Perfil MAYPUCO Saneamiento

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO ”

OCTUBRE - 2015

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN

“ CREACI CREACI N DEL SERVICIO SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRI ALCANTARRILLADO LLADO Y PLANT PLANTA A DE TRATAMIENTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO ” ”

INDICE GENERAL 2

................................................... .................................. .................................. ..................................01 .................01 CARACTULA .................................. .................................................. .................................. .................................. .........................02 .........02 INDICE GENERAL .................................. RESUMEN EJECUTIVO EJECUTIVO .................................. ................................................... ................................... .................................. ...................03 ...03 A. INFORMACIÓN GENERAL ................................. ................................................. .................................. ..........................04 ........04 B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO................................. ................................................. ............................06 ............06 C. DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .........................07 .........................07 D. ANÁLISIS TÉCNICO ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP DEL PIP .................................. ................................................... ................................... ....................10 ..10 E. COSTO DEL PIP DEL PIP .................................. .................................................. .................................. ................................... ......................12 .....12 F. EVALUACIÓN SOCIAL ................................. ................................................. .................................. ................................14 ..............14 G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP DEL PIP .................................. .................................................. .................................. .......................19 .....19 H. IMPACTO AMBIENTAL AMBIENTAL ............................... ................................................. ................................... ...............................22 ..............22 I. GESTIÓN DEL PROYECT DEL PROYECTO O ................................... ................................................... .................................. .......................24 .....24 J. MARCO LÓGICO.................................. .................................................. .................................. ................................... ......................26 .....26 1. ASPECTOS GENERALES GENERALES ............................... ................................................. ................................... ...............................27 ..............27 1.1 Nombre del Proyecto y Localización .................................. .................................................. .........................27 .........27 1.2 Institucionalidad..................................... ...................................................... ................................... ..................................32 ................32 1.3 Marco de Referencia .......................................... ........................................................... ................................... .......................32 .....32 2. IDENTIFICACIÓN .......................... ............................................ .................................. .................................. ................................37 ..............37 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ..................................... ...................................................... .......................37 ......37 2.2 Definición del Problema, sus causas y Efectos ........................................ ..........................................67 ..67 2.3 Planteamiento del Proyecto ................................. ................................................. .................................. .......................70 .....70 3. FORMULACIÓN ................................. .................................................. .................................. ................................. ............................76 ............76 3.1 Definición del Horizonte de Evaluación Evaluación del Proyecto..................................76 ..................................76 3.2 Determinación de la Brecha Oferta y Demanda ................................. .........................................76 ........76 3.3 Análisis Técnico de la l a Alternativa ......................... .......................................... .................................. ....................95 ...95 3.4 Costos a Precio de Mercado .................... ..................................... .................................. .................................105 ................105 4. EVALUACIÓN .................................. .................................................. .................................. ................................... ..............................112 .............112 4.1 Evaluación Social ................................ ................................................. ................................... .................................. ..................113 ..113 4.2 Evaluación privada .................................... .................................................... .................................. ...............................113 .............113 4.3 Análisis de Sostenibilidad................................... ................................................... .................................. ......................121 ....121 4.4 Análisis de Impacto Ambiental .................................. ................................................... ..............................122 .............122 4.5 Organización y Gestión ................................. .................................................. .................................. ...........................124 ..........124 4.6 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada .............................127 .............................127 5. CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES ............................. ............................................... .........................129 .......129 Conclusiones Conclusiones .................................. ................................................... .................................. ................................. ...........................129 ...........129 Anexos .................................. ................................................... .................................. .................................. .................................130 ................130 Documentos................................... ................................................... .................................. .................................. ........................131 ........131 Panel Fotográfico ................................ ................................................. ................................... .................................. ..................133 ..133 Presupuestos y Metrados ......................... ........................................... ................................... ..............................134 .............134 Planos ............................... ................................................. ................................... .................................. ................................... ...................136 .136



RESUMEN EJECUTIVO 3

A. Información General A.1 Nombre del Proyecto El Nombre del Proyecto ha sido definido como: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LOCALIDAD DE MAYPUCO MAYPUCO Y ANEXOS – RIO RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, LORETO, REGIÓN LORETO.

A.2 Localización del Proyecto El proyecto se encuentra ubicado en:     

Departamento/Región Departamento/Región Provincia Distrito Localidad Región Geográfica

: Loreto. : Loreto. : Urarinas. : Localidad de Maypuco – Maypuco – Río Río Marañón. : Selva

El Proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Maypuco el cual se encuentra ubicado a unos 240 Km de la ciudad de Iquitos, en las siguientes coordenadas 4°42’ de latitud sur y sur y 74°57’ de longitud oeste, con una altitud aproximada de 1 10msnm.

FUENTE: Google eartg



A.3.

Institucionalidad del Proyecto A.3.1 UNIDAD FORMULADORA

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Nombre : Sector : Pliego : Persona Responsable : Cargo : Dirección : Teléfono :

Municipalidad Distrital de Urarinas Gobierno Local Municipalidad Distrital de Urarinas Ing. Jorge Humberto Madrid Ynga Responsable Unidad Formuladora Calle Borja N° 426 - Punchana 065 255382

La Unidad Formuladora es la oficina responsable del proceso de formulación, y registro, seguimiento en el Banco de Proyectos de la entidad, así como de la verificación de los contenidos mínimos que debe tener todo estudio de preinversión antes de pasar a la Oficina de Programas e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Distrital de Urarinas para su respectiva evaluación.

A.3.2 UNIDAD EJECUTORA Nombre : Sector : Persona Responsable : Cargo : Dirección : Teléfono :

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Gobierno Local Ing. Jorge Humberto Madrid Ynga Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Calle Borja N° 426 – Punchana. 065 255382

La entidad encargada de la ejecución del proyecto, es importante que esta cuente con las capacidades y competencias necesarias para encargarse de la ejecución.

A.3.3. Órgano Técnico (OT) Responsable del Coordinar la Ejecución del PIP El Órgano Técnico Responsable es la Gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano que tiene entre otras la función de Ejecutar y controlar las Obras por Administración Directa e Indirecta; así como, proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrata.

A.3.4. Órgano Operador (O) del Proyecto durante el Horizonte del PIP La Municipalidad Distrital de Urarinas, asume el compromiso de asignar los recursos necesarios que aseguren el normal funcionamiento de la infraestructura y mantenerla operativa en coordinación con la población quienes se comprometen a velar por el cuidado de los activos entregados por el proyecto.

B. Planteamiento del Proyecto B.2 Objetivo del Proyecto El Objetivo o propósito del Proyecto, está asociado a solucionar la mejora de los servicios de agua potable y desagüe de la Comunidad de Maypuco, distrito de Urarinas, acorde a sus necesidades de mejorar la calidad de vida de la población en general, acorde a la Normativa de Saneamiento Vigente.


“ CREACI N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO ”

Por lo que de acuerdo a la definición del Problema Central, se Plantea la situación positiva a la solución del Problema Central; habiéndose definido el Objetivo como: 5

“ Disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos ”

Esto se lograra a través de un conjunto de acciones orientadas a implementar el sistema de agua y desagüe, así garantizar el progreso de la población afectada por el problema identificado.

b.2. Medios Fundamentales del Proyecto El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental es como sigue:

Medio Fundamental Nº 01. Instalación del sistema de agua potable. Acción 1.1 . Instalación del Servicio de agua potable con captación de Pozo, conexión domiciliaria y energía proveniente grupo electrógeno

Medio Fundamental Nº 02. Instalación del Sistema de Desagüe Acción 2.1. Instalación de redes y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Medio Fundamental Nº 03. Implementación de un programa en educación sanitaria. Acción 3.1 Programa de capacitación para la educación sanitaria C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda del Proyecto. El presente Balance, se realiza por cada uno de los componentes establecidos en el proyecto, es decir la Red de Agua Potable y Red de Saneamiento. A continuación se presentan los cuadros del balance oferta demanda por componente, tanto Con Proyecto, así con Sin proyecto.

Análisis Balance Oferta - Demanda de producción de Agua. Teniendo en cuente el horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, se tiene el siguiente resumen del balance de oferta - demanda:

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE AGUA BALANCE OFERTA OFERTA l/s DEMANDA l/s Año Demanda Sin Con Sin Con Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


1.79 1.85 1.91 1.99 2.05 2.13 2.20 2.29 2.36 2.45

0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

0.36 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66

-1.43 -1.49 -1.55 -1.63 -1.69 -1.77 -1.84 -1.93 -2.00 -2.09

-1.43 2.81 2.75 2.67 2.61 2.53 2.46 2.37 2.30 2.21


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6

2.54 2.63 2.71 2.81 2.91 3.01 3.13 3.24 3.35 3.46 3.59

0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66

-2.18 -2.27 -2.35 -2.45 -2.55 -2.65 -2.77 -2.88 -2.99 -3.10 -3.23

2.12 2.03 1.95 1.85 1.75 1.65 1.53 1.42 1.31 1.20 1.07

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico.

El servicio de agua potable en la Localidad de Maypuco actualmente no existe, por lo tanto, el consumo de agua lo realizan de pozos y Río, por lo que tienen un consumo mínimo en la situación sin proyecto y representa un déficit de consumo.


Con la ejecución del Proyecto la oferta del servicio de agua p otable podrá satisfacer la demanda de consumo en la Población de la Localidad Maypuco y representa un Superavit de consumo.



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Con la ejecución del Proyecto la oferta del servicio de agua potable satisfacer la demanda de consumo en la Población de la Localidad Maypuco. Asimismo, las electrobombas y las líneas de impulsión deben satisfacer el caudal máximo diario para 24 horas con un periodo de 8 horas de bombeo diario.

Análisis Balance Oferta - Demanda de Saneamiento. Se considerara la oferta a nivel de exigencia poblacional existente realmente en la Localidad, considerando los siguientes parámetros. Como se observa en el siguiente cuadro, la oferta con proyecto cubrirá la demanda de saneamiento del año inicial del proyecto.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE RED DE AGUA RESIDUAL

Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Demanda lt/Seg

0.00 1.19 1.23 1.27 1.32 1.36 1.41 1.46 1.51 1.57 1.62 1.68

Aguas Residual (Desagüe) Balance Oferta - Demanda Oferta Lt/Seg lt/seg Sin Proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0.00 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

0.00 -1.19 -1.23 -1.27 -1.32 -1.36 -1.41 -1.46 -1.51 -1.57 -1.62 -1.68

0.00 0.74 0.70 0.66 0.61 0.57 0.52 0.47 0.42 0.36 0.31 0.25


8

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.74 1.80 1.86 1.93 2.00 2.07 2.14 2.22 2.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

-1.74 -1.80 -1.86 -1.93 -2.00 -2.07 -2.14 -2.22 -2.30

0.19 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.29 -0.37


En este grafico se presenta la condición de Sin proyecto y Con Proyecto del Componente Saneamiento en la Localidad de Maypuco.


D. Análisis Técnico del PIP a). Localización La intervención se localiza en la Localidad de maypuco – Rio Marañon, del distrito de Urarinas, Provincia Loreto, Región Loreto.

b). La tecnología. La tecnología a utilizarse será de acuerdo a las condiciones del área de estudio, vale decir considerando la topografía, el suelo, las condiciones climatológicas. Los materiales a utilizarse serán duraderos, donde predominarán el mortero simple y el mortero armado, materiales metal- mecánicos y madera aserrada.



Se debe tener en cuenta que el clima predominante en la zona es cálido, húmedo y lluvioso en todo el año. 9

c). Tamaño El tamaño de la infraestructura del servicio de agua potable y desagüe, se ha efectuado en concordancia con las Normas técnicas para el diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales.

d). El Momento Se ha considerado que el momento para dar inicio al proyecto es inmediatamente, es decir desde el momento en que se cumplen todas las circunstancias preliminares se debe dar inicio a la ejecución física del proyecto, por cuanto es una necesidad apremiante de contar con la infraestructura programada, lo que redundará en beneficio de la población de la Localidad.

Metas del Proyecto El proyecto comprende la implementación del servicio de agua potable y desagüe para mejorar las condiciones de vida en la localidad de Maypuco. Los componentes y las metas del proyecto son:

Alternativa Única. De la evaluación de la alternativa, se puede observar que la alternativa única, es la propuesta es técnica y económicamente más viable. El proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable y desagüe, el cual se podrá realizar a través del proyecto de inversión pública:

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO” “

COMPONENTES 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  Construcción de pozo tubular que tendrá una profundidad de 40 ml y     



garantizará una producción de 1.94 lps. Sistema Clorinación Booster en Línea de Impulsión al ingreso al Reservorio. Línea de impulsión que conducirá el agua extraída hacia el reservorio elevado proyectado. Reservorio elevado que abastecerá toda la localidad con única zona de presión, el reservorio contará con un volumen de 50 m3. Línea de aducción, que empalma a la red de reservorio. Conexiones domiciliarias (206 unidades).

SISTEMA DE ALCANTARILLADO  Instalación de 3,216.63 ml de redes colectoras (DN 150mm) y 63 buzones.  Construcción de 02 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales basadas en

un Reactor UASB y un Biofiltro; cada sistema con su respectiva Cámara de Rejas, Desarenador, Medidor de caudal tipo vertedero triangular y su Cámara de bombeo de Desagüe de 2 HP con HDT de 8m, para cada área de drenaje



sanitario. Línea de impulsión que conducirá el agua extraída hacia el reservorio elevado proyectado.  Instalación de 206 conexiones domiciliarias.

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E. Costos del Proyecto En el cuadro que viene a continuación presentamos el costo total para la alternativa Única, a precios privados y sociales, como también están desagregados, por construcciones a realizarse. A continuación se presenta el costo de la alternativa:

(ver Anexo los Desagregados) Resumen del Presupuesto General (Agua Potable – Desagüe) a Precio Privado y Social Alternativa Única ALTERNATIVA UNICA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO

Presupuesto General de Agua Potable y Desagüe Descripción

UND

SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

A Precio Privados S/.

F.C (*)

1,655,105.89

A Precio Social S/. 1,320,085.88

und

242,581.07

0.797

193,337.11

SISTEMA DE CAPTACI N

m3

193,297.54

0.802

155,024.63

TANQUE CISTERNA DE MORTERO

m2

115,342.65

0.797

91,928.09

TANQUE ELEVADO

m2

334,356.43

0.797

266,482.07

CASETA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA

m2

262,968.09

0.797

209,585.57

RED SECUNDARIA Y LINEAS DE IMPULSION

ml

506,560.11

0.797

403,728.41

SISTEMA DE DESAGUE CAMARA DE REJAS

2,128,985.70

1,644,207.63

und

25,226.83

0.797

20,105.78

SEDIMENTADOR

m

66,126.00

0.772

51,049.27

CASETA DE BOMBEO Y CAMARA DE BOMBEO

m

91,220.02

0.772

70,421.86

TANQUE IMHOFF

UND

186,464.50

0.772

143,950.59

LECHO DE SECADO

UND

92,102.21

0.772

71,102.91

FILTRO BIOLÓGICO

UND

151,614.17

0.772

117,046.14

1,516,231.97

0.772

1,170,531.08

REDES SECUNDARIAS Y REDES EN PTAR

m

3,784,091.59

2,964,293.51

GASTOS GENERALES 5%

189,204.58

148,214.68

UTILIDAD 5%

189,204.58

148,214.68

4,162,500.75

3,260,722.87

749,250.14

0.00

4,911,750.89

3,260,722.87

COSTO DIRECTO

SUB. TOTAL I.G.V 18.0%

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 3%

147,352.53

0.909

133,943.45

SUPERVISIÓN 3%

147,352.53

0.909

133,943.45

TOTAL INVERSIÓN (S/.)

5,206,455.94

3,528,609.76

Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012-EF/63.01.

a Inversión total a precio privado es S/. 5,’ 206,455.94 nuevos soles y a Precio Social es S/. 3’ 528,609.76 nuevos soles.



F. Evaluación Social 11

El resultado del cálculo de los indicadores de rentabilidad para la alternativa única, con el objeto de determinar su conveniencia. A continuación se presenta los resultados obtenidos: Indicadores de Rentabilidad – Agua Potable

ITEMS VAN (9%) TIR %

ALTERNATIVA N° 01 921,365.01 15.44%

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

La alternativa Única tiene un VAN social S/. 921,365.01 y un TIR 15.44%, esto nos muestra indicadores favorables para la inversión. Indicadores de Rentabilidad – Saneamiento (Desagüe) ALTERNATIVA ÚNICA - DESAGUE ITEMS A PRECIO PRIVADO A PRECIO SOCIAL Valor Actual del Costo (VAC) Población Beneficiada en Promedio COSTO/EFECTIVIDAD Costo por habitante directamente beneficiado

3,419,541.34

2,374,640

1,818

1,818

1,881.19

1,306.36

1,611.46


El ICE social para la Alternativa de desagüe es C/E = 1,306.36 por Habitante y un costo por habitante directamente beneficiados es S/. 1,611.46 por habitante, estos costos son alto, debido a que se tiene una densidad de población pequeña en promedio de 1,818 habitantes y la elección técnica de las redes desagüe y su infraestructura de mortero armado, cobertura de calamina corrugada, puertas y buzones, nos da un valor real de acuerdo a la realidad de la Localidad Maypuco (No hay carreteras, los materiales son proveídos de la Ciudad de Iquitos, el medio de transporte es fluvial y los costó de flete son elevados), Asimismo el transporte de materiales (que transportaran materiales 1800 Toneladas y Maquinarias (ida y vuelta) 150 toneladas) del monto de inversión, por lo que se recomienda tener en cuenta estas consideraciones para su e valuación.

G. Sostenibilidad del PIP. Arreglos Institucionales La Municipalidad Distrital de Urarinas, se ha comprendido a construir la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS de la Localidad de Maypuco; del mismo modo la población se ha comprometido a través de la mencionada JASS asumir el encargo de administrar, operar, conservar y mantener los servicios de agua potable. Asimismo, los pobladores de Maypuco se han comprometido a recibir asistencia técnica y a capacitarse para cumplir con dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento que demande el servicio. Para ello, la JASS, será la responsable de hacer la cobranza mensual a todas las familias y entidades de la Localidad de Maypuco. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Urarinas y autoridades locales, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN


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supervisión y fiscalización a la JASS. Además del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS.

Cuotas por concepto de Costos de Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios En relación a las cuotas, los pobladores fueron informados de la cuota valorada, por concepto del servicio de agua potable, a participar, durante la ejecución del proyecto, a asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así mismo como de los aportes mensuales correspondientes a los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios.

H. Impacto Ambiental El impacto ambiental que se genere será temporal y corresponde a la etapa de ejecución del proyecto. Se elaborará un Plan de Manejo Ambiental, el cual estará constituido por un conjunto de acciones o programas que tienen la finalidad de evitar y reducir cualquier efecto adverso significativo que un proyecto en ejecución tiende a producir. Con la finalidad de alcanzar las metas de protección ambiental se dará cumplimiento a los requisitos legales vigentes para el ambiente, la salud y la seguridad, con el propósito de salvaguardar la salud de los trabajadores, a través de la promoción de un lugar de trabajo libre de accidentes. Reducir al mínimo el impacto de las operaciones en el ambiente, a través de la promoción, de la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

Acciones del Plan de Manejo El Plan de Manejo Ambiental propuesto a nivel de Perfil, considera: 

 

 

La aplicación del plan será durante y después de la construcción de las obras teniendo en consideración las medidas de mitigación y/o eliminación de los impactos ambientales. Previamente al inicio de las obras se deberá proponer las alternativas de control para disminuir los efectos negativos. Efectuar coordinaciones periódicas con las autoridades de la Localidad de Maypuco, a fin de asegurar la calidad, consenso y participación en la protección del ambiente. Capacitación de los beneficiarios y personal involucrado en el proyecto. Plan de contingencias frente a las ocurrencias de desastres como: deslizamientos, inundaciones, accidentes, etc.

Difusión y Capacitación

Con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la necesidad de contar con un ambiente saludable, es necesario implementar un Plan de Difusión y Capacitación tanto a los alumnos, Docentes y Padres de Familia en general, que dé a conocer la importancia del ambiente en el desarrollo de la vida y los peligros que ocasiona su alteración. Al mismo tiempo difundir la normatividad y todo lo relacionado al medio ambiente, mediante afiches, programas radiales, televisivos y otros medios de comunicación.

Medidas de Mitigación

Las principales medidas de mitigación propuestas a nivel de perfil, considera: 

Para no contaminar el agua subterránea con las excretas provenientes de la población, se debe proponer sistemas de eliminación a través de tanque séptico, redes secundarias y redes en planta de tratamiento de agua residual, buzones armados y conexiones domiciliarias de desagüe, a nivel natural del terreno ya que es una zona alta.



Difundir el proyecto a toda la población mediante reuniones o asambleas comunales, a fin de lograr una participación conjunta para que todos y cada uno de los pobladores también apoye la tarea de cuidar el medio ambiente. Capacitar a los beneficiarios en cuanto al uso, conservación y mantenimiento del sistema de agua potable. Capacitar a los pobladores en el manejo y en la adecuada disposición de los residuos sólidos. Manejo y operación adecuada de las estructuras de agua. Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y eficiente. Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e infraestructura. Elaborar el manual de operación y mantenimiento. Asignar responsabilidades a los usuarios para que asuman el compromiso de cuidar las obras. Organizar comités de vigilancia y juntas administradoras de las obras ejecutadas por el proyecto a fin de dar sostenibilidad al mismo. Diseñar estructuras adecuadas con el entorno.



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        

I. Organización y Gestión del Proyecto Teniendo en cuenta los roles y funciones de cada uno de los involucrados en el proyecto, en cuanto a la organización y gestión, se puede precisar lo siguiente. Se propone la creación de una institución encargada de administrar, operar y mantener el servicio de agua potable de la Localidad. Dicha institución será una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS) la que estará conformada como mínimo por un presidente, un tesorero, un fiscal (cuya función será velar por el cumplimiento de los estatutos de la institución), un secretario y vocal. Mediante Acta de compromiso del Municipio se comprometen a realizar la operación y el mantenimiento de las obras ejecutadas en coordinación con la población quienes se comprometen a velar por el cuidado de los activos entregados por el proyecto. Las funciones de la Unidad de Gestión serán: Roles y funciones de cada uno de los actores que participan en la ejecución y operación del proyecto.

Etapa Pre-operativa - Municipalidad Distrital de Urarinas. 

Capacidad Técnica Se cuenta con el personal técnico capacitado y comprometida en la fo rmulación y evaluación de los proyectos a nivel de perfil, así mismo se cuenta con un equipo técnico profesional para las labores necesarias durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, se tiene capacidad profesional en cuanto a la supervisión y seguimiento en el proceso de ejecución de obra, de tal manera que se garantice una obra de calidad, por parte de los técnicos de la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MDM.



Capacidad Administrativa

Se cuenta con el personal técnico suficiente para administrar el proyecto, desde la etapa de adjudicación de la obra hasta la culminación, liquidación y proceso de transferencia y entrega a la Localidad. Específicamente en la administración del recurso financiero, de tal manera que éste, se canalice en el momento preciso a los responsables de la ejecución (contratista), y exigiendo las garantías del caso a favor de la Municipalidad Distrital de Urarinas, y en el cumplimiento de la ejecución de la obra.





Capacidad Financiera

La Municipalidad Distrital de Urarinas, tiene liquidez suficiente para hacer frente a los gastos de gestión que implica el proyecto en la parte pre-operativa, así como también en la contratación de profesionales para la asesoría técnica profesional en el área de ingeniería y en la etapa de formulación de los estudios de pre-inversión, Inversión (ejecución del proyecto) y post inversión.

14

Etapa Operativa - Municipalidad Distrital de Urarinas. 

Capacidad Técnica

La entidad encargada de la ejecución del presente proyecto cuenta con la capacidad técnica, logística y cuenta con un staff de profesionales y técnicos con muchos años de experiencia en lo que respecta la supervisión, manejo, operatividad y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento. 


La Municipalidad Distrital de Urarinas conjuntamente con sus gerencias coordinan las acciones para dotar del personal necesario que requieren para el mantenimiento de las infraestructura como también tratan en lo posible de cumplir con la logística que se requiere para tal fin.

A.- Plan de Implementación Para el período de implementación del proyecto, habrá que tener en cuenta las tres fases del mismo, es decir la etapa de pre-inversión, inversión y post inversión. Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del proyecto: 

Pre-inversión

En la etapa de pre-inversión se realizaran las siguientes acciones:  Toma de datos e información preliminar en campo.  Elaboración del proyecto a nivel de perfil.  Registro del proyecto por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Urarinas, en el Banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  Evaluación del proyecto por la OPI de la Municipalidad Distrital de Urarinas.  Levantamiento de observaciones del proyecto (si los tuviese).  Aprobación del proyecto y la declaratoria de viabilidad. 

Inversión

En la etapa de inversión se realizaran las siguientes acciones:  Elaboración del expediente técnico.  Libre disponibilidad del terreno.  Convocatoria para ejecución de obra  Proceso de selección para la licitación de la obra.  Selección de los postores  Ejecución de la obra.  Liquidación de la obra.  Puesta en marcha y operación del proyecto.  Municipalidad Distrital de Urarinas cuenta con fuente de Financiamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.



 15

Post inversión En la etapa de post inversión solamente se efectuara el seguimiento y el buen uso del proyecto, con la finalidad de que genere los beneficios durante el horizonte de evaluación del mismo que es de 20 años. Compromiso por la Municipalidad Distrital de Urarinas, para el Manejo de la Operación y Mantenimiento del presente proyecto. Cabe recalcar que los gastos incurridos en Estudios de Pre-inversión, asesoría y gestión, lo asume la Municipalidad Distrital de Urarinas, en la forma de remuneraciones, servicios no personales y viáticos, de todos los involucrados. Los detalles se presentan en el cuadro siguiente.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. Plan de implementación del Proyecto

16 Actividades Fase de Pre - Inversión 1

Elaboración del Estudio de Pre-Inversión

Año 1 1

2 3

4

5

6

7

AÑOS 8

9 10 11 12

1 al

Metas

20

Responsable

Recursos

X

1.1 Elaboración del Perfil

Perfil Entregado y Registrado

Gerencia de Infraestructura Unidad Formuladora

1 profesional

1.2 Declaración de Viabilidad

Perfil Aprobado

Gerencia de OPI - Evaluadora

1 profesional

Fase de inversión 2

Elaboración de expediente técnico

X X X

Expediente técnico aprobado

2.1 Elaboración de términos de referencia

Términos de referencia

Gerencia de Infraestructura

1 profesional

2.2 Proceso de contratación

Firma contratada

Gerencia de Administración

1 profesional

2.3 Desarrollo del expediente técnico

Expediente técnico

Empresa contratada

2.4 Evaluación y Aprobación de expediente técnico

Resolución de aprobación


3

Construcción de la obra

X X X X X X

X Gerencia de infraestructura/gerencia de administración Empresa contratada/Gerencia de infraestructura

1 profesional 1 profesional

3.1 Licitación y contratación de la obra

Empresa contratada

3.2 Construcción de la obra

Obra concluida

3.3 Supervisión de la obra

Informe de supervisor

Supervisor

1 profesional

3.4 Recepción de la obra

Informe de recepción de obra

Gerencia de infraestructura

1 profesional

3.5 Liquidación y cierre de la obra

Informe de liquidación y cierre de obra


1 profesional

Informes de Mantenimiento

La Directiva del JASS

1 profesional

Fase Post-Inversión 6

Mantenimiento de la Infraestructura


X X X X

X

“ CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO ”

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 17

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (mes / año) PERIODOS (Nuevos Soles)

COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) COMPONENTE 02: SISTEMA DE DESAGUE GASTOS GENERALES 5%

3

4

5

6

7

componente

281,368.00

281,368.00

281,368.00

281,368.00

281,368.00

248,265.88

1,655,105.89

361,927.57

361,927.57

361,927.57

361,927.57

361,927.57

319,347.86

2,128,985.70

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

28,380.69

189,204.58

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

28,380.69

189,204.58

127,372.52

127,372.52

127,372.52

127,372.52

127,372.52

112,387.52

UTILIDAD 5% I.G.V 18% EXPEDIENTE TECNICO 3%

Total por

2

1

147,352.53

749,250.13 147,352.53

SUPERVISIÓN 3%

22,102.88

22,102.88

29,470.51

29,470.51

22,102.88

22,102.88

147,352.53

5,206,455.94

Total por Periodo

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS PERIODOS Total por

componentes

Unidad de medida

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) COMPONENTE 02: SISTEMA DE DESAGUE GASTOS GENERALES 5%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

UTILIDAD 5%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

15.0%

15.0%

20.0%

20.0%

15.0%

15.0%

100.0%

1

I.G.V 18% EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISI N 3%


Unid. glb

100.0%

2

3

4

5

6

7


componente



Modalidad de Ejecución del Proyecto El proyecto se ejecutara por Administración Indirecta y estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano es el Órgano Técnico Responsable de la ejecución de Obras e Infraestructura que tiene entre otras la función de Ejecutar y controlar las Obras por Administración Directa e Indirecta; así como, proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrata.

18

Así mismo cuenta con personal profesional conformado por Ingenieros civiles y Técnicos de Ingeniaría, con experiencia en haber ejecutado y supervisado éste tipo de proyectos, además cuenta con equipos y maquinarias y con la capacidad logística requerida. 

Fase de Post- Inversión Se identifican como responsables, en la parte operativa mediante Acta de compromiso del Municipio se comprometen a realizar la operación y el mantenimiento de las obras ejecutadas mediante recursos humanos y presupuesto respectivo en coordinación con la población quienes se comprometen a velar por el cuidado de los activos entregados por el proyecto.



Financiamiento El financiamiento de la obra se hará con el presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 19COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO

INDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

N I F

Mejorar la Calidad de vida de los pobladores de la Localidad de Maypuco.

Disminución de la incidencia de enfermedades en 80% de la población va mejorar su nivel de vida.

O L V I A R T E E J N E B G O

Disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco

Disminuir en un 25% los casos de diarreas agudas. Disminuir en un 80% el riesgo de epidemias en la Localidad. Se beneficiara a todas las viviendas de la Localidad.

S E T N E N O P M O C

S E D A D I V I T C A

Infraestructura de agua potable. Infraestructura de saneamiento básico

1. Instalación del sistema de agua potable con captación de Pozo y conexiones domiciliarias. - Elaboración de Expediente Técnico. - Construcción de sistema de captación. - Línea de Impulsión, Almacenamiento - Línea de Aducción Redes de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias 2. Instalación del Sistema de Desagüe. - Redes secundarias y Alcantarillado. 3. Mitigación Ambiental


Tanque Cisterna, planta de tratamiento, Tanque elevado 50m3, construcción de pozo de 40 ml de profundidad, redes de distribución de agua, conexiones domiciliarias. Construcción de 02 plantas de tratamiento de aguas residuales y Cámara de bombeo de Desagüe de 2 HP con HDT de 8m, redes secundarias, buzones armados y conexiones domiciliarias de desagüe.

MEDIOS DE VERIFICACION  

 





SUPUESTOS

INEI, encuesta de hogares. Informe de la Municipalidad sobre los servicios de saneamiento.

Que todos los componentes del proyecto se ejecuten eficientemente.

Estadísticas del Ministerio de Salud. Boletín informativo de la DIRESA.

Prioridad de la Municipalidad de Urarinas. Participación activa de población y organizaciones del sector.

Reporte de control de la calidad del Servicio de Agua potable y Desagüe durante el proceso constructivo. Informe de la Municipalidad de Urarinas sobre el servicio de saneamiento.

Las autoridades asumen su responsabilidad de la gestión del proyecto. La población utiliza adecuadamente los servicios de agua, y paga la tarifa correspondiente del servicio.

 Instalación de Sistema de Agua Potable S/. 1’655,105.89    

nuevos soles. Sistema de Desagüe S/. 2’128,985.70 nuevos soles. Expediente Técnico S/. 147,352.53 nuevos soles. Supervisión S/. 147,352.53 nuevos soles. Inversión Total S/. 5’206,455.94 nuevos soles.


    

Valorización de la Obra. Cuadernas de Obra. Informes de avances de la Unidad Ejecutora. Planilla de pago.



La Municipalidad cuenta con disponibilidad oportuna de recursos financieros para la inversión en el proyecto. Los pobladores tienen interés de asistir a los cursos y talleres de capacitación.

K. Conclusiones y Recomendaciones. 20

Conclusiones: 

En general se concluye que el proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Urarinas, es Viable, desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental y financiero. 

Para ello, se ha realizado el planteamiento de alternativas para definir las soluciones de déficit de dotación de agua potable tomando como punto de comparación la fuente de agua a usar, habiendo sido seleccionada la alternativa Única: Dotación de agua potable de Pozo impulsada con un grupo electrógeno, que incluye el Sistema de Desagüe.



El costo total de la inversión del proyecto alternativa única, a precios privados es S/. 5’ 206,455.94 nuevos soles y Social S/. 3’ 528,609.76 nuevos soles, y su implementación está prevista en 07 meses; con lo cual se logrará los objetivos del proyecto.



El Valor Actual Neto de la alternativa de agua potable seleccionada, asciende a S/. 921,365.01 y la Tasa Interna de Retorno es del orden del 15.44%, superior al 09% que se utilizó como tasa social de descuento para la actualización de costos y beneficios económicos.



Para el sistema de saneamiento para la alternativa única a precios sociales, se obtiene el valor actual de los costos (S/. 2,374,640) y un índice de C/E = S/. 1,306.36 por Habitante.



La ejecución de las obras de Instalación del Sistema de agua potable y de Desagüe es una necesidad primordial demandada por la población, autoridades comunales y locales, quienes han manifestado su predisposición a participar activamente en la ejecución de las obras, al pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el proyecto.

Recomendaciones: En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil, se eleve a la OPI de la Municipalidad Distrital de Urarinas, para su Evaluación y posterior otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboración del Expediente Técnico respectivo.



I. ASPECTOS GENERALES. 21

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN El Nombre del Proyecto ha sido definido como: “ CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO ”

LOCALIZACIÓN El proyecto se encuentra ubicado en:     

Departamento/Región Provincia Distrito Localidad Región Geográfica

: Loreto. : Loreto. : Urarinas. : Localidad de Maypuco – Río Marañón. : Selva

El distrito de Urarinas fue creado mediante Ley Nº 9815 de fecha del 2 de julio de 1943, su capital legal es Concordia y su capital de hecho es Maypuco., tiene una población de 11,438 habitantes, tiene una superficie (Km2) de 15,778.00, con una densidad poblacional de 0.72 hab/Km2 y una tasa de crecimiento Intercensal de 3.54% anual. El distrito de Urarinas está ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud Sur :4° 48' 5.7" S (-4.80158415000), y Longitud Oeste : 75° 12' 57.9" W (-75.21607465000) con una altitud de 117 msnm; Huso horario : UTC-5. El distrito tiene los siguientes límites:    

• • • •

Por el norte: Distrito de Trompeteros Por el sur: Distrito de Parinari Por el este: Distrito de Nauta Por el oeste: Distrito de Lagunas ( Provincia de Alto Amazonas )

La población se encuentra distribuida en 84 centros poblados en forma dispersa y desarticulada en las riberas de río Marañón como principal y sus principales afluentes son los ríos Chambira, Patuyacu, Pucayacu, Tigrillo, Urituyacu, Cuninico y las quebradas Patoyacu, Cuninico, Pucuna, Airico, chuccha y Tigrillo, que son las principales vías de navegación del Distrito de Urarinas. El Proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Maypuco el cual se encuentra ubicado a unos 240 Km de la ciudad de Iquitos, en las siguientes coordenadas 4°42’ de latitud sur y 74°57’ de longitud oeste, con una altitud aproximada de 110msnm.



MAPA DE UBICACIÓN NIVEL NACIONAL Y NIVEL PROVINCIAL 22

Provincia de Loreto

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE URARINAS



PLANO DE UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DONDE SE PROYECTA INTERVENIR 23



1.2. INSTITUCIONALIDAD 24

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA Nombre : Sector : Pliego : Persona Responsable : Cargo : Dirección : Teléfono :

Municipalidad Distrital de Urarinas Gobierno Local Municipalidad Distrital de Urarinas Ing. Jorge Humberto Madrid Ynga Responsable Unidad Formuladora Calle Borja N° 426 - Punchana 065 255382

La Unidad Formuladora es la oficina responsable del proceso de formulación, y registro, seguimiento en el Banco de Proyectos de la en tidad, así como de la verificación de los contenidos mínimos que debe tener todo estudio de preinversión antes de pasar a la Oficina de Programas e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Distrital de Urarinas para su respectiva evaluación.

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA Nombre : Sector : Persona Responsable : Cargo : Dirección : Teléfono :

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Gobierno Local Ing. Jorge Humberto Madrid Ynga Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Calle Borja N° 426 – Punchana. 065 255382

La entidad encargada de la ejecución del proyecto, es importante que esta cuente con las capacidades y competencias necesarias para encargarse de la ejecución. En lo que respecta a la Unidad Ejecutora, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Urarinas, cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la cual tiene entre sus funciones: Formular, ejecutar y/o supervisarlos proyectos de obras en sus diversas etapas, en coordinación con la Gerencia de Acondicionamiento territorial y la Gerencia de Planeamiento y Organización. Asi mismo cuenta con la Sub Gerencia de Obras, a la cual le corresponde entre algunas de sus funciones ejecutar las obras programadas por administración directa y supervisar la ejecución de obras por contrata y/o convenio. Así mismo, la Unidad Ejecutora recomendada se sustenta también, en que el proyecto a ejecutar se ubica dentro de la Jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Urarinas y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades es la Institución competente para dar solución a este problema por ser de carácter local. Además cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el presente proyecto, tales como disponibilidad de recursos físicos y humanos calificados, así también con equipos técnicos y la experiencia en ejecución de proyectos similares.

1.2.3. Órgano Técnico (OT) Responsable del Coordinar la Ejecución del PIP El Órgano Técnico Responsable es la Gerencia de Obras e infraestructura que tiene entre otras la función de Ejecutar y controlar las Obras por Administración Directa e Indirecta; así como, proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrata.



1.2.4. Órgano Operador (O) del Proyecto durante el Horizonte del PIP La Municipalidad Distrital de Urarinas, asume el compromiso de asignar los recursos necesarios que aseguren el normal funcionamiento de la infraestructura y mantenerla operativa en coordinación con la población quienes se comprometen a velar por el cuidado de los activos entregados por el proyecto.

25

1.3. MARCO DE REFERENCIA 1.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. El Proyecto se origina por la preocupación de la población y de la autoridad edil para solucionar el problema del servicio de saneamiento en el distrito de Urarinas, en este caso, de la localidad de Maypuco. Por mucho tiempo la población ha resuelto el problema del agua para consumo, utilizando el método del acarreo individual captando las aguas desde las orillas del Rio Marañón hasta sus domicilios y en algunos casos desde pozos artesanales, sin que pasen por tratamiento alguno, con el agravante de contar con almacenamiento de recipientes sucios y abiertos, lo que evidencia carencias básicas y deficiencias en las condiciones sanitarias del procedimiento de abastecimiento actual. Maypuco no cuenta con infraestructura sanitaria provocando enfermedades por la falta de saneamiento en la zona, lo cual generan en la población una alta tasa de desnutrición infantil y la consiguiente disminución de sus capacidades inmunológicas, lo que trae como consecuencia la posibilidad de adquirir otras enfermedades. Es por ello que han solicitado ante la Municipalidad Distrital de Urarinas la priorización de la ejecución del proyecto con la finalidad de solucionar el problema en forma integral. El interés en resolver el problema, es que la población en general reciban un servicio de agua y desagüe en condiciones óptimas y producto de ello mejoren las condiciones de la calidad de vida en la Localidad. El proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo del distrito de Urarinas y prioridad institucional la gestión del presente proyecto.

1.3.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO El Proyecto se encuentra dentro del marco de los lineamientos de política sectorial y funcional, así como en el contexto Nacional, Regional y Local, de acuerdo a la siguiente información: Lineamientos de Política Sectorial Nacional: Ministerio de Salud: Misión: Promover y garantizar la salud integral de la población del Perú. DIGESA Misión: La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) como órgano técnico normativo de nivel nacional, articula multisectorialmente la protección del entorno ambiental de la persona para proteger y promover la salud de la población, mediante acciones de gestión, regulación, normatividad, vigilancia, control, supervisión, evaluación y de concertación con los gobiernos regionales, locales, y demás componentes del sistema nacional de salud, así como con otros sectores, los aspectos de protección del



ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional, en el marco de la descentralización y globalización. 26

Dirección de Saneamiento básico La Dirección de Saneamiento Básico (DSB) es un Órgano de línea de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, la misma que para cumplir con los objetivos establecidos en el reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud está conformada por cuatro Direcciones Técnicas siguientes; Dirección de Gestión de Residuos Sólidos, Dirección de Agua y Saneamiento, Dirección de Vigilancia y Control de Vectores, y Dirección de Registros y Autorizaciones Sanitarias, teniendo como objetivo funcionales específicos. 

  





Proponer y concertar los fundamentos técnicos para la formulación de políticas nacionales de salud ambiental y establecer las normas y supervisión de los aspectos técnicos sanitarios, del abastecimiento de agua para consumo humano; el manejo y rehúso y vertimiento de aguas residuales domésticas y disposición de excretas; el manejo de residuos sólidos; y la vigilancia y control de artrópodos vectores de enfermedades transmisibles y plagas de importancia en la salud pública en el marco de la normatividad vigente. Establecer las normas técnicas de calidad de agua para consumo humano. Vigilar la calidad sanitaria de los sistemas de agua y saneamiento para la protección de la salud de la población. Establecer la coordinación, supervisión y evaluación del impacto de las estrategias de vigilancia y control de artrópodos vectores y de enfermedades transmisibles y plagas de importancia en salud pública. Normar la implementación de las propuestas técnicas establecidas en los convenios referidos al control vectorial de artrópodos vectores, enfermedades transmisibles y plagas de importancia en salud pública. Normar y registrar la autorización de funcionamiento de las empresas prestadoras y empresas comercializadoras de residuos sólidos y de auditores en gestión de residuos sólidos.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento: Misión: VIVIENDA tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la Población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los Centros Poblados y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privada. Objetivo: Impulsar la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su  adquisición. Mejorar el entorno habitacional de la población de extrema pobreza radicada en  asentamientos humanos. Propiciar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, así como  el desarrollo integral de las ciudades. Impulsar la formalización e industrialización de la actividad constructiva  tecnificada y sostenible Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el  mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. Propiciar la reducción sostenida de la contaminación ambiental urbana.  Fortalecer las capacidades de MVCS y su articulación con las entidades del  sector.

Estrategias para el Ámbito Rural Para el ámbito rural, considerando que objetivo es lograr servicios sostenibles, a continuación se indican las estrategias de intervención en agua y saneamiento.





27









Educación en salud e higiene, así como en materia de deberes y derechos para con los servicios de agua y saneamiento. Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento para la administración del Servicio) como en los gobiernos locales para la asistencia técnica, seguimiento y supervisión de los servicios implementados. Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la población, diferenciando la construcción de obras nuevas de rehabilitación y otorgando un mayor subsidio a la construcción de obras nuevas. Las cuotas a pagar por la prestación del servicio deben cubrir como mínimo: administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitación de la infraestructura. Brindar diferentes niveles de servicios u opciones técnicas en agua y saneamiento en función a la factibilidad de implementación (social, económica y técnica) de cada una de ellas.

Lineamiento de Política Sectorial Regional Gobierno Regional de Loreto Misión Ser un Gobierno Regional democrático y productivo, que impulsa el desarrollo integral y sostenible de la región en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales, sectoriales y regionales, ejecutando planes y programas encaminados a reducir la extrema pobreza, mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. Objetivo Central Mejorar la calidad de vida de la población, desarrollando actividades productivas y competitivas, dotado de un capital social e infraestructura básica, orientada a la producción regional; mediante proceso de transformación e industrialización dándole valor agregado, aprovechándole en forma sostenible las potencialidades, turísticas, bionegocios, madera y petróleo; garantizando el acceso a los servicios de salud, educación y nutrición. Objetivos Estratégicos Objetivos Generales 01 Promover e impulsar el desarrollo de las actividades productivas para el consumo interno y externo, viabilizando el desarrollo integral sostenible de la Región Loreto, en igualdad de género y oportunidades. Objetivos Generales 02 Mejorar el nivel de los servicios sociales básicos, orientados principalmente a la población de extrema pobreza. Dirección Regional de Salud de Loreto En su Reglamento de Organización y Funciones 2003, en su artículo 35 e n relación a la Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis, unidad orgánica que depende de la dirección ejecutiva de Salud Ambiental, cuyo objetivo que tiene relación directa con el proyecto es: Promover Programas y/o Proyectos de Agua y Saneamiento a nivel Local, sistemas sostenibles de agua, saneamiento, residuos sólidos, vigilancia de artrópodos vectores y roedores. Lineamiento de política Local: Municipalidad Distrital de Urarinas El Proyecto se encuentra ligado a los lineamientos de política del Distrito de Urarinas, específicamente en el PIA del 2015, en el siguiente cuadro se muestra parte de los objetivos estratégicos, programas y proyectos, en relación al presente estudio.



Se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI), dentro de los Objetivos Institucionales en el ítem: 28

6) Desarrollar una institución líder en la promoción y el desarrollo de las diferentes actividades económicas a nivel urbano y rural, que sean competitivas en el mercado y que generen empleo de calidad. 7) Gestionar e impulsar de manera eficaz la calidad ambiental y la salud pública. 12) Generar proyectos de inversión, que mejoren la calidad de vida de la población.

Estructura Programática del Proyecto De acuerdo al Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programático; el proyecto se enmarca en lo siguiente:   


FUNCION 18 DIVISIÓN FUNCINAL 040 GRUPO FUNCIONAL 0089

: : :

Saneamiento Saneamiento Saneamiento Rural.


29

II. IDENTIFICACIÓN 2.1.DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Para el diagnóstico de la situación actual se ha seguido los siguientes procedimientos basados en el análisis de campo y de acuerdo a pautas metodológicas del SNIP que ha permitido realizar el presente diagnóstico.

2.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia. 1) Delimitación del Área de Estudio El área de estudio comprende al Distrito de Urarinas, La población se encuentra distribuida en 84 centros poblados en forma dispersa y desarticulada en las riberas de río Marañón como principal y sus principales afluentes son los ríos Chambira, Patuyacu, Pucayacu, Tigrillo, Urituyacu, Cuninico y las quebradas Patoyacu, Cuninico, Pucuna, Airico, chuccha y Tigrillo, que son las principales vías de navegación del Distrito de Urarinas. El distrito de Urarinas está ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud Sur: 4° 48' 5.7" S (-4.80158415000), y Longitud Oeste: 75° 12' 57.9" W (75.21607465000) con una altitud de 117 msnm; Huso horario: UTC-5. El distrito tiene los siguientes límites:    

• • • •

Por el norte: Distrito de Trompeteros Por el sur: Distrito de Parinari Por el este: Distrito de Nauta Por el oeste: Distrito de Lagunas ( Provincia de Alto Amazonas )

El distrito de Urarinas fue creado mediante Ley Nº 9815 de fecha del 2 de julio de 1943, su capital legal es Concordia y su capital de hecho es Maypuco, tiene una población de 11,438 habitantes según los datos del Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI. El Distrito de Urarinas tiene una superficie (Km2) de 15,778.00, con una densidad poblacional de 0.72 hab/Km2. Considerando los resultados de los Censos Nacionales de población y vivienda de los años 1993 y 2007, tasa de crecimiento promedio de 3.54% anual. Tasa de crecimiento Intercensal de la población Distrito Urarinas


Población año 1993

Población año 2007

Tasa de Crecimiento poblacional

Población Proyectada año 2015

7,025

11,438

3.54%

15,122


2) Área de Influencia 30

a. Área de Influencia Referente a Distancia y Tiempo El área de Influencia comprende la localidad de Maypuco, está ubicada geográficamente en la margen izquierda del Rio Marañón y sus afluentes, Chambira, Urituyacu y Tigrillo; asentada sobre una llanura de selva tropical del distrito de Urarinas, perteneciente a la provincia de Loreto, Región Loreto, en la selva de la Amazonía Baja. Esta localidad según el censo del año 2007 ha sido considerada como centro poblado urbanizado , pero por sus características de pobre infraestructura y población baja es catalogada como una localidad de características rurales. La localidad de Maypuco está ubicada a unos 240 Km de la ciudad de Iquitos, en las siguientes coordenadas 4°42’ de latitud sur y 74°57’ de longitud oeste, con una altitud aproximada de 110msnm. Los límites de la localidad son los siguientes: • •

Noreste Sureste

: :

Río Marañón. Reserva Pacaya Samiria.

La accesibilidad a la zona, se puede acceder desde la ciudad de Iquitos por la carretera asfaltada hasta la Localidad de Nauta, el trayecto demora 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Luego la manera de llegar a la localidad es por vía Fluvial (Rio Marañón) en deslizador, cuyo trayecto demora 3.5 horas a una velocidad de 40 km/h en promedio. También se puede acceder, desde Iquitos hasta Maypuco, en lanchas con capacidad de hasta 500 Ton con un recorrido de 36 a 40 horas aproximadamente, vía Rio Amazonas y luego el Río Marañón. Con la finalidad de precisar los efectos de la vaciante del río Marañón, debemos informar que la estación de vaciante es de Junio a Noviembre, siendo el nivel de máxima vaciante los meses de Agosto, Setiembre, Octubre, meses en los cuales ya se muestra dificultad en el ingreso de Motonaves grandes mayores de 150 TN, por el nivel muy bajo del río aguas abajo, a excepción del río Amazonas. Asimismo la Municipalidad pone de conocimiento que en épocas de vaciante, es decir de Agosto, Setiembre, Octubre, aparecen canteras de arena en las playas del río Marañón, que de utilizarse pueden ser suficientes para la obra y que se encuentra ubicada a 1.5 km desde la localidad de Maypuco.



Mapa de Ubicación donde se Proyecta Intervenir 31

Fuente: Google Earth.



b. Caracterización de la población afectada La localidad de Maypuco, Actualmente cuenta con una población de 1,236 habitantes, 206 viviendas y una densidad poblacional de 6 habitantes por vivienda, está ubicada a unos 240 Km de la ciudad de Iquitos, en las siguientes coordenadas 4°42’ de latitud sur y 74°57’ de longitud oeste, con una altitud aproximada de 110msnm. La población no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable mediante conexiones domiciliarias, se abastecen de las aguas del rio Marañón y pozos, las cuales sirven para beber, para la preparación de alimentos, para el aseo personal y limpieza de la vivienda. El 100% acarrean agua de la siguiente manera: un 27.78% acarrea agua del rio y pozo, un 55.56% acarrea agua de río y un 16.66% acarrea agua de pozo. El agua que es utilizada para el lavado de ropa, manos, higiene personal, utensilios y aseo (generalmente las aguas grises), son directamente arrojadas a los patios de las viviendas, algunos pobladores se bañan y lavan sus prendas en el rio, lo cual se convierte en un foco infeccioso, puesto que de allí mismo, sacan el agua para su consumo. Los depósitos utilizados para el almacenamiento son los baldes, ollas y bidones plásticos los que en su mayoría están descubiertos y sucios. Algunas familias dan tratamiento al agua con sobre de sulfato de aluminio para eliminar la turbidez del agua, Los ingresos mensuales promedian en S/. 490.00.

32

Cuenta con las siguientes instituciones: Municipalidad Distrital, dos centros educativos de los niveles inicial, primario y secundario, un local comunal, un centro de salud 1-1 y una Comisaria. Con respecto al servicio de telefonía celular cuenta con señal de la empresa BITEL, La señal de televisión que llega por tres empresas, Claro, Movistar y DIRECTV.

I.

SALUD En lo referente a Servicios de Salud, la localidad de Maypuco cuenta con un Centro de Salud, el cual fue construido en el año 2001, pertenece a la Sub Región de Loreto en el Distrito de Urarinas, contando para ello con infraestructura, equipamiento y el siguiente personal asignado: Un (01) Medico, Una (01) Obstetra, Un (01) Laboratorista, Dos (02) Técnicos de Salud y Un (01) Promotor Social. De acuerdo a la información reportada por este Centro, las enfermedades con índices de morbilidad más altos y que son un indicador de los principales problemas de salud que afecta a los pobladores de la localidad, son las enfermedades gastrointestinales, diarreicas, y parasitarias, causadas principalmente por el consumo de agua no tratada y de mala calidad y por los inadecuados hábitos de higiene de la población objetivo. Del mismo modo, se menciona en dicho estudio, que estas enfermedades se deben a las inadecuadas condiciones de captación de aguas subterráneas, que muchas veces se contamina con coliformes fecales, por la presencia cercana de silos a los puntos de captación. Cabe indicar, que los más afectados por estas enfermedades son la población infantil. Seguidamente, se presenta un reporte estadísticos de las enfermedades diagnosticadas, para el año 2014 por el Centro de Salud de Maypuco. N°

MORBILIDAD GENERAL

TOTAL 2014

1

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ( EDAS )

17%

2

PARASITOSIS

26%

3

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ( IRAS)

45%

4

NEUMONIA

3%

5

MALARIA VIVAX

5%

6

MALARIA FACIPARA

4%



Los principales parásitos que se presentan en la población, especialmente en los niños son: 33

• • •

Áscaris lumbricoides Giardia lamblia Tricuri trichuris

Estos parásitos se encuentran principalmente en niños de 1 a 13 años.

II. HIGIENE De acuerdo al estudio realizado en el perfil del proyecto, por lo general la población no cuenta con adecuados hábitos de higiene. El agua que utiliza la población para fines de consumo, procede principalmente del Río Marañón, captado por baldes y acarreada hasta sus hogares. El agua que es utilizada para el lavado de ropa, manos, higiene personal, utensilios y aseo (generalmente las aguas grises), son directamente arrojadas a los patios de las viviendas. Otros pobladores se bañan y lavan sus prendas en el rio, lo cual se convierte en un foco infeccioso, puesto que de allí mismo, sacan el agua para su consumo. Se ha verificado que el agua que dan tratamiento, lo realizan mediante sobre de sulfato de aluminio para eliminar la turbidez del agua; sin embargo, un vecino de la localidad vende actualmente botellones de agua tratada captada del rio; sin embargo, no se ha comprobado la veracidad del tratamiento. La mayoría de la población hierve el agua antes de consumirla, existiendo un gran número de familias que no lo hace porque dicen que nunca han tenido algún problema de infección. Por esta razón de justifica de sobremanera la implementación de una campaña sanitaria, a fin de lograr cambiar los hábitos de higiene y salubridad en la población.

III. LIMPIEA PÚBLICA De acuerdo a lo observado en la localidad, la Municipalidad presta servicio de limpieza pública, por lo que la población es la encargada de la disposición final de los residuos sólidos generados por las viviendas, y que muchas veces se improvisan botaderos individuales en los patios traseros de las viviendas y otras veces queman dichos residuos en la zonas aledañas a las viviendas. De ambas maneras se crea foco infeccioso por la falta de una disposición adecuada de los residuos sólidos, contaminando el suelo, el aire (causante de la dispersión de enfermedades respiratorias y de la piel) y hasta el agua, puesto que los residuos orgánicos generan descompuestos lixiviados que drenan hacia la napa freática juntos con sus subproductos.

IV. VIVIENDA Respecto a la vivienda en la localidad de Maypuco, el estudio realizado, demuestra que el 100% de las familias tiene vivienda propia. El material predominante, con el cual han construido sus viviendas es la madera, siendo que su utilización en muchos casos es para piso (entablado), con techo de hoja y paredes de madera. Se ha observado que la mayoría de al viviendas están construidas sobre el nivel del terreno levantados a unos 30 o 50 cm, por encima de dicho nivel, para evitar problemas de inundación causadas por lluvias, debido a que



la zona es predominantemente plana y no permite el drenaje rápido de las aguas estancadas. 34

V. EDUCACIÓN La localidad de Maypuco cuenta con dos (02) centros educativos, uno a nivel inicial ubicado en la Av. Topal que se encuentra en regular estado y otro de primaria y secundaria llamado IE Abelardo Quiñones, que se encuentra en estado de deterioro. Cabe indicar, que no cuentan con servicios higiénicos, por los mismos motivos antes explicados. El escaso acceso de la población en edad escolar al servicio de internet o bibliotecas locales, que no existen en la zona, limita las condiciones educativas lo que repercute directamente en los hábitos de limpieza e higiene reinante en la zona.

VI. ACTIVIDADES ECONÓMICAS La actividad económica principal según el estudio realizado en el perfil del proyecto, para el distrito y principalmente para la localidad es la agricultura y crianza de pequeños animales de corral. Generalmente se cultiva aguaje, plátano, yuca, arroz, como principales productos de pan llevar, que sirve en la mayoría de los casos para consumo y muy pocos para comercio. En menor escala tenemos la pesca en el rio Marañón. Existen pequeños negocios ya sea bodegas, venta de comidas, carpintería Cabe señalar, que la población de Maypuco, no tiene responsabilidad en gastos fijos familiares, por lo que reducen sus gastos a producto de consumo, manteniéndose con actividades para subsistencia. Seguidamente, se presenta el resultado de la encuesta socioeconómica realizada para el perfil. Sin embargo, se hace hincapié de que este dato es el promedio, siendo que los pobladores establecen sumas diferentes según su entendimiento del servicio y su condición económica; por lo que este valor resulta muy referencial. Es recomendable que ya en la etapa de ejecución de la obra, se sensibilice a la población para que tenga una idea clara del costo real del servicio según la propuesta técnica del consultor.

VII. ENERGÍA ELÉCTRICA La localidad de Maypuco, cuenta con servicio de energía eléctrica de manera restringida, según la experiencia del mismo consultor la energía eléctrica es proporcionada y subvencionada por el propio municipio e un horario restringido de 7.00 pm a 10.45 pm.

VIII.

TELEFONÍA El servicio de telefonía es proporcionado por teléfonos rurales, administrados por negocio particular y el costo es de 4.0 soles/15 min a tarifa local y S/. 4.00/3 min a tarifa nacional, con lo inconvenientes de que cuando hay día de lluvia no se puede realizar llamadas. Además existe señal de telefonía celular de la empresa BITEL.

IX. TELEVISIÓN La señal de televisión que llega a la localidad es por tres empresas, Claro, Cable Mágico y mediante antena parabólica; siendo que, las familias con mejor



condición económica, tiene acceso a dicho servicio, la señal abierta no llega a la zona. 35

X. INTERNET Existe un servicio comunitario de internet, el cual fue implementado en el año 2007; en la actualidad solo cuenta con una computadora y funciona en el mismo local del teléfono comunitario y con una línea telefónica, siendo el costo por hora es de 4 soles.

XI. ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD Las organizaciones representativas de la comunidad son: • • • • •

02 comedores populares 01 Comité de vaso de leche 01 Comedor Infantil APAFA, una por cada Institución Educativa 01 Asociación Agraria, compuesta de 120 personas en total de las Localidades de Maypuco, Nueva Esperanza y 06 de mayo.

2.1.2. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS. a. Servicio de Agua Potable. La Localidad de Maypuco no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable y la obtención del agua para consumo doméstico se realiza mediante dos maneras: Acarreo de agua del rio: Se capta agua de las márgenes del rio marañón como principal fuente de agua, y se acarrea hasta la vivienda en depósitos de plásticos, o sea baldes o bandejas. Captación de agua de pozo: Se realiza de forma manual a partir de los pozos excavados por los propios pobladores, en los que se encuentra agua a pocos metros del suelo, siendo pocas familias las que cuentan con este sistema. En el siguiente cuadro, obtenido del estudio socio económico del perfil, se explica los porcentajes de viviendas que obtienen sus aguas para consumo domésticos:

FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SISTEMA Acarreo y Pozo Acarreo Pozo

PORCENTAJE 27.78% 55.56% 16.678%

TOTAL 100.00% Fuente: Estudios de Campo

b. Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. La Localidad de Maypuco no cuenta con un sistema de alcantarillado, ni tratamiento de aguas residuales.



La población rural al igual que la urbana, es ribereña y se localiza a lo largo de los ríos, constituida por pequeños núcleos poblados dispersos, donde el poblador rural es cazador, pescador, recolector, y extractor incipiente, utilizando los medios de comunicación fluvial.

36

2.1.2.1. Análisis de Riesgo y Gravedad de la Situación que se Intenta Modificar 

Análisis de Peligros en la Zona. Como se observa en el cuadro, los peligros naturales más probables son las lluvias, Inundaciones, características de nuestra Amazonia que tiene sus temporadas de crecientes de los ríos que sufren Anualmente las comunidades ribereñas. Es así que presentamos el siguiente análisis de peligros naturales que ocurrirán de acuerdo a los hechos que la propia población vive, durante la vida útil del proyecto.

A. Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable 1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué en la cual se pretende ejecutar el proyecto? tipo de peligros? SI NO Comentarios SI NO Comentarios En la última creciente perjudico En la última creciente Inundaciones X la Localidad Inundaciones X perjudico la Localidad Este tipo de lluvia no son continuas, Lluvias intensas X son ocasionales Lluvias intensas X Informe de SENAMHI Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sismos X Sismos X Sequías X Sequías X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Derrumbes / Deslizamientos X Deslizamientos X Tsunamis X Tsunamis X Incendios urbanos X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X Otros X Otros X 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X SI NO 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X

La información se obtuvo de diversos sectores (SENAMHI, HIDROGRAFIA DE LA MARINA DE GUERRA) y de las referencias de la población que tiene años viviendo en la zona. Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros.

Peligros

SI

NO

Frecuencia B M A S.I.

B

X

X

Severidad M A S.I

Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación?


X


37

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

X X

Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión? ¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos?

X X X

¿Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequías Huaycos Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

X

X

X X X X X X X X X X X

Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. - Severidad se define como el grado de impacto de un peligro específico. b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y severidad (b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo; M = Medio; A = Alto, S.I. = Sin Información De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de Bajo Peligro.

B. Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma Arquitectónica. 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

SI


Comentarios

NO

Comentarios Se aplicara la normatividad vigente

X X SI X

X

X 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y

NO

Toma las característica geográficas y física de la zona

X


físicas de la zona de ejecución del proyecto? 38

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir porque se dificulta la operación de la maquinaria?

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

X SI

NO

Comentarios

X X La población se ha organizado en comité de emergencia

X SI

NO

X La población se ha organizado en comité de emergencia

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? X

c. Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilidad Exposición Fragilidad

Resiliencia

Variable (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro (B) Características del terreno (C) Tipo de construcción (D) Aplicación de normas de construcción (E) Actividad económica de la zona (F) Situación de pobreza de la zona (G) Integración institucional de la zona (H) Nivel de organización de la población (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X

Esta pregunta se refiere a la cercanía o alejamiento del proyecto a condiciones de peligro por inundación.

De acuerdo al cuadro de identificación de vulnerabilidad si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media y las demás un grado menor, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.



2.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP. 39

De acuerdo a los convenios y arreglos institucionales, se mencionan los siguientes actores, con sus responsabilidades en la ejecución del proyecto: 

Municipalidad Distrital de Urarinas.

La entidad local comprometida con el desarrollo del siguiente proyecto es la Municipalidad Distrital de Urarinas, que atendiendo la necesidad de las autoridades y población en la Localidad de Maypuco, es que decide realizar las gestiones ante el Programa Agua para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a efectos de financiar la elaboración del Perfil de Proyecto denominado “CREACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO”, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a esta

localidad que está bajo su ámbito de competencia, toda vez que existen recursos disponibles en el Programa “Agua Para Todos” para financiar proyectos de Sistema de Agua Potable y de Alcantarillado. 

Programa Agua Para Todos:

La Dirección de Ingeniería es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se dedica a ejecutar proyectos y actividades de saneamiento básico, enmarcados dentro de la política del Gobierno Central, con la finalidad de brindar a la población servicios de agua potable y alcantarillado adecuados. Es en esos términos que el PAPT se comprometió y elaboró el perfil del presente proyecto. En la etapa de Inversión, con la elaboración del expediente técnico del proyecto, se buscará que el PAPT financie la ejecución de la obra y la supervisión de la misma. 

Centro de salud Maypuco – Micro Red Maypuco:

El Centro de Salud de Maypuco, atiende no solo a la población de la localidad, sino también a la población que llega de otros poblados aledaños buscando atención médica. No obstante a ello, el Centro de Salud de Maypuco brinda asistencia médica ambulatoria y atención primaria a la población local. La especial participación de las autoridades de este Centro de Salud, tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo del proyecto, tomando como interés el enfoque social y el cambio de hábitos de higiene, lo que repercutirá en la disminución directa de las enfermedades infecto contagiosas que aún sufre los pobladores de la Localidad, y que tiene su origen principalmente en el consumo y contacto hídrico. Por lo tanto existe el compromiso, de acuerdo a lo señalado en el perfil del proyecto, por parte del personal del Centro de Salud de colaborar en los programas de concientización de la población beneficiaria, apoyo que será brindado tanto en la etapa de ejecución del proyecto como en la etapa de operación. 

Sector Educación

De acuerdo a la importancia de la educación sanitaria y buenos hábitos de higiene, así como la sensibilización en el aprovechamiento racional y óptimo de los recursos hídricos, es de vital importancia incluir dentro del plan de acompañamiento social, la capacitación y el fortalecimiento comunitario a nivel escolar, considerando a esta el pilar de la sostenibilidad futura del proyecto, así como en uno adecuado del agua.



 40

Población

La población beneficiaria corresponde a la población realmente asentada en la localidad de Maypuco y los habitantes de los centro poblados de 06 de Mayo y Nueva esperanza, que son reubicados dentro de la zona de expansión urbana de la localidad, contemplando además a los pobladores de la zona de vulnerabilidad de la localidad que está siendo erosionada por el río Marañón año a año, y que se les está reubicando en una zona más estable y lejos de la orilla del rio.



MATRIZ DE INVOLUCRADOS 41

GRUPOS

POBLACIÓN BENEFICIADA

PROBLEMA PERCIBIDO

Inexistente del servicio de agua y sistema de desagüe, reflejado en la dificultad de la población al tener frecuentemente casos de afectados por enfermedades intestinales.

INTERÉS

Mejorar las condiciones de calidad de vida de los pobladores con servicios de saneamiento básicos adecuados.

RECURSOS Y MANDATOS Recursos: Capacidad de gestionar el mejoramiento de las condiciones de vida existente.

Mandatos: Derecho a una mejora de calidad de vida, a través de adecuadas condiciones de habitualidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS

Precariedad en la infraestructura de Saneamiento. Deficientes condiciones de vida de la población de la Localidad. Limitado servicio de agua y desagüe, por la no existencia del servicio.

CENTRO DE SALUD DE MAYPUCO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Mejorar las condiciones de vida de la población de la Localidad. Elevar los índices de desarrollo humano en la Localidad Brindar un adecuado servicio y cobertura del servicio de infraestructura de saneamiento básico

Incremento de las atenciones por enfermedades diarreicas y parasitarias.

Cumplimiento de las metas de atenciones y atendidos en el año.

Incremento de la tasa de morbilidad y de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental.

Disminución de focos infecciosos que generan vectores de enfermedades diversas.

Contribuir a la concepción de un país saludable con acceso al servicio de agua potable y desagüe en condiciones adecuadas

Recibe solicitudes remitidas por los Gobiernos Regionales y Locales, para la eje cución de proyectos de inversión en el sector saneamiento.

Recursos: Promover fuentes de financiamiento (Regional, Nacional e Internacional).

Mandatos: Proporcionar condiciones y promover adecuada prestación de servicios públicos locales y desarrollo integral, sostenible y armónico de toda la población.

Participación constante con campañas de Salud que contribuyan a sensibilizar a la población y disminuir la probabilidad de incidencias de enfermedades de este tipo.

Recursos: Financiamiento de la ejecución de la obra y la supervisión de la misma por parte del PAPT.

Mandatos: Velará por la correcta ejecución del proyecto, con el fin de optimizar las inversiones a realizarse.

Recursos: Disponibilidad de SECTOR EDUCACIÓN

Malestar de la población por no contar con adecuada educación sanitaria y hábitos de higiene en la Localidad.

Importancia de la educación sanitaria, buenos hábitos de higiene y un adecuado cuidado en el uso del agua a nivel escolar, que es de vital importancia para la sostenibilidad futura del proyecto.

Recursos Económicos para el fortalecimiento de la Educación Sanitaria.

Mandatos: Desarrollar

Programas en mejorar la educación sanitaria en la Localidad.

Elaboración Propia



2.1.4. Intento de Soluciones Anteriores. 42

La localidad de Maypuco, capital delegada del distrito del Urarinas, no cuenta con infraestructura sanitaria y no se ha identificado intentos anteriores que propongan la solución definitiva a la carencia de servicios básicos que presenta esta localidad. El único intento preliminar fue el de territorialmente agrupar las viviendas mediante un desarrollo urbano ordenado tratando de eliminar las dispersión de las viviendas de manera de facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura. Por mucho tiempo la población ha resuelto el problema del agua para consumo, utilizando el método del acarreo individual captando las aguas desde las orillas del Rio Marañón hasta sus domicilios y en algunos casos desde pozos artesanales, sin que pasen por tratamiento alguno, con el agravante de contar con almacenamiento de recipientes sucios y abiertos, lo que evidencia carencias básicas y deficiencias en las condiciones sanitarias del procedimiento de abastecimiento actual.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS 2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. La población de la localidad de Maypuco y anexos, afronta grandes riesgos para su salud, que se testimonia en el alto porcentaje de desnutrición crónica (Posta de Maypuco), como producto de la parasitosis permanente, de enfermedades gastrointestinales y endémicas (paludismo, dengue, etc.), como secuela de la ingesta de agua no potable. Por otro lado, también se observa un bajo nivel de educación sanitaria y de organización en la población.

Definición del problema El problema central se define como: “Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos ”

2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA : Entre las principales causas identificadas que generan el problema central tenemos:

Causa Directa 1:

Consumo de agua de baja calidad. Siendo ocasionada por la siguiente causa indirecta: Inadecuada Infraestructura de Agua Potable.

Causa Directa 2:

Disposiciones de excretas al aire libre. Siendo ocasionado por la siguiente causa indirecta: Inadecuadas Infraestructura de excretas.

Causa Directa 3:

Inadecuadas prácticas y hábitos de higiene. Siendo ocasionado por la siguiente causa indirecta: Deficiente conocimiento de educación sanitaria.



2.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA. 43

Tal como se realizó las causas, es necesario agrupar los efectos seleccionados de acuerdo con su relación con el problema.

Efecto Directo 1:

Incremento de la morbilidad de la población. Debido a los altos índices de enfermedades de origen hídrico.

Efecto Directo 2:

Incremento de los gastos por la salud de la población. Como efecto de las enfermedades de origen hídrico.

Efecto Directo 3:

Contaminación Ambiental. Por la presencia de malos olores y contaminación del medio físico y biológico. De los efectos directos identificados, los e fectos indirectos son:

Efecto Indirecto:

Bajo nivel de la salud y economía de la población

Efecto Indirecto:

Inadecuados entorno de las viviendas y de las áreas de

cultivo.

Efecto Final: A consecuencia de los efectos descritos en los ítems anteriores surge como efecto final el siguiente: “Baja calidad de vida de los pobladores de la Localidad de Maypuco y Anexos ”

El problema esquemáticamente planteado con relación a los efectos se presenta en el siguiente gráfico.



2.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTO ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL

44

“Baja calidad de vida de los pobladores de la Localidad de Maypuco y Anexos”

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de la salud y economía de la salud

Inadecuado entorno de las viviendas y de las áreas de cultivo

EFECTO DIRECTO Incremento de la morbilidad de la población

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Incremento de los gastos por salud de la población

Contaminación ambiental

PROBLEMA CENTRAL “Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos”

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Consumo de agua de baja calidad

Disposición de excretas al aire libre

Inadecuadas prácticas y hábitos de higiene

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada infraestructura de agua potable

Inadecuadas infraestructuras de disposiciones de excretas

Deficiente conocimiento de educación sanitaria



2.3. 45

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO El Objetivo del Proyecto consiste en contribuir a la: “Disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos ”

Esto se lograra a través de un conjunto de acciones orientadas a implementar el sistema de agua y desagüe, así garantizar el progreso de la población afectada por el problema identificado. El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que, como se dijo en la tarea previa, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único.

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos

Disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos

2.3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL, Y ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS A partir del árbol de causas y efecto del problema central podemos construir el ARBOL DE MEDIOS y FINES .

LOS MEDIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS SON:

Medios de Primer Nivel 1 :

Consumo de Agua potable de buena calidad Que tiene como medio fundamental:

Medios Fundamentales 1:

Instalación del Sistema de Agua Potable.


Instalación del Sistema de Desagüe Que tiene como medio fundamental:


Instalación de redes y Planta de Tratamiento de

aguas residuales.


Adecuadas prácticas y hábitos de higiene Que tiene como medio fundamental:


Implementación de un programa de capacitación

en educación Sanitaria.



LOS FINES A ALCANZAR: Asimismo, junto al logro del objetivo central, el proyecto también alcanzara los siguientes fines directos:

46

Fines Directos:   

Disminución de la morbilidad de la población. Disminución de los gastos por salud de la población. Disminución de la contaminación ambiental.

Cada uno de estos fines directos ayudara respectivamente a conseguir el fin indirecto:

Fines Indirectos:  

Mejora de la salud y economía de la población. Mejora del entorno de las viviendas y áreas de cultivo.

Fin Último: El fin último representa la justificación de la inversión que se realizara en el presente estudio de pre-inversión, por lo tanto el fin esperado es: “Mejorar la Calidad de Vida de los Pobladores de la Localidad de Maypuco y Anexos”



2.3.2. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL MEDIOS Y FINES FIN LTIMO

47

“Mejorar la calidad de vida de los p obladores de la Localidad de Maypuco y Anexos”

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Mejora nivel de la salud y economía de la salud

Mejora del entorno de las viviendas y de las áreas de

FIN DIRECTO Disminución de la morbilidad de la población

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Disminución de los gastos por salud en la población

Disminución de la contaminación ambiental

OBJETIVO CENTRAL “Disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad de Maypuco y Anexos”

MEDIO DE PRIMER NIVEL



Consumo de agua de buena ca lidad

Instalación del Sistema de Desagüe

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene


MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Instalación del sistema de agua potable

Instalación de redes y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Implementación de un programa de capacitación en educación sa nitaria


2.3.3 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 48

El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental es como sigue:

Presentación de Medios Fundamentales y Acciones. IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Instalación del sistema de agua potable

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental Instalación del Sistema de Desagüe

MUTUMENTE EXCLUYENTES

Implementación de un programa en educación sanitaria

COMPLEMENTARIOS

ACCI N N° 01

Instalación del Servicio de agua potable con captación de Pozo, conexión domiciliaria y Sistema de Desagüe

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental

ACCI N N° 02 Instalación de redes y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

ACCI N N° 03

Programa de capacitación para la educación sanitaria

ALTERNATIVA ÚNICA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO



III.

49

FORMULACIÓN

3.1. DEFICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, posteriores al momento de la inversión, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes de la alternativa seleccionada1. Para los tipos de PIP especificados a continuación, el horizonte de evaluación considerará el período de beneficios señalado en la tabla. Tipo de PIP Agua Potable y Alcantarillado

Período de beneficios a considerar 20 Años

3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinación de la demanda en el ámbito del proyecto son los siguientes:

3.2.1.1.

Población de Referencial y su Proyección. En este caso la población de referencia corresponde la población total del Distrito de Urarinas, la misma que asciende a 11,438 habitantes, según el INEI, Censo de 2007, así mismo la tasa de crecimiento intercensal del distrito es de 3.54%, lo cual se muestra en el siguiente cuadro. Formula del Cálculo de la tasa de crecimiento intercensal:

POBLACION REFERENCIAL DEL DISTRITO AÑO

POBLACIÓN

TASA INTERCENSAL

1993 2007

7,025 11,438

3.54%

Fuente: INEI Censo 1993 y 2007

1

Anexo SNIP 10 – Parámetros de Evaluación – Anexo Modificado por R.D. N° 0 06-2012-EF/63.01 – Publicada el 24 de Julio 2012.



PROYECCIÓN DE LA POBLACION REFERENCIAL DEL DISTRITO 50

Distrito de Urarinas Hombres Mujeres

To tal

Total Año (2007) 5,984.00 5,454.00

2015

2016

2017

2018

7,906.15 7,205.91

8,186.29 7,461.23

8,476.34 7,725.60

8,776.68 7,999.33

PROYECCIÓN (2007 - 2025) 2019 2020 2021 9,087.66 8,282.77

9,409.65 8,576.25

9,743.06 8,880.12

2022 10,088.28 9,194.76

2023 10,445.73 9,520.56

2024

2025

10,815.84 9,857.89

11,199.07 10,207.18

11,438.00 15,112.06 15,647.51 16,201.94 16,776.01 17,370.43 17,985.90 18,623.18 19,283.04 19,966.28 20,673.74 21,406.25 Fuente: INEI Censo 2007

3.2.1.2.

Población Demandante de Agua Potable.

Para determinar la población, se considera como información básica el trabajo de campo realizado y la información proporcionada por los representantes de la Localidad de Maypuco. La población total actual a beneficiar de la Localidad de Maypuco, es de 1,236 habitantes, distribuidos en 206 predios, lo que representa una densidad promedio de 6 habitantes por predio, con una tasa de crecimiento de 3.54%, lo cual se muestra en el siguiente cuadro.

VARIABLES Características de los Sistemas de Agua Potable: Localidad de Maypuco.

Características Población año 2015 Tasa de Crecimiento Consumo per cápita proyectado Habitantes por Vivienda Pérdidas Físicas año 1-20

Cobertura del Servicio Año 0 Año 20

Unidades 1,236 3.54% 100 6 20% 8 100% 100%

Hab. anual l/h/d Hab/viv Horas/Día

Fuente: Elaboración propia.

Para el cálculo de la población futura se aplicara la siguiente expresión de crecimiento aritmético: Pf = Pa * (1+ r * t) Pf = Población Futura Pa = Población Actual r = Tasa de Crecimiento Poblacional t = Años Aplicando la tasa de crecimiento estimado de la Localidad donde se encuentra la población objetivo, se ha determinado las proyecciones de la población para cada año correspondiente al horizonte del proyecto.



Proyección de la Población de la Zona de Influencia del Proyecto 51 Año

Población

0

1,236

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,280 1,325 1,372 1,421 1,471 1,523 1,577 1,633 1,691 1,751 1,813 1,877 1,944 2,013 2,084 2,158 2,234 2,313 2,395 2,480

Cobertura de Conexiones (%)

Población Servida (Hab)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,236 1,280 1,325 1,372 1,421 1,471 1,523 1,577 1,633 1,691 1,751 1,813 1,877 1,944 2,013 2,084 2,158 2,234 2,313 2,395 2,480

Personas/Viviendas

N° Conexiones usuarios domésticos

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

206 213 221 229 237 245 254 263 272 282 292 302 313 324 336 347 360 372 386 399 413

Consumo Per Cápita (l/h/día)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración Propia

Población Servida o Atendida:

Actualmente la población atendida con el servicio en el área de intervención es del 0%, es decir, Localidad de Maypuco no cuenta con el servicio. Con la materialización del Proyecto, se estima mejorar el servicio y el porcentaje de población atendida será el 100%.

Dotación de Agua (lt./hab./día)

Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 100 lt./hab./día, ya que contempla redes de distribución y desagüe, es el valor recomendado para zonas rurales ubicadas en la selva2. Asimismo se estima un 20% de pérdidas en el sistema.

Consumo de Agua Actual:

El consumo de agua actual de los pobladores de Maypuco, es de 04 m3/mes por familia.

Nivel de Pérdidas

Se ha adoptado un nivel de pérdidas del 20% a través del periodo de horizonte del proyecto.

Análisis de la Demanda de Agua Potable La estimación de la tasa de crecimiento de urarinas, es de 3.54%, con lo cual se ha proyectado la población de diseño para 20 años, empleado el método aritmético, formula que se presenta a continuación:

Pf = Pa * (1+ r * t)



Pa = Población del 2015 r = Tasa de Crecimiento t = Tiempos en Años

52

: : :

1,236 hab. 3.54 % 20 años

La población futura para el año 2035 será de 2,480 habitantes. La cobertura de servicio el año 2035 será del 100%. En los siguientes cuadros se muestran los cálculos de la proyección de la demanda de agua para consumo humano. PROYECCION DE LA DEMADA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Año

Consumo de Agua

litro /día

m3/año

Pérdidas de Agua %

0 123,600 45,114 1.43 1 128,000 46,720 1.48 2 132,500 48,363 1.53 3 137,200 50,078 1.59 4 142,100 51,867 1.64 5 147,100 53,692 1.70 6 152,300 55,590 1.76 7 157,700 57,561 1.83 8 163,300 59,605 1.89 9 169,100 61,722 1.96 10 175,100 63,912 2.03 11 181,300 66,175 2.10 12 187,700 68,511 2.17 13 194,400 70,956 2.25 14 201,300 73,475 2.33 15 208,400 76,066 2.41 16 215,800 78,767 2.50 17 223,400 81,541 2.59 18 231,300 84,425 2.68 19 239,500 87,418 2.77 20 248,000 90,520 2.87 Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

3.2.1.3.

Pérdida Fisica

l/s 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Demanda Máxima Diaria (l/s)

Demanda de Producción de Agua

1.8% 1.9% 1.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5% 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.1% 3.2% 3.4% 3.5% 3.6%

l it ro /dí a 154,500 160,000 165,625 171,500 177,625 183,875 190,375 197,125 204,125 211,375 218,875 226,625 234,625 243,000 251,625 260,500 269,750 279,250 289,125 299,375 310,000

m3/año 56,393 58,400 60,453 62,598 64,833 67,114 69,487 71,951 74,506 77,152 79,889 82,718 85,638 88,695 91,843 95,083 98,459 101,926 105,531 109,272 113,150

l /s 1.79 1.85 1.91 1.99 2.05 2.13 2.20 2.29 2.36 2.45 2.54 2.63 2.71 2.81 2.91 3.01 3.13 3.24 3.35 3.46 3.59

2.33 2.41 2.48 2.59 2.67 2.77 2.86 2.98 3.07 3.19 3.30 3.42 3.52 3.65 3.78 3.91 4.07 4.21 4.36 4.50 4.67

Demanda Volumen Máxima Almacenamiento Horaria (m3) (l/s) 3.22 3.33 3.44 3.58 3.69 3.83 3.96 4.12 4.25 4.41 4.57 4.73 4.88 5.06 5.24 5.42 5.63 5.83 6.03 6.23 6.46

39.0 40.0 41.0 43.0 44.0 46.0 48.0 49.0 51.0 53.0 55.0 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 70.0 72.0 75.0 78.0

Análisis de la Demanda de Saneamiento Población Servida o Atendida.

Para el cálculo de la demanda efectiva de evacuación de aguas servidas, se ha utilizado como parámetro que el 80% del consumo diario per – cápita de agua potable se evacua como aguas servidas y se ha calculado para períodos anuales. De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (OS.100). Con la intervención del proyecto se ha considerado aumentar desde el primer año la cobertura para el área de intervención del proyecto al 100% manteniéndose así durante todo el periodo de evaluación.

Análisis de la Demanda de Saneamiento La tasa de crecimiento intercensal del Distrito es de 3.54%, según la información obtenida del INEI - Censo del 2007, habiéndose proyectado la población de diseño para 20 años empleando el método geométrico con la aplicación de la siguiente fórmula:



53

Pf = Pa x (1+ r)t Donde: Pa : Población del 2015 : 1,236 habitantes r : Tasa de crecimiento : 3.54 % anual t : Tiempo en años : 20 años Análisis de la Demanda de Agua Residual ( Desagüe) VARIABLES Características

Unidades

Población año 2015 Tasa de Crecimiento Tasa de Contribución al Desagüe del 80% Respecto de volúmenes de consumo de agua Habitantes por Vivienda Pérdidas Físicas año 1-20

Cobertura del Servicio de Alcantarillado Año 1 Año 20

1,236 Hab. 3.54% anual 80 l/h/d 6 Hab/viv 20% 24 Horas/Día 100% 100%


Información para Proyectar la Demanda de Agua Residual (Desague) Año


Cobertura con Conexiones (%)

Población Servida (Hab)

Evacuación Per Cápita (l/h/día)

0

0%

6.0

0

1

100%

6.0

80

2

100%

6.0

80

3

100%

6.0

80

4 5

100% 100%

6.0 6.0

80 80

6

100%

6.0

80

7

100%

6.0

80

8

100%

6.0

80

9

100%

6.0

80

10

100%

6.0

80

11

100%

6.0

80

12

100%

6.0

80


54

13

100%

6.0

80

14

100%

6.0

80

15

100%

6.0

80

16 17

100% 100%

6.0 6.0

80 80

18

100%

6.0

80

19

100%

6.0

80

20

100%

6.0

80


Proyección de la Demanda de Saneamiento (Agua Residual Domestico) Evacuación de Agua Residual Domestico Proyectado

Año

Cobertura Población Evacuación con Servida Personas N° Población Per Cápita Conexiones con /Viviendas Conexiones (l/h/día) (%) Conexiones

0

1,236

100%

1,236

6.00

206

0

1 2

1,280 1,325

100% 100%

1,280 1,325

6.00 6.00

213 221

80 80

3

1,372

100%

1,372

6.00

229

80

4

1,421

100%

1,421

6.00

237

80

5 6

1,471 1,523

100% 100%

1,471 1,523

6.00

245

6.00

254

80 80

7

1,577

100%

1,577

1,633

100%

1,633

263 272

80

8

6.00 6.00

9

1,691

100%

1,691

6.00

282

80

10

1,751

100%

1,751

6.00

292

80

11 12

1,813 1,877

100% 100%

1,813 1,877

6.00

302

6.00

313

80 80

13

1,944

100%

1,944

6.00

324

80

14

2,013

100%

2,013

6.00

336

80

15

2,084

100%

2,084

6.00

347

80

16

2,158

100%

2,158

6.00

360

80

17

2,234

100%

2,234

2,313

100%

2,313

372 386

80

18

6.00 6.00

19

2,395

100%

2,395

6.00

399

80

20

2,480

100%

2,480

6.00

413

80

80

80




VOLÚMEN EN DESAGÜE Año

55

Litro/día

M3/Año

Litro /Segundo

0

7,416

2,707

0.09

1

102,400

37,376

1.19

2

106,000

38,690

1.23

3

109,760

40,062

1.27

4

113,680

41,493

1.32

5

117,680

42,953

1.36

6 7

121,840 126,160

44,472 46,048

1.41 1.46

8

130,640

47,684

1.51

9

135,280

49,377

1.57

10

140,080

51,129

1.62

11

145,040

52,940

1.68

12

150,160

54,808

1.74

13

155,520

56,765

1.80

14

161,040

58,780

1.86

15

166,720

60,853

1.93

16 17

172,640 178,720

63,014 65,233

2.00 2.07

18

185,040

67,540

2.14

19

191,600

69,934

2.22

20

198,400

72,416

2.30


3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.2.2.1. ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO a. Oferta Sistema de Agua Potable en la Situación Sin Proyecto La oferta de agua potable “Sin Proyecto”, Actualmente la Localidad Maypuco, no cuenta con un sistema de agua potable, existen 206 predios, de los cuales ninguno cuenta con conexión domiciliaria de agua potable, la principal fuente de agua para la población de Maypuco, es el rio y pozos.

Sistema

Oferta Sin Proyecto litro por lt/dia Segndo l/s

m3/año

Río y Pozos

0.36

31,472

11,487

Total

0.36

31,472

11,487

La Oferta Sin Proyecto alcanza a 11,418 m3/año



56

La Localidad de Maypuco no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable y la obtención del agua para consumo doméstico se realiza mediante dos maneras:

Acarreo de agua del rio: Se capta agua de las márgenes del rio marañón como principal fuente de agua, y se acarrea hasta la vivienda en depósitos de plásticos, o sea baldes o bandejas.

Captación de agua de pozo: Se realiza de forma manual a partir de los pozos

excavados por los propios pobladores, en los que se encuentra agua a pocos metros del suelo, siendo pocas familias las que cuentan con este sistema. En el siguiente cuadro, se explica los porcentajes de viviendas que obtienen sus aguas para consumo domésticos:

FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SISTEMA

PORCENTAJE

Acarreo y Pozo Acarreo Pozo

27.78% 55.56% 16.678% TOTAL 100.00% Fuente: Estudios de Campo

b. Oferta de Agua Residual (Desagüe) sin Proyecto. En la Localidad Maypuco el 100% de las viviendas no tienen y nunca estuvieron conectados al desagüe, ya que siempre han carecido de este servicio. La Localidad Maypuco el 79% de las viviendas tiene letrinas, el 14% cuenta con inodoro con descarga y el 7% no cuenta con letrina ya que hacen uso de letrinas de los vecionos o realizan sus deposiciones en el monte o descampado.

3.2.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO a. Oferta Sistema de Agua Potable. La oferta de agua potable “Con Proyecto”, en la Localidad de Maypuco, se proyecta una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación de Pozo, tanque cisterna, tanque elevado, redes de distribución con conexiones domiciliarias y líneas de impulsión, con esto sistema mejora el servicio de agua potable en la Localidad.

Sistema Red Pública de Pozo

Total

Oferta Con Proyecto l/s lt/dia

m3/año

4.66

403,000

147,095

0.00

0

0

4.66

403,000

147,095

La Oferta con Proyecto alcanza a 147,095 m3/año



b. Sistema de Agua Residual (Desagüe) La oferta de agua residual (Desagüe) “Con Proyecto”, en la Localidad de Maypuco se instalara desagüe mediante redes secundarias y conexiones domiciliarias, un sistema de tratamiento de las aguas residuales mediante tanques y pozos sépticos.

57

3.2.3. ANÁLISIS BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA El presente Balance, se realiza por cada uno de los componentes establecidos en el proyecto, es decir la Red de Agua Potable y Red de Saneamiento. Teniendo en cuente el horizonte de evaluación del proyecto de 20 años, se tiene el siguiente resumen del balance de oferta - demanda: A Continuación se presentan los cuadros del balance oferta demanda por componente, tanto Con Proyecto, así con Sin proyecto.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE AGUA BALANCE OFERTA OFERTA l/s DEMANDA l/s Año Demanda Sin Con Sin Con Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.79 1.85 1.91 1.99 2.05 2.13 2.20 2.29 2.36 2.45 2.54 2.63 2.71 2.81 2.91 3.01 3.13 3.24 3.35 3.46 3.59

0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

0.36 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66

-1.43 -1.49 -1.55 -1.63 -1.69 -1.77 -1.84 -1.93 -2.00 -2.09 -2.18 -2.27 -2.35 -2.45 -2.55 -2.65 -2.77 -2.88 -2.99 -3.10 -3.23

-1.43 2.81 2.75 2.67 2.61 2.53 2.46 2.37 2.30 2.21 2.12 2.03 1.95 1.85 1.75 1.65 1.53 1.42 1.31 1.20 1.07




58

El servicio de agua potable en la Localidad de Maypuco actualmente no existe, por lo tanto, el consumo de agua lo realizan de pozos y Río, por lo que tienen un consumo mínimo en la situación sin proyecto y representa un déficit de consumo.


Con la ejecución del Proyecto la oferta del servicio de agua p otable podrá satisfacer la demanda de consumo en la Población de la Localidad Maypuco y representa un Superavit de consumo.




3.2.4. 59

ANÁLISIS BALANCE OFERTA – DEMANDA DE SANEAMIENTO

Se considerara la oferta a nivel de exigencia poblacional existente realmente en la Localidad, considerando los siguientes parámetros. Como se observa en el siguiente cuadro, la oferta con proyecto cubrirá la demanda de saneamiento del año inicial del proyecto.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE RED DE AGUA RESIDUAL

Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Demanda lt/Seg

0.00 1.19 1.23 1.27 1.32 1.36 1.41 1.46 1.51 1.57 1.62 1.68 1.74 1.80 1.86 1.93 2.00 2.07 2.14 2.22 2.30

Aguas Residual (Desagüe) Balance Oferta - Demanda Oferta Lt/Seg lt/seg Sin Proyecto

Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

0.00 -1.19 -1.23 -1.27 -1.32 -1.36 -1.41 -1.46 -1.51 -1.57 -1.62 -1.68 -1.74 -1.80 -1.86 -1.93 -2.00 -2.07 -2.14 -2.22 -2.30

0.00 0.74 0.70 0.66 0.61 0.57 0.52 0.47 0.42 0.36 0.31 0.25 0.19 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.29 -0.37


En este grafico se presenta la condición de Sin proyecto y Con Proyecto del Componente Saneamiento en la Localidad de Maypuco.



60


3.3. ANALISIS TECNICOS DE LAS ALTERNATIVAS 3.3.1. Aspectos técnicos. a). Localización La intervención se localiza en la Localidad de maypuco – Rio Marañon, del distrito de Urarinas, Provincia Loreto, Región Loreto.

b). La tecnología. La tecnología a utilizarse será de acuerdo a las condiciones del área de estudio, vale decir considerando la topografía, el suelo, las condiciones climatológicas. Los materiales a utilizarse serán duraderos, donde predominarán el mortero simple y el mortero armado, materiales metal- mecánicos y madera aserrada. Se debe tener en cuenta que el clima predominante en la zona es cálido, húmedo y lluvioso en todo el año.

c). Tamaño El tamaño de la infraestructura del servicio de agua potable y desagüe, se ha efectuado en concordancia con las Normas técnicas para el diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales.

d). El Momento Se ha considerado que el momento para dar inicio al proyecto es inmediatamente, es decir desde el momento en que se cumplen todas las circunstancias preliminares se debe dar inicio a la ejecución física del proyecto, por cuanto es una necesidad apremiante de contar con la infraestructura programada, lo que redundará en beneficio de la población de la Localidad.



3.3.2. Análisis de Riesgo de desastre 61

La zona donde se ejecutará la obra es una zona de mediana sismicidad (zona 1 en la zonificación sísmica del Perú) El terreno se encuentra en una zona ribereña, y por lo tanto, de acuerdo a la manifestación de los pobladores más antiguos de la zona, las crecientes máximas son determinantes en la propuesta de diseño de las estructuras, por lo que se ha tomado como referencia el nivel máximo histórico de inundación en la zona de intervención del proyecto, considerando además la excepción de las viviendas que se encuentran en la zona ribereñas y reubicándolas en zonas más seguras a mayor distancia de la rivera y a mayor altitud, en consecuencia, se está tomando en cuenta que el fenómeno fluvial no afecte al proyecto planteado. De acuerdo al estudio de mecánica de suelos realizado, en la zona donde se construirá el proyecto se tiene superficialmente material limo arcilloso, prosiguiendo con un estrato de arena. Sin embargo, dado que las obras abarcan todas las calles de la ciudad, se está tomando en cuenta las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos. En consecuencia, la ocurrencia de eventos que atenten contra la seguridad del proyecto, es baja, dado lo expresado líneas arriba.

3.3.3. Impactos Ambientales Este análisis nos permite determinar los principales impactos negativos que se pueden generar durante la ejecución del proyecto, pudiendo así tomar las acciones correctivas para mitigarlos. Se puede identificar los impactos negativos siguientes: -

Incremento del nivel de ruido en la Localidad durante la construcción de las Obras. Generación y acumulación de desmonte como consecuencia de los trabajos de excavación. Riesgo de accidentes por circular en la zona de ejecución de los trabajos. Contaminación del aire por el polvo que se levanta en la zona de trabajo. Formación de lodazales por efecto de las lluvias sobre el material excavado. Generación de malos olores que emanan de la materia orgánica excavada.

Estos impactos ambientales negativos identificados, nos permiten proponer las medidas de mitigación siguientes: -


Reducir el ruido generado por la maquinaria y equipos utilizando silenciadores. Eliminar el desmonte en cuanto éstos se generan, a fin de evitar descomposiciones orgánicas. Colocar barreras de seguridad para no circular por la zona de ejecución de los trabajos. Minimizar el levantamiento de polvo regando con agua las zonas secas. Evitar en lo posible el exceso de humedad que puede generar la formación de charcos. Eliminación inmediata de los residuos de materia orgánica excavada.


3.3.4. Metas del Producto Las metas necesarias para la ejecución del proyecto, considera aquellas necesidades planteadas en el presente estudio, los mismos que son:

62

Alternativa Única. De la evaluación de la alternativa, se puede observar que la alternativa única, es la propuesta es técnica y económicamente más viable. El proyecto consiste en la construcción del sistema de agua potable y desagüe, el cual se podrá realizar a través del proyecto de inversión pública:

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO” “

COMPONENTES 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  Construcción de pozo tubular que tendrá una profundidad de 40 ml y     



garantizará una producción de 1.94 lps. Sistema Clorinación Booster en Línea de Impulsión al ingreso al Reservorio. Línea de impulsión que conducirá el agua extraída hacia el reservorio elevado proyectado. Reservorio elevado que abastecerá toda la localidad con única zona de presión, el reservorio contará con un volumen de 50 m3. Línea de aducción, que empalma a la red de reservorio. Conexiones domiciliarias (206 unidades).

SISTEMA DE ALCANTARILLADO  Instalación de 3,216.63 ml de redes colectoras (DN 150mm) y 63 buzones.  Construcción de 02 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales basadas en

un Reactor UASB y un Biofiltro; cada sistema con su respectiva Cámara de Rejas, Desarenador, Medidor de caudal tipo vertedero triangular y su Cámara de bombeo de Desagüe de 2 HP con HDT de 8m, para cada área de drenaje sanitario. Línea de impulsión que conducirá el agua extraída hacia el reservorio elevado proyectado.  Instalación de 206 conexiones domiciliarias.

3.4.

COSTO A PRECIO DE MERCADO La Inversión es el costo más importante que está relacionado a las obras de infraestructura del proyecto está determinado por el volumen de obra y la estimación de los costos a nivel de perfil, se arrojan las primeras estimaciones de recursos económicos necesarios para la materialización del proyecto.

3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS La Inversión es el costo más importante que está relacionado a las obras de infraestructura del proyecto está determinado por el volumen de obra y la estimación de los costos a nivel de perfil, se arrojan las primeras estimaciones de recursos económicos necesarios para la materialización del proyecto.



A continuación se presenta el costo de la alternativa: El resumen del monto total del Proyecto a precios privados, se observar en el cuadro siguiente (Ver Anexo del 63

Desagregado).

Resumen del Presupuesto General (Agua Potable - Desagüe) a Precio Privado Alternativa Única ALTERNATIVA UNICA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRAT AMIEN TO DE AGUAS RESIDU ALES EN LA LOCALIDAD DE MAY PUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO,

Presupu esto General de Agua Potable y Desagüe Descripción

UND

SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES SIST EMA DE CAPTACIÓN T AN QUE CIST ERN A DE MORT ERO T ANQUE ELEVADO CASETA DE T RAT AMIENTO DE AGUA CRUDA RED SECUNDARIA Y LINEAS DE IMPULSION

und m3 m2 m2 m2 ml

SISTEMA DE DESAGUE CAMARA DE REJAS SEDIMENTADOR CASETA DE BOMBEO Y CAMARA DE BOMBEO T ANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO FILT RO BIOLÓGICO REDES SECUNDARIAS Y REDES EN P TAR

COSTO DIRECTO GAST OS GENERALES 5% UT ILIDAD 5%


PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE T ÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3%


A Precio Privados S/. 1,655,105.89 242,581.07 193,297.54 115,342.65 334,356.43 262,968.09 506,560.11

2,128,985.70 und m m UND UND UND m

25,226.83 66,126.00 91,220.02 186,464.50 92,102.21 151,614.17 1,516,231.97

3,784,091.59 189,204.58 189,204.58

4,162,500.75 749,250.14

4,911,750.89 147,352.53 147,352.53

5,206,455.94

Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012-

La Inversión total a precio privado es S/. 5,’ 206,455.94 nuevos soles.



Resumen del Presupuesto por Componente – Agua Potable a Precio Privado Alternativa Única Presupuesto del Agua Potable

64

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANT ARRILLADO Y PLAN TA DE TRAT AMIENT O DE A GUAS RESIDUAL ES EN L A LO CALIDAD DE MAY PU CO Y ANEXOS –

RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, P ROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO

Sistema de Agua Potable Descripción


SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES SISTEMA DE CAPTACIÓN TA NQUE CISTERNA DE MORTERO TANQUE ELEVADO CASETA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA RED SECUNDARIA Y LINEAS DE IMPULSION

242,581.07 193,297.54 115,342.65 334,356.43 262,968.09 506,560.11

1,655,105.89

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 5%

82,755.29 82,755.29

1,820,616.47


327,710.96

2,148,327.43

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3%

64,449.82 64,449.82

2,277,227.08


La Inversión total a precio privado es S/. 2, 227 ,277.08 nuevos soles.

Resumen del Presupuesto por Componente – Desagüe a Precio Privado Alternativa Única Presupu esto Alternativa Única Sistema de Desagüe CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POT ABLE, ALCANTA RRILLADO Y PLAN TA DE TRATAMIENT O DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYP UCO Y AN EXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO

Sistema de Agua Residual Descri pción

A Preci o Privados S/.

SISTEM A DE DESAGUE CAMARA DE REJAS SEDIMEN T ADOR CASET A DE BOMBEO Y CAMARA DE BOMBEO T AN QUE IMHOFF LECHO DE SECADO FILT RO BIOLÓGICO REDES SECUN DARIAS Y REDES EN P TAR

25,226.83 66,126.00 91,220.02 186,464.50 92,102.21 151,614.17 1,516,231.97

COSTO DIRECTO

2,128,985.70

GAST OS GEN ERALES 5% UT ILIDAD (5% )

SUB TOTAL I.G.V.

2,341,884.28 (18.00% )

TOTAL PRESUPUESTO EXP EDIEN T E T ÉCN ICO 3% SUP ERVISIÓN 3%

TOTAL INVERSIÓN

106,449.29 106,449.29 421,539.17

2,763,423.45 82,902.70 82,902.70

2,929,228.85

La Inversión total a precio privado es S/. 2, 929,228.85 nuevos soles.



3.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para la conservación de los equipos, compra de insumos, limpieza de las redes, pago el personal y accesorios para conservación óptima del servicio de agua potable y desagüe de la Localidad de Maypuco.

65

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años. Las acciones contempladas y que serán aplicadas en la operación y mantenimiento de las instalaciones son las siguientes:

3.4.2.1 Costos en la situación “SIN PROYECTO” a. Costos de Mantenimiento a Precios Privados Agua Potable Al no existir una infraestructura de abastecimiento de agua, entonces no se incurre en costos de operación y mantenimiento para los servicios de agua en la situación sin proyecto. Desagüe Al no existir sistema de saneamiento, no se incurre en costos por operación y mantenimiento en la situación sin proyecto.

3.4.2.2 Costos en la situación “CON PROYECTO” a. Costos de Mantenimiento a Precios Privados Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para la conservación de los equipos, compra de insumos, limpieza de las redes, pago el personal y accesorios para conservación óptima del servicio de agua potable y desagüe de la Localidad de Maypuco. Estos costos corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años.

Costos Estimados de Operación y Mantenimiento General (Sistema de Agua Potable – Desagüe) Situación con Proyecto Alternativa Única (a Precios Privados) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CON PROYECTO A Precio Nº DESCRIPCION UND. Metrado P.U SUB Privado VECES TOTAL S/. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 81,595.93 Operadores y Técnicos

28,886.48

Personal

15,050.00

Técnico

Und

1.0

850.0

Operador

Und

1.0

650.0


7.0 7.0

5950.0 5,950.00 4550.0 4,550.00


Administrativo

66

Und

1.0

650.0

7.0

4550.0 4,550.00

Insumos del procesimiento del Agua

3,894.00

Sulfato de Aluminio Su Al (30ppu) - Kg. Policloruro de Aluminio PAC (Liq) (2ppm) Kg.

kg

60.0

2.5

kg

35.0

3.4

HTH (3 ppm)-Kg.

Gl

30.0

1.9

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0

1.4

11.0 11.0 11.0 11.0

1650.0 1,650.00 1309.0 1,309.00 627.0 627.00 308.0 308.00

Redes de Agua Potable

9,942.48

Limpieza y desinfección de tubería de agua

glb

2546.6

1.1

Mantenimiento de conexiones domiciliarias

glb

1.0

380.0

Mantenimiento de sistema de electrobomba

glb

1.0

800.0

2.0 3.0 4.0

5602.5 5,602.48 1140.0 1,140.00 3200.0 3,200.00

Redes de Agua Residual Mantenimiento de tuberías de desagüe Limpieza de Buzones Limpeza de Camaras y Tanques

52,709.45 glb Und. glb

3216.6

5.0

63.0

5.0

1.0

800.0

3.0 4.0 4.0

48249.5 48,249.45 1260.0 1,260.00 3200.0 3,200.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

87,595.93

Operadores y Técnicos

28,886.48

Personal

15,050.00

Técnico

Und

1.0

850.0

Operador

Und

1.0

650.0

Administrativo

Und

1.0

650.0

7.0 7.0 7.0

5950.0 5,950.00 4550.0 4,550.00 4550.0 4,550.00


3,894.00

Sulfato de Aluminio Su Al (30ppu) - Kg. Policloruro de Aluminio PAC (Liq) (2ppm) Kg.

kg

60.0

2.5

kg

35.0

3.4

HTH (3 ppm)-Kg.

Gl

30.0

1.9

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0

1.4

11.0 11.0 11.0 11.0

1650.0 1,650.00 1309.0 1,309.00 627.0 627.00 308.0 308.00


9,942.48


glb

2546.6

1.1


glb

1.0

380.0


glb

1.0

800.0

2.0 3.0 4.0

5602.5 5,602.48 1140.0 1,140.00 3200.0 3,200.00

Redes de Agua Residual Mantenimiento de tuberías de desagüe Limpieza de Buzones

58,709.45 glb Und.

1005.9

5.0

63.0

5.0

Limpieza de Cámaras y Tanques

glb

1.0

800.0

Renovación de Accesorios

glb

1.0

2000.0

3.0 4.0 4.0 3.0

48249.5 48,249.45 1260.0 1,260.00 3200.0 3,200.00 6000.0 6,000.00

Factores de Corrección de precios de mercado para proyecto de saneamiento - Operación y Mantenimiento Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012-EF/63.01.



Costos Estimados de Operación y Mantenimiento (Sistema de Agua Potable) Situación con Proyecto (a Precios Privados)

67

MANTENIMIENTO RED DE AGUA CON PROYECTO DESCRIPCION

UND. CANT.

P. UNIT

SUB TOTAL

A Precio Privado S/.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

28,886.48

Operadores y Técnicos Personal

15,050.00

Técnico

Und

1.0

850.0 5,950.0

5,950.00

Operador

Und

1.0

650.0 4,550.0

4,550.00

Administrativo

Und

1.0

650.0 4,550.0

4,550.00


3,894.00

Sulfato de Aluminio Su Al (30ppu) - Kg.

kg

60.0

2.5 1,650.0

1,650.00

Policloruro de Aluminio PAC (Liq) (2ppm) - Kg.

kg

35.0

3.4 1,309.0

1,309.00

HTH (3 ppm)-Kg.

Gl

30.0

1.9

627.0

627.00

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0

1.4

308.0

308.00


9,942.48


glb

2,546.6

1.1 5,602.5

5,602.48


glb

1.0

380.0 1,140.0

1,140.00


glb

1.0

800.0 3,200.0

3,200.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Operadores y Técnicos Personal

28,886.48 15,050.00

Técnico

Und

1.0

850.0 5,950.0

5,950.00

Operador

Und

1.0

650.0 4,550.0

4,550.00

Administrativo

Und

1.0

650.0 4,550.0

4,550.00

Insumos del procesimiento del Agua Sulfato de Aluminio Su Al (30ppu) - Kg.

3,894.00 kg

60.0

2.5 1,650.0

1,650.00 1,309.00 627.00

Policloruro de Aluminio PAC (Liq) (2ppm) - Kg. HTH (3 ppm)-Kg.

kg Gl

35.0 30.0

3.4 1,309.0 1.9 627.0

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0

1.4

308.0


308.00

9,942.48


glb

2,546.6

1.1 5,602.5

5,602.48


glb

1.0

380.0 1,140.0

1,140.00


glb

1.0

800.0 3,200.0

3,200.00

Factores de Correción de precios de mercado para proyecto de sanemaiento - Opreación y Mantenimiento Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012EF/63.01.



Costos Estimados de Operación y Mantenimiento (Sistema de Desagüe) Situación con Proyecto Alternativa Única (a Precios Privados)

68

MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE DESCRIPCION

UND.

CANT.

P. UNIT

SUB TOTAL


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO Redes de Agua Residual

52,709.45

Mantenimiento de tuberías de desagüe

glb

Limpieza de Buzones

Und.

Limpeza de Camaras y Tanques

glb

3,216.63

5.00

48,249.45

48,249.45

63.00

5.00

1,260.00

1,260.00

1.00

800.00

3,200.00

3,200.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Redes de Agua Residual

58,709.45


glb

1,005.91

5.00

48,249.45

48,249.45

Limpieza de Buzones

Und.

63.00

5.00

1,260.00

1,260.00


glb

1.00

800.00

3,200.00

3,200.00

Renovacion de Accesorios

glb

1.00

2,000.00

6,000.00

6,000.00

Factores de Correción de precios de mercado para proyecto de saneamiento - Operación y Mantenimiento Fuente: DGPI: Anexo 10: Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012-EF/63.01.

3.4.3. COSTOS INCREMÉNTALES Es necesario calcular el flujo de costo de la alternativa (inversión y operación/mantenimiento) en el horizonte del proyecto y el cálculo de los costos incrementales, es decir restar del flujo de costo con proyecto las de sin proyecto.



Alternativa Única Costos Increméntales General - Sistema de Agua Potable – Desagüe COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA A Precios Privados

69 Rubros

VACT

A) COSTOS DE INVERSION

0

1

5,206,455.94

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 5% SUB. TOTAL I.G.V 18.0% PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3% TOTAL INVERSIÓN ( S/.)

2

3

PERIODO EN A OS 5 10

4 0.00

75 4, 00 4. 00

Operación y Mantenimiento Rutinaria Operación y Mantenimiento Preventivas

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)

5,960,459.94 5,206,455.94

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

17 0.00

18 0.00

19

20

0.00

0.00

0.00

81 ,5 95 .9 3

8 1, 59 5. 93

8 1, 59 5. 93

81,595.93 0.00 81,595.93

81,595.93 81,595.93 81,595.93 0.00 0.00 0.00 8 1,595.93 81,595.93 8 1,595.93 81,595.93 0.00 0.00 0.00 0.00 87,595.93 87,595.93 87,595.93 0.00 0.00 0.00 0.00 87,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 87,595.93 87,595.93 87,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 87,595.93

0.00


0.00

0.00

8 1, 59 5. 93

0.00

87 ,5 95 .9 3

0.00

87 ,5 95 .9 3 8 7 ,59 5. 93 8 1, 595 .9 3 8 1 ,59 5. 93 8 1, 59 5. 93 81 ,5 95 .9 3 87 ,5 95 .9 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 87,595.93 87,595.93 87,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 81,595.93 87,595.93

E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C - D) FA: 9% (Costo de Oportunidad del Capital)

5,960,459.94 5,206,455.94 1.000

0.917

0.842

0.772

VAC T

5,960,459.94 5,206,455.94

74,858.65

68,677.66

63,007.03

0.708 57,804.61

INDICADORES

5,960,459.9 1,818 3,279.0 2,864.23

9% 20

Donde: VAE = Es el Valor Equivalente de los Costos Totales del Proyecto, incluida la Inversión. VACT = Es el Valor Actual del Flujo de Costos Totales = Es la Vida Útil del proyecto n El 9% del An exo SNIP 10: Param etros de Evaluaci ón (Anexo m odificado por R.D N° 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)


0.00

16

0.00

3,784,091.59 189,204.58 189,204.58 4,162,500.75 749,250.14 4,911,750.89 147,352.53 147,352.53 5,206,455.94

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

VAC T Población Bene ficiada Promedio Costo - Efectividad (C/E) Costo por habitante directamente bene ficiado Costo de Oportunidad de Capital Periodo de años (n)

0.00

15

0.00


0.650 56,931.34

0.422

0.275

0.252

0.231

0.212

0.194

0.178

37,001.47 24,048.41 20,551.55 18,854.63 17,297.83 15,869.56 15,629.82

Alternativa Única Costos Increméntales por Componente - Sistema de Agua Potable COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA - AGUA POTABLE A Precios Privados PERIODO E N AÑOS VACT 0 1 2 3 4 5 10 2,277,227.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,655,105.89 82,755.29 82,755.29 1,820,616.47 327,710.96 2,148,327.43 64,449.82 64,449.82 2,277,227.08

70 Rubros A) COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 5% SUB. TOTAL I.G.V 18.0% PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3% TOTAL INVERSIÓN (S/.) B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operación y Mantenimiento Rutinaria Operación y Mantenimiento Preventivas C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)

263,691. 52

28,886.48

28,886.48 0.00 2,540,918.60 2,277,227.08 28,886.48

28, 886.48

28, 886.48

28, 886.48

28, 886.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 2,540,918.60 2,277,227.08 28,886.48

0.00 0.00 28,886.48

0.00 0.00 28,886.48

0.00 0.00 28,886.48

0.00 0.00 28,886.48

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

VAC T

2,540,918.60 2,277,227.08 26,501.35

24,313.17

22,305.66

20,463.91

18,774.23

INDICADORES VAC T Población Bene ficiada Promedio Costo - Efectividad (C/E)

C os to po r h ab it an te di re ct am en te be ne fi ci ado Costo de Oportunidad de Capital Periodo de años (n)

1.000

2,540,918.6 1,817.8 1,397.8 1 ,2 52 .7 7

9% 20

Donde: VAE = Es el Valor Equivalente de los Costos Totales del Proyecto, incluida la Inversión. VACT = Es el Valor Actual del Flujo de Costos Totales = Es la Vida Útil del proyecto n El 9% del Ane xo SNIP 10: Parame tros de Evaluación (Ane xo modificado por R.D N° 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)


17 0.00

18 0.00

19 0.00

20 0.00

28, 886.48 28,886.48 28, 886.48 28,886. 48 28, 886.48 28,886. 48

28,886.48 28,886.48 28,886.48 0.00 0.00 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 0.00 0.00 0.00 0.00 28,886.48 28,886.48 0.00 0.00 0.00 0.00 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación y Mantenimiento Rutinaria Operación y Mantenimiento Preventivas E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C - D) FA: 9% ( Costo de Oportunidad del Capital)

0.00

16 0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 28,886.48 0.422

0.252

0.231

0.212

0.194

0.178

12,201.96 7,275.63

6,674.89

6,123.75

5,618.12

5,154.24

Alternativa Única Costos Increméntales por Componente - Sistema de desagüe 71 Rubros

VACT

A) COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V. (18.00%) TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3% TOTAL INVERSIÓN

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA ÚNICA - DESAGUE A Precios Privados PERIODO EN AÑOS 1 2 3 4 5 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0

2,929,228.85

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación y Mantenimiento Rutinaria Operación y Mantenimiento Preventivas E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C - D) FA: 9% (Costo de Oportunidad del Capital) VAC T

58,709.45

58,709.45

58,709.45

52,709.45

52,709.45

52,709.45

52,709.45

3,419,541.34

52,709.45 0.00 52,709. 45

52,709.45 0.00 52,709.45

52,709.45 0.00 52, 709.45

52,709.45 0.00 52, 709.45

0.00 58,709.45 58, 709.45

0.00 58,709.45 58, 709.45

0.00 58,709.45 58,709. 45

52,709.45 0.00 52, 709.45

52,709.45 0.00 52, 709. 45

52,709.45 0.00 52, 709.45

52,709.45 0.00 0.00 58,709.45 52, 709. 45 58, 709.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,419, 541. 34

2, 929,228. 85

0.00 0.00 52,709. 45

0.00 0.00 52,709.45

0.00 0.00 52, 709.45

0.00 0.00 52, 709.45

0.00 0.00 58, 709.45

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.422

0.275

0.252

2, 929,228. 85

48,357. 29

44,364.49

40, 701.37

37, 340.70

38, 157.11

24, 799.51

16,117. 98

13, 275.92

2, 929,228. 85

= Es el Valor Equivalente de los Costos Totales del Proyecto, incluida la Inversión.

VACT = Es el Valor Actual del Flujo de Costos Totales = Es la Vida Útil del proyecto

El 9% del Anexo SNIP 10: Parametros de Evalua ción (Anexo modificado por R.D N° 006-2012 -EF/63.01 - Publicada el 24 de Julio 2012)


0.00

52,709.45

9% 20

Periodo de años (n)

n

20 0.00

52,709.45

1,611.46

Costo de Oportunidad de Capital Donde: VAE

19 0.00

52,709.45

3,419,541.3 1,817.8 1,881.2

Costo por habitante directamente beneficia

18 0.00

52,709.45

INDICADORES

Costo - Efectividad (C/E)

17 0.00

490,312.49

3,419, 541. 34

Población Beneficiada Promedio

16 0.00

2,128,985.70 106,449.29 106,449.29 2,341,884.28 421,539.17 2,763,423.45 82,902.70 82,902.70 2,929,228.85

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operación y Mantenimiento Rutinaria Operación y Mantenimiento Preventivas C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)

VAC T

15


0.00

58,709.45

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58, 709.45 58,709. 45 52, 709.45 52, 709. 45 52, 709.45 52, 709. 45 58, 709.45 0.231 12, 179. 74

0.212 11, 174.07

0.194 10, 251. 44

0.178 10, 475.58

<

IV.EVALUACIÓN 72

4.1.

EVALUACIÓN SOCIAL

4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES. El proyecto tiene un objetivo social de brindar un adecuado sistema de agua potable y Desagüe a los pobladores de la Localidad de Maypuco, para resolver el problema de los frecuentes casos de enfermedades diarreicas, parasitarias intestinal y disentería en esta zona.

A.- Beneficios en la situación “Sin Proyecto” En la situación sin proyecto, la no intervención para mejorar las condiciones de vida en la Localidad de Maypuco, la población seguirá teniendo problemas de salud por la poca dotación de agua, lo que se agudiza en temporadas de verano y seguir caminando largos tramos para el abastecimiento del agua. Por lo tanto, no se han identificado beneficios sociales, o sea que estos son iguales a cero.

B.- Beneficios en la situación “Con Proyecto” Los Beneficios que brindara el proyecto a la población de Maypuco son las Siguientes:     

 



Disminución del tiempo ocupado en acarreo de agua. Mejora en la calidad de vida en la zona mediante el mejoramiento del sistema de agua potable. Brindar a la población adecuada eliminación de excretas en la Localidad. Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias de la Localidad. Mejoras absolutas en la condiciones de vida en el aspecto higiénico, realizando las actividades sanitarias bajo condiciones dignas de vida, como aseo personal, lavado de ropa, preparación de los alimentos, etc. Elevar la calidad de vida de los pobladores en el aspecto social y cultural. Control en la morbilidad de niños, jóvenes y adultos por la proliferación de enfermedades comunes de la zona como MALARIA, DENGUE y HEPATITIS, enfermedades estomacales, de la piel, etc. Generación de trabajo temporal en la Localidad.

También en el presente proyecto permitirá reducir el costo de abastecimiento de agua por metro cubico, a través de sustituir el acarreo de agua desde el rio, pozo y quebradas, por el servicio proyectado de la red de agua. Además de permitir liberar recursos económicos por acarreo, inducirá a un mayor consumo, cuyo beneficio social se valora por el área bajo la curva de demanda.

a)

Sistema de Agua Potable El presente proyecto permitirá reducir el costo de aprovisionamiento de agua por metro cúbico a través de sustituir el acarreo de agua desde el rio y pozo por el servicio proyectado de la red de agua. Además de permitir liberar recursos económicos por acarreo, inducirá a un mayor consumo, cuyo beneficio social se valora por el área bajo la curva de demanda.



Cuantificación de los Beneficios de Nuevos Usuarios (Consumo y precio de los no conectados). 73

Persona que Acarrea el Agua

Tiempo por Viaje (minutos)

Adulto e Hijos mayores Hijos Menores Total

10 10

Nº Viajes/Día

Tiempo Total Acarrea (Horas)

3 2

Valor Tiempo De Por Acarreo Hora(S/,) (S/,)

0.50 0.33

1.29 0.65

0.65 0.22 0.86

Elaborado por el Equipo Técnico

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes 25.85 nuevos soles por día Cantidad de agua acarreada al mes por vivienda 4.20 m3/mes Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por Vivienda 6.15 nuevos soles por m3 Consumo de racionamiento (máxima disposición a pagar) 10.35 m3/vi/mes

Gráfico de los Beneficios Recursos Liberados Precio s/m3

Valor de Recursos Liberados Por Vivienda

6.15 e d s n o ó i s c r u a r c e e R b i L

25.83

m3/viv/mes 0

4.20


Una familia no conectada al mes consumo 4.20m3 de agua acarreada, el costo económico por acarreo de agua de una familia es S/. 6.15/m3, el área del rectángulo sombreado representa el valor de los recursos liberados S/. 25.83 soles/familia/mes, por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua), cuando se implementa el proyecto.

Beneficio del Consumidor por Disponibilidad del Servicio Datos Básicos * El consumo de los no conectados al sistema público es de * El costo económico del agua para los no conectados al Sistema Público es S/. * No hay micro medición del consumo de agua potable * Número de miembros de Familias * El consumo de saturación con tarifa marginal cero es Equivalente a :

4.20 m3/mes/conexión 6.15 m3/mes/conexión 6 integrantes 140 lt/p/d 25.2 m3/mes/conexión




Estimación de la Curva de Demanda Ecuación de la Función demanda.

Q = a + bP

74

Donde a y b son los parámetros de la ecuación Q1 = Consumo de agua en m3/familia de los no conectados P1 = Precio/m3 de los no conectados Q2 = Consumo de agua en m3/familia de los conectados P2 = Precio/m3 de los conectados Definimos dos pares de puntos Q1 = a + bP1 Ecuación (01) Q2 = a + bP2 Ecuación (02) b= Q2 - Q1/P1 - P2 = a= Q1 - bP1 = Q

=

a

+

b

Q

= 25.20 - 3.41P

4.20 m3/familia/mes 6.15 nuevos soles

25.20 m3/mes/familia 0

3.41 25.20

P

Gráfico de los Beneficios Disponibilidad del Servicio Precio s/m3

Valor de Beneficio por Disponibilidad de Servicio

6.15

Q =

25.2

-3.41 P

S/.

64.58

Val or de Beneficio por Dis ponibilidadd e Se rvicio

m3/viv/mes 0

4.20

25.20

El Valor del área anaranjado del triángulo es: S/. 64.58 nuevos soles, que representa el valor de beneficio por disponibilidad de servicio del P royecto. Total Beneficios por familia mes S/. 90.41 nuevos soles Total Beneficios por familia anual S/. 1,084.86 nuevos soles Los beneficios sociales cuantitativos del presente PIP, son los beneficios sociales netos del componente de red de agua potable, por lo que la metodología de evaluación aplicada es el C/B y para llegar a obtener este ratio, se calculó el valor presente de los beneficios sociales del componente (red de agua potable), para que finalmente se calcule el VAN social.



Estimación de Beneficios del Servicio Agua Potable Nuevas Conexiones en soles

75

Población N° N° Año Servida Miembros/Familia Conexiones Conexiones

Beneficios por Conexión (Soles/Conexión)

N° Viviendas Conectadas

Antiguas Nuevas Antiguas

Nuevas

Beneficios Totales por Año (Soles) Antiguas Nuevas

Totales

0

1,236

6.00

206

0

0

1

1,280

6.00

213

0

213

0.00

1,084.86

0

231,437

231,437

2

1,325

6.00

221

0

221

0.00

1,084.86

0

239,573

239,573

3

1,372

6.00

229

0

229

0.00

1,084.86

0

248,071

248,071

4

1,421

6.00

237

0

237

0.00

1,084.86

0

256,931

256,931

5

1,471

6.00

245

0

245

0.00

1,084.86

0

265,972

265,972

6

1,523

6.00

254

0

254

0.00

1,084.86

0

275,374

275,374

7

1,577

6.00

263

0

263

0.00

1,084.86

0

285,137

285,137

8

1,633

6.00

272

0

272

0.00

1,084.86

0

295,263

295,263

9

1,691

6.00

282

0

282

0.00

1,084.86

0

305,750

305,750

10

1,751

6.00

292

0

292

0.00

1,084.86

0

316,598

316,598

11

1,813

6.00

302

0

302

0.00

1,084.86

0

327,809

327,809

12

1,877

6.00

313

0

313

0.00

1,084.86

0

339,380

339,380

13

1,944

6.00

324

0

324

0.00

1,084.86

0

351,495

351,495

14

2,013

6.00

336

0

336

0.00

1,084.86

0

363,971

363,971

15

2,084

6.00

347

0

347

0.00

1,084.86

0

376,808

376,808

16

2,158

6.00

360

0

360

0.00

1,084.86

0

390,188

390,188

17

2,234

6.00

372

0

372

0.00

1,084.86

0

403,930

403,930

18

2,313

6.00

386

0

386

0.00

1,084.86

0

418,214

418,214

19

2,395

6.00

399

0

399

0.00

1,084.86

0

433,040

433,040

413

0

413

0.00

1,084.86

0

448,409

448,409

20

2,480 6.00 Elaboración por el Equipo Técnico.

b)

Sistema de Saneamiento

Los beneficios que el proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, por las siguientes razones:  

Porque tendrán acceso al servicio de evacuación de desagües. Porque la Localidad estará libre de contaminación y malos olores. Este beneficio es atribuido al componente tratamiento de aguas residuales cuyos beneficiarios se considera a toda la población del proyecto

Primeramente, se definieron las obras del sistema de saneamiento, cuyos beneficios son directamente identificables y son nuevos usuarios de este servicio, referidos a aquellos que se beneficiarán con un servicio de desagüe.



DISPONIBILIDAD DE PAGO

En ingreso per cápita de la población es de S/.490.00 nuevos soles. 76

Costo Marginal de largo plazo

Capacidad de Existe Tarifa/Conex/mes Pago/fami/mes Capacidad de (*) (**) Pago

soles/m3

Costo Marginal por M3 Consumo

14.05

252.90 S/.

24.50

Inversión Promedio por M3 consumo

12.27

220.91 S/.

24.50

Costo O&M Promedio xM3 consumo

1.78

31.99 S/.

24.50

No No SI

(*) Considerando el consumo de 18 m3/viv./mes (**) Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 490

C. Beneficios Increméntales Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situación sin proyecto son nulos.

4.1.2. COSTOS SOCIALES. Los Costos a precio de mercado para brindar un adecuado sistema de agua potable y Desagüe a los pobladores de la Localidad de Maypuco, con el fin de resolver el problema de los frecuentes casos de enfermedades diarreicas, parasitarias intestinal y disentería en esta zona.

a) Inversión a Precios Sociales Los costos a precios de mercado no reflejan situaciones de eficiencia económica debido a fallas del mercado por la presencia de impuestos y subsidios entre otros. Por dicha razón, una adecuada evaluación del proyecto desde el punto de vista de la sociedad hace necesario efectuar la corrección de los costos del proyecto de precio privados a precios sociales, aplicando los factores de corrección. A continuación se presenta el costo de las alternativas: El resumen del monto total del Proyecto a precios privados y Social de las alternativas, se observar en el cuadro siguiente.

Resumen del Presupuesto General (Agua Potable – Desagüe) a Precio Privado y Social Alternativa Única ALTERNATIVA UNICA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO

Presupuesto General de Agua Potable y Desagüe Descripción

UND

SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES SISTEMA DE CAPTACIÓN TANQUE CISTERNA DE MORTERO TANQUE ELEVADO



F.C (*)

1,655,105.89 und m3 m2 m2

242,581.07 193,297.54 115,342.65 334,356.43

A Precio Social S/. 1,320,085.88

0.797 0.802 0.797 0.797

193,337.11 155,024.63 91,928.09 266,482.07


CASETA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA RED SECUNDARIA Y LINEAS DE IMPULSION

77

262,968.09 506,560.11

m2 ml

SISTEMA DE DESAGUE

0.797 0.797

2,128,985.70

CAMARA DE REJAS SEDIMENTADOR CASETA DE BOMBEO Y CAMARA DE BOMBEO TANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO FILTRO BIOL GICO REDES SECUNDARIAS Y REDES EN PTAR

und m m UND UND UND m

COSTO DIRECTO

0.797

20,105.78

66,126.00 91,220.02 186,464.50 92,102.21 151,614.17 1,516,231.97

0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772

51,049.27 70,421.86 143,950.59 71,102.91 117,046.14 1,170,531.08

3,784,091.59

2,964,293.51

189,204.58

148,214.68

189,204.58

148,214.68

4,162,500.75

3,260,722.87

749,250.14

0.00

4,911,750.89

3,260,722.87

I.G.V 18.0%

PRESUPUESTO TOTAL

1,644,207.63

25,226.83

GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 5%

SUB. TOTAL

147,352.53 147,352.53

EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3%

0.909 0.909

5,206,455.94


209,585.57 403,728.41

133,943.45 133,943.45

3,528,609.76

Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012-EF/63.01.

La Inversión total a precio privado es S/. 5,’ 206,455.94 nuevos soles y a Precio Social es S/. 3’ 528,609.76 nuevos soles.

Resumen del Presupuesto por Componente – Agua Potable a Precio Privado y Social Alternativa Única Presupuesto del Agua Potable CREACI N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO

Sistema de Agua Potable Descripción


F.C (*)

A Precio Social S/.

SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

242,581.07

0.797

193,337.113

SISTEMA DE CAPTACI N

193,297.54

0.802

155,024.627

TANQUE CISTERNA DE MORTERO

115,342.65

0.797

91,928.092

TANQUE ELEVADO

334,356.43

0.797

266,482.075

CASETA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA

262,968.09

0.797

209,585.568

RED SECUNDARIA Y LINEAS DE IMPULSION

506,560.11

0.797

403,728.408

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 5%


PRESUPUESTO TOTAL

1,655,105.89

1,320,085.88

82,755.29 82,755.29

66,004.29 66,004.29

1,820,616.47

1,452,094.46

327,710.96

0.00

2,148,327.43

1,452,094.46

EXPEDIENTE TÉCNICO 3%

64,449.82

0.909

58,584.89

SUPERVISIÓN 3%

64,449.82

0.909

58,584.89


2,277,227.08

1,569,264.24

La Inversión total a precio privado es S/. 2, 277,227.08 nuevos soles y a Precio Social es S/. 1, 569,264.24 nuevos soles.



Resumen del Presupuesto por Componente – Desagüe a Precio Privado y Social Alternativa Única

78

Presupuesto Alternativa nica Sistema de Desagüe CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO

Sistema de Agua Residual Descripción


F.C (*)

A Precio Social S/.

SISTEMA DE DESAGUE CAMARA DE REJAS

25,226.83

0.797

20,105.78

SEDIMENTADOR

66,126.00

0.772

51,049.27

CASETA DE BOMBEO Y CAMARA DE BOMBEO

91,220.02

0.772

70,421.86

186,464.50

0.772

143,950.59

LECHO DE SECADO

92,102.21

0.772

71,102.91

FILTRO BIOLÓGICO

151,614.17

0.772

117,046.14

1,516,231.97

0.772

1,170,531.08

TANQUE IMHOFF

REDES SECUNDARIAS Y REDES EN PTAR

COSTO DIRECTO

2,128,985.70

1,644,207.63

GASTOS GENERALES 5%

106,449.29

82,210.38

UTILIDAD

106,449.29

82,210.38

2,341,884.28

1,808,628.39

421,539.17

0

2,763,423.45

1,808,628.39

(5%)

SUB TOTAL I.G.V.

(18.00%)

TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO 3%

82,902.70

0.909

75,358.55

SUPERVISIÓN 3%

82,902.70

0.909

75,358.55

TOTAL INVERSIÓN

2,929,228.85

1,959,345.49

La Inversión total a precio privado es S/. 2, 929,228.85 nuevos soles y a Precio Social es S/. 1, 959,345.49 nuevos soles. Estos costos también incluyen a los Intangibles, supervisión y Pago por Elaboración de Expediente Técnico.

b) Costos en la situación “SIN PROYECTO” 

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Social

Agua Potable Al no existir una infraestructura de abastecimiento de agua, entonces no se incurre en costos de operación y mantenimiento para los servicios de agua en la situación sin proyecto. Desagüe Al no existir sistema de saneamiento, no se incurre en costos por operación y mantenimiento en la situación sin proyecto.



c) Costos en la situación “CON PROYECTO” 79



Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Social

Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para la conservación de los equipos, compra de insumos, limpieza de las redes, pago el personal y accesorios para conservación óptima del servicio de agua potable y desagüe de la Localidad de Maypuco. Estos costos corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años.



Costos Estimados de Operación y Mantenimiento General (Sistema de Agua Potable – Desagüe) Situación con Proyecto Alternativa Única (a Precios Privados y Sociales)

80

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CON PROYECTO SUB A Precio DESCRIPCION UND. M etrado P.U Nº VECES TOTAL Privado S/.

F.C

A Precio Social S/.

OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO RUTINARIO

81,595.93

70,071.03


28,886.48

25,426.13

Personal

15,050.00

13,680.45

Téc ni co

Un d

1.0

850.0

7.0

5950.0 5,950.00

0.909

5,408.55

Operador

Und

1.0

650.0

7.0

4550.0 4,550.00

0.909

4,135.95

Administrativo

Und

1.0

650.0

7.0

4550.0 4,550.00

0.909

4,135.95


3,894.00

3,324.40


kg

60.0

2.5

11.0

1650.0 1,650.00

0.847

1,397.55

Policloruro de Aluminio P AC (Liq) (2ppm) - Kg.

kg

35.0

3.4

11.0

1309.0 1,309.00

0.867

1,134.90

HT H (3 ppm)-Kg.

Gl

30.0

1.9

11.0

627.0

627.00

0.847

531.07

1.4

11.0

308.0

308.00

0.847

260.88

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0


9,942.48

8,421.28


glb

2546.6

1.1

2.0


glb

1.0

380.0

3.0

1140.0 1,140.00

0.847

965.58


glb

1.0

800.0

4.0

3200.0 3,200.00

0.847

2,710.40

5602.5 5,602.48

0.847

4,745.30

Redes de Agua Residual

52,709.45

Man tenimien to de tuberías de desagüe Limpieza de Buzones Limpeza de Camaras y Tanques

44,644.90

3216.6

5.0

3.0

48249. 5 48, 249. 45

0.847

40,867.28

Und.

63.0

5.0

4.0

1260.0 1,260.00

0.847

1,067.22

glb

1.0

800.0

4.0

3200.0 3,200.00

0.847

2,710.40

glb

OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO PREVENTIVO

87,595.93

75,126.85


28,886.48

25,399.95

Personal

15,050.00

13,680.45

Téc ni co

Un d

1.0

850.0

7.0

5950.0 5,950.00

0.909

5,408.55

Operador

Und

1.0

650.0

7.0

4550.0 4,550.00

0.909

4,135.95

650.0

7.0

4550.0 4,550.00

0.909

4,135.95

1650.0 1,650.00

0.847

1,397.55

1309.0 1,309.00

0.847

1,108.72

Administrativo

Und

1.0


3,894.00

3,298.22


kg

60.0

2.5

11.0

Policloruro de Aluminio P AC (Liq) (2ppm) - Kg.

kg

35.0

3.4

11.0

HT H (3 ppm)-Kg.

Gl

30.0

1.9

11.0

627.0

627.00

0.847

531.07

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0

1.4

11.0

308.0

308.00

0.847

260.88


9,942.48

8,421.28


glb

2546.6

1.1

2.0

5602.5 5,602.48

0.847

4,745.30


glb

1.0

380.0

3.0

1140.0 1,140.00

0.847

965.58


glb

1.0

800.0

4.0

3200.0 3,200.00

0.847

2,710.40

5.0

3.0

48249. 5 48, 249. 45

0.847

40,867.28

1260.0 1,260.00

0.847

1,067.22

Redes de Agua Residual

58,709.45

Man tenimien to de tuberías de desagüe

glb

1005.9

49,726.90

Und.

63.0

5.0

4.0


glb

1.0

800.0

4.0

3200.0 3,200.00

0.847

2,710.40

Renovacion de Accesorios

glb

1.0

2000.0

3.0

6000.0 6,000.00

0.847

5,082.00

Limpieza de Buzones

Factores de Correción de precios de mercado para proyecto de sanemaiento - Opreación y Mantenimiento Fuente: DGPI : Anex o 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N ° 006-2012-EF/63.01.



Costos Estimados de Operación y Mantenimiento por Componente (Sistema de Agua Potable) Situación con Proyecto (a Precios Privados y Sociales)

81

MANTENIMIENTO RED DE AGUA CON PROYECTO SUB A Precio DESCRIPCION UND. CANT. P. UNIT TOTAL Privado S/. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 28,886.48 Operadores y Técnicos Personal

F.C

A Precio Social S/. 25,399.95

15,050.00

13,680.45

Técni co

Und

1.0

850.0

5,950.0

5,950.00

0.909

5,408.55

Operador

Und

1.0

650.0

4,550.0

4,550.00

0.909

4,135.95

Administrativo

Und

1.0

650.0

4,550.0

4,550.00

0.909

4,135.95


3,894.00

3,298.22


kg

60.0

2.5

1,650.0

1,650.00

0.847

1,397.55

P oli cloruro de Alumi ni o P AC ( Li q) ( 2ppm) - K g.

kg

35.0

3.4

1,309.0

1,309.00

0.847

1,108.72

HTH (3 ppm)-Kg.

Gl

30.0

1.9

627.0

627.00

0.847

531.07

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0

1.4

308.0

308.00

0.847

260.88


9,942.48

8,421.28

Li mpi eza y de si nf ecci ón de t ube rí a de agua

gl b

2, 546. 6

1. 1

5, 602. 5

5,602. 48

0. 847

4, 745. 30

Mant eni mi ent o de cone xi one s domici li ari as

glb

1.0

380.0

1,140.0

1,140.00

0.847

965.58

Mant eni mi ent o de s is te ma de e le ct robomba

glb

1.0

800.0

3,200.0

3,200.00

0.847

2,710.40

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Operadores y Técnicos Personal

28,886.48

25,399.95

15,050.00

13,680.45

Técni co

Und

1.0

850.0

5,950.0

5,950.00

0.909

5,408.55

Operador

Und

1.0

650.0

4,550.0

4,550.00

0.909

4,135.95

Administrativo

Und

1.0

650.0

4,550.0

4,550.00

0.909

4,135.95

Insu mos del procesimiento del Agu a

3,894.00


kg

3,298.22

60.0

2.5

1,650.0

1,650.00

0.847

1,397.55

P oli cloruro de Alumi ni o P AC ( Li q) ( 2ppm) - K g.

kg

35.0

3.4

1,309.0

1,309.00

0.847

1,108.72

HTH (3 ppm)-Kg.

Gl

30.0

1.9

627.0

627.00

0.847

531.07

CAL (8ppm) - Kg

Gl

20.0

1.4

308.0

308.00

0.847

260.88


9,942.48

8,421.28

Li mpi eza y de si nf ecci ón de t ube rí a de agua

gl b

2, 546. 6

1. 1

5, 602. 5

5,602. 48

0. 847

4, 745. 30

Mant eni mi ent o de cone xi one s domici li ari as

gl b

1.0

380.0

1,140.0

1,140.00

0.847

965.58

Mant eni mi ent o de s is te ma de e le ct robomba

gl b

1.0

800.0

3,200.0

3,200.00

0.847

2,710.40

Factores de Correción de precios de merca do para proyecto de sanemai ento - Opreación y Mantenimiento Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012-EF/63.01.



Costos Estimados de Operación y Mantenimiento por Componente (Sistema de Desagüe) Situación con Proyecto (a Precios Privados y Sociales)

82

MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE DESCRIPCION

UND. CANT. P. UNIT

SUB TOTAL


F.C

A Precio Social S/.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO Redes de Agua Residual

52,709.45


glb

Limpieza de Buzones

Und.


glb

44,644.90

3,216.63

5.00

48,249.45

48,249.45

0.847

40,867.28

63.00

5.00

1,260.00

1,260.00

0.847

1,067.22

1.00

800.00

3,200.00

3,200.00

0.847

2,710.40

OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO PREVENTIVO Redes de Agua Residual

58,709.45


glb

Limpieza de Buzones

Und.

Limpeza de Camaras y Tanques Renovacion de Accesorios

49,726.90

1,005.91

5.00

48,249.45

48,249.45

0.847

40,867.28

63.00

5.00

1,260.00

1,260.00

0.847

1,067.22

glb

1.00

800.00

3,200.00

3,200.00

0.847

2,710.40

glb

1.00 2,000.00

6,000.00

6,000.00

0.847

5,082.00

Factores de Correción de precios de mercado para proyecto de sanema iento - Opreación y Mantenimiento Fuente: DGPI : Anexo 10 : Parámetros de Evaluación - Modificado por RD N° 006-2012-EF/63.01.

d) Costos Increméntales Es necesario calcular el flujo de costo de la alternativa (inversión y operación/mantenimiento) en el horizonte del proyecto y el cálculo de los costos incrementales, es decir restar del flujo de costo con proyecto las de sin proyecto.



Alternativa Única Costos Increméntales General - Sistema de Agua Potable – Desagüe COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA A Precios Social

83 Rubros

VACT

A) COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 5% SUB. TOTAL I.G.V 18.0% PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3% TOTAL INVERSIÓN (S/.)

0

1

3,528,609.76

2

3

4

5

0.00

0.00

0.00

0.00

70,071.03

70,071.03

70,071.03

70,071.03

PERIODO EN AÑOS 10 15 0.00 0.00 0.00

647,358.29

4,175,968.05

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación y Mantenimiento Rutinaria Operación y Mantenimiento Preventivas E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C - D) FA: 9% (Costo de Oportunidad del Capital) VACT


20 0.00

0.00

70,071.03

70,071.03

70,071.03

70,071.03

75,126.85

70,071.03 70,071.03 70,071.03 70,071.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,126.85 75,126.85 3, 528, 609 .76 7 0, 071. 03 70 ,07 1. 03 70 ,071 .03 70, 071 .03 7 5, 126. 85 7 5, 12 6. 85

0.00 75,126.85 75 ,12 6. 85

70,071.03 70,071.03 0.00 0.00 7 0, 071. 03 7 0, 071. 03

70,071.03 0.00 7 0, 071. 03

70,071.03 0.00 7 0, 071. 03

0.00 75,126.85 75, 126 .85

0.00

0.00

0.00

4, 175, 968 .05

3, 528, 609 .76

0.00 0.00 7 0, 071. 03

0.00 0.00 70 ,07 1. 03

0.00 0.00 70 ,071 .03

0.00 0.00 70, 071 .03

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

3, 528, 609 .76

6 4, 285. 35

58 ,97 7. 38

54 ,107 .69

49, 640 .08

0.00 0.00 0.00 7 5, 126. 85 0.650 4 8, 827. 30

4,175,968.0 1,818 2,297.3 9% 20

Donde: VAE = Es el Valor Equivalente de los Costos Totales del Proyecto, incluida la Inversión. VACT = Es el Valor Actual del Flujo de Costos Totales n = Es la Vida Útil del proyecto El 9% del Anexo SNI P 10: Parametros de Evaluación (Ane xo modificado por R.D N° 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 24 de Juli o 2012)


19 0.00

75,126.85

0.00

75,126.85

INDICADORES

Costo de Oportunidad de Capita l Periodo de años (n)

18 0.00

75,126.85

0.00

4, 175, 968 .05

Población Beneficiada Promedio

17 0.00

2,964,293.51 148,214.68 148,214.68 3,260,722.87 0.00 3,260,722.87 133,943.45 133,943.45 3,528,609.76


VAC T

16


0.00 0.00 0.00 7 5, 12 6. 85 0.422 3 1, 73 4. 39

0.00 0.00 0.00 75 ,12 6. 85 0.275 20 ,62 5. 18

0.00 0.00 0.00 7 0, 071. 03 0.252 1 7, 648. 77

0.00 0.00 0.00 7 0, 071. 03 0.231 1 6, 191. 54

0.00 0.00 0.00 7 0, 071. 03 0.212 1 4, 854. 62

0.00 0.00 0.00 7 0, 071. 03 0.194 1 3, 628. 09

0.00 0.00 0.00 75, 126 .85 0.178 13, 404 .95

Alternativa Única Costos Increméntales por Componente - Sistema de Agua Potable COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA - AGUA POTABLE A Precios Social PERIODO EN A OS 0 1 2 3 4 5 10

84 Rubros

VACT

A) COSTOS DE INVERSION

1,569,264.24

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 5% SUB. TOTAL I.G.V 18.0% PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3% TOTAL INVERSIÓN (S/.)

0.00

0.00

0.00

25,399.95

25,399.95

25,399.95

231,864.56


C) TOTA L COSTOS CON PR OY ECT O (A + B)

1 ,801,128.80 1,569,264.24

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

1,801,128.80 1,569,264.24

0.917

0.842

0.772

VAC T

1,801,128.80 1,569,264.24 23,302.70

21,378.63

19,613.42

25,399.95 25,399.95

0.00

0.00

1.000

0.708 17,993.96

0.650 16,508.22

1,801,128.8 1,817.8

990.9 9% 20

Donde: VAE = Es el Valor Equivalente de los Costos Totales del Proyecto, incluida la Invers ión. VACT = Es el Valor Actual del Flujo de Costos Totales = Es la Vida Útil del proyecto n


15 0.00

16 0.00

17 0.00

18 0.00

19 0.00

20 0.00

25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95

E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C - D) FA: 9% (Costo de Oportunidad del Capital)


0.00

25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 0.00 0.00 0.00 2 5,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,399.95 25,399.95 25,399.95 0.00 0.00 0.00 0.00 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95 25,399.95

0.00

Operación y Mantenimiento Rutinaria

Costo de Oportunidad de Capital Periodo de años (n)

0.00

1,320,085.88 66,004.29 66,004.29 1,452,094.46 0.00 1,452,094.46 58,584.89 58,584.89 1,569,264.24

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

INDICADORES VAC T Población Beneficiada Promedio

0.00


0.422

0.275

0.252

0.231

0.212

0.194

0.178

10,729.21 6,973.25 6,397.48 5,869.25 5,384.63 4,940.03 4,532.13

Alternativa Única Costos Increméntales por Componente - Sistema de desagüe 85 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA ÚNICA - DESAGUE A Precios Social Rubros

PERIODO EN AÑOS

VACT

A) COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V. (18.00%) TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO 3% SUPERVISIÓN 3% TOTAL INVERSIÓN

0

1

2

3

4

5

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Operación y Mantenimiento Rutinaria Operación y Mantenimiento Preventivas E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C - D) FA: 9% (Costo de Oportunidad del Capital) VAC T

0.00

16

0.00

17

0.00

18

0.00

19

0.00

20

0.00

0.00

415,294.68

44,644.90

44,644.90

44,644.90

44,644.90

49,726.90

49,726.90

49,726.90

44,644.90

44,644.90

44,644.90

44,644.90

2,374,640.17

1, 959, 345. 49

44,644.90 0.00 44, 644. 90

44,644.90 0.00 44, 644. 90

44,644.90 0.00 44, 644. 90

44,644.90 0.00 44,644.90

0.00 49,726.90 49, 726. 90

0.00 49,726.90 49, 726. 90

0.00 49,726.90 49, 726. 90

44,644.90 0.00 44, 644. 90

44,644.90 0.00 44, 644. 90

44,644.90 0.00 44, 644.90

44,644.90 0.00 0.00 49,726.90 44,644. 90 49, 726. 90

0.00

0.00

0.00

2,374,640.17

1,959,345.49

0.00 0.00 44,644.90

0.00 0.00 44,644.90

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

2,374,640.17

1,959,345.49

40,958.63

37,576.72

34,474.06

31,627.58

0.00 0.00 0.00 44,644.90

0.00 0.00 0.00 44,644.90

INDICADORES

2,374,640.2 1,817.8 1,306.4 9% 20

Donde: VAE = Es el Valor Equivalente de los Costos Totales del Proyecto, incluida la I nversión. VACT = Es el Valor Actual del Flujo de Costos Totales = Es la Vida Útil del proyecto n El 9% del Anexo SNIP 10: Parametros de Evaluación (Anexo modificado por R.D N° 006-2012-EF/63.01 - Publicada el 2 4 de Julio 2012)


0.00

15

0.00

0.00

0.00

1,644,207.63 82,210.38 82,210.38 1,808,628.39 0.00 1,808,628.39 75,358.55 75,358.55 1,959,345.49


VAC T Población Beneficiada Promedio Costo - Efectividad (C/E) Costo de Oportunidad de Capital Periodo de años (n)

10

0.00

1,959,345.49


0.00 0.00 0.00 49,726.90 0.650 32,319.08

0.00 0.00 0.00 49,726.90 0.422 21,005.18

0.00 0.00 0.00 49,726.90 0.275 13,651.93

0.00 0.00 0.00 44,644.90 0.252 11,244.70

0.00 0.00 0.00 44,644.90 0.231 10,316.24

0.00 0.00 0.00 44,644.90

0.00 0.00 0.00 44,644.90

49,726.90

0.00 0.00 0.00 49,726.90

0.212

0.194

0.178

9,464.44

8,682.97

8,872.82

4.1.3.

ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.

86

A.- EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE De acuerdo a las pautas y manuales sectoriales, así como la posibilidad de la valoración de los beneficios, la evaluación social se realizará bajo la metodología costo – beneficio, la cual consiste en comparar los respectivos beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto, para lo cual se recurrirá a los indicadores del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Asimismo, de conformidad a la normatividad del SNIP vigente, la tasa de descuento social utilizada para la actualización de los flujos será 09%. En este contexto se procedió al cálculo de los indicadores de rentabilidad correspondientes para cada alternativa propuesta, con el objeto de comparar cada una de ellas y determinar la más conveniente. Se ha establecido como horizonte de evaluación del proyecto 20 años. En este contexto se procedió al cálculo de los indicadores de rentabilidad correspondientes para la alternativa propuesta, con el objeto de comparar cada una de ellas y determinar la más conveniente.

Evaluación Económica del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales Alternativa Única

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tasa de Desc


EVALUACION ECONOM ICA - ALTERNATIVA ÚNICA (En Nuevos Soles) Sistema de Agua Potable Costo de Operación y Inversión Beneficios Mantenimient o 1,569,264.24 25,400 231,437 25,400 239,573 25,400 248,071 25,400 256,931 25,400 265,972 25,400 275,374 25,400 285,137 25,400 295,263 25,400 305,750 25,400 316,598 25,400 327,809 25,400 339,380 25,400 351,495 25,400 363,971 25,400 376,808 25,400 390,188 25,400 403,930 25,400 418,214 25,400 433,040 25,400 448,409 VAN 9.00% TIR B/C

Flujo Neto -1,569,264.24 206,036.85 214,173.30 222,671.37 231,531.06 240,571.56 249,973.68 259,737.42 269,862.78 280,349.76 291,198.36 302,408.58 313,980.42 326,094.69 338,570.58 351,408.09 364,788.03 378,529.59 392,813.58 407,640.00 423,008.85 921,365.01 15.44% 1.51


Indicadores de Rentabilidad – Agua Potable

ITEMS VAN (9%) TIR %

87

ALTERNATIVA N° 01 921,365.01 15.44%


La alternativa Única tiene un VAN social S/. 921,365.01 y un TIR 15.44%.

B.- EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA SANEAMIENTO METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo si el Proyecto contiene más de una alternativa y medir el beneficio unitario por usuario dentro de los límites de una línea de corte en caso de no existir alternativas. Además mide la eficiencia en el uso de los recursos en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica a las alternativas de saneamiento. Al no existir línea de corte para el medio rural, se están adoptando las líneas de corte establecidas para el medio urbano y que corresponden a redes de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, que brindan los mismos beneficios que la infraestructura proyectada en el presente estudio. Para la evaluación primero hacemos la conversión de la línea de corte del Anexo SNIP 10 de precios privados a sociales empleando los factores de corrección calculados por la Dirección Nacional de Saneamiento.

Evaluación Económica del Sistema de Saneamiento a Precios Sociales Alternativa Única Indice C/E del Sub-Componente Redes Costo a Precios Sociales

Año

Inversión (S/.) O y M (S/.) 0


1,959,345.49

Total (S/.)

Población Servida con Alcanatarillado

1,959,345.49

1

44,644.90

44,644.90

1,280

2

44,644.90

44,644.90

1,325

3 4

44,644.90 44,644.90

44,644.90 44,644.90

1,372 1,421

5

49,726.90

49,726.90

1,471

6

44,644.90

44,644.90

1,523

7

44,644.90

44,644.90

1,577

8

44,644.90

44,644.90

1,633

9

44,644.90

44,644.90

1,691

10

49,726.90

49,726.90

1,751

11

44,644.90

44,644.90

1,813

12

44,644.90

44,644.90

1,877


88

13

44,644.90

44,644.90

1,944

14

44,644.90

44,644.90

2,013

15

49,726.90

49,726.90

2,084

16

44,644.90

44,644.90

2,158

17

44,644.90

44,644.90

2,234

18

44,644.90

44,644.90

2,313

19

44,644.90

44,644.90

2,395

20

49,726.90

49,726.90

2,480

VAC (Soles)

2,374,640

Promedio Poblac. Benef. Indice C/E

1,818 1,306.36

Tasa de Descuento

9%

Indicadores de Rentabilidad – Rentabilidad – Saneamiento (Desagüe) ALTERNATIVA ÚNICA - DESAGUE ITEMS A PRECIO PRIVADO A PRECIO SOCIAL Valor Actual del Costo (VAC) Población Beneficiada en Promedio COSTO/EFECTIVIDAD COSTO/EFECTIVIDA D Costo por habitante directamente beneficiado

3,419,541.34

2,374,640

1,818

1,818

1,881.19

1,306.36

1,611.46


El ICE social para la Alternativa de desagüe es C/E = 1,306.36 por Habitante y un costo por habitante directamente beneficiados es S/. 1,611.46 por habitante, estos costos son alto, debido a que se tiene una densidad de población pequeña en promedio de 1,818 habitantes y la elección técnica de las redes desagüe y su infraestructura infraestructura de mortero mortero armado, cobertura de calamina corrugada, corrugada, puertas y buzones, nos da un valor real de de acuerdo a la realidad de la Localidad Localidad Maypuco (No hay carreteras, los materiales son proveídos de la Ciudad de Iquitos, el medio de transporte es fluvial y los costó de flete son elevados), Asimismo el transporte de materiales (que transportaran materiales 1800 Toneladas y Maquinarias (ida y vuelta) 150 toneladas) del monto de inversión, por lo que se recomienda tener en cuenta estas consideraciones para su e valuación. Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de implementación del sistema de saneamiento trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población mitigando las enfermedades de infección intestinal, helmintiasis y dermatitis, erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a las calles de la Localidad y cambiando la inadecuada evacuación de los residuos fecales. En consecuencia, la implementación del Proyecto contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando incrementando el bienestar de los pobladores de esta Localidad.



4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 89

A.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. Tomado en cuenta que es difícil predecir con certeza los acontecimientos del futuro, los valores de los indicadores obtenidos en la evaluación social podrían variar por cambios en los costos y/o beneficios; por tanto, es necesario efectuar un análisis de sensibilidad. En este sentido, se ha simulado escenarios para las dos alternativas propuestas, propuestas, teniendo en cuenta los siguientes siguientes escenarios: Caso A Caso B Caso C

: : :

Evaluación social sin Incremento del monto de Inversión. Incremento del monto de Inversión en 15%. Reducción del monto de los beneficios en 40%.

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:

Sensibilidad a Precio Privado EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA ÚNICA (En Nuevos Soles) Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tasa de Descuento:


Inversión

Costo de Operación y Mantenimiento

Beneficios

2,277,227.08

9.00%

Flujo Neto -2,277,227.08

28,886.48

231,436.80 231,436.80

202,550.32 202,550.32

28,886.48

239,573.25 239,573.25

210,686.77 210,686.77

28,886.48

248,071.32 248,071.32

219,184.84 219,184.84

28,886.48

256,931.01 256,931.01

228,044.53 228,044.53

28,886.48

265,971.51 265,971.51

237,085.03 237,085.03

28,886.48

275,373.63 275,373.63

246,487.15 246,487.15

28,886.48

285,137.37 285,137.37

256,250.89 256,250.89

28,886.48

295,262.73 295,262.73

266,376.25 266,376.25

28,886.48

305,749.71 305,749.71

276,863.23 276,863.23

28,886.48

316,598.31 316,598.31

287,711.83 287,711.83

28,886.48

327,808.53 327,808.53

298,922.05 298,922.05

28,886.48

339,380.37 339,380.37

310,493.89 310,493.89

28,886.48

351,494.64 351,494.64

322,608.16 322,608.16

28,886.48

363,970.53 363,970.53

335,084.05 335,084.05

28,886.48

376,808.04 376,808.04

347,921.56 347,921.56

28,886.48

390,187.98 390,187.98

361,301.50 361,301.50

28,886.48

403,929.54 403,929.54

375,043.06 375,043.06

28,886.48

418,213.53 418,213.53

389,327.05 389,327.05

28,886.48

433,039.95 433,039.95

404,153.47 404,153.47

28,886.48

448,408.80 448,408.80

419,522.32 419,522.32

VAN TIR B/C

181,575.21 9.95% 1.07


Caso A: Evaluación social sin Incremento del monto de Inversión. 90

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA ÚNICA (En Nuevos Soles) Año 0

Inversión


Beneficios

1,569,264.24

Flujo Neto -1,569,264.24

1

25,399.95

231,436.80 231,436.80

206,036.85 206,036.85

2

25,399.95

239,573.25 239,573.25

214,173.30 214,173.30

3

25,399.95

248,071.32 248,071.32

222,671.37 222,671.37

4

25,399.95

256,931.01 256,931.01

231,531.06 231,531.06

5

25,399.95

265,971.51 265,971.51

240,571.56 240,571.56

6

25,399.95

275,373.63 275,373.63

249,973.68 249,973.68

7

25,399.95

285,137.37 285,137.37

259,737.42 259,737.42

8

25,399.95

295,262.73 295,262.73

269,862.78 269,862.78

9

25,399.95

305,749.71 305,749.71

280,349.76 280,349.76

10

25,399.95

316,598.31 316,598.31

291,198.36 291,198.36

11

25,399.95

327,808.53 327,808.53

302,408.58 302,408.58

12

25,399.95

339,380.37 339,380.37

313,980.42 313,980.42

13

25,399.95

351,494.64 351,494.64

326,094.69 326,094.69

14

25,399.95

363,970.53 363,970.53

338,570.58 338,570.58

15

25,399.95

376,808.04 376,808.04

351,408.09 351,408.09

16

25,399.95

390,187.98 390,187.98

364,788.03 364,788.03

17

25,399.95

403,929.54 403,929.54

378,529.59 378,529.59

18

25,399.95

418,213.53 418,213.53

392,813.58 392,813.58

19

25,399.95

433,039.95 433,039.95

407,640.00 407,640.00

20

25,399.95

448,408.80 448,408.80

423,008.85 423,008.85

VAN TIR B/C

921,365.01

Tasa de Descuento:


9.00%

15.44% 1.51


Caso B: Incremento del monto de Inversión en 15%. 91

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA ÚNICA (En Nuevos Soles) Año 0

Inversión


Beneficios

1,804,653.88

Flujo Neto -1,804,653.88

1

25,399.95

231,436.80

206,036.85

2

25,399.95

239,573.25

214,173.30

3

25,399.95

248,071.32

222,671.37

4

25,399.95

256,931.01

231,531.06

5

25,399.95

265,971.51

240,571.56

6

25,399.95

275,373.63

249,973.68

7

25,399.95

285,137.37

259,737.42

8

25,399.95

295,262.73

269,862.78

9

25,399.95

305,749.71

280,349.76

10

25,399.95

316,598.31

291,198.36

11

25,399.95

327,808.53

302,408.58

12

25,399.95

339,380.37

313,980.42

13

25,399.95

351,494.64

326,094.69

14

25,399.95

363,970.53

338,570.58

15

25,399.95

376,808.04

351,408.09

16

25,399.95

390,187.98

364,788.03

17

25,399.95

403,929.54

378,529.59

18

25,399.95

418,213.53

392,813.58

19

25,399.95

433,039.95

407,640.00

20

25,399.95

448,408.80

423,008.85

VAN TIR B/C

685,975.37

Tasa de Descuento:


9.00%

13.30% 1.34


Caso C: Reducción del monto de los beneficios en 40%. EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA ÚNICA (En Nuevos Soles)

92

Año 0

Inversión


Beneficios

1,569,264.24

Flujo Neto -1,569,264.24

1

25,399.95

138,862.08

113,462.13

2

25,399.95

143,743.95

118,344.00

3

25,399.95

148,842.79

123,442.85

4

25,399.95

154,158.61

128,758.66

5

25,399.95

159,582.91

134,182.96

6

25,399.95

165,224.18

139,824.23

7

25,399.95

171,082.42

145,682.48

8

25,399.95

177,157.64

151,757.69

9

25,399.95

183,449.83

158,049.88

10

25,399.95

189,958.99

164,559.04

11

25,399.95

196,685.12

171,285.17

12

25,399.95

203,628.22

178,228.28

13

25,399.95

210,896.78

185,496.84

14

25,399.95

218,382.32

192,982.37

15

25,399.95

226,084.82

200,684.88

16

25,399.95

234,112.79

208,712.84

17

25,399.95

242,357.72

216,957.78

18

25,399.95

250,928.12

225,528.17

19

25,399.95

259,823.97

234,424.02

20

25,399.95

269,045.28

243,645.33

VAN TIR B/C

-167,632.51

Tasa de Descuento:


9.00%

7.67% 0.91


Resultados del Análisis de Sensibilidad. 93

De acuerdo a los resultados mostrados, el proyecto muestra márgenes positivos y amplios en todos sus indicadores, tanto a los incrementos de los costos como a la disminución de los beneficios lo que prueba la bondad del proyecto.

Indicadores de Evaluación Indicadores de Rentabilidad

Alternativas

SIN INCREMENTO

ÚNICA

Valor Actual Neto Social - VANS

921,365.01

Tasa Interna de Retorno - TIRs

15.44%

INCREMENTO DEL MONTO INVERSIÓN 15%

ÚNICA


685,975.37


13.30%

REDUCCIÓN DEL MONTO DE LOS BENEFICIOS EN 40%

ÚNICA


-167,632.51


7.67%

En el cuadro de Análisis de Sensibilidad, analizamos los costos de inversión de la Alternativa Única a precio social, por ser el rubro más sensible en el proyecto, este análisis está directamente ligado a la situación económica – política del país que determinaran las variaciones en los insumos, materiales, combustible y fletes de la alternativa.



B.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO. El análisis de sensibilidad para el sistema de saneamiento se efectúa bajo los mismos criterios utilizados para el sistema de agua. El análisis se centra fundamentalmente en los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento, dado que los beneficios del Proyecto son de carácter cualitativo y la evaluación se realiza por la metodología costo/efectividad, en la cual en lugar de cuantificar los beneficios se toma en consideración los beneficiarios del Proyecto; por consiguiente se ha calculado el ICE, en el e scenario de incremento de costos.

94

Los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en el siguiente cuadro: ALTERNATIVA UNICA VARIABLE SENSIBLE DEL C/E % VARIACION Única -40% 783.82 -35% 849.14 -30% 914.45 -25% 979.77 -20% 1,045.09 -15% 1,110.41 -10% 1,175.73 -5% 1,241.04 0% 1,306.36 5% 1,371.68 10% 1,437.00 15% 1,502.32 20% 1,567.63 25% 1,632.95 30% 1,698.27 35% 1,763.59 40% 1,828.91

4.2.

Análsis de Sensibilidad C/E Saneamiento 2,000.00 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 % % % % % % % % % % % % % % % % % 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 - 0 5 0 4 1 1 2 2 3 3 4 - 3 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1

Única

EVALUACIÓN PRIVADA Se evaluará la rentabilidad económica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una Asociación Público Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector Público no Financiero. No se desarrollara este capítulo pues no existe posibilidad de Asociación Público Privada, tampoco el proyecto corresponde a una empresa del Sector Público no Financiero.

4.3.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD A.- ARREGLOS INSTITUCIONALES. La Municipalidad Distrital de Urarinas, se ha comprendido a construir la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS de la Localidad de Maypuco; del mismo modo la población se ha comprometido a través de la mencionada JASS asumir el encargo de administrar, operar, conservar y mantener los servicios de agua potable.



Asimismo, los pobladores de Maypuco se han comprometido a recibir asistencia técnica y a capacitarse para cumplir con dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento que demande el servicio. Para ello, la JASS, será la responsable de hacer la cobranza mensual a todas las familias y entidades de la Localidad de Maypuco.

95

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Urarinas y autoridades locales, comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y supervisión y fiscalización a la JASS. Además del cumplimiento con el aporte efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así mismo, comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS.

se la en se

B.- CUOTAS POR COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS En relación a las cuotas, los pobladores fueron informados de la cuota valorada, por concepto del servicio de agua potable, a participar, durante la ejecución del proyecto, a asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así mismo como de los aportes mensuales correspondientes a los costos de administración, operación y mantenimiento de los se rvicios.

4.4.

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El objetivo de la evaluación de Impacto Ambiental es prever los efectos ambientales del proyecto; así como establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones ambientales de la Localidad de Maypuco.

4.4.1. Alcances Sobre la Evaluación Ambiental Previamente al análisis del impacto ambiental, es necesario señalar los alcances sobre la evaluación ambiental desarrollada para el presente proyecto, que se constituye en un estudio preliminar a nivel de perfil, ceñido básicamente a: A). Diagnóstico Ambiental. B). Identificación de los Impactos Ambientales Previsibles y C). Planteamiento General de Acciones de Mitigación. Para ello, se ha adaptado y tomado como referencia la Guía publicadas por el Ministerio del Ambiente.

A.- diagnóstico ambiental. A continuación se describe el diagnóstico ambiental en torno a los aspectos más importantes en la situación actual sin la intervención del proyecto. La Localidad de Maypuco, donde se ubica el proyecto, se encuentra ubicada en el Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, departamento de Loreto, el cual alberga áreas que son parte de la llanura Amazónica que le proporciona características importantes en su clima, haciendo variable y a veces muy puntualizado.

Temperatura: La zona de Urarinas autista presenta mínimas medias de 20 – 22 ºC y máximas de 29 – 31 ºC. Las medidas anuales superan los 25º C las máximas absolutas no sobrepasan de 35ºC. Este hecho se relaciona con las brisas fluviales que soplan desde el río Marañón. La variación diaria de la temperatura oscila entre 5 – 8 ºC lo que es mucho mayor que la variación anual, que apenas llega a ser de 1 a 2 ºC. La temperatura media mensual varía entre 24 a 28 ºC y el rango térmico tiende a



96

aumentar durante los meses de invierno, en la estación invierno pueden tenerse días en los que las máximas temperaturas logran alcanzar hasta 36ºC, mientras que las mínimas pueden alcanzar 10ºC o menos pocas horas después, este comportamiento es característico del fenómeno que regionalmente se le conoce como “friaje”. Los meses más calientes ocurren durante el verano, entre los meses de setiembre – enero con una temperatura promedio anual de 27ºC.

Hidrología: Esta zona de vida es típica de la selva baja tropical, se encuentra por debajo de los 350 m.s.n.m., la temperatura media anual es de 25.7° C y la media anual mínima es de 23.2°C. Mientras que la zona transicional denominada Bosque Muy Húmedo Tropical, presenta una temperatura variable entre 25.5 a 26.5° C y una mayor precipitación (Fuente INRENA 1995).

Hidrografía: La principal fuente de recurso hídrico de la zona es el propio Rio Marañón, que por su gran caudal, su gran longitud de recorrido y su considerable movimiento económico, porque es ruta de transporte desde Yurimaguas a Iquitos y viceversa, es considerado como el principal eje económico de la provincia de Loreto. El rio Marañón tiene su origen al Noroeste del Nudo de Pasco, en el flanco septentrional del nevado de Raura, en la cordillera de Huayhuash, a más de 5,800 msnmm. Sus aguas provienen de las lagunas de Niñococha, Santas Ana y Lauricocha, en Huánuco, además de los deshielos del Nevado Matador. Durante la época de creciente, la cual se inicia en noviembre, inunda extensas áreas de la Selva baja, abandona con frecuencia su antiguo cauce, abriendo otro nuevo, lo que afecta los pueblos de las riberas. Los cauces abandonados forman cochas o tipishcas, que por las formas que presentan reciben el nombre de lagos de herradura. Tiene abundante caudal lo que garantiza la navegación durante todo el año. La Zona de estudio se localizada en las tierras más bajas del trópico húmedo peruano, a orillas del río Marañón, y se encuentra fuertemente influenciada por la circulación atmosférica tropical, climáticamente esta región se caracteriza por ser de tipo tropical húmedo todo el año sin meses secos. Se establece que los principales agentes en la formulación del suelo son la lluvia y la temperatura, la primera determina la humedad del suelo, la aireación y el grado de lavaje del perfil, mientras que la segunda tiene como acción directa sobre la formación del suelo e influye sobre la velocidad de las reacciones químicas que se duplican por cada 10 ºC de incremento de temperatura. Otros agentes del clima, además de la precipitación y de la temperatura son la humedad relativa, la radiación solar, el viento, la evapotranspiración, entre otros.

Humedad Relativa Media: La humedad relativa es casi constante a lo largo del año, la misma que es bastante alta, con valores que oscilan entre 80 y 90%, los meses de invierno presentan una mayor extensión de valores superiores a 90%. La humedad atmosférica es alta a lo largo de todo el año, favorecidas por la evaporación del bosque.



Promedios Climatológicos en la Zona 97

Descripción

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Acum.

Temperatura Promedio(ºC) Temperatura Máxima (Cº)

27

27

27

26

26

26

26

26

26

26

27

26

26

31

30

30

30

30

29

29

30

31

31

31

31

30

Temperatura Mínima (ºC)

22

22

22

22

22

22

21

22

22

22

22

22

22

Precipitación (mm)

354

245

350

330

200

180

218

220

250

270

320

250

3087

Viento (ms)

4.4

4.4

3.9

3.3

3.9

3.9

3.9

3.9

4.9

3.9

3.9

4.9

4.4

Humedad Relativa Máx. (%)

96

96

96

96

96

95

96

96

96

96

95

95

95

Humedad relativa Mín. (%)

73

73

73

75

75

76

73

72

72

73

74

75

74

Topografía y Relieve Fisiográfico: La zona de estudio tiene un relieve que se caracteriza por la predominante llanura, no presenta desniveles significativos, siendo gran parte de su área afectada por las inundaciones, debido a la creciente del rio Marañón de 8 a 10 años, según información de los propios pobladores de la localidad de Maypuco. La superficie del terreno es predominantemente suelo arcilloso con sectores de limo arcillosos. Notándose además que por las características de la corriente del rio Marañón, que cambian de dirección, por las crecientes anuales, la zona de la ribera está en franca erosión, lo que hace necesario que se protejan las riberas.

Precipitaciones Pluviales: Las precipitaciones máximas se presentan entre finales del verano e inicios de otoño, con valores anuales entre 2400 – 3100 mm, siendo el trimestre más lluvioso el correspondiente a febrero – abril, y la estación con menos lluvias ocurre entre junio – agosto. La Precipitación Pluvial promedio anual es de 1500 mm.

Vientos Fuertes: En la región de Loreto, los vientos por lo general no son tan intensos, con promedios mensuales entre 3 – 4 m/s durante los meses de verano, y de 4 – 5 m/s durante el invierno. Las calmas se manifiestan generalmente en horas de la mañana y en la noche, mientras que a medio día predominan los vientos débiles del norte y noreste.

Salud Poblacional: Las enfermedades más frecuentes son las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), hongos, parasitosis, malaria e infecciones respiratorias agudas (IRAS), en una intensidad media, que generalmente son tratadas en forma caseras y en el Puesto de Salud 1-1 de Maypuco. La humedad constante en estos lugares es propicia para la generación de condiciones para la aparición de brotes epidémicos tales como la malaria, dengue, enfermedades bronquiales, intestinales, hepatitis, etc.

B.- Identificación de Potenciales Impactos Ambientales del Proyecto Situación Existente: El funcionamiento de los pozos de agua artesanal existente y evacuación de excretas en letrinas y, en algunos casos al aire libre, están ocasionando diversos impactos ambientales negativos, propiciando la contaminación de los cuerpos receptores como ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN


el agua, el suelo y aire. Esta situación, tiene alta influencia en la salud de los habitantes de la Localidad, cuyos factores o agentes son: 98





 

Contaminación de los cuerpos de agua subterránea, porque recepcionan aguas servidas sin tratamiento previo, que al no mitigarse pueden producir enfermedades infecto contagiosas en la población local. Uso inadecuado de aguas servidas y de residuos sólidos, especialmente las huertas posteriores de las viviendas y en los campos de cultivo por donde discurren los lixiviados. Presencia de malos olores por los cursos de canaletas abiertas provenientes de las viviendas y deposiciones en campo abierto aledaño a la Localidad. Presencia de vectores y enfermedades producidos por el agua insalubre y a causa de la carencia de un sistema adecuado de eliminación de excretas, especialmente en los lugares donde se concentran lodazales y aniegos; los cuales presentan un alto índice de impactos negativos.

Situación con Proyecto: La ejecución y operación de las obras no generara cambios significativos en la zona de emplazamiento considerando la construcción del sistema de agua no modificaran significativamente la superficie considerando que se realiza dentro del área que ocupa la Localidad de Maypuco. A continuación se identifican los impactos más relevantes por su naturaleza: Positivos y Negativos. Principales Impactos Positivos: Los principales impactos ambientales positivos que se generaran con la construcción de las obras del proyecto serían los siguientes: 





 

Disminución de la contaminación ambiental de la Localidad, sobre todo aquella que se refiere a las aguas servidas y residuos fecales vertidos cerca de los campos de cultivo y pozos de abastecimiento de agua para consumo de la población. Mitigación de malos olores así como de la presencia de moscas, mosquitos y zancudos en las zonas de eliminación de excretas y de pozos ciegos de evacuación de residuos fecales; lo cual constituye un cuerpo contaminante en las viviendas de la Localidad. Disminución de los casos de enfermedades digestivas aguadas y parasitosis sobre todo en niños, debido al consumo de agua de buena calidad que se pretende implementar con el proyecto. Organización de la población en junta a fin de que, conjuntamente con la Municipalidad de Urarinas brinde la operación y mantenimiento del proyecto. Mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios.

Principales Impactos Negativos: Etapas de Construcción Impactos negativos no existentes, dado que la eliminación de excretas será depositada diferencialmente en cámaras de las letrinas sanitarias. 

Principales Medidas de Mitigación y/o Eliminación de Impactos Ambientales Negativos

Las principales medidas de mitigación propuestas a nivel de perfil, considera: 




Difundir el proyecto a toda la población mediante reuniones o asambleas comunales, a fin de lograr una participación conjunta para que todos y cada uno de los pobladores también apoye la tarea de cuidar el medio ambiente. Capacitar a los beneficiarios en cuanto al uso, conservación y mantenimiento del sistema de agua potable.




99

      

Capacitar a los pobladores en el manejo y en la adecuada disposición de los residuos sólidos. Manejo y operación adecuada de las estructuras de agua. Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y eficiente. Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e infraestructura. Elaborar el manual de operación y mantenimiento. Asignar responsabilidades a los usuarios para que asuman el compromiso de cuidar las obras. Organizar comités de vigilancia y juntas administradoras de las obras ejecutadas por el proyecto a fin de dar sostenibilidad al mismo. Diseñar estructuras adecuadas con el e ntorno.

C.- Plan de Manejo Ambiental El Plan de Manejo Ambiental propuesto a nivel de Perfil, considera: 

 

 

La aplicación del plan será durante y después de la construcción de las obras teniendo en consideración las medidas de mitigación y/o eliminación de los impactos ambientales. Previamente al inicio de las obras se deberá proponer las alternativas de control para disminuir los efectos negativos. Efectuar coordinaciones periódicas con las autoridades de la Localidad de Maypuco, a fin de asegurar la calidad, consenso y participación en la protección del ambiente. Capacitación de los beneficiarios y personal involucrado en el proyecto. Plan de contingencias frente a las ocurrencias de desastres como: deslizamientos, inundaciones, accidentes, etc.

4.4.1. Conclusiones y Recomendaciones del Estudio Ambiental Preliminar. De la evaluación ambiental e identificación del impacto ambiental del proyecto: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS, ha permitido arribar a las siguientes conclusiones. 

Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos, siendo el medio socio-económico, el más beneficiado; pues, la dotación de agua generaran condiciones para reducir las enfermedades prevalentes y mejora la calidad de vida de la población.



Los impactos potenciales negativos se generarían en las etapas del proceso constructivo de la obra a proyectarse y durante el uso.



De lo expuesto, se concluye que la construcción de la obra a proyectarse: sistema de agua y saneamiento básico, resulta ambientalmente viable, siempre que se cumplan con las medidas de mitigación y/o eliminación de impactos ambientales negativos y con los consiguientes estudios, recomendando que en el estudio definitivo del proyecto, se profundice la evaluación ambiental, así como un mayor análisis del plan de manejo ambiental.



Con respecto a la posible erosión y deslizamiento en la zona ribereña antes señalada, se propone la reubicación de las viviendas cercanas al rio, hacia la zona de expansión urbana.



4.5. 100

Organización y Gestión del Proyecto. Teniendo en cuenta los roles y funciones de cada uno de los involucrados en el proyecto, en cuanto a la organización y gestión, se puede precisar lo siguiente. Se propone la creación de una institución encargada de administrar, operar y mantener el servicio de agua potable de la Localidad. Dicha institución será una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS) la que estará conformada como mínimo por un presidente, un tesorero, un fiscal (cuya función será velar por el cumplimiento de los estatutos de la institución), un secretario y vocal. Mediante Acta de compromiso del Municipio se comprometen a realizar la operación y el mantenimiento de las obras ejecutadas en coordinación con la población quienes se comprometen a velar por el cuidado de los activos entregados por el proyecto. Las funciones de la Unidad de Gestión serán: Roles y funciones de cada uno de los actores que participan en la ejecución y operación del proyecto.

Etapa Pre-operativa - Municipalidad Distrital de Urarinas. 

Capacidad Técnica Se cuenta con el personal técnico capacitado y comprometida en la formulación y evaluación de los proyectos a nivel de perfil, así mismo se cuenta con un equipo técnico profesional para las labores necesarias durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, se tiene capacidad profesional en cuanto a la supervisión y seguimiento en el proceso de ejecución de obra, de tal manera que se garantice una obra de calidad, por parte de los técnicos de la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MDM.




Se cuenta con el personal técnico suficiente para administrar el proyecto, desde la etapa de adjudicación de la obra hasta la culminación, liquidación y proceso de transferencia y entrega a la Localidad. Específicamente en la administración del recurso financiero, de tal manera que éste, se canalice en el momento preciso a los responsables de la ejecución (contratista), y exigiendo las garantías del caso a favor de la Municipalidad Distrital de Urarinas, y en el cumplimiento de la ejecución de la obra. 

Capacidad Financiera

La Municipalidad Distrital de Urarinas, tiene liquidez suficiente para hacer frente a los gastos de gestión que implica el proyecto en la parte pre-operativa, así como también en la contratación de profesionales para la asesoría técnica profesional en el área de ingeniería y en la etapa de formulación de los estudios de pre-inversión, Inversión (ejecución del proyecto) y post inversión.

Etapa Operativa - Municipalidad Distrital de Urarinas. 

Capacidad Técnica

La entidad encargada de la ejecución del presente proyecto cuenta con la capacidad técnica, logística y cuenta con un staff de profesionales y técnicos con muchos años de experiencia en lo que respecta la supervisión, manejo, operatividad y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento. 


La Municipalidad Distrital de Urarinas conjuntamente con sus gerencias coordinan las acciones para dotar del personal necesario que requieren para el



mantenimiento de las infraestructura como también tratan en lo posible de cumplir con la logística que se requiere para tal fin. 101

A.- Plan de Implementación Para el período de implementación del proyecto, habrá que tener en cuenta las tres fases del mismo, es decir la etapa de pre-inversión, inversión y post inversión. Se realizarán las siguientes actividades para la i mplementación del proyecto: 

Pre-inversión

En la etapa de pre-inversión se realizaran las siguientes acciones:  Toma de datos e información preliminar en campo.  Elaboración del proyecto a nivel de perfil.  Registro del proyecto por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Urarinas, en el Banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  Evaluación del proyecto por la OPI de la Municipalidad Distrital de Urarinas.  Levantamiento de observaciones del proyecto (si los tuviese).  Aprobación del proyecto y la declaratoria de viabilidad. 

Inversión

En la etapa de inversión se realizaran las siguientes acciones:  Elaboración del expediente técnico.  Libre disponibilidad del terreno.  Convocatoria para ejecución de obra  Proceso de selección para la licitación de la obra.  Selección de los postores  Ejecución de la obra.  Liquidación de la obra.  Puesta en marcha y operación del proyecto.  Municipalidad Distrital de Urarinas cuenta con fuente de Financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Post inversión En la etapa de post inversión solamente se efectuara el seguimiento y el buen uso del proyecto, con la finalidad de que genere los beneficios durante el horizonte de evaluación del mismo que es de 20 años. Compromiso por la Municipalidad Distrital de Urarinas, para el Manejo de la Operación y Mantenimiento del presente proyecto. Cabe recalcar que los gastos incurridos en Estudios de Pre-inversión, asesoría y gestión, lo asume la Municipalidad Distrital de Urarinas, en la forma de remuneraciones, servicios no personales y viáticos, de todos los involucrados. Los detalles se presentan en el cuadro siguiente.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. Plan de implementación del Proyecto

102 Actividades Fase de Pre - Inversión 1

Elaboración del Estudio de Pre-Inversión

Año 1 1

2 3

4

5

6

7

AÑOS 8

9 10 11 12

1 al

Metas

20

Responsable

Recursos

X

1.1 Elaboración del Perfil

Perfil Entregado y Registrado

Gerencia de Infraestructura Unidad Formuladora

1 profesional

1.2 Declaración de Viabilidad

Perfil Aprobado

Gerencia de OPI - Evaluadora

1 profesional

Fase de inversión 2

Elaboración de expediente técnico

X X X

Expediente técnico aprobado

2.1 Elaboración de términos de referencia

Términos de referencia


1 profesional

2.2 Proceso de contratación

Firma contratada

Gerencia de Administración

1 profesional

2.3 Desarrollo del expediente técnico

Expediente técnico

Empresa contratada

2.4 Evaluación y Aprobación de expediente técnico

Resolución de aprobación


3

Construcción de la obra

X X X X X X

X Gerencia de infraestructura/gerencia de administración Empresa contratada/Gerencia de infraestructura

1 profesional 1 profesional

3.1 Licitación y contratación de la obra

Empresa contratada

3.2 Construcción de la obra

Obra concluida

3.3 Supervisión de la obra

Informe de supervisor

Supervisor

1 profesional

3.4 Recepción de la obra

Informe de recepción de obra


1 profesional

3.5 Liquidación y cierre de la obra

Informe de liquidación y cierre de obra


1 profesional

Informes de Mantenimiento

La Directiva del JASS

1 profesional

Fase Post-Inversión 6

Mantenimiento de la Infraestructura


X X X X

X


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 103

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (mes / año) PERIODOS (Nuevos Soles)

COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) COMPONENTE 02: SISTEMA DE DESAGUE GASTOS GENERALES 5%

3

4

5

6

7

componente

281,368.00

281,368.00

281,368.00

281,368.00

281,368.00

248,265.88

1,655,105.89

361,927.57

361,927.57

361,927.57

361,927.57

361,927.57

319,347.86

2,128,985.70

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

28,380.69

189,204.58

UTILIDAD 5% I.G.V 18% EXPEDIENTE TECNICO 3%

Total por

2

1

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

32,164.78

28,380.69

189,204.58

127,372.52

127,372.52

127,372.52

127,372.52

127,372.52

112,387.52

749,250.13

22,102.88

22,102.88

29,470.51

29,470.51

22,102.88

22,102.88

147,352.53

147,352.53

SUPERVISI N 3%

147,352.53

5,206,455.94

Total por Periodo

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS PERIODOS Total por

componentes

Unidad de medida

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación de Pozos) COMPONENTE 02: SISTEMA DE DESAGUE GASTOS GENERALES 5%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

UTILIDAD 5%

glb

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

17.0%

15.0%

100.0%

1

I.G.V 18% EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISI N 3%


Unid. glb

100.0%

2

3

4

5

6

7

componente

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

15.0%

15.0%

20.0%

20.0%

15.0%

15.0%

100.0%


 104

Modalidad de Ejecución del Proyecto El proyecto se ejecutara por Administración Indirecta y estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano es el Órgano Técnico Responsable de la ejecución de Obras e Infraestructura que tiene entre otras la función de Ejecutar y controlar las Obras por Administración Directa e Indirecta; así como, proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrata. Así mismo cuenta con personal profesional conformado por Ingenieros civiles y Técnicos de Ingeniaría, con experiencia en haber ejecutado y supervisado éste tipo de proyectos, además cuenta con equipos y maquinarias y con la capacidad logística requerida.



Fase de Post- Inversión Se identifican como responsables, en la parte operativa mediante Acta de compromiso del Municipio se comprometen a realizar la operación y el mantenimiento de las obras ejecutadas mediante recursos humanos y presupuesto respectivo en coordinación con la población quienes se comprometen a velar por el cuidado de los activos entregados por el proyecto.



Financiamiento El financiamiento de la obra se hará con el presupuesto establecido en el financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

4.6.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA



105

RESUMEN NARRATIVO

INDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION 

ejorar la Calidad de vida de los pobladores de la calidad de Maypuco.

Disminución de la incidencia de enfermedades en 80% de la población va mejorar su nivel de vida.





isminución de enfermedades diarreicas rasitarias en la Localidad de Maypuco

Disminuir en un 25% los casos de diarreas agudas. Disminuir en un 80% el riesgo de epidemias en la Localidad. Se beneficiara a todas las viviendas de la Localidad. Tanque Cisterna, planta de tratamiento, Tanque elevado 50m3, construcción de pozo de 40 ml de profundidad, redes de distribución de agua, conexiones domiciliarias. Construcción de 02 plantas de tratamiento de aguas residuales y Cámara de bombeo de Desagüe de 2 HP con HDT de 8m, redes secundarias, buzones armados y conexiones domiciliarias de desagüe.

fraestructura de agua potable. fraestructura de saneamiento básico

Instalación del sistema de agua potable con captación de Pozo y conexiones domiciliarias. Elaboración de Expediente Técnico. Construcción de sistema de captación. Línea de Impulsión, Almacenamiento Línea de Aducción Redes de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias Instalación del Sistema de Desagüe. Redes secundarias y Alcantarillado. Mitigación Ambiental


y







INEI, encuesta de hogares. Informe de la Municipalidad sobre los servicios de saneamiento.

Q d e

Estadísticas del Ministerio de Salud. Boletín informativo de la DIRESA.

P d P p d

Reporte de control de la calidad del Servicio de Agua potable y Desagüe durante el proceso constructivo. Informe de la Municipalidad de Urarinas sobre el servicio de saneamiento.

L r d L a d c

 Instalación

de Sistema de Agua Potable S/. 1’ 655,105.89 nuevos soles.  Sistema de Desagüe S/. 2’ 128,985.70 nuevos soles.  Expediente Técnico S/. 147,352.53 nuevos soles.  Supervisión S/. 147,352.53 nuevos soles.  Inversión Total

soles.

S/. 5’206,455.94 nuevos

   

Valorización de la Obra. Cuadernas de Obra. Informes de avances Unidad Ejecutora. Planilla de pago.


de

la

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 106

Conclusiones: 

En general se concluye que el proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAYPUCO Y ANEXOS – RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Urarinas, es Viable, desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental y financiero.



Para ello, se ha realizado el planteamiento de alternativas para definir las soluciones de déficit de dotación de agua potable tomando como punto de comparación la fuente de agua a usar, habiendo sido seleccionada la alternativa Única: Dotación de agua potable de Pozo impulsada con un grupo electrógeno, que incluye el Sistema de Desagüe.



El costo total de la inversión del proyecto alternativa única, a precios privados es S/. 5’ 206,455.94 nuevos soles y Social S/. 3’ 528,609.76 nuevos soles, y su implementación está prevista en 07 meses; con lo cual se logrará los objetivos del proyecto.



El Valor Actual Neto de la alternativa de agua potable seleccionada, asciende a S/. 921,365.01 y la Tasa Interna de Retorno es del orden del 15.44%, superior al 09% que se utilizó como tasa social de descuento para la actualización de costos y beneficios económicos.



Para el sistema de saneamiento para la alternativa única a precios sociales, se obtiene el valor actual de los costos (S/. 2,374,640) y un índice de C/E = S/. 1,306.36 por Habitante.



La ejecución de las obras de Instalación del Sistema de agua potable y de Desagüe es una necesidad primordial demandada por la población, autoridades comunales y locales, quienes han manifestado su predisposición a participar activamente en la ejecución de las obras, al pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el proyecto.

Recomendaciones: En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil, se eleve a la OPI de la Municipalidad Distrital de Urarinas, para su Evaluación y posterior otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboración del Expediente Técnico respectivo.



107



108



109



110



Perfil MAYPUCO Saneamiento

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