Manual de seguridad
SISTEMA DE GESTION MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sección : 00 Código: GG-MAN-00 Revisión : 00 Fecha: junio 2012 Página: 1 de 10
(4.5.3.1) Investigación de incidentes (4.5.3.2) No conformidad, acción correctiva y acción preventiva (4.5.4) Control de los registros (4.5.5) Auditoría interna (4.6) Revisión por la dirección
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4.1 Requisitos generales.La empresa de Transportes EGRO SR Ltda. a establecido y mantiene un sistema de gestión de Seguridad /Salud en Trabajo, cuyos requisitos se especifican en Manual del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo GG-MAN-00. 4.2 Política de seguridad y salud.La empresa de Transportes EGRO SR Ltda, ha definido la política de seguridad:
Política de seguridad TRANSPORTES EGRO es una empresa que provee servicios de transportes terrestres Para los sectores industrial, comercial con el compromiso de asegurar un ambiente De trabajo seguro con el objetivo de reducir al máximo las pérdidas relacionadas con el peligro de operaciones. Satisfacer los requerimientos acordados con nuestros clientes Para la administración y ejecución riesgos.
de todas las actividades de control y prevención de
Firmado …………………………………
Guillermo Rodríguez Ojeda Gerencia General Arequipa, 01 de mayo del 2,012
4.3 Planificación 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.-
Proceso de identificar el peligro, establecer el nivel de riesgo al que nos encontramos y determinar las medidas que deben ser implementadas para prevención de incidentesaccidentes. La empresa de Transportes EGRO SR Ltda, a identificado y ha implementado el procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles LG-PROC-01.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y aquellos otros requisitos que la organización crea conveniente y determinar. Como se aplican estos a los servicios de la organización. Requisitos Legales. Leyes y regulaciones promulgadas por el estado, gobiernos regionales o locales, a los productos y servicios, los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional identificados por la institución. Otros Requisitos. Requerimientos de las partes interesadas, que por su origen y características no forman parte del grupo de regulaciones legales, pero que la institución asume por voluntad propia. La empresa de Transportes EGRO SR Ltda, a identificado y ha implementado el procedimiento requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en trabajo que sean aplicables LG-PROC-02.
4.3.3 Objetivos y programa(s).El seguimiento de cada uno de los objetivos se realiza a través del Manual de Organización y Funciones y las metas de Seguridad. La empresa de Transportes EGRO SR Ltda, ha definido sus objetivos: OBJETIVO S
-Elaborar el sistema de seguridad y salud en trabajo para el transporte terrestre de carga de materia prima desde el puerto de Matarani hasta las instalaciones de la empresa Alicorp. -Consolidar la Seguridad e salud en el trabajo como una herramienta de competitividad involucrada a todos los recursos de la empresa. -Integración de todos los trabajadores hacia los conceptos preventivos como una finalidad. -Identificar y controlar aquellas condiciones que producen perdidas. -Minimizar y/o eliminar todas las acciones y condiciones que produzcan daños a las personas, equipos y al medio ambiente.
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL 2012
- Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo durante todo el año 2,012. - Lograr la homologación de proveedores en seguridad y salud en trabajo a cargo de la empresa HODELPE. -Lograr la cobertura de seguro del 100% de las unidades.
4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 4.4.1.1 Base legal.Empresa de transportes EGRO SRL, inició sus operaciones en la ciudad de Arequipa Perú, desde el 2006 a la fecha. Dicha empresa actualmente está representada por la Sr. Guillermo Rodríguez, Gerente General. La empresa de Transportes EGRO SRL, es una empresa de persona jurídica representada por el Sr. Estanislao Guillermo Rodríguez Ojeda, como representante legal y Gerente General, tiene dirección legal Urb. La Alborada E2cercado Arequipa teléfono 452973, correo electrónico
[email protected]. Con RUC 294501087. Cuenta con 12 trabajadores, 4 en la parte de dirección y administrativa y 8 choferes. Guillermo Rodríguez Ojeda, Gerente General Consuelo Nieto de Rodríguez Administración Edu Rodríguez Nieto- Logística Lourdes.-Secretaria Choferes: Nicolás Ortiz Núñez- José Sayritupa Apaza- René Ticona Coyla - Tomas Jove Mamani Marco Huarachi Ticona - Walter Valdivia Huarachi –
4.4.1.2 Giro del negocio.Empresa de Transportes EGRO SRL, es un proveedor de servicios de transporte de carga (trigo a granel afrecho ensacado) para la empresa ALICORP. –
Están comprendidos todos los servicios que presta la empresa de transportes EGRO SRL en las instalaciones de Alicorp, para el traslado de carga de trigo en sus unidades de transporte desde Arequipa-Puerto Matarani-Arequipa.
4.4.1.3 Estructura organica.-
GERENCIA GENERAL Guillermo Rodriguez
Supervisor de Seguridad (*)
ADMINISTRACION
LOGISTICA (*)
Consuelo Nieto
Edu Rodriguez Nieto
(*) Logística estará a cargo de Supervisión de Seguridad
CHOFERES
4.1.1.4.- Definición de funciones y responsabilidades de empresa de Transportes EGRO SRL. Funciones de la Gerencia General: -Define la Política y objetivos de la empresa. -Responsable del Plan estratégico de desarrollo del negocio. -Seguimiento de mantenimiento de unidades -Reemplazo de personal en caso de falta -Aprobar el Sistema de Gestión
Funciones de área administrativa: -Realiza la facturación -Prepara guías -Realiza pagos a proveedores -Realiza pagos personal -Revisión de documentación Funciones de área de Logística: -Control de unidades y de personal -En adición a sus funciones, asume el cargo de Supervisor de Seguridad -Control de mantenimiento preventivo -Planifica el mantenimiento de las unidades, que se encuentren en buen estado de su operatividad. -Realiza seguimiento en la ruta a través de diversos medios de comunicación. -Revisa documentación proporcionada por los choferes referente al transporte de materia prima -Ejecuta, supervisa y dirige las actividades del transporte de carga.
Funciones de choferes:
-Conducir los vehículos de transporte con y sin carga, respetando las normas de seguridad vial, de transito y los procedimientos de seguridad. -Realizar mantenimiento preventivo
Supervisor de Seguridad.-Supervisa las acciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. -Ejecuta y hace cumplir los planes, procedimientos e instructivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 4.1.1.5.- Nombramiento del supervisor de seguridad.La Gerencia General de la Empresa de Transportes EGRO SRL, en adición a sus funciones ha delegado las funciones del Supervisor de Seguridad en cumplimiento de las normas vigentes al área de Logística Sr.Edu Rodríguez. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.El entrenamiento, competencia y concientización en la seguridad y salud ocupacional del personal estará basada en la educación, formación o experiencia adecuada para la actividad a desarrollar. A través de los perfiles de puestos, con lo cual se determinan los niveles de competencia requeridos que se deben tener en cuenta para cada una de las actividades, como la charla de 5 minutos, la concientización de sus acciones y comportamiento en la relación de peligros y riesgos. Las consecuencias de no cumplir con las medidas de seguridad, para ello se realiza campañas de seguridad y salud, poster alusivos a los peligros. La empresa de Transportes EGRO SR Ltda, a identificado y ha implementado el procedimiento Competencia, formación y toma de conciencia AD-PRO-03
4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.3.1 Comunicación La empresa de Transportes EGRO SR Ltda, a identificado y ha implementado el procedimiento comunicación interna, visitantes y contratistas AD-PRO-03
4.4.3.2 Participación y consulta.4.4.4 Documentación.-
4.4.5 Control de documentos.La empresa de Transportes EGRO SR Ltda, a identificado y ha implementado el procedimiento Control de documentos AD-PRO-06 Para ello realiza actividades de: -Identificacion de peligros, evaluación y control de riesgos, investigacion de incidentes, reuniones con el supervisor de seguridad.
4.4.5.1 Estructura de la documentación
La documentación del Sistema de Gestión (MSG) tiene la siguiente estructura: Manual de Organización y funciones (MOF). Plan de Contingencias. Procedimientos. Instrucciones de trabajo. Normas Formatos Listas Mapas Informes Cronograma Figura Fotos
MSG
MOF, PLAN
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS NORMAS, DOCUMENTOS INTERNOS, EXTERNOS Y REGISTROS
Documentos internos y externos (normas y especificaciones técnicas de soporte).
4.4.5.1 Procedimientos del sistema de seguridad y salud en trabajo.La empresa de Transportes EGRO SRL. A preparado e implementado un conjunto de procedimientos básicos para estandarizar sus operaciones y cumplir con los requerimientos solicitados, consistentes con sus objetivos y política de seguridad. La estructura de la documentación para un procedimiento o instrucción debe seguir el siguiente detalle: 1.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDADES 5.- NORMAS 6. PROCEDIMIENTO 7.- REGISTROS 8.- ANEXOS
4.4.5.3.- Control de la documentación y datos La empresa de Transportes EGRO SRL., controla los documentos para asegurar que las ediciones actualizadas de los documentos apropiados estén disponibles en todos los lugares en que se llevan a cabo las operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión; Los cambios de los documentos y datos son revisados y aprobados por el mismo personal que efectuó la revisión y aprobación original., a menos que se establezca específicamente otra cosa. Las personas responsables de la revisión y aprobación tienen acceso a la información pertinente para su revisión. La empresa de Transportes EGRO SRL., a definido un sistema de codificación para identificar adecuadamente la documentación del Sistema de Gestión. SX - YY - ZZ SECUENCIA: 01, 02, ..., 99 DOC: MSG: Manual del Sistema de Gestión MOF: Manual de Organización y funciones PRO: Procedimientos MAP: Mapa ESQ: Esquemas DIN: Documentos internos DEX: Documentos externos FOR: Formatos LIST: Listas INST: Instructivos
CRO: Cronograma AREA: AD: LG:
GG: Gerencia General Administración Logística
4.4.6 Control operacional.La empresa de Transportes EGRO SRLtda, a establecido las instrucciones mediante las cuales se aplicará un mecanismo de control y monitoreo de las características fundamentales de las operaciones relacionadas a los riesgos de seguridad y salud ocupacional significativos. Para ello se hace hincapié en revisión de las unidades mediante una hoja de chequeo, revisión de hoja de ruta y mecanismos de control. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias La empresa de Transportes EGRO SRL. A preparado e implementado un procedimiento de Preparacion y respuesta ante emergencia GG-PROC-07 4.5 Verificación.4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño.La empresa de Transportes EGRO SRL. A preparado e implementado un procedimiento para la medición, análisis y mejora de los procesos AD-PROC-08 , a través de la recopilación de datos en forma periódica, de tal manera que permitan demostrar la mejora de los servicios en seguridad y salud ocupacional. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. -
4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades, acción correctiva y preventiva
