Manual Generador de Informes_SOFTLAND

SOFTLAND / CONSULTORIA Pág.: 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERADOR DE INFORMES


INDICE

Introducción

3

Definición de un informe utilizando Asistente

4

Formato de Diseño

14

Fuentes de Datos Existentes

19

Definición de nuevas Fuentes de Datos

25

Creación De Nueva Conexión Para Segunda Base De Datos

28

Definición de Parámetros Parámetros

35

Definición de Columnas Calculadas

36

Parámetros Pre-Definidos Pre-Definidos

37

Filtros por Expresión

39

Variables del sistema

40

Tablas de la Base de Datos

42


INDICE

Introducción

3

Definición de un informe utilizando Asistente

4

Formato de Diseño

14

Fuentes de Datos Existentes

19

Definición de nuevas Fuentes de Datos

25

Creación De Nueva Conexión Para Segunda Base De Datos

28

Definición de Parámetros Parámetros

35

Definición de Columnas Calculadas

36

Parámetros Pre-Definidos Pre-Definidos

37

Filtros por Expresión

39

Variables del sistema

40

Tablas de la Base de Datos

42


GENERADOR DE INFORMES INTRODUCCIÓN. Esta aplicación le permitirá a usted, generar gen erar informes directamente con la base de d e datos Softland, de cualquiera de sus módulos, de una manera fácil y segura, resguardando la integridad de su información. Está pensada en el usuario final, que no necesita ser un conocedor de la base de datos, solamente que tenga la necesidad de información.

¿Qué lograremos con éste curso? •

•

Aprenderemos a conocer cómo se construye un informe de la base de datos Softland. Conoceremos las distintas Fuentes de Datos (modelos de datos o querys), que vienen predefinidas dentro del sistema, y permiten a un usuario, realizar informes sin la necesidad de conocer las tablas de la base de datos.

•

Podremos definir y construir nuevas fuentes de datos, utilizando la herramienta de Constructor de Consultas.

•

Este curso le será de gran utilidad en el conocimiento y utilización de las bases de datos ERP, ya que le dará los conocimientos para que usted elabore todos los informes que desee de cualquiera de sus sistemas Softland.

Importante: Para operar esta aplicación, deberá tener creado un perfil asociado a lo menos a un usuario dentro del sistema ERP, de lo contrario el sistema desplegará un mensaje de advertencia:


DEFINICIÓN DE INFORME Para iniciar la confección de un informe, primero debe ejecutar la aplicación, en la cual el sistema le presentará una pantalla con todas las empresas definidas en los discos locales o de red, para que usted seleccione la base de datos con la cual desea trabajar:

Para ingresar a la la empresa, debe seleccionarla y luego haga clic en el botón solicitará el usuario y la password:

El sistema mostrara lo siguiente:

, en donde el sistema

SOFTLAND / CONSULTORIA Pág.: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para agregar un nuevo informe, seleccione el botón desde la Barra de Herramientas, tras lo cual se ofrecerán las opciones para la creación de un nuevo informe:

En ella, podrá seleccionar los íconos: Informe en Blanco o Asistente de Informes. Si la opción marcada es ASISTENTE DE INFORMES, el sistema mostrará los tipos de Informes a los que puede acceder:


Seleccionaremos la opción Informe Estándar, desplegándose la siguiente pantalla, con la cual se inicia el asistente de Informe Estándar, preguntando cual será la Fuente de Datos con la cual generaremos el informe:

Junto a esta información se encontraran activos los siguientes botones: Anterior regresa a la pantalla anterior, Próximo continua con el proceso, Fin y Cancelar finaliza el proceso. De todas las Fuentes de Datos activas, seleccionaremos FD_CLIENTES_SALDODOCUMENTOS, y al presionar Próximo, el sistema solicitará que seleccion e los campos a utilizar en el informe:


Para ello debe seleccionar las columnas necesarias. Luego presionar Próximo En esta etapa el sistema solicita confirmar el orden de las columnas, seleccionando CLIENTE y luego presionar Próximo:

Ahora debemos indicar el ordenamiento de los datos, según el criterio del usuario, en esta ocasión seleccionaremos el campo Cliente, ordenado en forma Creciente:


Luego agregaremos 2 nuevos ordenamientos, por Código de Documento y por Folio, presionando el botón

, quedando finalmente de esta manera:

Presione el botón Próximo para continuar. En la presente pantalla, se puede indicar los posibles filtros a realizar, co n distintos tipos de datos:


Seleccionaremos el campo Código de Documento, e indicando que sea igual a CH


Y luego agregaremos un segundo filtro, con la opción documento igual a FA. Presionar Próximo:

para el código de

Ahora se deben definir los agrupamientos, que permitirán subtotalizar el informe, para ello seleccionar los campos: - FD_Clientes_SaldoDocumentos.Cliente - FD_Clientes_SaldoDocumentos.Codigodocumento


Al presionar Próximo, se puede indicar algún total final, seleccionando el campo y la función respectiva:

Quedando como:


Al presionar Próximo, ya estamos al final del Asistente, donde nos consulta la orientación y unidad de medida del diseño de aloja, como en que lenguaje definirá el código.

Se presiona FIN, y ya tenemos parte importante del informe tras lo cual el sistema mostrará el diseño del informe, donde podrá realizar los cambios de formatos deseados, tal como se muestra a continuación:

.


Luego, al guardar el reporte con el botón , solicita la definición del nombre y una descripción, como también los perfiles habilitados para imprimir el informe:


FORMATO DE DISEÑO Secciones del Informe: Para una correcta generación del informe, es importante comprender las funciones de cada sección del informe, y el botón correspondiente de la barra de botones (que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla), a esa sección:

Encabezado de Página: En esta sección permite insertar el Título del informe, membretes, fecha y números de página entre otros. Encabezado de Grupo: Permite agrupar la información por medio de un campo, mostrar información en ese nivel, y adicionalmente permite la definición de subtotales. Encabezamiento de Datos: Permite insertar los títulos de los distintos campos del área d e datos. Aparece al inicio de cada página, luego del Titulo de Reporte o Página. Datos: Es la sección más importante, y en donde se determina cual es el cuerpo del conforme. Pie de Datos: Permite insertar una explicación del informe. Aparece al final del informe. Pie de Grupo: Permite mostrar información a ese nivel, dependiendo del Encabezado de Grupo, y la definición de subtotales.

Barra de Botones: Al lado Izquierdo de la pantalla, se ofrece una barra de botones que permite insertar cada sección del informe, como también realizar una tarea específica: Permite copiar formato de un campo. Permite insertar un campo de texto que permite realizar varias operaciones, tales como: - Títulos. - Sumas u operaciones estadísticas de un campo. - Expresiones con variables del sistema - Expresiones con funciones del sistema. Permite insertar una imagen, como logotipo. Permite insertar gráfico.


Permite insertar informe de Lengüeta Cruzada. ,

,

Distintos formatos de línea para los campos o títulos.

Lo que viene a continuación, es cambiar los distintos formatos para la presentación del informe. Para ello debemos activar con F4 la barra de Propiedades, que aparecerá al lado derecho de la pantalla, y nos permite definir distintos conceptos de formato para cada dato que está inserto dentro del informe. Todos los datos consignados dentro de la hoja, se pueden mover y ubicar en la sección que el usuario disponga. - Campos de tipo Texto: Seleccionar con doble clic el título del informe, se abre una ventana Editor de Texto, y se puede cambiar el texto. Adicionalmente en la barra de Propiedades se puede modificar el formato tales como Color, Fondo Tipo de letra Etc.:


- Inserción de campo de expresión: Se debe presionar botón distintas opciones:

y luego se pueden definir las

En esta ventana se pueden ingresar títulos o expresiones como fórmulas.

Columna de Datos: En esta ventana se pueden insertar columnas de datos o campos, pero también realiza operaciones con estos datos.


Variables del sistema: Las variables de sistema nos permiten insertar distintos datos predefinidos con información relevante al informe, como Número de Línea, Página, Fecha actual, etc.

Subtotales: También es posible crear un subtotal o alguna operación estadística en base a un campo determinado, utilizando la opción SUMARIO:


Filtros: El sistema permite realizar distintos filtros, o modificar los filtros ya existentes, utilizando los campos de la fuente de datos. Para ello se selecciona con doble clic en la sección de datos, y se habilita la siguiente ventana:

Para el uso o ingreso de los distintos filtros, referirse a la sección GERERACION DE IN FORME detallada anteriormente.


FUENTES DE DATO EXISTENTES El sistema contiene un set importante de Fuentes de Datos predefinidas, con ellas se pueden realizar una amplia gama de informes, ya que el usuario no necesita conocer las tablas ni la base de datos ya que vienen en un lenguaje fácil de entender:

Fuentes de Datos genéricos para cualquier sistema ERP: Ciudad: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre todas las Ciudades creadas en la base de datos.

Comuna: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre todas las Comunas creadas en la base de datos.

Meses: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre todos los meses creados en la base de datos.

Monedas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre todas las monedas creadas en la base de datos.

Países: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre todos los países creados en la base de datos.

Provincia: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre todas las provincias creadas en la base de datos.

Regiones: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre todas las regiones creadas en la base de datos.

Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Activo Fijo ERP: Activos Ficha: Esta tabla del diccionario nos entrega información de la ficha de los activos fijos ingresados por el sistema. Usted podrá seleccionar los campos que desee incluir en el informe que usted creará.

Activo Notas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las notas que poseen los activos fijos en su respectiva ficha.

Activos Producidos:


Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre la tabla de producción de los activos creados en el sistema.

Activos Readecuación: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos que han tenido los activos fijos creados en el sistema, donde podrá asociar

Activos Ubicaciones: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre donde se encuentran los activos fijos ingresados la sistema.

Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Contabilidad, Proveedores y Clientes ERP: Contabilidad Comprobantes: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el encabezado del comprobante, donde podrá seleccionar los campos de inicio de un comprobante.

Contabilidad Comprobante Movimientos: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos contables asociado a un numero de comprobante, donde se podrá vincular los campos referentes a la cuenta contable, Debe, Haber, Descripciones, etc... de un comprobante contable.

Contabilidad Comprobante Movimientos Detalle: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el detalle de libro por documentos rango de documentos.

Contabilidad Plan Cuentas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el detalle de las cuentas contables creadas en la base de datos, los campos códigos, descripción y tipo de cuentas.

Contabilidad Saldo de Cuentas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el saldo contable de los movimientos por cuentas contables.

Contabilidad Tipos Documento: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los tipos de documentos creados en la base de datos, libro compra, libro venta, libro retención y otros.

Proveedores: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los auxiliares (Ficha de Auxiliar) que están clasificados como proveedor.

Proveedores Saldo: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el saldo por auxiliar por cuenta contable y monto, para aquellos auxiliares que son proveedores.


Proveedores Saldo Documentos: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el saldo por auxiliar por cuenta contable, tipo de documento, fechas y monto, para aquellos auxiliares que son Proveedores.

Clientes: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los auxiliares (Ficha de Auxiliar) que están clasificados como clientes.

Clientes Saldo: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el saldo por auxiliar por cuenta contable y monto, para aquellos auxiliares que son Clientes

Clientes Saldo Documentos: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el saldo por auxiliar por cuenta contable, tipo de documento, fechas y monto, para aquellos auxiliares que son Clientes.

Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Notas de Ventas ERP: Gestión Venta Cotizaciones: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el encabezado de las cotizaciones ingresadas en la base de datos.

Gestión Venta Cotizaciones Detalle: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos o detalle de las cotizaciones ingresadas en la base de datos.

Gestión Venta Notas de Venta: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el encabezado de las Notas de Ventas ingresadas en la base de datos.

Gestión Venta Notas de Venta Detalle: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos o detalle de las notas de ventas ingresadas en la base de datos.

Gestión Venta Resumen: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el estado de cada nota de venta por producto despachados, reservados o facturados.

Producto: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre la ficha de producto creados en la base de datos.

Producto Complementario: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los productos complementario asociados en la ficha de productos.


Producto Sustituto: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los productos sustitutos asociados en la ficha de productos.

Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Órdenes Compra ERP: Gestión Compra Orden Compra: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el encabezado de las ordenes de compra ingresadas en la base de datos.

Gestión Compra Orden Compra Detalle: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos o detalles de ordenes de compra ingresadas en la base de datos.

Gestión Compra Requisiciones: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el encabezado de las requisiciones ingresadas en la base de datos.

Gestión Compra Requisiciones Detalle: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos o detalle de las requisiciones ingresadas en la base de datos.

Gestión Compra Resumen: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el estado de las ordenes de compra por producto y cantidades.

Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Recursos Humanos ERP: Empleados Ficha: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre la ficha de cada trabajador que se encuentre ingresado en la base de datos.

Empleados Saldo: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el saldo por cuenta y código de auxiliar que este marcado con clasificación empleado.

Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Inventario y Facturación ERP: Inventario Costo Promedio Actual: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el costo promedio por producto.

Inventario Guías Despacho: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el encabezado de las guías de despacho emitidas he ingresadas en la base de datos.


Inventario Guías Despacho Detalle: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos y detalle de las guías de despacho emitidas he ingresadas en la base de datos.

Inventario Guías de Entrada: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el encabezado de las guías de despacho recibidas he ingresadas en la base de datos.

Inventario Guías de Entrada Detalle: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos y detalle de las guías de despacho recibidas he ingresadas en la base de datos.

Inventario Movimientos Entrada Salida: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre la entrada y salidas de los productos ingresados en base de datos.

Inventario Stock Bodega Producto: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el stock en cantidad de productos por bodega.

Inventario Stock Detallado: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el stock detallado de movimientos de stock de productos por bodega.

Inventario Stock Producto: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre el stock por producto que se encuentran por cada uno de ellos en la base de datos.

Ventas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las venta totales por vendedor, fecha, tipo de documento y auxiliar.

Ventas Boletas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las boletas emitidas.

Ventas Boletas Electrónicas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las boletas electrónicas emitidas.

Ventas Boletas Exentas Electrónicas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las boletas electrónicas Exentas Emitidas.

Ventas Boletas Exentas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las boletas Exentas Emitidas.

Ventas Detalle Boletas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos y detalle de las boletas emitidas.


Ventas Facturas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Facturas emitidas.

Ventas Facturas Electrónicas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Facturas electrónicas emitidas.

Ventas Facturas Exentas Electrónicas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Facturas electrónicas Exentas Emitidas.

Ventas Facturas Exentas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Facturas Exentas Emitidas.

Ventas Detalle Facturas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos y detalle de las Facturas emitidas.

Ventas Notas de Créditos: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Notas de Créditos emitidas.

Ventas Notas de Créditos Electrónicas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Notas de Créditos electrónicas emitidas.

Ventas Notas de Créditos Exentas Electrónicas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Notas de Créditos electrónicas Exentas Emitidas.

Ventas Notas de Créditos Exentas: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre las Notas de Créditos Exentas Emitidas.

Ventas Detalle Notas de Créditos: Esta tabla del diccionario nos proporciona información sobre los movimientos y detalle de las Notas de Créditos emitidas.


DEFINICION DE FUENTES DE DATOS Otra característica importante del sistema, es la posibilidad de crea o definir nuevas fuentes de datos, utilizando las distintas tablas de la base de datos y la potencialidad del Creador de Consultas. Para iniciar, se debe activar la ventana de Diccionario presionando las teclas Ctrl+Shift+D y luego activar la opción Nueva Fuente de Datos

Apareciendo la siguiente ventana:

Se indica el nombre de la nueva fuente de datos y luego presionar Constructor de Consulta:


En esta ventana se define la fuente de datos, seleccionando y arrastrando las distintas tablas desde la ventana derecha hacia la ventana central-superior, y los distintos campos a utilizar, los cuales se van intercalando en la ventana central-inferior. Además es posible indicar el alias en cada campo seleccionado y posibles filtros fijos (criterios) que quedarán d efinidos en la consulta:


Finalizando la construcción de la nueva fuente de datos, se presiona GRABAR, en donde aparece la siguiente ventana:

Luego se selecciona

quedando de la siguiente manera:


De esta manera, al presionar informes:

, la fuente de datos queda lista para ser utilizada en los

CREACION DE NUEVA CONEXIÓN PARA SEGUNDA BASE DE DATOS Característica importante del sistema, es la posibilidad de crea o definir una nuevas conexión de Bases de Datos a partir de lo se puede utilizar las distintas tablas de esta última BD. Se selecciona la conexión existente en su Diccionario, en este ejemplo DEMO:


Presionando clic derecho del Mouse, seleccionando la opción Editar:

Se marca todas las palabras escritas en Cadena de Conexión y copiar.

Presione el icono

Seleccione Conexiones

para salir


Y vuelva a presiona el clic derecho del Mouse, seleccionando: Nueva Conexión…

Apareciendo lo siguiente:

Modifique el Nombre: Conexión con el nombre de la nueva Base de Datos, automáticamente se repetirá ese dato en Alias: y Pegue lo copiado anteriormente en Cadena de Conexión:


Modifique el nombre de la Base de Datos por el nombre de la nueva Base de Datos server=SALA-EQU566; User ID=softland;database=DEMOYANKO;password =SOFTLAND;

Presione

para grabar la nueva conexión

Crear Nueva Fuente de datos, utilizando esta dos Conexiones o Bases de Datos


Apareciendo…

Presione que se encuentra al final de “Nombre Empresa: Seleccione la primera una Base de Datos o nombre de empresa y presione Aceptar


Escriba el Nombre de la nueva Fuente de Datos y su Alias. Ejecute una query en Texto de la Query Como Ejemplo: SElect CodAux, NomAux from Demo.softland.cwtAuxi union select CodAux, Nomaux from Demoyanko.softland.cwtauxi

Presione

para verificar la instrucción, presionando posteriormente Aceptar


Presione

y presione Aceptar

Quedando creada la nueva Fuente de Datos.


DEFINICION DE PARÁMETROS Dentro de la construcción de una fuente de Datos, otra característica es poder generar una serie de parámetros que permiten ingresar valores al informe, con el objetivo de filtrar información o de realizar cálculos con valores ingresados directamente al informe. Para ello debemos estar en la instancia de dentro de la definición de Fuentes de Datos y presionar botón

que significa Nuevo Parámetro:

Esto activa una pequeña ventana al lado derecho, donde nos solicita la información para el parámetro:

En donde: (Nombre)= Es el nombre del parámetro y debe comenzar con @. No debe contener espacios, o utilizar guión bajo _. Expresión = Debe ser un valor real, si no es así, al visualizar el informe en etapa de diseño, no muestra nada. Tamaño = El número de caracteres del parámetro. Tipo = Es el tipo del parámetro, según el dato. Luego de finalizar, se presiona Aceptar.


DEFINICION DE COLUMNAS CALCULADAS. El Generador de Informes Softland, ofrece la posibilidad de construir, dentro de la misma fuente de datos, Columnas calculadas, las que permiten generar datos adicionales a partir de otros, seleccionando el botón

, obteniendo lo siguiente:

En donde: (Alias) : Nombre de la columna calculada. No debe contener espacios, o utilizar guión bajo _. (Nombre): Nombre de la columna calculada. No debe contener espacios, o utilizar guión bajo _. (Nombre Empresa) : Idem Expresión: Fórmula Tipo: Es el tipo del parámetro, según el dato. Al construir la Expresión, se deben utilizar los campos de la fuente de datos, realizando las operaciones matemáticas habituales, como se indica a continuación:


Luego de Aceptar, la nueva columna calculada queda de la siguiente manera:

PARAMETROS PREDEFINIDOS Para la ayuda en el ingreso de datos en los parámetros, existen una serie de parámetros fijos, predefinidos, que permiten visualizar la tabla a la cual pertenece el parámetro, los que se detallan a continuación:

Tabla: Ciudad: Parámetro Código: @Codigo_Ciudad : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Ciudad : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla: Cliente: Parámetro Código: @Codigo_Cliente : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Cliente : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla: Producto: Parámetro Código: @Codigo_Producto : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Producto : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla: Grupo: Parámetro Código: @Codigo_Grupo : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Grupo : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla: SubGrupo: Parámetro Código: @Codigo_SubGrupo : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código.


Parámetro Código: @Nombre_SubGrupo : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla: Región: Parámetro Código: @Codigo_Region : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Region : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla :Giro: Parámetro Código: @Codigo_Giro : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Giro : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla :Personal: Parámetro Código: @Codigo_Personal : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Personal : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla :Activo: Parámetro Código: @Codigo_Activo : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Activo : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla :Vendedor: Parámetro Código: @Codigo_Vendedor : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Vendedor : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla :Cobrador: Parámetro Código: @Codigo_Cobrador : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Cobrador : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Tabla :Auxiliar: Parámetro Código: @Codigo_Auxiliar : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo al código. Parámetro Código: @Nombre_Auxiliar : Al encontrar este parámetro mostrará códigos y descripciones de la tabla, donde, además el filtro será realizado de acuerdo a la descripción. Además, el usuario podrá solicitar un rango de parámetros, agregando al final del nombre cualquier texto, es decir:


@Codigo_Personal_Desde @Codigo_Personal_Hasta El proceso sólo cheque la existencia del nombre del parámetro fijo, en este caso @Codigo_Personal Al imprimir el informe, el sistema solicita el ingreso del v alor del parámetro de la siguiente manera:

FILTROS POR EXPRESION Una de las potencialidades del sistema es poder realizar filtros con respecto a parámetros, para lo cual se debe indicar con la opción EXPRESION. Para activar esta ventana, se debe seleccionar con doble clic la sección de datos, y se habilita la siguiente ventana:

Para ingresar la expresión se debe pinchar se realizará la condición:

en donde se activa el editor de texto, dentro del cual


Dentro de las condiciones, se deben indicar los criterios correspondientes, u tilizando las siguientes conversiones entre tipos de datos: ToString() = Convierte a texto Equals() = Permite comparar dos textos ToLower() = Deja en minuscala el texto ToUpper() = Deja en mayuscula el texto Trim() = Elimina los espacio en blanco del inicio y fin del texto

Como se observa en la ventana anterior, ambas expresiones son convertidas a texto, para su comparación. Otro tipo de comparaciones podrían ser: - Compara Fechas Pesonal.fechaNacimient >= DateTime.Parse(Pesonal.Parameters["@Fecha"].ParameterValue.ToString()) - Compara texto, transformando todo a minúsculas: Pesonal.nombres.ToString().ToLower()== Pesonal.Parameters["@Texto"].ParameterValue.ToString().ToLower() - Compara texto, En este caso al Usar Trim(), saca los espacios en blanco del inicio y fin del valor a comparar: Pesonal.nombres.ToString().ToUpper().Trim()== Pesonal.Parameters["@Texto"].ParameterValue.ToString().ToUpper().Trim() - Compara valore numéricos enteros, donde se antepone antes del parámetro (int): Pesonal.AnoOtraEm == (int)Pesonal.Parameters["@Numero"].ParameterValue Compara valores numéricos System.Convert.ToDouble()

reales,

donde

el

parámetro

y

campo

debe

estar

entre

la

función

System.Convert.ToDouble(Pesonal.AnoOtraEm)== System.Convert.ToDouble(Pesonal.Parameters["@Numero"].ParameterValue) - Para comparar se puede utilizar >, <, >=, <=, ==

VARIABLES DEL SISTEMA El Generador de Informes Softland ofrece las variables a utilizar en las expresiones, las cuales informan de la situación actual de un informe. Vamos a examinar las variables del sistema: •

Line - devuelve el número actual de la línea. Utilízalo para las líneas de numeración en los informes. La numeración comienza por 1. La numeración de cada grupo se separa;

•

LineThrough - número de retornos a través de la línea. A diferencia de la línea de la variable LineThrough variable devuelve el número de una línea desde el principio de un informe sin agrupación. La numeración comienza por 1;

•

PageNumber - devuelve el número actual de una página. La numeración de páginas empieza


con 1. Utilizado para la numeración de páginas; •

TotalPageCount - devuelve el número total de páginas en el informe;

•

PageNofM - devuelve la cadena convencional de acuerdo al patrón Página (PageNumber) de (TotalPageCount)

•

Column - devuelve el número actual de una columna. Utilizado para la numeración de las columnas en el informe;

•

Date - devuelve la fecha actual;

•

Time - devuelve la hora actual;

•

ReportName - devuelve el nombre del informe;

•

ReportAlias - devuelve el informe alias;

•

ReportAuthor - devuelve el informe autor;

•

ReportChanged - devuelve la fecha del reciente informe el cambio;

•

ReportCreated - devuelve la fecha de la creación del informe;

•

ReportDescription - devuelve la descripción del informe.


TABLAS PRINCIPALES DE LA BASE DE DATOS A continuación se describen las principales tablas de los sistemas ERP:

CONTABILIDAD: CWMOVIM: Movimientos contables Nombre del Campo CpbAño CpbNum Mov Num AreaCod PctCod CpbFec CpbMes CvCod VendCod UbicCod CajCod IfCod MovIfCant DgaCod MovDgCant CcCod TipDocCb NumDocCb CodAux TtdCod NumDoc MovFe MovFv MovTipDocRef MovNumDocRef MovDebe MovHaber MovGlosa MonCod MovEquiv MovDebeMa MovHaberMa MovNumCar MovTC MovNC MovIPr MovAEquiv Usuario

Tipo de Datos Texto Numérico Numérico Texto Texto Fecha/Hora Texto Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Texto Numérico Texto Texto Numérico Texto Texto Numérico Fecha/Hora Fecha/Hora Texto Numérico Numérico Numérico Texto Texto Numérico Numérico Numérico Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Descripción Año del comprobante Número del comprobante Número de Movimiento Código de Area de Negocio Código de la cuenta contable Fecha del Comprobante Mes del Comprobante Código de Condición de Venta Código del Vendedor Código de Ubicación Código de Concepto de caja Código de Instrumento financiero Cantidad de Instrumento Financiero Código de Concepto de Gasto Cantidad de Concepto de Gasto Código de Centro de Costo Tipo Documento Conciliación Nº Documento Conciliación Código de Auxiliar Tipo Documento Nº Documento Fecha Emisión Documento Fecha Vencimiento Documento Tipo Documento Referencia Nº Documento Referencia Monto al Debe Monto al Haber Glosa del Movimiento Código de Moneda Equivalencia de Moneda Monto al Debe Moneda Adicional Monto al Haber Moneda Adicional Nº Carlola Bancaria Tipo de Compromiso Nº de Compromiso Item Presupuestario Acepta Equivalencia de Tabla Usuario del sistema


FecPag CODCPAG CbaNumMov CbaAnoC GrabaDLib CpbOri

Fecha/Hora Texto Numérico Numérico Texto Texto

CodBanco

Texto

CodBanco CodCtaCte

Texto Texto

Fecha de Pago Código de centro de pago Número movimiento de cartola Año de cartola Graba el detalle de libro (S/N) Numero comprobante Original (sólo en aperturas) Numero comprobante Original (sólo en aperturas) Código del Banco CodCtaCte

CWCPBTE : Comprobantes contables Nombre del Campo CpbAno CpbNum AreaCod CpbFec CpbMes CpbEst CpbTip CpbNui CpbGlo CpbImp CpbCon Sistema Proceso

Tipo de Datos Texto Texto Texto Fecha/Hora Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Descripción Año Comprobante Número del Comprobante Area Cod Fecha Comprobante Mes del comprobante Estado (V, P, N, X ) Tipo de Comprobante (I/E/T) Número interno del comprobante Glosa del Comprobante Impreso (S/N) Contabilizado (S/N) Sistema que crea el comprobante Proceso desde el cual se crea el comprobante

CWPCTAS: Plan de Cuentas. Nombre del Campo

Tipo de Datos

PCCODI PCNIVEL PCLNIVEL PCDESC PCTIPO

Texto Numérico Numérico Texto Texto

PCCCOS PCAUXI PCCDOC PCEDOC PCCONB PCMONE PCDETG

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Descripción Código Plan Nivel de la Cuenta Largo acumulado del nivel Descripción Tipo de Cuenta: Activo , Pasivo, (T)Patrimonial,Orden, Ingreso, Gasto Maneja Centro de Costo (S/N) Maneja Auxiliar (S/N) Maneja Documentos (S/N) Exige Documentos (S/N) Maneja Conciliación Bancaria Maneja Moneda Adicional (S/N) Maneja detalle de Gasto (S/N)


PCPREC PCEEPRC PCIFIN PCCOMON PCTPCM

Texto Texto Texto Texto Texto

PCCAPP PCACTI PCCMON PCCODC PCDINBA


PCCMCP

Texto

PCIDMA PCCBADICI

Texto Texto

PCajusteDifC PCFijaMonBase PCAfeEfe PCConEfe PCEfeSVS


Maneja Presupuesto de Caja (S/N) Exige Presupuesto de Caja (S/N) Maneja Instrumentos Financieros (S/N) Maneja Corrección Monetaria (S/N) Tipo de Corrección Monetaria : Moneda, IPC, Valor Es cuenta de Capital propio (S/N) Esta Activa (S/N) Código de moneda Código corto Detalle mensual en Libro Inventario y Balance (S/N) Conecta a Módulo de Control de Presupuesto (S/N) Ingresa Datos en Moneda Adicional (S/N) Ingresa datos en moneda adicional para la conciliación bancaria Ajuste diferencia de Cambio (S/N) Fija Moneda Base (S/N) Efectivo/Efectivo equivalente Maneja Conciliación SVS Cuenta SVS para la conciliación del flujo Efectivo

CWTAUXI : Tabla de Auxiliares Cliente y proveedores. Nombre del Campo CodAuxi NomAuxi NoFAuxi RutAux ActAux GirAux ComAux CiuAux PaiAux DirAux DirNum FonoAux1 FonoAux2 FonoAux2 FaxAux1 FaxAux2 ClaCli ClaPro ClaEmp

Tipo de Datos Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Descripción Código Auxiliar Nombre Auxiliar Nombre de Fantasía Rut auxiliar Activo (S/N) Giro Auxiliar Comuna auxiliar Ciudad Auxiliar País Auxiliar Dirección Auxiliar Número Asociado a Dirección del Auxiliar Fono1 Auxiliar Fono2 Auxiliar Fono2 Auxiliar Fax1 Auxiliar Fax2 Auxiliar Clasificación Cliente (S/N) Clasificación Proveedor (S/N) Clasificación Empleado (S/N)


ClaSoc ClaDis ClaOtr DiaPlazo Bloqueado Email Casilla WebSite Notas

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Memo

Clasificación Socio (S/N) Clasificación Distribuidor (S/N) Clasificación Otros Día Plazo de Pago Indica si el cliente esta bloqueado (S/N) Dirección de Correo Casilla Postal Sitio Web de Auxiliar Comentarios

CWTCana : Canales de Venta Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

CanCod CanDes

Texto Texto

Código Canales Descripción Canales

CWTCarg: Cargos de Contactos. Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

Texto

Código Cargo

Texto

Nombre Cargo

CarCod

CarNom

CWTAreN : Areas de Negocio. Nombre del campo

CodArn DesArn

Tipo de datos

Texto Texto

Descripción

Código Area de Negocio Descripcion Area de Negocio

CWTAuxD: Detalle de Despacho. Nombre del campo

CodAxD NomDch DirDch ComDch CiuDch PailDch Fon1Dch Fon2Dch

Tipo de datos

Descripción

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Código Auxiliar Despacho Nombre Despacho Dirección Despacho Comuna Despacho Ciudad Despacho País Despacho Fono1 Despacho Fono2 Despacho


Fon3Dch FaxDch AteDch

Texto Texto Texto

Fono3 Despacho Fax Despacho Atención Despacho

CWParam Parámetros contables. Nombre del campo

Tipo de Datos

ParLla ParVer ParNni ParLn1 ParLn2 ParLn3 ParLn4 ParLn5 ParMsu ParMmo ParCcp ParCco ParDga ParDgn PdgLn1 PdgLn2 PdgLn3 PdgLn4 PdgLn5 ParPrc ParCba ParIfi ParCmo ParDca PcpNin PcpSco PpcAno PpcMes PcaDve PcaMdv PcodCo PpcAnoIni PcpMod

Texto Texto Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Texto Texto Texto

ParCcn PccLn1 PccLn2

Numérico Numérico Numérico

Descripción Llave Versión Nº Niveles Código de Plan de Cuentas Nº Caracteres Nivel 1 Nº Caracteres Nivel 2 Nº Caracteres Nivel 3 Nº Caracteres Nivel 4 Nº Caracteres Nivel 5 Maneja Area de Negocios (S/N) Maneja Multimoneda (S/N) Maneja Cuadratura en otra moneda (S/N) Maneja Centro de Costos (S/N) Maneja Detalle de Gasto (S/N) Nº Niveles Código de Detalle de Gastos Nº Caracteres Nivel 1 Nº Caracteres Nivel 2 Nº Caracteres Nivel 3 Nº Caracteres Nivel 4 Nº Caracteres Nivel 5 Maneja Presupuesto de Caja (S/N) Maneja Conciliación Bancaria (S/N) Maneja Instrumentos Financieros (S/N) Maneja Corrección Monetaria (S/N) Maneja Diferencia de Cambio (S/N) Maneja Número Interno de Comprobantes S/N) Valida por suma de códigos de cuenta (S/N) Año Inicio Período Contable Actual Mes Inicio Período Contable Actual Maneja Dígito Verificador para RUT Módulo del dígito verificador Maneja Código Corto para Plan de Cuentas Año Comienzo Contabilidad Primer Período Modificado (S/N) (se actualiza sólo por programa) Número de Niveles del Código Centro de Costo Cantidad de caracteres del Nivel 1 Cantidad de caracteres del Nivel 2


PccLn3 PccLn4 PccLn5 PmbMon PmbSim PmbDec ParCMCP ParServer

Numérico Numérico Numérico Texto Texto Texto Texto Texto

Cantidad de caracteres del Nivel 3 Cantidad de caracteres del Nivel 4 Cantidad de caracteres del Nivel 5 Nombre de la moneda base (Moneda Nacional) Símbolo de la moneda base Número de decimales que maneja la moneda base Conecta a Módulo de Control de Presupuesto (S/N) Actualiza comprobantes en proceso servidor (S/N)

Auxilmp: Impuestos Nombre del campo

CodAux CodImpto

Tipo de Datos Texto Texto

Descripción Código Auxiliar Código de Impuesto

CWTAuxVen: Vendedores asociados de Clientes Nombre del campo

CodAux VenCod

Tipo de Datos Texto Texto

Descripción Código Auxiliar Código Vendedor

CWTAXCo : Contactos de Auxiliares. Nombre del campo

CodAuc NomCon Charcón FonCon FonCon2 FaxCon Casilla Email

Tipo de Datos Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Descripción Código Contactos de Auxiliares Nombre Contactos de Auxiliares Cargo Contactos de Auxiliares Fono Contactos de Auxiliares Fono Contactos de Auxiliares Fax Contactos de Auxiliares Casilla Postal Casilla Email para Correo Electrónico

CWBcoCta : Cuentas Banco Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

Texto

Código del banco

Texto Texto

Numero de cuenta banco Código de plan de cuenta

CodBanco

Cuenta PCCODI


CWCpbTi : Comprobantes Tipo Nombre del campo

Tipos de datos Texto

Descripción Año del Comprobante

CpbAno

CpbNum

Texto Número del Comprobante

AreaCod CpbFec CpbMes CpbEst CpbTip CpbNui CpbGlo

Texto Fecha/Hora Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Area de Negocio Fecha del Comprobante Mes del Comprobante Estado(V/P/N) Tipo de Comprobante (I/E/T) Número Interno del Comprobante Glosa del Comprobante Impreso (S/N)

Texto Texto Texto Texto

Contabilizado (S/N) Descripción Comprobante Tipo Sistema que crea el comprobante Proceso desde el cual se crea el comprobante

CpbImp

CpbCon CpbDes Sistema Proceso

CWMovCB : Movimientos de Cartolas Bancarias Nombre del campo

Tipos de datos

PCCODI CbaNum CbaNumMov CbaAnoC CodDoc NumDoc CbaCar CbaAbo CbaFDoc CbaMayor

Texto Texto Numérico Numérico Texto Numérico Numérico Numérico Fecha/Hora Texto

CpbAno CpbNum MovNum

Texto Texto Numérico

Descripción Código plan de cuenta Número de cartola Número del movimiento Año cartola Código tipo documento Número documento Cargo cartola Abono cartola Fecha documento Si registro se concilió con datos del mayor (S) o de Inicial (N) Año comprobante Número de comprobante Número de movimiento


CWMovEF : Movimientos Flujo Efectivo Nombre del campo

Descripción

Tipos de datos Texto

Año Comprobante

CpbAno

CpbNum

Texto Número de Comprobante

MovNum PctCod EfCodi EfMontoDebe EfMontoHaber

Numérico Texto Texto Numérico Numérico

Número de Movimiento Cuenta del Movimiento Código de Flujo Efectivo Monto Clasificado al Debe Monto Clasificado al Haber

CWDetLi: Detalles de Libro Compras Ventas y Retenciones. Nombre del campo CpbAno CpbNum MovNum AreaCod

Tipos de datos Texto Texto Numérico

Descripción Año del Comprobante Número de Comprobante Número de Movimiento dentro del Comprobante Area de Negocio

Texto TtdCod DlinDoc DliFeDoc CodAux DliCoInt DliMto01 DliMto02

Texto Texto Fecha/Hora Texto Texto Numérico Numérico

Código de Documento Número del Documento Fecha del Documento Código de Auxiliar Correlativo Interno Monto Documento 01

Monto Documento 02 DliMto03 DliMto04 DliMto05 DliMto06 DliMto07 DliMto08 DliMto09 DliMto10 CpbFec MonCod Monto MovEquiv DetlDesde DetlHast

Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Fecha/Hora Texto Numérico Numérico Texto Texto

Monto Documento 03 Monto Documento 04 Monto Documento 05 Monto Documento 06 Monto Documento 07 Monto Documento 08 Monto Documento 09 Total Fecha del Comprobante Código de Moneda Monto Movimiento Equivalencia del Movimiento Detalle Libro Desde Detalle Libro Hasta


CWTCaja

: Conceptos de Caja Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo PrCod PrDesc

Texto Tecto

PrecaNivel

Numérico

CWTCart

Código Concepto de Caja Descripción con cepto de Caja Nivel de Presupuesto Caja

: Cartolas bancarias Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo PCCODI CbaNum CbaAnoc CbaFDes CbaFHas CbaSIni CbaTCar CbaTAbo CbaOK CbaSFin

CWMovTi

Texto Texto Numérico Fecha/Hora Fecha/Hora Numérico Numérico Numérico Texto Numérico

Código Plan de Cuenta Número cartola Año cartola Fecha desde Fecha hasta Saldo inicial Total cargos Total Abonos Conciliado(S/N) Saldo Final

: Movimientos de Comprobantes Tipo Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo CpbAno CpbNum MovNum Area Cod PctCod CpbFec CpbMes CvCod VendCod UbicCod CajCod IfCod MovIfCant DgaCod MovDgCant CcCod TipDocCb NumDocCb CodAux TtdCod NumDoc MovFe MovFv MovTipDocRef MovNumDocRef MovDebe

Texto Texto Numérico Texto Texto Fecha/Hora Texto Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Texto Numérico Texto Texto Numérico Texto Texto Numérico Fecha/Hora Fecha/Hora Texto Numérico Numérico

Año Comprobante Número Comprobante Número de Movimiento Código Area de Negocio Código Cuenta Fecha Comprobante Mes del Comprobante Código Condición de Venta Código Vendedor Código Ubicación Código Concepto Caja Código Instrumento Financiero Cantidad Instrumento Financiero Código Detalle de Gasto Cantidad Detalle de Gasto Código Centro de Costo Tipo Documento Conciliación Bancaria Número Documento Conciliación Bancaria Código Auxiliar Tipo de Documento Número Documento Fecha Movimiento Fecha Vigencia Movimiento Tipo Documento de Referencia del Movimiento Nº Documento de Referencia del Movimiento Debe del Movimiento


MovHaber MovGlosa MonCod MovEquiv MovDebeMa MovHaberMa MovNumCar MotTC MovNC MovIPr MovAEquiv Usuario FecPag CODCPAG CbaNumMov CbaAnoc GrabaDLib CpbOri CodBanco CodCtaCte

Numérico Texto Texto Numérico Numérico Numérico Texto Texto Texto Texto Texto Texto Fecha/Hora Texto Numérico Numérico Texto Texto Texto Texto

Haber del Movimiento Glosa Movimiento Código Moneda Equivalencia Debe en Moneda Adicional Haber en Monedad Adicional Número Carpeta Tipo de Compromiso Nº de Compromiso Item Presupuestario Acepta Equivalencia de Tabla Usuario del sistema Fecha de Pago Código de Centro de pago Número movimiento de cartola Año de cartola Graba el detalle de libro (S/N) Número comprobante Original (sólo en aperturas Código del Banco Nº de Cuenta Corriente

CWPCDXX Planes de Cuenta Paralelo, Relación a plan Base Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo PCPCTA PCBCTA PCBDES

Texto Texto Texto

Cuenta Plan de Cuenta Paralela Cuenta Plan de Cuenta Base Descripción Plan de Cuenta Base

CWPCPXX Planes de Cuenta Paralelo Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo PCPCTA PCPDES

Texto Texto

Cuenta Plan de Cuenta Paralela Descripción Plan de Cuenta Paralela

CWPreCa Definición del Presupuesto de Caja Tipos de datos

Descripción

Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Numérico

Area de Negocio Presupuesto Caja Moneda Presupuesto Caja Código Presupuesto Caja Año Presupuesto Caja Mes Presupuesto Caja Debe Presupuesto Caja Haber Presupuesto Caja

Nombre del campo PrecaSuc PrecaMon PrecaCod PrecaAno PrecaMes PrecaDebe PrecaHaber


CWPreOP

Definición del Presupuesto de Operación Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo PreopCta PreopSuc PreopMon PreopCC PreopAno PreopMes PreopDebe PreopHaber

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Numérico

Cuenta Presupuesto de Operación Area de Negocio Presupuesto de Operación Moneda Presupuesto de Operación Centro de Costo Presupuesto de Operación Año Presupuesto de Operación Mes Presupuesto de Operación Debe Presupuesto de Operación Haber Presupuesto de Operación

CWSalDetCta Saldo Detallado de Cuentas Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo AREACOD PCTCOD CCCOD AUXCOD CAJCOD DGACOD IFCOD Ano Mes Cantidad DebeMB HaberMB DebeMA HaberMA

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Código Area Negocio Código Plan de Cuentas Código Centro de Costo Código Auxiliar Código Concepto Caja Código Detalle de Gasto Código Instrumento Financiero Año Mes Cantidad de Detalle deGasto y/o Instrumento Financiero Debe en Moneda Base Haber en Moneda Base Debe en Moneda Adicional Haber en Moneda Adicional

CWTCCos Tabla de Centros de Costo Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo CodiCC DescCC NivelCc


Código Centro Costo Descripción Centro Costo Nivel de Centro Costo

CWTComu Comunas Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo ComCod ComDes

Texto Texto

Código Comuna Descrición Comuna


CWTCiud Ciudades Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo CiuCod CiuDes

Texto Texto

Código Ciudad Descripción Ciudad

CWTCobr Cobradores Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo CobCod CobDes

Texto Texto

Código Cobrador Descripción Cobrador

CwTCoEFE Conceptos de Flujo Efectivo Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo TipCon TextoAgrup EfCodi EfDesc


Tipo de Concepto (E:Efectivo/C:Conciliación) Agrupación Codigo de Flujo Efectivo Descripción

CWTConV Condiciones de Ventas Tipos de datos

Descripción

Texto Texto

Código Condición de Ventas Descripción Condición de Ventas

Nombre del campo CveCod CveDes

CWTCVCL Condiciones de Ventas de Clientes: Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo CodAux CodVen ConVta MtoCre CatCli CodZon CodCan CodCob DirCob ComCob CiuCob PaiCob FonCob DiaPag CodLista

Texto Texto Texto Numérico Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Código Auxiliar No se utiliza, utilizar tabla CWTAuxVen Código Condición de Venta Monto Autorizado de Crédito Categoría Cliente Código Zona Código Canales Código Cobrador Dirección Cobranza Comuna Cobranza Ciudad Cobranza País Cobranza Fono Cobranza Días de Pago Código Lista de Precio


CWTDetG

Detalle de Gastos Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo CodDet DesDet NivellDet

CWTDetL


Código Detalle de Gastos Descripción Detalle de Gastos Nivel de Detalle de Gastos

Detalle de Libros Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo Libro DetLi1 DetCol1 DetTi1 DetLi2 DetCol2 DetTi2 DetLi3 DetCol3 DetTi3 DetLi4 DetCol4 DetTi4 DetLi5 DetCol5 DetTi5 DetLi6 DetCol6 DetTi6 DetLi7 DetCol7 DetTi7 DetLi8 DetCol8 DetTi8 DetLi9 DetCol9 DetTi9

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Libro (C=Compra; V=Venta; H= Honoraios) Detalle de Libro1 Detalle Columna1 Título1 Detalle de Libro2 Detalle Columna2 Título2 Detalle de Libro3 Detalle Columna3 Título3 Detalle de Libro4 Detalle Columna4 Título4 Detalle de Libro5 Detalle Columna5 Título5 Detalle de Libro6 Detalle Columna6 Título6 Detalle de Libro7 Detalle Columna7 Título7 Detalle de Libro8 Detalle Columna8 Título8 Detalle de Libro9 Detalle Columna9 Título9

CWTDocBco Códigos Documento Bancos Tipos de datos

Descripción

Texto Texto Texto

Código del banco Descripción del documento Código del documento sistema

Nombre del campo CodBanco DesDoc CodDoc


INVENTARIO Y FACTURACION IW_GSAEN Guías de Entrada y Salida. Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo Texto

(E)ntrada,(S)alida,( F)actura,(N)ota de Crédito,(A)pertura,(R)eserva,(B)oleta

Numérico Texto Texto Numérico Texto Texto Fecha/Hora Fecha/Hora Texto Numérico Numérico Texto Texto Texto Texto Numérico Fecha/Hora Numérico Fecha/Hora Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Texto Texto Texto Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Correlativo Interno por ti po de movimiento Código de Bodega Código de Caja (usado en Punto de Ventas) Correlativo por Tipo de movimiento y Bodega Concepto del movimiento de stock (Vigente/Pendiente/Nulo) Fecha del Docto Fecha de Vencimiento Glosa Nº de Orden de Compra/Venta/Trabajo/Producción (Interna) Nº de Factura/Nota de Crédito Asociada (Interna) Tipo de Auxiliar(Auxiliar,Centro de Costo,Bodega) Código de Auxiliar Código de Centro de Costo Código de Bodega Número de Guía de Recepción/Despacho Fecha de Guía de Recepción/Despacho Nº de Factura/Nota de Crédito Asociada (Externa) Fecha de Factura/Nota de Crédito Asociada (Externa) En caso entidad= Cliente Código de Lista de Precios Campo no se Usa Cód. Vendedor Cod. Moneda Equivalencia Patente Vehículo despacho Quien retira despacho Usuario que genera docto. Neto Afecto del Docto. Neto Exento del Docto. IVA Porcentaje del descuento 01 Monto del descuento 01 Porcentaje del descuento 02 Monto del descuento 02 Porcentaje del descuento 03 Monto del descuento 03 Porcentaje del descuento 04 Monto del descuento 04 Porcentaje del descuento 05 Monto del descuento 05 Total Descuentos Total Flete Total Embalaje Total Final Docto. Campo no se usa

Tipo

NroInt CodBode CodCaja Folio Concepto Estado Fecha FechaVenc Glosa Orden Factura AuxTipo CodAux CodiCC CodBod AuxGuiaNum AuxGuiaFec AuxDocNum AuxDocfec CodLugarDesp CodListaPrecio CodReserva CodVendedor CodMoneda Equivalencia Patente RetiradoPor Usuario NetoAfecto NetoExento IVA PorcDesc01 Descto01 PorcDesc02 Descto02 PorcDesc03 Descto03 PorcDesc04 Descto04 PorcDesc05 Descto05 TotalDesc Flete Embalaje Total StockActualizado


EnMantencion Cuenta CentroDeCosto SubTotal CondPago ContabVenta ContabCosto ContDespPend ContConsumo ContVtaComp

Numérico Texto Texto Numérico Texto Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

SolicitadoPor DespachadoPor NomAux RutAux ComAux CiuAux PaiAux DirAux FonAux FaxAux ComDch CiuDch PaiDch AtDch DirDch Sistema Proceso Nvnumero ContabPago NumGuiaTrasp FueExportado Id_Paquete NroVale CanCod EsDevolucion CWCpbAno CWCpbNum SubTipoDocto

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Numérico Numérico Numérico Numérico Texto Numérico Texto Numérico Texto Texto Texto

MarcaWG

Numérico

CpbAnoDespP

Texto

CpbNumDespP

Texto

CpbAnoPagos CpbNumPagos

Texto Texto

Cod_distrib. Nom_distrib. FecHoraCreacion

Texto Texto Fecha/Hora

ListaMayorista BoletaFiscal ImpresaOk

Numérico Numérico Numérico

Si el docto está en mantención Campo no se usa Centro de costo Subtotal Cód. condición de pago Si el Documento se Contabilizó por Ventas Si el Documento se Contabilizó por Costos Si el Documento fue Contabilizado por Despacho Pendiente Si el Documento fue Contabilizado por Consumo Si el Documento tiene completo los despachos y está Contabilizado Quien Solicita los productos, dato asociado al despacho Quien Despacha los productos, dato asociado al despacho Nombre del Auxiliar Rut del Auxiliar Comuna del Auxiliar Ciudad del Auxiliar Pais del Auxiliar Dirección del Auxiliar Teléfono del Auxiliar Faximil del Auxiliar Comuna para el despacho Ciudad para el despacho Pais para el despacho Atención de quién para el despacho Dirección de Despacho sistema que creo este registro Proceso responzable del proceso Nota de venta asociada Si el documento fue Contabilizado por Pagos, asociado a VW Número de Guía de Trapaso entre Bodegas Si fue Exportado a VW Número del Paquete en que fue exportado a VW Número del Vale de Venta asociado Código Canal de Vta Si la Nota de Crédito es por Devolución o por Refacturación. Año del Comprobante Asociado en CW Número del Comprobante Asociado en CW Indica el Subtipo del Documento A=Afecto, E=Exento, X=Exportación Si el documento fue procesado por el proceso de verificación de ventas de WinnerGestion Año del Comprobante Asociado en CW para Contab. de Desp. Pendientes Número del Comprobante Asociado en CW para Contab. de Desp. Pendientes Año del Comprobante Asociado en CW para Contab. de Pagos Número del Comprobante Asociado en CW para Contab. de Pagos Código del Distribuidor Nombre del Distribui dor Fecha y Hora creacion del Documento utilizado para registrar en la tabla IW_LogGSaEn Si utiliza la Lista de Precios para Mayoristas/Minoristas Es Boleta Fiscal Boleta Fiscal se imprimo completamente


CpbAnoVentas

Texto

CpbNumVentas

Texto

CpbAnoCostos

Texto

CpbNumCostos

Texto

CpbAnoConsumos

Numérico

CpbNumConsumos

Texto

ContabenPW

Texto

TtdCod RutSolicitante RutTransportista TipDocRef


SubTipDocRef

Texto

DescLisPreenMov

Numérico

MotivoNCND

Numérico

Año del Comprobante Asociado en CW generado por la Contabilización de Ventas Número del Comprobante Asociado en CW generado por la Contabilización de Ventas Año del Comprobante Asociado en CW generado por la Contabilización de Costos Número del Comprobante Asociado en CW generado por la Contabilización de Costos Año del Comprobante Asociado en CW generado por la Contabilización de Consumos Número del Comprobante Asociado en CW generado por la Contabilización de Consumos Si el documento fue traspasado al sistema de Proveedores para ser contabilizado Tipo Documento definido en CW para el Docto de IW. Rut del Solicitante Rut del Transportista Tipo del Documento de Referencia (F)actura,(N)ota de Crédito,(B)oleta Subtipo del Documento de Referencia A=Afecto, E=Exento, X=Exportación, T=Docto Electrónico Si aplica explicitamente el descuento de la lista de precio en los movimientos y no en el precio del producto Indica el Motivo de la generación de la NC o la ND. 0 = Anulacion, 1=Modifica Montos, 2=Modifica Textos

IW_GMOVI Movimientos Tipos de datos

Descripción


(E)ntrada,(S)alida,( F)actura,(N)ota de Crédito,(A)pertura,(R)eserva,(B)oleta

Numérico Numérico Texto Texto Fecha/Hora Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Fecha/Hora Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Correlativo Interno por ti po de movimiento Nº de Línea de detalle dentro del documento Código de Producto Código de Bodega Fecha del Documento Cant. ingresada por guía de entrada Cant. Despachada Cant. Facturada Precio unitario moneda base Precio unitario moneda de venta Precio unitario moneda origen Fecha de compra por guía de entrada Porcentaje del Descuento 01 Valor del Descuento 01 Porcentaje del Descuento 02 Valor del Descuento 02 Porcentaje del Descuento 03 Valor del Descuento 03 Porcentaje del Descuento 04 Valor del Descuento 04 Porcentaje del Descuento 05

Tipo

NroInt Linea CodProd CodBode Fecha CantIngresada CantDespachada CantFacturada PreUniMB PreUniMVta PreUniMOrig FechaCompra PorcDescMov01 DescMov01 PorcDescMov02 DescMov02 PorcDescMov03 DescMov03 PorcDescMov04 DescMov04 PorcDescMov05


DescMov05 TotalDescMov Equivalencia Actualizado TotLinea DetProd NvCorrela Partida Pieza FechaVencto Ubicación TipoOrigen

Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Memo Numérico Texto Texto Fecha/Hora Texto Texto

TipoDestino

Texto

AuxTipo

Texto

CodAux CodiCC Orden OcCorrela KIT

Texto Texto Numérico Numérico Texto

MarcaWG

Numérico

ImpresaOk CuentaConsumo CodPromocion

Numérico Texto Numérico

IW_TPROD Tabla de Productos

Valor del Descuento 05 Total descuentos Equivalencia Moneda Origen con Moneda Base Si mov fué actualizado en tablas de stock (0: No,-1: Si) Total línea Detalle largo del producto Correlativo del producto en la nota de venta Partida del Producto asociada al movto. Pieza del Producto asociada al movto. Fecha de Vencto. de la Partida/Pieza asociada al movto. Ubicación de la Partida/Pïeza asociada al movto. Origen del Movto. relacionado con la Tabla IW_CoCod (Uso Interno Softland) Destino del Movto. relacionado con la Tabla IW_CoCod (Uso Interno Softland) Tipo de Auxiliar relacionado con la Tabla IW_CoCod (Uso Interno Softland) Cód. del Auxiliar (Uso Interno Softland) Cód. del Centro de Costo (Uso Interno Softland) N° de Orden de Prod./Trab./Compra (Uso Interno Softland) Nº de línea que corresponde en Orden de Compra Código del Producto KIT al cual pertenece el producto de este movimiento Si el movimiento fue procesado por el proceso de verificación de ventas de WinnerGestion Boleta Fiscal se imprimo completamente Cuenta de Consumos Código de la promoción en IWPromociones


Tipos de datos

Descripción

Texto

Código del producto

Texto

Descripción del Producto

Texto

Descripción del Producto (Usada para otro idioma)

Texto

Código Rápido se invoca a través de ALT+

Texto

Código de Barra

Texto

Código de Unidad de Medida

Numérico

True=Nacional ; False=Import ado

Texto

Codigo Moneda de Origen

Texto

Código Grupo

Texto

Código SubGrupo

Texto

Código Categoría

Texto

Código Moneda de Venta

Numérico

Precio Neto de Venta

Numérico

Precio de Venta con boleta

Numérico

Indica si tiene Ficha Técnica

Numérico

Indica si es configurable

Numérico

Factor de Configuración

Numérico

Indica si es afecto a impuestos

Numérico

Indica si es inventariable

Numérico

Indica si maneja Nº serie

Numérico

Indica si majeja talla –Color

Numérico

Indica si maneja partida

Numérico

Indica Caducidad

Nombre del campo CodProd DesProd DesProd2 CodRapido CodBarra CodUMed Origen CodMonOrig CodGrupo CodSubGr CodCateg CodMonPVta PrecioVta PrecioBol FichaTec EsConfig FactorConfig Impuesto Inventariable EsSerie EsTallaColor EsPartida EsCaducidad


Numérico

Si es por pieza

Numérico

Cantidad de Piezas

Numérico

Peso en Kilos

Texto

Cuenta de Activo

Texto

Cuenta de Ventas

Texto

Cuenta de Gastos

Texto

Cuenta de Costos

Fecha/Hora

Fecha última compra

Numérico

Valor unitario última compra en Modeda base

Numérico

Costo unitario de Reposición en Modeda base

Fecha/Hora

Fecha Costo Reposición

Fecha/Hora

Fecha Correción Monetaria

Numérico

Valor Correción Monetari a

Numérico

Nivel Mínimo

Numérico

Nivel de Reposición

Numérico

Nivel Máximo

Numérico

Sugiere valores de Fecha y Costo; Campo utili zado por la CM (mant. prod y mant aperturas)

Numérico

Si el producto maneja Dimensión

Numérico

Ancho del Producto

Numérico

Si la ubicación del producto es por P artida

Texto

Cuenta de Devoluciones (Notas de Crédito)

Texto

Tipo de Producto (MP:Materia Prima, PF:Prod. de Fabricación, OT:Otro)

Numérico

Si el Producto es para Venta (0: Falso; -1 :Verdadero)

Numérico

Si el Producto es para Compra (0: Falso; -1 :Verdadero)

EsPieza CantPieza PesoKgs CtaActivo CtaVentas CtaGastos CtaCosto FecUltCom ValorUltCom CostoRep FecCostoRep FecCMonet ValorCMonet NivMin NivRep NivMax Inamovible ManejaDim Ancho EsUbicPar CtaDevolucion TipProd EsParaVenta EsParaCompra


Numérico

Si el producto maneja Talla (0: Falso; -1 :Verdadero)

Numérico

Si el Producto maneja Color (0: Falso; -1 :Verdadero)

Memo

Metodo de cálculo de Costo que utiliza cada producto (L=Lifo, F=Fifo, P=Promedio)

EsTalla EsColor MetodoCosteo

IW_TGRUPO

Tabla de Grupos Tipos de datos

Descripción


Código de Grupo

Texto

Descripción

Texto

Publica en Internet

CodGRUPO DesGRUPO PubGRUPO

IW_TSUBGR

Tabla de Sub-Grupos Tipos de datos

Descripción


Código de Sub Grupo

Texto

Descripción

Texto

Publica en Internet

CodSubGr DesSubGr PubSubGr

NOTAS DE VENTAS NW_NVENTA


Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo Numérico

Número Nota de Venta

Fecha/Hora

Fecha de Emisión

Texto

Estado Nota de Venta (A=Aprobada, P=Pendiente, N=Nula, C=Concluida)

Numérico

si la Nota de Venta tiene productos Factur ados

Numérico

si la Nota de Venta tiene productos Despachados

Numérico

si la Nota de Venta tiene productos R eservados

Numérico

si la Nota de Venta esta Concluída

Numérico

Número de Cotización

Texto

Número de Orden de Compra

Fecha/Hora

Fecha de Entrega

Texto

Código del Cliente

Texto

Código Vendedor

Texto

Código Moneda

Texto

Código Lista de Precios

Memo

Glosa

Texto

Tipo de Nota de Venta (Canal de Vta.)

Texto

Condición de venta

Texto

Nombre Contacto

Texto

Código Centro de Costo

Texto

Código de Bodega (se llena desde IW)

Numérico

Subtotal Nota de Venta

Numérico

Porcentaje de Descuento 01

Numérico

Valor del Descuento 01

NVNumero NvFem NvEstado NvEstFact NvEstDesp NvEstRese NvEstConc CotNum NumOC NvFeEnt CodAux VenCod CodMon CodLista NvObser NvCanalNV CveCod NomCon CodiCC CodBode NvSubTotal nvPorcDesc01 nvDescto01


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico

Valor Total Nota de Venta

Fecha/Hora

Fecha de Aprobación

Numérico

Número Guía de Reserva

Numérico

Porcentaje de flete

Numérico

Valor del flete

Numérico

Porcentaje Embalaje

Numérico

Valor Embalaje

Numérico

Eqwuivalencia de nota de venta

Numérico

Neto Exento

Numérico

Neto Afecto

Numérico

Suma total descuento

Texto

¿Se concluyó en forma automática?

Texto

En caso entidad= Cliente

Texto

Quien Solicita los productos, dato asociado al despacho

Texto

Quien Despacha los productos, dato asociado al despacho

Texto

Patente Vehículo despacho

nvPorcDesc02 nvDescto02 nvPorcDesc03 nvDescto03 nvPorcDesc04 nvDescto04 nvPorcDesc05 nvDescto05 NvMonto NvFeAprob NumGuiaRes NvPorcFlete NvValflete NvPorcEmb NvValEmb NvEquiv NvNetoExento NvNetoAfecto NvTotalDesc ConcAuto CodLugarDesp SolicitadoPor DespachadoPor Patente


Texto

Quien retira despacho

Texto

Permite conocer si una transacción de Venta ha sido procesada

Numérico

Si el docto está en mantención (0:No est á en mantención;-1:Está en mantención)

Texto

Usuario que tiene en mantención la nota de venta

Texto

Usuario que graba la el documento

Fecha/Hora

Fecha y Hora en la que se generó el documento

RetiradoPor CheckeoPorAlarmaVtas EnMantencion Usuario UsuarioGeneraDocto FechaHoraCreacion

NW_DETNV


Tipos de datos

Descripción


Número Nota de Venta

Numérico

Número de Línea

Numérico

Número de Línea en Tabla Movimientos de I W

Fecha/Hora

Fecha de Compromiso de Entrega

Texto

Código Producto

Numérico

Cantidad

Numérico

Precio

Numérico

Equivalencia

Numérico

Subtotal Movimiento

Numérico

Porcentaje Descuento 01

Numérico

Valor Descuento 01

Numérico


Numérico

Valor Descuento 02

Numérico


Numérico

Valor Descuento 03

Numérico


Numérico

Valor Descuento 04

Numérico


Numérico

Valor Descuento 05

Numérico

Total de descuentos

Numérico

Valor Total Movimiento

Numérico

Cantidad Despachada (se llena desde IW)

Numérico

Cantidad Producida

NVNumero NvLinea NvCorrela NvFecCompr CodProd NvCant NvPrecio NvEquiv NvSubTotal nvDPorcDesc01 nvDDescto01 nvDPorcDesc02 nvDDescto02 nvDPorcDesc03 nvDDescto03 nvDPorcDesc04 nvDDescto04 nvDPorcDesc05 nvDDescto05 NvTotDesc NvTotLinea NvCantDesp NvCantProd


Numérico

Cantidad Facturada (se llena desde IW)

Numérico

Cantidad Devuelta (se llena desde IW)

Numérico

Cantidad Nota de Crédito (se ll ena desde IW)

Numérico

Cantidad Vendida por Boleta (se ll ena desde IW)

Numérico

Cantidad Orden de Compra

Memo

Detalla Largo del Producto

Texto

Permite conocer si una transacción de Venta ha sido procesada

Texto

Código Producto Kit Asociado

NvCantFact NvCantDevuelto NvCantNC NvCantBoleta NvCantOC DetProd CheckeoMovporAlarmaVta s KIT

ORDENES DE COMPRA OWORDENCOM


Tipos de datos

Descripción


Número Interno de la OC

Numérico

Número Orden de Compra

Fecha/Hora

Fecha de Emisión

Texto

Estado OC

Texto

Proveedor OC

Fecha/Hora

Fecha Entrega Final

Texto

Condición de Pago

Texto

Area de Negocio OC

Texto

Código Centro de Costo

Texto

Código Moneda

Numérico

Equivalencia de la Moneda OC

Numérico

Número N.Vta o Coti zación (sólo informativo)

Numérico

Subtotal OC

Numérico

Subtotal OC en Moneda Base

Numérico


Numérico


Numérico

Valor del Descuento 01 en Moneda Base

Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


NumInterOC NumOC FechaOC CodEstado CodAux FecfinalOC CodConP CodArn CodiCC CodMon EquivMonOC NvNumero SubTotalOC SubTotalMB PorcDesc01 valDescto01 valDescto01MB PorcDesc02 ValDescto02 ValDescto02MB PorcDesc03 ValDescto03 ValDescto03MB


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico

Neto Afecto IVA

Numérico

Neto Afecto IVA en Moneda Base

Numérico

Neto Afecto IVA

Numérico

Neto Afecto IVA en Moneda Base

Numérico

Neto Exento IVA

Numérico

Neto Exento IVA en Moneda Base

Numérico

Porcentaje Flete

Numérico

Valor Flete

Numérico

Valor Flete en Moneda Base

Numérico

Porcentaje Embalaje

Numérico

Valor Embalaje

Numérico

Valor Embalaje en Moneda Base

Numérico

Valor Total OC

Numérico

valor total moneda base

Texto

Nombre del Aprobador de la OC

Texto

Nombre del Contacto asociado al proveedor seleccionado para la orden de compra

Texto

Teléfono del Auxiliar

Texto

Fax del Auxiliar

PorcDesc04 ValDescto04 ValDescto04MB PorcDesc05 ValDescto05 ValDescto05MB TotalDescto TotalDescMB NetoAfecto NetoAfectoMB NetoExento NetoExentoMB PorcentajeFlete Valorflete ValorfleteMB PorcentajeEmb ValorEmb ValorEmbMB ValorTOTOC ValorTOTmb NomAprobador NomCon FonAux FaxAux


Texto Usuario

OWOrdendet

Quien solicita el producto


Tipos de datos

Descripción


Número Interno de la OC

Numérico

Número de Línea detalle

Texto

Código Producto

Fecha/Hora

Fecha de Entrega

Numérico

Cantidad Solicitada

Numérico

Cantidad Recibida

Numérico

Cantidad por Recibir

Texto

Centro de Costo para la Linea

Numérico

Precio Unitario producto

Numérico

Precio Unitario producto en Moneda Base

Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


Numérico


NumInterOC NumLinea CodProd FechaEnt Cantidad Recibido Saldo Codicc PrecioUnit PrecioUnitMB PorcDesc01 valDescto01 valDescto01MB PorcDesc02 ValDescto02 ValDescto02MB PorcDesc03 ValDescto03 ValDescto03MB PorcDesc04 ValDescto04 ValDescto04MB PorcDesc05


Numérico


Numérico


Numérico

Total Descuentos Línea

Numérico

Total Descuentos Línea en Moneda Base

Numérico

Valor Total Línea

Numérico

Valor Total Línea en Moneda Base

Memo

Detalle Producto por línea

Numérico

Cantidad del Producto Dada por Recibida Manualm ente

ValDescto05 ValDescto05MB TotalDescto TotalDescMB ValorTotal ValorTotalMB DetProd RecepManual

RECURSOS HUMANOS SW_PERSONAL


Tipos de datos

Descripción


Ficha del funcionario

Texto

Código del banco del funcionario(sólo cuenta corriente)

Texto

Código de estudios

Texto

Código de caja de compensación

Texto

Nombres

Texto

Rut

Texto

Dirección personal

Texto

Código comuna

Texto

Código de ciudad

Texto

Telefono 1

Texto

Telefono 2

Texto

Telefono 3

Texto

Fax de la ficha

Fecha/Hora

Fecha de nacimiento

Texto

Sexo "M" o "F"

Texto

Estado civil soltero = "S", casado = "C", viudo ="V"

Texto

Nacionalidad de la ficha creada

Texto

Situación Militar al dia "S", "N"

Numérico

Número de cargas simples(Campos no se utiliza)

Numérico

Número de cargas invalidas(Campos no se utiliza)

Numérico

Número de cargas maternales(Campos no se utili za)

Fecha/Hora

Fecha de ingreso a la empresa

Fecha/Hora

Fecha de primer contrato

Ficha CodBancoSuc CodEstudios CodCajaCompens Nombres Rut Dirección CodComuna CodCiudad telefono1 telefono2 telefono3 Fax FechaNacimient Sexo EstadoCivil Nacionalidad SituacionMilit NumCargasSimp NumCargasInval NumCargasMater FechaIngreso FechaPrimerCon


Fecha/Hora

Fecha del contrato vigente

Texto

Codigo ine(no se utiliza)

Fecha/Hora

Fecha de finiquito

Texto

Tipo de pago "E"=efectivo, "C"=cheque, "V"=vale vista, "D"=deposito

Texto

Uso no definido

Texto

Uso no definido

Texto

Uso no definido

Texto

Uso no definido

Texto

Tipo cotización ISAPRE 24 caracteres (P = Pesos, U= UF, % Porcentaje)

Texto

Maneja 2 % adicional 24 caracteres (N= no maneja, S=Si maneja)

Texto

Maneja adicional seguro 24 caracteres (N= no maneja, S=Si maneja)

Texto

Código de ex-caja de INP

Texto

Número de cuenta corriente

Texto

Número de tarjeta de control

Texto

Certificado de sueldos

Texto

Certificado de honorarios

Texto

certificado de honorarios y participación

Texto

Nombre de bmp foto

Texto

Nombre del bmp de firm a

Texto

Maneja renta accesoria

Texto

Apellido materno

Texto

Apellido materno

Texto

Nombre del personal

Texto

Correo electrónico

FechaContratoV CodINE FechaFiniquito TipoPago FormPagoAntic FormPagoLiquiM FormPagoRentAc FormPagoFiniq TipoCotizIsapr adicional2pcie AdicSegAFP CodExCaja NumCtaCte NumTarjetaConH CertSueldos CertHonorar CertHonorPart Foto Firma RentaAccesoria Appaterno Apmaterno Nombre Email


Texto

Sitio web del personal

Fecha/Hora

Fecha de inicio de cálculo de vacaciones

Numérico

Número de Años por cuenta de otro empl eador

Texto

Código Sucursal del Banco

Texto

Tipo de Deposito (ejemplo Cta.Cte, Cta.Vista,CrediChile)

Texto

Tipo de Vale Vista

WebSite FecCalVac AnoOtraEm CodSucurBan TipoDeposito TipoVvista

SW_VARIABLEPERSONA Tipos de datos

Descripción


Ficha del funcionario

Texto

Código de la variable

Numérico

Mes de Proceso

Texto

Valor de la variable

Numérico

No tiene utilidad

Ficha CodVariable Mes valor Flag


SW_VARIABLE Tipos de datos

Descripción

Nombre del campo Texto CodVariable

Texto Descripción

Texto Formato

Numérico NroEnteros

Numérico NroDecimales

Numérico NroCaracteres

Texto Vigencia

Fecha/Hora FechaDesde

Fecha/Hora FechaHasta

Numérico LimpiezaMensua

Texto FormulaValor

Fecha/Hora FechaCreacion

Texto Estado

Código de la variable


PROVEEDORES Y TESORERIA PWDOCCOM Tipos de datos

Descripción


Contador de registros

Texto

Campo no se usa

Texto

Campo no se usa

Texto

Campo no se usa

Texto

Campo no se usa

Texto

Cód. área

Texto

Cód. cuenta

Fecha/Hora

Fecha comprobante

Texto

Mes comprobante

Texto

Ubicación

Texto

Concepto de caja

Texto

Cód. instrumento financiero

Numérico

Cantidad instrumento financiero

Texto

Código detalle de gasto

Numérico

Cantidad detalle de gasto

Texto

Código de Centro de Costo

Texto

Tipo documento de conciliación bancaria

Numérico

Número de documento de conciliación bancaria

Texto

Cód. auxiliar

Texto

Tipo docto

Numérico

Numero docto.

Fecha/Hora

Fecha emisión

Contador MOVAEQUIV MOVIPR MOVNC MOVTC AreaCod PctCod CpbFec CpbMes UbicCod CajCod IfCod MovIfCant DgaCod MovDgCant CcCod TipDocCb NumDocCb CodAux TtdCod NumDoc MovFe


Fecha/Hora

Fecha Vencimiento

Texto

Tipo docto referencia

Numérico

Número documento de referencia

Numérico

Monto al debe

Numérico

Monto al haber

Texto

Glosa movimiento

Texto

Cód. moneda

Texto

Símbolo de moneda

Numérico

Equivalencia

Numérico

Monto al debe moneda adicional

Numérico

Monto al haber moneda adicional

Texto

Usuario

Texto

Observación

Numérico

Detalle libro 1

Numérico

Detalle libro 2

Numérico

Detalle libro 3

Numérico

Detalle libro 4

Numérico

Detalle libro 5

Numérico

Detalle libro 6

Numérico

Detalle libro 7

Numérico

Detalle libro 8

Numérico

Detalle libro 9

Texto

P=Pendiente/A=Aprobado

Texto

Codigo de centro de pago

MovFv MovTipDocRef MovNumDocRef MovDebe MovHaber MovGlosa MonCod MonSim MovEquiv MovDebeMa MovHaberMa Usuario Obs DliMto01 DliMto02 DliMto03 DliMto04 DliMto05 DliMto06 DliMto07 DliMto08 DliMto09 Estado Codcpag


Texto

Correlativo Interno

Texto

Número del Comprobante

Texto

Año del comprobante

Texto

Graba detalle de libro Si/No

Texto

El movimiento tiene detalle Si/No

Numérico

Número Orden de Compra

DliCoInt CpbNum CpbAno GrabaDetLi TieneDetalle NumOC


PWCONTR Tipos de datos

Descripción


Contador de registros

Numérico

Contador de registros de tabla PWD ocCom

Texto

Cuenta

Texto

Código auxiliar

Texto

Tipo de documento

Numérico

Numero documento

Texto

Tipo documento contrapartida

Numérico

Número contra partida

Numérico

Debe

Numérico

Haber

Texto

Glosa contrapartida

Texto

Código de Centro de Costo

Texto

Código presupuesto caja

Texto

Detalle de gasto

Numérico

Cantidad de gasto

Texto

Instrumento financiero

Numérico

Cantidad instrumento financiero

Numérico

Equivalencia en otra moneda

Texto

Símbolo de moneda

Texto

Tipo de documento conciliación bancaria

Numérico

Número de documento conciliación bancaria

Numérico

Monto al Debe Moneda Adicional

Numérico

Monto al Haber Moneda Adicional

CuentaTuplas Contador PctCod Codaux Ttdcod Numdoc TtdocConpar NumdocconPar Debe Haber Glosa CcCod CajCod DgaCod DgCant IfCod IfCant Equivalencia SimboloMoneda TipDocCb NumDocCb MovDebeMa MovHaberMa

Manual Generador de Informes_SOFTLAND

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