PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA DE PUNO – PUNO”

MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE VILQUE Unidad de Estudios y Proyectos (UF)

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DISTRITO DE VILQUE, VILQUE, PROVINCIA PROVINCIA DE PUNO – PUNO”

COSTO DE LA INVERSIÓN : S/. S/. 434 434,60 ,601.4 1.455 SOLES CODIGO SNIP: OBED JOEL PEREZ VARGAS ALCALDE GESTIÓ GESTIÓN N 201 20155 – 201 20188

PERFIL DE PROYECTO: PROYECTO: MEJORA MEJORAMIENT MIENTO O Y AMPLIACI AMPLIACI N DEL SERVICI SERVICIO O DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE, PROVIN PRO VINCIA CIA DE PUNO PUNO – PUN PUNO O

PRESENTACIÓN

El presente proyecto proyecto se enmarca en los contenidos mínimos del Perfil de un Proyecto Proyecto de Inversión Pública exigidos por la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El presente proyecto en la etapa de Pre Inversión al Nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA PROVINCIA DE DE PUNO – PUNO”, tiene como objetivo sustentar la viabilidad viabilidad del perfil de proyecto proyecto para pasar pasar a la siguiente etap etapaa cual es la elaboración elaboración del Expediente técnico. El perfil ha sido desarrollado teniendo en cuenta los puntos principales como son: Aspectos Generales, Identificación, Formulación, Evaluación, Conclusiones y Recomendaciones y los Anexos respectivos. EL EQUIPO TÉCNICO 2016

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PERFIL DE PROYECTO: PROYECTO: MEJORA MEJORAMIENT MIENTO O Y AMPLIACI AMPLIACI N DEL SERVICI SERVICIO O DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE, PROVIN PRO VINCIA CIA DE PUNO PUNO – PUN PUNO O

INDICE

1. 2.

RESUME RESUMEN N EJECUT EJECUTIVO-IVO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ASPECT ASPECTOS OS GENERAL GENERALES-----ES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 -----32 2.1. Nomb Nombre re del Proyecto Proyecto y loca localizaci lización-------------------------------------ón----------------------------------------------------------------------------------------32 -------32 Nombre Nomb re del proyecto proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 -------32 Localizac Loca lización ión del Proyecto Proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 --------------------------32 Macro localización---------------------------------------------------------------------------32 Micro localización ----------------------------------------------------------------------------34

Levantamiento Levantami ento topo topográfic gráfico o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 ---------------------35 2.2. Instit Institucion ucionalida alidad-------------------------------------d------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 ------36 Unidad Unidad Formulado Formuladora---------------ra-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 -----------36 Unidad Unidad Ejecutora-----------------------------Ejecutora-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 -37 El Operador------Operador---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 ---------37 2.3. Marco de referencia------referencia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 -----38 Antecedentes e hitos hitos relevantes del PIP. ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 38 Lineamiento de políticas a nivel Nacional. ----------------------- -----------------------------------------------------------------------------38 38 Constituci Constitución ón del Estado Estado del Perú: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 ---------38 Lineamie Line amientos ntos de Políticas Políticas secto sectorial rial --------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 -------------38 Compatibilidad Compatibilidad con la Ley de Cementerios Cementerios y Servicios Funerarios Funerarios ----------------------- -------- 38 Lineamie Line amiento nto de polí política tica local ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 ----------------------39 Ley Orgánica Orgánica de las Muni Municipal cipales es – Ley Nº 2792 27922 2 --------------------------------------39 --------------------------------------39 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ------------------------ -------------------------------------------------------39 39 3. IDENTI IDENTIFIC FICACI ACION ON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 --41 3.1. Diagnóstico Diagnóstico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 ---41 Área de estudio y área de de influencia ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------41 41 Población y características socioeconómicas.-------------------------------------------45 Índice de Desarrollo Humano, Niveles de Ingreso y Pobreza------------------------57 EDUCACIÓN EDUCACIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 ------------58 Salud------------Salud------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59 ------59 Servicios Servicios bási básicos cos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60 ----60 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ INTERVENDRÁ EL PIP--------------------------------------PIP----------------------------------------------------------------------------------------------------------64 ------------------------64 LOS INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS EN EL PIP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------66 -------------66 3.2. Definición Definición del problema, problema, causas y efecto efectoss ----------------------------------------------------------------------------------------------------------67 ---------67 Definición Definición del Problema Problema Central Central -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------67 ------------------67 Análisis de Causas ----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67 67 Causas Causas directas directas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67 --------67 Causas Causas indi indirecta rectas---------------------s----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67 ----67 Análisis de los Principales Principales Efectos del Problema ----------------------- ------------------------------------------------------------67 67 Efectos Efectos directos directos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67 --------67 3

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACI N DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA DE PUNO – PUNO

Efectos indirectos-------------------------------------------------------------------------------67 Efecto final ---------------------------------------------------------------------------------------67 3.3. Planteamiento del proyecto -----------------------------------------------------------------------------69 Objetivo del proyecto, medios y fines -----------------------------------------------------------69 Objetivos del proyecto-------------------------------------------------------------------------69 Análisis de medios -----------------------------------------------------------------------------69 Análisis de fines---------------------------------------------------------------------------------69 Árbol de medios y fines ----------------------------------------------------------------------- 70 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION ---------------------------71 Medios fundamentales y acciones propuestas ------------------------------------------71 Planteamiento de las alternativas-----------------------------------------------------------72 4. FORMULACION ----------------------------------------------------------------------------------------------74 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto ---------------------------------------------- 74 4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda-----------------------------------------------------75 Análisis de la demanda -----------------------------------------------------------------------------75 Análisis de la oferta----------------------------------------------------------------------------------76 Análisis de la oferta del servicio-------------------------------------------------------------76 Determinación de la brecha -----------------------------------------------------------------------77 4.3. Análisis técnico de las alternativas --------------------------------------------------------------------78 Aspectos técnicos------------------------------------------------------------------------------------78 Análisis de la localización:--------------------------------------------------------------------78 Momento óptimo de inicio del pip-----------------------------------------------------------79 Tamaño óptimo----------------------------------------------------------------------------------80 Tecnología de construcción ------------------------------------------------------------------80 Gestión de riesgo de desastres -------------------------------------------------------------85 Metas de productos----------------------------------------------------------------------------------91 4.4. Costos a precios de mercado --------------------------------------------------------------------------92 Costos de inversión----------------------------------------------------------------------------------92 Costos de Operación y mantenimiento ---------------------------------------------------------92 Costosa incrementales alternativa---------------------------------------------------------------93 5. EVALUACION-------------------------------------------------------------------------------------------------95 5.1. Evaluación Social------------------------------------------------------------------------------------------95 Beneficios Sociales----------------------------------------------------------------------------------95 Beneficios en la situación sin proyecto----------------------------------------------------95 Beneficios en la situación con proyecto ---------------------------------------------------95 Costos Sociales --------------------------------------------------------------------------------------95 Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto ------------------------------- 99 Metodología Costo Efectividad------------------------------------------------------------ 102 El Indicador de Efectividad (IE) ----------------------------------------------------------- 102 4


El Ratio Costo Efectividad (IE) ------------------------------------------------------------ 102 Efectuar el Análisis de sensibilidad ------------------------------------------------------------ 102 5.2. Evaluación privada -------------------------------------------------------------------------------------- 104 5.3. Análisis de sostenibilidad ------------------------------------------------------------------------------ 104 5.4. Impacto ambiental--------------------------------------------------------------------------------------- 104 5.5. Gestión de proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 105 5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada--------------------------------------- 107 6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES-------------------------------------------------------- 109 6.1. Conclusiones --------------------------------------------------------------------------------------------- 109 6.2. Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------------------- 110

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LISTADECUADROS Cuadro N° 1: Brecha entre oferta optimizada y la demanda efectiva. .........................................................................14 Cuadro N° 2: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado ....................................................................................22 Cuadro N° 3: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado ....................................................................................22 Cuadro N° 4: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto,......................................................22 Cuadro N° 5: Costos de operación y mantenimiento sin y con proyecto alternativa I y II ............................................22 Cuadro N° 6: Flujo de costos totales a precios de mercado alternativa I y II ...............................................................24 Cuadro N° 7: Flujo de costos totales a precios sociales alternativa I y II .....................................................................25 Cuadro N° 8: COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD.............................................................26 Cuadro N° 9: Plan de implementación Cronograma Físico del Proyecto .....................................................................29 Cuadro N° 10: Plan de implementación Cronograma Financiero del Proyecto............................................................29 Cuadro N° 11: Matriz de marco lógico .........................................................................................................................30 Cuadro N° 12: coordenadas UTM WGS 84 .................................................................................................................35 Cuadro N° 13: RUTA DE ACCESO AL ÁREA DE INFLUENCIA .................................................................................44 Cuadro N° 14: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILQUE...........................................................................................45 Cuadro N° 15: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILQUE SEGÚN ÁREA ..................................................................45 Cuadro N° 16: POBLACIÓN POR EDADES DE GRUPOS QUINQUENALES DEL DISTRITO DE VILQUE ..............46 Cuadro N° 17: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.......................................................................................47 Cuadro N° 18: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE VILQUE .....................................................................49 Cuadro N° 19: ACTIVIDAD GANADERA EN EL DISTRITO DE VILQUE ....................................................................51 Cuadro N° 20: Índice de desarrollo humano y niveles de ingreso ...............................................................................57 Cuadro N° 21: Población total, por sexo y ámbito geográfico del distrito de VILQUE .................................................57 Cuadro N° 22: NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO DE LA POBLACIÓN ..............................................................58 Cuadro N° 23: Instituciones educativas en el distrito de vilque 2015 ...........................................................................59 Cuadro N° 24: PRIMERAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE VILQUE .....................60 Cuadro N° 25: Abastecimiento de agua en la vivienda distrito de Vilque 2007............................................................61 Cuadro N° 26: Servicios higiénicos según área distrito de Vilque 2007.......................................................................62 Cuadro N° 27: Servicio de electrificación en el distrito de Vilque, 2007 .......................................................................63 Cuadro N° 28: MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS. .............................................................................................................66 Cuadro N° 29: Fase de inversión y periodo de evaluación ..........................................................................................74 Cuadro N° 30: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. .....................................................................................................74 Cuadro N° 31: POBLACIÓN REFERENCIAL ...........................................................................................................75 Cuadro N° 32: Proyección de la demanda efectiva ..................................................................................................75 Cuadro N° 33: COMPARACION EN LA SITUACION CON PRYECTO – SIN PROYECTO ........................................76 Cuadro N° 34: Proyección de la demanda efectiva .....................................................................................................76 Cuadro N° 35: Oferta del cementerio general de Vilque ..............................................................................................76 Cuadro N° 36: Protección de la oferta optimizada .......................................................................................................77 Cuadro N° 37: Brecha entre oferta optimizada y la demanda efectiva.........................................................................77 Cuadro N° 38: Plano de ubicación del proyecto ..........................................................................................................79 Cuadro N° 39: Planimetría general del proyecto..........................................................................................................80 Cuadro N° 40: Meta de infraestructura ........................................................................................................................91 Cuadro N° 41: Meta de atención y gestión del servicio................................................................................................91 Cuadro N° 42: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado,.................................................................................92 Cuadro N° 43: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado,.................................................................................92 Cuadro N° 44: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto,....................................................92 Cuadro N° 45: Costos de operación y mantenimiento sin y con proyecto alternativa I y II ..........................................93 Cuadro N° 46: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO ................................93 Cuadro N° 47: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO ...............................93 Cuadro N° 48: Presupuesto Alternativa I a precios Sociales. ......................................................................................96 Cuadro N° 49: Presupuesto Alternativa II a precios Sociales. .....................................................................................96 Cuadro N° 50: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES.......................................97 Cuadro N° 51: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS SOCIALES......................................98 Cuadro N° 52: Flujo de costos totales a precios de mercado alternativa I y II ...........................................................100 Cuadro N° 53: Flujo de costos totales a precios sociales alternativa I y II .................................................................101 Cuadro N° 54: COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD.........................................................102 Cuadro N° 55: Análisis de sensibilidad, a precios de mercado alternativa I ..............................................................103 Cuadro N° 56: Plan de implementación Cronograma Físico del Proyecto .................................................................106 Cuadro N° 57: Plan de implementación Cronograma Financiero del Proyecto..........................................................106 Cuadro N° 58: Indicadores de rentabilidad del proyecto comparación de indicador de costo efectividad .................109

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LISTADEILUSTRACIONES Ilustración 1: Mapa de Ubicación del PIP ......................................................................................................................9 Ilustración 2 mapa de micro localización del proyecto .................................................................................................10 Ilustración 3: Árbol de causas-problemas y efectos.....................................................................................................13 Ilustración 4 Ubicación del proyecto ............................................................................................................................15 Ilustración 5: Plano de ubicación del proyecto.............................................................................................................16 Ilustración 6: Planimetría general del proyecto ............................................................................................................17 Ilustración 7: Detalle del cerco perimétrico ..................................................................................................................18 Ilustración 8: Detalle de corte del cerco perimétrico ....................................................................................................18 Ilustración 9: Detalle de la cimentación del cerco perimétrico .....................................................................................19 Ilustración 10: Detalle de la jardinera...........................................................................................................................19 Ilustración 11: Detalle del ingreso principal..................................................................................................................20 Ilustración 12: Detalle de letrina con arrastre hidráulico ..............................................................................................21 Ilustración 13 Mapa de Ubicación del PIP ...................................................................................................................33 Ilustración 14 mapa de micro localización del proyecto ...............................................................................................34 Ilustración 15 Levantamiento Topográfico ...................................................................................................................36 Ilustración 16: MAPA DEL AREA DE ESTUDIO ..........................................................................................................42 Ilustración 17 Diagrama de Temperatura.....................................................................................................................43 Ilustración 18 Tabla Climática ......................................................................................................................................43 Ilustración 19: PLANO DEL ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO DEL PIP....................................................................45 Ilustración 20 PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL DISTRITO DE VILQUE .....................................................................47 Ilustración 21: ACTIVIDAD AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VILQUE ................................48 Ilustración 22: ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO DE VILQUE ...................................................................48 Ilustración 23: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE VILQUE......................................................................50 Ilustración 24: Actividades Que Desempeñan En El Distrito De Vilque .......................................................................50 Ilustración 25: ACTIVIDAD COMERCIAL QUE DESEMPEÑAN EN EL DISTRITO DE VILQUE.................................52 Ilustración 26: ACTIVIDAD ARTESANAL QUE DESEMPEÑAN EN EL DISTRITO DE VILQUE.................................53 Ilustración 27: Estado actual del Cementerio General del distrito de Vilque. ...............................................................64 Ilustración 28: Estado actual del cerco perimétrico del Cementerio General del distrito de Vilque. .............................65 Ilustración 29: Estado actual de la base del cerco perimétrico del Cementerio General del distrito de Vilque. ...........65 Ilustración 30 Grafico: Árbol de causas-problemas y efectos..................................................................................68 Ilustración 31: Árbol de causas-problemas y efectos...................................................................................................70 Ilustración 32 Ubicación del proyecto ..........................................................................................................................78 Ilustración 33: Detalle del cerco perimétrico ................................................................................................................81 Ilustración 34: Detalle de corte de zapata y columna del cerco perimétrico ................................................................81 Ilustración 35: Detalle de la cimentación del cerco perimétrico ...................................................................................82 Ilustración 36: Detalle de las jardineras .......................................................................................................................82 Ilustración 37: Detalle de la puerta principal del cementerio........................................................................................83 Ilustración 38: Detalle de la letrina con arrastre hidráulico...........................................................................................84 Ilustración 39 Carta de Intensidades Sísmicas A Nivel Nacional (Defensa Civil).........................................................85 Ilustración 40: MAPA DE HELADAS............................................................................................................................86 Ilustración 41: MAPA DE SEQUIAS.............................................................................................................................87 Ilustración 42: MAPA DE FRIAJE ................................................................................................................................88 Ilustración 43: MAPA DE INUNDACIONES .................................................................................................................89 Ilustración 44: MAPA DE SISMOS...............................................................................................................................90 Ilustración 45: Análisis de sensibilidad, a precios de mercado ..................................................................................103

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1. RESUMEN EJECUTIVO A. Información general

Nombre del proyecto El nombre define tres características del proyecto: Naturaleza de Intervención: Está orientado a mejorar uno o más factores que afectan la calidad de la prestación de servicios dentro del cementerio del distrito de Vilque. Servicio Objeto de la Intervención: Servicio de Protección. Localización Geográfica: de acuerdo con el área de influencia del proyecto, precisa la localidad a ser beneficiados, distrito, provincia y departamento. •

• •

El proyecto se denomina:

“Mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio del distrito de Vilque, Provincia de Puno – Puno” Localización del Proyecto Departamento /Región Provincia Distrito Localidad Región Geográfica Código de Abigeo Zona Coordenada Este Coordenada Norte Altitud Oscila entre • • • • • • • • • •

• • • •

: PUNO : PUNO : VILQUE : Zona Urbana : Sierra rural : 210115 : 19 L : 365182.17 m E : 8256462.92 m S : 3,807 – 4055 m.s.n.m.

El Distrito de Vilque tiene los siguientes límites: Por el Este : Con Distrito de Tiquillaca Por el Oeste : Con Distrito de Mañazo Por el Norte : Con Distrito de Atuncolla Por el Sur : Con San Antonio de Esquilache Macro localización La ubicación del proyecto, se encuentra ubicado en la Jurisdicción del Distrito de Vilque. En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos aspectos:

Macro localización: También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como propósito encontrar la ubicación del proyecto.

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Ilustración 1: Mapa de Ubicación del PIP

Fuente: Equipo técnico 2016.

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Micro localización Ilustración 2 mapa de micro localización del proyecto

Fuente: Google eart 2016. Institucionalidad Unidad Formuladora La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de pre- inversión, determinando principalmente la justificación social, económica, técnica y financiera del proyecto, así como el número de beneficiarios que se tiene con la intervención, además de ello determinar y/o estimar los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, parte esencial de los proyectos de inversión pública. A continuación se presenta a los responsables de la UF. Nombre : Unidad de Estudios y Proyectos - UF Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Vilque Responsable de la UF : Ing. Nancy Montesinos Condo Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora UF Dirección : Plaza de Armas S/N - Localidad de Vilque Persona Resp. de Formular : Ing. David Ccopa Humpire y Equipo Tecnico. Unidad Ejecutora Las Unidad Ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto, tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico. Para este caso se propone ejecutar la obra por la modalidad de Administración Directa, además la UE cuenta con la capacidad técnica para esta modalidad, lo cual garantiza el cumplimiento de las metas a programarse. A continuación se presenta los responsables de la UE. 10


Nombre Sector Pliego Responsable de la UE Cargo Dirección

: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Vilque : Ing. Midward Richar Pocohuanca Ramos : Sub Gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural : Plaza de Armas S/N - Localidad de Vilque

Competencia de la UE para ejecutar el proyecto

Se propone como Unidad Ejecutora a la Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura Urbanorural, la cual cuenta con capacidad instalada para ejecutar este tipo de proyectos, con capacidad técnica y administrativa, recursos humanos y equipos especializados. Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Vilque ya que cuenta con profesionales técnicos requeridos para la Ejecución del presente Proyecto. Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36º de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, las siguientes: Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus diferentes etapas de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico- social que forma parte del Programa de Inversión distrital. Planear, organizar, evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Capacidad Técnica Operativa y Financiera La Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, plantea la transición de la gestión municipal a cargo de áreas competentes de la Municipalidad, hacia un nuevo rol para impulsar las distintas dimensiones del desarrollo desde gerencias municipales eficaces y eficientes. De este modo, el gobierno local debe atender con éxito las necesidades y expectativas de la población que solo puede enfrentarse si al interior de la institución municipal el núcleo político, representado por las autoridades ediles, trabaja con un efectivo soporte ejecutivo representado por la Gerencia Municipal. Ambos adoptan una perspectiva multidimensional de los problemas, necesidades y oportunidades de desarrollo que pretenden promover. Capacidad operativa de la UE para ejecutar el proyecto El proyecto se ejecutara por la modalidad Administración directa; La Gerencia de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad distrital de Vilque, elaborara los términos de referencia de acuerdo a la magnitud del Expediente Técnico, para la ejecución del proyecto La Municipalidad distrital de Vilque, Cuenta con el equipo y profesionales adecuados para la supervisión del proyecto en estudio como se menciona en los siguientes ítems. El Operador Una vez concluida la ejecución obra los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Dependencia Administrativa de la Municipalidad distrital de Vilque, la cual asume el compromiso de operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil

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B. Planteamiento del proyecto

Objetivos del proyecto, medios y fines

Problema central “DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE”

Objetivo central “EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE”

Análisis de medios Medios de primer nivel

MD 1.- Adecuada infraestructura del cementerio general del distrito de Vilque. MD 2.- Adecuada gestión administrativa del cementerio general del distrito de Vilque. Medios fundamentales

MF 1.- Adecuadas condiciones del cerco perimétrico. MF 2.- Adecuada organización institucional. Análisis de fines Fines directos

FD 1.- Adecuado servicio de protección del cementerio del distrito de Vilque. Fines indirectos

FI 1.- Adecuado aspecto del cementerio general del distrito de Vilque FI 2.- Mejora del bienestar de la población Fin final

MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.

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Árbol de medios y fines Ilustración 3: Árbol de causas-problemas y efectos

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Planteamiento de las alternativas de solución Criterios para el planteamiento de las alternativas de Solución.

Alternativa 01 Consiste en la construcción del cerco perimétrico del cementerio general de Vilque. Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico, Construcción del cerco perimétrico de 373.70m, Construcción de Muro de Bloquetas de Concreto 39 x 19 x 15cm de 754.57m2, instalación de Veredas - Concreto F’c= 175 kg/cm2 E=0.10m, de 108.60m2, con Cobertura con Plancha Fibro Cemento teja andina de 14.28m2, instalación de Puerta metálica con Tubo Cuadrado de 2"" x 2"", 04 módulos de servicios higiénicos con arrastre hidráulico, Medio Fundamental 2: Adecuada organización institucional, 01 taller de Fortalecimiento de las capacidades en atención de los servicios.

Alternativa 02 Consiste en la construcción del cerco perimétrico del cementerio general de Vilque. Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico, Construcción del cerco perimétrico de 373.70m, Construcción de Muro de librillo cara vista LADRILLO KING KONG 30 de 24 x 13 x 9cm de 754.57m2, instalación de Veredas - Concreto F’c= 175 kg/cm2 E=0.10m, de 108.60m2, con Cobertura con Plancha Fibro Cemento teja andina de 14.28m2, instalación de Puerta metálica con Tubo Cuadrado de 2"" x 2"", 04 módulos de servicios higiénicos con arrastre hidráulico, Medio Fundamental 2: Adecuada organización institucional, 01 taller de Fortalecimiento de las capacidades en atención de los servicios. C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Para determinar la brecha entre oferta y la demanda, se hace una diferencia entre la oferta optimizada y la demanda como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro N° 1: Brecha entre oferta optimizada y la demanda efectiva.

Descripción Oferta Optimizada, CERCO PERIMETRICO DEMANDA EFECTIVA CERCO PERIMETRICO Déficit

Descripción Oferta Optimizada, SERVICIOS HIGENICOS DEMANDA EFECTIVA SERVICIOS HIGENICOS Déficit

Descripción Oferta Optimizada, VEREDAS M2 DEMANDA EFECTIVA DE VEREDAS M2 Déficit

Balance Oferta - Demanda, CERCO PERIMETRICO en metros 0 1 2 3 4 5 6 7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8 2024

9 2025

10 2026

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373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70

0 2016

Balance Oferta - Demanda, SERVICIOS HIGENICOS 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

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4.00 -4.00

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4.00 -4.00

0 2016

Balance Oferta - Demanda, VEREDAS EN M2 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

7 2023

8 2024

9 2025

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604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15

Fuente: Elaboración Equipo técnico 2016.

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D. Análisis técnico del PIP

Aspectos técnicos La localización del proyecto de inversión pública está ubicado en: Región Provincia - Distrito - Región Natural

-

: Puno : Puno : Vilque : Sierra

Ilustración 4 Ubicación del proyecto


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Ilustración 5: Plano de ubicación del proyecto


Momento óptimo de inicio del pip En la etapa de inversiones: Se plantea elaborar un expediente técnico el cual pude hacerse independiente de la época de lluvias. Para la ejecución de los trabajos se plantea que estos deben iniciarse en los meses de mayo a junio, puesto que en esos meses no se aprecia la presencia de lluvias, que dificultarían los trabajos como son: Obras provisionales. Trabajos preliminares. Movimiento de tierras Excavación de zanjas para cimientos. o Excavación para zapatas. o Relleno compactado con material propio. o Relleno con material de préstamo. o Obras de concreto simple. Solados. o Cimientos corridos. o Sobre cimientos. o Obras de concreto armado. Zapatas. o Vigas de cimentación. o Columnas. o Vigas. o • • •

•

•

o

Estructuras metálicas y cobertura. Tamaño óptimo •

16


El tamaño óptimo que se plantea es el adecuado para cerco perimétrico (C°A° y Bloquetas C°S°) 373.70 ml y puerta de ingreso, SERVICIOS HIGIENICOS (04 SSHH)(bloqquetas C°S° a ) sshh, con arrastre hidraulico, a pozo ciego, CONSTRUCCION DE VEREDAS,604.15 M2, CONSTRUCCION DE JARDINERAS DE CONCRETO.

Tecnología de construcción La tecnología que se empleara es de concreto armado según las especificaciones técnicas en planos de arquitectura, planos de estructuras, planos de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, que se incluyen en los anexos. Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico ARQUITECTURA. Espacio.- Esta definida por la geometría planteada para infraestructuras de esta tipología, en este caso dada por organización a partir de su estructuración a manera de cuadricula para el mayor aprovechamiento de espacio. Forma. - En la propuesta de diseño se ha considerado la parte formal como parte de la concepción del diseño, la que está planteada con elementos existentes que le da la ortogonalidad requerida, en las elevaciones se denota giro de volúmenes de tal forma integrar a las demás edificaciones existentes. Ilustración 6: Planimetría general del proyecto


17


Ilustración 7: Detalle del cerco perimétrico


Ilustración 8: Detalle de corte del cerco perimétrico


18


Ilustración 9: Detalle de la cimentación del cerco perimétrico


Ilustración 10: Detalle de la jardinera


19


Ilustración 11: Detalle del ingreso principal


20


Ilustración 12: Detalle de letrina con arrastre hidráulico


21


E. Costo del PIP

Cuadro N° 2: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado ALT ERNAT IVA I A PRECIOS DE MERCADO Descripcion

U. M.

Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Componente 2: Adecua da organización ins titucional COST O DIRECT O Gastos Gene rales ( 10.00% CD) Expediente Tecnico (3.0%) Supervision (5.0%) Liquidacion (1.0%) PRESUPUEST O T OT AL

CANT IDAD COST O UNIT ARIO

Global Global

1.00 1.00

%

0.10

%

0.030

%

0.050

%

0.010

360,211.30 S/. 5,000.00 S/.

T OT AL 360,211.30 5,000.00 365,211.30 36,521.13 10,956.34 18,260.57 3,652.11 434,601.45

Fuente: Elaboración Equipo técnico 2016

Cuadro N° 3: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO COSTO Descripcion U. M. CANT IDAD TOTAL UNITARIO Co mp on en te 1: A de cu ad as co nd ic io ne s d el c erc o p erim étric o Gl ob al 1 .00 41 4, 243.00 S/. 41 4, 243.00 Componente 2: Adecuada organización institucional Global 1.00 5,000.00 S/. 5,000.00 COST O DIRECT O 419,243.00 Gastos Gene rales ( 10.00% CD) 36,521.13 % 0.10 Expediente Tecnico (3.0%) 10,956.34 % 0.030 Supervision ( 5.0%) 18,260.57 % 0.050 Liquidacion (1.0%) 3,652.11 % 0.010 PRESUPUEST O T OT AL 488,633.14 Fuente: Elaboración Equipo técnico 2016

Costos de Operación y mantenimiento Situación sin proyecto Cuadro N° 4: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto, COSTOS DE OPERACIÓN Y I. COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO Nª MESES BONIFI MANTENIMIENTO MENSUAL CANTIDAD CACIONES AGUINALDOS S/.

1.1 REMUNERACIONES Cuidante, Guardian 1.2 SERVICIOS AGUA LUZ GASTOS DE LIMPIEZA Y OTROS II. COSTOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS CARPINTERIA INFRAESTRUCTURA(PISOS, MUROS, TECHOS, PINTURA) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.00

1

12 12 12 12 12 12 12 12

S/. 500.00

S/. 300.00

COSTO ANUAL S/. S/. 19,400.00 S/. 18,800.00 S/. 18,800.00 S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 600.00 S/. 20,000.00


Situación sin proyecto

Cuadro N° 5: Costos de operación y mantenimiento sin y con proyecto alternativa I y II

22


COSTOS DE OPERACIÓN Y I. COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO DE OPERACI N CON PROYECTO - ALTERNATIVA I y II Nº BONIFI MANTENIMIENTO CANT. S/. MESES CACIONES MENSUAL P UNIT

1.1 REMUNERACIONES Cuidante, Guardian 1.2 SERVICIOS AGUA LUZ GASTOS DE LIMPIEZA Y OTROS II. COSTOS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA(PISOS, MUROS, TECHOS, PINTURA) REPARACION DE INST. SANITARIAS REPARACION DE INTS. ELECTRICAS Pintura OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

1,500.00 0.00 0.00 100.00 P UNIT 50.00 10.00 10.00 100.00

1.00

12.00 12.00 12.00 12.00

U.M. GLOBAL GLOBAL GLOBAL MES

1.00 1.00 1.00 12.00

500.00

AGUI

COSTO

NALDOS

ANUAL S/. 20,000.00

300.00

S/. 18,800.00 S/. 18,800.00 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 1,270.00 S/. 50.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 1,200.00 S/. 21,270.00


F. Evaluación Social

Beneficios en la situación sin proyecto Los beneficios de sepultura que brindan en el cementerio general de Vilque, no pueden ser valorados monetariamente. En la situación Sin Proyecto no cambia en absoluto la mala situación que se observó en la parte del diagnóstico, por lo que los beneficios resultan ser nulos. Beneficios en la situación con proyecto Los beneficios sociales que provee el cementerio municipal a la población no son cuantificables, dado que su nivel de bienestar social es medido por elementos subjetivos que determinan su nivel de satisfacción. Bajo este entender, los beneficios sociales del proyecto son cualitativos. Los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto en el área de intervención son: Ordenamiento en la disposición de los cuerpos. Sepultura digna. Cuidado del medio ambiente por medidas de protección ambiental.. Se logra mejorar la imagen de la ciudad. Acceso a información oportuna Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto. Para calcular el costo/efectividad del Proyecto, se han determinado los flujos de costos (costos de inversión y, costos de operación y mantenimiento); para lo cual, se ha elaborado el Flujo de Caja del Proyecto a precios sociales. Los flujos de costos con proyecto en el horizonte de evaluación, se han descontado a una tasa anual del 9%, equivalente al costo de oportunidad de los fondos de inversión pública, según el Sistema Nacional de Inversión Pública. Se actualizan los costos proyectados del 1°-10° año de operación y se dividen entre el total de beneficiarios en el horizonte del proyecto, obteniéndose el costo por Estudiante debidamente capacitado en educación superior tecnológica, a precios sociales. Los resultados de la evaluación social del Proyecto, empleando el método costo/efectividad, a precios sociales se sintetizan en el Cuadro siguiente: • • • • •

23


Cuadro N° 6: Flujo de costos totales a precios de mercado alternativa I y II FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO Año cero 2016

COSTOS A. Costos de Inversión

HORIZONTE DEL PROYECTO 2021 2022 2023

2017

2018

2019

2020

2024

2025

2026

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

20,000.00

21,270.00 20,000.00

21,270.00 20,000.00

21,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

434,601.45

B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto Cos tos de Oper ac ión Costos de Mantenimiento

C. Total Cos tos con Pr oye cto (A+B)

434,601.45

D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto Cos tos de Oper ac ión Costos de Mantenimiento

E. Total Costos Incrementales (C-D)

434,601.45

F. Factor de Actualización

1.00

VAC PP (E x F)

434,601.45 TDS:

0.09

V ACT :

440,148.46

Población Be ne ficiada:

3,153

Cos to Efe ctividad:

139.59

21,270.00

21,270.00

21,270.00

20,000.00 1,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

19,400.00

1 9,400.00

1 9,400.00

19,400.00

19,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

19,400.00 600.00

19,400.00 600.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,165.14

1,068.93

980.67

899.70

825.41

757.26

694.73

637.37

584.74

536.46

FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS

Año cero 2016

HORIZONTE DEL PROYECTO 2021 2022

2017

2018

2019

2020

B. Cos tos de Ope r. y M ante n. con Pr oye cto

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

Costos de Operación Costos de Mantenimiento C. T otal Cos tos c on Pr oye cto ( A+B) D. Cos tos de Ope r. y M ante n. s in Pr oye cto Costos de Operación Costos de Mantenimiento E. Total Costos Increm entales (C-D) F. Factor de Actualización VAC PP (E x F) TDS: V ACT : Población Be ne ficiada: Cos to Efe ctividad:

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

20,000.00 1,270.00 21,270.00 20,000.00 19,400.00 600.00 1,270.00

A. Costos de Inversión

2023

2024

2025

2026

488,633.14

488,633.14

488,633.14 1.00 488,633.14 0.09 494,180.15 3,153 156.73

0.92

1,165.14

0.84

1,068.93

0.77

980.67

0.71

899.70

0.65

825.41

0.60

757.26

0.55

694.73

0.50

637.37

0.46

584.74

0.42

536.46


24


Cuadro N° 7: Flujo de costos totales a precios sociales alternativa I y II FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES Año cero 2016

COSTOS A. Cos tos de Inve rs ión

2017


2018

2019

2020

2023

2024

2025

2026

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

18,124.40

18,124.40

1 8,124.40

19,229.30 1 8,124.40

19,229.30 18,124.40

19,229.30 18,124.40

19,229.30

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

17,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

17,616.20

17,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

17,616.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

348,237.47

B. Cos tos de Ope r. y M ante n. con Proye cto Cos tos de Operación Costos de Mantenimiento C. T otal Costos con Proye cto ( A+B)

348,237.47

D. Cos tos de Ope r. y M ante n. s in Proye cto Cos tos de Operación Costos de Mantenimiento E. Total Cos tos Incre m e ntale s (C-D)

348,237.47


1.00

VAC PP (E x F)

348,237.47 TDS:

0.09

V ACT :

353,063.37


3,153


111.97

0.92

1,013.67

0.84

929.97

0.77

853.19

0.71

19,229.30

0.65

782.74

718.11

19,229.30

0.60

658.82

0.55

604.42

1,104.90 0.50

554.51

17,616.20 508.20 1,104.90 0.46

508.73

1 8,124.40 1,104.90

1 7,616.20 508.20 1,104.90 0.42

466.72

FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS SOCIALES Año cero 2016

COSTOS A. Costos de Inversión

HORIZONTE DEL PROYECTO 2021 2022 2023

2017

2018

2019

2020

2024

2025

2026

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

18,124.40

18,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

19,229.30 18,124.40

19,229.30 18,124.40

19,229.30

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

367,452.22

B. Costos de Oper. y Manten. con Proyecto Cos tos de Operación Costos de Mantenimiento

C. Total Costos con Pr oye cto (A+B)

367,452.22

D. Costos de Oper. y Manten. sin Proyecto Cos tos de Operación Costos de Mantenimiento

E. Total Costos Incrementales (C-D)

367,452.22


1.00

VAC PP (E x F)

367,452.22 TDS:

0.09

V ACT :

372, 278. 12


3153


118.07

19,229.30

19,229.30

19,229.30

1 8,124.40 1,104.90

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

17,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

17,616.20

17,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

17,616.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

17,616.20 508.20

1 7,616.20 508.20

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,013.67

929.97

853.19

782.74

718.11

658.82

604.42

554.51

508.73

466.72


25


Metodología Costo Efectividad La metodología costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Dichos beneficios expresados en la mencionada unidad técnica expresan los logros de los objetivos del proyecto. Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos: La definición y cuantificación del indicador de efectividad. La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo. El Indicador de Efectividad (IE) El indicador de efectividad para el presente proyecto está relacionado directamente con el propósito del mismo y está definido por los pobladores del distrito de Vilque. • •

.

El Ratio Costo Efectividad (IE) El ratio costo efectividad es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) con el Indicador de Efectividad (IE), tal como se muestra en la siguiente ecuación:

Realizando el cálculo correspondiente para el proyecto alternativo, se tienen los siguientes resultados Cuadro N° 8: COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD Alternativas del proyecto Alternativa I A precios de mercado A precios sociale s Alternativa II A precios de mercado A precios sociale s

Costos de Inversión del proyecto

Valor Actual de Costos Beneficiarios Totales

Costo Efectividad

Selección alternativa

Seleccionada

434,601.45 348,237.47

440,148.46 353,063.37

3,153 3,153

139.59 111.97

488,633.14 367,452.22

494,180.15 372,278.12

3,153 3,153

156.73 118.07

fuente: Equipo tec nico 2016

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G. Sostenibilidad del PIP

La fuente de financiamiento en la etapa de inversión es de recursos determinados, mientras que para la, operación y mantenimiento es de Recursos ordinarios y Recursos directamente recaudados. (Se adjunta carta de compromiso de la autoridad garantizando los recursos para la operación y mantenimiento) en los anexos. A.1. En la Fase Pre-Operativa La Municipalidad distrital de Vilque, se encarga de la fase pre operativo, donde se realizan los estudios previos en cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución del Proyecto.

A.2 En la Fase de Operación En este caso, la municipalidad distrital de vilque, es la responsable de llevar a cabo la operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como de velar por el normal funcionamiento y Sostenibilidad de esta en el tiempo. H. Impacto ambiental

Teniendo en cuenta a la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales más importantes a tener en cuenta son las siguientes: La ejecución del proyecto producirá efectos negativos mínimos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la población, debido a lo siguiente: Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local. El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución. Programa de prevención y mitigación Este programa está relacionado con la protección del Medio Ambiente e identifica medidas para evitar daños innecesarios derivados de la falta de cuidado o de planificación deficiente de las operaciones (ejecución) durante el desarrollo del proyecto. Se prevé medidas para las diferentes etapas de la siguiente manera: Expectativa de generación de empleo.  Para la contratación de personal, especialmente de mano de obra no calificada, esta  deberá ser cubierta, hasta donde fuera posible, con personal del lugar. Probable contaminación de los suelos  Incremento de los niveles de emisión de polvo y gases  Incremento de niveles sonoros  Probable contaminación de cursos de agua.  En el componente Biológico:  Se evitará cualquier contacto u alteración de las áreas verdes aledañas a las zonas de trabajo que además estarán protegidas por paneles de alambrado o algún otro material. Probables conflictos sociales  Seguridad  Control de Área de Máquinas y Talleres  Centro de la Salud  Transporte de Materiales  Recomendaciones Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: a) Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. 27


-

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche. b) Paisaje - El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por Municipalidad distrital de Vilque, previa coordinación. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. c) Socio-económico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generación de partículas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

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I.

Gestión del proyecto

La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora, que es la cuenta con la competencia y capacidad técnica - operativa para la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública orientados a infraestructura. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Vilque, tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura, puesto que es función de los Gobiernos Locales, como la ejecución de proyectos, disponiendo de personal técnico – profesional. La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto, como se detalla a continuación: La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Vilque, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2016 - 2017 y además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo. Cuadro N° 9: Plan de implementación Cronograma Físico del Proyecto

Cuadro N° 10: Plan de implementación Cronograma Financiero del Proyecto Cronograma Financiero del Proyecto PERIODO EN MESES T A REA Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Componente 2: Adecuada organización institucional COSTO DIRECTO

T OT A L

1

360,211.30

3

5,000.00 365,211.30

4

T otal

108,063.39 144,084.52 108,063.39 360,211.30 5,000.00 0.00

Gastos Generales (10.00% CD)

36,521.13

Expediente Tecnico (3.0%)

10,956.34 10,956.34

Supervision (5.0%)

18,260.57

Liquidacion (1.0%)

3,652.11

I. PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

2

5,000.00

108,063.39 144,084.52 113,063.39 365,211.30 10,956.34

14,608.45

10,956.34

36,521.13 10,956. 34

5,4 78.17

7,304.23

5,4 78.17

18,260.57

3,652.11

3,652.11

434,601.45 10,956.34 124,497.90 165,997.20 133,150.01 434,601.45

Fuente: Equipo Tecnico 2016

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J.

Marco lógico

Cuadro N° 11: Matriz de marco lógico

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31


2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localización Nombre del proyecto El nombre define tres características del proyecto: Naturaleza de Intervención: Está orientado a mejorar uno o más factores que afectan la calidad de la prestación de servicios dentro del cementerio del distrito de Vilque. Servicio Objeto de la Intervención: Servicio de Protección. Localización Geográfica: de acuerdo con el área de influencia del proyecto, precisa la localidad a ser beneficiados, distrito, provincia y departamento. •

• •

El proyecto se denomina:

“Mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio del distrito de Vilque, Provincia de Puno – Puno”

Localización del Proyecto • • • • • • • • • •

• • • •

Departamento /Región Provincia Distrito Localidad Región Geográfica Código de Abigeo Zona Coordenada Este Coordenada Norte Altitud Oscila entre

: PUNO : PUNO : VILQUE : Zona Urbana : Sierra rural : 210115 : 19 L : 365182.17 m E : 8256462.92 m S : 3,807 – 4055 m.s.n.m.

El Distrito de Vilque tiene los siguientes límites: Por el Este : Con Distrito de Tiquillaca Por el Oeste : Con Distrito de Mañazo Por el Norte : Con Distrito de Atuncolla Por el Sur : Con San Antonio de Esquilache Macro localización

La ubicación del proyecto, se encuentra ubicado en la Jurisdicción del Distrito de Vilque. En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos aspectos: Macro localización: También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como propósito encontrar la ubicación del proyecto.

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Ilustración 13 Mapa de Ubicación del PIP

Fuente: Equipo técnico 2016.

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Micro localización Ilustración 14 mapa de micro localización del proyecto

Fuente: Google eart 2016.

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Levantamiento topográfico La relación de estaciones y sus respectivas coordenadas se muestra a continuación: Cuadro N° 12: coordenadas UTM WGS 84

Fuente: Equipo técnico responsable de levantamiento topográfico.

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Ilustración 15 Levantamiento Topográfico

Fuente: Equipo técnico responsable de levantamiento topográfico.

2.2. Institucionalidad Unidad Formuladora La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de pre- inversión, determinando principalmente la justificación social, económica, técnica y financiera del proyecto, así como el número de beneficiarios que se tiene con la intervención, además de ello determinar y/o estimar los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, parte esencial de los proyectos de inversión pública. A continuación se presenta a los responsables de la UF. Nombre : Unidad de Estudios y Proyectos - UF Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Vilque Responsable de la UF : Ing. Nancy Montesinos Condo Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora UF Dirección : Plaza de Armas S/N - Localidad de Vilque Persona Resp. de Formular : Ing. David Ccopa Humpire y Equipo Tecnico.

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Unidad Ejecutora Las Unidad Ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto, tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico. Para este caso se propone ejecutar la obra por la modalidad de Administración Directa, además la UE cuenta con la capacidad técnica para esta modalidad, lo cual garantiza el cumplimiento de las metas a programarse. A continuación se presenta los responsables de la UE. Nombre Sector Pliego Responsable de la UE Cargo Dirección

: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Vilque : Ing. MIDWARD RICHAR POCOHUANCA RAMOS : Sub Gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural : Plaza de Armas S/N - Localidad de Vilque

Competencia de la UE para ejecutar el proyecto

Se propone como Unidad Ejecutora a la Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura Urbanorural, la cual cuenta con capacidad instalada para ejecutar este tipo de proyectos, con capacidad técnica y administrativa, recursos humanos y equipos especializados. Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Vilque ya que cuenta con profesionales técnicos requeridos para la Ejecución del presente Proyecto. Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36º de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, las siguientes: Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus diferentes etapas de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico- social que forma parte del Programa de Inversión distrital. Planear, organizar, evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Capacidad Técnica Operativa y Financiera La Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, plantea la transición de la gestión municipal a cargo de áreas competentes de la Municipalidad, hacia un nuevo rol para impulsar las distintas dimensiones del desarrollo desde gerencias municipales eficaces y eficientes. De este modo, el gobierno local debe atender con éxito las necesidades y expectativas de la población que solo puede enfrentarse si al interior de la institución municipal el núcleo político, representado por las autoridades ediles, trabaja con un efectivo soporte ejecutivo representado por la Gerencia Municipal. Ambos adoptan una perspectiva multidimensional de los problemas, necesidades y oportunidades de desarrollo que pretenden promover. Capacidad operativa de la UE para ejecutar el proyecto El proyecto se ejecutara por la modalidad Administración Directa; La Gerencia de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad distrital de Vilque, elaborara los términos de referencia de acuerdo a la magnitud del Expediente Técnico, para la ejecución del proyecto La Municipalidad distrital de Vilque, Cuenta con el equipo y profesionales adecuados para la supervisión del proyecto en estudio como se menciona en los siguientes ítems.

El Operador Una vez concluida la ejecución obra los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Dependencia Administrativa de la Municipalidad distrital de Vilque, la cual asume el compromiso de operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil

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2.3. Marco de referencia En la presente sección se describe el marco de referencia en el cual se enmarca el desarrollo del proyecto; considerando los lineamientos de política y los aspectos económico, social, legal, entre otros.

Antecedentes e hitos relevantes del PIP. El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la Municipalidad Distrital de Vilque. En la actualidad la localidad de Vilque tiene un deficiente servicio funerario, lo cual trae como consecuencia malestar de la población en general debido a que hay deficiencias para darles un descanso honroso a sus familiares, con la ejecución de dicho proyecto tenga una mejora en su calidad de vida y también del servicio.

1760

2008

Se construye, Aproximadament e 1760

Se realiza mejoras en el cerco perimétrico.

2016

En mayo se prioriza para su intervención.

Lineamiento de políticas a nivel Nacional. El proyecto se enmarca dentro de la Constitución Política del Estado que en su art.195° en donde menciona que los gobiernos locales tienen competencia en Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.

Constitución del Estado del Perú: En el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, indica que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local en armonía con la política y planes regionales y nacionales de desarrollo, siendo su competencia, según el inciso 7, fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local y según el inciso a) del Artículo Nº42 de la Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, tiene como competencia exclusiva planificar y promover el desarrollo urbano de su jurisdicción.

Lineamientos de Políticas sectorial Compatibilidad con la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios De conformidad con el inciso d) del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 002-92- SA., se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios, que norma la construcción, habilitación, conservación y administración de cementerios y locales funerarios, así como la prestación de servicios funerarios que se produzcan a partir de la dación de la citada Ley. Ley de "Ley de Cementerios y Servicios Funerarios - Ley Nº 26298 y su Reglamento. Artículo 1º.- Las personas jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras están facultad as para construir, habilitar, conservar y administrar cementerios y locales funerarios y prestar servicios funerarios en general, de acuerdo con las normas de la presente Ley, su Reglamento y el Código Sanitario. 38


Artículo 2º.- Corresponde a la Autoridad de Salud dictar las normas técnico-sanitarias relativas a cementerios y servicios funerarios, públicos y privados; otorgar la autorización sanitaria para la construcción y funcionamiento de cementerios y locales para servicios funerarios de acuerdo a di chas normas, al Código Sanitario y a las que fije el Reglamento de la presente Ley. Artículo 3º.- Los Cementerios podrán ser públicos y privados. Corresponde al Estado, a través de la entidad competente, la construcción, habilitación, conservación y administración de los primeros. Corresponde a las personas jurídicas, nacionales y extranjeras, la ejecución de obras de infraestructura de cementerios, la conservación y administración de los locales y la prestación de los servicios funerarios autoriza dos. Las Municipalidades Provinciales y Distritales controlarán su funcionamiento.

Lineamiento de política local Ley Orgánica de las Municipales – Ley Nº 27922 En el Artículo 79º de la referida Ley Orgánica, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, cementerios y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”. También se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2007 - 2021, donde el objetivo estratégico es brindar cobertura a un grupo focalizado de la población que se encuentra en situación de riesgo social, abandono y/o extrema pobreza. Así mismo se encuentra dentro de las prioridades del Presupuesto participativo del 2014 anexo N° .06

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Así mismo el presente proyecto se elabora enmarcado en la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su Reglamento el DS Nº 157-2002-EF y la directiva aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012- 2002-EF/68.01. Modificado por la Resolución Directoral N° 003-2011EF/68.01. Anexo SNIP 5 y la directiva aprobada mediante resolución directoral Nº 003- 2011EF/68.01 indican la implementación y ejecución de perfiles de proyectos dentro del mencionado sistema para el sector público, dentro de ellos los Gobiernos Locales. - Ley N° 27293 y modificatorias, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. - Ley N° 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados. - Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y modificatorias.

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3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico la propuesta del presente proyecto son las necesidades de contar con infraestructura complementaria, para mejorar las condiciones de prestaciones de servicio que se dan en el cementerio general del distrito de Vilque, dado que la infraestructura actual en donde se imparte el servicio de inhumación de seres humanos difuntos encuentra en estado de deterioro, ya que es de material de adobe y fue construido en el año de 1760 aproximadamente, en la actualidad se encuentra deteriorado en consecuencia del tiempo y de la lluvias propias de la zona. Esta situación afecta negativamente a la población de vilque ya que se corre el riesgo pronto de que colapse dicha infraestructura construido de manera artesanal y sin acorde a las normas técnicas. Es necesario brindar un adecuado servicio de inhumación de seres humanos difuntos para tranquilidad de sus seres queridos y familiares, brindar servicios acorde a la actualidad Es evidente priorizar las acciones de solución jerarquizando los efectos negativos, de continuar la situación negativa conllevara a un deficiente servicio que ofrece actualmente el cementerio general de Vilque, de seguir con estos muros se corre el riesgo de colapso de los muros del Cementerio.

Área de estudio y área de influencia a) Delimitación del área de estudio y área de influencia. Para el caso de este proyecto, el área de estudio es igual que el área de influencia y está comprendida por el distrito de Vilque.

Área de estudio.

Área de Influencia.

Ubicación del Área de Estudio y área de Influencia. • Departamento /Región : PUNO • Provincia : PUNO • Distrito : VILQUE • Localidad : Zona Urbana • Región Geográfica : Sierra rural • Código de Abigeo : 210115 • Zona : 19 L • Coordenada Este : 365182.17 m E • Coordenada Norte : 8256462.92 m S • Altitud Oscila entre : 3,807 – 4055 m.s.n.m. El Distrito de Vilque tiene los siguientes límites: • Por el Este : Con Distrito de Tiquillaca • Por el Oeste : Con Distrito de Mañazo • Por el Norte : Con Distrito de Atuncolla • Por el Sur : Con San Antonio de Esquilache

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Ilustración 16: MAPA DEL AREA DE ESTUDIO

FUENTE: Google Eart, equipo técnico 2016

Clima. La ciudad de Vilque es de clima frío y semiseco. Las precipitaciones pluviales son anuales y duran generalmente entre los meses de diciembre y concluye en abril, aunque suelen variar en ciclos anuales, originando inundaciones y sequias, generalmente las precipitaciones son menores a 700mm. La temperatura es muy variable, con marcadas diferencias entre los meses de junio y noviembre y con oscilaciones entre una temperatura media anual máxima es 21°C (58ºF) y una mínima -15°C (37ºF). El Departamento de Puno tiene un frío moderado en los márgenes del lago Titicaca y en los valles interandinos. Extremadamente frío en las alturas mayores de 4000m. Glacial en las cordilleras que bordean la meseta. El clima predominante es llamado el clima de tundra. Incluso en el mes más caluroso del año las temperaturas son muy bajas. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como ET. La temperatura media anual en Vilque se encuentra a 8.4 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 779 mm. El mes más seco es julio, con 5 mm. 168 mm, mientras que la caída media en enero. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.

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Ilustración 17 Diagrama de Temperatura

El mes más caluroso del año con un promedio de 9.7 °C de diciembre. El mes más frío del año es de 6.3 °C en el medio de junio. Ilustración 18 Tabla Climática

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 163 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 3.4 °C. Topografía. El área de estudio presenta topografía plana a semi ondulada en el área que alberga a las viviendas, presentándose diferentes desniveles de terreno que varían entre la cota más alta y la más baja (cota máxima de 4055 m y la cota mínima de 3880 m), .con un relieve típico de la sierra; la parte concentrada de viviendas de las comunidades que presenta una pendiente aproximada de 10% en dirección oeste-este. La altitud promedio de las comunidades localizada en el área de intervención es de 3850 m.s.n.m. En las comunidades presenta en el área de viviendas concentradas, una topografía que nos muestra pequeñas ondulaciones de contra pendiente; y desde la captación hasta el área concentrada podemos apreciar viviendas dispersas, ubicadas en una topografía semi ondulada. Suelos. Las características principales de los suelos en el ámbito del proyecto, se basa en que se encuentran dentro del paisaje que son formas de tierra que se caracterizan por la fuerte inclinación y magnitud de las vertientes, con pendientes que varían desde los 15º hasta más de 45º y la longitud de la ladera puede pasar los 2 000 m desde la base hasta la cima de las elevaciones. Las vertientes han sido profundamente disectadas por los riachuelos del lugar y las fuertes pendientes. En estas condiciones el proceso erosivo es intenso y mucho 43


más cuando no existe forestación ni protección de los pastos naturales. Morfológicamente estos suelos varían principalmente en cuanto a su profundidad, desde superficiales hasta profundos que son de origen coluviales y aluviales. Nivel freático. De acuerdo al estudio de suelos realizado, hasta una profundidad de 3.50m, no se encontró nivel freático, en las calicatas explorativas excavadas en las posibles ubicaciones de la UBS. Además es importante mencionar que según el estudio de percolación, los suelos son de percolación rápida es de 0 a 4 cm/min y reúnen las características necesarias para las instalaciones de los sistemas en cada familia beneficiaria. El test de percolación realizado en campo indicaron 3 minutos y 19 segundos en bajar una pulgada (2.54 cm), por lo que se concluye que nos encontramos en un terreno filtración rápida VÍAS DE COMUNICACIÓN Infraestructura vial. El Distrito de Vilque, tiene una longitud total de 93.00 Km de tramos de trochas carrózales, distribuidas en las comunidades, centros poblados y parcialidades; vialmente se encuentra articulado con el resto del país por la carretera asfaltada, Panamericana Sur Puno – Arequipa (148.5 Km); asimismo cuenta con una infraestructura vial consistente en trochas carrozables y/o caminos vecinales que permiten la articulación interdistrital a sus parcialidades y comunidades campesinas. Accesibilidad. El Distrito de Vilque abarca una extensión territorial de 193.29 Km2, que viene a representar el 0.288% de la superficie departamental, y una densidad poblacional de 16.19 habitantes por km², situación que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de la población. La vía de acceso al Distrito de Vilque, es por una carretera afirmada desde la ciudad de Puno, los mismos que se conectan con otros Distritos de la zona y la capital de la Provincia de Puno, así como se detalla a continuación en el siguiente cuadro: Cuadro N° 13: RUTA DE ACCESO AL ÁREA DE INFLUENCIA


Los medios de transporte que se dispone a nivel interdistrital y comunidades son las combis (camionetas rurales) que prestan servicio en la capital del distrito es por la carretera panamericana se ubica a 48 kms de la ciudad de puno.

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Ilustración 19: PLANO DEL ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO DEL PIP


Población y características socioeconómicas. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: El proceso demográfico y la movilidad poblacional, ha ido variando en relación no solo de las propias condiciones del desarrollo económico poblacional, sino de la dinámica del mercado interno y la variación del entorno, particularmente el fortalecimiento de las ciudades como Puno, Juliaca, por el crecimiento de la producción agropecuaria, industrial, comercial. Población del Distrito de Vilque: El distrito de Vilque posee una población de 3123 habitantes según el XI Censo de población y VI de vivienda 2007 que representa de los cuales 1577 son mujeres y representan el 50.50%, y existen 1546 varones que representa el 49.50%. Cuadro N° 14: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILQUE Categorías Casos % Acumulado % Hombre 1546 49.50% 49.50% Mujer 1577 50.50% 100.00% Total 3123 100.00% 100.00% Fuente: INEI IX Censo de Población y VI de Vivienda 2007

La distribución de la población del Distrito de Vilque, según el ámbito de referencia, indica que el área rural es el que predomina con un población total de 2392 habitantes que representa un 76.59% de participación y la zona urbana cuenta con 731 habitantes que representa un 23.41% de participación de la población total, donde se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 15: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILQUE SEGÚN ÁREA Categorías Casos % Acumulado % Urbano 731 23.41% 23.41% Rural 2392 76.59% 100.00% Total 3123 100.00% 100.00% Fuente: INEI IX Censo de Población y VI de Vivienda 2007

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En base a la población por grupos quinquenales se concentra en el área rural entre las edades de 10 a 14 años, representado por 10.08% de la población, seguido del grupo de las edades de 05 a 09 años representado con 10.66% de la población, el resto estaría conformado por los grupos. En la zona urbana se concentra entre las edades de 10 a 14 años, representado por el 12.86%, seguido por el grupo de las edades de 5 a 9 años representado con el 10.40%, Lo que indica, que el grupo grueso de la población de la jurisdicción del Distrito de Vilque, está conformado por la población joven es decir la población de 11 a 19 años, Como se puede apreciar en el siguiente cuadro y el cuadro y el grafico de la pirámide poblacional. Cuadro N° 16: POBLACIÓN POR EDADES DE GRUPOS QUINQUENALES DEL DISTRITO DE VILQUE P: Edad en grupos P: Tipo de área quinquenales Urbano % Rural % Total De 0 a 4 años 85 11.63% 253 10.58% 338 De 5 a 9 años 76 10.40% 255 10.66% 331 De 10 a 14 años 94 12.86% 241 10.08% 335 De 15 a 19 años 75 10.26% 245 10.24% 320 De 20 a 24 años 62 8.48% 245 10.24% 307 De 25 a 29 años 56 7.66% 203 8.49% 259 De 30 a 34 años 68 9.30% 135 5.64% 203 De 35 a 39 años 51 6.98% 146 6.10% 197 De 40 a 44 años 37 5.06% 103 4.31% 140 De 45 a 49 años 21 2.87% 108 4.52% 129 De 50 a 54 años 20 2.74% 109 4.56% 129 De 55 a 59 años 23 3.15% 89 3.72% 112 De 60 a 64 años 16 2.19% 62 2.59% 78 De 65 a 69 años 21 2.87% 42 1.76% 63 De 70 a 74 años 8 1.09% 57 2.38% 65 De 75 a 79 años 7 0.96% 46 1.92% 53 De 80 a 84 años 6 0.82% 26 1.09% 32 De 85 a 89 años 3 0.41% 13 0.54% 16 De 90 a 94 años 2 0.27% 6 0.25% 8 De 95 a 99 años 0 0.00% 8 0.33% 8 Total 731 100.00% 2392 100.00% 3123

Fuente: INEI IX Censo de Población y VI de Vivienda 2007.

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Ilustración 20 PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL DISTRITO DE VILQUE

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: La población del distrito de Vilque cumple diferentes actividades y un rol importante en la vida económica. Población económicamente Activa (PEA). La PEA ocupada representa el 36.28% tanto en el área urbano y rural, en la PEA desocupada representa el 3.83% tanto en el área urbano y rural y la No Pea representa el 59.89% así que el total de la PEA Ocupada, PEA Desocupada y la No PEA, del Distrito de Vilque tanto en el área urbano y rural. Cuadro N° 17: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Categorías Casos % Acumulado % PEA Ocupa 985 36.28% 36.28% PEA Desoc 104 3.83% 40.11% No PEA 1626 59.89% 100.00% Total 2715 100.00% 100.00% Fuente: INEI IX Censo de Población y VI de Vivienda 2007

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Actividad Agrícola. Una de las actividades principales a la que se dedica la población del Distrito de Vilque es la agrícola, cultivando productos tales como la papa, cebada, quinua, cañihua, avena grano, forraje y otros; esta actividad depende íntegramente de la disponibilidad de las precipitaciones Pluviales y está en función al comportamiento del clima. El problema principal de esta actividad es la baja producción y productividad agrícola debido a la inexistencia de infraestructura de riego, lo que origina perdida del recurso agua; falta capacitación integral al campesino para el control de plagas, escasez del uso semillas mejoradas, etc. Actividad Pecuaria: La actividad pecuaria gira en base a la crianza de alpacas y en forma complementaria a la crianza de vacunos, ovinos, llamas, porcinos y aves. El problema principal se centra en los bajos niveles de producción y productividad ganadera, por su dependencia exclusiva de los pastos naturales y la escasez de éstos; ello determina que los animales no alcancen gran 47


peso, con un promedio de apenas 120 Kg. por res, ovino 7.5 Kg., alpaca 25 Kg, llama 38 Kg. El manejo del ganado es deficiente en términos de alimentación, sanidad y manejo genético. Existe sobre pastoreo de pastizales naturales e incipientes producción de forrajes, que lleva a una oferta insuficiente de alimentos para el ganado, especialmente durante los meses de estío. Ilustración 21: ACTIVIDAD AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VILQUE

FUENTE: IMAGEN TOMADA POR EL EQUIPO TECNICO

Actividad Comercial: El sistema de comercialización de los productos pecuarios más frecuentes en la zona son: El mercantil y el trueque. En el comercio mercantil se observan diferentes modalidades de intercambio comercial, donde predomina e interviene una cadena de intermediarios desde el rescatista, acopiador, intermediario y el distribuidor de los productos agropecuarios. Los principales mercados, donde concurren las familias comuneras para vender sus productos pecuarios (fibra, carne y otros) son la Feria Dominical de Vilque. Ilustración 22: ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO DE VILQUE

FUENTE: IMAGEN TOMADA POR EL EQUIPO TECNICO

Ingresos de la Población: En relación a los ingresos de la población y con fines de simplificación, es posible agruparlos en cuatro categorías, las que en cierta manera se halla asociado con el lugar de residencia del poblador, los ingresos referenciales son: Profesional /Funcionario público S/. 1.000 Comercio S/. 800 Servicios S/. 750 48


Agricultura y pecuaria S/. 350 Alcanzando un promedio de ingreso familiar de S/. 725 nuevos soles; sin embargo este monto se reduce cuando se efectúa la distribución per cápita.

Principales actividades en el distrito de Vilque La actividad más importante que se desarrolla en el Distrito de Vilque es la agricultura esto debido a la ubicación geográfica y por ser típico de la zona la distribución de producción es para el autoconsumo y para la venta en ferias dominicales. El problema central de la actividad agrícola es la disminución de los rendimientos de los cultivos cuyas causas principales son: Erosión de suelos, baja fertilidad de suelos, uso de semillas de distintas variedades con bajo poder germinativo, temporada de helada. Los efectos de la disminución en los rendimientos de los cultivos son: bajo nivel de ingreso del productor y abandono parcial de las tierras, escasa disponibilidad de alimentos básicos, disminución de la capacidad productiva de la tierra. Según se puede observar la actividad predominante es la agricultura, ganadería en porcentajes representa el 73.40% del total del distrito, seguido de la explotación de minas y canteras que representa en términos porcentuales el 4.97% del total distrital seguido por la construcción y comercio menor con un 3.96% en ambas actividades. Cuadro N° 18: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE VILQUE P: Tipo de área P6a+: Actividad según agrupación Urbano % Rural % Total % Agri.ganadería, caza y silvicultura 45 24.73% 678 84.43% 723 73.40% Pesca 0 0.00% 3 0.37% 3 0.30% Explotación de minas y canteras 21 11.54% 28 3.49% 49 4.97% Industrias manufactureras 20 10.99% 9 1.12% 29 2.94% Construcción 23 12.64% 16 1.99% 39 3.96% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 1 0.55% 2 0.25% 3 0.30% Comercio por mayor 1 0.55% 0 0.00% 1 0.10% Comercio por menor 28 15.38% 11 1.37% 39 3.96% Hoteles y restaurantes 4 2.20% 2 0.25% 6 0.61% Transp.almac.y comunicaciones 7 3.85% 5 0.62% 12 1.22% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 3 1.65% 5 0.62% 8 0.81% Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 8 4.40% 12 1.49% 20 2.03% Enseñanza 8 4.40% 16 1.99% 24 2.44% Servicios sociales y de salud 2 1.10% 0 0.00% 2 0.20% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 6 3.30% 1 0.12% 7 0.71% Hogares privados y servicios domésticos 4 2.20% 5 0.62% 9 0.91% Actividad económica no especificada 1 0.55% 10 1.25% 11 1.12% Total 182 100.00% 803 100.00% 985 100.00% Fuente: Elaboración Equipo técnico 2016.

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Ilustración 23: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE VILQUE


Ilustración 24: Actividades Que Desempeñan En El Distrito De Vilque


Actividad Ganadera. La principal actividad es la crianza de la ganadería de (vacuno, porcino y ovino) esto debido a la ubicación geográfica y para la venta en ferias dominicales y el consumo doméstico del Distrito de Vilque. 50


Según podemos observar en el siguiente grafico tenemos del total en porcentaje el 45 % de la población de ganado vacuno lo representa las vacas seguido en 29% los terneros del total que es 4616 unidades de cabeza de ganado, en el distrito de vilque. Cuadro N° 19: ACTIVIDAD GANADERA EN EL DISTRITO DE VILQUE

Actividad Comercial. En cuanto a la actividad comercial, en las ferias semanales donde es realizada directamente en el mercado local, se venden todo tipo de producto principalmente la papa, maíz, quinua, frutas los días domingos, pero los niveles de intercambio son insignificantes, ya que la mayoría de la población produce simplemente para el autoconsumo.

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Ilustración 25: ACTIVIDAD COMERCIAL QUE DESEMPEÑAN EN EL DISTRITO DE VILQUE


Actividad Artesanal. La transformación de productos agropecuarios es a nivel artesanal, tienen una enorme importancia por fomentar el desarrollo económico y social del distrito de Vilque; sin embargo, se observa que existe una escasa y débil transformación de productos agropecuarios; en este sentido las unidades agropecuarias siguen siendo productores primarios. Las unidades agropecuarias se dedican a la artesanía textil, en base a la fibra de alpaca y lana de avino, obteniéndose tejidos a mano: chompas, chalinas, accesorios con adornos geométricos para el mercado regional y extra regional. En cuanto al procesamiento de productos pecuarios y agrícolas, lo más importante es el de lácteos: queso tipo andino, orientado al mercado local, regional y extra regional, el resto de productos transformados como yogurt, jugos de quinua, es en forma artesanal y para el autoconsumo. La escasa y débil transformación de productos agropecuarios es debida a la poca disponibilidad de energía eléctrica en el medio rural, escaso conocimiento en transformación y procesamiento, limitada promoción de PYMES ligadas a la transformación y talleres de oficio; precario conocimiento en el manejo de información de mercados y precios. Los efectos del problema central de baja calidad de productos procesados de origen agropecuarios son: Bajo nivel de precios, escasa generación de valor agregado, el cual implica obtener bajos niveles de ingreso de los productos agropecuarios y limitado acceso a mercados competitivos y escasa generación de empleo, teniendo como efecto final, limita el desarrollo socio- económico de la población de Vilque.

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Ilustración 26: ACTIVIDAD ARTESANAL QUE DESEMPEÑAN EN EL DISTRITO DE VILQUE

FUENTE: Equipo de Trabajo

Actividad Turística, Atractivos turísticos En el distrito de Vilque esta actividad se caracteriza por el bajo nivel de desarrollo; a pesar de que existen un conjunto de lugares y actividades que constituyen un circuito turístico muy importante, no están explotadas adecuadamente por déficit de servicio hotelero, inadecuado e insuficientes vías de acceso y escasa promoción de atractivos turísticos y productos artesanales, entre los principales tenemos: Templos coloniales Templo colonial de San Martín, en Plaza de Armas, Distrito de Vilque. Construido 1761 – 1783 Barroco Andino, altura del Templo 11,5 m aprox. Torre 23 m aprox. El templo colonial de San Martín se encuentra en el corazón de la plaza de armas del distrito de Vilque con un área de 1.250 m2, monumento construido en el año de 1761 y entregado a la población en el año 1783. La fachada principal, responde a la disposición de dos cuerpos y tres calles, delimitada por un arco sobresaliente que protege el frontis tipo retablo, al medio destacan la puerta principal y encima de ella una hornacina de medio punto, flanqueada en los laterales por seis columnas. Al lado izquierdo se yergue la torre o campanario compuesto por dos cuerpos y al medio de ellos cornizamientos pequeños, remata en una pequeña naranja coronada de chapiteles y cuatro vientos. La cubierta de la nave principal originalmente fue de teja actualmente ha sido sustituida por la calamina. En la pared exterior izquierda existe otro ingreso lateral. Al medio de dos contrafuertes es la puerta con arco de medio punto y la madera con enchapes de bronce flanquean el acceso dos columnas que en su ménsula están decoradas con flores de acanto en alto relieve, inmediatamente encima de ellas se proyectan dos columnas simples, al medio una hornacina y encima de ella una cruz. Como indica Gutiérrez (1957) esta iglesia “por tener mucho tiempo de antigüedad está descuidada” se le había edificado un nuevo suntuoso templo de cal y canto, de una nave, todo de bodega, con sus capillas hornacinas a modo de crucero, corniceria, resaltaría, arquería y basamentos, coro y dos tribunas por fuera de sus dos portadas, dos torres, su linterna correspondiente al centro de las iglesia, la que esta coronada de remates y chapiteles fabricada todo de realce y obra prima. Todo indica que el que construyó el actual templo Vilque en 1761 era cura de Vilque Blas Castellano y Moreno. Templo colonial de Cotaña. Se ubica a 8 km de la carretera Vilque – Cabana, Comunidad de Cotaña. Distrito de Vilque. Área de 288 m2 aprox. de 1803. Altura del Templo 7.5 aprox. Torre 15 m aprox. 53


Se encuentra ubicado en la comunidad de Cotaña, que según la historia oral en esta zona, primaba la explotación del hombre por el hombre donde la orden de los jesuitas y la familia Olivares fueron los más beneficiados, pero el espíritu de liderazgo de habitantes andinos surgió la gran liberación y en la actualidad los moradores son dueños de las extensiones de tierra y de los animales que se producen en grandes cantidades y son los próximos en lograr la fuente lechera del altiplano puneño. El templo de Cotaña es un monumento histórico, templo de calycanto, construida en 1803 en tiempos de la hacienda negociación yanarico Ltda. Posteriormente SAIS Yanarico Ltda. La fachada principal está construida en material de tufo volcánico ó sillar, la mampostería (construcción) utiliza para las juntas argamasa de calicanto. El frontis es más sobrio respecto a la fachada de la iglesia de San Martín, prácticamente de un solo cuerpo que la configura mayormente la puerta principal (hoy defendida por rejas para evitar recurrentes robos de antes) Este portón está flanqueado por dos columnas tipo jamba que superan la altura de la puerta, tiene doble capitel, a partir del segundo corre el cornizamientos. Inmediatamente en lo que podría denominarse “el segundo cuerpo” se encuentra labrada una hornacina sobre la base de motivos de flores, y un querubín embusto cierra el arco dela hornacina, en las pequeñas jambas laterales nuevamente se ha labrado motivos de maseteros y flores, sobre los cuales descansa un cornizamiento con forma de arco. La parte superior de la nave central y la cubierta remata en tres chapiteles. La nave central exteriormente tiene contrafuertes (columnas) en ambas paredes, finalmente igual que en la iglesia de San Martín posee una torre al lado izquierdo de la misma factura de la anterior, es decir dos cuerpos, media naranja, chapiteles y cuatro vientos. En su interior la iglesia está tallada en madera y revestido en pan de oro con hermosos cuadros y pinturas, que muchos de ellos fueron sustraídos por ladrones. Al igual que el templo San Martín el santuario de Cotaña también cuenta con 4 campanas los mismos que fueron fabricados en 1734 por los pobladores de la zona. La obra colonial fue culminada y entregada a los feligreses en el año de 1803 obre que fue concretizada por los dominicos que los dominaron a toda la hacienda Cotaña por que en ella se producía grandes cantidades de ovinos, vacunos y era el centro de exportación de queso, lana, charqui y otros. Torres funerarias o Chullpas de Cochapata Se ubica a 13 km de Vilque comunidad Ullagachi, a orillas del lago Umayo. Chullpas ó ayawasis Ccochapata; torres funerarias – sitio arqueológico. Área 4 ha ; de 800 – 1400, Intermedio Tardío El término CHULLPA se utiliza en la literatura etnoarqueologica en diferentes sentidos. Aplicado en sentido más amplio, se refiere a la expresión cultura CHULLPA, como una fase cultural que no es ni Tiwanaku ni Inka y que ubica en el tiempo entre el Tiwanaku decadente y la expansión del imperio quechua. Con un significado similar, se usa también la palabra para denominar una cerámica que no tiene ni rasgos Inkas ni elementos del estilo Tiwanaku. En sentido más concreto, sin embargo, el término CHULLPA denomina o se refiere a determinado tipo de tumbas sin limitarse con ello a un tipo determinado de construcción. Tal palabra se emplea como la denominación de tumbas en una extensión bastante amplia que va desde el noroeste argentino hasta el centro del Perú. Entre ellas asimismo se toman en cuenta las CHULLPAS de piedra, al igual que aquellas de adobe. Ambos tipos fueron todavía erigidos por los nativos de la región mencionada en tiempo de la conquista. Las tumbas de adobe se difundieron en un área más pequeña, entre el altiplano boliviano, desde el límite sur del lago Titikaka y el del Popoó y fueron típicas de los habitantes de ese entonces, o sea kollas ó aymaras. (1994) Entre las tumbas de los antiguos aymaras, las más renombradas son aquellas CHULLPAS situadas cerca del jatunkolla, la antigua capital de los kollas, más arriba de la hacienda sillustani, torres sepulcrales que por una planificación soberbia, se encuentran en la meseta 54


de una colina entre dos cerros. Con ello legaron los antiguos, grandes y magníficos monumentos a sus soberanos y hasta la llegada de los buscadores de oro europeo, se constituyeron en sepulcros imperecederas, eternos, desde los cuales podían ver la tierra denominada por ellos en viada, el majestuoso territorio indio al lado del lago Umayo. La característica más sobresaliente de dichas construcciones, como es sabido, radica en su forma cónica invertida. El segundo aspecto que sobresale para el espectador es el revestimiento de piedra labrada impecablemente colocado y que muestra dimensiones impresionantes. En el sitio hay ejemplos hasta 2,75 m de extensión exterior. El interior destrozado y revuelto, sin embargo, todavía se puede estudiar el hoyo de una tumba circular con pequeñas piedras que se estrechan al interior. A si se explica también el agotamiento del lado interno de la piedra que servía para la unión de varios bloques mediante una mezcla de adobe. Sin una decoración ornamental, descansa el efecto obtenido en esas torres en la línea arquitectónica y en la piedra escogida, cuya impresión impacta por el contraste de colores. Las chullpas ó chullpares están diseminados por todo el altiplano andino se encentran unas edificaciones de piedra, adobes ó mixtas (es decir, de piedra y barro) legado de las etnias aymaras post Tiwanaku. Baldelier pensó que se trataba de depósitos para almacenar alimentos y posnansky insistió, hasta el final, en que eran viviendas. Sin embargo, en el estado actual de las investigaciones el criterios es unánime respecto a que se trata de unidades de entierro. Quizás los informes más abundantes en datos al respecto sigan siendo los publicados por ponce hace más de tres decenios en la revista KHANA. En la clasificación troquelada por rydén para las tumbas del área altiplánica, se encontrarían dentro del primer grupo. (Sagárnaga: 2000,33) Ludovico bertonio, el acusioso jesuita de finales del siglo XVI, indica que con el nombre de CHULLPA se denomina a una especie de cesto para envolver ó depositar al difunto. Dato importante si se considera que ese apelativo recibe, hoy día, la momia y no el tejido que la recubre. Arte rupestre de Ccochapata. El arte rupestre, es entre los fenómenos de la cultura una modalidad de expresión artística y de una parte del material arqueológico, el arte rupestre es uno de los más difíciles de analizar é interpretar y los más esquivos a la sistematización racional. El arte rupestre es tal vez una de las primeras expresiones del sentimiento humano, esta manifestación se ha dado, y se da en todos los sitos del mundo, en América, se encuentra diseminada a lo largo y ancho de la cordillera de los andes, desde Colombia hasta Magallanes, y desde las costas del pacífico hasta las costas del Atlántico, estando en mayor proporción en el Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Dentro de los diversos intentos por definir el arte rupestre esta el de JoseEchevarria: “signos ó representaciones especialmente sobre roca, incisos ó pintados que dan la sensación de representar formas primitivas de comunicación”. Roger Ravines es a mi entender, quien mejor se ha acercado a precisar lo que es el arte rupestre, en el manifiesta “con la expresión arte rupestre se denomina a las manifestaciones gráficas, grabados y pintado, que utilizan como soporte una superficie rocosa, independientemente de sus cualidades ó dimensiones, pueden ser las paredes de abrigos, cuevas ó peñascos, a si como rocas aisladas o agrupadas en campo abierto” Ubicación : a 11 km de Vilque, comunidad Ullagachi Nombre : arte Rupestre de Ccochapata Tipo De Sitio : paredón rocoso Área : 10 m2 aproximadamente Cronología : arcaico aprox. 3000 A.C • • • • •

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Fortaleza de Ayavile Los sistemas arqueológicos definidos como fortalezas ó conocidos comúnmente por los campesinos en el departamento de puno como “pucaranis ó pucaras”, han sido definidos por Hyslop como: poblados amurallados de cumbre, este grupo de asentamiento se caracterizan por su ubicación en lo alto de los cerros, generalmente a una altitud media de 4.000 msnm parece ser que sus constructores buscaron espacios altos y de difíciles accesos, con laderas de fuertes pendientes y/o escarpados, pero con cumbres de topografía mas suave. La búsqueda de estos espacios lleva a que las poblaciones se ubiquen hacia la cordillera, pero sin abandonar ni alejarse demasiado de sus espacios productivos (áreas agrícolas y productos lacustres) de modo que se establecieron en los cerros más próximos a sus poblados. Un elemento característico y definitorio de estos poblados son las grandes murallas que los circundan de dos ó mas anillos concéntricos. La topografía por lo general presenta escarpados que eliminan ó solamente limitan las posibilidades de acceso, construyendo una defensa natural; pero en aquellos sectores en que la pendiente es más suave, ha sido protegida con la construcción de murallas; este aspecto topográfico determinara la mayor ó menor longitud total de murallas construidas, en cada sitio. En algunos sitios, se observa puertas de 1 a 2 m. de ancho, están ubicadas de manera espaciada dentro de las murallas. Es evidente que este sistema defensivo busco proteger a la población al interior de ella. CHULLAPAS DE MUÑACHUPA Las chullpas de muñachupa - cayrani, se encuentran ubicadas a 11 km del distrito de vilque, a 3.870 msnm de altura, siendo el lugar poco accesible, debido a una geografía accidental y poco conocido. Las características en la mampostería, sistema constructivo de trabajo sobre el lito (piedra) vincula directamente con las mismas formas constructivas de la chullpas de sillustani. Los bloques pétreos que rodean la bóveda funeral tienen fino acabado, han sido tallados, en el frontis de la puerta de acceso se encontró iconografía trabajada en alto relieve. En el sitio arqueológico existen 2 chullpas: la chullpa de Aziruni (serpiente) y la chullpa de jampatuni (sapo - anuro). La chullpa de Aziruni también es conocida como la chullpa de la serpiente, debido a que en un bloque de la mampostería de piedra se ha labrado con la técnica del alto relieve la figura de un ofidio. El acceso al interior de la torre funeraria como en todo el altiplano está orientada al este ó salida del sol. A unos 20 m aproximadamente se encuentra la chullpa de jampatuni conocida también como la chullpa de sapo, puesto que hace pocos años al lado derecho del acceso estaba labrada la figura en alto relieve de un anuro. En la cosmovisión andina la representación tanto de anuros como ofidios es recurrente y está vinculado con su mundo ideológico, el que asocia animales como indicadores en los ciclos agrícolas, los sapos de acuerdo a los estudios de la etnografía para el pretérito como la actualidad comunican la presencia de la lluvias, que en sociedades de secano como las andinas eran importantes para predecir la producción agropecuaria, de esta manera estos “animales” se caracterizan y los evocan en todas sus manifestaciones de carácter mágico – religioso. Si las chullpas anteriormente descritas tienen parecidos formales y constructivos con las de sillustani podemos inferir entonces que los monumentos funerarios responden cronológicamente y cocotológicamente al horizonte tardío es decir la presencia inca en el altiplano pùneño. Al interior de las torres funerarias se enterraron aparentemente a la clase dirigente ó política. Ciertamente la construcción de mausoleos andinos prehispánicos estaba adscritos a gente de poder, la arqueología a través de los documentos etnohistóricos ha podido señalar que los mallkus ó señores eran enterrados en posición fetal y 56


acompañados del ajuar funerario y en algunos casos con personas que en la vida real lo acompañaban. Festividades Febrero Fiesta de la Candelaria (Puno) Mayo – junio Feria internacional PENTECOSTESSeptiembre Fiesta patronal: Virgen de la Merced Índice de Desarrollo Humano, Niveles de Ingreso y Pobreza La calidad de vida de la población del distrito de Vilque está asociada a los bajos niveles de ingreso económico, el acceso de los servicios básicos es deficiente, las condiciones de salud de la población es precaria, particularmente en el estado nutricional de la población infantil menor de 6 años, entre otros, cuyos indicadores muestran en líneas generales que la calidad de vida es relativamente baja, considerados como pobres y extrema pobreza. En las zonas rurales del distrito de Vilque, donde hay una mayor población escolar, se encuentran las familias más pobres tanto desde el punto de vista del ingreso por habitante, como desde la perspectiva de la satisfacción de necesidades básicas, con vías de acceso de afirmadas o trocha y son los que tienen mayores problemas de comunicación, menores niveles educativos y con casi nulo acceso a los servicios básicos como agua, letrinas alcantarillado y electricidad, además del escaso apoyo que reciben de parte de los gobiernos local, provincial y regional. Índice de Desarrollo Humano La zona afectada del presente estudio es el distrito de Vilque, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta un índice de desarrollo humano de 0,2924 ubicándose en el ranking en el lugar 1032. Presenta esperanza de vida de 65 años ubicándose en el ranking en el lugar 1665. Así mismo se estima un ingreso familiar per cápita mensual de S/. 228.5, el detalle de estos datos en el siguiente cuadro: Cuadro N° 20: Índice de desarrollo humano y niveles de ingreso

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano – Perú 2015

Población del Distrito de Vilque La zona afectada del presente estudio en el distrito de Vilque, en particular la población rural, de acuerdo al censo nacional XI de población y VI de vivienda 2007 la población estimada es de 3136 habitantes; a nivel del distrito se tiene una población masculina de 1552 habitantes y femenina de 1583 habitantes, que representa 49.22% y 50.78% respectivamente; la población urbana significa el 34.36% y la rural 65.65% como se observa en el siguiente cuadro. Cuadro N° 21: Población total, por sexo y ámbito geográfico del distrito de VILQUE

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI

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EDUCACIÓN Nivel de Educación alcanzado de la Población. El acceso a la educación formal es clave en una sociedad y la calidad de educación en esta zona es regular debido a que no se tienen condiciones e infraestructura educativa adecuadas, existen pocos Centro Educativos, especialmente de nivel inicial con infraestructura inadecuada, escaso mobiliario escolar y escasos recursos económicos. Esta situación presentada, se corrobora con la información sobre el nivel de educación alcanzada por la población de la jurisdicción del Distrito de Vilque donde uno de los problemas de la baja calidad educativa se manifiesta en escasas oportunidades de actualización de los profesores, por cuanto las capacitaciones, monitoreo y evaluación que deben de ser constantes, en la actualidad es insuficiente, por lo tanto los profesores y alumnos en general de los Centros Educativos se encuentran en desventajas frente a otras. El nivel de educación en el Distrito de Vilque según al año 2007, tanto en el área urbano y rural se muestra que el nivel alcanzado por la población es el nivel Primario que muestra un 38.50%, 39.04%, esto indica que esta población necesita seguir fortaleciendo las capacidades, pero vale recalcar que en la gran mayoría de las instituciones educativas cuentan con infraestructuras inadecuadas y equipamiento deficiente, en muchas de ellas de material rustico, que han cumplido la vida útil, en tanto urge la necesidad de la intervención del estado de los diferentes niveles, para fortalecer y brindar un servicio educativo de alta calidad, la cual se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N° 22: NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO DE LA POBLACIÓN

P3a+: Ûltimo nivel de estudios P: Según Sexo que aprobó Hombre % Mujer % Total % Sin Nivel 169 11.73% 306 20.59% 475 16.23% Educación Inicial 36 2.50% 35 2.36% 71 2.43% Primaria 467 32.41% 660 44.41% 1127 38.50% Secundaria 605 41.98% 406 27.32% 1011 34.54% Superior No Univ. incompleta 49 3.40% 25 1.68% 74 2.53% Superior No Univ. completa 38 2.64% 21 1.41% 59 2.02% Superior Univ. incompleta 24 1.67% 19 1.28% 43 1.47% Superior Univ. completa 53 3.68% 14 0.94% 67 2.29% Total

1441 100.00%

1486 100.00%

2927 100.00%

Ultimo nivel de estudios que aprovo, distrito de Vilque. 50.00%

38.50% 34.54%

40.00% 30.00% 20.00%

16.23%

10.00%

2.43%

2.53%

2.02%

1.47%

2.29%

0.00% 1 Sin Nivel

Educación Inicial

Primaria

Secundaria

Superior No Univ. incompleta

Superior No Univ. completa

Superior Univ. incompleta

Superior Univ. completa

Fuente: INEI IX Censo de Población y VI de Vivienda 2007 58


En el distrito de Vilque hasta el año 2007 el nivel educativo de la población se mostraba que el 343.54% de la población a nivel distrital ha llegado estudiar secundaria y un 16.23% no alcanzado estudiar ningún nivel como podemos ver en el cuadro anterior. Instituciones educativas activas en el distrito de Vilque Instituciones educativas activas en el distrito de Vilque, año 2015, según el escale, que mide las estadísticas educativas tenemos que el distrito de Vilque cuenta con 8 instituciones educativas iniciales tanto urbano y rural, que atienden a 113 niños de 3 a 6 años, con 10 docentes, también se cuenta con iniciales no escolarizado que atiende a 21 niños, también se cuenta con 6 instituciones educativas primarias que atienden a 253 estudiantes tanto urbano y rural con 25 docentes, de la misma manera se cuenta con 2 instituciones educativas secundarias que son administradas una por la Ugel Puno que atiende a 181 estudiantes con 25 docentes, y la segunda por una asociación privada comunal que atiende a 30 estudiantes con 7 docentes. Cuadro N° 23: Instituciones educativas en el distrito de vilque 2015 N°

Código modular

1 2 3 4 5 6 7 8

1621135 1621200 1621341 1621440 1621515 1621598 1621705 0229732

HUANCASAYA COTAÑA MACHACMARCA CAIRANI YANARICO ULLAGACHI AZUL CANCHA 213

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2042418 2042421 2042423 2042424 2042425 2042428 3886719 2042407 2042415

1 2 3 4 5 6 1 2

Nombre de IE

Nivel / Modalidad

Gestión / Dependencia

Dirección de IE

Inicial - Jardín Inicial - Jardín Inicial - Jardín Inicial - Jardín Inicial - Jardín Inicial - Jardín Inicial - Jardín Inicial - Jardín

Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación

HUANCASAYA COTAÑA MACHACMARCA CAIRANI Y ANARICO U LLAGACHI AZUL CANCHA JIRON TIQUILLACA S/N

AGUA BUENA PHESCACHA SAN JUAN SUYANA TICUYO COAJASI SAN MATEO SAN IGNACIO POSTA

Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado Inical No Escolarizado

Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación P ública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación

0230508 0230680 0239038 0474544 0546911 0226985

70040 70060 70733 70719 70734 70711

Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación Pública - Sector Educación

0631333 1569219

JUAN BUSTAMANTE DUEÑAS Secundaria SAN JUAN DE MACHACMARCA Secundaria

Pública - Sector Educación Privada - Comunal

Distrito

Vilque Vilque Vilque Vilque Vilque Vilque Vilque Vilque Total AGUA BUENA Vilque PHESCACHA Vilque SAN JUAN Vilque SUYANA Vilque T ICUYO Vilque COAJASI Vilque SAN MATEO Vilque SAN IGNACIO Vilque P OSTA Vilque Total JIRON TIQUILLACA 133 Vilque ULLAGACHI Vilque C ENTRAL YANARICO Vilque MACHACMARCA Vilque COTAÑA Vilque CAYRANI Vilque Total CALLE CABANILLAS 194 Vilque MACHACMARCA Vilque Total

Alumnos Docentes Secciones (2015) (2015) (2015) 6 1 3 22 1 3 10 1 3 3 1 2 9 1 1 6 1 3 6 1 3 51 3 3 113 10 21 3 0 1 2 0 2 5 0 1 2 0 1 3 0 1

1 5 21 165 5 12 41 25 5 253 181 30 211

0 0 0 14 1 3 3 3 1 25 18 7 25

Fuente: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación

Salud El Distrito de Vilque cuenta con los servicios de establecimientos de salud, estos están ubicados en zonas estratégicas del distrito, en donde 2 establecimientos de salud son de (categoría I-1), establecimientos de salud (categoría I-3). La Dirección Regional de Salud del Distrito de Vilque, presenta estadísticas de enfermedades, como son; enfermedades de aparato respiratorio con 2291 casos, enfermedades bucales con 599 casos de difusión, enfermedades infecciosas intestinales con 410 casos, causas mal definidas con 231 caso, heridas con 172 caso, se detalla estos datos en el siguiente cuadro. Diez primeras causas de mortalidad del ámbito: como primera causa enfermedades del aparato respiratorio 29.94%, seguida de enfermedades bucales gangliar, salivar, maxilar 59

1 1 8 10 3 6 6 6 3 34 8 4 12


7.83%, en tercer lugar esta las enfermedades infecciosas intestinales con 5.36%, como podemos apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro N° 24: PRIMERAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE VILQUE

Fuente: PDC. Distrito de Vilque 2009-2015

Higiene En relación a los hábitos de higiene según la información obtenida en la visita a campo, se observó que las familias de los sectores, no practican una higiene adecuada. El almacenamiento del agua se realiza en recipientes que no están limpios y están mal ubicados (a la intemperie, sin tapas); en cuanto al consumo de alimentos como vegetales y frutas, se ingieren sin lavar provocando infecciones intestinales (se debe mencionar que las verduras y cereales como la quinua, habas, etc. se ingieren crudas, ya que el agua que se consume actualmente no permite la cocción de los mismos); con la higiene personal y el lavado de las manos, Los pobladores indican que muchas veces no lo hacen porque el agua corta el jabón y champú; además, según la encuesta socioeconómica realizada a los habitantes del área de estudio, un 43,75% afirma que una persona debe lavarse las manos al levantarse, el 31,25% afirma que se debería de lavar antes de comer y un 25% cada que se ensucia; y por último, se hace la disposición de residuos sólidos en forma y lugares inadecuados (a la intemperie), atrayendo mosquitos, generando infecciones estomacales.

Servicios básicos Servicio de agua potable Disponibilidad de saneamiento básico (agua potable, alcantarillado o disposición de excretas), energía, telecomunicaciones. El servicio de Saneamiento Básico en el distrito de Vilque se da atreves de un sistema de agua potable que fue instalado por la municipalidad distrital de Vilque, cuyo ámbito de responsabilidad comprende el distrito de Vilque. El cual brinda el servicio en el medio urbano en un 80% aproximadamente y el resto Son administrados por los propios usuarios. En el medio Rural la administración del servicio de agua se da médiate la JASS en las comunidades.

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Cuadro N° 25: Abastecimiento de agua en la vivienda distrito de Vilque 2007. V: Abastecimiento de agua en la v ivienda

V: Tipo de área Urbano Rural Total

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pública Fuera de la vivienda Pilón de uso público Pozo Río,acequia,manantial o similar Vecino

55 113 2 14 0 6

Otro Total

0 190

0 2 21 375 230 15 6 649

55 115 23 389 230 21 6 839

FUENTE: INEI; Censo XI de Población y VI de Vivienda del año 2007


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Servicios de saneamiento y evacuación sanitaria de excretas Los servicios higiénicos en el distrito de Vilque no cuentan en la zona rural en un 66% y en la zona rural 63%, por lo que realizan la deposición sanitaria de excretas en la zona urbana en 29% en pozo ciego y/o letrina, pozo séptico en 5%, mientras que en la zona rural en 33% lo realiza en pozo ciego y/o letrina, en menor medida en ríos acequias o canal en 4% como se puede apreciar en los gráficos siguientes. Cuadro N° 26: Servicios higiénicos según área distrito de Vilque 2007

FUENTE: INEI; Censo XI de Población y VI de V ivienda del año 2007

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Servicios de electrificación En cuanto a la electrificación se observa según los gráficos y las estadísticas del INEI 2007, que en la zona urbana cuentan con alumbrado eléctrico en 60%, y 40% no cuenta con servicio de alumbrado eléctrico, y en la zona rural solo cuenta con energía eléctrica en 25%, y un 75% no cuenta con energía eléctrica en su vivienda como se puede observar en los siguientes gráficos. Cuadro N° 27: Servicio de electrificación en el distrito de Vilque, 2007


OTROS SERVICIOS EXISTENTES Telecomunicaciones En las comunidades Machucarani, Agua Buena, Huancasaya, Catachilla, Posta, Ullagachi Cochapata no llega señal abierta de empresas de telecomunicaciones, la cual dificulta el uso de telefonía móvil como celulares. Pero existe señal abierta en audición modular para el uso de radios.

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LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP El diagnóstico permitirá identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea el servicio, en la cantidad demanda y con los estándares de calidad y eficiencia establecidos, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, de la siguiente manera. El cementerio general del distrito de Vilque, brinda un servicio pésimo, debido a que no existe una adecuada gestión y administración de los servicios, esto acompañado de precarias condiciones del cerco perimétrico, también se pudo observar que no existe espacio para atender futuros entierros, por lo que se plantea como problema central: DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE, la que hace que no se brinde el servicio de forma adecuada, las que tiene como efecto, descontento de la población del distrito de Vilque. Ubicación del cementerio general del distrito de Vilque. NOMBRE DIRECCIÓN DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO ÁREA

: CEMENTERIO GENERAL DE VILQUE : PANTEÓN PATA : VILQUE : PUNO : PUNO : URBANA

Ilustración 27: Estado actual del Cementerio General del distrito de Vilque.

Fuente: Visita de Campo

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Ilustración 28: Estado actual del cerco perimétrico del Cementerio General del distrito de Vilque.

Fuente: Visita de Campo Ilustración 29: Estado actual de la base del cerco perimétrico del Cementerio General del distrito de Vilque.

Existe el debilitamiento de toda la base del cerco perimétrico a causa de las lluvias y existe peligro de que colapse la estructura del cerco perimétrico, poniendo en riesgo la integridad física de las personas que transitan por el lugar.

Fuente: Visita de Campo

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LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP Identificación de actores involucrados Población en general del distrito de Vilque Problemas: Los problemas percibidos por parte de la población del distrito de Vilque, es que detentan a los muros de protección dañados seriamente, No se cuenta con una adecuada infraestructura para el cerco de protección del cementerio general del distrito de Vilque. No se les brinda un adecuado servicio, como es la limpia de lapidas, seguridad, funeraria. Intereses: Contar con una adecuada infraestructura para la protección del cementerio general del distrito de Vilque, Recibir un adecuado servicio. Estrategias: Solicitar a la Municipalidad Distrital la priorización del proyecto para una cobertura adecuada, Solicitar a la Municipalidad Distrital Compromiso para la adecuada conservación y mantenimiento. Compromisos: Cuidar la nueva infraestructura. Municipalidad del distrito de Vilque. Problemas: Inadecuada infraestructura y oferta de servicios en el cementerio general del distrito de Vilque. Intereses: Brindar a la población del distrito de Vilque, un adecuado servicio. Estrategias: Formular el proyecto de inversión pública del cementerio general del distrito de Vilque, Gestionar recursos para el financiamiento del PIP. Compromisos: Gestionar recursos para la inversión y ejecutar el proyecto. Cuadro N° 28: MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS. Grupos Involucrados

Población en general del distrito de Vilque

Municipalidad Distrital de Vilque

Problemas percibidos

Intereses

Estrategias

- detentan a los muros - Contar con una - Solicitar a la de protección dañados adecuada Municipalidad Distrital seriamente. infraestructura para la la priorización del protección del proyecto para una - No se cuenta con cementerio general del cobertura adecuada. una adecuada distrito de Vilque. infraestructura para - Solicitar a la el cerco de Municipalidad Distrital protección del - Recibir un adecuado Compromiso para la cementerio general adecuada servicio. conservación y - No se les brinda un mantenimiento. adecuado servicio, como es la limpia de lapidas, seguridad, funeraria. Inadecuada Brindar a la población del Formular el proyecto de infraestructura y oferta distrito de Vilque, un inversión pública del de servicios en el adecuado servicio. cementerio general del cementerio general del distrito de Vilque. distrito de Vilque. Gestionar recursos para el financiamiento del PIP.

Compromisos

Cuidar la nueva infraestructura

Gestionar recursos para la inversión y ejecutar el proyecto.

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO.

Como se aprecia en la matriz, los intereses de los involucrados no se encuentran en conflicto si no por el contrario son de mutuo acuerdo y complementarios. La unión de los esfuerzos permitirá crear sinergias las cuales contribuirán a la mejor implementación y operación del proyecto.

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3.2. Definición del problema, causas y efectos Definición del Problema Central De acuerdo al diagnóstico efectuado de participación de la población involucrada, en el distrito de Vilque, se ha identificado como problema principal:

PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE. Debido a que no se cuenta infraestructura adecuada, así mismo requiere complementar los servicios con que cuenta dicho cementerio.

Análisis de Causas Con el análisis realizado, se concluye que las causas directas del problema son las siguientes:

Causas directas CD.1.- Deficiente infraestructura. Deficiente infraestructura física para brindar servicio del cementerio general del distrito de Vilque, presenta condiciones inadecuadas de seguridad causando inseguridad y malestar. CD.2.- Deficiente gestión administrativa.

Causas indirectas CI 1. Inadecuadas condiciones del cerco perimétrico. CI 2. Inadecuada organización institucional.

Análisis de los Principales Efectos del Problema Efectos directos ED 1. Inseguridad y temor a colapso de cerco de protección del cementerio

Efectos indirectos EI 1. Inadecuado aspecto del cementerio general del distrito de Vilque. EI 2. Malestar e indignación por parte de la población.

Efecto final EFECTO FINAL “DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA”.

Situación que es necesaria mejorar con la participación de todos los involucrados. En el diagrama adjunto se muestra las causas directas e indirectas, los efectos directos e indirectos y el efecto final que han permitido elaborar el árbol de causas y efectos en función al problema central planteado.

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Ilustración 30 Grafico: Árbol de causas-problemas y efectos EFECTO FINAL DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

EFECTO INDIRECTO 1 Inadecuado aspecto del cementerio general del distrito de Vilque

EFECTO INDIRECTO 2 Malestar e indignación por parte de la población

EFECTO DIRECTO 1 Inseguridad y temor a colapso de cerco de protección del cementerio PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE

CAUSA DIRECTA 1 Deficiente infraestructura

CAUSA DIRECTA 2 Deficiente gestión administrativa

Causa indirecta 1 Inadecuadas condiciones del cerco perimétrico

Causa indirecta 2 Inadecuada organización institucional

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3.3. Planteamiento del proyecto Objetivo del proyecto, medios y fines Objetivos del proyecto Problema central “DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE”

Objetivo central “EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE”

Análisis de medios 3.3.1.2.1.

Medios de primer nivel MD 1.- Adecuada infraestructura del cementerio general del distrito de Vilque. MD 2.- Adecuada gestión administrativa del cementerio general del distrito de Vilque.

3.3.1.2.2.

Medios fundamentales MF 1.- Adecuadas condiciones del cerco perimétrico. MF 2.- Adecuada organización institucional.

Análisis de fines 3.3.1.3.1.

Fines directos FD 1.- Adecuado servicio de protección del cementerio del distrito de Vilque.

3.3.1.3.2.

Fines indirectos FI 1.- Adecuado aspecto del cementerio general del distrito de Vilque FI 2.- Mejora del bienestar de la población

3.3.1.3.3. -

Fin final MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.

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Árbol de medios y fines Ilustración 31: Árbol de causas-problemas y efectos

Fin ultimo MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Fin Indirecto 1 Adecuado aspecto del cementerio general del distrito de Vilque

Fin Indirecto 2 Mejora del bienestar de la población

Fin Indirecto 1 Adecuado servicio de protección del cementerio del distrito de Vilque

OBJETIVO CENTRAL EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE

Medio Directo 1 Adecuada infraestructura del cementerio general del

Medio Directo 2 Adecuada gestión administrativa del cementerio general del

Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones del cerco perimétrico

Medio Fundamental 2 Adecuada organización institucional

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PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Medios fundamentales y acciones propuestas Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones del cerco perimétrico

Medio Fundamental 2 Adecuada organización institucional

Acc ion 1.1 Construccion del cerco perimetrico de 373.70m. Construcion de Muro de Bloquetas de Concreto 39 x 19 x 15cm de 754.57m2

Acc ion 2.1 Fortalecimiento de las capacidades en atencion de los servicios

Acc ion 1.2 Construccion del cerco perimetrico de 373.70m. Construcion de Muro de labrillo cara vista LADRILLO KING KONG 30 de 24 x 13 x 9cm de 754.57m2

Acc ion 1.3 Veredas - Concreto F’c= 175 kg/cm2 E=0.10m incluye Ac abado 108.60m2 Acc ion 1.4 Cobertura con Plancha Fibro Cemento teja andina 14.28m2 Acc ion 1.5 Puerta metálica con Tubo Cuadrado de 2" x 2" incluye instalación

ACCION 1.1 Y 1.2 SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES ACCION 1.3, 1.4, 1.5 Y 2.1 SON COMPLEMENTARIAS ALTERNATIVA 1: ACCIONES 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 Y 2.1 ALTERNATIVA 2: ACCIONES 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Y 2.1

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Planteamiento de las alternativas Criterios para el planteamiento de las alternativas de Solución. •

Criterio 1: la principal diferencia radica en la utilización de BLOQUETAS Y LADRILLO King Kong 30, en el cerco perimétrico.

3.3.2.2.1.

Alternativa 01 Consiste en la construcción del cerco perimétrico del cementerio general de Vilque. Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico, Construcción del cerco perimétrico de 373.70m, Construcción de Muro de Bloquetas de Concreto 39 x 19 x 15cm de 754.57m2, instalación de Veredas - Concreto F’c= 175 kg/cm2 E=0.10m, de 108.60m2, con Cobertura con Plancha Fibro Cemento teja andina de 14.28m2, instalación de Puerta metálica con Tubo Cuadrado de 2"" x 2"", 04 módulos de servicios higiénicos con arrastre hidráulico, Medio Fundamental 2: Adecuada organización institucional, 01 taller de Fortalecimiento de las capacidades en atención de los servicios.

3.3.2.2.2.

Alternativa 02 Consiste en la construcción del cerco perimétrico del cementerio general de Vilque. Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico, Construcción del cerco perimétrico de 373.70m, Construcción de Muro de librillo cara vista LADRILLO KING KONG 30 de 24 x 13 x 9cm de 754.57m2, instalación de Veredas - Concreto F’c= 175 kg/cm2 E=0.10m, de 108.60m2, con Cobertura con Plancha Fibro Cemento teja andina de 14.28m2, instalación de Puerta metálica con Tubo Cuadrado de 2"" x 2"", 04 módulos de servicios higiénicos con arrastre hidráulico, Medio Fundamental 2: Adecuada organización institucional, 01 taller de Fortalecimiento de las capacidades en atención de los servicios.

72


73


4. FORMULACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto El ciclo del proyecto incluye las fases de Inversión y Post – Inversión, dividido en las siguientes etapas: La fase de inversión (construcción de infraestructura), se prevé en 03 meses, luego de realizado los respectivos procesos. La fase de post-inversión, se ha considerado de 10 años. Los tiempos estimados de las actividades que comprende la fase de inversión y post-inversión se detallan a continuación: Cuadro N° 29: Fase de inversión y periodo de evaluación

Nº

AÑO 1 MESES

ACTIVIDADES 1

2

3

4

Etapa de Construccion y Capacitacion

I.

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Horizonte de Evaluacion

FASEDE INVERSIÓN 1 Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Elaboracion de expedeinte tecnico Ejecucion de la obra

3 Componente 2: Adecuada organización institucional Elaboracion de TDR Fortalecimiento de Capacidades

II.

FASE DE POST INVERSIÓN 1 Operación y Mantenimiento /Ejecucion del Proyecto modalida Administracion Directa

Cuadro N° 30: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. Pre inversión

Inversión

Post inversión

Formulación de proyecto a nivel de perfil

Elaboración de expediente técnico

Ejecución de proyecto

Liquidación

Operación y mantenimiento

Evaluación ex post

0.5 mes

01 mes

3 meses

01 mes

10 años

03 años después de la ejecución del PIP

2016

2016

2016

2016

2017 - 2027

2020

Fuente: Elaborado por el formulador del estudio.

74


4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda Análisis de la demanda a) Demanda Potencial y su Proyección I. La Población Referencial. La población referencial estimada es la del distrito de Vilque, para poder estimar la población se utiliza la tasa de crecimiento inter censal la cual es 0.05%, con esta tasa de crecimiento de la población proyectamos lo siguiente. Cuadro N° 31: POBLACIÓN REFERENCIAL i=

2007

− 1993

P 2007 P1 9 9 3

n= P2007= P1993= i=

POBLACION

POBLACION

14 3123 3101 0.05%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3123

3125

3126

3128

3129

3131

3132

3134

3136

3137

PROY ECCION DE LA POB LACI ON EN EL PERIODO DE EV A LUACI ON 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

2016 AÑOS

1

PROY ECCION DE LA POBLACION 2008 2009 2010

2007 AÑOS

−

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3137

3139

3140

3142

3144

3145

3147

3148

3150

3152

3153

Fuente: Equipo formulador II. Población Potencial La población potencial lo conforman las comunidades cercanas al distrito de Vilque, que por la cercanía pueden hacer uso del servicio que ofrece el cementerio. III. Población demandante efectiva La población carente que efectivamente demandará el servicio que ofrecerá el proyecto, estando conformado básicamente por la población del distrito de Vilque, los cuales son los beneficiarios directos durante el horizonte del proyecto Proyecciòn de la demanda efectiva Cuadro N° 32: Proyección de la demanda efectiva

DEMANDA DEMANDA EFECTIVA

Proyeccion de la demanda efectiva en, metros 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70

7 2023 373.70

8 9 10 2024 2025 2026 373.70 373.70 373.70

Fuente: equipo formulador 75


b) Demanda por servicio: La demanda por servicio está relacionada en la cantidad del cerco perimétrico en metros lineales en el del distrito de Vilque específicamente. Cuadro N° 33: COMPARACION EN LA SITUACION CON PRYECTO – SIN PROYECTO

Características técnicas del sin proyecto cerco perimétrico. Cerco perimétrico Metros lineales del cerco 0.00 perimétrico Estado del cerco PESIMO perimétrico FUENTE: Equipo técnico 2016

con proyecto

observación

373.70 ML

Logra mejorar y construir el cerco perimétrico

BUENO

Cuadro N° 34: Proyección de la demanda efectiva Descripción

0 2016

DEMANDA EFECTIVA CERCO PERIMETRICO

373.70

Descripción DEMANDA EFECTIVA SERVICIOS HIGENICOS

Descripción DEMANDA EFECTIVA DE VEREDAS M2

Proyección de la demanda efectiva en, metros 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

373.70

373.70

373.70

373.70

Proyección de la dema nda e fectiva SERVICIOS HIGENICOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8 2024

9 2025

10 2026

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

604.15

604.15

604.15

604.15

373.70

4.00

373.70

4.00

373.70

4.00

373.70

4.00

373.70

4.00

373.70

4.00

Proyección de la dema nda e fectiva DE VEREDAS m2 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 604.15

604.15

604.15

604.15

604.15

604.15

604.15

FUENTE: Equipo técnico 2016

Análisis de la oferta Análisis de la oferta del servicio El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada del cementerio general del distrito de Vilque como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro N° 35: Oferta del cementerio general de Vilque

Características técnicas del cerco perimétrico

sin proyecto

Cerco Perimétrico Metros lineales de cerco perimétrico Estado del cerco perimétrico FUENTE: Equipo técnico 2016

0.00 PESIMO

76


Oferta optimizada situación sin proyecto La oferta optimizada es cero, ya que no se cuenta con adecuados servicios para los beneficiarios. Cuadro N° 36: Protección de la oferta optimizada Proyección de la oferta optimizada en, metros 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 2016

Descripción Oferta Optimizada, CERCO PERIMETRICO

0.00

0.00

Oferta Optimizada, SERVICIOS HIGENICOS

0.00

0.00

Oferta Optimizada, VEREDAS M2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proyección de la oferta optimizada en, metros 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 2016

Descripción

0.00

Proyección de la oferta optimizada en, metros 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 2016

Descripción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

0.00

0.00

0.00

0.00

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

0.00

0.00

0.00

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Determinación de la brecha Para determinar la brecha entre oferta y la demanda, se hace una diferencia entre la oferta optimizada y la demanda como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro N° 37: Brecha entre oferta optimizada y la demanda efectiva.

Descripción Oferta Optimizada, CERCO PERIMETRICO DEMANDA EFECTIVA CERCO PERIMETRICO Déficit

Descripción Oferta Optimizada, SERVICIOS HIGENICOS DEMANDA EFECTIVA SERVICIOS HIGENICOS Déficit

Descripción Oferta Optimizada, VEREDAS M2 DEMANDA EFECTIVA DE VEREDAS M2 Déficit

Balance Oferta - Demanda, CERCO PERIMETRICO en metros 0 1 2 3 4 5 6 7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8 2024

9 2025

10 2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70 -373.70

0 2016

Balance Oferta - Demanda, SERVICIOS HIGENICOS 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

4.00 -4.00

0 2016

Balance Oferta - Demanda, VEREDAS EN M2 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022

7 2023

8 2024

9 2025

10 2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15 -604.15


77


4.3. Análisis técnico de las alternativas Aspectos técnicos Análisis de la localización: La localización del proyecto de inversión pública está ubicado en: -

-

Región Provincia Distrito Región Natural

: Puno : Puno : Vilque : Sierra

Ilustración 32 Ubicación del proyecto


78


Cuadro N° 38: Plano de ubicación del proyecto


Momento óptimo de inicio del pip En la etapa de inversiones: Se plantea elaborar un expediente técnico el cual pude hacerse independiente de la época de lluvias. Para la ejecución de los trabajos se plantea que estos deben iniciarse en los meses de mayo a junio, puesto que en esos meses no se aprecia la presencia de lluvias, que dificultarían los trabajos como son: Obras provisionales. Trabajos preliminares. Movimiento de tierras Excavación de zanjas para cimientos. o Excavación para zapatas. o Relleno compactado con material propio. o Relleno con material de préstamo. o Obras de concreto simple. Solados. o Cimientos corridos. o Sobre cimientos. o Obras de concreto armado. Zapatas. o Vigas de cimentación. o Columnas. o Vigas. o • • •

•

•

79


•

Estructuras metálicas y cobertura.

Tamaño óptimo El tamaño óptimo que se plantea es el adecuado para cerco perimétrico (C°A° y Bloquetas C°S°) 373.70 ml y puerta de ingreso, SERVICIOS HIGIENICOS (04 SSHH)(bloqquetas C°S° a ) sshh, con arrastre hidraulico, a pozo ciego, CONSTRUCCION DE VEREDAS,604.15 M2 CONSTRUCCION DE JARDINERAS DE CONCRETO.

Tecnología de construcción La tecnología que se empleara es de concreto armado según las especificaciones técnicas en planos de arquitectura, planos de estructuras, planos de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, que se incluyen en los anexos.

Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico ARQUITECTURA. Espacio.- Esta definida por la geometría planteada para infraestructuras de esta tipología, en este caso dada por organización a partir de su estructuración a manera de cuadricula para el mayor aprovechamiento de espacio. Forma. - En la propuesta de diseño se ha considerado la parte formal como parte de la concepción del diseño, la que está planteada con elementos existentes que le da la ortogonalidad requerida, en las elevaciones se denota giro de volúmenes de tal forma integrar a las demás edificaciones existentes. Cuadro N° 39: Planimetría general del proyecto

FUENTE: Equipo técnico 2016 80


Ilustración 33: Detalle del cerco perimétrico

FUENTE: Equipo técnico 2016 Ilustración 34: Detalle de corte de zapata y columna del cerco perimétrico


81


Ilustración 35: Detalle de la cimentación del cerco perimétrico

FUENTE: Equipo técnico 2016 Ilustración 36: Detalle de las jardineras


82


Ilustración 37: Detalle de la puerta principal del cementerio


83


Ilustración 38: Detalle de la letrina con arrastre hidráulico

FUENTE: Equipo técnico 2016 84


Gestión de riesgo de desastres Según la Carta de Intensidades Sísmicas publicadas por el Instituto de Defensa Civil, el área en estudio se halla en una zona en la que la actividad sísmica es relativamente intermedia, con movimientos que la Carta estima como máximo de grados VI en la escala de Mercalli (sobre un máximo de X que se estima pueden ocurrir en sectores muy localizados del país, de acuerdo a esta circunstancia se considera que el riesgo sísmico en el área de estudios es intermedio. Ilustración 39 Carta de Intensidades Sísmicas A Nivel Nacional (Defensa Civil)


85


Ilustración 40: MAPA DE HELADAS

ZONA A INTERVENIR Cerco perimétrico del cementerio general del distrito de Vilque.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI

86


Ilustración 41: MAPA DE SEQUIAS


Fuente: Centro de evaluación y prevención de desastres - PREDES

87

PERFIL DE PROYECTO: PERFIL PROYECTO: MEJORA MEJORAMIENT MIENTO O Y AMPLIACI AMPLIACI N DEL SERVICIO SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE, PROVIN PRO VINCIA CIA DE PUNO PUNO – PUN PUNO O

Ilust Ilustra ració ción n 42: MAPA MAPA DE FRIA FRIAJE JE


Fuente: Centro Centro de evaluación y prevención de desastres - PREDES

88


Ilustración Ilustración 43: MAPA DE INUNDACIONES INUNDACIONES


Fuente: Centro Centro de evaluación y prevención de desastres - PREDES

89


Ilustra Ilustración ción 44: MAPA DE DE SISMOS SISMOS


Fuente: Centro de evaluación y prevención prevención de desastres desastres - PREDES

90


Metas de productos Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Cuadro N° 40: Meta de infraestructura unidad Descripción de Cantidad medida Cerco perimetrico ml 373.7 muro de Bloquetas m2 754.57 veredas de concreto F´c= 175 kg/cm2 m2 604.15 Servicios Higenicos Und. 4 Puerta metalica Und. 1


Medio Fundamental 2: Adecuada organización institucional Cuadro N° 41: Meta de atención y gestión del servicio unidad Descripción de Cantidad medida Taller en gestion y atencion de taller 1 servicios


91


4.4. Costos a precios de mercado Costos de inversión Cuadro N° 42: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado, ALT ERNAT IVA I A PRECIOS DE MERCADO Descripcion

U. M.

Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Componente 2: Adecua da organización ins titucional COST O DIRECT O Gastos Gene rales ( 10.00% CD) Expediente Tecnico (3.0%) Supervision (5.0%) Liquidacion (1.0%) PRESUPUEST O T OT AL

CANT IDAD COST O UNIT ARIO

Global Global

1.00 1.00

%

0.10

%

0.030

%

0.050

%

0.010

T OT AL

360,211.30 S/. 5,000.00 S/.

360,211.30 5,000.00 365,211.30 36,521.13 10,956.34 18,260.57 3,652.11 434,601.45


Cuadro N° 43: Presupuesto Alternativa I a precios de mercado, ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO COSTO Descripcion U. M. CANT IDAD TOTAL UNITARIO Co mp on en te 1: A de cu ad as co nd ic io ne s d el c erc o p erim étric o Gl ob al 1 .00 41 4,243.00 S/. 41 4,243.00 Componente 2: Adecuada organización institucional Global 1.00 5,000.00 S/. 5,000.00 COST O DIRECT O 419,243.00 Gastos Gene rales ( 10.00% CD) 36,521.13 % 0.10 Expediente T ecnico ( 3.0%) 10,956.34 % 0.030 Supervision (5.0%) 18,260.57 % 0.050 Liquidacion (1.0%) 3,652.11 % 0.010 PRESUPUEST O T OT AL 488,633.14 Fuente: Elaboración Equipo técnico 2016

Costos de Operación y mantenimiento Situación sin proyecto Cuadro N° 44: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto, COSTOS DE OPERACIÓN Y I. COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO Nª MESES BONIFI MANTENIMIENTO MENSUAL CANTIDAD CACIONES AGUINALDOS S/.

1.1 REMUNERACIONES Cuidante, Guardian 1.2 SERVICIOS AGUA LUZ GASTOS DE LIMPIEZA Y OTROS II. COSTOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS CARPINTERIA INFRAESTRUCTURA(PISOS, MUROS, TECHOS, PINTURA) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.00

1

12 12 12 12 12 12 12 12

S/. 500.00

S/. 300.00

COSTO ANUAL S/. S/. 19,400.00 S/. 18,800.00 S/. 18,800.00 S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 600.00 S/. 20,000.00


92


Cuadro N° 45: Costos de operación y mantenimiento sin y con proyecto alternativa I y II COSTOS DE OPERACIÓN Y I. COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO DE OPERACI N CON PROYECTO - ALTERNATIVA I y II Nº BONIFI MANTENIMIENTO CANT. S/. MESES CACIONES MENSUAL P UNIT

1.1 REMUNERACIONES Cuidante, Guardian 1.2 SERVICIOS AGUA LUZ GASTOS DE LIMPIEZA Y OTROS II. COSTOS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA(PISOS, MUROS, TECHOS, PINTURA) REPARACION DE INST. SANITARIAS REPARACION DE INTS. ELECTRICAS Pintura OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

1,500.00

1.00

0.00 0.00 100.00 P UNIT 50.00 10.00 10.00 100.00

12.00

AGUI

COSTO

NALDOS

ANUAL S/. 20,000.00

500.00

S/. 18,800.00 S/. 18,800.00 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 1,270.00 S/. 50.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 1,200.00 S/. 21,270.00

300.00

12.00 12.00 12.00

U.M. GLOBAL GLOBAL GLOBAL MES

1.00 1.00 1.00 12.00


Costosa incrementales alternativa Cuadro N° 46: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS T OT ALES ALTERNAT IVA I , A PRECIOS DE MERCADO RUBROS Co mp on en te 1 : Ad ec ua da s co nd ic io ne s d el ce rc o p erim étric o Componente 2: Adecuada organización in stitucional COST O DIRECT O Gastos Generales ( 10.00% CD) Expediente T ecnico ( 3.0%) Superv ision ( 5.0%) Liquidacion ( 1.0%) I. PRESUPUEST O T OT AL DE INVERSION II. Costos de Operación

Año cero 2016

2017

2018

HORIZONT E DEL PROYECTO 2021 2022

2020

2023

2024

2025

2026

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

360, 21 1. 30 5,000.00 365,211.30 36,521.13 10,956.34 18,260.57 3,652.11 434,601.45

1.1 REMUNERACIONES .

20,000.00

20,000.00

20,000.00

18,800.00

18,800.00

18,800.00

,

III. Costos de Mantenimiento

.

1,270.00

INFRAEST RUCT URA

Costo total ( I+II+III) S/.

2019

434,601.45

,

.

1,270.00

,

.

1,270.00

20,000.00 18,800.00 ,

.

1,270.00

20,000.00 18,800.00 ,

.

1,270.00

20,000.00 18,800.00 ,

.

1,270.00

18,800.00 ,

.

1,270.00

18,800.00 ,

.

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

18,800.00 ,

.

1,270.00 1,270.00

21,270.00

18,800.00 ,

.

1,270.00 1,270.00

21,270.00

fuente: Equipo Tecnico Fo rmulador 2016

Cuadro N° 47: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS T OTA LES ALT ERNATI VA I I, A PRECIOS DE MERCADO RUBROS

A ño cero 2016

Componente1 : A decuadascondicionesdelcercoperimétrico Componente2: A decuadaorganizacióninstitucional COSTO DIRECTO Gastos Generales (1 0. 00% CD) Expediente T ecnico ( 3. 0%) Supervision (5.0%) Liquidacion (1 .0 %)

414,243.00

I. PRESUPUESTOTOTALDEINVERSION

488,633.14

2017

201 8

201 9

2020

HORIZONT E DEL PROYECTO 2021 2022

2023

2024

2025

2026

5,000.00 419,243.00 36,521.13 10,956.34 18,260.57 3,652.11

II. Costos de Operación

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1. 1 REMUNERA CIONES

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

18,800. 00

1,200. 00

1,200. 00

1,200. 00

1,200. 00

1,200.00

1,200. 00

1,200. 00

1,200. 00

1,200. 00

1,200. 00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270. 00

1,270. 00

1,270. 00

1,270. 00

1,270. 00

1,270. 00

1,270. 00

1,270. 00

1,270. 00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

1. 2 SERVICIOS

III. Costos de Mantenimiento INFRA ESTRUCTURA

Costo total (I+II+III) S/.

488,633.14

1,270.00

21,270.00

fuente: Equipo Tecnico Fo rmulador 2016

93


94


5. EVALUACION 5.1. Evaluación Social Beneficios Sociales Beneficios en la situación sin proyecto Los beneficios de sepultura que brindan en el cementerio general de Vilque, no pueden ser valorados monetariamente. En la situación Sin Proyecto no cambia en absoluto la mala situación que se observó en la parte del diagnóstico, por lo que los beneficios resultan ser nulos.

Beneficios en la situación con proyecto Los beneficios sociales que provee el cementerio municipal a la población no son cuantificables, dado que su nivel de bienestar social es medido por elementos subjetivos que determinan su nivel de satisfacción. Bajo este entender, los beneficios sociales del proyecto son cualitativos. Los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto en el área de intervención son: •

Ordenamiento en la disposición de los cuerpos.

•

Sepultura digna.

•

Cuidado del medio ambiente por medidas de protección ambiental..

•

Se logra mejorar la imagen de la ciudad.

•

Acceso a información oportuna.

Costos Sociales Se elaboraron los costos de inversión y costos de operación a precios de mercado se han convertido a precios sociales (valor de los bienes y servicios excluyendo impuestos y subsidios) utilizando el factor de corrección dado por la fórmula: F corrección = 1 / (1 + impuestos indirectos), considerando que los equipos y materiales de enseñanza a utilizar son de origen nacional, lo que significa que para la evaluación social se utilizarán los costos y beneficios sin considerar los impuestos indirectos; según el Anexo Nº 09 de la Directiva General del SNIP. A continuación se muestran los costos de inversión a precio de sociales:

95


Cuadro N° 48: Presupuesto Alternativa I a precios Sociales. INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA I Principales Rubros

Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Insumo de Origen nacional Insum o de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Componente 2: Adecuada organización institucional Insumo de Origen nacional Insum o de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COST O DIRECT O Gastos Generales ( 10.00% CD) Expediente T ecnico ( 3.0%) Superv ision ( 5.0%) Liquidacion ( 1.0%) PRESUPUEST O T OT AL

Costo T otal a Precios de

F. C.

Mercado

Costo a Precios Sociales

360,211.30

280,647.83

180,105.65 0.847

152,549.49

0.00 0.000

64,838.03 0.909 115,267.62 0.600

58,937.77 69,160.57

5,000.00

4,514.00

500.00 0.847

0.00 0.000 4,500.00 0.909 0.00 0.600

S/.

365,211.30 36,521.13 10,956.34 18,260.57 3,652.11 434,601.45

0.00

423.50

0.00

4,090.50 0.00

285,161.83 33,197.71 9,959.31 16,598.85 3,319.77 348,237.47

0.909 0.909 0.909 0.909

S/.


Cuadro N° 49: Presupuesto Alternativa II a precios Sociales. INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA II Principales Rubros

Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Componente 2: Adecuada organización institucional Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COST O DIRECT O Gastos Generales ( 10.00% CD) Expediente T ecnico ( 3.0%) Superv ision ( 5.0%) Liquidacion ( 1.0%) PRESUPUEST O T OT AL

Costo T otal a Precios de Mercado

F. C.

Costo a Precios Sociales

414,243.00

299,862.58

180,105.65 0.847

152,549.49

0.00 0.000

74,563.74 0.909 132,557.76 0.600

67,778.44 79,534.66

5,000.00

4,514.00

500.00 0.847

0.00 0.000 4,500.00 0.909 0.00 0.600

S/.

419,243.00 36,521.13 10,956.34 18,260.57 3,652.11 488,633.14

0.00

423.50

0.00

4,090.50 0.00

0.909 0.909 0.909 0.909

S/.

304,376.58 33,197.71 9,959.31 16,598.85 3,319.77 367,452.22


96


Flujo de costos incrementales sin proyecto y con proyecto de la alternativa 01 a precios sociales Cuadro N° 50: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES HORIZONTE DEL PROYECTO RUBROS Año cero 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico 280,647.83 Componente 2: Adecu ada organización institucional 4,514.00 COSTO DIRECT O 285,161.83 Gastos Generales (1 0.00%CD) 33,197.71 Expediente T ecnico ( 3.0%) 9,959.31 Supervision (5.0%) 16,598.85 Liquidacion ( 1.0%) 3,319.77 I. PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 348,237.47 II. Costos de Operación 18,124.40 18,124.40 18,124.40 18,124.40 18,124.40 18,124.40 18,124.40 18,124.40

2025

2026

18,124.40

18,124.40

1.1 REMUNERACIONES 1.2 SERVICIOS

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40

17,108.00 1,016.40


1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

INFRAESTRUCTURA


348,237.47 19,229.30 19,229.30 19,229.30 19,229.30 19,229.30 19,229.30 19,229.30 19,229.30 19,229.30 19,229.30

fuente: Equipo Tecnico Formulador 2016

97


Cuadro N° 51: FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COST OS TOT ALES ALTERNAT IVA II, A PRECIOS SOCIALES RUBROS

A ño cero 2016

Componente1 : A decuadascondicionesdel cercoperimétrico

299,862.58

Componente 2: Adecua da organización institucional COSTO DIRECT O Gastos Generales (1 0.00%CD) Expediente T ecnico ( 3.0%) Supervision (5.0%) Liquidacion ( 1.0%)

4,514.00 304,376.58

I. PRESUPUESTOTOTALDEINVERSION

367,452.22

HORIZONTE DEL PROYECTO 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

33,197.71 9,959.31 16,598.85 3,319.77

II. Costos de Operación

18,124.40

18,124.40

1. 1 REMUNERA CIONES

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

17,108. 00

1. 2 SERVICIOS

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40

1,016. 40


1,104.90

1,104.90

INFRA ESTRUCTURA

1,104. 90

1,104. 90

1,104. 90

1,104. 90

1,104. 90

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30


367,452.22

18,124.40

1,104.90

18,124.40

1,104.90

18,124.40

1,104.90

18,124.40

1,104.90 1,104. 90

19,229.30

18,124.40

1,104.90 1,104. 90

19,229.30

18,124.40

1,104.90 1,104. 90

19,229.30

18,124.40

1,104.90 1,104. 90

19,229.30

18,124.40

1,104.90 1,104. 90

19,229.30

fuente: Equipo Tecnico Formulado r 2016

98


Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto. Para calcular el costo/efectividad del Proyecto, se han determinado los flujos de costos (costos de inversión y, costos de operación y mantenimiento); para lo cual, se ha elaborado el Flujo de Caja del Proyecto a precios sociales. Los flujos de costos con proyecto en el horizonte de evaluación, se han descontado a una tasa anual del 9%, equivalente al costo de oportunidad de los fondos de inversión pública, según el Sistema Nacional de Inversión Pública. Se actualizan los costos proyectados del 1°10° año de operación y se dividen entre el total de beneficiarios en el horizonte del proyecto, obteniéndose el costo por Estudiante debidamente capacitado en educación superior tecnológica, a precios sociales. Los resultados de la evaluación social del Proyecto, empleando el método costo/efectividad, a precios sociales se sintetizan en el Cuadro siguiente:

99


Cuadro N° 52: Flujo de costos totales a precios de mercado alternativa I y II ,

Año cero 2016

COSTOS A. Cos tos de Inver sión

HORIZONTE DEL P ROYECTO 2021 2022

2017

2018

2019

2020

2023

2024

2025

2026

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

20,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

21,270.00 2 0,000.00

21,270.00 2 0,000.00

21,270.00 2 0,000.00

21,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

434,601.45

B. Cos tos de Ope r. y M ante n. con Proye cto Cos tos de Oper ación Costos de Mantenimiento

C. Total Costos con Proye cto (A+B)

434,601.45

D. Cos tos de Ope r. y M ante n. s in Proye cto Cos tos de Oper ación Costos de Mantenimiento

E. Total Cos tos Increm e ntale s (C-D)

434,601.45

F. Factor de A ctualización

1.00

VAC PP (E x F) TDS: V ACT : Población Be ne ficiada: Cos to Efe ctividad:

434,601.45 0.09 440,148.46 3,153 139.59

21,270.00

21,270.00

2 0,000.00 1,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

19,400.00

1 9,400.00

1 9,400.00

1 9,400.00

1 9,400.00

1 9,400.00

1 9,400.00

1 9,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

1 9,400.00 600.00

1 9,400.00 600.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,165.14

1,068.93

980.67

899.70

825.41

757.26

694.73

637.37

584.74

536.46

FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS DE MERCADO Año cero 2016

COSTOS A. Cos tos de Inve rsión


2017

2018

2019

2020

2023

2024

2025

2026

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

20,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

2 0,000.00

21,270.00 2 0,000.00

21,270.00 2 0,000.00

21,270.00 2 0,000.00

21,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

488,633.14

B. Cos tos de Ope r. y M ante n. con Proyecto Cos tos de Oper ac ió n Costos de Mantenimiento

C. Total Costos con Proyecto (A+B)

488,633.14

D. Cos tos de Ope r. y M ante n. sin Proye cto Cos tos de Oper ac ió n Costos de Mantenimiento

488,633.14


1.00

VAC PP (E x F)

488,633.14 TDS:

0.09

V ACT :

494,180.15


3,153


156.73

21,270.00

2 0,000.00 1,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

21,270.00

20,000.00 19,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

20,000.00 1 9,400.00

600.00

E. Total Cos tos Incre m entales (C-D)

21,270.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,270.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,165.14

1,068.93

980.67

899.70

825.41

757.26

694.73

637.37

584.74

536.46

100


Cuadro N° 53: Flujo de costos totales a precios sociales alternativa I y II FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I, A PRECIOS SOCIALES Año cero 2016

COSTOS A. Cos tos de Invers ión

2017

2018

2019

2020


2023

2024

2025

2026

348,237.47

B. Cos tos de Ope r. y M ante n. con Proye cto Cos tos de Oper ac ión Costos de Mantenimiento C. Total Costos con Proye cto (A+B)

348,237.47

D. Cos tos de Ope r. y M ante n. s in Proye cto Cos tos de Oper ac ión Costos de Mantenimiento E. Total Cos tos Increm e ntale s (C-D)

348,237.47


1.00

VAC PP (E x F) TDS: V ACT: Población Be ne ficiada:

348,237.47 0.09 353,063.37 3,153


111.97

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

17,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,013.67

929.97

853.19

782.74

718.11

658.82

604.42

554.51

508.73

466.72

FLUJO DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II, A PRECIOS SOCIALES Año cero 2016

COSTOS A. Cos tos de Inve rs ión

2017


2018

2019

2020

2023

2024

2025

2026

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

1 8,124.40

19,229.30 1 8,124.40

19,229.30 1 8,124.40

19,229.30 1 8,124.40

19,229.30

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

19,229.30

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

18,124.40

17,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

1 7,616.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

508.20

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

1,104.90

367,452.22

B. Cos tos d e Ope r. y Mante n. con Proye cto Cos tos de Oper ación Costos de Mantenimiento C. Total Cos tos con Proye cto (A+B)

367,452.22

D. Cos tos de Ope r. y M ante n. sin Proye cto Cos tos de Oper ación Costos de Mantenimiento E. Total Cos tos Incre m e ntale s (C-D)

367,452.22


1.00

VAC PP (E x F)

367,452.22 TDS:

0.09

V ACT :

372,278.12


3153


118.07

0.92

1,013.67

0.84

929.97

0.77

853.19

0.71

782.74

0.65

718.11

0.60

658.82

0.55

604.42

1,104.90 0.50

554.51

1 7,616.20 508.20 1,104.90 0.46

508.73

1 8,124.40 1,104.90

1 7,616.20 508.20 1,104.90 0.42

466.72

101


Metodología Costo Efectividad La metodología costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Dichos beneficios expresados en la mencionada unidad técnica expresan los logros de los objetivos del proyecto. Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos: La definición y cuantificación del indicador de efectividad. La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo. • •

El Indicador de Efectividad (IE) El indicador de efectividad para el presente proyecto está relacionado directamente con el propósito del mismo y está definido por los pobladores del distrito de Vilque.

El Ratio Costo Efectividad (IE) El ratio costo efectividad es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) con el Indicador de Efectividad (IE), tal como se muestra en la siguiente ecuación:

Realizando el cálculo correspondiente para el proyecto alternativo, se tienen los siguientes resultados Cuadro N° 54: COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD Alternativas del proyecto Alternativa I A precios de m ercado A precios s ociales Alternativa II A precios de m ercado A precios s ociales



Costo Efectividad


Seleccionada

434,601.45 348,237.47

440,148.46 353,063.37

3,153 3,153

139.59 111.97

488,633.14 367,452.22

494,180.15 372,278.12

3,153 3,153

156.73 118.07


Efectuar el Análisis de sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social de los proyectos alternativos ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor actual Costos Totales, (VACT), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. En tal sentido se ha considerado una variación en la variable incierta que para nuestro análisis será Monto de Inversión en 01 Escenario:

102


Escenario 1: Variación de la Alternativa 1en el Monto de Inversión con un rango de variación de ±15%. Cuadro N° 55: Análisis de sensibilidad, a precios de mercado alternativa I ANALISIS DE SENSIBILIDAD, A PRECIOS DE MERCADO % de variación respecto a costos de Inversión

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Alternativa I Valor Actual de Costos Totales

374,126.19 396,133.61 418,141.04 440,148.46 462,155.88 484,163.30 506,170.73

Ratio Cos to Efectividad

95.18 100.78 106.37 111.97

117.57 123.17 128.77

Alternativa II Valor Actual de Costos Totales

Ratio Cost o Efectividad

494,180.15 494,180.15 494,180.15 494,180.15 494,180.15 494,180.15 494,180.15

100.36 106.26 112.16 118.07 123.97 129.87 135.78


Ilustración 45: Análisis de sensibilidad, a precios de mercado

103


5.2. Evaluación privada En cuanto a la evaluación privada no se podría realizar puesto que no se puede cuantificar los beneficios monetarios, para que el sector privado pueda hacerse cargo.

5.3. Análisis de sostenibilidad La fuente de financiamiento en la etapa de inversión es de recursos determinados, mientras que para la, operación y mantenimiento es de Recursos ordinarios y Recursos directamente recaudados. (Se adjunta carta de compromiso de la autoridad garantizando los recursos para la operación y mantenimiento) en los anexos. A.1. En la Fase Pre-Operativa La Municipalidad distrital de Vilque, se encarga de la fase pre operativo, donde se realizan los estudios previos en cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución del Proyecto. A.2 En la Fase de Operación En este caso, la municipalidad distrital de vilque, es la responsable de llevar a cabo la operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como de velar por el normal funcionamiento y Sostenibilidad de esta en el tiempo.

5.4. Impacto ambiental Teniendo en cuenta a la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales más importantes a tener en cuenta son las siguientes: La ejecución del proyecto producirá efectos negativos mínimos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la población, debido a lo siguiente: Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local. El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución. Programa de prevención y mitigación Este programa está relacionado con la protección del Medio Ambiente e identifica medidas para evitar daños innecesarios derivados de la falta de cuidado o de planificación deficiente de las operaciones (ejecución) durante el desarrollo del proyecto. Se prevé medidas para las diferentes etapas de la siguiente manera:  Expectativa de generación de empleo.  Para la contratación de personal, especialmente de mano de obra no calificada, esta deberá ser cubierta, hasta donde fuera posible, con personal del lugar.  Probable contaminación de los suelos  Incremento de los niveles de emisión de polvo y gases  Incremento de niveles sonoros  Probable contaminación de cursos de agua. En el componente Biológico:  Se evitará cualquier contacto u alteración de las áreas verdes aledañas a las zonas de trabajo que además estarán protegidas por paneles de alambrado o algún otro material.  Probables conflictos sociales  Seguridad  Control de Área de Máquinas y Talleres 104


 

Centro de la Salud Transporte de Materiales

Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: a) Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche. b) Paisaje - El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por Municipalidad distrital de Vilque, previa coordinación. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. c) Socio-económico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generación de partículas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

5.5. Gestión de proyecto La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora, que es la cuenta con la competencia y capacidad técnica - operativa para la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública orientados a infraestructura. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Vilque, tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura, puesto que es función de los Gobiernos Locales, como la ejecución de proyectos, disponiendo de personal técnico – profesional. La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto, como se detalla a continuación: La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Vilque, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio 105


presupuestal para el año 2016 - 2017 y además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo. Cuadro N° 56: Plan de implementación Cronograma Físico del Proyecto Cronog rama Físico del Proyecto PERIODO EN MESES TAREA

1

TOTAL

2

3

4

T otal

30.0% 40.0% 30.0% 100.0%

Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico

S/. 360,211.30

Componente 2: Adecuada organización institucional

S/.

COSTO DIRECTO

S/. 365,211.30


S/. 36,521.13


S/. 10,956.34 100.0%

Supervision (5.0%)

S/. 18,260.57

Liquidacion (1.0%)

S/.


S/. 434,601.45

100.0% 100.0%

5,000.00

30.0% 40.0% 30.0% 100.0% 100.0% 30.0% 40.0% 30.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3,652.11

Fuente: E ui o Tecnico 2016

Cuadro N° 57: Plan de implementación Cronograma Financiero del Proyecto Cronograma Financiero del Proyecto PERIODO EN M ESES T A REA Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco perimétrico Componente 2: Adecuada organización institucional COSTO DIRECTO

T OT A L

1

360,211.30

3

5,000.00 365,211.30

4

T otal

108,063.39 144,084.52 108,063.39 360,211.30 5,000.00 0.00


36,521.13


10,956.34 10,956.34

Supervision (5.0%)

18,260.57

Liquidacion (1.0%)

3,652.11


2

5,000.00

108,063.39 144,084.52 1 13,063.39 365,2 11.30 10,956.34

14,608.45

10,956.34

36,521.13 10,956.34

5,478.17

7,304.23

5,478.17

18,260.57

3,652.11

3,652.11

434,601.45 10,956.34 124,497.90 165,997.20 133,150.01 434,6 01.45

Fuente: Equipo Tecnico 2016

106


5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada MATRIZ DE MARCO L OGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de objetivos N I MEJORA DEL BIENESTAR F

SOCIAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

O EFICIENTE CALIDAD DEL T I S SERVICIO FUNERARIO EN EL O P O CEMENTERIO GENERAL DEL R P DISTRITO DE VILQUE

Adecuadas condiciones del cerco

S E perimétrico T N E N O P M O C

Adecuada organización institucional

Indicadores

Indicador 01

Aumento del índice del bienestar social de la población beneficiaria. Indicador 02

ACCIONES

Aumento del índice de DesarrolloHumano.

*-Se tiene uncli madeestabilidadsocial y poltica. Resultado de las encuestas que debe realizar la municipalidad -Se tiene una adecuada recaudacion fiscal. de Vilque. -Se asigne mas presupuesto a los gobiernos regionales para la educacion superior.

Indicador 03 Fuente 03. Construcción del cerco perimétrico de 373.70m. - Verificación insitu, acta deentrega de obra. Construcción de Muro de Bloquetas de Concreto 39 x 19 x - Informe de valorizaciones. 15cm de 754. 57m2. - Informes de control y monitoreo del proyecto. Instalación de Veredas - Concreto F’c= 175 kg/cm2 E=0.10m, - Informe técnico y evaluación dela nueva infraestructura. de 108.60m2. Cobertura con Plancha Fibro Cemento teja andina de 14.28m2. - Presupuestoejecutado. Instalación de Puerta metálica con Tubo Cuadrado de 2"" x 2"". 04 módulos de servicios higiénicos con arrastre hidráulico.

Indicador 04 01 taller de Fortalecimiento de las capacidades en atención de los servicios.

COSTO DIRECTO Gastos Generales (10.00%CD) Expediente Tecnico (3.0 %) Supervisio n (5.0%) Liquidacio n (1.0%)

COSTO TOTA L DEL PROYECTO I . P RE SU PU ES TO TO TA L D E I N VE RS IO N

Supuestos

Estabilidad social.

Fuente 02.

Incremento de la infraestructura de seguridad al campo santo.

Componente 1: Adecuadas condiciones del cerco Componente 2: Adecuada organización institucional S E N O I C C A

Medios de Verificación Fuente 01.

Fuente 04.

* Los agentes implicados (Autoridades, beneficiarios) participan activ amente enel proyecto. - Se hace una adecuada fiscali zacion en cuantoal avance fisico y financiero del proyecto por parte de un comite de vigilancia elegido democratica y tecnicamente.

Informe de evaluación. Informe deCierre decapacitación y evaluación.

S/. 360,211.30 Fuente 05. S/. 5,000.00 Resolución de aprobación del ex pediente técnico. S/. 365,211.30 Acta de entrega de terreno, Acta de inicio de obra. S/. 36,521.13 Valorizaciones físicas y financieras. S/. 10,956.34 Panel fotográfico de ejecución del proyecto. S/. 18,260.57 Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada. S/. 3,652.11 Cuaderno deobras y tareos, Informe de cierre del PIP. S /. 4 34 ,6 01 .4 5 Acta de entrega y liquidación de obra.

- genes nvoucra os conpre sposc n para par cpar en la ejecución y operación del proyecto. -Los costos varían dentro del rangode sensibili daddel proyecto. - Transferencia de fondos para la ejecución de activ idades enforma oportuna. -No se presentan dificultades queretrasen la ejecución del proyecto.

107


108


6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Conclusiones 

El Objetivo Principal del proyecto es lograr “ EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE ”, mediante los componentes Adecuadas condiciones del cerco perimétrico, e Adecuada organización institucional La ejecución del presente proyecto no causara efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. Los resultados de la evaluación social y Privada del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa I es la de menor costo y más rentable, tanto a nivel de componentes como a nivel global. Viabilidad técnica El presente proyecto planteado es técnicamente viable porque permite dar solución al problema principal del ámbito del distrito de Vilque. La alternativa 1, que se plantea es la seleccionada, por su viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad ambiental y viabilidad social, por su solidez de la propuesta en alcanzar la solución integral de la problemática que afecta a los estudiantes, en el área de influencia del proyecto. Viabilidad económica Los indicadores económicos analizados para la Alternativa única, indican que el proyecto es social mente rentable puesto que elevara la competitividad de los estudiantes, En el siguiente cuadro podemos apreciar que la alternativa N° 01º, es la más rentable desde el punto de vista social puesto que presenta menor índice costo efectividad.

Cuadro N° 58: Indicadores de rentabilidad del proyecto comparación de indicador de costo efectividad COMPARACION DE INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD Alternativas del proyecto


Alternativa I A precios de m ercado A precios s ociales Alternativa II A precios de m ercado A precios s ociales


Costo Efectividad


Seleccionada

434,601.45 348,237.47

440,148.46 353,063.37

3,153 3,153

139.59 111.97

488,633.14 367,452.22

494,180.15 372,278.12

3,153 3,153

156.73 118.07


Viabilidad ambiental El Impacto Total del Proyecto, desde el punto de vista ambiental es Positivo. Los efectos negativos serán superados mediante las medidas de mitigación ambiental propuestos, de tal manera que los impactos ambientales potencialmente negativos, no se constituyan en limitantes 109


y/o restrictivos para la ejecución del proyecto Por lo tanto, se elige la alternativa 1, seleccionada como la más conveniente y apropiada para la ejecución del Proyecto

6.2. Recomendaciones •

• •

Se recomienda aprobar y declarar viable el Estudio de pre inversión a nivel de Perfil, que permita pasar de inmediato a la siguiente fase de elaboración del Expediente Técnico, éste una vez aprobado debe procederse de inmediato a la ejecución de las obras civiles y equipamiento del proyecto. Se recomienda seguir el Cronograma de Implementación propuesto en el presente Estudio. Generar sinergias con la implementación del proyecto, efectuando las coordinaciones intersectoriales y con las entidades y organismos locales y regionales a nivel nacional.

110

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA DE PUNO – PUNO”

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