Proyecto Final Marcelo Valenzuela Jiménez Normativa y Calidad del Ambiente. Instituto IACC 09/01/17
1.- La normativa ambiental aplicable a la empresa relacionada a la ley 19.300 y las modificaciones de la ley 20.417.
Bajo las normativas y requisitos del SGA aplicables a las normativas relacionadas con la ley 19.300, Se puede asimilar y gestionar lo siguiente: a) Se desarrolla, implementa y gestiona la creación del ministerio del medio ambiente. La cual en relación a la industria salmonera, se puede relacionar por el desarrollo y aplicabilidad de instrumentos preventivos y de resguardos relacionados con la preservación de materias medio ambientales en post del rubro en análisis a nivel industrial de Impactos ambientales, en relación a la etapa de planificación del SGI. b) En desarrollo de un servicio de evaluación de impacto medio ambiental. La cual se responsabiliza por la vigilancia y cumplimiento de los planes de conservaciones, programas de conservación, normas medio ambientales y de vigilancia de las áreas de conservación e impactos de áreas marinas costeras protegidas o en uso por la empresa de salmonera en similitud del SGI como el hacer. c) Se implementa y establece la creación de un tribunal medio ambiental, la cual gestiona a través de las legislaciones vigentes la interpretación administrativa de las normativas medio ambientales y de la generación de emisiones a la atmosfera. En gestión de realizar los planes de prevención, mitigación y descontaminación. La cual ejecución de informes de los organismos competentes medio ambientales, tales como la superintendencia de medio ambiente la cual procura la preservación e integridad del medio ambiente en función a las áreas de impacto y desarrollo de la empresa salmonera y cuidado de las condiciones medio ambientales, en función del verificar en el SGI su cumplimientos normativos. d) En relación a la acotación de plazos se fomenta, faculta y facilita la participación de la ciudadanía directamente relacionadas con el desarrollo de la industria salmonera, en cumplimiento a la formulación de políticas, planes y normativas de calidad y de emisiones de contaminantes del proceso productivo de la salmonera. como evaluación medioambiental del SGI como la etapa de actuar.
Los cuatro ítems demostrados
anteriores en base al SGI y cumplimiento normativo
ambiental relacionada con la ley 19.300 y la modificación de la ley 20.417 y ciclo PHVA. 2.- Indicar los puntos normativos comunes en la implementación del sistema de gestión ambiental bajo la normativa ISO 9001:2008. en la empresa Salmonera.
Las certificaciones y normativas de gestión ISO 9001:2008 y la 14.001: 2004 en términos normativos, estructurales y a nivel general están orientadas para el demostrar y acreditar que un producto o servicio cumplen los requisitos legales, técnicos y satisfacción de la calidad del producto en este caso de los salmones y con la adecuada y correspondiente responsabilidad del resguardo de la sustentabilidad y resguardo del medio ambiente vinculados con los procesos de la empresa salmonera. Dichas certificaciones normativas les permite a la empresa salmonera poder diferenciarse y cumplir todos los ámbitos legales establecidos para su producto y en resguardo del medio ambiente a nivel nacional. Exaltando el producto a nivel de calidad y conservación del medio ambiente como un producto certificado con ambas normativas ISOS. Bajo esta premisa se puede relacionar directamente los puntos normativos en comunidad entre ambos sistemas de gestión de calidad y ambiental con la empresa salmonera, bajo los siguientes puntos: a) Responsabilidad Administrativa y legal de los altos mandos: hace referencia a que ambas normativas de certificación la máxima autoridad o responsable de la organización, asume como el responsable legal, de certificación y de cada uno de las etapas del proceso de certificación y desarrollo de los sistemas de certificación. b) Gestión documental como control:
En ambas sistemas de certificaciones debe diseñarse
un riguroso y excautivo control documental en verificación y cumplimiento de todos los aspectos directamente relacionados con ambas normativas de calidad y medioambiental, siempre considerando que ambos sistemas deben ser gestionadas y desarrolladas por separadas pero en comunidad. c) Gestión control de registros:
El adecuado control de los registros en ambos sistemas de
gestión son primordiales en poder verificar el cumplimiento de los seguimientos y
gestiones preventivas y de desarrollo de los procesos, ya sea gestionada hacia la calidad de los procesos de la empresa salmonera, como del control de los impactos medio ambientales que pusiesen generar y con ende controlar. d) Requisitos voluntarios asociados al ámbito legal:
La adhesión e implementación de las
normas de gestión tales como: la ISO 9001 de calidad y la ISO 14001 de medio ambiente, no tienen carácter de obligatorios, ya que son solo de carácter absolutamente de voluntarios. Pero se deben tener siempre seguimiento y dar cumplimiento a cada una de las etapas de cumplimiento al ciclo PHVA en referencia al sistema de gestión medio ambientales, ya que se deben cumplir si o si por la normativas establecidas en las leyes medio ambientales establecidos. e) Gestión
de auditorías Internas:
es presentada como un método de verificación y
revisión internas de control, pre certificaciones, a modo de cotejar y verificar todas las debilidades, deficiencias e incumplimientos de los sistemas de gestión en cumplimiento a las normativas de las ISO. La metodología utilizada de estudio acabado de conformidades de la auditoria interna es el mejor mecanismo de obtener las oportunidades de mejoras y obtención de la satisfacción de calidad y cumplimiento de las normativas legales medio ambientales. Para el momento de la auditoria de certificación o control de las entidades certificadoras o gubernamentales medio ambientales. f) Análisis de datos como gestión:
El análisis de todos los datos e información son
llevados a nivel estadístico y acreditables como proceso enfocado y orientado como control y seguimiento de las etapas de los ciclos PHVA de los sistemas de gestión. g) Gestión de capacitaciones y acreditaciones:
Este proceso debe ser basado en la
oportuna detección y verificación de las necesidades y falencias de competencias y entrega de información del sistema de gestión y sus etapas de ejecución. Para el caso del sistema de gestión basado en la calidad se debe ejecutar las capacitaciones basadas en los procesos y necesidades enfocadas en la satisfacción de los clientes y la entrega de un producto y/o servicio con calidad y en el caso del sistema de gestión medio ambiental debe ser basadas las capacitaciones en la entrega de los conocimientos y competencias legales medio ambientales.
Frente a la similitud de ambos sistemas de gestión se pueden señalizar los siguientes puntos en comunidad entre ambos, tales como:
Igualdad conceptos de comunicación, capacitaciones y formaciones basados en el ciclo PHVA.
Igualdad de conceptos de identificación de secuencias de procesos basados en los sistemas de gestión
Igualdad de las definiciones de conceptos de organizaciones y sus correspondientes estructuras
Igualdad en la estructura y conceptos basados en las políticas y los compromisos y metas de la alta dirección
Igualdad en el establecimiento de los objetivos de ambos sistemas de gestión por alcanzar
Igualdad de los procesos y registros de la documentación de los sistemas de gestión.
3.- ¿En qué áreas de la empresa se podrían presentar no conformidades u observaciones asociadas a los resultados de una auditoría? Indicar y explicar tres posibles no conformidades.
La mayoría de las oportunidades que se detectan No conformidades son dadas por falta de respaldos, desarrollo y control sobre los siguientes ítems de las normas. Las cuales pueden ser: a) Sobre el control evidencia y publicación de los documentos de respaldos de los sistemas de gestión. Pudiendo ser ocasionados por inexistencias de control documentos y
seguimiento de identificación, clasificación y cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la documentación. Evidencia de la No conformidad: En auditoria interna o externa no se detecta un
responsable identificados de la documentación y del cumplimiento de metodologías de revisión y control de la documentación relacionados con el desarrollo de los sistemas de gestión de calidad, como medio ambiental.
b) Deficiencia e incumplimiento de pautas de inspecciones de los procesos: Es ocasionado por la falta de metodologías y seguimientos adecuados o acertados de
preservación y cumplimiento sobre el producto o servicio, no cumpliéndose o desarrollándola de forma desconforme o sin control, como puede ser el caso de no ejecución de verificaciones, revisiones de cada una de las etapas de un proceso o servicio en desarrollo, tales como chequeos preventivos o de eficacia o inspecciones preventivas o de cumplimientos Evidencia de la no conformidad: Se
detecta incumplimiento del procedimiento de
control de las etapas procesamiento de los salmones, lo cual atraviesa etapas del proceso sin detectarse que no fue cumplido o fue mal cumplida el proceso de extracción de escamas y espinas, lo cual se verifica que en la etapa de sellado llega el producto con escamas y espinas. c) Preservación y seguimiento del producto: Es ocasionado o detectada la falta de cadenas de fríos adecuadas y establecidos por normativas legales de conservación de alimentos y manipulación de alimentos. Al no existir o controlar una metodología adecuada de manipulación y conservación de las cadenas de frio de los alimentos en este caso de los salmones Evidencias de la no conformidad:
Se detecta por entidad gubernamental de sanidad en
una inspección del servicio de salud, que la cadena de frio de conservación de los salmones sufre alteraciones y posibilita el aumento de temperaturas del alimento y con ello puede activar el proceso liberación de toxinas sobre los límites permisibles normados legalmente. 4.- Mencionar los puntos normativos que estén asociados a la implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2004.
Una acertada y eficiente metodología de implementación del sistema de gestión ISO 14001:2004 debe ser realizada de la siguiente forma: a) Primero se debe implementar una política medio ambiental, los objetivos y metas por alcanzar. b) El diseño, implementación y desarrollo de los procedimientos aplicables a temas ambientales tales como:
Se debe identificar todo los aspectos medio ambientales que pueden tener relevancia o impacto ambiental significativos directos con los procesos de la empresa salmonera, como las playas, flora y faunas circundantes a los procesos.
Se debe identificar y acceder todo los requerimientos y normativas legales que están directamente relacionados y aplicables a los aspectos medio ambientales identificados en las evaluaciones de impactos ambientales iniciales de los procesos de la salmonera.
Se debe realizar una eficiente comunicación interna y externa relacionada con la empresa salmonera, así como la recepción de documentación e información para cumplir con el adecuado cumplimiento de las inquietudes de las partes interesadas.
Se debe identificar los potenciales incidentes y situaciones de eventuales emergencias medio ambientales o de impactos.
El documentar eficientemente los Monitoreos y mediciones de todas las características claves de sus operaciones e impactos ambientales de sus procesos.
El ejecutar la documentación acertada de los requisitos legales de forma periódicas para darle su cumplimiento.
El poder realizar el tratamiento y cumplimiento de las no conformidades y la toma de acciones correctivas y preventivas de la misma como oportunidades de mejoras.
El identificar, el mantener y habilitar la disposición de registros medio ambientales.
c) Implementación de objetivos y normas en función de las normas aplicables y así mantener un programa efectivo. d) Establecer y documentar roles en el interior de la empresa salmonera en post de la mantención y cuidado del rol-perfil medio ambiental de impacto directo. e) Poder identificar aquellas necesidades de capacitación en el interior de la salmonera. Para perfección, control preventivo y mejoras de competencias del personal de la organización. f) Mantener y establecer un programa eficiente de procedimientos, instructivos y cumplimiento de auditorías periódicas hacia el sistema y certificación
g) El controlar y revisar por parte de los altos niveles de la organización de la salmonera a través de intervalos y periodos los resultados de las auditorias. Para controlar, adecuar, adaptar y dar eficiencia y eficacia del sistema. 5.- Señalar cuales son los conceptos que pudieran estar relacionados con una auditoría realizada al sistema de gestión de la empresa.
a) Gestión de documentar: Es de alta relevancia e imprescindible
el alcanzar toda
documentación de todo aquellos requerimientos y requisitos de las normativas de certificación, tales como:
Materias primas
Procesos y etapas de la salmonera
Eliminación de desechos y de impactos medio ambientales directos
Cumplimiento de ítems 4.1. de la ISO 14001:2004
b) Política Medio Ambiental: De alta importancia y relevancia el documentar, implementar, comunicar y publicar en post de entregar informaciones tales como:
Objetivos
Metas
Desempeños económicos.
Desempeños productivos
Desempeños sanitarios
Desempeños medio ambientales y sociales
Cumplimiento de ítems 4.2 de la ISO 14001.
c) Requisitos Legales y Otros: Procedimientos e instructivos documentados de identificación y aplicación de requisitos voluntarios, legales y normativos de ISO 14001:2004, establecidos en el Ítems 4.3.2. d) Objetivos, metas y programas: Son establecidos en post de cumplimiento y función las oportunidades de mejoras del sistema, gestión y comportamiento e impactos medio ambientales. En función al ítems 4.4 de la ISO 14001:2004
e) No conformidades, acciones correctivas: Están directamente asociadas a los procesos y etapas productivas de la salmonera, en función de levantar debilidades, deficiencias e incumplimiento de normativas legales medio ambientales y de las normativas de certificación. Aplicable en base a l ítems 4.5.3. de la 14001:2004. f) Control de registros: En función y cumplimiento al manejo y almacenamiento de aquellos registros y documentación aplicables y en uso de la empresa salmonera. En función al ítems 4.5.4 de la ISO 14001:2004 g) Auditorías internas: En cumplimiento a los tiempos, frecuencias y cumplimiento a las planificaciones de ejecución de las actividades contempladas en el interior de la empresas salmonera. En cumplimiento al Ítems 4.5.5 de la ISO 14001:2004 6.- Mencionar los puntos de la norma ISO 9001:2008 que pueden estar involucrados en el sistema de gestión de calidad de la empresa.
a) Procesos Productivos:
El identificar y controlar como requisito general para la adopción
y cumplimiento de las normativas de certificación de calidad ítems 4.1. b) Gestión documental:
En función de las políticas, manuales de calidad, procedimientos,
instructivos documentados y de control documental, en cumplimiento a la normativa de certificación de la normativa de certificación de calidad en el ítems 4.2.1. c) Registros y evidencias d) Compromisos y liderazgo de la alta dirección e) Enfoque y cumplimiento hacia el cliente f) Planificación de actividades g) Responsabilidades de la organización h) Mediciones y análisis de cumplimientos i) Diseño y desarrollo de actividades j) Trazabilidad de actividades k) Auditorías internas de control. l) Seguimientos y controles m) Mejoras y optimización
7.- Indicar como los conceptos mencionados pueden estar relacionados con las tres no conformidades identificadas anteriormente.
a) Control evidencia y publicación de los documentos de respaldos de los sistemas de gestión.
Identificado en ítems 4.2.3 Control de documentos “Los documentos requeridos
por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse.”
b) Deficiencia e incumplimiento de pautas de inspecciones de los procesos. Identificado en el ítems:
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio “La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación
del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable”
8.2.4 Seguimiento y medición del producto “La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. E sto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planifi cadas”
8.5.3 Acción preventiva “La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.”
c) Preservación y seguimiento del producto: Identificado en el Ítems 7.5.5 Preservación del producto “La organización debe preservar el producto durante el proceso inter no y la entrega al
destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la
preservación
debe
incluir
la
identificación,
manipulación,
embalaje,
almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto”
8.- Mencionar la relación entre los puntos de la norma ISO 14.001:2004 y las no conformidades señaladas anteriormente.
a) Evidencias: Inexistencias de control documentos y seguimiento de identificación, clasificación y cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la documentación.
Relación ISO 14001:2004: Esta directamente relacionados con el ítems 4.4 control de documentos. Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma
“
internacional se debe controlar los requisitos son un especial de documento y se deben de acuerdo con s r equisitos establecidos en el apartado 4.5.4.
b) Evidencia: Deficiencia e incumplimiento de pautas de inspecciones de los procesos.
Relación ISO 14001:2004: Esta directamente relacionados con el ítem 4.5.1 Seguimiento y medición. “La
organización
debe
establecer,
implementar
y
mantener
uno
o
varios
procedimientos para realizar el seguimiento y control de forma regular de las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener algún impacto significativo en el medio ambiente”
c) Evidencia: Preservación y seguimiento del producto: Relación ISO 14001: 2004: Está directamente relacionado con el ítem 4.4.6 Control Operacional. “ La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que estan
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados de acuerdo con las políticas ambientales, objeticos y metas, con el objeto de asegurar de que se efectúen bajo las condiciones específicas.”
BIBLIOGRAFIA.
Material educacional Ramo “Normativa y Calidad del Ambiente.
Apoyo de ley 19.300 “Ley sobre bases generales del medio ambiente” Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 09/03/1994.
Apoyo de Ley 20.417 “Creación del ministerio, el Servicio de evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente.” Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 26/01/2010.
Norma Oficial Chilena NCH-ISO 14001. OF. 2005. “ Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con orientación de uso
Normativa Internacional ISO 9001 Traducción oficial Cuarta edición 200811-05
Referencia material “Diplomado de sistema integrado de Calidad, Medio ambiente y seguridad industrial” Inacap 2001. Talcahuano.
