PROYECTO FINAL PAULA ANDREA OSSES RIVERAS NORMATIVA DE CALIDAD Y AMBIENTE INSTITUTO IACC 6 de octubre de 2017
Usted ha sido contratado por una empresa salmonera para l iderar un equipo de trabajo que deberá hacer una revisión del sistema integrado de gestión, conformado por las normas ISO 9001:2008 y la norma 14001:2004. Como resultado del trabajo, deberá entregar un documento con el siguiente contenido.
a) La normativa ambiental aplicable a la empresa relacionada a la Ley 19300 y las modificaciones de la Ley 20417. b) Indicar los puntos normativos comunes en la implementación del sistema de gestión ambiental bajo la Norma ISO 9001:2008. c) ¿En qué áreas de la empresa se podrían presentar no conformidades u observaciones asociadas a los resultados de una auditoría? Indicar y explicar tres posibles no conformidades. d) Mencionar los puntos normativos que estén asociados a la implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2004. e) Señalar cuáles son los conceptos que pudieran estar relacionados con una auditoría realizada al sistema de gestión de la empresa. f) Mencionar los puntos de la norma ISO 9001:2008 que pueden estar involucrados en el sistema de gestión de calidad de la empresa. g) Indicar cómo los conceptos mencionados pueden estar relacionados con lastres no conformidades identificadas anteriormente. h) Mencionar la relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no conformidades señaladas anteriormente.
SALMONERA PACIFIC
INFORME
Para comenzar con la revisión al sistema de gestión incorporado en la empresa hay que asignar variadas medidas, las cuales se detallan a continuación. A. Cuando hablamos de la Ley que se aplica en relación a la Ley 19300, esta habla del Sistema de evaluación de impacto ambiental SEIA, del diseño dentro de la empresa, la ejecución de políticas, la planificación en todo lo que respecta al ámbito ambiental. Se tratará desde una nueva perspectiva el impacto ambiental y los daños que puede causar en lo que respecta al impacto ambiental. Tratando de evitar cualquier tipo de daño ecológico que pueda causar la empresa. Cuando mencionamos la Ley 20417, quiere decir que la empresa salmonera se encontrará bajo la disposición del Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia del Medio Ambiente, además el servicio de evaluación ambiental. B. En el caso de los puntos normativos comunes en la implementación del si stema de gestión ambiental de la empresa salmonera bajo la Norma ISO 9001:2008, podemos indicar que esta se encuentra basada en la gestión de calidad que realiza, aplicando referencias importantes a cada gestión.
El enfoque hacía el cliente
El liderazgo
Prevención
Mejoras continuas
Control de la documentación
Compatibilidad del personal
La relación que existe con los proveedores tiene que ser directa
La constatación de las no conformidades y las observaciones
C. Si consideramos que las auditorias en un sistema de gestión resultan importantes ya que esta ayuda al análisis de situaciones, las no conformidades en lo que se refiere al sistema antes mencionado, también el diagnóstico y así poder establecer recomendaciones especificas a la empresa y con ello la acción correctiva correspondiente a cada caso. Con respecto a las no conformidades encontradas en la empresa “Salmonera Pacific”, se pueden mencionar las siguientes no conformidades: -
En el área de prevención, el hecho que ocurra un accidente de t rabajo es una no conformidad.
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En Administración, falta de orden en la documentación del sistema de gestión que son entregados a los usuarios, puede haber uso de malas i nterpretaciones, esto es considerado una no conformidad.
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Falta de control de la identificación de los requisitos legales correspondiente a la empresa y además otros requisitos, esto también se refiere a la producción de salmones y del servicio que se entrega y que están netamente relacionados a la calidad, medio ambiente y la seguridad en el trabajo.
D. Los puntos normativos asociados a la implementación de un sistema de gestión ambiental de “Salmonera Pacific” y que están bajo la norma ISO 14001:2004. Cuando se aplica esta norma a la empresa permite que esta pueda simplemente desarrollar, además de implementar una política, también contar con todos los requisitos legales y sobre todo los aspectos ambientales. Los puntos de esta norma se encuentran basados en una metodología la cual se denomina Planificar, Hacer, Verificar y Actuar caracterizada por la siguiente sigla PHVA. Política Ambiental
Desde la alta dirección de “Salmonera Pacific”, se define la política de gestión ambiental, además que esta se adecue a la naturaleza, a los impactos ambientales y sobre todo de las actividades que esta realiza, se debe mantener una mejora incesante evitando cualquier tipo de contaminación.
La revisión de la documentación para cumplir con la parte legal, los objetivos que se realizarán. Planificación
En este caso la empresa tiene que establecer, además de implementar varios tipos de procedimientos, también la identificación de todos los impactos ambientales de aquellas actividades, productos y de servicios controlables y que influyan dentro del si stema de gestión ambiental, se puede decir en generalidades que ti ene que existir un programa de manejo. Implementación y Operación
Basado en los recursos, responsabilidades, también la s funciones y la autoridad para poder asegurar y poder mantener y por supuesto mejorar el sistema de gestión ambiental. Será importante mantener definidas todas las funciones correspondientes y las responsabilidades y mantener todo esto documentado de acuerdo a la norma antes mencionada, para mejor revisión y aplicar las mejoras que correspondan. Verificación y Acciones Correctivas
Cuando existe un control y seguimiento de forma regular de las actividades realizadas que estas puedan tener un impacto en el medio ambiente, se necesita la documentación necesaria para proceder a tomar acciones correctivas o preventivas para poder cumplir con las metas determinadas, además de contar con la auditoría interna al SGA.
E. Conceptos que pueden estar relacionados con una auditoría al sistema de gestión de la empresa. Auditoría
Una auditoría al sistema de gestión de la empresa evaluará la eficacia del sistema de la empresa, además de ser metódica, debe contar con la documentación respectiva para la evaluación y entregar el resultado final.
El auditor tiene que ser una persona que se encuentre dentro de la organización y tener las competencias para poder realizar esta operación. Criterio de auditoría
La política, procedimientos, todo los requerimientos que el auditor tiene que comparar con la información recabada, esto puede contener además normas, estándares, exigencias y todo lo que pueda ser regulado. Evidencia
Toda la información recopilada que se pueda recopilar ayudará cómo evidencia para que el auditor determine con bastante razonamiento si cumple o no. Además de las entrevistas, la documentación, observaciones y las pruebas recopiladas. Resultados de auditoría
Lo que resulte de la evaluación y de los antecede ntes recopilados de la auditoría más la comparación de los criterios ajustados, será los resultados para entregar el informe final de la auditoría realizada. Equipo Auditor
Puede designarse a uno o varios auditores, para desempeñar dicha auditoría, pero si existe un equipo este puede incluir a expertos, técnicos. Una de las personas designadas tendrá que asumir el cargo de líder de la auditoría. Auditado
Es la organización que será auditada. Auditor
Es la persona encargada de la auditoría. Auditoría de calidad
Es el proceso metódico, que se documenta y verifica para obtener y evaluar la evidencia de la auditoría realizada. Toda la información que se refiere a ella y a todos los aspectos que se refieren a ella y el resultado de este proceso con el cliente.
Auditor Líder
Persona calificada para liderar la auditoría, requiere de experiencia y capacidades. F. Los puntos de la norma ISO 9001:2008, que se encuentran involucrados en el sistema de gestión de calidad de la empresa son los siguientes: La norma ISO corresponde a un modelo de gestión de la calidad, además que influye en aspectos importantes cómo son los clientes y mejoras continuas. Los puntos que se encuentran involucrados son: Responsabilidades de la dirección
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Compromiso de la dirección
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Enfoque al cliente
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Política de calidad
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Planificación
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Responsabilidad, autoridad y comunicación
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Revisión
Gestión de los recursos
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Provisión de recursos
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Recursos humanos
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Infraestructura
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Ambiente en el trabajo
Realización del producto
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Planificación para realizar el producto
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Procesos que tienen que ver con el cliente
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Desarrollo y diseño
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Compras
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Prestación de servicios, producción
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Controlar los conectores de búsqueda y de comprobación
G. Los conceptos antes mencionados, pueden estar relacionados con las no conformidades de la siguiente manera:
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En primer lugar si lo llevamos a relación podemos decir que la gestión de recursos no cumple con los objetivos y por ende pueden existir accidentes laborales.
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Si evaluamos el sistema de gestión , falta orden de documentación, lo cual repercute el cliente por lo tanto las responsabilidades son específicamente de la dirección.
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La falta de control, repercute en la producción adecuada de la salmonera y su producción lo que quiere decir que la no conformidad es por parte de la realización del producto.
H. La relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no conformidades señaladas anteriormente son: Se puede mencionar que esta norma mejora el estándar y se adapta a las necesidades que requiere la organización, además es un sistema que se encuentra normado por la superintendencia del medio ambiente. El resultado final de esta será que tendremos las no conformidades que provocan todo el incumplimiento medio ambiental. En lo que se refiere a los salmones, podemos decir que cuando no existe un control en lo que se refiere desde el producto desde su origen hasta la entrega a los cl ientes, además de todo el personal que participa en el proceso y si no existen condiciones medio ambientales acordes, existirá una no conformidad rotunda. Con el sistema de gestión binormativo 9001:2008, se logra la garantía de cal idad y no causar impacto medio ambiental, por eso son necesarias las certificaciones, ya que tomará prestigio, calidad además avanzar en un mercado que no es fácil de posicionar. Todo esto beneficiará a trabajadores, y en especial a clientes y futuros clientes. “Salmonera Pacific”, trata de incorporar a su empres todos los beneficios que puedan ir en pro de una gestión de calidad de acorde con los requisitos y normativas vigentes.
Bibliografía IACC 2017, Contenidos de las semanas del curso y recursos adicionales. http://www.asimet.cl/pdf/analisis_ley_20417_ingea.pdf http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B 3n.pdf http://evlt.uma.es/documentos/medioambiental/legislacion/ISO_14001_2004.pdf https://www.gestiopolis.com/auditoria-del-sistema-de-gestion-de-calidad/ http://prevencionar.com/2015/10/06/cuales-son-las-no-conformidades-mas-comunesdetectadas-por-los-auditores-externos/ http://www.sma.gob.cl/index.php/documentos/ley-organica-sma
