MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.docx

Elaborado or: T!ia Bald"ó# B ald"ó# Clara

LACTIMIEL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

Código N°

$"%i&ado or: A%il"& 'a%o# Mar()a

*"+)a d" A+(!ali,a+ió#:

Arobado or:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

Arobado or: Martha Avilés Pavón $"%i&ado or:

-"+)a: 2./02/1

Martha Avilés Pavón

Elaborado:

-"+)a: 2./02/1 -"+)a: 2./02/1

• • • •

Camarena Ayala Judith Odar Elías Maje Sánchez cueva luís Tuia Tuia !aldeón Clara

"#c$ %r#$& MS'A())*$)* +echa de emisión& ),-).-.)*/

Este manual es de us# e3clusiv# de 0actimiel S$1$0$ y se r##rci#na a nuestr#s clientes s#l# ara 4nes de in5#rmación

La+(ii"l3'"r S5$5L5 El c#ntenid# de este manual n# uede c#iarse # imrimirse arte # en su t#talidad sin aut#rización escrita de 0actimiel S$1$0 Per2$ Per2$

NDICE

Elaborado or: T!ia Bald"ó# B ald"ó# Clara

LACTIMIEL MANUAL DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004

Código N°

$"%i&ado or: A%il"& 'a%o# Mar()a

*"+)a d" A+(!ali,a+ió#:

Arobado or:

Presentación de la organización

3

Introducción

4

*$ O6 O 6jetiv# y Cam# de Alicación

7

.$ %# %#rm rmas as ara ara c#ns c#nsul ulta ta

,

/$ Términ# érmin#ss y de4nic de4nici#n i#nes es

8

7$ 1e9uisit#s e9uisit#s del Sistema Sistema de 'estión 'estión Am6ienta Am6ientall

:

7$*$

1e9uisit#s 'enerales :

7$.$

P#lítica Am6iental :

7$/$

Plani4cación

7$7$ $7$

;

7$/$*$ Asect#s Am6ientales

*;

7$/$.$ 1e9uisit#s le
.,

7$/$/$ O6jetiv#s= metas y r#
.:

>mlem lementa entaci ció ón y #era eració ción

7$7$*$ 1ecurs#s= 5u 5unci#nes= res#nsa6ilidades y aut#ridad

.?

7$7$.$ C#metencia= 5#rmación y t#ma de c#nciencia

/*

7$7$/$ C#municación

/*

7$7$7$ "#cumentación

/*

7$7$ 7$7$,$ ,$ C# C#nt ntr# r#ll de d#cu d#cume ment nt#s #s

//

7$7$8$ C#ntr#l #eraci#nal

/7

7$7$:$ Prearación y resuesta ante emer
/7

@eri4cación 7$,$*$ 7$,$*$ Se
/8

7$,$/$ %# c#n5#rmidad c#n5#rmidad== acción c#rrectiva y acción reventiva reventiva /8 7$,$,$

.

Audit#ría interna

/:

7$8$ 1evisión #r la Alta "irección '$ESENTACIÓN DE LA O$GANI6ACIÓN

/;

La+(i La+(ii"l i"l S5$5L S5$5L es una emresa eruana 5undada en .)): en la r#vincia de uach#B #r un
de

distri6u i6ución

c#n

una

caacida idad

de

.)))))

litr#s

#r

a#

ar#3imadamen ar#3imadamente= te= a
r#du r#duce ce de /,)) /,)))) )) a 7,)) 7,)))) )) litr#s litr#s #r a# a#

resectivamente$

MISIÓN S#m#s una emresa dedicada a satis5acer a nuestr#s clientes 6rindánd#le r#duct#s de 6uena calidad y reci#s c#metitiv#sB además en P1O"FCTOS S5$5L7 6uscam#s 0ACTEO 0ACTEOS S La+(ii"l S5$5L7 6uscam#s tener tener una actuaci actuación ón resetu resetu#sa #sa y c#mr#metida c#n el medi# am6iente= #niend# esecial atención y én5asis a la
INT$ODUCCIÓN

0a emresa La+(ii"l S5$5L tiene un c#mr#mis# c#n el medi# am6iente teniend# en cuenta la de4nición de sus #líticas y estrate
15 OB9ETI8O  CAM'O DE A'LICACIÓN

Este manual eseci4ca l#s re9uisit#s ara un 6uen Sistema de 'estión Am6ientalB el cual ermite 9ue La+(ii"l S5$5L esta6lezca una #lítica y #6jetiv#s 9ue tenIA"AB el cual es realizad# de m#d# aut#matizad# #r l# 9ue inv#lucra ers#nal ara c#ntr#lar el r#ces#$ 0actimiel S$1$0 esta6lece #6jetiv#s y metas ara cumlir c#n la #lítica am6iental$

25 NO$MAS 'A$A CONSULTA

Este manual se ha desarr#llad# de acuerd# a las dis#sici#nes c#ntenidas en las siSO *7))*&.))7 ( 0ey 'eneral del Am6iente % .;8**$ G*/(*)(.)),H y "ecret# 0eCA PE1FA%A %TP .).$))* .))/ •

%TP(>SO :):& *??; 0ECE  P1O"FCTOS 0ACTEOS$ 0eche Cruda$ Mét#d#s de Muestre# de leche y Pr#duct#s 0ácte#s

•

%TP .).$**,&*??; 0ECE  P1O"FCTOS 0ACTEOS$ 0eche Cruda$ Prearación de la Muestra$ Pr#cedimient#

•

%TP .).$)*8& *??; 0ECE  P1O"FCTOS 0ACTEOS$ 0eche cruda$ Ensay# de determinación del índice de re5racción del suer# de la

•

leche GPr#ces# de AcNermanH %TP .).$*.*& *??; 0ECE  P1O"FCTOS 0ACTEOS$ 0eche Cruda$

•

"etem*inaciónde Caseína %TP .).$*..& *??; 0ECE  P1O"FCTOS 0ACTEOS$ 0eche Cruda$

•

"eterminación de Al62mina %TP .).$*./& *??; 0ECE  P1O"FCTOS 0ACTEOS$ 0eche Cruda$ "eterminación de 0act#sa$ Mét#d# P#larimétric#

5 T=$MINOS  DE*INICIONES 

Mej#ra C#ntinua& Pr#ces# recurrente de #timización del sistema de




seres human#s y sus interrelaci#nes$ Asect# Am6iental& Element# de las actividades= r#duct#s # servici#s de una #r


am6iente$ >mact#s am6ientales& Cual9uier cam6i# en el medi# am6iente= ya sea advers# # 6ene4ci#s#= c#m# resultad# t#tal # arcial de l#s



asect#s am6ientales de una #r


y al am6iente$ 0eche cruda& A la 9ue se #6tiene directamente de la u6re de la vaca= sea #r #rde# manual # mecánic# y 9ue n# ha sid# s#metida a nin<2n r#ces# térmic#$

45 $E>UISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 7$*$

1e9uisit#s 'enerales&

0a emresa

0actimiel S$1$0$= esta6lece= d#cumenta= imlementa un

sistema de SO *7))*&.))7$

7$.$

P#lítica Am6iental&

La+(ii"l S5$5L5? es una industria dedicada a la ela6#ración de r#duct#s lácte#s nueva en el mercad#= inn#vad#ra y c#mr#metida c#n el medi# am6iente y la s#ciedad misma Es #r ell# 9ue la misma se c#mr#mete a imlementar un sistema de
•

Cumlimient# de la le
•

revisión c#ntin2a de in5#rmación re5erente al marc# le
•

ela6#ración$ Minimización de l#s #tenciales imact#s am6ientales
•

tecn#l#<ías limias y mej#ras c#ntin2as en cada #eración$ C#municación de la #lítica am6iental a t#da ers#na 9ue ejerza una la6#r en la emresa= mediante la realización de charlas in5#rmativas= talleres= seminari#s= caacitaci#nes= r#
•

Caacitación del ers#nal= de acuerd# a las 5unci#nes 9ue desemee= durante la imlementación de r#ces#s 9ue minimicen l#s imact#s am6ientales y de la misma manera= la desi
•

la suervisión de dichas actividades$ C#municación eriódica c#n la #6lación aledaa 9ue ermita mantener las 6uenas relaci#nes entre la institución y esta= mediante la in5#rmación c#nstante #r arte de la emresa= acerca de la 6uena
7$/$ Plani4cación&

Pr#ces#s&

Proceso de elaboración de leche: s e r o d e e v o r P

r"a d" G"r"#+ia

G"&(ió# d" Calidad

s o t i s i u q e

G"&(ió# d" (al"#(o&

r"a Adi#i&(ra(i

Ma9uinaria

0eche G"&(ió# Abi"#(

r"a

P1OCESO "E E0A!O1AC>% "E 0A 0ECE El r#ces# de ela6#ración de la leche se divide en ? etaas&         

1ececión y análisis En5riamient# Clari4cación y 4ltración "escremad# # desnatad# Estandarización Tratamient# térmic# #m#
a5 $"+"+ió# @ a#li&i& El trans#rte de leche cruda de6e realizarse en vehícul#s re5ri
Cli G"&(ió# ent Abi"# 0eche es Satis G"&(ió# d" facci Calidad ón

trasvase hacia y desde las cu6as de6e realizarse 6aj# estrictas c#ndici#nes hi
0imieza ri
b5 E#-riai"#(o 0a leche asa directamente a l#s tan9ues de 5rí#= sin c#ntactar c#n el aire$ Allí= se en5ría la leche y ermanece a 7KC= imidiénd#se el desarr#ll# 6acterian#= 9ue a5ectaría irreversi6lemente a su calidad$ 0ue<# se almacena en reciientes eseciales de acer# in#3ida6le$

+5 Clari<+a+ió# @
El r#ces# de clari4cación c#nsiste en alicar= s#6re la leche una 5uerza centrí5u
d5

D"&+r"ado o d"&#a(ado P#steri#rmente= se r#cede a un desnatad# ara searar la nata de la leche$ En el cual se seara la materia
la

leche

uede

"esnatad# natural # es#ntáne#$

realizarse

#r

d#s

•

"esnatad# centrí5u<#= Gse utilizan unas má9uinas centrí5u
"5 E&(a#dari,a+ió# Se realiza la n#rmalización ara ajustar el c#ntenid#
-5 Tra(ai"#(o (ri+o En esta etaa la leche asa a la t#rre esterilizad#ra a temeraturas de */,(*,) KC en un eri#d# de .$, se
g5

oog"#i,a+ió# Se a
)5

D"&odori, a+ió# Esta etaa tiene #r 4nalidad retirar l#s #l#res desa
i5 Ala+"#ai"#(o r"-rig"rado >nmediatamente desués del calentamient#= la leche se re5ri
C#m# dat# adici#nal la limieza tant# de l#s asteurizad#tes c#m# de l#s re5ri
5

E#%a&ado Se vierte en un tan9ue er5ectamente desin5ectad#= ara almacenar su4ciente r#duct# y 6alancear el a6ast# a las envasad#ras= estás c#nducen la leche hasta la válvulas llenad#ras= mientras 9ue el envase es re
0#s cami#nes 9ue la trans#rtan de6erán c#ntar c#n re5ri
NO$MALI6ADO  ESTE$ILI6ADO DE LECE s e r o d e e v o r P s o t i s i u q e R

r"a d" G"r"#+ia

G"&(ió# d" (al"#(o&

r"a Adi#i&(ra(i

Ma9uinaria G"&(ió# d" Calidad

C#mr

0eche

Eliminac ión de residu#s de

G"&(ió# Abi"#(

r"a

Cl ie G"&(ió# nt Abi"# es

Tratamient# @enta Sat 4nal y Envasad# 0eche almacenad# isfa G"&(ió# cci d" Calidad ón

45515 A&"+(o&r"a Abi"#(al"&: Id"#(i<+a+ió# d" A&"+(o& Abi"#(al"&

r"a d" 8"#(a

A D U $ C E  C E L E D O D A 6 I L I $ E T S E : O D A 6 I L A M $ O N

ACTI8IDAD

ESTANDARIZACIÓN

AS'ECTOS AMBIENTALES

IM'ACTOS AMBIENTALES

Generación de gases de combustión proveniente de calderas.

Contaminación del aire

Generación de gases tóxicos NOx, SOx y CO


Restos de nata o crema para la estandari!ación

"lteración de la calidad del agua

#fluentes de la operación de las placas de calentamiento


#misión de NO$, CO para el funcionamiento de calderas.


Consumo de energ%a el&ctrica para el funcionamiento del 'omogenei!ador

"gotamiento de recurso '%drico

Generación de ruido durante el proceso.

Contaminación sonora

Consumo de agua para la 'omogeni!ación

Contaminación del recurso '%drico

TRATAMIENTO !T

!OMO"ENIZACIÓN

Id"#(i<+a+ió# d" A&"+(o& Abi"#(al"& OPERACIÓN NITARIA

ASPECTO AM#IENTA$

IMPACTO AM#IENTA$

PRODCCIÓN DE $EC!E RECEPCION % AN&$ISIS

EN'RIAMIENTO

C$ARI'ICACIÓN % 'I$TRACIÓN

ESTANDARIZACIÓN

TRATAMIENTO !T

!OMO"ENIZACIÓN

Consumo de energ%a el&ctrica, de los equipos de an(lisis


Consumo de agua para limpie!a de cisterna


)errame accidental de lec'e

"lteración de la calidad del suelo

Consumo de agua para la limpie!a de tanques de enfriamiento


Consumo de energ%a el&ctrica.

"gotamiento del recurso '%drico.

#misión de C*C por equipos de refrigeración

"lteración de la calidad del aire

Consumo de energ%a el&ctrica por maquinas centrifugadoras y filtros.


Generación de residuos sólidos provenientes de la centrifuga

"lteración de la calidad del suelo

Generación de efluentes con alto contenido de grasa y prote%nas

"lteración de la calidad del suelo y del agua

#misión de gases de combustión proveniente de calderas.


Generación de gases tóxicos NOx, SOx y CO


+tili!ación de nata o crema para la estandari!ación


Consumo de agua para la operación de las placas de calentamiento


#misión de gases de efecto invernadero para el funcionamiento de calderas.


Consumo de energ%a el&ctrica para el funcionamiento del 'omogeni!ador


Generación de ruido durante el proceso.


Consumo de agua para la 'omogeni!ación

"gotamiento del recurso '%drico

Consumo de energ%a el&ctrica para el funcionamiento del tanque desodori!ador


Consumo de energ%a el&ctrica para el almacenamiento de lec'e elaborada


Consumo de agua para la limpie!a de los tanques de almacenamiento

"gotamiento del recursos '%drico

Generación de Residuos Sólidos provenientes de los envases no seleccionados

Contaminación del suelo

Consumo de energ%a el&ctrica para el envasado de lec'e


DESODORIZACIÓN

A$MACENAMIENTO

EN(ASADO

E%al!a+ió# d" Ia+(o& Abi"#(al"& 0a clasi4cación de l#s asect#s am6ientales identi4cad#s está en 5unción de la ta6la a c#ntinuación menci#nada& Par)*etro

Car)cter -Ca.

De+inición

ndica si el impacto es favorable o per-udicial

Ran,o de Cali+icación

(alor

Criterio #)sico de Cali+icación

Negativo



/ositivo

0

Neutro

1

2otal

3

4uy alta

5

"lta

6

Corresponde a impactos que deterioran la condición del medio. Corresponde a impactos que implican el me-oramiento de la condición del medio Corresponde a impactos que ni a priori afectaran ni positiva ni negativamente el componente afectado. Cuando el grado de alteración del entorno es completa Cuando el grado de alteración del entorno es muy significativo Cuando el grado del alteración del

Intensidad -I.

Probabilidad de oc/rrencia -P.

E0tensión -E.

D/ración -D.

Ac/*/lación -Ac.

Reversibilidad -Rv.

#xpresa el grado de intensidad del elemento

/robabilidad de que suceda el impacto ba-o condiciones normales9 )efine el (rea afectada por el impacto con respecto a su representación espacial

#val=a el periodo de tiempo durante el cual las repercusiones ser resentidas ndica el grado de grado de incremento de los impactos. ndica el tiempo en que demora el ambiente en recomponerse

4edia



7a-a

3

Siempre

5

/robable

6

/oco probable

3

2otal critico

5

#xtenso

6

/arcial



/untual

3

/ermanente

6

2emporal



*uga!

3

"cumulativo

6

Simple

3

rreversible

6

4ediano pla!o



Corto pla!o

3

entorno es significativo. Cuando el grado de alteración implica cambios notorios en el entorno, pero dentro de rangos aceptables. Cuando el grado de alteración de la fuente de impacto es peque8o y su condición inicial pr(cticamente se mantiene. :a probabilidad en que se manifiesta el impacto es del 311; :a probabilidad en que se manifiesta el impacto es de m(s de un <; :a probabilidad en que se manifiesta el impacto es menor al <; Cuando su efecto va mas all( de la empresa. Cuando su efecto se verifica dentro de toda la empresa. Cuando su efecto abarca toda el (rea de producción. Cuando su efecto se da dentro del (rea de alcance. #l impacto supone una alteración indefinida en el tiempo. #l impacto se manifiesta durante un pla!o determinado y no permanece en el tiempo. #l impacto se manifiesta en un lapso de tiempo corto. #s cuando al pasar del tiempo el impacto van incrementando progresivamente. #s cuando impacto se da en un determinado tiempo. Cuando el tiempo de recuperación es de m(s de 31 a8os. #l tiempo de recuperación es de 3 y 31 a8os.

#l tiempo de recuperación menor a un a8o.

Fna vez el imact# ha sid# evaluad# en 5unción de cada un# de l#s criteri#s antes menci#nad#s se determina el
es

"e acuerd# a l#s resultad#s #6tenid#s en la evaluación de l#s imact#s GA%ERO *H se realizó la jerar9uización= el cual n#s ermitió identi4car el
< al 3

0< al 03

mportancia 4enor

3$ al 1

03$ al 01

mportancia 4oderada

3 al 5

03 al 05

mportancia 4ayor

@ a $>

0@ a 0$>

ran<#s esta6lecid#s anteri#rmente s#n l#s si

IMPACTO AM#IENTA$ "gotamiento de recurso '%drico

RECEPCION % AN&$ISIS

Contaminación del recurso '%drico Contaminación del suelo Contaminación del recurso '%drico

EN'RIAMIENTO

"gotamiento del recurso '%drico. "lteración de la calidad del aire

C$ARI'ICACIÓN % 'I$TRACIÓN


(A$OR

IMPORTANCIA

<

moderada

3>

menor

?

No significativa

33

No significativa

$

moderada

3<

menor

<

moderada

36

menor

3$

menor

3<

menor

36

menor

31

No significativa



moderada

35

menor

<

moderada


3<

menor

contaminación del recurso '%drico



moderada

<

moderada

$

moderada

3@

menor

3?

menor



moderada

Contaminación de suelos contaminación del suelo y recurso '%drico Contaminación del aire

ESTANDARIZACIÓN

Contaminación del aire "lteración de la calidad del agua Contaminación de recursos '%dricos

TRATAMIENTO !T Contaminación del aire


!OMO"ENIZACIÓN

DESODORIZACIÓN



A$MACENAMIENTO Contaminación del recursos '%drico Contaminación del suelo

EN(ASADO "gotamiento de recurso '%drico

45525 $"F!i&i(o& l"gal"& 0ACT>M>E0 S10 imlementa r#cedimient#s ara cumlir c#n& El artícul# *. del 1e
•

•

0ey %#$ 77:*= de 5echa / de juni# de *?,8 y su re
4555 Ob"(i%o&? "(a& @ rograa&

4545 IM'LEMENTACION  O'E$ACIÓN 454515 $ECU$SOS? *UNCIONES? $ES'ONSABILIDAD ES  AUTO$IDADES

9!#(a Dir"+(i%a: 0a junta directiva s#n l#s res#nsa6les del c#ntr#l de t#das las demás áreas= así mism# de lani4car t#das las actividades 9ue l#
r"a d" SSOMA El área de SSOMA se encar
r"a d" $$55 El área de 11$$ se encar
r"a d" 'rod!++ió#

El área de r#ducción es res#nsa6le del r#ces# de ela6#ración de la leche= el c#ntr#l de las #eraci#nes #6teniend# una adecuada realización$ El área de r#ducción está a car<# del je5e de r#ducción= se
r"a d" Di&(rib!+ió# El área de distri6ución es res#nsa6le de distri6uir el r#duct# al mercad#$ El área de distri6ución está a car<# del je5e de distri6ución= se
r"a d" Adi#i&(ra+ió# El área de administración c#njunta al área de c#nta6ilidad se encar
r"a d" Co#(abilidad El área de c#nta6ilidad se res#nsa6le de la ela6#ración del li6r# c#nta6le de la emresa= d#nde se indica el resumen de l#s in
r"a d" Log;&(i+a El área de 0#<ística se encar
r"a Co"r+ial El rea C#mercial se encar
454525

Co"("#+ia? -ora+ió# @ (oa d" +o#+i"#+ia

0actimiel S10 ha desarr#llad# un r#SO*7))*&.))7$ P#r l# 9ue= la #rM>E%TO PP$P1$))*$*/= 1E'>ST1O 1'$M'A$)*8(*/  A%ERO )*

45455

Co!#i+a+ió#

El r#ces# de c#municación de 0actimiel S10 siSO *7))*&.))7 y tiene c#m# #6jetiv#& satis5acer las in9uietudes y necesidades del ers#nal y #tras artes interesadasB la di5usión de l#s val#res y #rientaci#nes de la #r
@E1 P1OCE">M>E%TO PP$P1$)).$*/  1ES'>ST1O 1'$M'A$)).( */

454545

Do+!"#(a+ió#

0a d#cumentación del Sistema de 'estión Am6iental se<2n la n#rma >SO *7))*& .))7= incluye& 0a #lítica= #6jetiv#s y metas am6ientales& "#cument# 6ase del Sistema= d#nde 0actimiel S10 declara sus intenci#nes de c#m#rtamient# en medi# am6iente y asume l#s c#mr#mis#s reresentad# en sus #6jetiv#s y metas am6ientales$ "escrición del alcance del sistema de
4545.5

Co#(rol d" do+!"#(o&

El c#ntr#l de d#cument#s se realiza se<2n l# esta6lecid# en la n#rma internaci#nal$ 0#s d#cument#s se encuentran en 5#rma di
0a revisión de l#s instrument#s de c#ntr#l está a car<# de l#s M>E%TOS PP$P1$))/$*/- PP$P1))7$*/

45455

Co#(rol o"ra+io#al

0actimiel S10 ha identi4ca y lani4ca la alicación de c#ntr#les #erativ#s ara a9uellas #eraci#nes 9ue están as#ciadas c#n l#s asect#s am6ientales siM>E%TOS PP$P1$)),$*/ - PP$P1$))8$*/

4545H5

'r"ara+ió# @ r"&!"&(a a#(" ""rg"#+ia&

El tratamient# 9ue la #r
•

•

•

Caacitación acerca del manej# de e3tint#res= rimer#s au3ili#s= entre #tras$ Se han 5#rmad# 6ri%"EC>$

"urante una emerSMO • •

•

Mantener la calma$ Ftilizar las salidas de emer
>%CE%">O • •

>denti4car la 5uente de c#m6ustión$ Ftilizar el e3tint#r se<2n la 5uente$

•

•

Ftilizar l#s cilindr#s de arena 9ue reviamente han sid# c#l#cad#s en áreas de ries<#$ Si el incendi# n# uede ser c#ntr#lad# se r#cede a c#municar a la P%P= cuer# de 6#m6er#s= "e5ensa Civil y al c#mité de a#y# e3tern#$

@E1 P1OCE">M>E%TOS PP$P1$)):$*/= 1E'>ST1O 1'$M'A$)):( */  A%ERO ).

45.5 8"ri<+a+ió# 45.515

S"g!ii"#(o& @ "di+ió#

0actimiel S10 esta6lece= imlementa y mantiene vari#s r#cedimient#s ara el seM>E%TO PP$P1$));$*/  1E'>ST1O 1'$M'A$))7(*/

45.525

E%al!a+ió# d"l +!lii"#(o l"gal

En c#herencia c#n su c#mr#mis#= 0actimiel S10 esta6lece= imlementa vari#s r#cedimient#s ara evaluar eriódicamente el cumlimient# de l#s re9uisit#s

leM>E%TO 1'$M'A$)*,(*/

45.55 r"%"#(i%a

PP$P1$))?$*/



1E'>ST1O

No +o#-oridad? a++ió# +orr"+(i%a @ a++ió#

0actimiel S10 esta6lece= imlementa y mantiene vari#s r#cedimient#s ara tratar las n# c#n5#rmidades reales y #tenciales y t#mar acci#nes c#rrectivas y acci#nes reventivas$ Est#s r#cedimient#s incluyen& •

•

•

•

•

0a >denti4cación y c#rrección de las n# c#n5#rmidades y la miti
de

las

acci#nes

0as acci#nes c#rrectivas 9ue la #r
inc#r#rad#s en la d#cumentación del sistema de M>E%TO PP$P1$)*)$*/

45.5.5

A!di(or;a i#("r#a

0as audit#rías internas del sistema de
"eterminar si el sistema de
•

6H

Es c#n5#rme c#n las dis#sici#nes lani4cadas ara la SO *7))*&.))7$ Se ha imlementad# adecuadamente y se mantiene$

Pr##rci#nar in5#rmación a la dirección s#6re l#s resultad#s de las audit#rías$ •

0a #r
0actimiel S10 esta6lece= imlementa y mantiene vari#s r#cedimient#s de audit#ría 9ue tratan s#6re& •

•

•

0as res#nsa6ilidades y l#s re9uisit#s ara lani4car y realizar las audit#rías= in5#rmand# l#s resultand#s y manteniend# l#s reM>E%TO PP$P1$)*.$*/  1E'>ST1O 1'$M'A$));(*/

45 $"%i&ió# or la Al(a Dir"++ió# 0actimiel S10 tra6aja ara mantener una revisión eriódica del sistema de nternas del Sistemas de 'estión Am6iental$ El Pr#nternas es ela6#rad# #r el Audit#r 0íder durante el rimer mes del a#= en 6ase a l#s resultad#s de las audit#rias del a# anteri#r y 4rmad# #r la Alta "irección ara su ar#6ación$ 0a revisión del S'A se realizará anualmente= a artir de l#s in5#rmes de audit#ría y #tr#s element#s del sistema= c#n el 4n de ase
El nterna Camil# Ca6rera ela6#ra y resenta estad#s 4nancier#s veraces= c#n4a6les= raz#na6les y ##rtun#s 9ue sirvan de herramienta ara la adecuada laneación y t#ma de decisi#nes$

/$ El área de r#ducción encarn<$ Al6ert# Miranda resenta semestralmente in5#rmes s#6re el mantenimient# de la ma9uinaria y herramienta= in5raestructura y e9ui# de tra6aj#= l# cual ermite un mej#r desenv#lvimient# y sen<$ Patrici# @elarde hace caacitaci#nes a l#s #erari#s d#s veces #r a# ara 9ue c#n#zcan su r#l y en el cas# del calder# mantener el instrumental en c#ndici#nes ara evitar un deserdici# de cal#r e inclusive c#ntr#lar la seST1O 1'$M'A$))?(*/

A%ERO )*

A%ERO ).

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.docx

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