PERFIL AL SNIP DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE CUCHOQUESERA - CHUSCHI- CANGALLO-AYACUCHO"

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

Contenido I.

RESUMEN EJECUTIVO..............................................................................1 A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA...............................2 B. OBJETIVO DEL PROYECTO.....................................................................2 C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PROYECTO.................................................................................................2 D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO...............................................3 E. COSTOS DEL PROYECTO......................................................................4 F.

BENEFICIOS DEL PROYECTO.................................................................5 1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”...............................5 2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.............................5

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL............................................6 1. COSTOS A PRECIOS SOCIALES..........................................................6 2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES...............................8 H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.........................................................9 I.

IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................10

J.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN................................................................12

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN................................................................13 1. MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN...........................13 2. ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO..........13 L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................15 M. II.

MARCO LÓGICO...............................................................................16

ASPECTOS GENERALES.........................................................................17 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................18 2.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO..........................................................18 a) UBICACIÓN GEOGRÁFICA...................................................................18 b) LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA ZONA DEL PROYECTO.........................18 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA.........................21 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA...............................................................21 2.2.2. UNIDAD EJECUTORA.....................................................................21 2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS........................................................................................22 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO


2.3.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE Infraestructura..................................................................22 2.3.2. POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA....................23 2.3.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS........................................23 2.4. MARCO DE REFERENCIA..................................................................24 2.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO..................................................24 a) ANTECEDENTES.................................................................................24 2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, NACIONAL, REGIONAL Y SECTORIAL. 26 2.4.3. MARCO LEGAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ:...................26 2.4.4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:.....................................27 2.4.5. LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY 28611)...................................27 2.4.6. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES..........................................28 III. IDENTIFICACIÓN...................................................................................30 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.......................................31 3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO..........................................31 3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, SOCIALES, SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA AFECTADA..........................................31 A. CARACTERÍSTICA DEMOGRÁFICA.......................................................31 B. SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO.........................................33 1. SALUD................................................................................................33 2. SANEAMIENTO BÁSICO.......................................................................34 AGUA POTABLE........................................................................................34 SERVICIOS DE DESAGÜE..........................................................................34 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y ENTORNO URBANO..................35 EDUCACIÓN.............................................................................................36 TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN..............................................................37 C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS..........................................37 OTROS SERVICIOS EXISTENTES...............................................................38 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.-........................................................38 D. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE............................................................................................39 3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN QUE SE INTENTA SOLUCIONAR......39 2



3.1.4. ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA............................................40 3.1.5. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN.........................................40 3.1.6. INTERÉS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS..................................41 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS....................................41 3.2.1. CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS................................................42 A. CAUSAS DIRECTAS.............................................................................42 B. CAUSAS INDIRECTAS..........................................................................42 3.2.2. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS..............................................42 A. EFECTOS DIRECTOS...........................................................................42 B. EFECTOS INDIRECTOS........................................................................43 C. EFECTO FINAL....................................................................................43 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS................................................................44 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................45 3.3.1. OBJETIVO CENTRAL......................................................................45 3.3.2. MEDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL........................................45 A. MEDIOS DE PRIMER NIVEL..................................................................45 B. MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL.............................................................45 3.3.3. FINES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL...........................................46 A. FINES DE PRIMER NIVEL.....................................................................46 B. FINES DE SEGUNDO NIVEL.................................................................46 3.3.4. EFECTO FINAL..............................................................................46 “MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO SOCIO – CULTURAL EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO AYACUCHO”........................................................46 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES.....................................................................47 FIN ÚLTIMO...........................................................................................47 “MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO SOCIO – CULTURAL EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO AYACUCHO”........................................................47 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN..........................................................48 3.4.1. ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES...................................................48 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.................................49 Alternativa de Solución 1:........................................................................49 3



Alternativa de Solución 2:........................................................................49 IV. FORMULACIÓN......................................................................................50 4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO............................................................51 4.1.1. EL CICLO DEL PROYECTO..............................................................51 4.1.2. HORIZONTE DE EVALUACIÓN.......................................................52 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA..............................................................52 4.2.1. LOS SERVICIOS QUE SERA INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.....52 4.2.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS...............................................................................................52 A. POBLACIÓN DE REFERENCIA..............................................................52 4.2.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA (POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA)..............................................................................................54 4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA..................................................................55 4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO.................................................................55 4.3.2. OFERTA CON PROYECTO...............................................................56 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA...........................................................57 4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS..........................58 4.6. COSTOS...........................................................................................60 4.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS CON Y SIN PROYECTO...............................................................................................60 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.............................................62 4.6.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO....................63 4.7. BENEFICIOS.....................................................................................64 4.7.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”..........................64 4.7.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”........................64 V.

EVALUACIÓN.........................................................................................65 5.1. EVALUACIÓN SOCIAL.......................................................................66 5.1.1. COSTOS A PRECIOS SOCIALES.....................................................66 5.1.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES..........................67 5.1.3. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD...........................................68 5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................69 5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.........................................................70 5.4. IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................71 4



5.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA...........................................................73 5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.............................................................74 5.6.1. MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN........................75 5.6.2. ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO.......75 5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.............................................................76 5.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 77 VI. CONCLUSIONES....................................................................................78 6.1. CONCLUSIONES...............................................................................79 ANEXOS......................................................................................................80 PLANOS.......................................................................................................81

5



I.

RES

UMEN EJECUT IVO

6



RESUMEN EJECUTIVO A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD

CULTURAL

DE

LA

LOCALIDAD

DE

CUCHOQUESERA

DEL

DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto está orientado a dotar de “ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL PARQUE PRINCIPAL DEL

CENTRO

POBLADO

DE

PUNCUPATA,

DISTRITO

DE

CHUSCHI,

CANGALLO AYACUCHO”

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O

SERVICIOS DEL PROYECTO CUADRO N° I.1 BALANCE OFERTA Y DEMANDA PROYECTO DESCRIPCIÓN

Sin Proyecto

Con Proyecto

Pileta

No existe

De concreto f’c=210 Kg/cm2 y f’c=175 Kg/cm2

Monumento-Asta

No existe

Con concreto f’c=175 Kg/cm2

Sardinel

No existe

De concreto f’c=140 Kg/cm2

7


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” No

Bancas de madera

De madera fina y armazon de metal

existe

Pisos y veredas

No existe

Alumbrado (faros)

No existe

Construcción concreto 1:10, enchapado con laja de piedra y canto rodado Instalación Completo

Jardín

No existe

Con riego y mantenimiento adecuado

Instalaciones sanitarias

No existe

Instalación Completo

Instalaciones eléctricas

No existe


Fuente: Elaboración Propia.

D.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01 :  COMPONENTE

01:

AREAS

ADECUADAS

PARA

LA

RECREACION

PUBLICA Y ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES Consiste en la construcción del parque en su totalidad con todas sus instalaciones (eléctricas y sanitarias), así como la implementación de bancas ornamentales (46 und), tachos de basura (), farolas ornamentales (22 und), areas verdes (4,144.42 m2), pileta (01 glb), atrios para las atas de bandera (01 glb) CUADRO N° I.2 DETALLES TÉCNICOS COMPONENTE 01: ÁREAS ADECUADAS PARA LA RECREACIÓN PUBLICA Y ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES DESCRIPCIÓN Pileta Monumento-Asta Sardinel Bancas de madera Pisos y veredas Alumbrado (faros) Jardín y area verde Instalaciones sanitarias Instalaciones eléctricas

Superfic Cantidad ie88.24 (m2) 1 32.74 1 199.84 46 2,255.58 22 4,144.42 1 1

Situacion Proyectada De concreto f’c=210 Kg/cm2 y f’c=175 Kg/cm2 Con concreto f’c=175 Kg/cm2 De concreto f’c=140 Kg/cm2 De madera fina y armazon de metal Construcción concreto 1:10, enchapado con laja deCompleto piedra Instalación Con riego y mantenimiento adecuado Instalación Completo Instalación Completo


 COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUES.

8


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Consiste en la capacitación y orientación a los pobladores y trabajadores del Centro Poblado de Puncupata en temas de mantenimiento de los parques, los jardines y el adecuado manejo del ornato CUADRO N° I.3 DETALLES TÉCNICOS COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO DESCRIPCIÓN

Und

Cantidad

Situacion Proyectada

1

Personal Capacitado Para el adecuado manejo de los gastos de operación y mantenimiento

Capacitacion glb Poblacional en mantenimeinto de Fuente: Elaboración Propia.

 COMPONENTE 03: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Como en todo proyecto el estudio de impacto ambiental es muy necesario para saber en cuanto va a repercutir los efectos negativos y/o positivos en la naturaleza, es por eso que se nombra a este componente por ser de gran necesidad. CUADRO N° I.4 DETALLES TÉCNICOS COMPONENTE 03: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Und

Cantidad


Mitigacion de Impacto Ambiental

glb

1

Adecuado Manejo de los impactos ambientales.


E.

COSTOS DEL PROYECTO

CUADRO N° I.5 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES 01.00.00 PARQUE RECREACIONAL M2 6,400.00 40.25 02.00.00 OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE M2 2,255.58 68.36 03.00.00 BANCAS DEL PARQUE Glb 1.00 28,546.60 04.00.00 AREA VERDE M2 4,144.42 25.83 05.00.00 PILETA PUBLICA UND 1.00 30,416.74 06.00.00 ASTA DE BANDERA UND 1.00 5,023.75 07.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Glb 1.00 1,920.10

9


PARCIAL 617,425.62 257,583.51 154,191.00 28,546.60 107,061.36 30,416.74 5,023.75 1,920.10

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 08.00.00 SISTEMA DE DESAGUE Glb 1.00 3,865.88 3,865.88 09.00.00 OTROS Glb 1.00 28,816.68 28,816.68 RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE 800.00 10.00.00 CAPACITACION EN GESTION VECINAL Glb 1.00 800.00 800.00 RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2,025.00 11.00.00 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 2,025.00 2,025.00 COSTO DIRECTO 620,250.62 SUPERVISIÓN (2.07%) 2.42% 15,000.00 GASTOS GENERALES (4.08%) 4.77% 29,588.46 EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 PRESUPUESTO TOTAL 675,839.08


CUADRO N° I.6 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02 ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES 01.00.00 PARQUE RECREACIONAL M2 6,400.00 40.25 02.00.00 OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE M2 2,255.58 68.36 03.00.00 BANCAS DEL PARQUE Glb 1.00 28,546.60 04.00.00 ÁREA VERDE M2 4,144.42 49.93 05.00.00 PILETA PUBLICA UND 1.00 35,000.21 06.00.00 ASTA DE BANDERA UND 1.00 6,424.57 07.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Glb 1.00 1,920.10 08.00.00 SISTEMA DE DESAGUE Glb 1.00 3,865.88 09.00.00 OTROS Glb 1.00 28,816.68 RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE 10.00.00 CAPACITACIÓN EN GESTION VECINAL Glb 1.00 800.00 RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11.00.00 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 2,025.00 COSTO DIRECTO SUPERVISION (2.07%) 2.07% GASTOS GENERALES (4.08%) 4.07% EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL

PARCIAL 723,287.71 257,583.51 154,191.00 28,546.60 206,939.16 35,000.21 6,424.57 1,920.10 3,865.88 28,816.68 800.00 800.00 2,025.00 2,025.00 726,112.71 15,000.00 29,588.46 11,000.00 781,701.17


F.

BENEFICIOS DEL PROYECTO 1.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Los beneficios en la situación “Sin Proyecto”, no se reflejan en los resultados. De otro lado, las actividades culturales de mantenimiento de las áreas verdes no responden a las expectativas de un buen mantenimiento de estas áreas. Esto

10


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” hace que la población objetivo de la localidad, demandan acciones concretas ante el mal estado y las malas condiciones que se encuentra la infraestructura, así como las áreas verdes por la falta de un tratamiento adecuado. De continuar con el mantenimiento del parque, con el continuo deterioro de su infraestructura física, generara malestar en la población.

2. 

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Tener una adecuada conservación de las áreas verdes, contribuirá en el embellecimiento y ornato del Centro Poblado con la respectiva conservación



del medio ambiente. Implementar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y



oportunidades de ocio social en un ambiente más sano. Mayor protagonismo y responsabilidad activa y participativa de la población



beneficiaria a través de la sensibilización permanente. Mejorar las condiciones y protección de la biodiversidad, de los atractivos turísticos, ecológicos y culturales del Centro Poblado de Puncupata y del

   

distrito. Capacitación del personal Obrero, Técnico y Profesional. Acceso en mejores condiciones de los servicios de recreacion. Adecuada intervención de los servicios de parques y jardines. Incorporación de la población beneficiaria (vecinos) en el proceso de



desarrollo y mantenimiento de las áreas verdes. Acciones en la orientación de políticas para mantener un equilibrio



ecológico. Involucrar a las instituciones privadas y públicas a tomar acciones concertadas en el cuidado y el embellecimiento del Parque de Puncupata.

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Para determinar la evaluación a precios sociales efectuamos la determinación de los costos a precios sociales.

1.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Es el resultado de multiplicar los costos de Inversión o de Mantenimiento por el factor de conversión económico correspondiente. CUADRO N° I.7 FACTORES DE CORRECCIÓN PARA PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECIÓN

11

VALOR ZONA URBANA

VALOR ZONA RURAL


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Factor correción de bienes de origen importado Factor de corrección costos indirectos, generales e imprevist Factor correción de mano de obra calificada Factor de corrección MO No calificada - Sierra Factor correción de los combustibles

FCBI FCCI FCMOC=1/(1+IMO) FCMONC- SI FCCOMB

0.86 0.91 0.91 0.6 0.66

0.86 0.91 0.91 0.41 0.66

Fuente: Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil – 2014.

CUADRO N° I.8 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION (2.07%) GASTOS GENERALES (4.08%) PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia.

COSTO A FACTO PRECIO DE R DE MERCADO 11,000.00 CORR. 0.910 620,250.6 2 617,425.6 2 0.847 400,829.11 0.00 0.860 33,348.95 0.910 183,247.56 0.410 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 2,025.00 0.00 0.00 1,125.00 900.00 15,000.00 29,588.46

COSTO A PRECIOS SOCIALES 10,010.00 447,102.0 5 444,981.3 0 339,502.26 30,347.54 75,131.50 728.00

0.847 0.860 0.910 0.410 0.847 0.860 0.910 0.410 0.910 0.910

675,839.0 8

728.00 1,392.75 1,023.75 369.00 13,650.00 26,925.50 497,687.5 5

CUADRO N° I.9 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES

12

COSTO A FACTOR PRECIO DE DE MERCADO CORR. 11,000.00 0.910 726,112.7 1 723,287.7 1


COSTO A PRECIOS SOCIALES 10,010.00 536,767.2 4 534,646.4 9

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO Insumo de origen NacionalDE PARQUE Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION (2.07%) GASTOS GENERALES (4.08%)

0.847 0.860 0.910 0.410

429,167.45 30,347.54 75,131.50 728.00 728.00 1,392.75 1,023.75 369.00 13,650.00 26,925.50

0.847 0.860 0.910 0.410 0.847 0.860 0.910 0.410 0.910 0.910

781,701.1 7

PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia.

2.

506,691.20 0.00 33,348.95 183,247.56 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 2,025.00 0.00 0.00 1,125.00 900.00 15,000.00 29,588.46

587,352.7 4

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES CUADRO N° I.10 ALTERNATIVA 01 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

RUBROS

AÑOS 0

A) INVERSIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

497,687.55

B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.1 OPERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.2 MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

497,687.55

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

D.1 OPERACIÓN

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

D.2 MANTENIMIENTO

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

497,687.55

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

497,687.55

2,386.52

2,178.99

1,997.41

1,841.77

1,686.13

1,556.42

1,426.72

1,297.02

1,193.26

1,089.50

VACT

514,341.2 8 633

6

7

8

9

10

E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 9%

POBLACIÓN C/E

812.55


CUADRO N° I.11 ALTERNATIVA 02 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES RUBROS

AÑOS 0

A) INVERSIÓN

1

2

3

4

5

587,352.74


13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” B.1 OPERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.2 MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04


2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

D.1 OPERACIÓN

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

D.2 MANTENIMIENTO

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

587,352.74

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

587,352.74

2,386.52

2,178.99

1,997.41

1,841.77

1,686.13

1,556.42

1,426.72

1,297.02

1,193.26

1,089.50

VACT

604,006.4 8 633 954.2 0


E) COSTOS INCREMENTALES (C-D)

587,352.74

9%

POBLACIÓN C/E


H.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es financiado mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a través de subsidio. La sostenibilidad del proyecto está sujeta a todas las acciones que se llevarán a cabo desde la fase de pre inversión, inversión y hasta la fase post- inversión incluyendo la operación y mantenimiento para lograr la sostenibilidad del proyecto y alcanzar los beneficios esperados. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Provincial de Cangallo, cuenta con profesionales con experiencia en formulación y ejecución de proyectos de inversión, equipamiento y materiales como son: maquinarias, equipos, herramientas y materiales de escritorio necesarios para la ejecución de este tipo de proyecto. La Municipalidad Provincial de Cangallo cuenta con capacidad operativa y de gestión para asumir la Formulación del proyecto garantizando la ejecución del proyecto. De la Inversión: La inversión está asegurada en el Presupuesto Institucional de Inversiones del 2013 y 2014, está enmarcado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia

14


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” de Cangallo, los presupuestos de años siguientes completarán el marco de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera. El área física donde se encuentran los espacios destinados a áreas verdes parques y jardines, plazoletas son perennes con o sin la presencia humana, y están

resguardados

constitucionales

de

como

propiedades

Intangibilidad,

públicas

Imprescriptibilidad,

con no

características son

objeto

de

transferencia a personas naturales. De la Operación y Mantenimiento: Los costos que impliquen en la operatividad del proyecto durante la vida útil, serán asumidos por la población del centro Poblado de Puncupata a través de las incentivo que otorga la municipalidad de Chuschi al municipio del centro poblado. El costo de Operación y Mantenimiento con proyecto asciende a un monto de S/. 4,920.00 (para mayores detalles ver (cuadro N° IV.16 del estudio). Participación de la Población: La población contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de parques y jardines, algunos vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantación de especies florales, árboles y limpieza, de manera coordinada y concertada con la Municipalidad de Centro Poblado de Puncupata.

I.

IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la comunidad, por las razones siguientes: 

La infraestructura integral del proyecto contempla la excavación de terreno, construcción: de sardineles, implementación de bancas, cerco perimétrico y obras de arte con fines de mejorar la recreación, el esparcimiento, reducirá los niveles de contaminación, disminución de los



gastos en salud, conduciéndonos a mejorar la calidad de vida del poblador. La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente Reglamento de Construcciones y Normas establecidas por



el Ministerio de Vivienda. El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el tránsito peatonal de Puncupata por cuanto se dispone de los

15


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” accesos y áreas para su almacenamiento y utilización adecuada durante el 

proceso constructivo. El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los



materiales a emplearse en la ejecución del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser visible

Fuertes

Moderados

Leves

Nacional

Regional

Local Larga

Median

Transitorio Corta

Neutro Permanentes

Negativo

Variables de Incidenci a

Positivo

CUADRO N° I.12 IMPACTO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Efecto Temporalidad Espaciale Magnitud s

Medio Físico Natural

16


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 1. Agua 2. Suelo 3. Aire Medio Biológi co 1. Flora 2. Fauna Medio Social 1. Cultural 2. Social 3. Económico RECOMENDACIONES

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X

X X X

X X X

FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS

AMBIENTALES. 

Realizar los movimientos de tierra (previo riego para evitar el polvo) y con su respectiva eliminación de materiales excedentes en zonas previamente establecidas (materiales residuales producto de los trabajos de concreto,



acabado, etc.). Realizar permanentemente acciones de limpieza en la zona de influencia del proyecto, así mismo cercar las áreas de obras donde implique riesgos



de peligro para el peatón durante la construcción. Se colocarán señales verticales a fin de prevenir accidentes en el área de ejecución.

EFECTOS POSITIVOS Medio físico natural: Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgánica flora y fauna del suelo y sub suelo. Aire: Enriquece el aire con oxígeno, captura el Gases Tóxicos y carbono, mejora la humedad ambiental, regula la temperatura. Medio biológico: Flora: Es enriquecida con la introducción de especies florales nuevas y con la conservación de las especies ornamentales nativas. La Fauna: Con énfasis en las aves, las áreas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios para su conservación y propagación.

17


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Medio Social: Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y económicos. La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus múltiples problemas por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad. 

El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo económico constituye una obligación por reciprocidad con el servicio ambiental.

J.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Provincial de Cangallo mediante la Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Servicios Públicos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad técnica, operativa y administrativa para la ejecución del proyecto. La organización y gestión del proyecto estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la representante legal como órgano resolutivo de la Municipalidad Provincial de Cangallo. La Gerencia de Infraestructura, órgano de línea encargada de ejecutar este tipo de

proyectos

será

la

encargada

de

organizar

y

gestionar

el

proyecto

técnicamente, para ello designará a un equipo de profesionales que tendrán como cabeza a un Profesional como Residente especialista para la ejecución del proyecto, Sensibilizador y obreros para parques y jardines. El presente proyecto se presentara al Programa de Apoyo Social del Ministerio del Trabajo “TRABAJA PERÚ,

para su financiamiento y el cofinanciamiento lo

asumirá la Municipalidad con Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. La modalidad de ejecución del presente proyecto será por administración directa.

K.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Las actividades se extienden a lo largo del horizonte el proyecto. Cada actividad contribuye de manera distinta a los objetivos del proyecto, la demanda de plantas florales se cubre con la producción permanente de éstas, para conseguir este abastecimiento se sirve del vivero municipal establecido y en funcionamiento, su continuidad asegura el proyecto.

18


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Las áreas verdes, parques y jardines son intervenidos por cuadrillas organizadas por zonas, un técnico es el responsable del control de trabajos así como de la programación de actividades, cada intervención comprende el arreglo floral, la atención a los árboles ornamentales y los trabajos de corte del césped. Las tareas de Capacitación organizará el residente, con apoyo de personal de otras instituciones o personal externo. El residente del proyecto asume el rol de responsable de la ejecución del proyecto estará bajo su responsabilidad la ejecución oportuna de todas las intervenciones programadas. La Gestión del Supervisor conlleva la vigilancia y el buen uso de los recursos, la información oportuna y veraz de la ejecución del proyecto.

1.

MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Sobre el proyecto se recomendaría el inicio de obras luego de la aprobación del expediente técnico, mediante Resolución de Alcaldía, siendo por conveniente iniciar el mes de Marzo y/o Abril de 2016, teniendo en cuenta que uno de los grandes inconvenientes para el desarrollo de los trabajos en campo son las lluvias que interrumpen el normal des arrollo de las actividades del proyecto.

2. ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO El cronograma de ejecución física y financiera de las actividades, según las características del proyecto es multianual, se ejecutara de acuerda a la propuesta en 03 meses:

CUADRO N° I.13 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ITE M

METAS

19

UNIDA D MEDID

CANTIDA D

MESES MES 01

MES 02


MES 03

TOTAL

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” A

EXPEDIENTE TECNICO PARQUE RECREACIONAL OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE BANCAS DEL PARQUE

B C D

GLB M2

1.00 6,400.00

100% 25%

25%

50%

100.00% 100.00%

M2

2,060.00

25%

25%

50%

100.00%

UND

46.00

25%

25%

50%

100.00%

M2

510.00

25%

25%

50%

100.00%

E

AREA VERDE

F

PILETA PUBLICA

UND

1.00

25%

25%

50%

100.00%

G

ASTA DE BANDERA

UND

1.00

25%

25%

50%

100.00%

H

SISTEMA DE AGUA FRIA

UND

1.00

25%

25%

50%

100.00%

I

SISTEMA DE DESAGUE

UND

1.00

25%

25%

50%

100.00%

J

OTROS

GLB

1.00

25%

25%

50%

100.00%

K

CAPACITACION EN GESTION VECINAL

GLB

1.00

25%

25%

50%

100.00%

L

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1.00

25%

25%

50%

100.00%

COSTO DIRECTO

1.00

25%

25%

50.00%

100%

SUPERVISION (2.07%)

2.07%

1.00

25%

25%

50.00%

100%

4.08%

1.00

25%

25%

50.00%

100%

1.00

25%

25%

50.00%

100%

GASTOS GENERALES (4.08%) COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en nuevos S/. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO N° V.14 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ITE M A B C

METAS EXPEDIENTE TECNICO PARQUE RECREACIONAL OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE BANCAS DEL PARQUE

UNIDA D MEDID GLB M2 M2

PRESUPUE STO 11,000.00 257,583.5 1 154,191.0

MESES MES 01 11,000.0 0 64,395.8 8 38,547.7 5 7,136.65 26,765.3 4 7,604.19

MES 02

MES 03

64,395.8 8 38,547.7

128,791. 76 77,095.5

5 7,136.65 26,765.3 4 7,604.19

0 14,273.3 0 53,530.6

TOTAL / META 11,000.0 0 257,583. 51 154,191. 00 28,546.6

E

AREA VERDE

F

PILETA PUBLICA

UND

0 28,546.60 107,061.3 6 30,416.74

G

ASTA DE BANDERA

UND

5,023.75

1,255.94

1,255.94

8 15,208.3 7 2,511.88

H


UND

1,920.10

480.03

480.03

960.05

1,920.10

I

SISTEMA DE DESAGUE

UND

3,865.88

966.47

966.47

GLB

28,816.68

7,204.17

7,204.17

GLB

800.00

200.00

200.00

1,932.94 14,408.3 4 400.00

3,865.88 28,816.6 8 800.00

2,025.00

506.25 155,062. 66 3,750.00

506.25 155,062. 66 3,750.00

2,025.00 620,250. 62 15,000.0

7,397.11 11,000.0 0 168,959.

7,397.11

1,012.50 310,125. 31 7,500.00 14,794.2 3 337,919. 54

0 675,839. 08

D

J K L

OTROS CAPACITACION EN GESTION VECINAL MITIGACION AMBIENTAL

UND M2

GLB

COSTO DIRECTO

620,250.62

SUPERVISION (2.42%)

2.42%

15,000.00

GASTOS GENERALES (4.77%)

4.77%

29,588.46

EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en nuevos S/. Fuente: Elaboración Propia.

20

11,000.00 675,839.08

77

168,959. 77


0 107,061. 36 30,416.7 4 5,023.75

0 29,588.4 6 11,000.0


L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” es una necesidad prioritaria para la población beneficiaria directos del área de Puncupata y esto se demuestra en la predisposición de la población para participar activamente durante las etapas de pre inversión e inversión, principalmente en la ejecución del proyecto. a). proyecto tiene como objetivo brindar de

adecuadas condiciones de

esparcimiento que brinda el parque principal del centro poblado de Puncupata, distrito de Chuschi, Cangallo - Ayacucho. b). La población beneficiaria actual se estima en 633 habitantes para el año 2015. Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona. d). Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentación de

jardines y la capacitación al vecindario en operación y

mantenimiento. En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyecto alternativos. ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

675,839.08

707,425.48

633.00

1,117.58

781,701.17

813,287.57

633.00

1,284.81

e) El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, institucional y ambiental. f).La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad Provincial de Cangallo y la población beneficiaria en todo el ciclo del proyecto.

21



M.

MARCO LÓGICO

ACCIONES

COMPONENTES

PROPOSITO

FIN

OBJETIVOS “MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO SOCIO – CULTURAL EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA. RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES. RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentación de

22

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

* Al año 1: el 80% de la * Informes poblacion encuestada considera estadísticos de la que ha mejorado su desarrollo municipalidad SOCIO - CULTURAL. * La frecuencia de hongos atmosféricos se reducirá en 10% al primer año de ejecutado la obra. Y la polución se reducirá al 60% después de ejecutar la obra. ** Al Reducción de primer casos de término del año, el

100 % de los accesos peatonales contará con adecuada calzadas. * Al término del primer año, el 100 % las veredas contarán con rampas para discapacitados. * Al término del primer año, el 100 % de la plaza contara con ornamentación adecuada para la sombra. * Costos de Expediente Técnico S/. 11,000.00 * Construccion de Parque y Areas Verdes: Costo de Inversión S/. 617,425.62 * Capacitación en Gestion Vecinal: Costo de Inversión S/. 800.00

* Boletines informativos del MINSA. * Estadísticas y boletines de la Municipalidad * Información de Seguimiento de la Municipalidad. Estadísticas de la Municipalidad Provincial de Cangallo. * Expediente Técnico de la Obra. * Informes de Valorizaciones. * Informes de Supervisión. * Comprobante de pago por servicios

SUPUESTOS * Existen los recursos económicos suficientes para garantizar La continuidad de mantenimiento de las obras. *Los vecinos se Continuación de los proyectos de inversión por parte del gobierno. - Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los * Disposición favorable del Ministerio de la Municipalidad Provincial. *La infraestructura de la Plaza es ejecutada y utilizada de acuerdo a las necesidades identificadas por el proyecto.. * La Infraestructura es * Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto. * Elaboracion del Expediente Técnico de



II. ASP ECTOS GENER ALES

23



ASPECTOS GENERALES 2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE

IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

2.1.1.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

REGIÓN

: Ayacucho

PROVINCIA

: Cangallo

DISTRITO

: Chuschi

CENTRO POBLADO

: Cuchoquesera.

a) UBICACIÓN GEOGRÁFICA Este

: 572440.80 m

Norte

: 8512963.80 m

Altitud

: 3765 m.s.n.m

b) LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA ZONA DEL PROYECTO NORTE Distrito de Vinchos SUR Centro Poblado de Unión Potrero ESTE Centro Poblado de Catalinayocc OESTE Comunidad de Choccoro Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Concertado Distrital 2007-2020

24


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Se presenta los mapas de ubicación del proyecto, correspondiente a la Macro y Micro localización. UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO – CANGALLO, CHUSCHI, CUCHOQUESERA

ZONA DEL PROYECT O

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHUSCHI

25



UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CUCHOQUESERA

C.P. DE CUCHOQUESERA

VISTA SATELITAL DEL CENTRO POBLADO DE CUCHOQUESERA

PARQUE DEL C.P. DE CUCHOQUESERA

26



2.2.

UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA.

2.2.1.

UNIDAD FORMULADORA

2.2.2.

UNIDAD EJECUTORA

CAPACIDAD TÉCNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Provincial de Cangallo, cuenta con capacidad técnica y operativa; así como con un staff de profesionales con experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública. DE LA INVERSIÓN: La inversión está asegurada puesto que el presente proyecto se presentara al Programa de Apoyo Social Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo solicitando el Financiamiento correspondiente. Por otra parte el proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de la Provincia de Cangallo, lo que garantiza el financiamiento y el cofinanciamiento. La Unidad Ejecutora (U.E.) del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Provincial de Cangallo, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano como órgano de línea de la Municipalidad, responsable de planificar, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de las actividades y servicios para el

27


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” control, conservación y mejoramiento de Infraestructuras a niel de la Provincia, asimismo es importante mencionar que la Gerencia de Infraestructura en el año 2011 ha ejecutado un proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, PARQUE PRINCIPAL Y ALREDEDORES, DEL CENTRO POBLADO DE QUISPILLACTA-CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO” de código SNIP 62247

, la ejecución del proyecto se inicia en el mes de abril y

termina en agosto del mismo año, según información de la Ficha de Registro del Informe de Cierre alcanzado, por lo tanto cuenta con experiencia, capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto por Administración Directa.

2.3.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

BENEFICIARIOS. Por la naturaleza del proyecto los actores involucrados son:

2.3.1.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO A TRAVÉS DE LA

GERENCIA DE Infraestructura. La Municipalidad Provincial de Cangallo como órgano de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa, cuya finalidad es promover adecuadamente los servicios públicos y el desarrollo armónico y sostenible de su jurisdicción; sus funciones y competencias están normadas por la Ley 27972 de Municipalidades. La

Municipalidad

Provincial

de

Cangallo,

a

través

de

la

Gerencia

de

Infraestructura, es la responsable en todo lo referente a mejoramiento en implementación de Infraestructuras y la prestación de un adecuado servicio en su jurisdicción. La Gerencia de Infraestructura es el órgano de línea encargado de las actividades y servicios para el control, conservación y mejoramiento de Infraestructuras. Tiene las siguientes funciones:  Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, programas, proyectos y políticas en materia de gestión de Infraestructuras en general, en concordancia con los planes del Gobierno Local en coordinación con diversos niveles del gobierno nacional, sectorial y regional en la correcta

28


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” aplicación

de

instrumentos

y

procedimientos

en

la

gestión

de

Infraestructuras.  Por lo tanto la Misión de la Gerencia de Infraestructura es brindar los servicios básicos, mantenimientos y mejoramientos de las infraestructuras existentes y proyectadas en la provincia.

2.3.2.

POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CUCHOQUESERA

La participación de la población organizada de Cuchoquesera, es dual; por un lado, pasiva por que se beneficiará con los servicios de recreación, ambientales, paisajísticos y ambientales. Y por otro lado, activa por que asumirá compromisos de cultura cívica ambiental en salvaguarda a la mejor preservación, conservación de las áreas verdes intervenidas,

así como en el mantenimiento

y la

preservación de la vida útil de las infraestructuras proyectadas. Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores del Centro Poblado de Puncupata, pertenecen al ámbito rural, quienes serán los principales beneficiados con la recuperación y tratamiento de áreas verdes, calles, avenidas, parques y jardines. Los beneficiarios indirectos con el proyecto, están representados por la sociedad en su conjunto así como por turistas nacionales y extranjeros visitantes al Centro Poblado de Puncupata. La participación de la ciudadanía en su conjunto, tendrá que ser activa y directa en la preservación y cuidado de la infraestructura del parque y las áreas verdes (mejorar su conciencia cívica medio – ambiental).

2.3.3.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Es importante señalar que las instituciones públicas y privadas participantes en el desarrollo del proyecto, tienen una gran predisposición en contribuir a solucionar los problemas que acarrea el no contar con el adecuado cuidado de los parques y sus áreas verdes en zonas rurales, por cuanto, para todos los actores involucrados en dicho tema, apoyaran en todos los procesos de intervención y planificación, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del

29


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Centro Poblado de Puncupata, además de convertirse en un elemento orientador del desarrollo.

CUADRO N° II.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

GRUPO

Áreas destinadas a Áreas verdes abandonadas y MUNICIPALI descuidadas en la DAD provincia de Cangallo. PROVINCIAL Áreas destinas para DE Áreas verdes en el CANGALLO Centro Poblado de Puncupata no tratada por falta de equipos y personal.

POBLACIÓN DEL CENTRO Áreas abandonas que POBLADO sirven de áreas de DE desmonte y basureros. PUNCUPATA

30

INTERESES

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS Municipalidad.Llevar acabo los procesos de concertación y sensibilización.

Mejorar las áreas verdes de calles, avenidas, parques y jardines del Centro Poblado de Puncupata. Brindar un adecuado servicio en el tratamiento y recuperación de áreas verdes en el Centro Poblado de Puncupata (zona rural).

Desarrollar procesos de concertación y sensibilización entre el gobierno local, instituciones públicas y privadas.

Demandan mayores áreas Verdes y mejor tratadas.

Participación Cumplimiento de los activa y procesos de los concertada de la componentes en el población, manejo e intervención durante la de las áreas verdes ejecución del urbanas. proyecto.

Población.- Mayor participación en las diferentes actividades. Instituciones públicas.Participación y apoyo en los procesos de intervención y de planificación en los planes de recuperación de áreas verdes.


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Deterioro ecológico de INSTITUCIO los sectores de NES atracción turística. PUBLICAS Y Deterioro ambiental, PRIVADAS reducción de los niveles de producción.

Participación activa y concertada durante la ejecución del proyecto.

Recuperación, conservación y protección del medio ambiente de sectores de atracción turística.

Apoyar en la conservación y mantenimiento de zonas turísticas.

2.4. MARCO DE REFERENCIA. 2.4.1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

a) ANTECEDENTES La Municipalidad Provincial de Cangallo tiene por finalidad promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción territorial; por lo que teniendo competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, en marco de Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783 y de las políticas nacionales y sectoriales, tiene entre sus competencias la de proveer y mejorar los servicios del ornato Público, de vías, parques y jardines del ámbito de sus jurisdicción, tomando en cuenta los objetivos institucionales cuyos propósitos están orientados a la ejecución de actividades y proyectos enmarcados en el Presupuesto por Resultados para consolidar su desarrollo. La Gerencia de Infraestructura en el año 2011 ha ejecutado un proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, PARQUE

PRINCIPAL

Y

ALREDEDORES,

DEL

CENTRO

POBLADO

DE

QUISPILLACTA-CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO” de código SNIP 62247 , la ejecución del proyecto se inicia en el mes de abril y termina en agosto del mismo año, según información de la Ficha de Registro del Informe de Cierre alcanzado, asimismo cabe mencionar algunos problemas y/o limitaciones son: 1. Deficiencias en el diseño del proyecto (pre inversión), 2 .Expediente Técnico deficiente, 3. Deficiencias en el área administrativa y 4. Modalidad de ejecución inapropiada. Por otra parte el factor que pone en riesgo de la operación y mantenimiento está vinculado directamente a disponibilidad presupuestal.

31


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” La Municipalidad

Provincial

de

Cangallo a

través

de

la Gerencia

de

Infraestructura y la Gerencia de Servicios Publicos, brinda el servicio de parques y jardines en todas las áreas verdes del distrito. Actualmente las oficinas presentan serios inconvenientes para la prestación de los servicios debido, a que no cuentan con los equipos mínimos básicos y herramientas mínimos suficientes para las labores que realiza, para la propagación de mejora de infraestructuras de parques e implementación con plantas ornamentales. Asimismo el sistema de riego es deficiente, desperdiciando el recurso hídrico. Todo este problema se ahonda más al tener una deficiente gestión administrativa. El personal de campo que realiza las acciones de conservación de las áreas verdes requiere capacitación para realizar una mejor labor. Todos estos aspectos conllevan a que se tenga una deficiente prestación de servicios de parques y jardines a nivel de la Municipalidad Provincial de Cangallo por lo que es necesario revertir la situación negativa. La Municipalidad, viendo la necesidad urgente de solucionar el problema del estado y las malas condiciones en la que se encuentra las áreas verdes de su ámbito jurisdiccional, para lo cual como prioridad institucional se propone en priorizar la formulación del perfil de proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO

POBLADO

DE

PUNCUPATA

DEL

DISTRITO

DE

CHUSCHI,

PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”

2.4.2.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, NACIONAL, REGIONAL Y

SECTORIAL. El proyecto responde a los Lineamientos de Política Nacional, Regional, Provincial y Local en materia de Medio Ambiente y se articula de la siguiente manera: Nivel Nacional: Base legal para la programación de inversión pública de los gobiernos locales y regionales está sujeta a. - Ley Nº 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por leyes

32


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Nº28522 y 28802, modificadas por el D.L.N°1005 y 1091. - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada con Resolución Directoral Nº 001-2009-EF/68.01. - Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva N° 003 – 2011 – EF/6.8.01. Responsabilidad Funcional Programática De acuerdo al clasificador funcional programático, el presente proyecto se enmarca en: CUADRO N° II.2 FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

17 AMBIENTE 055 GESTIÓN INTEGRAL DE

GRUPO FUNCIONAL

LA CALIDAD AMBIENTAL. 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS

RESPONSABLE FUNCIONAL

VERDES Y ORNATO PÚBLICO. VIVIENDA , CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

2.4.3.

MARCO LEGAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ:

* Art. 22 PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO * Art. 23 EL ESTADO Y EL TRABAJO. * Ley de Descentralización DL Nº 27783 * Ley General del Medio Ambiente D.L Nº 28611 * Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 * Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03)

2.4.4.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:

* Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03) * Art. I.- GOBIERNOS LOCALES. Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

33


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” * Art. II.- AUTONOMÍA. Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su Competencia. * Art. 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y distritales. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras sanitarias.

2.4.5.

LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY 28611)

Título I. Política nacional del ambiente y gestión ambiental Capítulo 1 Aspectos generales Artículo 1°.- Del objetivo La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Capítulo 2 Política nacional del ambiente Artículo 23°.- Del ordenamiento urbano y rural Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales.

34


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes

dentro

de

sus

jurisdicciones.

También

deben

asegurar

la

preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población. Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la zonificación aprobada por los gobiernos locales.

2.4.6.

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

El proyecto se enmarca en las competencias municipales según Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en el Título V, Capitulo II, Articulo N° 79, y articulo Nº 82, donde las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional, el impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local. Además de promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos mayores de la localidad. Así también normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general. Mediante la construcción de espacios verdes recreacionales o el empleo temporal en zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados. La formulación del presente perfil se elabora en el marco de la Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”. El presente perfil de proyecto implica una serie de acciones de intervención en los componentes intangibles de las áreas verdes, así como promover la participación activa y protagónica de los vecinos que viven alrededor de los parques y de los jardines de todos los sectores urbanos y rurales (barrios), en actividades de mejoramiento y conservación de sus áreas verdes urbanas y rurales.

35


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” La municipalidad viene realizando el mantenimiento de los parques y jardines de algunos sectores de la ciudad y es asumido por la Gerencia de Servicios Publicos, a través del Departamento de colaboradores del Servicio de Limpieza Pública y ornato de la Municipalidad Provincial de Cangallo. El gobierno local con ciertas limitaciones viene cumpliendo con las tareas de arreglos y mejoras de los parques y jardines, en todo orientado limpieza, poda y riego de forma periódica y no permanente, es decir acciones insuficientes y de poca duración. La labor desarrollada por la Municipalidad terminan siendo imperceptibles a la ciudadanía, porque no genera un adecuado manejo de los espacios verdes y así generando un paisaje en algunos casos de descuido y abandono. Como consecuencias de ello hay reticencia al pago del arbitrio correspondiente. Una de las responsabilidades de la municipalidad es brindar un servicio de calidad a los ciudadanos que cumplen con aportar sus arbitrios, es decir el justiprecio por un derecho que se adquiere al cumplir con una obligación. La Sección de Parques y Jardines cuenta con deficiente personal obrero para asumir la envergadura de la problemática medio ambiental urbana y específicamente en el tema de las aéreas verdes que sobre pasa la capacidad operativa, que amerita un proyecto especial para sumir dicho reto.

36



III. IDE NTIFIC ACIÓN

37



IDENTIFICACIÓN 3.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1.ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El área de influencia del proyecto es el Centro Poblado de Puncupata, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho; la cual no tienen un tratamiento adecuado, donde se identificó el problema de inadecuadas condiciones en la prestación de los servicios recreativos y culturales

del

parque

principal

del

Centro

Poblado,

trayendo

como

consecuencia la insatisfacción de los habitantes y deteriora la imagen del Centro Poblado, del Distrito y la Provincia.

3.1.2.CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, SOCIALES, SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA AFECTADA. A. CARACTERÍSTICA DEMOGRÁFICA Con la finalidad de ubicar de manera clara a los beneficiarios del presente estudio, diferenciaremos la población de acuerdo a la tipología siguiente: población de referencia, población afectada y la población objetivo. Población a nivel distrital Un análisis de la población a nivel distrital, tomando como variable el estudio al género poblacional, permite hacer notar que el 50.23 % de los habitantes de la zona son mujeres, mientras que el restante 49.77% son habitantes mujeres. Mayores detalles en el siguiente cuadro. CUADRO N° III.1

38



Población Distrital (Población Referencia) Indicadores Característica s Demográficas Porcentaje

4,306

Població n Urbana 3,708

4,573

8,281

52.00

44.78

55.22

100

Hombre s

Mujeres

3,975 48.00

Població n Rural

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

CUADRO N° III.2

Población del Centro Poblado de Puncupata (Población Objetivo) Indicadores Característica s Demográficas Porcentaje

Hombre s 447

162

609

73.40

26.60

100

Mujeres

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Centros Poblados) 1993 – INEI

A partir de los datos del INEI, Censo de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, haciendo uso la formula siguiente se ha calculado la tasa intercensal del distrito de Chuschi.

Tasaintercensal=

√

2007−1993

Poblacion2007 −1 Poblacion1993

Se ha considerado pertinente utilizar la información del Censo de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, para los mismos años de realización de la mencionada encuesta como dos puntos de referencia en el tiempo: 1993 (8,080 personas) y 2,007 (8,281 personas). Por lo tanto se tiene la siguiente tasa de crecimiento poblacional de la del distrito de Chuschi obtenido con la formula dada anteriormente y ésta asciende a un 0.18% anual tal como muestra el cuadro III.3. CUADRO N° III.3

39



Tasa de Crecimiento Poblacional TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI Distrito/Tasa de crec.

1,993

2,007

DISTRITO DE CHUSCHI

8,080

8,281

Tasa de crecimiento

0.18%


CUADRO N° III.4

Actualización de la Población en el centro Poblado de Puncupata ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA AÑOS

CENTRO POBLADO

1993

1994

PUNCUPATA

199 5 611

199 6 612

199 7 613

610 609 Fuente: INEI 2007/ Elaboración del Proyectista

… …

200 7 624

2008 625

200 9 626

201 0 627

201 1 628

2012 629

201 3 630

201 4 631

B. SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.

SALUD

En el Centro Poblado de Puncupata cuenta con un establecimiento de salud perteneciente a la Micro red de salud de Putacca, cuyo ámbito de influencia es el Centro Poblado de Puncupata y las localidades de Tuco, Huertahuasi y Unión Potrero. El Problema central identificado en el centro poblado de Puncupata es el acceso limitado a los servicios del puesto de salud, por causas como la baja cobertura, el número de profesionales no es el adecuado para atender a la población existente, se suma también el problema de la pobreza de la población que muchas veces limita su acceso a estos servicios, optando inadecuadamente a métodos caseros de curación a base de plantas curativas que tienen un efecto positivo en enfermedades menores pero en mucho casos empeora la enfermedad, es en estos casos que el paciente acude al centro de salud, todos estos problemas tienen el efecto final de altas tasas de morbilidad general. Dentro de las diez enfermedades más recurrentes en el puesto de salud de Puncupata se encuentran las enfermedades del sistema Respiratorio (37.6 %), las enfermedades parasitarias (10.8%) y Trastornos del ojo y Demás Enfermedades (22.2 %) estos grupos de enfermedades suman en conjunto cerca del 72 %, con esta información puede advertirse que más de un tercio de la población atendida

40


2015 633

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” por el puesto de salud de Puncupata presenta enfermedades relacionadas de alguna manera con los sistemas de saneamiento ambiental, dentro de las cuales se encuentra el manejo de los residuos sólidos. CUADRO N° III.5 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DE P.S DE PUNCUPATA 2012 N CAUSAS Caso % Acum ° s .% 1 Infecciones de vías respirtorias agudas 857 37. 37.6 6 2 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de 245 10. 48.4 las enfermedades infecciosas y parasitarias 8 3 Enfermedades infecciosas intestinales 142 6.2 54.6 4 Atención materna relacionada con el feto y complicaciones 137 6.0 60.6 del trabajo de parto y del parto 5 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 114 5.0 65.6 conjuntivo 6 Afecciones dentales y periodontales 88 3.9 69.5 7 Enfermedades de la cavidad bucal de las glandulas salivales 70 3.1 72.5 y de los maxilares 8 Enfermedades de la sangre de los órganos hematopoyéticos 61 2.7 75.2 y de la inmunidad 9 Deficiencias de la nutrición 60 2.6 77.8 10 Trastornos del ojo y Demas Enfermedades 505 22. 100.0 2 TOTAL 2279 100 Fuente: Puesto de Salud de Puncupata.

GRÁFICO N° 1 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DE P.S DE PUNCUPATA 2012

41



2.

SANEAMIENTO BÁSICO

AGUA POTABLE En el poblado de Puncupata el 25.32% se abastece con agua de rio, acequia, manantial o similar, el 6.33% cuenta con red pública fuera de la vivienda, un 55.70% cuenta con agua potable y 10.13% se abastece del vecino. CUADRO N° III.6 VIVIENDAS POR TIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pública Fuera de la vivienda Pilón de uso público Río, acequia, manantial o similar Vecino Otro Total

ÁMBITO DE INFLUENCIA PUNCUPATA 55.70 6.33 2.53 25.32 10.13

% % % % % -

100.00 %

Fuente: INEI 2007/ Elaboración del Proyectista

SERVICIOS DE DESAGÜE En la comunidad de Puncupata el 93.67% de la población cuenta con letrinas, el 6.33% no cuenta con este servicio y lo realiza al aire libre. CUADRO N° III.7 VIVIENDAS POR TIPOS DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

42


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA Red pública de desagüe dentro de la Viv. Red pública de desagüe fuera de la Viv. Pozo séptico Pozo ciego o negro / letrina Río, acequia o canal No tiene Total

ÁMBITO DE INFLUENCIA PUNCUPATA 93.67 % 6.33 % 100.00 %


FOTO N° 1 SERVICIOS HIGIÉNICOS DEPLORABLES EN LA ZONA DEL PROYECTO

Fuente: Visita A Campo del Proyectista Setiembre 2015

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y ENTORNO URBANO. La mayoría de las construcciones responden a características de la zona, vale decir uso del adobe, calaminas y la teja como material principal y predominante Es infaltable la madera de eucalipto para los armados. Material predominante en la Construcción.Las construcciones son en gran porcentaje de paredes de adobe, armados de madera y techo de teja en gran porcentaje. FOTO N° 2

43


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” VIVIENDAS DE ADOBE CON CUBIERTAS DE TEJA ANDINA


CUADRO N° III.8 MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS MATERIAL DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS

ÁMBITO DE INFLUENCIA PUNCUPATA

Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Estera Piedra con barro Total

2.41% 92.03 % 1.27 % 1.27 % 3.02 % 100.00 %


EDUCACIÓN. Los servicios de educación en la zona del proyecto refleja el desplazamiento de la población en edad escolar a los Centros Educativos del ámbito de estudio (Puncupata) del distrito de Chuschi, a Cangallo y/o la ciudad de Ayacucho, debido a la ausencia de infraestructura educativa adecuada y la deficiente calidad educativa que se presta en las infraestructuras existentes.

CUADRO N° III.9

44


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL – PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES RESUMEN 2013 CUCHOQUESERA – PUNCUPATA – PAMPAMARCA Y UNIÓN POTRERO Nivel Alumnos Docen Seccione (2010) tes s (2010) (2010) Inicial - Jardín 162 7 12 Primaria 527 32 24 Secundaria 367 22 14 TOTAL 1056 61 50 Fuente: Elaboración del Proyectista

Si consideramos la población de niños y jóvenes entre los 5 a 18 años, con los datos de la DREA la cobertura escolar – 2010 en la zona del proyecto solo alcanzó a 1056 alumnos, en los tres niveles educativos; lo que significa que en la zona del proyecto solo estudian el 56.30% de esta referida población estudiantil. Asimismo se puede observar que el acceso educativo en el nivel primario (527 alumnos) es relativamente mayor que en el nivel secundario (367 alumnos) lo que hace suponer que persiste la migración de la población juvenil en busca de mejores alternativas educativas.

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN En la visita realizada a compa se pudo constatar que el trasporte que más utilizan son las combis que se embarca a Chuschi desde la terminal zona Sur Agencia que se ubica en la Av. Cusco. Accesibilidad: 1. Hacia la comunidad de Puncupata la ruta más cerca es la vía asfaltada de los Libertadores, siguiendo la ruta de Casa Cancha a Putacca, Catalinayocc llegando así a Puncupata. Del mismo modo existen servíos de comunicación como teléfonos celulares instalado por operadores de la Empresa Claro, Movistar y Bitel, asimismo las radios de comunicación.

C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Las principales actividades en la zona del proyecto es la ganadería, la agricultura, caza y silvicultura, en la comunidad de Puncupata este desempeño está representado por un 68.52%; en dicha comunidad un 0.93% se dedica a la

45


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” construcción, 9.26% a industrias manufactureras, un 7.41% al comercio menor y 5.31% a actividad económica no especificada. (Ver Cuadro nº 3.9)

CUADRO N° III.10 ACTIVIDAD SEGÚN OCUPACIÓN

Fuente: Elaboración del Proyectista

OTROS SERVICIOS EXISTENTES SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.La energía eléctrica proveniente de la Hidroeléctrica del Mantaro se distribuye a través de la empresa de ELECTROCENTRO, dotando de energía eléctrica al ámbito urbano,

(capital

del

distrito),

con

conexiones

domiciliarias;

además

de

proporcionar alumbrado público. En la comunidad de Puncupata solo el 21.53% de las viviendas cuentan con este servicio, mientras que el 78.47% no cuenta con servicio de alumbrado eléctrico, a cambio utilizan lámparas, lamparines, mecheros, velas y otros; esto debido que las redes instaladas aún no tiene conexiones domiciliarias. CUADRO N° III.11 VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELÉCTRICO LA VIVIENDA ÁMBITO DE TIENE INFLUENCIA ALUMBRADO PUNCUPATA ELÉCTRICO

46


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” SI NO Total

21.53% 78.47% 100%

En el diagnóstico realizado en campo se pudo observar que actualmente la Empresa "Electrocentro" está realizando plantado de postes y tendido de redes en casi toda la comunidad y sus anexos del ámbito de influencia del proyecto, avizorándose que dentro de muy poco contaran ya con este servicio básico como es el alumbrado eléctrico domiciliario.

D. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE El parque del centro poblado de Puncupata, cuenta con una deficiente infraestructura e inadecuado tratamiento a las áreas verdes y son manejados por el personal de servicio de dicho Centro Poblado. Las áreas verdes están siendo mal atendidas, causadas por el bajo presupuesto y la poca capacitación que tiene el personal de servicio, así como también por la poca cultura ambiental de la población en general, que no asumen su verdadero rol de tener un ambiente adecuado y armonioso para todos. Actualmente

el

mantenimiento

e

implementación

del

parques

está

a

responsabilidad completa del personal del Municipio del Centro Poblado Menor, y actualmente no existe la participación activa de la población. El área total del Parque es de 6,400 m2 de los cuales el 65% esta destinados a áreas verdes y el 35% a espacios para el tránsito y recreación, pero estas áreas no están adecuadamente tratadas, por la falta de un mantenimiento adecuado, afectando esta situación a la población proyectada para el año 2015 de 633 habitantes (población afectada), que representa el 7.64% de la población total del distrito de Chuschi. En tal sentido la arborización y el mantenimiento de las áreas verdes no se realizan de manera sostenida, ya que el Centro Poblado no cuenta con la maquinaria, herramientas y equipos adecuados para desarrollar estas labores; por otra parte el personal es insuficiente con poco conocimiento de la operatividad de los equipos y los nuevos procedimientos técnicos de cultivo, que permitan realizar un adecuado tratamiento de áreas verdes.

47



3.1.3.GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN QUE SE INTENTA SOLUCIONAR El Parque principal de Puncupata, viene afectando directamente a los pobladores y escolares que utilizan constantemente el centro recreacional, contribuyendo con el aumento de los índices de estrés. La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas, ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias, como ya se detalló en el cuadro III.5. En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisión del polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas. Asimismo en épocas de lluvia los charcos de agua formados dificultan y rehúsan el normal desempeño recreacional de la población. La falta de lugares de recreación adecuadamente diseñadas y ejecutadas trae como consecuencia el estrés de los pobladores y/o visitantes, y la incomodidad de la población.

3.1.4.ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA No existen peligros naturales, ni historial de estos, que puedan afectar la zona de intervención. En cuanto al análisis de peligros naturales, en la zona de ejecución del proyecto, se presenta el siguiente cuadro. CUADRO N° III.12 ANALISIS DE PELIGROS NATURALES PREGUNTAS 1.- ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? .- ¿Existe la probabilidad de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

48

SI

NO

COMENTARIO

X

X

X


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto? FRECUENCIA INTENSIDAD PELIGROS SI NO BAJ MEDI MEDI ALTO BAJO ALTO O O O Inundaciones X Vientos fuertes X Lluvias intensas X X X Deslizamientos X Heladas X X X Sismos X Sequias X Huaycos X Otros X Fuente: Elaboración del Proyectista

3.1.5.INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN A la fecha se realizan trabajos de mantenimiento y conservación de áreas verdes en el parque, con la finalidad de garantizar su funcionamiento, los mismos resultan ser insuficientes debido a la antigüedad y mal estado de los equipos y herramientas, falta de asignación de recursos económicos y personal que son insuficientes.

3.1.6.INTERÉS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS En la siguiente matriz se plasman los problemas percibidos e intereses en relación al proyecto de los diferentes grupos involucrados y los que comprometerán esfuerzos para superar la situación negativa que afecta a la población del Centro Poblado de Puncupata. CUADRO N° III.13 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Municipalidad Provincial de Cangallo

Inadecuada prestación de servicios públicos

Población Afectada(Centro

Inadecuadas condiciones

49

INTERESES Mejorar en cuanto al mantenimiento y tratamiento adecuado de los parques y ornatos. Mejoras en la imagen paisajística del Centro


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” paisajísticas en el Poblado de Puncupata) Centro Poblado de Puncupata

Poblado de Puncupata

Instituciones Públicas y Privadas

Mejorar la calidad de la intervención en las áreas verdes.

Deterioro de la calidad del medio ambiente.

Fuente: Elaboración del Proyectista

3.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El problema central ha sido definido como:

“INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA , DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO AYACUCHO” Ello debido al abandono de las áreas para uso público. El abandono se da por la deficiente gestión, poca iniciativa y desinterés de los anteriores dirigentes del sector, además de la falta de apoyo de los gobiernos locales con presupuesto para su ejecución. En el área destinada para el parque en la Centro Poblado de Puncupata, existen inicios de algunas mejoras, las cual se encuentra en estado de deterioro, actualmente se encuentra operativo sin agua todo el tiempo, cerco perimétrico de protección inadecuado con alambre de púas y representa un riesgo constante para el ingreso de animales hacia el área verde.

3.2.1. A.

CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS 

Desaprovechamiento de áreas libres en la zona

El Centro Poblado de Puncupata tiene un área libre destinada para la construcción del parque y sus áreas verdes, que actualmente está abandonada y no permite la normal realización de actividades

50


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” recreativas y cívicas, generando incomodidad en la población visitante y los propios moradores. 

Deficiente

Gestión

para

el

desarrollo

de

una

cultura

saludable La población en general, tiene las iniciativas de mejorar el ornato de la ciudad, pero existe débil gestión ante las instituciones públicas presentes en la zona o en la capital del distrito así como en la provincia, para concretizar el sueño de contar con una parque principal mejorado y moderno.

B.

CAUSAS INDIRECTAS 

Inexistencia de Infraestructura Adecuada para Actividades Recreativas y Cívicas

Actualmente no existen, y no son adecuadas para la realización de actividades

recreativas

y

cívicas

que

semanalmente

están

programadas, quedando postergadas en algunas ocasiones por las dificultades climáticas en la zona; por otro lado la inexistencia de infraestructura para el área de esparcimiento hace que los visitantes y la población en general no mejoren su socialización de la población. 

Carencia

de

programas

(planes)

de

operación

mantenimiento en parques, jardines y el buen ornato Existe una débil participación ciudadana en cuanto a la mejora de viviendas y servicios, como también en caso del saneamiento ambiental de su entorno.

3.2.2. A.

EFECTOS DIRECTOS



Inadecuado usos de tiempo libre.



Deficiente desarrollo psicomotriz de los niños

B. 

51

EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS Presencia de actos inmorales, delincuencial y otros.


y

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 

Disminución de la esperanza de vida.

Estos efectos conllevarían al siguiente efecto final:

C.

EFECTO FINAL

“BAJO NIVEL DE DESARROLLO SOCIO – CULTURAL EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO AYACUCHO” De acuerdo a lo establecido, se presenta en el cuadro siguiente el árbol de causas y efectos:

52


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO CAUSA INDIRECTA

53

CAUSA INDIRECTA

s) de operación mantenimiento en parques, jardines y el buen ornato de dades Recreativas Adecuada y Cívicas para Actividades Recreativas y Cívicas Inexistencia Infraestructura

Desaprovechamiento de áreas libres en la zona

Deficiente Gestión para el desarrollo de una cultura saludable

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

PROBLEMA CENTRAL das condiciones de esparcimiento que brinda el parque principal del centro poblado de Puncupata , distrito de Chuschi, Cangallo Ayacu

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Inadecuado usos de tiempo libre.

Deficiente desarrollo psicomotriz de los niños

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Disminución de a e s p e r a n z a de vida

Presencia

de

actos inmorales, delincuencial y otros.

EFECTO FINAL nivel de desarrollo socio – cultural en la población del centro poblado de Puncupata , distrito de Chuschi, Cangallo Ayacucho

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”


3.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1. El

OBJETIVO CENTRAL

objetivo

central

o

propósito

del

proyecto

es

la

solución

del

problema.966650802

OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL “Adecuadas esparcimiento que brinda el parque del centro poblado de Puncup o que brinda el parquecondiciones principal delde centro poblado de Puncupata, distritoprincipal de Chuschi, Cangallo Ayacucho” .

3.3.2. A. 

MEDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuado aprovechamiento de áreas libres

El Centro Poblado de Puncupata dispone de un área destinada para las actividades recreativas y cívicas. 

Adecuada

Gestión

para

el

desarrollo

de

una

cultura

saludable La población en general, tiene iniciativas de mejorar el ornato de la ciudad, logran concretizar el sueño de contar con un parque principal moderno y mejorado.

B. 

MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL Existencia de Infraestructura Adecuada para Actividades Recreativas y Cívicas

Se constara con infraestructura adecuada para la realización de actividades

recreativas

y

cívicas

que

semanalmente

programadas, y la población en general mejore su socialización.

54


están

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 

Personal del Centro Poblado y población de la Comunidad capacitado en operación y mantenimiento de parques, jardines y el buen ornato

Existe activa participación ciudadana en cuanto a la mejora del parque, jardín y el buen ornato con un servicio adecuado en su entorno.

3.3.3. A.

FINES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL FINES DE PRIMER NIVEL



Adecuado usos de tiempo libre.



Mejor desarrollo psicomotriz de los niños

B.

FINES DE SEGUNDO NIVEL



Disminución de actos inmorales, delincuencial y otros.



Aumento de la esperanza de vida.

3.3.4.

EFECTO FINAL

“MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO SOCIO – CULTURAL EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO

55



ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

56


57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO - AYACUCHO MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL oblación de la Comunidad capacitado en operación y mantenimiento de parques, jardines y el buen ornato

Existencia de Infraestructura Adecuada para Actividades Recreativas y Cívicas

Adecuado aprovechamiento de áreas libres

Adecuada Gestión para el desarrollo de una cultura saludable

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

OBJETIVO CENTRAL ES DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO AY

Adecuado usos de tiempo libre.

Mejora del desarrollo psicomotriz de los niños

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Disminución de actos inmorales, delincuencial y otros.

Aumento de la esperanza de vida.

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN ÚLTIMO SARROLLO SOCIO – CULTURAL EN

LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI, CAN



3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Definimos a las alternativas de solución como aquellas acciones que son alcanzadas por el planteamiento de los medios fundamentales.

3.4.1.

ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Para determinar las alternativas de solución al problema central identificado, partimos del árbol de objetivos, distinguiendo los medios que contribuirán al logro del objetivo central y que contribuirían al logro del objetivo de desarrollo. Los medios fundamentales obtenidos del árbol de medios y acciones se presentan a continuación:

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD lidad y vecindario capacitado en mantenimiento de parques, jardines y

el buen ornato Existencia de Infraestructura Adecuada para Actividades Recreativas y Cívic

MEDIO FUNDAMENTAL 2:

MEDIO FUNDAMENTAL 1:

Capacitación al vecindario en operación y mantenimiento

ACCIÓN 02: Construccion de Parque A=6400.00Construccion m2; con Pisos, deVeredas Parque y A=6400.00 Sardinelesm2; acabados con Pisos, con Veredas Granito Pulido, y Sardineles mobiliario acabados urbano, conornamentación piedra laja, mobiliario de jardin u

ACCIÓN 1.b

ACCIÓN 1.a

Alternativa 01: acción 1.a + acción 02 Alternativa 02: acción 1.b + acción 02

58



PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa de Solución 1: Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentación de jardines y la capacitación al vecindario en operación y mantenimiento.

Alternativa de Solución 2: Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con Granito Pulido, mobiliario urbano, ornamentación de jardines y la capacitación al vecindario en operación y mantenimiento.

59



IV. FORMULACIÓN

FORMULACIÓN 60



4.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO

4.1.1.

EL CICLO DEL PROYECTO

 Fase Pre-inversión El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la pre inversión que comprende con la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. Con respecto al estudio, el tiempo que demandara aproximadamente 02 meses, para la formulación, evaluación, aprobación y declaratoria de viabilidad del perfil.  Inversión La primera etapa es la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado, tomará 1 mes aproximadamente, para su elaboración, conformidad técnica, su registro en la fase de inversión para su aprobación con resolución ejecutiva local. La segunda etapa que es la ejecución del Proyecto, según su programación de Ejecución del Proyecto tendrá una duración de 01 año y 05 meses.  Post-Inversión Esta fase comprende la evaluación ex post y la operación y mantenimiento, que se realiza en el periodo que comprende de 01 a 10 años, en los que brindara el servicio de manera permanente y sistemática. Los costos que impliquen en la etapa de Pos- Inversión, serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Cangallo, a través de la Gerencia de Infraestructura y la Gerencia de Servicios Públicos, como actualmente lo viene haciendo.

61



4.1.2.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación de la presente intervención de cada alternativa está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión la cual es de 10 años. La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda para el presente caso el horizonte de evaluación es de 10 años.

4.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Estimar y proyectar los servicios recreativos y culturales, que serán demandados en el área de influencia del proyecto. Para ello en términos generales, se debe incluir:

4.2.1.

LOS SERVICIOS QUE SERA INTERVENIDOS POR EL

PROYECTO La demanda planteada por todos los pobladores Centro Poblado de Puncupata es la mejora de los servicios recreativos y culturales de su parque principal, siendo ellos los beneficiarios directos del proyecto ya que brindara mejoras, en la imagen del Centro Poblado; así como también de los distintos anexos, el mismo distrito y la Provincia. Para lo cual se implementara los siguientes servicios:  Mejoramiento y embellecimiento del Parque Principal de Puncupata  Brindar un eficiente en manejo del aspecto ornamental.  Campañas de sensibilización y capacitación a los vecinos, así coma los alumnos de la Instituciones Educativas del Centro Poblado de Puncupata.  Implementación y colocación de Bancas, tachos de basura, faroles, etc.; en zonas adecuadas.

4.2.2.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA

DEMANDA DE LOS SERVICIOS La población demandante del servició antes planteado está constituido por todos los pobladores del centro poblado de Puncupata, como principales beneficiarios

62


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” del proyecto ya que el mismo brindara mejoras en la imagen del centro Poblado; así como también de los distintos anexos, el mismo distrito y la Provincia.

A.

POBLACIÓN DE REFERENCIA

La Población de referencia, se encuentra localizada en el área de influencia, siendo el área del Centro Poblado de Puncupata, identificada como área de influencia, puesto que las intervenciones para mejorar la calidad de los servicios recreativos, culturales y del medio ambiente benefician a toda la población. Por cuanto el último Censo Nacional de Centros Poblados de 1993, el Centro Poblado de Puncupata es de 609 habitantes, el mismo que se proyectara con la tasa del crecimiento que es de 0.18%, según un procedimiento matemático realizado. CUADRO N° IV.1

POBLACIÓN DISTRITAL (Población Referencia) Indicadores Característica s Demográficas Porcentaje

4,306

Població n Urbana 3,708

4,573

8,281

52.00

44.78

55.22

100

Hombre s

Mujeres

3,975 48.00

Població n Rural

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

CUADRO N° IV.2

POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA (Población Objetivo) Indicadores Característica s Demográficas Porcentaje

Hombre s 447

162

609

73.40

26.60

100

Mujeres

Total


A partir de los datos del INEI, Censo de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, haciendo uso la formula siguiente se ha calculado la tasa intercensal del distrito de Chuschi.

Tasai ntercensal=

63

√

2007−1993

Poblacion2007 −1 Poblacion1993


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Se ha considerado pertinente utilizar la información del Censo de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, para los mismos años de realización de la mencionada encuesta como dos puntos de referencia en el tiempo: 1993 (8,080 personas) y 2,007 (8,281 personas). Por lo tanto se tiene la siguiente tasa de crecimiento poblacional de la del distrito de Chuschi obtenido con la formula dada anteriormente y ésta asciende a un 0.18% anual tal como muestra el cuadro IV.3.

CUADRO N° IV.3

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI Distrito/Tasa de crec.

1,993

2,007

DISTRITO DE CHUSCHI

8,080

8,281

Tasa de crecimiento

0.18%


CUADRO N° IV.4

ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA CENTRO POBLADO

AÑOS 1993

1994

PUNCUPATA

199 5 611

199 6 612

199 7 613

610 609 Fuente: INEI 2007/ Elaboración del Proyectista

4.2.3.

… …

200 7 624

2008 625

200 9 626

201 0 627

201 1 628

2012 629

201 3 630

201 4 631

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA

(POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA) La

propuesta

de

proyecto

busca

mejorar

las

condiciones

recreativas

y

socioculturales del centro Poblado de Puncupata, como supuesto para el proyecto se considera como beneficiarios directos a toda la población de Puncupata. En tal sentido los 633 habitantes proyectados para el año 2015 vendría ser los beneficiarios directos, lo que vendría a ser la población afectada y fue

64


2015 633

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” determinada en función a los resultados del Censo Nacional de Centro Poblados de 1993 y proyectado con tasa de crecimiento de 0.18% para el Distrito de Chuschi.

CUADRO N° IV.5

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA POBLACIÓN AFECTADA PROYECCIÓN POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA AÑO

Total

2015

633

2016

634

2017

635

2018

636

2019

638

2020

639

2021

640

2022

641

2023

642

2024

643

2025

644


CUADRO N° IV.6

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN EL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA 65


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Servic io

Descr ip.

Unida d de medid a

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Parque

Constr ucción de Parque A=640 0.00 m2;

m2

5,800

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

Área verde

Gras

m2

3250. 25

4144.4 2

4144.4 2

4144. 42

4144. 42

4144. 42

4144.4 2

4144. 42

4144. 42

4144. 42

Fuente: Diagnostico Situacional del Proyecto.

La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer espacios adecuados de recreación y el desarrollo de actividades cívico culturales. Se considera el mismo valor para las áreas de los servicios durante el horizonte de evaluación.

4.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1.

OFERTA SIN PROYECTO

La oferta actual de servicios del área de influencia está dada por los servicios que brindan el parque de Puncupata, y tal como se diagnosticó, la situación actual de dicho parque

es completamente inapropiada. El cuadro adjunto presenta las

características técnicas del estado actual (oferta) de las áreas de recreación y esparcimiento: CUADRO N° IV.7

CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, EN SITUACIÓN SIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN Pileta Monumento-Asta Sardinel Bancas de madera Pisos y veredas

66

Superfi cie (m2) 0 . 0 . 0 . 0 0 .0 .

Cantidad

Situación Actual

0

No existe

0

No existe

0

No existe

0

No

0

exist No existe

Estado


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 0 . 0 . 0 . 0 .

Alumbrado (faros) Jardín

0

No existe

0

No existe

0 No existe Instalaciones sanitarias 0 No existe Instalaciones eléctricas Fuente: Diagnostico Situacional del Proyecto/ elaboración propia.

CUADRO N° IV.8

RESUMEN DE LA OFERTA, EN SITUACION SIN PROYECTO Servici o

Descri p.

Parque

Constr ucción de Parque A=640 0.00 m2;

Área verde

Gras

Unidad de medid a

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

m2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

m2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Diagnostico Situacional del Proyecto/ elaboración propia.

4.3.2.

OFERTA CON PROYECTO

La oferta con proyecto está dada por un eficiente servicio que brindará las áreas de recreación y esparcimiento. La puesta en servicio de las áreas de recreación y esparcimiento permitirá la sana diversión en condiciones adecuadas, lo que les permitirá un fácil acceso. Se contempla también la construcción de rejas. Las características Técnicas y geométricas con proyecto se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N° IV.9 CARACTERÍSTICAS DE LAS AREAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, EN SITUACIÓN CON PROYECTO Superfi cie (m2)

Cantidad


Pileta

88.24

1


Monumento-Asta

32.74

1


DESCRIPCIÓN

67


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 199.84

Sardinel

De concreto f’c=140 Kg/cm2 De madera fina y armazon de metal

46.00

Bancas de madera

Construcción concreto 1:10, enchapado con laja de piedra y canto rodado Instalación Completo

2,255.5 8

Pisos y veredas

22

Alumbrado (faros)


4,144.4 2

Jardín y area verde Instalaciones sanitarias

1


1

Instalación Completo Instalación Completo


4.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA

La Demanda está conformada por la población de Puncupata, que con la intención de

mejorar

sus

condiciones

de

vida

requieren

contar

con

adecuadas

infraestructuras de recreación y esparcimiento. La oferta del proyecto está dada en la situación con proyecto con la mayor afluencia poblacional; precisando finalmente que existe un déficit del servicio de infraestructuras

recreativas

en

el

Sector

Puncupata

por

las

inadecuadas

condiciones en que se encuentra. El balance de oferta y demanda es la siguiente:

CUADRO N° IV.10 BALANCE OFERTA Y DEMANDA PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Sin Proyecto

Con Proyecto

Pileta

No existe


Monumento-Asta

No existe


Sardinel

No existe


68


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” No

Bancas de madera

De madera fina y armazon de metal

existe

Pisos y veredas

No existe

Alumbrado (faros)

No existe

Jardín

No existe

Instalaciones sanitarias

No existe


No existe

Construcción concreto 1:10, enchapado con laja de piedra y canto rodadoCompleto Instalación Con riego y mantenimiento adecuado Instalación Completo Instalación Completo


4.5.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

La descripción técnica de las alternativas del proyecto va enmarcada de la determinación de los recursos físicos y humanos que cubren la demanda efectiva con proyecto teniendo en cuenta la oferta optimizada y los recursos o medios complementarios para el logro del objetivo central. ALTERNATIVA 01:  COMPONENTE

01:

AREAS

ADECUADAS

PARA

LA

RECREACION

PUBLICA Y ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES Consiste en la construcción del parque en su totalidad con todas sus instalaciones (eléctricas y sanitarias), así como la implementación de bancas ornamentales (46 und), tachos de basura (), farolas ornamentales (22 und), areas verdes (4,144.42 m2), pileta (01 glb), atrios para las atas de bandera (01 glb)

CUADRO N° IV.11 DETALLES TÉCNICOS COMPONENTE 01: ÁREAS ADECUADAS PARA LA RECREACIÓN PUBLICA Y ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES

DESCRIPCIÓN Pileta Monumento-Asta

69

Superfi cie (m2) 88.24 32.74

Cantidad


1

De concreto f’c=210 Kg/cm2 y f’c=175 Kg/cm2 Con concreto f’c=175 Kg/cm2

1


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” 199.84

Sardinel

46.00

Bancas de madera Pisos y veredas

2,255.5 8

De madera fina y armazon de metal Construcción concreto 1:10, enchapado con laja de piedra Instalación Completo

22

Alumbrado (faros) Jardín y area verde



4,144.4 2


1

Instalaciones sanitarias Instalaciones eléctricas Fuente: Elaboración Propia.


1

 COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUES. Consiste en la capacitación y orientación a los pobladores y trabajadores del Centro Poblado de Puncupata en temas de mantenimiento de los parques, los jardines y el adecuado manejo del ornato CUADRO N° IV.12 DETALLES TÉCNICOS COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO DESCRIPCIÓN

Und

Capacitacion glb Poblacional en mantenimeinto de Fuente: Elaboración Propia.

Cantidad


1

Personal Capacitado Para el adecuado manejo de los gastos de operación y mantenimiento

 COMPONENTE 03: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Como en todo proyecto el estudio de impacto ambiental es muy necesario para saber en cuanto va a repercutir los efectos negativos y/o positivos en la naturaleza, es por eso que se nombra a este componente por ser de gran necesidad. CUADRO N° IV.13 DETALLES TÉCNICOS COMPONENTE 03: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

70

Und

Cantidad



ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Mitigacion de Impacto Ambiental

glb

Adecuado Manejo de los impactos ambientales.

1


4.6.

COSTOS

4.6.1.

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS CON

Y SIN PROYECTO En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. CUADRO N° IV.14 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

P.U

PARCIAL

RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES

617,425.62

01.00.00

PARQUE RECREACIONAL

M2

6,400.00

40.25

257,583.51

02.00.00

OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE

M2

2,255.58

68.36

154,191.00

03.00.00

BANCAS DEL PARQUE

Glb

1.00

28,546.60

28,546.60

04.00.00

AREA VERDE

M2

4,144.42

25.83

107,061.36

05.00.00

PILETA PUBLICA

UND

1.00

30,416.74

30,416.74

06.00.00

ASTA DE BANDERA

UND

1.00

5,023.75

5,023.75

07.00.00


Glb

1.00

1,920.10

1,920.10

08.00.00

SISTEMA DE DESAGUE

Glb

1.00

3,865.88

3,865.88

09.00.00

OTROS

Glb

1.00

28,816.68

28,816.68

RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE

800.00

10.00.00

800.00


Glb

1.00

800.00

RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11.00.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

2,025.00 Glb

1.00

2,025.00

2,025.00

COSTO DIRECTO

620,250.62

SUPERVISIÓN (2.07%)

2.42%

15,000.00


4.77%

29,588.46

EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL

11,000.00 675,839.08


CUADRO N° IV.15 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

71


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

P.U

PARCIAL

RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES

723,287.71

01.00.00

PARQUE RECREACIONAL

M2

6,400.00

40.25

257,583.51

02.00.00

OBRAS DE CONCRETO PISO DEL PARQUE

M2

2,255.58

68.36

154,191.00

03.00.00

BANCAS DEL PARQUE

Glb

1.00

28,546.60

28,546.60

04.00.00

ÁREA VERDE

M2

4,144.42

49.93

206,939.16

05.00.00

PILETA PUBLICA

UND

1.00

35,000.21

35,000.21

06.00.00

ASTA DE BANDERA

UND

1.00

6,424.57

6,424.57

07.00.00


Glb

1.00

1,920.10

1,920.10

08.00.00

SISTEMA DE DESAGUE

Glb

1.00

3,865.88

3,865.88

09.00.00

OTROS

Glb

1.00

28,816.68

28,816.68

RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE 10.00.00

CAPACITACIÓN EN GESTION VECINAL

Glb

1.00

800.00

800.00

800.00

RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11.00.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

2,025.00 Glb

1.00

2,025.00

COSTO DIRECTO

2,025.00 726,112.71

SUPERVISION (2.07%)

2.07%

15,000.00


4.07%

29,588.46

EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL

11,000.00 781,701.17


COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Los costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto se observa en el siguiente cuadro:

72


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” CUADRO N° IV.16 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALT. 01 Y 02 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 - 02 UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO APRECIOS DE MERCADO S/.

P.U

COSTOS DE OPERACIÓN 1. REMUNERACIONES Personal de lipieza y manteniemiento

Personas

0

0.00

COSTO APRECIOS SOCIALES S/.

F.C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 2. SERVICIOS BASICOS

0.41

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Pago por servicios de energia

Glb

0.00

0.00

0.85

0.00

Pago por servicios de agua

Glb

0.00

0.00

0.85

0.00

Compra de materiales Y Herramientas

Glb

0.00

0.00

0.85

0.00

TOTAL

0.00

0.00


CUADRO N° IV.16 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT. 01 Y 02 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 - 02 DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

P.U

COSTO APRECIOS DEMERCADO S/.

3,600.00

COSTOS DE OPERACIÓN 1. REMUNERACIONES Personal de lipieza y manteniemiento

COSTO APRECIOS SOCIALES S/.

F.C

1,476.00

3,600.00 Personas

1

300.00

3,600.00

1,476.00 0.41

1,320.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 2. SERVICIOS BASICOS

1,320.00

Pago por servicios de energia

Glb

12

Pago por servicios de agua

Glb

12

Compra de materiales Y Herramientas

Glb

1

40.00

480.00

40.00

480.00

30.00

360.00

TOTAL

1,476.00

1,118.04 1,118.04 0.85

406.56

0.85

406.56

0.85

304.92

4,920.00

2,594.04


4.6.2.

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO CUADRO N° IV.18

73


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” ALTERNATIVA 01 EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO RUBROS

AÑOS 0 675,839.0 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.1 OPERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.2 MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,920.0 0

4,920.00

4,920.0 0

4,920.0 0

4,920.0 0

4,920.00

4,920.0 0

4,920.0 0

4,920.00

4,920.00

4,920.0 0 3,600.0

4,920.00

4,920.0 0 3,600.0

4,920.0 0 3,600.0

4,920.0 0 3,600.0

4,920.00

4,920.0 0 3,600.0

4,920.0 0 3,600.0

4,920.00

4,920.00

0 1,320.0 0

0 1,320.0 0

0 1,320.0 0

0 1,320.0 0

0 1,320.0 0

3,600.00

3,600.00

1,320.00

1,320.00 4,920.00

A) INVERSIÓN


675,839.0 8

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D.1 OPERACIÓN

0 1,320.0 0

D.2 MANTENIMIENTO 675,839.0 8 1 675,839.0 8

E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 9% TOTAL

3,600.00 1,320.00

3,600.00 1,320.00

10

4,920.0 0 0.92

4,920.00

4,920.0 0 0.77

4,920.0 0 0.71

4,920.0 0 0.65

4,920.00 0.6

4,920.0 0 0.55

4,920.0 0 0.5

4,920.00

0.84

0.46

0.42

4526.4

4132.8

3788.4

3493.2

3198

2952

2706

2460

2263.2

2066.4

707,425.4 8 633

VACT POBLACIÓN C/E

1,117.58


CUADRO N° IV.19 ALTERNATIVA 02 EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO RUBROS

AÑOS 0

A) INVERSIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

781,701.17


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.1 OPERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.2 MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00


4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

D.1 OPERACIÓN

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

D.2 MANTENIMIENTO

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

781,701.17

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

4,920.00

1

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.6

0.55

0.5

0.46

0.42

TOTAL

781,701.17

4526.4

4132.8

3788.4

3493.2

3198

2952

2706

2460

2263.2

2066.4

VACT

813,287.5 7 633



POBLACIÓN

781,701.17

C/E


74



4.7.

BENEFICIOS

4.7.1.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Los beneficios en la situación “Sin Proyecto”, no se reflejan en los resultados. De otro lado, las actividades culturales de mantenimiento de las áreas verdes no responden a las expectativas de un buen mantenimiento de estas áreas. Esto hace que la población objetivo de la localidad, demandan acciones concretas ante el mal estado y las malas condiciones que se encuentra la infraestructura, así como las áreas verdes por la falta de un tratamiento adecuado. De continuar con el mantenimiento del parque, con el continuo deterioro de su infraestructura física, generara malestar en la población.

4.7.2.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON

PROYECTO” 

Tener una adecuada conservación de las áreas verdes, contribuirá en el embellecimiento y ornato del Centro Poblado con la respectiva conservación



del medio ambiente. Implementar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y



oportunidades de ocio social en un ambiente más sano. Mayor protagonismo y responsabilidad activa y participativa de la población



beneficiaria a través de la sensibilización permanente. Mejorar las condiciones y protección de la biodiversidad, de los atractivos turísticos, ecológicos y culturales del Centro Poblado de Puncupata y del

   

distrito. Capacitación del personal Obrero, Técnico y Profesional. Acceso en mejores condiciones de los servicios de recreacion. Adecuada intervención de los servicios de parques y jardines. Incorporación de la población beneficiaria (vecinos) en el proceso de



desarrollo y mantenimiento de las áreas verdes. Acciones en la orientación de políticas para mantener un equilibrio



ecológico. Involucrar a las instituciones privadas y públicas a tomar acciones concertadas en el cuidado y el embellecimiento del Parque de Puncupata.

75



V. EVA LUACIÓ N

76



EVALUACIÓN 5.1.

EVALUACIÓN SOCIAL

Para determinar la evaluación a precios sociales efectuamos la determinación de los costos a precios sociales.

5.1.1.


Es el resultado de multiplicar los costos de Inversión o de Mantenimiento por el factor de conversión económico correspondiente. CUADRO N° V.1 FACTORES DE CORRECCIÓN PARA PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECIÓN Factor correción de bienes de origen nacional (IGV) Factor de corrección de costos no afectos al IGV Factor correción de bienes de origen importado Factor de corrección costos indirectos, generales e imprevist Factor correción de mano de obra calificada Factor de corrección MO No calificada - Sierra Factor correción de los combustibles

FCBN=1/(1+IGV) FCNOIGV FCBI FCCI FCMOC=1/(1+IMO) FCMONC- SI FCCOMB

VALOR ZONA URBANA 0.85 1 0.86 0.91 0.91 0.6 0.66

VALOR ZONA RURAL 0.847 1 0.86 0.91 0.91 0.41 0.66

Fuente: Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil – 2014.

CUADRO N° V.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Insumo de origen Nacional

77

COSTO A FACTO PRECIO DE R DE MERCADO 11,000.00 CORR. 0.910 620,250.6 2 617,425.6 2 0.847 400,829.11 0.00 0.860 33,348.95 0.910 183,247.56 0.410 800.00 0.00

COSTO A PRECIOS SOCIALES 10,010.00 447,102.0 5 444,981.3 0 339,502.26 30,347.54 75,131.50 728.00

0.847


-

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION (2.07%) GASTOS GENERALES (4.08%)

0.00 800.00 0.00 2,025.00 0.00 0.00 1,125.00 900.00 15,000.00 29,588.46

0.860 0.910 0.410

728.00 1,392.75 1,023.75 369.00 13,650.00 26,925.50

0.847 0.860 0.910 0.410 0.910 0.910

675,839.0 8


497,687.5 5

CUADRO N° V.3 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y MANTENIMIENTO Insumo de origen NacionalDE PARQUE Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen Nacional Insumo de origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION (2.07%) GASTOS GENERALES (4.08%)

COSTO A PRECIOS SOCIALES 10,010.00 536,767.2 4 534,646.4 9 429,167.45 30,347.54 75,131.50 728.00 728.00 1,392.75 1,023.75 369.00 13,650.00 26,925.50

781,701.1 7


5.1.2.

COSTO A FACTOR PRECIO DE DE MERCADO 11,000.00 CORR. 0.910 726,112.7 1 723,287.7 1 506,691.20 0.847 0.00 0.860 33,348.95 0.910 183,247.56 0.410 800.00 0.00 0.847 0.00 0.860 800.00 0.910 0.00 0.410 2,025.00 0.00 0.847 0.00 0.860 1,125.00 0.910 900.00 0.410 15,000.00 0.910 29,588.46 0.910

587,352.7 4

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES CUADRO N° V.4 ALTERNATIVA 01 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

RUBROS

AÑOS 0

A) INVERSIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

497,687.55


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.1 OPERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.2 MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

497,687.55

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04


2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

D.1 OPERACIÓN

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

D.2 MANTENIMIENTO

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

497,687.55

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

497,687.55

2,386.52

2,178.99

1,997.41

1,841.77

1,686.13

1,556.42

1,426.72

1,297.02

1,193.26

1,089.50

VACT

514,341.2 8 633

6

7

8

9

10


POBLACIÓN C/E

812.55


CUADRO N° V.5 ALTERNATIVA 02 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES RUBROS

AÑOS 0

A) INVERSIÓN

1

2

3

4

5

587,352.74


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.1 OPERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.2 MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04


2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

D.1 OPERACIÓN

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

D.2 MANTENIMIENTO

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

1,118.04

587,352.74

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

2,594.04

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

587,352.74

2,386.52

2,178.99

1,997.41

1,841.77

1,686.13

1,556.42

1,426.72

1,297.02

1,193.26

1,089.50

VACT

604,006.4 8 633 954.2 0


587,352.74


POBLACIÓN C/E


5.1.3.

METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD

Se utiliza un indicador de eficacia determinado por la metodología costo/ efectividad, para el caso de este proyecto de mejoramiento y construcción de parque, el indicador de efectividad seleccionado es M2 de construido y/o mejorado. CUADRO N° V.6 INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS

79



ALTERNATIVAS


VACT

BENEFICIARIOS

C/E

ALTERNATIVA 01

675,839.08

707,425.48

633

1,117.58

ALTERNATIVA 02

781,701.17

813,287.57

633

1,284.81


CUADRO N° V.7 INDICADORES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS


ALTERNATIVA 01

VACT

497,687.55

ALTERNATIVA 02

587,352.74

BENEFICIARIOS

C/E

514,341.28

633.00

812.55

604,006.48

633.00

954.20


5.2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Este análisis permite medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores y costos con Relación a la variación del monto de inversión por ser esta la variable más importante del proyecto. El análisis de sensibilidad se ha realizado simulando una variación de los costos de inversión de hasta ±20 por ciento, en flujos a precios de mercado para ambas alternativas se muestran los resultados. CUADRO N° V.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS Inversión Inversión ALTERNATIVAS Inversión +5% +10% +15% INVERSIO 709,631.03 743,422.99 777,214.94 ALTERNATIVA N VACT (S/.) 741,217.43 775,009.39 808,801.34 01 C/E 1,170.96 1,224.34 1,277.73 ALTERNATIVA 02

INVERSIO N VACT (S/.) C/E

Inversión +20% 811,006.89 842,593.29 1,331.11

820,786.23

859,871.29

898,956.34

938,041.40

852,372.63

891,457.69

930,542.74

969,627.80

1,346.56

1,408.31

1,470.05

1,531.80


CUADRO N° V.9 ALTERNATIVAS

80

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES Inversión Inversión Inversión +5% +10% +15%

Inversión +20%



ALTERNATIVA 01

INVERSIO N VACT (S/.)

ALTERNATIVA 02

INVERSIO N VACT (S/.)

C/E

C/E

522,571.93

547,456.30

572,340.68

597,225.06

539,225.66

564,110.04

588,994.42

613,878.79

851.86

891.17

930.48

969.79

616,720.38

646,088.01

675,455.65

704,823.29

633,374.11

662,741.75

692,109.39

721,477.02

1,000.59

1,046.99

1,093.38

1,139.77


GRÁFICO N° 2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 800,000.00 700,000.00 f(x) = 587352.74x + 587352.74 600,000.00 500,000.00 f(x) = 497687.55x + 497687.55 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0% 5% 10%

15%

20%

ALTERNATIVA 01

Linear (ALTERNATIVA 01)

ALTERNATIVA 02

Linear (ALTERNATIVA 02)

25%


81



5.3.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es financiado mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a través de subsidio. La sostenibilidad del proyecto está sujeta a todas las acciones que se llevarán a cabo desde la fase de pre inversión, inversión y hasta la fase post- inversión incluyendo la operación y mantenimiento para lograr la sostenibilidad del proyecto y alcanzar los beneficios esperados. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Provincial de Cangallo, cuenta con profesionales con experiencia en formulación y ejecución de proyectos de inversión, equipamiento y materiales como son: maquinarias, equipos, herramientas y materiales de escritorio necesarios para la ejecución de este tipo de proyecto. La Municipalidad Provincial de Cangallo cuenta con capacidad operativa y de gestión para asumir la Formulación del proyecto garantizando la ejecución del proyecto. De la Inversión: La inversión está asegurada en el Presupuesto Institucional de Inversiones del 2013 y 2014, está enmarcado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cangallo, los presupuestos de años siguientes completarán el marco de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera. El área física donde se encuentran los espacios destinados a áreas verdes parques y jardines, plazoletas son perennes con o sin la presencia humana, y están

resguardados

constitucionales

de

como

propiedades

Intangibilidad,

públicas

Imprescriptibilidad,

con no

características son

objeto

de

transferencia a personas naturales. De la Operación y Mantenimiento: Los costos que impliquen en la operatividad del proyecto durante la vida útil, serán asumidos por la población del centro Poblado de Puncupata a través de las incentivo que otorga la municipalidad de Chuschi al municipio del centro poblado.

82


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” El costo de Operación y Mantenimiento con proyecto asciende a un monto de S/. 4,920.00 (para mayores detalles ver (cuadro N° IV.16 del estudio). Participación de la Población: La población contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de parques y jardines, algunos vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantación de especies florales, árboles y limpieza, de manera coordinada y concertada con la Municipalidad de Centro Poblado de Puncupata.

5.4.

IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la comunidad, por las razones siguientes: 

La infraestructura integral del proyecto contempla la excavación de terreno, construcción: de sardineles, implementación de bancas, cerco perimétrico y obras de arte con fines de mejorar la recreación, el esparcimiento, reducirá los niveles de contaminación, disminución de los



gastos en salud, conduciéndonos a mejorar la calidad de vida del poblador. La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente Reglamento de Construcciones y Normas establecidas por



el Ministerio de Vivienda. El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el tránsito peatonal de Puncupata por cuanto se dispone de los accesos y áreas para su almacenamiento y utilización adecuada durante el



proceso constructivo. El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los



materiales a emplearse en la ejecución del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser visible CUADRO N° V.9 IMPACTO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Efecto Temporalidad Espaciale Magnitud s

83


Fuertes

Moderados

Leves

Nacional

Regional

Local Larga

Median

Transitorio Corta

Neutro Permanentes

Negativo

Variables de Incidenci a

Positivo


Medio Físico Natural 1. Agua 2. Suelo 3. Aire Medio Biológi co 1. Flora 2. Fauna Medio Social 1. Cultural 2. Social 3. Económico RECOMENDACIONES

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS

AMBIENTALES. 

Realizar los movimientos de tierra (previo riego para evitar el polvo) y con su respectiva eliminación de materiales excedentes en zonas previamente establecidas (materiales residuales producto de los trabajos de concreto,



acabado, etc.). Realizar permanentemente acciones de limpieza en la zona de influencia del proyecto, así mismo cercar las áreas de obras donde implique riesgos



de peligro para el peatón durante la construcción. Se colocarán señales verticales a fin de prevenir accidentes en el área de ejecución.

EFECTOS POSITIVOS Medio físico natural: Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgánica flora y fauna del suelo y sub suelo.

84


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Aire: Enriquece el aire con oxígeno, captura el Gases Tóxicos y carbono, mejora la humedad ambiental, regula la temperatura. Medio biológico: Flora: Es enriquecida con la introducción de especies florales nuevas y con la conservación de las especies ornamentales nativas. La Fauna: Con énfasis en las aves, las áreas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios para su conservación y propagación. Medio Social: Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y económicos. La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus múltiples problemas por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad. 

El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo económico constituye una obligación por reciprocidad con el servicio ambiental.

5.5.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona la mejor alternativa de solución. Tomando los resultados de la evaluación social se considera como mejor alternativa de solución aquella que tenga el menor coeficiente costo - efectividad (CE). Por las características y tipología el proyecto tiene dos alternativas de solución: CUADRO N° V.11 INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS


VACT

BENEFICIARIOS

C/E

ALTERNATIVA 01

675,839.08

707,425.48

633

1,117.58

ALTERNATIVA 02

781,701.17

813,287.57

633

1,284.81


CUADRO N° V.12 INDICADORES A PRECIOS SOCIALES

85



ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIOS SOCIALES 497,687.55 587,352.74

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

514,341.28

633.00

812.55

604,006.48

633.00

954.20


Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que el ratio de costo efectividad del proyecto alternativo 01 es menor, el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso, y el análisis de sostenibilidad es favorable para la etapa pre-operativa y operativa a fin de garantizar la operación y mantenimiento del proyecto. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01. El proyecto consiste en la Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentación de jardines y la capacitación al vecindario en operación y mantenimiento.

5.6.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Las actividades se extienden a lo largo del horizonte el proyecto. Cada actividad contribuye de manera distinta a los objetivos del proyecto, la demanda de plantas florales se cubre con la producción permanente de éstas, para conseguir este abastecimiento se sirve del vivero municipal establecido y en funcionamiento, su continuidad asegura el proyecto. Las áreas verdes, parques y jardines son intervenidos por cuadrillas organizadas por zonas, un técnico es el responsable del control de trabajos así como de la programación de actividades, cada intervención comprende el arreglo floral, la atención a los árboles ornamentales y los trabajos de corte del césped. Las tareas de Capacitación organizará el residente, con apoyo de personal de otras instituciones o personal externo. El residente del proyecto asume el rol de responsable de la ejecución del proyecto estará bajo su responsabilidad la ejecución oportuna de todas las intervenciones programadas.

86


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” La Gestión del Supervisor conlleva la vigilancia y el buen uso de los recursos, la información oportuna y veraz de la ejecución del proyecto.

5.6.1.

MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Sobre el proyecto se recomendaría el inicio de obras luego de la aprobación del expediente técnico, mediante Resolución de Alcaldía, siendo por conveniente iniciar el mes de Marzo y/o Abril de 2016, teniendo en cuenta que uno de los grandes inconvenientes para el desarrollo de los trabajos en campo son las lluvias que interrumpen el normal des arrollo de las actividades del proyecto.

5.6.2.

ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO

ALTERNATIVO El cronograma de ejecución física y financiera de las actividades, según las características del proyecto es multianual, se ejecutara de acuerda a la propuesta en 03 meses: CUADRO N° V.13 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ITE M A B C D


UNIDA D MEDID GLB M2

CANTIDA D 1.00 6,400.00

100%

MESES

TOTAL

MES 02

MES 03

25%

25%

50%

100.00% 100.00%

25%

25%

50%

100.00% 100.00%

MES 01

M2

2,060.00

UND

46.00

25%

25%

50%

25%

25%

50%

100.00% 100.00%

E

AREA VERDE

M2

510.00

F

PILETA PUBLICA

UND

1.00

25%

25%

50%

G

ASTA DE BANDERA

UND

1.00

25%

25%

50%

100.00%

H


UND

1.00

25%

25%

50%

100.00%

I

SISTEMA DE DESAGUE

UND

1.00

25%

25%

50%

100.00%

J

OTROS

GLB

1.00

25%

25%

50%

100.00%

K


GLB

1.00

25%

25%

50%

100.00%

L

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1.00

25%

25%

50%

100.00%

1.00

25%

25%

50.00%

100%

2.07%

1.00

25%

25%

50.00%

100%

4.08%

1.00

25%

25%

50.00%

100%

1.00

25%

25%

50.00%

100%

COSTO DIRECTO SUPERVISION (2.07%) GASTOS GENERALES (4.08%) COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en nuevos S/. Fuente: Elaboración Propia.

87



CUADRO N° V.14 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ITE M A B C


UNIDA D MEDID GLB M2 M2

PRESUPUE STO 11,000.00 257,583.5 1 154,191.0

MESES MES 01 11,000.0 0 64,395.8 8 38,547.7 5 7,136.65 26,765.3 4 7,604.19

MES 02

MES 03

64,395.8 8 38,547.7

128,791. 76 77,095.5

5 7,136.65 26,765.3 4 7,604.19

0 14,273.3 0 53,530.6

TOTAL / META 11,000.0 0 257,583. 51 154,191. 00 28,546.6

E

AREA VERDE

F

PILETA PUBLICA

UND

0 28,546.60 107,061.3 6 30,416.74

G

ASTA DE BANDERA

UND

5,023.75

1,255.94

1,255.94

8 15,208.3 7 2,511.88

H


UND

1,920.10

480.03

480.03

960.05

1,920.10

I

SISTEMA DE DESAGUE

UND

3,865.88

966.47

966.47

GLB

28,816.68

7,204.17

7,204.17

GLB

800.00

200.00

200.00

1,932.94 14,408.3 4 400.00

3,865.88 28,816.6 8 800.00

GLB

2,025.00

506.25 155,062. 66 3,750.00

506.25 155,062. 66 3,750.00

2,025.00 620,250. 62 15,000.0

7,397.11 11,000.0 0 168,959.

7,397.11

1,012.50 310,125. 31 7,500.00 14,794.2 3 337,919. 54

0 675,839. 08

D

J K L

UND M2

OTROS CAPACITACION EN GESTION VECINAL MITIGACION AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

620,250.62

SUPERVISION (2.42%)

2.42%

15,000.00


4.77%

29,588.46

EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en nuevos S/.

11,000.00 675,839.08

77


5.7.

168,959. 77

0 107,061. 36 30,416.7 4 5,023.75

0 29,588.4 6 11,000.0

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Provincial de Cangallo mediante la Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Servicios Públicos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad técnica, operativa y administrativa para la ejecución del proyecto. La organización y gestión del proyecto estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la representante legal como órgano resolutivo de la Municipalidad Provincial de Cangallo. La Gerencia de Infraestructura, órgano de línea encargada de ejecutar este tipo de

proyectos

88

será

la

encargada

de

organizar

y

gestionar

el

proyecto


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” técnicamente, para ello designará a un equipo de profesionales que tendrán como cabeza a un Profesional como Residente especialista para la ejecución del proyecto, Sensibilizador y obreros para parques y jardines. El presente proyecto se presentara al Programa de Apoyo Social del Ministerio del Trabajo “TRABAJA PERÚ,

para su financiamiento y el cofinanciamiento lo

asumirá la Municipalidad con Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. La modalidad de ejecución del presente proyecto será por administración directa.

5.8.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA CUADRO N° V.15

COMPONENTES

PROPOSITO

FIN

OBJETIVOS “MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO SOCIO – CULTURAL EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA. RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES. RESULTADO 2: CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION COMUNAL Y

89

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

* Al año 1: el 80% de la * Informes poblacion encuestada considera estadísticos de la que ha mejorado su desarrollo municipalidad SOCIO - CULTURAL. * La frecuencia de hongos atmosféricos se reducirá en 10% al primer año de ejecutado la obra. Y la polución se reducirá al 60% después de ejecutar la obra. ** Al Reducción de primer casos de término del año, el

100 % de los accesos peatonales contará con adecuada calzadas. * Al término del primer año, el 100 % las veredas contarán con rampas para discapacitados. * Al término del primer año, el 100 % de la plaza contara con ornamentación adecuada para la sombra.

* Boletines informativos del MINSA. * Estadísticas y boletines de la Municipalidad * Información de Seguimiento de la Municipalidad. Estadísticas de la Municipalidad Provincial de Cangallo.

SUPUESTOS * Existen los recursos económicos suficientes para garantizar La continuidad de mantenimiento de las obras. *Los vecinos se Continuación de los proyectos de inversión por parte del gobierno. - Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los * Disposición favorable del Ministerio de la Municipalidad Provincial. *La infraestructura de la Plaza es ejecutada y utilizada de acuerdo a las necesidades identificadas por el proyecto.. * La Infraestructura es


ACCIONES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CUCHOQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentación de

* Costos de Expediente Técnico S/. 11,000.00 * Construccion de Parque y Areas Verdes: Costo de Inversión S/. 617,425.62 * Capacitación en Gestion Vecinal: Costo de Inversión S/. 800.00

* Expediente Técnico de la Obra. * Informes de Valorizaciones. * Informes de Supervisión. * Comprobante de pago por servicios

* Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto. * Elaboracion del Expediente Técnico de

VI. CON CLUSIO NES

90



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1.

CONCLUSIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO” es una necesidad prioritaria para la población beneficiaria directos del área de Puncupata y esto se demuestra en la predisposición de la población para participar activamente durante las etapas de pre inversión e inversión, principalmente en la ejecución del proyecto. a). proyecto tiene como objetivo brindar de

adecuadas condiciones de

esparcimiento que brinda el parque principal del centro poblado de Puncupata, distrito de Chuschi, Cangallo - Ayacucho. b). La población beneficiaria actual se estima en 633 habitantes para el año 2015. Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona. d). Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: Construcción de Parque A=6400.00 m2; con Pisos, Veredas y Sardineles acabados con piedra laja, mobiliario urbano, ornamentación de

jardines y la capacitación al vecindario en operación y

mantenimiento. En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyecto alternativos.

91



ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02


VACT

BENEFICIARIOS

C/E

675,839.08

707,425.48

633.00

1,117.58

781,701.17

813,287.57

633.00

1,284.81

e) El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, institucional y ambiental. f).La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad Provincial de Cangallo y la población beneficiaria en todo el ciclo del proyecto.

ANEXOS

92



PLANOS 93


PERFIL AL SNIP DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL PARQUE IDENTIDAD CULTURAL DE CUCHOQUESERA - CHUSCHI- CANGALLO-AYACUCHO"

Recommend Documents