sólidos

N°

Año


Barrido (Km/año)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50 7774,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Disposición Final (Ton/año) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69


g) Análisis de la Oferta de la gestión administrativa y financiera En el caso de Nuevo Chimbote, la gestión administrativa y financiera es deficiente, como se describe a continuación: •

•

•

•

•

•

•

•

Ausencia de políticas y estrategias municipales sobre la gestión integral de residuos sólidos. Escasos recursos humanos capacitados. Falta de información sobre manejo de residuos sólidos, en especial carencia de información gerencial. Ausencia de programas de capacitación o entrenamiento. Existencia de restricciones económicas para el manejo adecuado de residuos sólidos. Las estructuras de costos para el servicio de limpieza pública no reflejan los costos reales incurridos para brindar dicho servicio, debido a que no se incluyen algunos rubros como gastos de inversión de capital, seguros, servicios, etc.; ni mucho menos se establece mediante esa estructura de costos, los gastos operativos por cada uno de los servicios (barrido, recolección, transporte y disposición final). Búsqueda de financiamiento sin una planificación estratégica que defina el tipo de tecnología y su prioridad para el manejo óptimo del recurso. Se carece de software que les permita efectuar un adecuado costeo de las actividades de residuos sólidos y del equipo de cómputo para ello.

h) Análisis de la Oferta de sensibilización para la adopción de adecuados hábitos y costumbres de la población. En el caso de Nuevo Chimbote, la oferta actual de acciones orientadas a mejorar los hábitos y costumbres en relación a los residuos sólidos es CERO, no existe, debido a que no se efectúa actividades de sensibilización dirigidas a la población. Esto se ve reflejado en el pago de arbitrios de limpieza pública, los cuales no cubren los costos operativos del servicio brindado a la población, presentándose una morosidad por el pago del servicio de aproximadamente 70%. 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4.1. La oferta Optimizada por tipo de servicio La situación actual optimizada será estimada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas. 1 La oferta optimizada para Nuevo Chimbote se centro en las etapas de barrido y recolección mediante el mejoramiento de sus rutas. La etapa de barrido fue calculada en 25.3 km/día realizado por 20 barredoras, al haberse efectuado las mejoras de tiempos y distribución de frentes de 1

(Resolución Directoral Nro. 009-2207-EF/68.01. Directiva General del Sistema de Inversión Pública publicada en el Diario Oficial “El Peruano”el 19 de julio de 2007 y modificada por Resolución Directoral Nro. 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario “El Peruano” el 14 de agosto del 2007.

70


trabajo, se ha logrado ampliar la capacidad de barrido ya que anteriormente era de 21.3 km/día para la misma cantidad de barredores. La oferta optimizada de barrido fue calculada en 1.5 Km/dia por persona., cuyas actividades se realizan a diario en las principales calles y avenidas del distrito.

71


Tabla 35: Oferta Optimizada de los Servicios

N°

Año


Barrido (Km/año)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00 10950,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Disposición Final (Ton/año) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72


4.4.2. Déficit de los Servicios

Tabla 36: Déficit de los Servicios

N°

Año


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-1569,50 -1585,20 -1601,05 -1617,06 -1633,23 -1649,56 -1666,06 -1682,72 -1699,54 -1716,54 -1733,70

Barrido (Km/año)



-15622,00 -16150,78 -16690,09 -17240,13 -17801,11 -18373,26 -18956,79 -19551,93 -20158,92 -20777,99 -21409,38

-23177,66 -23843,74 -24529,55 -25235,69 -25962,76 -26711,38 -27482,21 -28275,92 -29093,17 -29934,69 -30801,19

-23177,66 -23843,74 -24529,55 -25235,69 -25962,76 -26711,38 -27482,21 -28275,92 -29093,17 -29934,69 -30801,19

Reaprovechamiento Orgánicos (ton/año) -3499,73 -3705,20 -3916,75 -4134,58 -4358,86 -4589,79 -4827,58 -5072,41 -5324,52 -5584,10 -5851,40

Inorgánicos (ton/año) -1392,64 -1485,11 -1580,32 -1678,34 -1779,28 -1883,21 -1990,22 -2100,40 -2213,86 -2330,68 -2450,98

Disposición Final (Ton/año) -23177,66 -23843,74 -24529,55 -25235,69 -25962,76 -26711,38 -27482,21 -28275,92 -29093,17 -29934,69 -30801,19

73


4.4.3. Metas Globales de cada alternativa del Proyecto Para proyectos de residuos sólidos, las alternativas de solución al proyecto consideraran la atención del 100% de la brecha existente en las diferentes etapas de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. En el caso de Nuevo Chimbote, el proyecto busca mejorar la oferta del servicio adquiriendo equipo de almacenamiento público y de recolección y transporte, capacitación de personal municipal en manejo de residuos sólidos, mejoramiento de la infraestructura para reaprovechamiento y construcción de la infraestructura de disposición final, implementación de programas de difusión y sensibilización, entre otras acciones, presentadas en las alternativas. Tabla 37: Metas Globales de los Servicios al año 10 Indicadores/Metas Almacenamiento Barrido Recolección Transporte Reaprovechamiento residuos orgánicos Reaprovechamiento residuos inorgánicos Disposición final Gestión administrativa financiera

Unidad de Año 10 Medida Ton/año 282 Km/año 32359 Ton/año 30801 Ton/año 30801 Ton/año 9501 Ton/año 4276 3 m /año 30801 01 Sistema implementado

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuación se procede a establecer los aspectos técnicos de cada alternativa, como por ejemplo: el equipamiento requerido (cantidad y tecnología), infraestructura de reaprovechamiento y disposición final, entre otros. Tabla 38: Descripción de la Alternativas ACCION Acción a1 – 1 Acción a2 – 1 Acción b1 – 1 Acción b2 – 1 Acción c1 – 1 Acción c1 – 2 Acción c2 – 1

Adquisición de equipo y materiales de almacenamiento y barrido Capacitación al personal de barrido Adquisición de equipamiento de recolección y transporte Capacitación al personal de recolección y transporte Construcción de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construcción de infraestructura de reaprovechamiento manual Adquisición de equipamiento para

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

74


Acción c3 – 1 Acción d1 – 1 Acción d2 – 1 Acción d3 – 1 Acción e1 – 1 Acción e2 – 1 Acción f1 – 1 Acción f2 – 1

reaprovechamiento Capacitación del personal de reaprovechamiento Construcción de infraestructura de disposición final de RSM Adquisición de equipamiento de disposición final de RSM Capacitación de personal en disposición de RSM Realización de talleres de capacitación para el personal administrativo y financiero Implementación de sistema de costeo y cobranza Implementación de programas de difusión y sensibilización de normas y sanciones Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a) Alternativa 1. Considera la construcción de infraestructura reaprovechamiento mecanizado en el distrito de Nuevo Chimbote.

de

1. Etapa de Almacenamiento Se tiene que el déficit actual de almacenamiento público es de 4,3 ton/día y al año 10 se tendría 4,75 ton/día que con una densidad de residuos sueltos de 0,110 ton/m3 (determinado en el estudio de caracterización) representan un volumen diario necesario de almacenar de 38,97 m 3/día, el cual será atendido mediante la instalación de 98 recipientes de almacenamiento público (60 cestos de fibra de vidrio, 28 cilindros y 10 contenedores) ubicados zonas estratégicas. Tabla 39: Requerimiento de Recipientes de Almacenamiento Institución Calles principales Zonas de difícil acceso Instituciones, mercados, centros educativos, entre otros.

Capacidad

Nro. de recipientes necesarios

25 litros

60

200 litros

28

2,5 m3

10

Capacidad del recipiente Recipiente Cestos de fibra de vidrio Cilindros de acero Contenedores metálicos

La recolección de los residuos depositados en los recipientes de almacenamiento público será efectuada diariamente.

75


2. Etapa de Barrido El déficit actual de barrido de 42,8 km/día será atendido de la siguiente manera: El tipo de barrido será de manera mecanizada y manual, para el barrido mecanizado se empleara una barredora mecánica de aspiración de residuos sólidos de 12500 m 2/h, con una frecuencia de una vez al día, el servicio ser realizará a todo lo largo de las vías y a ambos lados de esta. La cantidad de personal con que se contará para el barrido manual es de 56 barredores (actualmente hay 20, con el proyecto habrá 36 más). El equipamiento correspondiente a cada trabajador estará compuesto por lo siguiente: • • •

•

•

Una escoba Un recogedor Una carrito manual Un juego de equipo de bioseguridad (overol, gorra, guantes, zapatillas, mascarilla, chaleco reflectivo) Cono de seguridad.

Además, para la recolección y transporte de malezas se empleará un camión volquete de 8 m3. La supervisión del servicio de barrido se realizará empleando una motocicleta lineal 3. Etapa de Recolección y Transporte El déficit actual de recolección es de 63,5 ton/día aproximadamente, que será atendido de la siguiente manera: Se empleará el método de recolección domiciliaria casa por casa. Se contará con 2 camiones compactadores de 15 m 3, 2 camiones compactadores de 10 m3, operarán con una frecuencia de 8 horas diarias realizando 3 viajes todos los días. La distancia de transporte al lugar de disposición final es de aprox. 13 Km. El personal asignado a cada vehículo es de un chófer y dos ayudantes cada uno, de los cuales les corresponde contar con overoles, pantalones, gorros, calzados, mascarillas y chalecos reflectivos. También consideramos la adquisición de 1 camión furgón y 4 vehículos no convencionales (triciclo más tolva), además, los camiones compactadores contarán con un sistema de seguimiento con GPS. La supervisión del servicio constará de 2 motocicletas lineales y 1 camioneta.

4. Etapa de Reaprovechamiento Se mejorara la unidad de compostaje y se implementará otra de lombricultura de operación mecanizada, donde se realizará un proceso aerobio, con la capacidad de manejar 26,03 ton/día de residuos orgánicos y transformarlos en compost y humus.

76


La cantidad de residuos sólidos inorgánicos a manejar serán de 11,71 Ton/día, los cuales serán segregados y posteriormente comercializados. La infraestructura de reaprovechamiento estará ubicada junto al área de disposición final de residuos sólidos y comprenderá de lo siguiente: • • • • • • • • • • •

Caseta administrativa Mobiliario Sistema de separación semi mecánica Línea de segregación de reciclables Equipo de manipulación: cargador frontal Ensacadora y empaquetadora Trituradoras Área de compostaje Área de lombricultura Almacenes para reciclado y compost Equipo de volteo

Para el área de compostaje, se ha contemplado la construcción de una losa de concreto debidamente techado y con sistema de drenaje interno y externo, que tendrá la capacidad de recepcionar hasta 100 rumas de residuos sólidos orgánicos de 1.5 m de altura por 2.0 m de diámetro. El primer producto a obtener es el compost, que se obtendrá a partir de los 90 días de ingresado la primera ruma; que equivale a10 Tn/día Respecto a la producción de humus de lombriz, se construirán cuatro camas de lombricultura de 10 m x 1 m x 0,30 m debidamente techadas, las mismas que tendrán la capacidad de recepcionar 0.55 Tn / día de materia orgánica proveniente del área de compost. Además, para el desarrollo de las actividades de reaprovechamiento se requieren de 20 operarios, quienes deberán contar con los equipos, materiales y herramientas respectivas, así como sus implementos de seguridad personal. Detalles técnicos de la planta de tratamiento Area de tratamiento de residuos inorgánicos. Area de tratamiento de residuos organicos(compostaje) Almacen. Zona de despacho. Oficina admnistrativa. Zona de embarque. Maquinaria y equipos: 01 montacarga. Sistema de segregaci{on por fajas. Equipo prensador. 01 Equipo de volte 01 equipo mezclador.

77


5. Etapa de disposición final El déficit de disposición final de residuos sólidos es de 84,4 ton/día (al año 10), que será atendido por un relleno sanitario ubicado en la Pampa la Carbonera a 13 km de la ciudad de Nuevo Chimbote. El cual constará de la habilitación las vías externas e internas, de nuevas celdas, chimeneas, drenes y poza de lixiviados. Para la excavación periódica de las zanjas, se empleará un cargador frontal y un camión volquete. Asimismo, se utilizará el mismo criterio para la extracción de material de cobertura. La compactación de los residuos sólidos se realizará con un tractor con orugas. El drenaje para lixiviados consistirá en una red horizontal de zanjas de piedra, en el fondo de la celda. Para captar y conducir los líquidos lixiviados dentro del relleno sanitario se dispondrán de líneas de tuberías de PVC hidráulico perforados (drenes) a través de trincheras de sección triangular estos drenes serán excavados en el terreno y se impermeabilizaran con geomembrana, posteriormente se rellenaran con grava y una capa de arena. La impermeabilización de las celdas y poza de lixiviados será efectuada empleando geomembrana de polietileno de alta densidad. Además, se construirá una poza de lixiviados adicional, se le dará pendientes adecuadas a taludes y piso, la cual deberá de ser techada para evitar el aumento de su volumen debido a las precipitaciones pluviales. Las vías de acceso externo e interno serán asfaltadas y acondicionadas. El área administrativa constará de la caseta administrativa (instalaciones sanitarias y almacén) la cual estará equipada con sillas, mesas y escritorios, entre otros. Con el fin de establecer un control sobre los vehículos y personas que entran al relleno sanitario, se instalará una caseta de vigilancia en la cual el personal destinado realizará sus funciones, además para llevar un control específico sobre la cantidad de residuos sólidos que ingresen al relleno sanitario, se construirá una caseta para el pesaje que a su vez cuente con una balanza y equipo electrónico que registre el peso de los vehículos, que transportan los vehículos recolectores al relleno sanitario. Con el fin de minimizar los impactos al relleno sanitario, que podrían causar personas ajenas o animales, se considera importante delimitar el área con un cerco y un cerco vivo, constituido con plantaciones de la zona.

78

PROYECTO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AMPLIACION DE LA GESTIÓN GESTIÓN INTEGRAL INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH"

Plano de distribución de instalaciones de relleno sanitario municipal

Almac lixiviados Taller de maestranza

Tratamiento de efluentes

Expansión futura

Celdas

Vias de acceso interno recepcion

garita

Area verde Almacen vestuario Ofic. Administrat. Administrat.

Planta de tratamiento de residuos solidos.

Tratam. Tratam. Residuos Residuos inorganicos Organicos

79


Detalles técnicos del relleno sanitario. Area total: Areas especificas: especificas: VIas de acceso interior y exterior. Celdas o plataformas. Caseta de control. Oficina administrativa. administrativa. Almacen. Area de xpnasión xpnasión futura. Servicios higienicos. Vestuario, Area de recepción. recepción. Area para tratamiento de fluentes. Area verde. 213 Trincheras (50m x 6m x 2.5m) Vías internas (22, 752 m2) Área administrativa Pozo de lixiviados Losa de concreto (entrada) Áreas verdes (2,500 m2) Cerco perimétrico (1,820 ml) Pozo de monitoreo de agua subterránea 10 celdas de seguridad (3.7m x 3.6m x 2m) Maquinaria y equipo: 01 Tractor de oruga. 02 Volquetes. 01 Cargador frontal.

b) Alternativa 2. Considera la construcción de infraestructura reaprovechamiento manual en el distrito de Nuevo Chimbote.

de

La diferencia entre tre las dos alternativ tivas se encuentra en la etap tapa de reap reaprov rovech echam amien iento to de los residu residuos os sólid sólidos, os, mien mientra trass que en la Altern Alternati ativa va 1 el proc proces eso o se llev lleva a de mane manera ra manu manual al,, en la Alte Altern rnat ativ iva a 2 se hace hace de mane manera ra mecanizada. En ese sentido, la Alternativa 2 presenta la misma descripción que la Alternativa 1, a excepción excepción de la etapa de reaprovechamiento, la que se presenta, en este caso, de la siguiente manera: 80


Se impleme implementará ntará una unidad unidad manual manual de reaprov reaprovecha echamien miento to de resiudos resiudos sólidos sólidos e inorgánicos. Las unidades de compostaje y lombricultura se realizará mediante un proceso aerobio, con la capacidad de manejar y descomponer 26.03 ton/día de residuos orgánicos en compost y humus. En cuanto a los residuos inorgánicos estos deberán tener la capacidad de manejar 11,71 Ton/día. Estará ubicada junto al área de disposición final de residuos sólidos y comprenderá de lo siguiente: • • • • • • •

Área de descarga descarga Área de compostaje compostaje Área de tratamiento tratamiento de lixiviados lixiviados Área de lombricultura lombricultura Área de cernido cernido y pesado Equipos y herramientas Área de almacén almacén de compost compost y residuos orgánicos orgánicos reciclables reciclables

6 ANÁLISIS DE RIESGO RIESGO PARA LAS DECISIONES DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DISEÑO En el desarrollo desarrollo del proyecto proyecto,, el análisi análisiss de riesgo riesgo en la localiza localización ción diseño diseño del proyecto muestra a través de la lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:

A. ANALISIS DE (LOCALIZACION)

PREGUNTAS VULNERABILIDAD POR

EXPOSICION

¿La localización escogida para la ubicación de la Planta de tratamiento y/o relleno sanitario evita su exposición a peligros de origen natural?

SI

NO

X

Si la localización prevista para la planta de tratamiento y/o relleno sanitario lo expone a situación de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. ANALISIS DE VULNERAVILIDAD VULNERAVILIDAD POR FRAGILIDAD FRAGILIDAD (DISEÑO)

SI

¿La infraestructura de la planta de tratamiento y/o relleno sanitario va ser constr construid uida a siguie siguiend ndo o la norma normativ tiva a vigen vigente, te, de acuerd acuerdo o con el tipo tipo de infraestructura infraestructura que se trate?

X

¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

¿El diseño ha tomado en cuenta las características características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

NO

C. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA

81


En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

4.7 CRITERIOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN DEL LUGAR Los criterios establecidos y las restricciones de ubicación para efectuar la selección de sitio son presentados en el Anexo F. a) Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan originar por la construcción, operación y cierre de la infraestructura CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA

CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO ¿Cuál es el tamaño del terreno? ¿Capacidad útil del terreno (vida útil)? Situación sanitaria favorable del terreno (pasivos ambientales) ¿Existe o ha existido en el sitio un botadero cerca?

Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, por construcción, operación y cierre

Proximidad a fuentes de abastecimiento de aguas superficiales

Proximidad a fuentes de agua subterránea (napa freática) ¿Cuál es la magnitud de la opinión pública favorable respecto al desarrollo del proyecto en la zona? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la población frente al proyecto?

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

Has Años Km de terreno hacia áreas Donde funcionan o ha funcionado un botadero u otro pasivo ambiental Metros hacia fuentes de abastecimiento de aguas superficiales. Metros hacia fuentes de abastecimiento de aguas superficiales. % de opinión pública favorable al proyecto Niveles de percepción de riesgo de la población frente al proyecto

35 10 No determinado

3000

No determinado No determinado

No determinado

b) Factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, entre otros

CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA

CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

82


¿El terreno presenta condiciones naturales aprovechables para el uso de la barrera sanitaria? Terreno abundante en material de cobertura

Factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrológicos

proximidad de la napa freática ¿Las condiciones meteorológicas de precipitación, T° y hora son favorables para la biodegradación de los residuos sólidos? ¿El suelo presenta una textura arcilloarenoso, o mejor? Dirección del flujo de aguas superficiales Dirección del flujo de aguas subterráneas ¿La morfología del área es favorable para la seguridad del proyecto? Dirección del viento que circula

% de terreno que se puede aprovechar como barrera sanitaria natural Potencial en m3 de material para cobertura metros de profundidad de la napa freática variación anual de la precipitación, T° y hora Clasificación de suelo Dirección de flujo hacia fuentes actuales de abastecimiento Dirección de flujo % clases de pendientes y altitud Dirección e intensidad del viento predominante

No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado

c) Prevención de riesgos ambientales y sanitarios CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA

Prevención de riesgos ambientales y sanitarios

CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO ¿Cuál es la distancia del terreno hacia las poblaciones más cercanas? ¿El sitio es accesible o inaccesible para el público en general? ¿Distancia respecto a la ubicación de granjas de crianza de animales, camales? ¿Cuál es el tamaño de las poblaciones cercanas? ¿Las condiciones socioeconómicas son de pobreza en el área de influencia?

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

m

1000

Nivel de accesibilidad

Medio

m

3000

N° de habitantes

250

Saneamiento, vivienda, educación, salud

No determinado

d) Prevención del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la zona CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA Preservación del


UNIDAD DE MEDIDA

¿La ubicación del terreno se superpone con área arqueológica o afecta restos

% del terreno que se superpone o

VALOR 0%

83


patrimonio arqueológico

arqueológicos, patrimonio cultural o monumental en la zona?

afecta a áreas de restos arqueológicos

e) Preservación de áreas naturales protegidas por el estado y conservación de los recursos naturales renovables CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA Preservación de áreas naturales protegidas por el estado


¿La ubicación del terreno afecta un área natural protegida por el estado?

UNIDAD DE MEDIDA Preservación de áreas naturales protegidas % del terreno que se superpone o afecta a áreas naturales protegidas por el estado

VALOR

0%

f) Preservación del área a desastres naturales CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA Vulnerabilidad del área a desastres

CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO ¿El terreno se encuentra en un área vulnerable a desastres naturales?

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

% del terreno que se encuentra en área vulnerable o desastres naturales

0%

g) Otros criterios CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA

Uso de la propiedad del predio

CUESTIONES CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO ¿Él predio cuenta con consentimiento expreso del titular o poseedor del derecho de usufructo o con declaración de necesidad pública? ¿El terreno tiene concesión o derecho adquirido previamente?

UNIDAD DE MEDIDA Consentimiento de propietario, poseedor o declaración de necesidad pública % del terreno con concesión o derecho adquirido

VALOR

No determinado No determinado

4.8 VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, sistemas de alerta y desarrollo político institucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. Se expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. La vulnerabilidad, es entonces una condición 84


previa que se manifiesta durante el desastre, cuando no se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación y se ha aceptado un nivel de riesgo demasiado alto. Entre los peligros identificados en la zona de estudio, tenemos los siguientes: Sismo.- Es la liberación súbita de energía mecánica generada por el movimiento de grandes columnas de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior y, se propaga en forma de vibraciones, a través de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. Por su intensidad se clasifican en: Baja intensidad (temblores que no causan daño: con intensidad entre los grados III, IV y V grados de la escala Mercalli Modificada), de Moderada y Alta intensidad (terremotos: con intensidad entre los grados VI y VII de la escala Mercalli Modificada). Este fenómeno puede ser originado por procesos volcánicos. Inundación.- Es el desborde lateral del agua de los ríos (Rio Lacramarca), lagos, mares y/o represas, cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones. Viento.- El viento es el movimiento del aire en sentido horizontal, debido a las diferencias de temperaturas existentes al producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra. Para una determinada región existe una velocidad de viento promedio, cuando supera dicho promedio y genera daños, se tipifica como un viento fuerte o de alta intensidad.

Lluvia.- Es la precipitación de partículas de agua, en forma líquida, que cae de la nube. Para una determinada región existe una precipitación promedio, cuando supera dicho promedio y genera daños, se tipifica como una lluvia intensa. A continuación, se presenta las tablas de evaluación del nivel de vulnerabilidad:

Variable Condiciones atmosféricas

Calidad del aire y el agua Condiciones ecológicas

Nivel de Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica VMB 76 a 100% VB menor de 25% VM 26 a 50% VB 51 a 75% Niveles de temperatura al promedio normales

Niveles de temperatura ligeramente superior al promedio normal

Niveles de temperatura superiores al promedio normal (70%) Alto grado de contaminación

Niveles de temperatura superiores estable al promedio normal Sin ningún grado de Con un nivel Nivel de contaminación moderado de contaminación no contaminación (40%) apto Conservación de Nivel moderado de Alto nivel de Explotación los recursos explotación de los explotación de los indiscriminada de naturales, recursos naturales, recursos los recursos crecimiento ligero crecimiento de naturales, naturales, poblacional la población y del incremento de la incremento de la planificado, no se nivel de población y del población fuera practica la contaminación (45%) nivel de de la desforestación y contaminación planificación, contaminación deforestación y contaminación

85


Variable

Nivel de Vulnerabilidad Física VB menor de

VM 26 a 50%

VMB

VB 51 a 75%

25% Estructura sismo resistente con adecuada técnica constructiva (de concreto o acero)

Estructura de concreto, acero o madera, sin adecuada técnica constructiva (70%)

Estructuras de adobe, piedra o madera, sin refuerzos estructurales

Localización de viviendas Características geológicas, calidad y tipo de suelo

Muy alejada más de 5 Km Zonas sin fallas ni fraturas, suelos con buenas características geotécnicas

Medianamente cerca 1-5 Km Zona ligeramente fraturada, suelos de mediana capacidad portante (35%)

Cercana 0.2-1 Km

Leyes existentes

Con leyes estrictamente cumplidas

Con leyes medianamente cumplidas

Con leyes sin cumplimiento (55%)

Material de construcción usada en viviendas

76 a 100% Estructura de adobe, cana y otros de menor resistencia, en estado precario

Zona medianamente fraturada, suelos con baja capacidad portante

Muy Cercana 0.20 Km Zona muy fraturada, fallada, suelos colapsables /relleno, mapa freática alta con turba, material inorgánico, etc.)

Sin ley

De acuerdo a estas dos matrices, el Nivel de Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica es de 52% (en promedio) y el Nivel de Vulnerabilidad Física es de 40%. La infraestructura deberá contar con la constancia otorgada por el INDECI.

4.9 ANÁLISIS AMBIENTAL Actualmente el servicio de gestión integral de residuos sólidos, presenta ciertas debilidades que han generado que se presenten problemas de contaminación por el manejo inadecuado de residuos sólidos. Estos problemas se pueden graficar en una tabla de identificación de impactos ambientales: Etapas del Servicio de gestión integral de residuos sólidos Componentes Ambientales Aire Agua

Almacenamiento y Barrido Emisión de material particulado de los puntos críticos de acumulación de residuos Contaminación del

Recolección y transporte

Disposición Final Contaminación por emisiones por la quema de residuos Contaminación del 86


Suelo

Flora y Fauna

Población

Servicios

Actividades Económicas

río, canales y acequias por la disposición de residuos en su interior Contaminación del suelo, por el almacenamiento y disposición al aire libre y sobre suelo natural Alteración del ecosistema por la invasión de su habitad con la acumulación de residuos Molestias con los pobladores cercanos a los puntos críticos de acumulación de residuos Afectación del servicio de educación y salud, por el manejo interno inadecuado de residuos sólidos Afectación de las actividades económicas por el manejo interno inadecuado de residuos sólidos, que corren a los clientes.

río, canales y acequias por la disposición de residuos en su interior Contaminación por disposición y quema de residuos sobre suelo natural y al aire libre Alteración del ecosistema por la invasión de su habitad con la acumulación de Residuos Posibles enfermedades por el manejo directo de los residuos para su movilización Afectación del servicio de educación y salud, por la ausencia de recolección de residuos sólidos

Posible enfermedades por la cercanía a lugares de quema de residuos

Afectación de las actividades económicas por la ausencia de recolección de residuos sólidos

(I) Identificación de impacto negativos en la etapa de inversiones POR CUANTO TIEMPO

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

S I

N O

O I R O T I S N A R T

E T N E N A M R E P

ESPACIO AFECTADO L A N O I C A N

L A N O I G E R

L A C O L

MAGNITUD DE EFECTOS E T R E U F

O D A R E D O M

MEDIO FISICO SUELO

87

E V E L


La ejecución de las obras de infraestructura para reaprovechamiento MANUAL demandara la utilización de canteras?

X

La ejecución de las obras de infraestructura para reaprovechamiento MECANIZADO demandara la utilización de canteras?

X

La ejecución de las obras de infraestructura para el relleno sanitario mecanizado demandara la utilización de canteras?

X

Se crearan caminos de acceso para la maquinaria.

X

X

X

X

X

Es posible presencia de erosión de los cortes y rellenos recién hechos

X

X

X

¿Los movimientos de tierras y residuos de construcción generaran desechos?

X

X

X

X

¿Es posible que la ejecución de las obras contamine el suelo?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¿Existe la posibilidad que se generen residuos tóxicos?

X

AGUA ¿Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como vertidos de aceites y grasas?

X

AIRE X

¿Se generaran ruidos?

X

¿Se utilizaran explosivos? ¿Se contaminara partículas

el

aire

con

X

VEGETACION ¿Se pierden especies vegetales, endémicas (exclusivas de una zona), especies protegidas o ejemplares emblemáticos o señalados?

X

¿La

X

apertura

de

accesos,

88


ocasionaran daños sobre la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea?

FAUNA ¿Las condiciones de habitabilidad para ciertas especies se modificaran se causaran daños sobre madrigueras, nidos?

MEDIO SOCIO CULTURAL

ECONOMICO

X

–

Es posible existan sitios de interés arqueológico en la zona del proyecto?

X

¿Se perderán propiedades históricas o culturales a raíz de la ejecución de obras?

X

Es necesario reasentar las familias ubicadas en la zona del proyecto?

X

¿Existen poblaciones indígenas (comunidades nativas o campesinas) cercanas al proyecto?

X

Los vecinos al proyecto están de acuerdo con la presencia de las obras de ampliación planta de tratamiento, relleno sanitario etc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¿Se ocasionaran daños sobre las propiedades de la población? ¿Es posible se genere alteración en la vida cotidiana a causa de las obras de construcción?

X

X

¿Las obras interrumpirán el tráfico actual? ¿Los operarios realizaran trabajos de alto riesgo?

X

X

¿Es posible que los campamentos generaren problemas de saneamiento y salud?

PAISAJE ¿Se afectara visualmente el entorno por la ejecución de las obras?

89


El proyecto generará en la etapa de ejecución de obras impacto ambiental negativo transitorio, local y leve o moderado no existen variables afectadas permanentemente. No se generan impactos de orden nacional ni de magnitud fuerte. (II) Identificación de impactos negativos en la etapa de Post Inversión POR CUANTO TIEMPO

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

S I

N O

O I R O T I S N A R T

E T N E N A M R E P

ESPACIO AFECTADO L A N O I C A N

L A N O I G E R

L A C O L

MAGNITUD DE EFECTOS E T R E U F

O D A R E D O M

E V E L

MEDIO FISICO SUELO ¿El almacenamiento de los RSM podría causar contaminación de los suelos?

X

X

X

X

El transporte de RSM podría afectar X los suelos

X

X

X

¿El mantenimiento de las unidades de recolección y transporte podrían ocasionar vertimiento de aceites, combustibles u otros?

X

¿Se podría contaminar el suelo por la operación o mantenimiento del reaprovechamiento MANUAL?

X

X

X

X

¿Se podría contaminar el suelo por la operación o mantenimiento del reaprovechamiento MECANIZADO?

X

X

X

X

¿Se podría contaminar el suelo por la operación y mantenimiento del relleno sanitario?

X

X

X

X

X

X

AGUA El mal estado de los envases de almacenamiento podría generar X lixiviados que se filtren a los cuerpos de agua

X

X

X

90


El mantenimiento de los equipos de recolección y transporte podrían contaminar los cuerpos de agua

X

X

La operación del reaprovechamiento MANUAL podría contaminar los cuerpos de agua

X

X

X

X

La operación del reaprovechamiento MECANIZADO podría contaminar los cuerpos de agua

X

X

X

X

¿Las operaciones del relleno sanitario propiciarían la infiltración de lixiviados y de aguas residuales en el subsuelo?

X

X

X

X

X

X

AIRE El almacenamiento de RSM podría generar gases tóxicos olores desagradables

X

X

X

X

¿El transporte de RSM podría generar malos olores en su recorrido?

X

X

X

X

¿El transporte de RSM generar ruidos molestos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¿El reaprovechamiento podría generar desagradables?

podría

MANUAL olores

¿El reaprovechamiento MECANIZADO podría generar olores desagradables?

¿El relleno sanitario podría generar X olores desagradables?

X

¿Las operaciones de reaprovechamiento MANUAL podrían generar ruidos?

X

X

X

X

¿Las operaciones de reaprovechamiento MECANIZADO podrían generar ruidos?

X

X

X

X

¿Las operaciones de relleno sanitario podrían generar ruidos molestos?

X

X

X

¿Los rellenos sanitarios generaran gases?

X

X

X

X X

91


VEGETACION La ubicación de la infraestructura de reaprovechamiento MANUAL podría ocasionar desplazamiento de la cobertura vegetal

X

X

X

X

La ubicación de la infraestructura de reaprovechamiento MECANIZADO podría ocasionar desplazamiento de la cobertura vegetal

X

X

X

X

FAUNA ¿Los envases podrían servir de madrigueras para algunos animales?

X

¿La falta de barrido y recolección podrían generar la presencia de vectores y otros en la zona?

X

X

X

X

¿El tránsito de los vehículos de recolección afectarán a los animales?

X

X

X

X

X

X

MEDIO SOCIO CULTURAL

ECONOMICO

–

¿Los pobladores podrían rechazar el uso de recipientes colocados en vía pública? ¿El recojo inoportuno de los residuos contenidos en los recipientes públicos podría generar problemas a la salud de la población?

X

X

¿Los envases podrían ser utilizados para desordenes sociales?

X

X

¿Los trabajadores de barrido podrían padecer de afecciones respiratorias u otras enfermedades?

X

X

X

¿Los trabajadores podrían afectar su salud al recoger RRSS peligrosos?

X

X

X

¿Se interrumpirá el tránsito por el desplazamiento de los vehículos recolectores?

X

¿La ubicación del reaprovechamiento MANUAL podría generar problemas de salud a la población cercana?

X

X

X

92


¿La ubicación del reaprovechamiento MECANIZADO podría generar problemas de salud a la población cercana?

X

¿Los trabajadores del reaprovechamiento MANUAL, podrían ver comprometida su salud?

X

X

X

X

¿Los trabajadores del reaprovechamiento MECANIZADO, podrían ver comprometida su salud?

X

X

X

X

¿Los trabajadores del relleno sanitario podrían ver comprometida su salud?

X

X

X

¿Los segregadores informales podrían sabotear las labores de la planta de reaprovechamiento? ¿Los rellenos sanitarios propiciarían la migración de personas a la zona donde están ubicados?

X

X

X

X

X

X

PAISAJE ¿La ubicación para reaprovechamiento MANUAL afectara el paisaje?

X

X

X

X

¿La ubicación para reaprovechamiento MECANIZADO afectara el paisaje?

X

X

X

X

¿La ubicación del relleno sanitario afectaría el paisaje?

X

X

X

X

4.9.1 Medidas a considerarse para un Plan de manejo Ambiental para cada alternativa (I) Identificación de impacto negativos en la etapa de inversiones MEDIDAS SUELO 1

Los materiales que se empleen (piedra, arena, grava y hormigón) procederán de la zona, siempre y cuando estén disponibles en cantidad suficiente, caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una sobre explotación.

2

Reducir al máximo la creación de vías de acceso. Dar un uso máximo de la red de vías existente. Si no se va a utilizar en la operación y mantenimiento alguna vía, proceder a su cierre.

93


3

Determinar el lugar adecuado para los depósitos de material excedente sin que se altere la calidad paisajística del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. Dar el tratamiento ambiental de clausura a los depósitos de material excedente.

4

Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos evitando la contaminación del suelo.

AGUA 5

Prohibir el vertido de aceites y grasas a los cauces de agua Prohibir el lavado de vehículos en los cursos de agua

AIRE 6

Dotar a los trabajadores los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos

7

Regar constantemente el área utilizada a fin de evitar el polvo y las partículas en el aire.

VEGETACIÓN No se encontraron impactos relevantes

FAUNA No se encontraron impactos relevantes

SOCIOECONÓMICO - CULTURAL 8

Es necesario durante la planificación del proyecto, antes de la ejecución de obras considerar los intereses de la población e incorporara mecanismos de participación ciudadana a fin de obtener la aceptabilidad de la ubicación de las obras

9

Dotar a los campamentos el servicio de agua y disposición de excretas adecuado

PAISAJE 10 Aplicar procedimientos de orden y limpieza

(II) Identificación de impactos negativos en la etapa de Post Inversión MEDIDAS SUELO 1

Los depósitos que se utilizaran deberán ser de tamaños adecuados a la cantidad de residuos que se generen en el punto crítico determinado.

2

Utilizar vehículos adecuados que permitan que los residuos no se dispersen por la vía pública

3

Realizar el mantenimiento de los vehículos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames casuales al suelo de aceites, combustibles u otros.

4

Recojo continuo de suelo contaminado

AGUA 5

Utilizar depósitos apropiados. Dar la supervisión necesaria y cumplir el plan de reposición de embases Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa instaladas Dar el mantenimiento adecuado al pozo séptico y al pozo percolador del relleno sanitario

94


AIRE 6

Utilizar de ser necesario le riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partículas de polvo

7

Establecer mecanismos de comunicación que anuncien el paso del vehículo recolector

8

Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta y relleno

9

Construir chimeneas e instalar quemadores en el relleno sanitario

VEGETACIÓN 10 Controlar el desbroce del terreno

FAUNA 11 Realizar la limpieza constante de los depósitos 12 Cumplir las metas establecidas en el plan de barrido

SOCIOECONÓMICO - CULTURAL 13

Generar mecanismos de participación ciudadana para el adecuado uso de los recipientes públicos.

14 Cumplir con el recojo oportuno de los RSM 15

Dotar a los trabajadores de barrido y recolección y transporte los implementos de seguridad personal requeridos (mascarillas anti polvo, lentes, etc.)

16

Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta de tratamiento, a fin de evitar la proliferación de vectores y patógenos.

Dotar a los trabajadores encargados de la planta de tratamiento, planta de 17 reaprovechamiento y relleno sanitario de los implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.) 18

Formalizar a los segregadores informales y clandestinos e incorporarlos como trabajadores en las plantas de reaprovechamiento.

19

Establecer en coordinación con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas aledañas a los rellenos sanitarios.

PAISAJE 20

El diseño y ubicación de los envases debe proporcionar una armonía con los espacios adyacentes

21 Los barredores en todo momento deben estar correctamente uniformados 22

Los vehículos de transporte de residuos deben estar en todo momento demostrando limpieza.

23

Debe ser posible brindar un cerco vivo al borde de la planta o del relleno, o a la zona donde por acción de los vientos puedan ser sensibles al esparcimiento de olores.

4.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE BUENOS HÁBITOS DE SALUD La ciudad de Nuevo Chimbote presenta una población que desconoce el adecuado manejo de los residuos sólidos, poseen un bajo nivel de cultura ambiental, esto sumado a que no existen programas de educación ambiental institucionalizados.

95


Además el área municipal encargada no propicia actividades de educación sanitaria y/o ambiental a la población. En vista de ello, la demanda de talleres de sensibilización, en la gestión integral de residuos sólidos, para la ciudad de Nuevo Chimbote, debe de cubrir el 100% de la población objetivo. 4.9 ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EL SERVICIO La gestión integral de los residuos requiere de un sistema administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise la operación de cada una de las etapas de manejo de los residuos sólidos de manera que éstos se den en forma eficiente y adecuada. En tal sentido es necesario fortalecer los siguientes aspectos para hacer más eficiente y eficaz el servicio. Capacidades a nivel de funcionarios sobre: instrumentos de gestión y manejo de residuos, legislación ambiental, gestión tributaria. - Capacitación a los operarios del servicio de limpieza pública sobre temas de bioseguridad, segregación y reciclaje, así como en la normatividad aplicable. - Capacitación en programas de inserción y formalización de segregadores informales. - Capacitación en estrategias de recaudación tributaria. -

4.10 CRONOGRAMA DE ACCIONES Cabe señalar que previo a la ejecución del proyecto, se deberán realizar los estudios de pre-inversión cuya duración en promedio es la siguiente: Tabla 40: Cronograma de Pre-Inversión N°

Actividades de Pre-Inversión

Duración 1 año

01.00

Estudio a nivel de perfil

2m

02.00

Estudio a nivel de pre factibilidad

4m

03.00

Estudio a nivel de factibilidad*

6m

04.00

Autorizaciones oficiales y de financiamiento

10 m

* Incluye la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

96


Tabla 41: Cronograma de actividades de la Alternativa 1

Item 1 1,1 1,2 2 2,1 2,2 2, 3 3

ACTIVIDADES

ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento para Almacenamiento Equipamiento para Sistema de Barrido ADECUADO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Infraestructura de Recolección y Transporte Equipamiento de Recolección y Transporte Imp le ment os de Se gu ridad de Re cole cción y T rans por te APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestru ctura y Equipamiento de Tratamiento Residuos 3,1 Inorgánicos Infraestru ctura y Equipamiento de Tratamiento Residuos 3,2 Orgánicos 4 APROPIADA DISPOSICION FINAL 4,1 Infaestructura de Disposición Final 4,2 Equipamiento para Disposición Final 4,3 Infraestructura de Vía de Acceso Exterior ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 5 Y TECNICA 5,1 Diseños, Programas y Campañas de Gestión 6 ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION 6,1 Adecuadas Prácticas Ambientales Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Pago 6,2 del Servicio 6,3 Campaña de Sensibili zación y Comunicació n sobre Segregación y Reciclaje de Residuos Campaña de Sensibilización sobre la Minimización de 6,4 Residuos 6,5 Campaña de Sensibilización sobre "Pon la basura en su lugar"

TIEMPO MESES 2 1 1 9 0 2 1 6

MESES 1

2

3

4

5

6

7

8

12,5%

12,5%

50%

50%

9

10

50%

50%

100% 100%

50%

50%

100%

6

20%

20%

20%

20%

20%

6

20%

20%

20%

20%

20%

8 8 4 0

12,5% 25%

12,5% 25%

12,5% 25%

12,5% 25%

12,5%

12,5%

50%

50%

50%

50% 50%

50% 50%

50%

2 2 10 2 2 2 2 2

97


TIEMPO ITEM

ACTIVIDADES

TIEMPO

AÑOS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

7

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

DESARROLLO DE CAPACIDADES

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98


4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 4.6.1. Costos con proyectos a precios de mercado Alternativa 1. ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO COSTOS DE RECIPIENTES

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)

PRECIO PARCIAL (S/.)

1

Cestos de Fibra de Vidrio 25 litros

und.

60

200,00

12.000,00

2

Cilindro de Acero 200 litros

und.

28

60,00

1.680,00

3

Contenedores Metálico 2,5 m3

und.

10

6.000,00

60.000,00

COSTO DIRECTO

73.680,00

COSTOS DE MAQUINARIAS

ITEM

1

1,01

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


MAQUINARIA

Est.

1

160.000,00

160.000,00

1,02

Camión Utilitario de 8 m3 Barredora Mecánica de Aspiración de Residuos Sólidos R=12,500 m2/h

Est.

1

240.000,00

240.000,00

1,03

Motocicleta lineal de Supervisión 125 cc

Est.

2

5.500,00

11.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

411.000,00

COSTOS DE EQUIPOS MENORES

ITEM

1

DESCRIPCION

Escobas de trabajo, recogedor, escobillón, rastrillo, capacho y cono de seguridad

UNIDAD

und.

METRADO

46

PRECIO (S/.)


250,00

11.500,00

COSTO DIRECTO

11.500,00

COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL

ITEM

DESCRIPCION

1

Overol Reflectivo, guantes, zapatillas, gorras, respirador y chaleco reflectivo

COSTO DIRECTO

UNIDAD

und.

METRADO

46

PRECIO (S/.)


180,00

8.280,00 8.280,00

99


ADECUADA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE ADQUISICION DE TERRENO PARA MAESTRANZA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)

A COSTO DIRECTO

m2

ADQUISICION DE TERRENO

2.000

15,00

PRECIO PARCIAL (S/.) 30.000,00 30.000,00

COSTOS DE MAESTRANZA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


A

MATERIALES

GLOBAL

1

342.500,00

342.500,00

B

MANO DE OBRA CALIFICADA

GLOBAL

1

102.750,00

102.750,00

C

MANO DE OBRAS NO CALIFICADA

GLOBAL

1

68.500,00

68.500,00

D

SERVICIO DE TERCEROS

GLOBAL

1

171.250,00

171.250,00

COSTO DIRECTO

685.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


390.000,00

780.000,00

MAQUINARIA

Camión Compactador Recolector de 15 m3

Est.

2

TOTAL PRESUPUESTO

780.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


350.000,00

700.000,00

MAQUINARIA


Est.

2

TOTAL PRESUPUESTO

700.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE CAMION FURGON 10 M3

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


190.000,00

190.000,00

MAQUINARIA

Camión Furgón

Est.

1

TOTAL PRESUPUESTO

190.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE MOTOCICLETA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


100

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH" 01.00.00.00

01.01.00.00

MAQUINARIA

Motocicleta Lineal de 125 cc

Est.

2

5.500,00

TOTAL PRESUPUESTO

11.000,00 11.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULO NO CONVENCIONAL

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


1.850,00

7.400,00

MAQUINARIA

vehículo No Convencional (triciclo + tolva)

Est.

4

TOTAL PRESUPUESTO

7.400,00

COSTOS DE ADQUISICION DE CAMIONETA

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


90.000,00

90.000,00

MAQUINARIA

Camioneta 2 ton

Est.

1

TOTAL PRESUPUESTO

90.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE UN SISTEMA SATELITAL

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


1.800,00

7.200,00

MAQUINARIA

Sistema de seguimiento cpn GPS

Est.

4

TOTAL PRESUPUESTO

7.200,00


ITEM

1

DESCRIPCION


UNIDAD

METRADO

und.

PRECIO

56

(S/.)


120,00

6.720,00

COSTO DIRECTO

6.720,00

APROPIADO REAPROVECHAMIENTO COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


A

MATERIALES

GLOBAL

1

152.063,13

152.063,13

B


GLOBAL

1

45.618,94

45.618,94

C


GLOBAL

1

30.412,63

30.412,63

D


GLOBAL

1

76.031,57

76.031,57

COSTO DIRECTO

304.126,27


ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO

PRECIO

101



1

und.

12

(S/.)

PARCIAL (S/.)

120,00

1.440,00

COSTO DIRECTO

1.440,00

COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


A

MATERIALES

GLOBAL

1

122.900,28

122.900,28

B


GLOBAL

1

36.870,08

36.870,08

C


GLOBAL

1

24.580,06

24.580,06

D


GLOBAL

1

61.450,14

61.450,14

COSTO DIRECTO

245.800,56


ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD


1

METRADO

und.

8

PRECIO (S/.)


120,00

960,00

COSTO DIRECTO

960,00

APROPIADA DISPOSICION FINAL

COSTOS ADQUISICION DE TERRENO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO

PRECIO PARCIAL

(S/.) A COSTO DIRECTO

TERRENO

m2

66.000

(S/.) 0,00

0,00 0,00

COSTOS DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


A

MATERIALES

GLOBAL

1

555.016,50

555.016,50

B


GLOBAL

1,00

166.504,95

166.504,95

C


GLOBAL

1,00

111.003,30

111.003,30

D


GLOBAL

1

277.508,25

277.508,25

COSTO DIRECTO

1.110.033,00

COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS RELLENO SANITARIO MANUAL, semimecanizado y mecanizado

ITEM

01.00.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


EQUIPOS

01.01.00.00

Tractor Sobre Orugas

Est.

1

1.046.290,00

1.046.290,00

01.02.00.00

Cargador Frontal

Est.

1

675.550,01

675.550,01

102


Camión Volquete 6X4 330 HP 10 M3

Est.

1

420.375,01

420.375,01

01.04.00.00

Balanza 40 toneladas

Est.

1

77.250,00

77.250,00

TOTAL PRESUPUESTO

2.219.465,02


ITEM

1

DESCRIPCION


UNIDAD

METRADO

und.

PRECIO

8

(S/.)


120,00

960,00

COSTO DIRECTO

960,00

COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO EXTERIOR

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.) 135.315,46

A

MATERIALES

GLOBAL

1

B


GLOBAL

1,00

9.841,12

9.841,12

C


GLOBAL

1,00

14.761,69

14.761,69

D


GLOBAL

1

86.109,84

86.109,84

COSTO DIRECTO

ACTIVIDADES - INVERSION

5

Eficiente Gestión Técnica Administrativa y Financiera Diseño de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y Manejo de Residuos, legislación ambiental, gestión tributaria) Implementación pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseño de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregación y reciclaje, normatividad). Implementación de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza Diseño de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Implementación pre operativa de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Impresión de Manuales Técnicos de la Gestión ( 03 Manuales ) Diseño de un plan de estrategias para incrementar la recaudación tributaria .

5,2 5,3

5,4 5,5 5,6 5,7 5,8

135.315,46

246.028,11

Nº

5,1


Unidad

Cantidad

TIPO II (100000200000 hb) 384100,00

Consultoría

1

10.000,00

Equipamiento

8

6.400,00

Consultoría

1

4.000,00

Equipamiento

6

2.700,00

Consultoría

1

5.000,00

Equipamiento

1

100.000,00

Capital de trabajo

3

10.500,00

Consultoría

1

4.000,00

103


5,9

Modulo de atención para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recolección de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) 5,1 Implementación pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recolección de RRSS - vigilancia, atención y sugerencias ( 01 Operador del sistema, línea telefónica, línea de RPM o RPC y supervisor de campo) 5,11 Diseño de un Plan estratégico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregación en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) 5,12 Programa " Pon la basura en su lugar" Implementación de container en mercados principales y papeleras en zonas estratégica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" 5,13 Contratación consultor especialista en educación y comunicación ambiental para implementar el componente de sensibilización y capacitación a la población (1 X municipio)

Nº 6,1 6.1.1

6.1.2 6.1.3 6.1.4

6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6,2

ACTIVIDADES - INVERSION Adecuada Práctica de la Población Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) de la población con relación a la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaña de difusión de las rutas, horarios del servicio mejorado de recolección ( volantes, paneles afiche. Implementación del plan operativo de la mesa de concertación multisectorial para la gestión de RR.SS Programa de Capacitación y sensibilización a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio técnico para la implementación de programas de minimización y reciclaje Implementación del plan para la segregación en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementación de campañas de reciclaje en Comedores populares Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Pago del Servicio:

Equipamiento

1

11.500,00

Equipamiento

1

78.000,00

Consultoría

1

4.000,00

Equipamiento

1

100.000,00

Consultoría

1

48.000,00

Unidad

Cantidad

TIPO II (100000200000 hb) 422.500,00

Consultoría

1

40.000,00

Capital de trabajo

1

500,00

Capital de trabajo

1

4.000,00

Equipamiento

1

8.000,00

Equipamiento

100

40.000,00

Consultoría

1

10.000,00

Equipamiento

1

20.000,00

Equipamiento

1

40.000,00

Equipamiento

2

260.000,00

39.360,00

104


Campaña Radial sobre Pago del Servicio: 6.2.1 Producción y Difusión (spots 30”) Campaña Televisiva sobre Pago del Servicio 6.2.2 Producción y Difusión (spots 30”),

6.2.3

6.2.4 6,3 6.3.1 6.3.2

6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6

6.3.7 6.3.8 6.3.9

6.3.10 6,4 6.4.1 6.4.2 6.4.3

Confección de banderolas: Pago de servicio y beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, beneficios y sanciones. Campaña Sensibilización y Comunicación sobre segregación y reciclaje de residuos sólidos: Producción y Difusión de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Producción y Difusión de spots televisivos sobre cómo segregar (1) y para qué reciclar (1) Preparación de material informativo para instituciones empresas sobre cómo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trípticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difícil acceso y/o críticas Concurso “Mi barrio limpio”, “Mi escuela limpia”, Mi Mercado Limpio - Estímulos y Promoción Marchas de sensibilización para promover la segregación en la población y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratégicos (puntos críticos de la ciudad) (Tipo 1 :20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de diálogo con los vecinos de zonas críticas para retroalimentar el sistema Confección de autoadhesivos para vehículos y carretillas expendedoras de alimentos. Confección de Gigantografìas que se ubicarán en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig. Campaña de sensibilización sobre la minimización de residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participación de instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaña radial sobre cómo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (producción y difusión spots de 30 sgdos) Campaña televisiva (producción y difusión de 2 spots: Cómo reducir residuos y

Capital de trabajo Capital de trabajo

12

9.600,00

12

18.000,00

Equipamiento

Tipo I 100 Tipo II 60 TipoIII 40 Tipo IV 25

6.000,00

Capital de trabajo

12

5.760,00

143.400,00 Capital de trabajo

12

9.600,00

Capital de trabajo

12

18.000,00

Equipamiento

2

1.800,00

Equipamiento

1

30.000,00

Equipamiento

3

60.000,00

Capital de trabajo

4

6.000,00

Equipamiento


3.750,00

Capital de trabajo

4

2.000,00

Equipamiento

1

1.000,00

Equipamiento


11.250,00

93.600,00 Equipamiento

4

30.000,00

Capital de trabajo

12

9.600,00

12

18.000,00

Capital de trabajo

105


6.4.4 6.4.5 6,5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4

6.5.5

responsabilidad ciudadana Reproducción de guía para minimización de Residuos Sólidos Campaña de sensibilización para minimizar los Residuos (promoción de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados Campaña de Sensibilización "Pon la basura en su lugar" Taller de Producción de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campañas de limpieza Concursos: “Mi barrio limpio”, “Mi colegio limpio”, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilización a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos Maqueta de un relleno sanitario, como material didáctico `para talleres con poblaciones Total

Equipamiento

2

20.000,00

Equipamiento

4

16.000,00


3

2.100,00

Equipamiento

3

36.000,00

Equipamiento

4

8.000,00

Consultoría

4

4.000,00

Consultoría

1

5.000,00 1.138.060,00

El costo total de inversión para la Alternativa Nº 1 es de S/. 9 547 929.00 Etapa de Post Inversión Alternativa Nº 1 Productos/Metas/Categoría de inversión

Categoría

Unidad de Medida

Precio Unitario (S/.)

Cantida d


5.607.086 Tasa de Cuarta Categoría Mano de Obra No Calificada

Personames Personames

Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros

Bienes Nacionales Costos Indirectos

Repuestos

Bienes Importados

Combustible

Combustible

Costos-mes Costos-mes Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes

Supervisor Personal Obreros

Bienes Importados

Seguro para vehículos de barrido Costos Indirectos

4.000

14

560.051

33.119

14

4.636.698

1.160 420

12 12

139.160 50.400

1.215

12

145.800

3.645

12

437.400

8.316

12

997.920

345

12

41.429

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor Choferes Personal Obrero

Costo Total para los 10 años

10.014.135 Mano de Obra Calificada Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

Personames Personames Personames

6.007

14

840.916

30.576

14

4.280.640

15.958

14

2.234.081

106

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH" Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros


Repuestos

Bienes Importados

Combustible

Combustible

Seguro para vehículos de recolección

Costos Indirectos

Bienes Importados

Costos-mes Costos-mes Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes

941 630

12 12

112.941 75.600

1.215

12

145.800

9.113

12

1.093.500

29.700

12

3.564.000

1.418

12

170.191

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgánicos

1.369.427

Personal Obrero

Tasa de Cuarta Categoría Mano de Obra Calificada Costos Indirectos

Servicios Básicos

Costos Indirectos

Supervisor Personal Técnico

Costos-mes Personames Costos-mes Estimadomes

1.000

14

140.013

819

14

114.660

2.520

14

352.800

1.680

12

201.600

3.640

14

509.625

2.520

14

352.750

336

12

40.336

Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos Personal Técnico Personal Obrero Bienes de Consumo

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

Personames Personames

Bienes Nacionales

Costos-mes

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente)

4.006.723 Tasa de Cuarta Categoría Mano de Obra Calificada Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

Personames Personames Personames Personames

Bienes de Consumo Servicios de terceros


Servicios Básicos

Costos Indirectos

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros

Bienes Importados

Repuestos

Bienes Importados

Combustible

Combustible

Materiales (Chimeneas)

Bienes Nacionales

Seguro para vehículos de disposición final

Costos Indirectos

Costos-mes Costos-mes Estimadomes Estimadovez Estimadovez Estimadomes Estimadomes Estimadomes

Personal Técnico ( Topógrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero

2.273

14

318.169

900

14

126.000

3.600

14

504.000

840

14

117.583

134 252

12 12

16.134 30.240

840

12

100.800

2.100

12

251.942

6.075

12

729.000

21.384

12

2.566.080

294

12

35.294

1.776

12

213.161

DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campañas de Comunicación (Cultura de Pago, segregación y reciclaje, minimización de residuos) en radios y Tv. Locales Implementación del plan de la mesa de concertación multisectorial en materia de gestión de R.S Educación ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas

789.535

Costos Indirectos

Estimadomes

2.800

12

Costos Indirectos

Estimadomes

2.450

4

98.011

1.050

6

63.000

Costos Indirectos

Estimadomes

336.017

107


generadora de R.S.) Educación ambiental a líderes de opinión (periodistas, docentes, Costos Indirectos lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria Costos Indirectos de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Costos Indirectos Concursos ) Consultor en educación Tasa de Cuarta y comunicación ambiental (x6 Categoría años) Proyectos de segregación en colegios (tachos de colores, Costos Indirectos capacitación y material educativo) Proyectos de reciclaje en Costos Indirectos comedores Reproducción de Material Costos Indirectos educativo y de comunicación Formalización de mypes con Costos Indirectos asociaciones de segregadores Sistematización de experiencias Costos Indirectos exitosas Monitoreo y evaluación

Costos Indirectos

Estimadomes

700

4

28.006

Estimadomes

1.400

6

84.017

Estimadomes

1.750

4

70.006

Personames

1.515

12

Estimadovez

1.750

1

17.501

5.250

1

52.500

1.050

3

31.500

1.750

1

17.501

350

1

3.503

350

1

3.503

Estimadovez Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes

181.855

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Medidas de mitigación y contingencia

483.840 Costos Indirectos

Estimadomes

5.040

12

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5% SUB TOTAL IGV 19% TOTAL POST INVERSION

483.840 22.270.746 2.227.075 1.113.537 25.611.358 0

25.611.358

Alternativa 2. ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO COSTOS DE RECIPIENTES

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


1

Cestos de Fibra de Vidrio 25 litros

und.

60

200,00

12.000,00

2

Cilindro de Acero 200 litros

und.

28

60,00

1.680,00

3

Contenedores Metálico 1m3

und.

10

6.000,00

60.000,00

COSTO DIRECTO

73.680,00

COSTOS DE MAQUINARIAS

ITEM

1

1,01 1,02

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


MAQUINARIA

Camión Volquete para Residuos de Maleza 8 m3 Barredora Mecánica de Aspiración de Residuos Sólidos R=12,500 m2/h

Est.

1

160.000,00

160.000,00

Est.

1

240.000,00

240.000,00

108

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH" 1,03

Motocicleta lineal de Supervisión 125 cc

Est.

2

5.500,00

TOTAL PRESUPUESTO

11.000,00 411.000,00


ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

Escobas de trabajo, recogedor, escobillón, rastrillo, capacho y cono de seguridad

1

und.

METRADO

PRECIO

46

(S/.)


250,00

11.500,00

COSTO DIRECTO

11.500,00 COSTOS DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

1


und.

METRADO

46

PRECIO (S/.)


180,00

8.280,00

COSTO DIRECTO

8.280,00

ADECUADA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE COSTOS DE ADQUISICION DE TERRENO PARA MAESTRANZA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)

A

TERRENO

M2

2.000

15,00

COSTO DIRECTO

PRECIO PARCIAL (S/.) 30.000,00 30.000,00

COSTOS DE MAESTRANZA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


A

MATERIALES

GLOBAL

1

342.500,00

342.500,00

B


GLOBAL

1

102.750,00

102.750,00

C


GLOBAL

1

68.500,00

68.500,00

D


GLOBAL

1

171.250,00

171.250,00

COSTO DIRECTO

685.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


390.000,00

780.000,00

MAQUINARIA


Est.

2

TOTAL PRESUPUESTO

780.000,00 COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)

01.00.00.00


MAQUINARIA

109



Est.

2

350.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

700.000,00 700.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE CAMION FURGON 10 M3

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


190.000,00

190.000,00

MAQUINARIA

Camión Furgón

Est.

1

TOTAL PRESUPUESTO

190.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE MOTOCICLETA

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


5.500,00

11.000,00

MAQUINARIA

Motocicleta Lineal de 125 cc

Est.

2

TOTAL PRESUPUESTO

11.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE VEHICULO NO TRADICIONAL

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


1.850,00

7.400,00

MAQUINARIA

vehículo No Tradicional (triciclo + tolva)

Est.

4

TOTAL PRESUPUESTO

7.400,00

COSTOS DE ADQUISICION DE CAMIONETA

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


90.000,00

90.000,00

MAQUINARIA

Camioneta 2 ton

Est.

1

TOTAL PRESUPUESTO

90.000,00

COSTOS DE ADQUISICION DE UN SISTEMA SATELITAL

ITEM

01.00.00.00

01.01.00.00

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


1.800,00

7.200,00

MAQUINARIA

Sistema de seguimiento cpn GPS

Est.

4

TOTAL PRESUPUESTO

7.200,00


ITEM

1

DESCRIPCION


COSTO DIRECTO

UNIDAD

und.

METRADO

56

PRECIO (S/.)


120,00

6.720,00 6.720,00

110


APROPIADO REAPROVECHAMIENTO COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


A

MATERIALES

GLOBAL

1

152.063,13

152.063,13

B


GLOBAL

1

45.618,94

45.618,94

C


GLOBAL

1

30.412,63

30.412,63

D


GLOBAL

1

76.031,57

76.031,57

COSTO DIRECTO

304.126,27


ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD


1

METRADO

und.

12

PRECIO (S/.)


120,00

1.440,00

COSTO DIRECTO

1.440,00

COSTOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)


A

MATERIALES

GLOBAL

1

97.916,04

97.916,04

B


GLOBAL

1

29.374,81

29.374,81

C


GLOBAL

1

19.583,41

19.583,41

D


GLOBAL

1

49.958,02

49.958,02

COSTO DIRECTO

196.832,28


ITEM

1

DESCRIPCION

UNIDAD


METRADO

und.

22

PRECIO (S/.)


120,00

2.640,00

COSTO DIRECTO

2.640,00


COSTOS ADQUISICION DE TERRENO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO

PRECIO PARCIAL

(S/.) A COSTO DIRECTO

TERRENO

m2

66.000

(S/.) 0,00

0,00 0,00

COSTOS DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO

PRECIO PARCIAL

111


(S/.)

(S/.)

A

MATERIALES

GLOBAL

1

555.016,50

555.016,50

B


GLOBAL

1,00

166.504,95

166.504,95

C


GLOBAL

1,00

111.003,30

111.003,30

D


GLOBAL

1

277.508,25

277.508,25

COSTO DIRECTO

1.110.033,00

COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS RELLENO SANITARIO MANUAL, semimecanizado y mecanizado

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.)

01.00.00.00


EQUIPOS

01.01.00.00

Tractor Sobre Orugas

Est.

1,00

1.046.290,00

01.02.00.00

Cargador Frontal

Est.

1,00

675.550,01

675.550,01

01.03.00.00

Camión Volquete 6X4 330 HP 10 M3

Est.

1,00

420.375,01

420.375,01

01.04.00.00

Balanza 40 toneladas

Est.

1,00

77.250,00

77.250,00

TOTAL PRESUPUESTO

1.046.290,00

2.219.465,02


ITEM

DESCRIPCION


1

UNIDAD

METRADO

und.

PRECIO

8

(S/.)


120,00

960,00

COSTO DIRECTO

960,00

COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO EXTERIOR

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO (S/.) 135.315,46

A

MATERIALES

GLOBAL

1

B


GLOBAL

1,00

9.841,12

9.841,12

C


GLOBAL

1,00

14.761,69

14.761,69

D


GLOBAL

1

86.109,84

86.109,84

COSTO DIRECTO

ACTIVIDADES - INVERSION

5

Eficiente Gestión Técnica Administrativa y Financiera Diseño de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y Manejo de Residuos, legislación ambiental, gestión tributaria) Implementación pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios-

5,2

135.315,46

246.028,11

Nº

5,1


Unidad

Cantidad

TIPO II (100000200000 hb) 384100,00

Consultoría

1

10.000,00

Equipamiento

8

6.400,00

112


5,3

Diseño de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregación y reciclaje, normatividad). 5,4 Implementación de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza . 5,5 Diseño de un programa de inserción y formalización de segregadores informales 5,6 Implementación pre operativa de un programa de inserción y formalización de segregadores informales 5,7 Impresión de Manuales Técnicos de la Gestión ( 03 Manuales ) 5,8 Diseño de un plan de estrategias para incrementar la recaudación tributaria . 5,9 Modulo de atención para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recolección de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) 5,1 Implementación pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recolección de RRSS - vigilancia, atención y sugerencias ( 01 Operador del sistema, línea telefónica, línea de RPM o RPC y supervisor de campo) 5,11 Diseño de un Plan estratégico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregación en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) 5,12 Programa " Pon la basura en su lugar" Implementación de container en mercados principales y papeleras en zonas estratégica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" 5,13 Contratación consultor especialista en educación y comunicación ambiental para implementar el componente de sensibilización y capacitación a la población (1 X municipio)

Nº 6,1 6.1.1

6.1.2 6.1.3 6.1.4

ACTIVIDADES - INVERSION Adecuada Práctica de la Población Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) de la población con relación a la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaña de difusión de las rutas, horarios del servicio mejorado de recolección ( volantes, paneles afiche. Implementación del plan operativo de la mesa de concertación multisectorial para la gestión de RR.SS

Consultoría

1

4.000,00

Equipamiento

6

2.700,00

Consultoría

1

5.000,00

Equipamiento

1

100.000,00

Capital de trabajo

3

10.500,00

Consultoría

1

4.000,00

Equipamiento

1

11.500,00

Equipamiento

1

78.000,00

Consultoría

1

4.000,00

Equipamiento

1

100.000,00

Consultoría

1

48.000,00

Unidad

Cantidad

TIPO II (100000200000 hb) 422.500,00

Consultoría

1

40.000,00

Capital de trabajo

1

500,00

Capital de trabajo

1

4.000,00

Equipamiento

1

8.000,00

113


6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6,2 6.2.1 6.2.2

6.2.3

6.2.4 6,3 6.3.1 6.3.2

6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6

6.3.7 6.3.8

Programa de Capacitación y sensibilización a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio técnico para la implementación de programas de minimización y reciclaje Implementación del plan para la segregación en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementación de campañas de reciclaje en Comedores populares Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Pago del Servicio: Campaña Radial sobre Pago del Servicio: Producción y Difusión (spots 30”) Campaña Televisiva sobre Pago del Servicio Producción y Difusión (spots 30”),

Confección de banderolas: Pago de servicio y beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, beneficios y sanciones. Campaña Sensibilización y Comunicación sobre segregación y reciclaje de residuos sólidos: Producción y Difusión de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Producción y Difusión de spots televisivos sobre cómo segregar (1) y para qué reciclar (1) Preparación de material informativo para instituciones empresas sobre cómo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trípticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difícil acceso y/o críticas Concurso “Mi barrio limpio”, “Mi escuela limpia”, Mi Mercado Limpio - Estímulos y Promoción Marchas de sensibilización para promover la segregación en la población y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratégicos (puntos críticos de la ciudad) (Tipo 1 :20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de diálogo con los vecinos de zonas críticas para retroalimentar el sistema

Equipamiento

100

40.000,00

Consultoría

1

10.000,00

Equipamiento

1

20.000,00

Equipamiento

1

40.000,00

Equipamiento

2

260.000,00

39.360,00 Capital de trabajo Capital de trabajo

12

9.600,00

12

18.000,00

Equipamiento


6.000,00

Capital de trabajo

12

5.760,00


12

9.600,00

Capital de trabajo

12

18.000,00

Equipamiento

2

1.800,00

Equipamiento

1

30.000,00

Equipamiento

3

60.000,00

Capital de trabajo

4

6.000,00

Equipamiento


3.750,00

Capital de trabajo

4

2.000,00

114


6.3.9

6.3.10 6,4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6,5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4

6.5.5

Confección de autoadhesivos para vehículos y carretillas expendedoras de alimentos. Confección de Gigantografìas que se ubicarán en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig. Campaña de sensibilización sobre la minimización de residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participación de instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaña radial sobre cómo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (producción y difusión spots de 30 sgdos) Campaña televisiva (producción y difusión de 2 spots: Cómo reducir residuos y responsabilidad ciudadana Reproducción de guía para minimización de Residuos Sólidos Campaña de sensibilización para minimizar los Residuos (promoción de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados Campaña de Sensibilización "Pon la basura en su lugar" Taller de Producción de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campañas de limpieza Concursos: “Mi barrio limpio”, “Mi colegio limpio”, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilización a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos Maqueta de un relleno sanitario, como material didáctico `para talleres con poblaciones Total

Equipamiento

1

1.000,00

Equipamiento


11.250,00

93.600,00 Equipamiento

4

30.000,00

Capital de trabajo

12

9.600,00

Capital de trabajo

12

18.000,00

Equipamiento

2

20.000,00

Equipamiento

4

16.000,00


3

2.100,00

Equipamiento

3

36.000,00

Equipamiento

4

8.000,00

Consultoría

4

4.000,00

Consultoría

1

5.000,00 1.138.060,00

El costo total de inversión para la alternativa Nº 2 es de S/. 9 543 673.00 Etapa de Post Inversión Alternativa Nº 2 Productos/Metas/Categoría de inversión

Categoría

Unidad de Medida

Precio Cantid Unitari ad o (S/.)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros

Costo Total para los 10 años

5.607.085,51 Tasa de PersonaCuarta mes Categoría Mano de Persona-

4.000

14

448.040,73

33.119

14

3.709.358,02

115


Obra No Calificada Bienes Bienes de Consumo Nacionale s Costos Servicio de terceros Indirectos Bienes Lubricantes, aceites, filtros, Importad grasas y otros os Bienes Repuestos Importad os Combusti Combustible ble Costos Seguro para vehículos de barrido Indirectos

mes Costosmes

1.160

12

111.327,73

Costosmes

420

12

40.320,00

Estimadomes

1.215

12

116.640,00

Estimadomes

3.645

12

349.920,00

8.316

12

798.336,00

345

12

33.143,04

Estimadomes Estimadomes

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor Choferes Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehículos de recolección

10.013.463,25 Tasa de Cuarta Categoría Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionale s Costos Indirectos Bienes Importad os Bienes Importad os Combusti ble Costos Indirectos

Personames

6.001

14

672.061,09

Personames

30.576

14

3.424.512,00

Personames

15.958

14

1.787.264,64

Costosmes

941

12

90.352,94

Costosmes

630

12

60.480,00

Estimadomes

1.215

12

116.640,00

Estimadomes

9.113

12

874.800,00

12

2.851.200,00

12

136.152,58

Estimado29.700 mes Estimado1.418 mes

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgánicos Supervisor Personal Técnico Personal Obrero

2.027.893,07 0,00 Tasa de Cuarta Categoría Mano de Obra Calificada Costos Indirectos

Costosmes Personames Costosmes

1.000

14

112.010,18

819

14

91.728,00

2.520

14

282.240,00

116


Servicios Básicos

Costos EstimadoIndirectos mes

1.680

12


0,00 Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes Nacionale s

Personames

3.640

14

407.700,38

Personames

8.399

14

940.665,60

336

12

32.268,91

Costosmes


4.006.723,25

Tasa de Cuarta Categoría Mano de Personal Técnico ( Topógrafo) Obra Calificada Mano de Operarios de Maquinaria Pesada Obra Calificada Mano de Personal Obrero Obra No Calificada Bienes Bienes de Consumo Nacionale s Costos Servicios de terceros Indirectos Costos Servicios Básicos Indirectos Bienes Lubricantes, aceites, filtros, Importad grasas y otros os Bienes Repuestos Importad os Combusti Combustible ble Bienes Materiales (Chimeneas) Nacionale s Seguro para vehículos de Costos disposición final Indirectos Personal Profesional ( Ing. Residente)

Personames

2.273

14

254.535,27

Personames

900

14

100.800,00

Personames

3.600

14

403.200,00

Personames

840

14

94.066,56

Costosmes

134

12

12.907,56

252

12

24.192,00

840

12

80.640,00

Estimadovez

2.100

12

201.553,92

Estimadovez

6.075

12

583.200,00

Estimado21.384 mes

12

2.052.864,00

Estimadomes

294

12

28.235,29

Estimadomes

1.776

12

170.528,64

Costosmes Estimadomes

DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campañas de Comunicación (Cultura de Pago, segregación y reciclaje, minimización de residuos) en radios y Tv. Locales Implementación del plan de la mesa de concertación multisectorial en materia de

161.280,00

789.535,16 Costos EstimadoIndirectos mes Costos EstimadoIndirectos mes

2.800

12

2.450

4

268.813,44 78.408,96

117


gestión de R.S Educación ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educación ambiental a líderes de opinión (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educación y comunicación ambiental (x6 años) Proyectos de segregación en colegios (tachos de colores, capacitación y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproducción de Material educativo y de comunicación Formalización de mypes con asociaciones de segregadores Sistematización de experiencias exitosas Monitoreo y evaluación


1.050

6

50.400,00


700

4

22.404,48


1.400

6

67.213,44


1.750

4

56.004,48

1.515

12

1.750

1

14.001,12

5.250

1

42.000,00

1.050

3

25.200,00

1.750

1

14.001,12

350

1

2.802,24

350

1

2.802,24

Tasa de PersonaCuarta mes Categoría Costos EstimadoIndirectos vez Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos

Estimadovez Estimadomes Estimadomes Estimadomes Estimadomes



145.483,64

483.840,00 Costos EstimadoIndirectos mes

5.040

12

483.840,00 22.928.540,25 2.292.854,02 1.146.427,01 26.367.821,28 5.009.886,04

31.377.707,33

4.62. Costo de la Situación Sin Proyecto Los costos de la situación sin proyecto vienen dados por gastos de operación y mantenimiento para realizar el servicio de limpieza pública brindado en la actualidad, considerando adicionalmente algunos gastos pequeños correspondientes a la oferta optimizada. El costo total ascendió a S/. 2.061.662,00 nuevos soles. 4.63. Costo Incrementales a Precios de Mercado Los costos incrementales de la situación sin proyecto es cero, puesto que no existe relleno sanitario, los residuos sólidos son dispuestos en botaderos.

118


Los costos incrementales de la situación con proyecto son los gastos en los que se incurrirá producto de la ejecución del PIP comparados con los costos de la situación sin proyecto, es necesario descontar el costo que se enfrentaría si no se realiza el PIP. Los costos incrementales son presentados en las tablas a continuación. 4.64. Flujo de Costos Incrementales a Precios de mercado El flujo de costos incrementales a precio de mercado permita apreciar la distribución de los costos de acuerdo con el periodo en que se realizan. Adicionalmente a los requerimientos específicos, se consideraron los gastos generales para cada una de las alternativas del proyecto.

119


Alternativa 1 Productos/Metas/Categor ía de inversión

ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento para Almacenamiento Adquisición de Recipientes

Año 0

504.4 60

Año 1

Año 2

Año 3

Presupuesto (S/.) Año 5 Año 6

Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305.60 0

0

0

0

0

0

73.680

Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisición de Maquinaria Adquisición de Equipos Menores Adquisición de Implementos de Protección Personal

ADECUADA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Infraestructura de Recolección y Transporte

411.00 0 11.500 8.280

2.507. 320

Adquisición de terreno para Maestranza Terreno

30.000

Construcción de Taller de Maestranza Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No

342.50 0 102.75 0 68.500

120


Calificada Servicios de Terceros

171.25 0

Equipamiento de Recolección y Transporte Adquisición de Vehículos Compactadores 15 m3 Adquisición de Vehículos Compactadores 10 m3 Adquisición de un Camión Tracto 40 ton. Adquisición de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisición de un Camión Furgón 10 m3 Adquisición de Motocicleta lineal 125 cc Adquisición de Vehículo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisición de Camioneta 2 ton Adquisición de un Sistema de Seguimiento con GPS

780.00 0 700.00 0 0 0 190.00 0

190.000

11.000

11.000

7.400

7.400

90.000

90.000

7.200

7.200

Implementos de Seguridad de Recolección y Transporte Adquisición de Implementos de Protección Personal

APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos

6.720

552.3 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


Inorgánicos Materiales M ano de Ob ra Cal if ica da Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

152.06 3 45 .61 9 30.413 76.032 1.440

Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgánicos Materiales M ano de Ob ra Cal if ica da Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposición Final Adquisición de Terreno Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros

122.90 0 36 .87 0 24.580 61.450 960

3.576. 486

333.0 10

333.01 0

333.01 0

333.01 0

333.01 0

333.010

333.01 0

333.01 0

333.010

333.01 0

166.505

166.505

166.505

166.505

166.505

166.505

166.505

166.505

166.505

166.505

49.951

49.951

49.951

49.951

49.951

49.951

49.951

49.951

49.951

49.951

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

0 555.01 7 166.50 5 111.00 3 277.50 8

122


Equipamiento para Disposición Final Adquisición de Maquinarias Adquisición de Implementos de Protección Personal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.219. 465 960

Infraestructura de Vía de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Cali fi cada

135.31 5 9.841

Mano de Obra No Calificada

14.762

Servicios de Terceros

86.110

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseño de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y Manejo de Residuos, legislación ambiental, gestión tributaria) Implementación pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseño de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregación y reciclaje,

384.1 00

10.000

6.400

4.000

123


normatividad). Implementación de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza . Diseño de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Implementación pre operativa de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Impresión de Manuales Técnicos de la Gestión ( 03 Manuales ) Diseño de un plan de estrategias para incrementar la recaudación tributaria . Modulo de atención para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recolección de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementación pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recolección de RRSS - vigilancia, atención y sugerencias ( 01 Operador del sistema, línea telefónica, línea de RPM o RPC y supervisor de campo)

2.700

5.000

100.00 0

10.500

4.000

11.500

78.000

124


Diseño de un Plan estratégico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregación en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementación de container en mercados principales y papeleras en zonas estratégica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratación consultor especialista en educación y comunicación ambiental para implementar el componente de sensibilización y capacitación a la población (1 X municipio)

ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prácticas Ambientales Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) de la población con relación a la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestión de

4.000

100.00 0

48.000

753.9 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

500

125


Residuos Sólidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaña de difusión de las rutas, horarios del servicio mejorado de recolección ( volantes, paneles afiche. Implementación del plan operativo de la mesa de concertación multisectorial para la gestión de RR.SS Programa de Capacitación y sensibilización a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio técnico para la implementación de programas de minimización y reciclaje Implementación del plan para la segregación en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios

4.000

8.000

40.000

10.000

20.000 40.000

126


Implementación de campañas de reciclaje en Comedores populares

260.00 0

Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Pago del Servicio Campaña Radial sobre Pago del Servicio: Producción y Difusión (spots 30”) Campaña Televisiva sobre Pago del Servicio Producción y Difusión (spots 30”), Confección de banderolas: Pago de servicio y beneficios para vecinos puntuales Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha de pago de servicio, beneficios y sanciones.

9.600

18.000

6.000

5.760

Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Segregación y Reciclaje de Residuos Producción y Difusión de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Producción y Difusión de spots televisivos sobre cómo segregar (1) y para

9.600

18.000

127


qué reciclar (1) Preparación de material informativo para instituciones empresas sobre cómo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trípticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difícil acceso y/o críticas Concurso “Mi barrio limpio”, “Mi escuela limpia”, Mi Mercado Limpio - Estímulos y Promoción Marchas de sensibilización para promover la segregación en la población y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratégicos (puntos críticos de la ciudad) (Tipo 1 : 20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de diálogo con los vecinos de zonas críticas para retroalimentar el sistema Confección de autoadhesivos para vehículos y carretillas expendedoras de alimentos.

1.800

30.000

60.000

6.000

3.750

2.000

1.000

128


Confección de Gigantografìas que se ubicarán en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig.

11.250

Campaña de Sensibilización sobre la Minimización de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participación de instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaña radial sobre cómo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (producción y difusión spots de 30 segundos) Campaña televisiva (producción y difusión de 2 spots: Cómo reducir residuos y responsabilidad ciudadana Reproducción de guía para minimización de Residuos Sólidos Campaña de sensibilización para minimizar los Residuos (promoción de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados

30.000

9.600

18.000

20.000

16.000

129


Campaña de Sensibilización sobre "Pon la basura en su lugar" Taller de Producción de microprogramas educativos producidos por los colegios (videos caseros) sobre R.S. Para 3 niveles. Campañas de limpieza Concursos: “Mi barrio limpio”, “Mi colegio limpio”, Mi Mercado Limpio. Festivales intercolegios de sociodramas, teatros, canciones sobre el Manejo adecuado de R.S Talleres de sensibilización a poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios y/o botaderos Maqueta de un relleno sanitario, como material didáctico para talleres con poblaciones

COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultorías 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de

2.100

36.000

8.000

4.000

5.000

8.278. 653 2.620. 988 5.398. 365 134.0 00 125.3 00 262.0 99

333.0 10

333.01 0

333.01 0

333.01 0

638.61 0

333.010

333.01 0

333.01 0

333.010

333.01 0

125.300

130


obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) D. Supervisión (5% del Costo Directo) SUB TOTAL IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION

262.0 99 331.1 46 413.9 33 9.547.9 333.010 29 0

333.010 333.010 333.010

638.610

333.010

333.010

333.010

333.010

207.710

0

0

0

0

0

0

0

333.010 333.010 333.010

638.610

333.010

333.010

333.010

333.010

207.710

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

9.547.9 333.010 29

0

0

Etapa de post inversión (Alternativa 1) Productos/Metas/Categoría de inversión

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehículos de barrido


Presupuesto (S/.) Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

821.824, 821.824 821.824 821.824 821.824, 80 ,80 ,80 ,80 80

Año 6

821.824, 821.824, 821.824 80 80 ,80

821.824, 821.824,8 80 0

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

1.670.85 6

1.670.8 56

1.670.8 56

1.670.85 1.670.85 6 6

1.670.8 56

1.670.8 1.670.85 56 6

1.670.85 1.670.856 6

131


Supervisor

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

Choferes

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

Personal Obrero

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

213.596 213.596 213.596 213.596

213.596

213.596

213.596 213.596

213.596

213.596

Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehículos de recolección

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgánicos Supervisor

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

Personal Técnico

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Personal Obrero

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Servicios Básicos

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Personal Técnico

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

Personal Obrero

58.792

58.792

58.792

58.792

58.792

58.792

58.792

58.792

58.792

58.792

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

716.596 716.596 716.596 716.596

716.596

716.596

716.596 716.596

716.596

716.596

Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos

Bienes de Consumo

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente)

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

Personal Técnico ( Topógrafo)

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Operarios de Maquinaria Pesada

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

132


Personal Obrero

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

Bienes de Consumo

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

Servicios de terceros

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

Servicios Básicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehículos de disposición final

DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campañas de Comunicación (Cultura de Pago, segregación y reciclaje, minimización de residuos) en radios y Tv. Locales Implementación del plan de la mesa de concertación multisectorial en materia de gestión de R.S Educación ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educación ambiental a líderes de opinión (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

115.845 115.845 115.845 115.845

115.845

115.845

115.845 115.845

115.845

115.845

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

133


ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educación y comunicación ambiental (x6 años) Proyectos de segregación en colegios (tachos de colores, capacitación y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproducción de Material educativo y de comunicación Formalización de mypes con asociaciones de segregadores Sistematización de experiencias exitosas Monitoreo y evaluación



8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

3.610.71 8

3.610.7 18

3.610.7 18

3.610.71 3.610.71 8 8

3.610.7 18

361.07 2 180.53 6

361.07 2 180.53 6

361.07 2 180.53 6

361.07 2 180.53 6

361.07 2 180.53 6

361.07 2 180.53 6

361.07 2 180.53 6

4.152. 325

4.152. 325

4.152. 325

4.152. 325

4.152. 325

4.152.3 25

4.152. 325

4.152. 325

0

0

0

0

0

4.152.32 4.152.32 5 5

4.152.3 25

0

0

0

4.152.32 5

4.152.3 25

4.152.3 25

3.610.7 3.610.71 18 8

4.152.3 4.152.32 25 5

361.072 180.536

3.610.71 8 3.610.718 361.072

361.072

180.536

180.536

4.152.3 25

4.152.3 25

0

0

4.152.32 4.152.325 5

134


DESCRIPCION A. INVERSION

0

1

2

3

4

AÑOS 5

6

7

8

9

10

9.547.929

333.010

333.010

333.010

333.010

638.610

333.010

333.010

333.010

333.010

207.710

B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0

D. C OSTOS I NCREMENTALES ( C-B)

4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325

4.152.325

2 .061 .662 2.061.662 2 .061.662 2.061.662 2.061 .662 2.061.662 2 .061 .662 2.061 .662 2 .061.662

2.061.662

2.090.663 2.090.663 2.090.663 2.090.663 2.090.663 2.090.663 2.090.663 2.090.663 2.090.663

2.090.663

Para la alternativa Nº 1, los costos incrementales serían: S/. 2.090.663 Alternativa 2 Productos/Metas/Categor ía de inversión


Año 0

504.460

Año 1

Año 2

Año 3


Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

1.785. 600

0

0

0

0

0,00

73.680

Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisición de Maquinaria Adquisición de Equipos Menores Adquisición de Implementos de Protección Personal

ADECUADO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

411.000 11.500 8.280

2.507.3 20

135


Infraestructura de Recolección y Transporte Adquisición de Terreno Terreno Construcción de Taller de Maestranza Materiales M ano de Ob ra Cal if ica da Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros

30.000

342.500 102 .75 0 68.500 171.250

Equipamiento de Recolección y Transporte Adquisición de Vehículos Compactador 15 m3 Adquisición de Vehículos Compactadores 10 m3 Adquisición de un Camión Tracto 40 ton. Adquisición de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisición de un Camión Furgón 10m3 Adquisición de Motocicleta lineal 125 cc Adquisición de Vehículo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisición de Camioneta 2 ton Adquisición de un Sistema de Seguimiento con GPS

780.000

780.000

700.000

700.000

0

0

0

0

190.000

190.000

11.000

11.000

7.400

7.400

90.000

90.000

7.200

7.200

Implementos de Seguridad de

136


Recolección y Transporte Adquisición de Implementos de Protección Personal

APROPIADO REAPROVECHAMIENT O Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Inorgánicos Materiales Mano de Obra Cali fi cada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

6.720

505.039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

333.01 0

333.01 0

333.0 10

333.0 10

333.01 0

333.010

333.01 0

333.01 0

333.010

333.009, 90

152.063 45.619 30.413 76.032 1.440

Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgánicos Materiales

97.916

Mano de Obra Cali fi cada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

29.375

APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposición Final Adquisición de Terreno

19.583 49.958 2.640

3.576.4 86

0

137


Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros

555.017 166.505

166.505 49.951

166.505 49.951

166.505 49.951

166.505 49.951

166.505 49.951

166.505 49.951

166.505 49.951

166.505 49.951

166.505 49.951

166.504,95 49.951,49

111.003

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.301

33.300,99

277.508

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252

83.252,48


2.219.46 5 960

Infraestructura de Vía de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Calificada

135.315 9.841


14.762


86.110

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseño de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y Manejo de Residuos, legislación ambiental, gestión tributaria) Implementación pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de

384.100

10.000

6.400

138


funcionariosDiseño de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregación y reciclaje, normatividad). Implementación de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza . Diseño de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Implementación pre operativa de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Impresión de Manuales Técnicos de la Gestión ( 03 Manuales ) Diseño de un plan de estrategias para incrementar la recaudación tributaria . Modulo de atención para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recolección de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC)

4.000

2.700

5.000

100.000

10.500

4.000

11.500

139


Implementación pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recolección de RRSS - vigilancia, atención y sugerencias ( 01 Operador del sistema, línea telefónica, línea de RPM o RPC y supervisor de campo) Diseño de un Plan estratégico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregación en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementación de container en mercados principales y papeleras en zonas estratégica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratación consultor especialista en educación y comunicación ambiental para implementar el componente de sensibilización y capacitación a la población (1 X municipio)

ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prácticas Ambientales

78.000

4.000

100.000

48.000

753.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

140


Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) de la población con relación a la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaña de difusión de las rutas, horarios del servicio mejorado de recolección ( volantes, paneles afiche. Implementación del plan operativo de la mesa de concertación multisectorial para la gestión de RR.SS Programa de Capacitación y sensibilización a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de

40.000

500

4.000

8.000

40.000

141


Desarrollo de estudio técnico para la implementación de programas de minimización y reciclaje Implementación del plan para la segregación en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementación de campañas de reciclaje en Comedores populares

10.000

20.000 40.000 260.000


9.600

18.000

6.000

5.760

Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Segregación y

142


Reciclaje de Residuos Producción y Difusión de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Producción y Difusión de spots televisivos sobre cómo segregar (1) y para qué reciclar (1) Preparación de material informativo para instituciones empresas sobre cómo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trípticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difícil acceso y/o críticas Concurso “Mi barrio limpio”, “Mi escuela limpia”, Mi Mercado Limpio - Estímulos y Promoción Marchas de sensibilización para promover la segregación en la población y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratégicos (puntos críticos de la ciudad) (Tipo 1 : 20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5)

9.600

18.000

1.800

30.000

60.000

6.000

3.750

143


Reuniones de diálogo con los vecinos de zonas críticas para retroalimentar el sistema Confección de autoadhesivos para vehículos y carretillas expendedoras de alimentos. Confección de Gigantografìas que se ubicarán en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig.

2.000

1.000

11.250

Campaña de Sensibilización sobre la Minimización de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participación de instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaña radial sobre cómo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (producción y difusión spots de 30 sgdos) Campaña televisiva (producción y difusión de 2 spots: Cómo reducir residuos y responsabilidad ciudadana

30.000

9.600

18.000

144


Reproducción de guía para minimización de Residuos Sólidos Campaña de sensibilización para minimizar los Residuos (promoción de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados

20.000

16.000


COSTO DIRECTO

2.100

36.000

8.000

4.000

5.000

8.231.3 65

333.01 0

333.01 0

333.0 10

333.0 10

2.118. 610

333.010

333.01 0

333.01 0

333.010

333.009, 90

145


3. Consultorías

2.620.9 88 5.398.3 65 134.000

4. Capit al de Trabajo

125.300

1. Obras 2. Equipamiento

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) D. Supervisión (5% del Costo Directo) SUB TOTAL IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION

125.300,00

262.099 262.099 329.255 411.568 9.543.673

2.118.61 0

333.010

333.010

333.010

0

0

0

0

2.118.61 333.010 333.010 333.010 333.010 0

333.010

333.010

333.010

333.010 207.709,90

Año 7

Año 8

Año 9

821.825

821.825

333.010 333.010 333.010 333.010

0

9.543.673

0

0

0

0

333.010 207.709,90 0

0,00

Post inversión (Alternativa 2) Productos/Metas/Categorí a de inversión Año 0

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Supervisor Personal Obreros Bienes de Consumo Servicio de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros

Presupuesto (S/.) Año 1

821.825

Año 2

Año 3

Año 4

821.825

821.825

821.825

Año 5

821.825

Año 6

821.825

821.825

Año 10

821.825

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

61.606

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

509.527

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

16.560

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

146


Repuestos Combustible Seguro para vehículos de barrido

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

151.200

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

4.932

1.670.85 1.670.85 1.670.85 1.670.85 1.670.85 1.670.856 1.670.85 1.670.85 1.670.856 6 6 6 6 6 6 6

1.670.856

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

92.408

Choferes

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

470.400

Personal Obrero

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

372.347

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

13.440

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

20.261

350.776

350.776

350.776

350.776

350.776

350.776

350.776

350.776

350.776

350.776

Supervisor

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

15.401

Personal Técnico

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Personal Obrero

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Servicios Básicos

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgánicos


56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

56.003

195.972

195.972

195.972

195.972

195.972

195.972

195.972

195.972

195.972

195.972

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

147


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Técnico ( Topógrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero Bienes de Consumo

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

34.999

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

19.597

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

1.920

Servicios de terceros

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Servicios Básicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

31.104

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

388.800

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

25.376

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

40.002

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

11.668

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehículos de disposición final

DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campañas de Comunicación (Cultura de Pago, segregación y reciclaje, minimización de residuos) en radios y Tv. Locales Implementación del plan de la mesa de concertación multisectorial en materia de gestión de R.S Educación ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores,

148


Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educación ambiental a líderes de opinión (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educación y comunicación ambienta l (x6 años) Proyectos de segregación en colegios (tachos de colores, capacitación y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproducción de Material educativo y de comunicación Formalización de mypes con asociaciones de segregadores Sistematización de experiencias exitosas Monitoreo y evaluación


COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

3.334

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

10.002

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

8.334

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

20.004

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

2.084

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

3.747.89 3.747.89 3.747.89 3.747.89 3.747.89 3.747.89 3.747.89 8 8 8 8 8 3.747.898 8 8 3.747.898

3.747.898

374.790

374.79

374.79

374.79

374.790

374.790

374.790

374.79

374.790

374.790

149


10%

0 187.39 5

0 187.39 5

0 187.39 5

SUPERVISION 5%

187.395

SUB TOTAL

4.310.0 83

4.310. 083

4.310. 083

0

0

0

IGV 19% TOTAL POST INVERSION

187.395

187.395

187.395

4.310. 083

4.310.0 83

4.310.08 3

4.310. 083

0

0

0

0

0 187.39 5

187.395

187.395

4.310. 083

4.310.08 3

4.310.08 3

0

0

0

4.310.08 4.310.08 4.310.08 4.310.08 4.310.08 4.310.083 4.310.08 4.310.08 4.310.083 3 3 3 3 3 3 3

4.310.083

150


DESCRIPCION A. INVERSION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO D. COSTOS INCREMENTALES (CB)

0

1

9.543.673

333.010

2 333.010

3 333.010

4

AÑOS 5

333.010 2.118.610

6 333.010

7 333.010

8 333.010

9 333.010

10 207.710

0,00 4.310.083 4.310.083 4.310.083 4.310.083 4.310.083 4.310.083 4.310.083 4.310.083 4.310.083 4.310.083 0,00 2.061.662 2.061.662 2.061.662 2.061.662

2.061.662 2.061.662 2.061.662 2.061.662 2.061.662 2.061.662

2.248.421 2.248.421 2.248.421 2.248.421 2.248.421 2.248.421 2.248.421 2.248.421 2.248.421 2.248.421

Para la alternativa Nº 2, los costos incrementales serían: 2 248 421 nuevos soles.

151


5. EVALUACION Con el objetivo de evaluar la alternativa de solución desde el punto de vista social, teniendo una idea clara de cómo: identificar y valorar los beneficios, determinar la rentabilidad social, determinar la sostenibilidad de la alternativa planteada, identificar los impactos ambientales negativos de implementar el PIP, así como estimar los costos de mitigarlos. 5.1. EVALUACION SOCIAL La evaluación social se aplico la metodología de costo efectividad, y para ello se necesitó definir un indicador que expresara que tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. El indicador usado es el Indicador de Eficacia denominado Indicador de Efectividad. Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual está conformado por la división entre el Valor Actual de Costos Actuales (VACS) y el Indicador de Efectividad.

Se efectuó la evaluación social para conocer que tan rentable es el PIP para la sociedad. Los beneficios sociales del proyecto son la protección de la salud y el ambiente y la mejora en la conducta y hábitos de la población. 5.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado Factores de Corrección para algunos rubros. Tabla 42: Factores de Corrección Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF) Gastos en Bienes Nacionales

Valor

0.84

Gastos en Bienes Importados

Valor

0.81

- Tasa Ad Valorem

%

12%

- Tasa Impuesto General a las Ventas

%

19%

- Tasa Seguro

%

1.25%

Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/

Gastos en Combustibles

Valor

0.66

Gastos en Mano de Obra Calificada

Valor

0.91

Gastos en Mano de Obra No Calificada 2/

Valor

0.68

152


Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/ - Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%)

Valor

0.91

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)

Valor

0.84

1/ Corresponde a los impuestos en promedio 2/ Corresponde al factor de corrección dado a la región geográfica “Resto Costa – Urbana” por el MEF. 3/ Sólo se incluirá a la mano de Obra Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

153


5.3. FLUJO DE COSTOS COSTOS A PRECIOS PRECIOS SOCIALES

Alternativa 1 Productos/Metas/Categoría de Productos/Metas/Categoría inversión

ADECUADO ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO Equipamiento Equipamiento para Almacenamiento Adquisición de de Recipientes

Año 0

411.447, 82

Año 1

Año 2

Año 3


Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.446. 336

0

0

0

0

0

61.915,97

Equipamiento Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisición de Maquinaria Adquisición de Equipos Menores Adquisición de Implementos de Protección Personal

ADECUADO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Infraestructura Infraestructura de Recolección y Transporte Adquisición de terreno para Maestranza Terreno Construcción de Taller de Maestranza

332.910,0 0 9.663,87 6.957,98

2.043.46 0,77

25.210,08

Mano de Obra Calificada

287.815,1 3 93.502,50

Mano de Obra No Cali fi fi ca cada

41. 10 100,00


143.850,0 0

Materiales

Equipamiento Equipamiento de Recolección y Transporte 154


Adquisición de Vehículos Compactador 15 m3 Adquisición de Vehículos Compactadores 10 m3 Adquisición de un Camión Tracto 40 ton. Adquisición de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisición de un Camión Furgón 10m3 Adquisición de Motocicleta lineal 125 cc Adquisición de Vehículo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisición de Camioneta 2 ton Adquisición de un Sistema de Seguimiento con GPS

631.800,0 0 567.000,0 0

631.800 567.000

0,00

0

0,00

0

153.900,0 0

153.900

8.910,00

8.910

5.994,00

5.994

72.900,00

72.900

5.832,00

5.832


APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Inorgánicos

5.647,06

456.623, 75

Mano de Obra Calificada

127.784,1 4 41.513,24

Mano de Obra No Cali fi fi ca cada

18.247, 58 58

Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

63.866,52

Materiales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.210,08

Infraestructura Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgánicos Materiales Mano de Obra Calificada

103.277,5 5 33.551,77 155


Mano de Obra No Cali fi cada

14. 748, 04

Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

51.618,12

APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposición Final

2.920.05 7,39

Adquisición de Terreno

0,00 466.400,4 2 151.519,5 0

Materiales Mano de Obra Calificada

806,72

275.28 9

275.28 9

275.28 9

275.28 9

275.28 9

275.289

275.28 9

275.28 9

275.289

275.289

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456


66.601,98

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981


233.106,9 3

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932


1.797.766 ,67 806,72

Infraestructura de Vía de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

113.710,4 7 8.955,42 8.857,01


72.332,27

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

327.829, 35

Diseño de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y Manejo de Residuos, legislación ambiental, gestión tributaria) Implementación pre operativa del Programa de

9.090,91

5.376,00 156


Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseño de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza Limpieza (bioseguridad, segregación y reciclaje, normatividad). Implementación de un Programa de capacitación capacitación para para los operarios de Limpieza . Diseño de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Implementación pre operativa de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Impresión de Manuales Técnicos de la Gestión ( 03 Manuales ) Diseño de un plan de estrategias para incrementar la recaudación tributaria . Modulo de atención para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recolección de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementación pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recolección de de RRSS - vigilancia, atención atención y sugerencias ( 01 Operador del sistema, línea telefónica, línea de RPM o RPC y supervisor de campo) campo) Diseño de un Plan estratégico municipal para para recompensar esfuerzo de los vecinos por por la segregación en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.)

3.636,36

2.268,00

4.545,45

84.000,00

8.823,53

3.636,36

9.660,00

65.520,00

3.636,36

157


Programa " Pon la basura en su lugar" Implementación de container en mercados principales y papeleras en zonas estratégica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratación consultor especialista en educación y comunicación ambiental para implementar el componente de sensibilización y capacitación a la población población (1 X municipio)

ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prácticas Ambientales Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) de la población con relación a la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Programa Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaña de difusión de las rutas, horarios del servicio mejorado de recolección ( volantes, paneles afiche. Implementación del plan operativo de la mesa de concertación multisectorial para la gestión de RR.SS Programa de de Capacitación Capacitación y sensibilización a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de

84.000,00

43.636,36

636.780, 95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.363,64

420,00

3.360,00

6.720,00 33.600,00

158


Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de R.S) Desarrollo de estudio técnico para la implementación de programas de minimización y reciclaje Implementación del plan para la segregación en colegios seleccionados Kit de Materiales Materiales educativo para colegios Implementación de campañas de reciclaje en Comedores populares

9.090,91

16.800,00 33.600,00 218.400,0 0


8.064,00

15.120,00

5.040,00

4.838,40

Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Segregación y Reciclaje de Residuos Producción y Difusión de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1)

8.064,00

159


Producción y Difusión de spots televisivos sobre cómo segregar (1) y para qué reciclar (1) Preparación de material informativo para instituciones empresas sobre cómo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trípticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difícil acceso y/o críticas Concurso “Mi barrio limpio”, “Mi escuela limpia”, Mi Mercado Limpio - Estímulos y Promoción Marchas de sensibilización para promover la segregación en la población y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratégicos (puntos críticos de la ciudad) (Tipo 1 : 20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de diálogo con los vecinos de zonas críticas para retroalimentar el sistema Confección de autoadhesivos para vehículos y carretillas expendedoras de alimentos. Confección de Gigantografìas que se ubicarán en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig.

15.120,00

1.512,00

25.200,00

50.400,00

5.040,00

3.150,00

1.680,00

840,00

9.450,00

Campaña de Sensibilización sobre la Minimización de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participación de instituciones, universidades,

25.200,00

160


ONGs, colegios Campaña radial sobre cómo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (producción y difusión spots de 30 segundos) Campaña televisiva (producción y difusión de 2 spots: Cómo reducir residuos y responsabilidad ciudadana Reproducción de guía para minimización de Residuos Sólidos Campaña de sensibilización para minimizar los Residuos (promoción de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados

8.064,00

15.120,00

16.800,00

13.440,00


COSTO DIRECTO

1.764,00

30.240,00

6.720,00

3.360,00

4.200,00

6.796.20

275.28

275.28

275.28

275.28

1.721.

275.289

275.28

275.28

275.289

275.289 161


1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultorías 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) D. Supervisión (5% del Costo Directo) SUB TOTAL

0,02 2.151.64 9,36 4.431.68 3,35 110.004, 71 102.862, 61 215.164, 94 215.164, 94 271.848, 00 339.810, 00 7.838.187, 90

IGV 19% COSTO TOTAL INVERSION

0,00

7.838.187, 90

9

9

9

9

625

9

9

-102.863

275.289

275.289

275.289

275.289

1.721.62 5

275.289

275.289

275.289

275.289

172.426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.721.62 275.289 5

275.289

275.289

275.289

275.289

172.426

Año 9

Año 10

275.289

275.289

275.289

Post inversión (Alternativa 1) Productos/Metas/Categoría de inversión


Año 0

Año 1


Año 2

Año 3

Año 4

Año 7

Año 8

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

56.005

56.005

56.005

56.005

56.005

56.005

56.005

56.005

56.005

56.005

463.670

463.670

463.670

463.670

463.670

463.670

463.670

463.670

463.670

463.670

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

13.916 5.040

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143 162



1.251.76 1.251.76 1.251.76 1.251.76 1.251.76 1.251.767 1.251.76 1.251.76 1.251.767 7 7 7 7 7 7 7

1.251.767

Supervisor Choferes

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

84.092 428.064

Personal Obrero

223.408

223.408

223.408

223.408

223.408

223.408

223.408

223.408

223.408

223.408

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

11.294 7.560

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

171.178

171.178

171.178

171.178

171.178

171.178

171.178

171.178

171.178

171.178

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

Personal Técnico

50.963

50.963

50.963

50.963

50.963

50.963

50.963

50.963

50.963

50.963

Personal Obrero

35.275

35.275

35.275

35.275

35.275

35.275

35.275

35.275

35.275

35.275

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REAPROVECHAMIENTO Planta de Tratamiento de residuos Inorgánicos Supervisor Personal Técnico Personal Obrero Servicios Básicos

Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos

Bienes de Consumo

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Técnico ( Topógrafo) Operarios de Maquinaria Pesada

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

12.600 50.400

Personal Obrero

11.758

11.758

11.758

11.758

11.758

11.758

11.758

11.758

11.758

11.758

Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Básicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194

1.613 3.024 10.080 25.194 163


y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehículos de disposición final

DESARROLLO DE CAPACIDADES Mantenimiento de Campañas de Comunicación (Cultura de Pago, segregación y reciclaje, minimización de residuos) en radios y Tv. Locales Implementación del plan de la mesa de concertación multisectorial en materia de gestión de R.S Educación ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educación ambiental a líderes de opinión (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educación y comunicación ambiental (x6 años) Proyectos de segregación en colegios (tachos de colores, capacitación y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproducción de Material educativo y de comunicación Formalización de mypes con asociaciones de segregadores Sistematización de experiencias exitosas

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350 164


Monitoreo y evaluación


COSTO DIRECTO

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

2.783.84 2.783.84 2.783.84 2.783.84 2.783.84 2.783.843 2.783.84 2.783.84 2.783.843 3 3 3 3 3 3 3

2.783.843

278.38 4 139.19 2

278.38 4 139.19 2

278.38 4 139.19 2

3.201. 420

3.201. 420

3.201. 420

0

0

0

GASTOS GENERALES 10%

278.384

SUPERVISION 5%

139.192

SUB TOTAL

278.384

278.384

139.192

139.192

3.201. 420

3.201.4 20

3.201.42 0

0

0

0

3.201.42 3.201.42 3.201.42 3.201.42 3.201.42 3.201.420 3.201.42 3.201.42 3.201.420 0 0 0 0 0 0 0

3.201.420

IGV 19% TOTAL POST INVERSION

278.384

278.384

278.384

139.192

139.192

139.192

3.201. 420

3.201.4 20

3.201.4 20

3.201. 420

0

0

0

0

278.38 4 139.19 2

Alternativa 2 Productos/Metas/Categoría de inversión


Año 0

411.447, 82

Año 1

Año 2

Año 3


Año 4

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.446. 336

0

0

0

0

0

61.915,97

Equipamiento para Sistema de Barrido Adquisición de Maquinaria A dqui si ci ón d e Eq ui po s Men or es Adquisición de Implementos de Protección Personal

ADECUADO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Infraestructura de Recolección y Transporte Adquisición de Terreno Terreno Construcción de Taller de Maestranza

332.910,0 0 9. 663, 87 6.957,98

2.043.46 0,77

25.210,08

165



287.815,1 3 93.502,50 41.100,00 143.850,0 0

Equipamiento de Recolección y Transporte Adquisición de Vehículos Compactador 15 m3 Adquisición de Vehículos Compactadores 10 m3 Adquisición de un Camión Tracto 40 ton. Adquisición de un Carreta de Transferencia 60 ton. Adquisición de un Camión Furgón 10m3 Adquisición de Motocicleta lineal 125 cc Adquisición de Vehículo No Convencional (triciclo +tolva) Adquisición de Camioneta 2 ton Adquisición de un Sistema de Seguimiento con GPS

631.800,0 0 567.000,0 0

631.800 567.000

0,00

0

0,00

0

153.900,0 0

153.900

8.910,00

8.910

5.994,00

5.994

72.900,00

72.900

5.832,00

5.832


APROPIADO REAPROVECHAMIENTO Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Inorgánicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

5.647,06

417.568, 29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127.784,1 4 41.513,24 18.247,58 63.866,52 1.210,08 166


Infraestructura y Equipamiento de Tratamiento Residuos Orgánicos Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros Adquisición de Implementos de Protección Personal

82.282,39 26.731,08 11.750,05 41.964,74

APROPIADA DISPOSICION FINAL Infraestructura de Disposición Final

2.920.05 7,39

Adquisición de Terreno

0,00 466.400,4 2 151.519,5 0 66.601,98 233.106,9 3


2.218,49

275.28 9

275.28 9

275.28 9

275.28 9

275.28 9

275.289

275.28 9

275.28 9

275.289

275.289

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

139.920

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

45.456

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

19.981

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932

69.932


1.797.766 ,67 806,72

Infraestructura de Vía de Acceso Exterior Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Servicios de Terceros

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA Diseño de un Programa para el Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y Manejo de Residuos, legislación

113.710,4 7 8.955,42 8.857,01 72.332,27

327.829, 35 9.090,91

167


ambiental, gestión tributaria) Implementación pre operativa del Programa de Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionariosDiseño de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza (bioseguridad, segregación y reciclaje, normatividad). Implementación de un Programa de capacitación para los operarios de Limpieza . Diseño de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Implementación pre operativa de un programa de inserción y formalización de segregadores informales Impresión de Manuales Técnicos de la Gestión ( 03 Manuales ) Diseño de un plan de estrategias para incrementar la recaudación tributaria . Modulo de atención para Sistema de monitoreo y vigilancia del sistema de recolección de RRSS (,computadora, sistema de llamadas, equipos RPM o RPC) Implementación pre operativa del sistema de monitoreo del sistema de recolección de RRSS - vigilancia, atención y sugerencias ( 01 Operador del sistema, línea telefónica, línea de RPM o RPC y supervisor de campo)

5.376,00

3.636,36

2.268,00

4.545,45

84.000,00

8.823,53 3.636,36

9.660,00

65.520,00

168


Diseño de un Plan estratégico municipal para recompensar esfuerzo de los vecinos por la segregación en la fuente (descuento en arbitrios, bonos, etc.) Programa " Pon la basura en su lugar" Implementación de container en mercados principales y papeleras en zonas estratégica para el Programa "Pon tu basura en su lugar" Contratación consultor especialista en educación y comunicación ambiental para implementar el componente de sensibilización y capacitación a la población (1 X municipio)

ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION Adecuadas Prácticas Ambientales Estudio CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) de la población con relación a la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos) Conferencias de Prensa : Lanzamiento del Programa Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos (Autoridades Municipales, representantes del MINAM, y Comisiones multisectoriales de R.S) Campaña de difusión de las rutas, horarios del servicio mejorado de recolección ( volantes, paneles afiche. Implementación del plan operativo de la mesa de concertación multisectorial para la gestión de RR.SS

3.636,36

84.000,00

43.636,36

636.780, 95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.363,64

420,00

3.360,00

6.720,00

169


Programa de Capacitación y sensibilización a grupos organizados de la comunidad (docentes, promotores vecinales, periodistas, juntas vecinales, comedores populares, Asociaciones de Mercados, Asociaciones de Hoteles y Restaurantes, empresas generadoras de Desarrollo de estudio técnico para la implementación de programas de minimización y reciclaje Implementación del plan para la segregación en colegios seleccionados Kit de Materiales educativo para colegios Implementación de campañas de reciclaje en Comedores populares

33.600,00

9.090,91

16.800,00 33.600,00 218.400,0 0


8.064,00

15.120,00

5.040,00

4.838,40

Campaña de Sensibilización y Comunicación sobre Segregación y Reciclaje de Residuos 170


Producción y Difusión de spots radiales sobre Como seleccionar los residuos (1) y sobre la importancia de reciclar (1) Producción y Difusión de spots televisivos sobre cómo segregar (1) y para qué reciclar (1) Preparación de material informativo para instituciones empresas sobre cómo seleccionar los residuos y la importancia de reciclar. (trípticos sobre las 3 R ) Programa de visitas educativas ( x promotores ambientales) para zonas difícil acceso y/o críticas Concurso “Mi barrio limpio”, “Mi escuela limpia”, Mi Mercado Limpio - Estímulos y Promoción Marchas de sensibilización para promover la segregación en la población y la importancia de reciclaje Pintado de murales para lugares estratégicos (puntos críticos de la ciudad) (Tipo 1 :20murales, Tipo2; 15, Tipo 3: 10 y Tipo 4: 5) Reuniones de diálogo con los vecinos de zonas críticas para retroalimentar el sistema Confección de autoadhesivos para vehículos y carretillas expendedoras de alimentos. Confección de Gigantografìas que se ubicarán en mercados grandes de la ciudad (Tipo 1: 6gig., Tipo2:5 gig., Tipo3:4, Tipo 4: 3 gig.

8.064,00

15.120,00

1.512,00

25.200,00

50.400,00

5.040,00

3.150,00

1.680,00

840,00

9.450,00

Campaña de Sensibilización sobre la Minimización de Residuos Ferias demostrativas de reciclaje con participación de

25.200,00 171


instituciones, universidades, ONGs, colegios Campaña radial sobre cómo reducir los residuos y responsabilidad ciudadana (producción y difusión spots de 30 sgdos) Campaña televisiva (producción y difusión de 2 spots: Cómo reducir residuos y responsabilidad ciudadana Reproducción de guía para minimización de Residuos Sólidos Campaña de sensibilización para minimizar los Residuos (promoción de bolsa de tela y de los envases retornables) en los mercados

8.064,00

15.120,00

16.800,00

13.440,00


COSTO DIRECTO 1. Obras

1.764,00

30.240,00

6.720,00

3.360,00

4.200,00

6.757.14 4,56 2.151.64 9,36

275.28 9

275.28 9

275.28 9

275.28 9

1.721. 625

275.289

275.28 9

275.28 9

275.289

275.289

172


4.431.68 3,35 110.004, 3. Consultorías 71 102.862, 4. Capital de Trabajo 61 A. Gastos Generales (10% de 215.164, los costos de obras) 94 B. Utilidad (10% de los costos 215.164, de obras) 94 C. Expediente técnico (4% del 270.285, Costo Directo) 78 D. Supervisión (5% del Costo 337.857, Directo) 23 7.834.672, SUB TOTAL 91 0,00 IGV 19% 7.834.672, COSTO TOTAL INVERSION 91 2. Equipamiento

-102.863

275.289

275.289

275.289

275.289

1.721.62 5

275.289

275.289

275.289

275.289

172.426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275.289

275.289

275.289

275.289

1.721.62 5

275.289

275.289

275.289

275.289

172.426

Año 2

Año 3

Año 4

Año 7

Año 8

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

700.886

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

56.005 463.670 13.916 5.040

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

43.740 99.792 4.143

1.251.68 1.251.68 1.251.68 1.251.68 1.251.68 1.251.683 1.251.68 1.251.68 1.251.683 3 3 3 3 3 3 3

1.251.683

Post inversión (Alternativa 2) Productos/Metas/Categoría de inversión


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Supervisor

Año 0

Año 1

84.008

84.008

84.008

84.008


84.008

84.008

84.008

84.008

Año 9

84.008

Año 10

84.008 173


Choferes Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Seguro para vehículos de recolección


428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

428.064 223.408 11.294 7.560

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

14.580

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

109.350 356.400

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

17.019

253.487

253.487

253.487

253.487

253.487

253.487

253.487

253.487

253.487

253.487

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

14.001 11.466 35.280 20.160

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

50.963 117.583 4.034

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

500.840

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

31.817

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

12.600 50.400 11.758 1.613 3.024 10.080

25.194

25.194

25.194

25.194

25.194

25.194

25.194

25.194

25.194

25.194

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

72.900 256.608 3.529

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

21.316

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

98.692

Planta de Tratamiento de residuos Inorgánicos Supervisor Personal Técnico Personal Obrero Servicios Básicos


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION FINAL Personal Profesional ( Ing. Residente) Personal Técnico ( Topógrafo) Operarios de Maquinaria Pesada Personal Obrero Bienes de Consumo Servicios de terceros Servicios Básicos Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Repuestos Combustible Materiales (Chimeneas) Seguro para vehículos de disposición final


174


Mantenimiento de Campañas de Comunicación (Cultura de Pago, segregación y reciclaje, minimización de residuos) en radios y Tv. Locales Implementación del plan de la mesa de concertación multisectorial en materia de gestión de R.S Educación ambiental (talleres a grupos organizados de la comunidad: Comedores, Mercados, Hoteles y Restaurantes, empresas generadora de R.S.) Educación ambiental a líderes de opinión (periodistas, docentes, lideres comunales, ecoclubes, promotores ambientales) Programa de visita domiciliaria de promotores ambientales Actividades de impacto social (festivales, ferias reciclaje, Concursos ) Consultor en educación y comunicación ambiental (x 6 años) Proyectos de segregación en colegios (tachos de colores, capacitación y material educativo) Proyectos de reciclaje en comedores Reproducción de Material educativo y de comunicación Formalización de mypes con asociaciones de segregadores Sistematización de experiencias exitosas Monitoreo y evaluación


COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10%

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

33.602

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

9.801

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

2.801

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

8.402

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

7.001

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

18.185

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

60.480

2.866.06 2.866.06 2.866.06 2.866.06 2.866.06 2.866.06 2.866.06 8 8 8 8 8 2.866.068 8 8 2.866.068

2.866.068

286.607

286.60

286.60

286.60

286.607

286.607

286.607

286.60

286.607

286.607 175


7 143.30 3

7 143.30 3

7 143.30 3

SUPERVISION 5%

143.303

SUB TOTAL

3.295.9 78

3.295. 978

3.295. 978

IGV 19%

626.236

626.23 6

626.23 6

TOTAL POST INVERSION

143.303

143.303

143.303

3.295. 978

3.295.9 78

3.295.9 78

3.295. 978

626.23 6

626.236

626.236

626.236

7 143.30 3

143.303

143.303

3.295. 978

3.295.9 78

3.295.97 8

626.23 6

626.236

626.236

3.922.21 3.922.21 3.922.21 3.922.21 3.922.21 3.922.21 3.922.21 3 3 3 3 3 3.922.213 3 3 3.922.213

3.922.213

176


5.4. INDICADOR DE EFECTIVIDAD Y RATIO COSTO EFECTIVIDAD El indicador de efectividad seleccionado es toneladas de residuos sólidos efectivamente tratados, el cual es su totalidad es 156.282,74. La tabla quedaría como se presenta a continuación: Tabla 43: Cantidad total de residuos sólidos efectivamente tratados

N°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año

Población

gpc (kg/hab/día)

Generación total de RSM (ton/día)

116766 0,507 63,50 2009 117934 0,512 65,33 2010 2011 119113 0,517 67,20 2012 120304 0,522 69,14 2013 121507 0,528 71,13 2014 122722 0,533 73,18 123950 0,538 75,29 2015 125189 0,544 77,47 2016 2017 126441 0,549 79,71 2018 127705 0,554 82,01 2019 128982 0,560 84,39 Valor actual de la demanda de Residuo Sólidos en toneladas

Demanda (ton/año)

23177,66 23843,74 24529,55 25235,69 25962,76 26711,38 27482,21 28275,92 29093,17 29934,69 30801,19

156.282,74

177


Tabla 44: Ratio Costo – Efectividad de la Alternativa 1 DESCRIPCION A. INVERSION Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversión (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) DESCRIPCION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversión (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.)

0 7.838.188 0,11

1 275.289

2 275.289

3 275.289

4 275.289

AÑOS 5 1.721.625

6 275.289

7 275.289

8 275.289

9 275.289

10 172.426

1 3.201.420

2 3.201.420

3 3.201.420

4 3.201.420

AÑOS 5 3.201.420

6 3.201.420

7 3.201.420

8 3.201.420

9 3.201.420

10 3.201.420

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

1.589.530 1.611.890

10.281.530 156.283 65,79

0 0,00 0,00 0,11 9.492.793 156.283 60,74

El Costo Efectividad para la alternativa Nº 1 es de 65,79. (Costos de inversión) El Costo Efectividad para la alternativa Nº 1 es de 60,74. (Costos post inversión) Del mismo modo, para la alternativa Nº 2 se presenta el siguiente análisis:

178


Tabla 45: Ratio Costo – Efectividad de la Alternativa 2 DESCRIPCION

0 7.834.673 0,11 10.278.015 156.283 65,77

A. INVERSION Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversión (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) DESCRIPCION

0

B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversión (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.)

0,00 0,00

1 275.289

2 275.289

3 275.289

4 275.289

AÑOS 5 1.721.625

6 275.289

7 275.289

8 275.289

9 275.289

10 172.426

1 3.922.213

2 3.922.213

3 3.922.213

4 3.922.213

AÑOS 5 3.922.213

6 3.922.213

7 3.922.213

8 3.922.213

9 3.922.213

10 3.922.213

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

1.589.530 2.332.683

0,11 13.737.714 156.283 87,90

El Costo Efectividad para la alternativa Nº 2 es de 65,77. (Costos de inversión) El Costo Efectividad para la alternativa Nº 2 es de 87,90. (Costos post inversión)

Ambas alternativas de los costos de inversión se expresan en Valor Actual de Costos Sociales: ALTERNATIVA Nº 1 VACS (Costos de inversión) 10.281.530

ALTERNATIVA Nº 2 VACS (Costos de inversión) 10.278.015

179

5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Los factores considerados y que podrían afectar el éxito del proyecto fueron: la generación per cápita y los costos de inversión Variable sensible: cantidad de residuos sólidos gestionados y tratados Variación Total de Residuos Sólidos (Ton) 80% 90% 100% 110% 120%

Ton Ton Totales Alt Totales Alt VACS Alt 1 VACS Alt 2 1 2 125026 140654 156283 171911 187539

125026 140654 156283 171911 187539

19.774.323 19.774.323 19.774.323 19.774.323 19.774.323

24.015.729 24.015.729 24.015.729 24.015.729 24.015.729

Alternativa 1 Alternativa 2 CE Alt 1

CE Alt 2

158 141 127 115 105

192 171 154 140 128

Variable Sensible: Valor actual de costos sociales Variación Costos (S/.)

VACS Alt 1

VACS Alt 2

80% 90% 100% 110% 120%

15819459 17796891 19774323 21751756 23729188

19212583 21614156 24015729 26417302 28818875

Ton Ton Alternativa 1 Alternativa 2 Totales Alt Totales Alt CE Alt 1 CE Alt 2 1 2 156.283 156.283 101 123 156.283 156.283 114 138 156.283 156.283 127 154 156.283 156.283 139 169 156.283 156.283 152 184


5.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN La alternativa 1 y la alternativa 2 presentan ratios costo-efectividad de 65,79 y 65,77 soles/ton, muy similares entre sí, esto considerando sólo los costos de inversión. Pero al considerar los costos de inversión y además los costos de operación y mantenimiento, la alternativa 1 presenta menor ratio costo-efectividad, cuyo valor es de 60,74 soles/ton. De los gráficos del análisis de sensibilidad se tiene que la Alternativa 1 es la mejor alternativa ante la variación de los siguientes factores; cantidad de residuos sólidos dispuestos y variación del valor actual de costos sociales, hasta +- 20%. Por lo tanto, se concluye que la mejor alternativa de solución es la Alternativa 1, que consiste en el reaprovechamiento mecanizado de los residuos sólidos. 5.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.4.1. Esquema de financiamiento de la inversión y de los gastos de operación y mantenimiento La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ha tomado la decisión de implementar el sistema de Gestión Integral de residuos sólidos, con la finalidad de mejorar el servicio y eliminar la contaminación ambiental que actualmente se genera por una deficiente gestión de los residuos sólidos. Estableciéndose además como base principal de este sistema mejorar la recolección de los residuos sólidos mediante la organización de sistemas de recolección selectiva. La inversión del proyecto se encuentra priorizada en el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo año 2009, de la municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

181


Los arbitrios por el servicio integral de residuos sólidos, serán establecidos y cobrados por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote según los cálculos y fundamentaciones técnicas necesarias, para tener un sistema adecuado de cobro de arbitrios. Los gastos de operación y mantenimiento serán financiados con los recursos propios de la municipalidad (FONCOMUN). Además, estos gastos serán financiados con los ingresos producto de las actividades de reaprovechamiento. 5.4.2. Determinación de la tarifa El cálculo de la tarifa se puede efectuó bajo dos escenarios: La tarifa (S/Ton) que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento (I,O y M)

CIP=Costo incremental promedio de largo Plazo = valor actual de costos de inversión, O & M = valor actual de la demanda de residuos sólidos en toneladas La tarifa (S/Ton) que cubre los costos de operación y mantenimiento (O y M)

= valor actual de costos de inversión, O & M

= valor actual de la demanda de residuos sólidos en toneladas Aplicando ambas formulas se obtuvo lo siguiente:

182


Tabla 46: Calculo de la Tarifa de la Alternativa 1 DESCRIPCION

0

A. INVERSION

1

2

3

AÑOS 5

4

6

7

8

9

10

9.547.929 333.010 333.010 333.010 333.010 638.610 333.010 333.010 333.010 333.010 207.710

Tasa de Descuento 11%

0,11

VACM Costos de Inversión (S/.) 11.646.332 Indicador de Efectividad

156.283

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

DESCRIPCION B. POST INVERSION D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Tasa de Descuento 11% VACM Costos de Inversión (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.)

74,52

0

1

0,00

2

3

AÑOS 5

4

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

0

0

0

0

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

6

7

8

9

10

4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 0

0

0

0

0

0

4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325 4.152.325

0,11 24.454.007 156.283 156,47

TSD = Tasa Social Descuento VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos IE = Índice Efectividad CE = Costo Efectividad

183


VAC = Valor actual de costos de inversión, operación y mantenimiento: Total VAC M Indicador de efectividad Costo - Efectividad

11.646.332 156.283 Ton 74,52 Soles/Ton

VAC = Valor actual de costos de operación y mantenimiento: Total VACM Indicador de efectividad Costo - Efectividad

24.454.007 156.283 Ton 156,47 Soles/Ton

184


Tabla 47: Tarifa mensual (sólo costos de operación y mantenimiento) por vivienda Concepto Generación per cápita Personas por vivienda Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Tarifa

0,507 5 2,5 76,05 0,08 11,90

Valor kg/hab/día hab kg/viv/día kg/viv/mes ton/viv/mes S/mes/vivienda

Tabla 48: Tarifa mensual (sólo costos de inversión y operación) por vivienda Concepto Generación per cápita Personas por vivienda Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Cantidad de residuos por viv. Tarifa

0,73 5 3,7 109,50 0,11 17,57

Valor kg/hab/día hab kg/viv/día kg/viv/mes ton/viv/mes S/mes/vivienda

5.4.3. Evaluación financiera de la entidad operadora Tabla 49: Ingresos por la prestación del servicio

Año

Generacion de Residuos sólidos (ton/año)

Costo de residuos gestionados (S/.ton)

Proyeccion de la recaudación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23178 23844 24530 25236 25963 26711 27482 28276 29093 29935

156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

65% 68% 72% 75% 79% 79% 79% 79% 79% 79%

Ingresos Proyectados (S/.) 2.357.339 2.546.338 2.750.557 2.971.224 3.209.670 3.302.220 3.397.514 3.495.636 3.596.670 3.700.704 31.327.873

185


Tabla 50: Ingresos por la venta de material recuperable

Año

Proyeccion del Generacion comportamie de Papel Carton nto de Residuos residuos (4.93%) (2.22) sólidos solidos que (ton/año) serian recuperados

1 3217.64 30% 2 3310.11 33% 3 3405.32 37% 4 3503.34 42% 5 3604.28 46% 6 3708.21 52% 7 3815.22 58% 8 3925.40 64% 9 4038.86 72% 10 4155.68 80% Precio por componente (S/ton)

47.59 54.59 62.61 71.82 82.39 94.52 108.43 124.39 142.70 163.71 500

21.43 24.58 28.20 32.34 37.10 42.56 48.83 56.01 64.26 73.72 175

Plastico (7.06%)

68.15 78.17 89.67 102.86 117.99 135.35 155.27 178.13 204.35 234.45 800

Ingresos Hojalata Vidrio Proyectado (1.93%) (2.37%) s (S/.) 18.63 21.37 24.51 28.12 32.25 37.00 42.45 48.70 55.86 64.09 200

22.88 26.24 30.10 34.53 39.61 45.44 52.12 59.80 68.60 78.70 500

89,222 102,341 117,393 134,661 154,473 177,204 203,284 233,208 267,542 306,938 1,786,265

Tabla 51: Ingresos por la venta de compost

Año

Generacion de Residuos sólidos (ton/año)

Costo de Venta de Material Organico (S/Ton)

Proyeccion del comportamiento de residuos solidos que serian compostados

1

2206.56

350

30%

231,689

2 3 4 5

2270.03

350

33%

265,763

2335.37 2471.94

350 350 350

37% 42% 46%

304,856 349,708 401,168

6

2543.27

350

52%

460,211

7 8 9 10

2616.72

350

58%

527,954

2692.35

350 350 350

64% 72% 80%

605,683 694,871 797,208 4,639,113

2402.66

2770.23 2850.42

Ingresos Proyectados (S/.)

Para estimar los ingresos obtenidos por la venta de material reciclable, se consideró la composición de los residuos sólidos determinado en el estudio de caracterización realizado y en los precios de los materiales reciclables del mercado.

186


Tabla 52: Porcentaje y precios de los materiales recuperables Componente Papel Carton Plastico Vidrio Hojalata

Porcentaje

Precio promedio (S/. Kg)

4,93 2,22 7,06 2,37 1,93

0,5 0,2 0,8 0,15 0,2

187


Tabla 53: Flujo de costos e ingresos Item

Productos / Metas

ETAPA DE INVERSION AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

1

ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

504.460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ADECUADA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

2.507.32 0

0

0

0

0

305.600

0

0

0

0

0

3

APROPIADO REAPROVECHAMIENTO

552.327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4


3.576.48 6

333.010

333.010

333.010

333.010

333.010

333.010

333.010

333.010

333.010

333.010

5

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

384.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ADECUADAS PRACTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION

753.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COSTO DIRECTO

8.278.65 3

333.010

333.010

333.010

333.010

638.610

333.010

333.010

333.010

333.010

333.010

1. Obras

2.620.98 8

2. Equipamiento

5.398.36 5

3. Consultorías

134.000

4. Capital de Trabajo

125.300

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)

262.099

B. Utilidad (10% de los costos de obras)

262.099 188


C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)

331.146

D. Supervisión (5% del Costo Directo)

413.933

SUB TOTAL IGV 19%

9.547.929

333.010

333.010

333.010

333.010

638.610

333.010

333.010

333.010

333.010

207.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.547.929

333.010

333.010

333.010

333.010

638.610

333.010

333.010

333.010

333.010

207.710

I

COSTO TOTAL INVERSION

7


821.825

821.825

821.825

821.825

821.825

821.825

821.825

821.825

821.825

821.825

8


1.670.856

1.670.856

1.670.856

1.670.856

1.670.856

1.670.856

1.670.856

1.670.856

1.670.856

1.670.856

9


213.596

213.596

213.596

213.596

213.596

213.596

213.596

213.596

213.596

213.596

10


716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

716.596

11


115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

115.845

12

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

3.610.718

3.610.718

3.610.718

3.610.718

3.610.718

3.610.718

3.610.718

3.610.718

3.610.718

3.610.718

GASTOS GENERALES 10%

361.072

361.072

361.072

361.072

361.072

361.072

361.072

361.072

361.072

361.072

SUPERVISION 5%

180.536

180.536

180.536

180.536

180.536

180.536

180.536

180.536

180.536

180.536

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

189


IGV 19% II

TOTAL POST INVERSION

INGRESOS OPERATIVOS SALDO DE OPERACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

4.152.325

2,678,250 2,914,443 3,172,806 3,455,594 3,765,311 3,939,634 4,128,753 4,334,527 4,559,083 4,804,850 -1,474,076 -1,237,882 -979,519 -696,732 -387,014 -212,691 -23,573 182,202 406,758 652,525

REQUERIMIENTO INCLUYENDO MONTO DE AMPLIACION DE INVERSION

-1,807,086 -1,570,892 -1,312,529 -1,029,742 -1,025,624 -545,701

OTRAS FUENTES DE RECURSOS

1,807,086

FLUJO ACUMULADO

0

-1,570,892 -2,883,422 -3,913,163 -4,938,788

-356,583

-150,808

73,748

444,815

5,484,489 5,841,071 5,991,879 5,918,131 5,473,316

190


5.4.4. Capacidad de gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación La ejecución del proyecto estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, creada por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en este sentido, la ejecución presupuestaria estará a cargo de esta gerencia, la cual cuenta con experiencia, sistemas de gestión y recursos humanos capacitados para ejecutar este proyecto. La construccion del complejo donde se instalará el relleno sanitario y la planta de tratamiento (compostaje), podrá estar a cargo de una empresa privada seleccionada mediante concurso público. La supervisión de las obras para la construccion del relleno estará a cargo de un ingeniero supervisor contratado por concurso público según términos de referencia que serán aprobados para tal fin, en el marco de las normas vigentes. Los otros componentes del proyecto serán ejecutados directa e íntegramente por la Municipalidad a través de la unidad ejecutora del proyecto. La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en los procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y administración financiera en el marco de las normas nacionales. La etapa de inversión estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. La financiación, coordinación y ejecución del componente relacionado con la construcción del relleno estará a cargo de la unidad ejecutora. La operación de la infraestructura creada por el proyecto podría estar a cargo de una empresa privada concesionaria, bajo la supervisión y control de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Deberá evaluarse la conveniencia de concesionar la administración y operación del servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. La Municipalidad Distrital elaborará las Ordenanzas necesarias para que la población, instituciones y organizaciones participen activa y responsablemente en la gestión integral de los residuos sólidos en el marco del pleno respeto a la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General de Residuos Sólidos, su reglamento y demas normas conexas. Para la operatividad del presente proyecto, la municipalidad plantea crear una oficina tecnica encargada de administrar del serivico integral de limpieza, el cual estará implementado con su equipo tecnico. Esta oficina se denominará la Sub Gerencia de Limpieza pública, la cual será un organo de linea directo de la Gerencia de servicios comunales y trabajara de manera estrecha con la Sub Gerencia de Ecologia y Medio ambiente y en colaboración directa con la Comisión Ambiental Local; el cual está integrado por representantes de instituciones estartegicas del lugar y por la población organizada.

191


5.3. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Los impactos ambientales encontrados en las etapas de inversión, operación y mantenimiento son: Impactos ambientales en la etapa de inversiones: El proyecto generará en la etapa de ejecución de obras, impactos ambientales negativos de carácter transitorio, local y leve y/o moderado. Impactos ambientales en la etapa de Post-Inversiones: El proyecto generará, en la etapa de Operación y Mantenimiento, impactos ambientales negativos, algunos permanentes, en su mayoría transitorios y moderados. Plan de manejo ambiental en la etapa de inversiones: Se incluyeron las medidas del plan de manejo ambiental en cada una de las acciones a desarrollarse, por lo tanto los costos conforman el total de partidas. Plan de manejo ambiental en la etapa de Post-Inversión: Las medidas del plan de manejo ambiental a desarrollarse en esta etapa, tiene un costo de S/. 72 000 nuevos soles.

5.4. MARCO LOGICO

NIVEL

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

Reducción del porcentaje de los índices de morbilidad asociados, Mejorar la calidad de enfermedades vida de la población (Salmonellosis, FIN de la Ciudad de Fiebre Tifoidea, Nuevo Chimbote Cólera, Disentería) Mejora el índice de desarrollo humano ejecutando el proyecto Adecuada Gestión Cobertura del 100% Integral de los de los servicios de PROPOSITO Residuos Sólidos barrido, recolección, Municipales de la transporte y Ciudad de Nuevo disposición final.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

- Información estadística del INEI. - Registro de Atenciones de Salud Reducción del riesgo a la salud pública por enfermedades - Estudio socio- relacionadas con el económico de la inadecuado manejo de los residuos sólidos. población beneficiada Informes de la jefatura del servicio de limpieza pública. Informes técnicos de DIGESA.

Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de programas de capacitación y sensibilización.

192


Técnico Ausencia de Informe botaderos y punto emitido por DIGESA críticos

Chimbote

S E T N E N O P M O C

Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pública, adicionalmente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.

Informes de la oficina de recaudación, rentas y de la jefatura de la gerencia municipal encargada de la administración de la planta de tratamiento

Mediante la Adquisición de Informes de Jefatura Adecuado Servicio Equipos e de la Unidad de Almacenamiento Implementos de Operativa de y Barrido Seguridad para los Limpieza Pública. trabajadores Mediante la construcción de un taller de maestranza; equipamiento con la Adquisición de 2 Camiones Adecuada Compactadores Capacidad Operativa recolectores de 15 de Recolección y m3; 2 Camiones Transporte compactadores de 10 m3, 1 Camión Furgón de 10 m3 y 4 vehículos no convencionales, entre otros.

Informes de jefatura de la Unidad Operativa de Supervisión y Liquidaciones de Obra.

Apropiado Reaprovechamiento Mecanizado

Mediante la construcción de un centro de acopio y equipamiento para el reaprovechamiento de los residuos sólidos Inorgánicos. Construcción de composteras y equipamiento para el reaprovechamiento de los residuos orgánicos.

Informes de Jefatura de la Unidad Operativa de Limpieza Pública.

Apropiado Disposición Final

Mediante la construcción y equipamiento de un Relleno Sanitario para la recepción diaria de 84,39 ton/día de residuos sólidos y un periodo de vida de 10años.

Informes de la Jefatura de la Unidad Operativa de Supervisión y Liquidaciones de Obra.

Adecuada Gestión Administrativa, Financiera y Técnica

Percepción positiva de la población sobre el Manejo de los Residuos Sólidos y mayor disposición al pago por el servicio de limpieza pública.

Informes de Jefatura Mediante el diseño e de la Gerencia implementación de Municipal programas de capacitación en temas

193


administrativos; financieros y técnicos. Diseño de un sistema de rutas. Mediante desarrollo prácticas segregación selectiva en Adecuadas Prácticas fuente, diseño Dirigidas a la implementación Población programas difusión sensibilización cultura de pago el servicio limpieza pública.

el de de la e Informes de Jefatura de de la Gerencia de Municipal y de por de

Adquisición de Equipos e Costo directo de S/ Implemento de 504.460 Nuevos Seguridad para Soles Almacenamiento y Barrido

Informe de Valorización, liquidación de obra y Comprobantes de Pago

Informe de y Costo Directo de S/. Valorización, para 2.507.320,00 nuevos liquidación de obra y y soles Comprobantes de Pago Informe de Construcción y Costo Directo de S/. Valorización, equipamiento para 552.327 nuevos liquidación de obra y Es posible contar con Reaprovechamiento soles Comprobantes de una buena gestión Pago integral de Residuos Sólidos Municipales y Construcción y Informe de una mejora sustancial equipamiento para la Costo Directo de S/. valorización, de los malos hábitos Disposición Final de 3.576.486 nuevos liquidación de obra y de la población. los residuos sólidos soles actas de recepción municipales. de obra. Construcción Equipamiento recolección Transporte.

ACCIONES

Diseños de Planes Administrativo, Costo Directo de S/. Técnica y 384.100 nuevos Financiera; soles Optimización de Rutas

Informes de Jefatura de la Gerencia Municipal

Implementación de Costo Directo de S/. programa de 753.960 nuevos sensibilización a la soles Población

informe de Jefatura de la Gerencia Municipal

194

PIP Nuevo Chimbote

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