Manual Calitate

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MANUALUL CALITATII

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Cod: MC-01 Pag. 1 din 22

MANUALUL CALITATII

ACEST MANUAL A FOST ELABORAT ELABORAT SUB SUB RESPONSABILITA RESPONSABILITATEA TEA

Elaborat: .Berbe !eanina "a#a: 1$.0%.200&

Verficat: Ba'an Mari() "a#a: 20.0%.200&

Aprobat: Pera L(ia "a#a: 2&.0%.200&

"e)#ina#ar: "ire#or Ca'i#a#e

Acest document document contine contine inform informati ati si date care sunt proprietate proprietatea a SC ZET ZET CORPORA CORPORATE TE SRL. SRL. Prezentul Manual al calitatii calitatii este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte. Reproducerea sau utilizarea interala sau parrtiala a Manualului in orice scop si prin orice procedeu !electronic" mecanic" fotocopiere" microfilmare etc# este interzisa fara acordul scris al PROPR$ETAR%L%$. Cod : FP!-001-2*1.1.

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"en(+ire a,i#o'

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Codiiare a,i#o'

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"e)rierea +odiiarii

Ob)era#ii

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CUPRINS 0 1. 2. 2.1 2.2 2.% 2.& 2. %. %.1 %.2 %.% %.& &. &.1 &.2 . .1 .2 .% .& . .4 4. 4.1 4.2 4.% 4.& 5. 5.1 5.2 5.% 5.& 5. 7. 7.1 7.2 7.% 7.& 7.

Pagina de iden#iiare a de#ina#or('(i Eiden#a +odiiari'or C(,rin) Politica in domeniul calitatii si &eclaratia &irectorului 'eneral !ENERALITATI So, )i do+eni( de a,'iare !e)#ionarea Man(a'('(i Ter+eni de ba/a )i deini#ii "o(+en#e de reerin#a Li)#a abreieri'or PREENTAREA S.C. S.R.L. "en(+irea )i #i,(' organi/a#iei I)#ori Pre/en#area a#ii#a#ii Organi/area S.C. S.R.L. SISTEMUL "E MANA!EMENT AL CALITATII Cerin#e genera'e Cerin#e reeri#oare 'a do(+en#a#ie RESPONSABILITATEA MANA!EMENTULUI Angaa+en#(' +anage+en#('(i Orien#area a#re 'ien# Po'i#ia reeri#oare 'a a'i#a#e P'aniiare Re),on)abi'i#a#e3 a(#ori#a#e )i o+(niare Ana'i/a ee#(a#a de +anage+en# MANA!EMENTUL RESURSELOR A)ig(rarea re)(r)e'or Re)(r)e (+ane. Inra)#r(#(ra Medi( de '(r( REALIAREA LUCRARILOR P'aniiarea rea'i/arii '(rari'or Proe)e reeri#oare 'a re'a#ia ( 'ien#(' A,roi/ionare E6e(#ia '(rari'or Con#ro'(' di),o/i#ie'or de +a)(rare )i +oni#ori/are MASURARE3 ANALIA SI IMBUNATATIRE !enera'i#a#i Moni#ori/are )i +a)(rare Con#ro'(' ,rod()e'or )i '(rari'or neonor+e Ana'i/a da#e'or I+b(na#a#ire ANE8A A: OR!ANI!RAMA S.C. . ANE8A B: "IA!RAMA PROCESELOR S.C. ANE8A C: LISTA PROCE"URILOR ANE8A ": CERINTE LE!ALE SI "E RE!LEMENTARE ANE8A E: MO"ELUL SMC CU ABOR"AREA PE PROCESE

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CAPITOLUL # POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL #.# Politica i" &o$e"i!l calitatii Manage+en#(' a'i#a#ii S.C POLARIS M 9OL"IN! re,re/in#a (n +ode' de ond(ere onen#ra# a)(,ra a'i#a#ii '(rari'or de on)#r(#ii )i ,roe)e'or3 ba/a# ,e i+,'iarea #o#a'a a iear(i angaa# )i i/ea/a )(e)(' ,e #er+en '(ng ,rin )a#i)aerea erin#e'or 'ien#i'or in#erni )i e6#erni )i rearea de aan#ae ,en#r( organi/a#ie )i ,en#r( ,ar#eneri. Con)idera+ a e6i)#a (r+a#orii a#ori +o#rii ai a'i#a#ii: - a'i#a#ea e)#e e' +ai i+,or#an# obie#i a' organi/a#iei - orien#area a#re 'ien# - +o#iarea ,roa'i#a#e a ,er)ona'('(i - ben;+ar e)#e n(+i# )i i+,(#ernii# de "ire#or(' !enera' ( ,roie#area3 i+,'e+en#area3 +en#inearea )i i+b(na#a#irea )i)#e+('(i de +anage+en# a' a'i#a#ii in adr(' RAFI INTERNATIONAL aand a(#ori#a#ea )i re),on)abi'i#a#ea a)ig(rarii i+,'e+en#arii erin#e'or SMC. "ire#or(' Ca'i#a#e are ae) ,er+anen# 'a ond(erea organi/a#iei ,en#r( ana'i/area (n#ionarii )i)#e+('(i de +anage+en# a' a'i#a#ii )i a)ig(ra inor+area ,er+anen#a a ond(erii in 'ega#(ra ( (n#ionarea SMC3 eiden#iind a#i(ni'e ore#ie )i ,reen#ie in#re,rin)e )i ea'(and ee#e'e i+,'e+en#arii +a)(ri'or re),e#ie. B(na (n#ionare )i eiien#a )i)#e+('(i de +anage+en# a' a'i#a#ii )e ana'i/ea/a an(a' de a#re ond(ere in ba/a: ea'(arii ra,oar#e'or de a(di# in#ern )i e6#ern3 ra,oar#e'or de neonor+i#a#e3 ,rogra+e'or de i+b(na#a#ire3 een#(a' a re'a+a#ii'or 'ien#i'or )i )#(dii'or ee#(a#e in (r+a +oni#ori/arii )a#i)a#iei 'ien#i'or )i a ,er)ona'('(i organi/a#iei e#. Po'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii )e a,'ia in in#reaga a#ii#a#e de)a)(ra#a in organi/a#ie3 iar ,reederi'e Man(a'('(i a'i#a#ii )i ,roed(ri'or SMC )(n# ob'iga#orii in a#ii#a#ea #(#(ror )a'aria#i'or. Managerii de )(bdii/i(ni organi/a#orie or in#re,rinde +a)(ri ,en#r( a )e a)ig(ra a ,o'i#ia e)#e in#e'ea)a3 i+,'e+en#a#a )i +en#in(#a 'a nie'(' )(bdii/i(ni'or organi/a#orie ,e are 'e ond(. Po'i#ia a'i#a#ii e)#e o+(nia#a #(#(ror angaa#i'or )i nie'(' de in#e'egere a ae)#eia e)#e ea'(a#a 'a a(di#(ri'e in#erne )i ( oa/ia in)#r(iri'or in do+eni(' a'i#a#ii. Fieare )a'aria# are ob'iga#ia de a on)#ien#i/a obie#ie'e a'i#a#ii3 erin#e'e )i)#e+('(i a'i#a#ii i+,'e+en#a# )i de a-)i i+b(na#a#i ,er+anen# a#ii#a#ea. Fieare )a'aria# are ob'iga#ia de a ae ,ro,(neri de +a)(ri de i+b(na#a#ire a a#ii#a#ii ,e are 'e adre)ea/a +anager('(i )(bdii/(nii organi/a#orie din are ae ,ar#e3 ae)#a ana'i/ea/a o,or#(ni#a#ea )i eiien#a i+,'e+en#arii +a)(ri'or re),e#ie )i daa e)#e a/(' in#re,rinde +a)(ri'e de i+b(na#a#ire are )e i+,(n. In en#r(' ,reo(,ari'or S.C. POLARIS M 9OL"IN! )#a in#ere)(' ,en#r( )a#i)aerea ,ie#ei in#erne ( )eriii de a'i#a#e3 rea'i/a#e in on#e6#(' )ana#a#ii angaa#i'or )ai3 ,re(+ )i a )ig(ran#ei +edi('(i inon(ra#or. Prini,ii'e )i e'e+en#e'e )#ra#egie in ir#(#ea arora e)#e or+('a#a ?Po'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii@ a ir+ei noa)#re a( 'a ba/a one,#(' de/o'#arii d(rabi'e )i )a#i)aerea nee)i#a#i'or )i a)#e,#ari'or 'ien#i'or3 i/and3 in ,rini,a': '(area dei/ii''or in onor+i#a#e ( erin#e'e on#ra#(a'e ,riind a'i#a#ea ,rod()e'or )i )eriii'or )i ( erin#e'e de ,ro#eare a +edi('(i •

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,reenirea ri)(ri'or eo'ogie )i a ,rod(erii da(ne'or a#a de +edi( +en#inerea3 a+e'iorarea a'i#a#ii '(i )i reon)#r(irea /one'or de#eriora#e

Po'i#ia S.C. POLARIS M 9OL"IN! in eea e ,rie)#e a)ig(rarea a'i#a#ii '(rari'or )i )eriii'or e)#e in +od (nda+en#a' orien#a#a ),re: Sa#i)aerea nee)i#a#i'or )i a)#e,#ari'or 'ien#i'or3 indeo)ebi ),re erin#e'e on#ra#(a'e3 ,eror+an#e'e3 di),onibi'i#a#ea )i ,re#(' Sa#i)aerea nee)i#a#i'or )i a)#e,#ari'or 'ien#i'or3 a)oia#i'or )i a'e o+(ni#a#ii 'oa'e Pro#earea +edi('(i inon(ra#or )i (#i'i/area ra#iona'a a re)(r)e'or na#(ra'e Re),e#area erin#e'or 'ega'e )i de reg'e+en#are a,'iabi'e. Cond(erea S.C POLARIS M 9OL"IN! on)idera a )(e)(' )oie#a#ii de,inde de in#e'egerea nee)i#a#i'or 'ien#i'or3 )i de a)ig(rarea )a#i)a#iei ae)#ora. •

• • •

Si)#e+(' de Manage+en# a' Ca'i#a#ii ao,era #oa#e a#ii#a#i'e )oie#a#ii )i a)ig(ra ond(erii ir+ei garan#ia on#ro'('(i a)(,ra a'i#a#ii '(rari'or )i )eriii'or rea'i/a#e. Si)#e+(' Manage+en# a' Ca'i#a#ii a i (#i'i/a#3 i+b(na#a#i# on#in(( )i e6#in) in )o,(' rea'i/arii ?a'i#a#ii #o#a'e@ in adr(' )oie#a#ii.

Data: ...........

Director Ge"eral' Cristea Mi(aela

#.( Declaratia Director!l!i Ge"eral "ire#or(' !enera' on)idera a )(e)(' S.C. POLARIS M 9OL"IN! )i rea'i/area obie#ie'or ,o# i rea'i/a#e n(+ai ,rin i+,'iarea #(#(ror )a'aria#i'or )i a (r+ari a)ig(rarea re)(r)e'or )i +i'oae'or nee)are ,en#r( rea'i/area '(rari'or in#r-(n +edi( )#i+('a#i3 on)#r(#i ba/a# ,e o'aborarea ,e ori/on#a'a )i ,e er#ia'a organi/a#iei. Si)#e+(' Manage+en# a' Ca'i#a#ii a'a# in )(bordinea dire#a a "ire#or('(i !enera' ao,era #oa#e biro(ri'e ir+ei )i a i (#i'i/a#3 i+b(na#a#i# )i e6#in) in adr(' in#regii organi/a#ii3 ,en#r( a a)i+i'a +en#a'i#a#i'e )i de,rinderi'e ara#eri)#ie (nei )oie#a#i o+eria'e a#ie. "ire#or(' !enera' S.C. POLARIS M 9OL"IN! i)i e6,ri+a angaa+en#(' er+ ,en#r(: - inde,'inirea ,o'i#iii in eea e ,rie)#e a'i#a#ea )eriii'or )e rea'i/ea/a ,rin i+,'iarea #(#(ror angaa#i'or ,en#r( rea'i/area obie#ie'or - re),e#area )i a,'iarea in#egra'a a ,reederi'or Man(a'('(i Ca'i#a#ii3 a ,roed(ri'or )i a'e #(#(ror e'or'a'#e do(+en#e a'e Si)#e+(' de Manage+en# a' Ca'i#a#ii3 are )(n# ob'iga#orii ,en#r( in#reg ,er)ona'(' ir+ei - i+b(na#a#irea on#in(a a Si)#e+(' de Manage+en# a' Ca'i#a#ii - ai'i#area ,roe)e'or on#in(e de ina#are )i );i+bare 'a nie' organi/a#iona'. Re,re/en#an#(' Manage+en#('(i ,en#r( Si)#e+(' de Manage+en# a' Ca'i#a#ii3 e)#e "ire#or(' Ca'i#a#e3 e)#e dire# re),on)abi' de a)ig(rarea (n#ionarii Si)#e+(' Manage+en# a' Ca'i#a#ii in ir+a. Ra),(nderea ,en#r( +en#inerea )i i+b(na#a#irea on#in(a a Si)#e+(' Manage+en# a' Ca'i#a#ii reine in in#regi+e Re,re/en#an#('(i Manage+en#('(i )i )ei'or de biro(ri. Aea)#a ,o'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii a i rei/(i#a ,eriodi ,en#r( a a)ig(ra ada,#area ei on#in(a 'a nee)i#a#i'e ir+ei )i a i di),onibi'a a#a# ,en#r( )a'aria#ii ae)#eia3 a# )i ,en#r( 'ien#i )a( ,(b'i(' in#ere)a#.

Data: ...............

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Director Ge"eral' Critea Mi)aela

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CAPITOLUL ( GENERALITATI (.# Scop i &o$e"i! &e aplicare ).*.* Scop a. So,(' ,re/en#('(i Man(a' e)#e de)rierea Si)#e+(' de Manage+en#(' Ca'i#a#ii3 ,roie#a#3 do(+en#a#3 i+,'e+en#a#3 +en#in(# )i i+b(na#a#i# on#in(( din adr(' S.C. POLARIS M 9OL"IN! .3 )i)#e+ e are a reeren#ia' )#andard(' SR EN ISO $001:2001. b. Pre/en#(' Man(a' ,re/in#a: Po'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii )i obie#ie'e a'i#a#ii )i a)a (+ a( o)# or+('a#e de a#re +anage+en#(' de 'a e' +ai ina'# nie' Proe)e'e SMC3 )(e)i(nea )i in#era#i(nea 'or A#ii#a#i'e )i re),on)abi'i#a#i'e ,riind ,'aniiarea3 rea'i/area3 (r+arirea3 on#ro'('3 +a)(rarea )i +oni#ori/area3 ana'i/a )i i+b(na#a#irea ,roe)e'or SMC "o(+en#e'e SMC a,'iabi'e. . Pre/en#(' Man(a' are in edere: A)ig(rarea (nei ba/e do(+en#a#e ,en#r( a(di#area in#erna )i e6#erna a SMC "e+on)#rarea onor+i#a#ii SMC ( reeren#ia'(' a'e) SR EN ISO $001:2001 I+b(na#a#irea o+(niarii in re'a#ii'e ( ,ar#enerii )ai de aaeri A)ig(rarea eiien#a a a'i#a#ii '(rari'or rea'i/a#e in onor+i#a#e ( erin#e'e 'ega'e )i on#ra#(a'e Orien#area ,er)ona'('(i a#re beneiii'e a'i#a#ii )i ,rin '(area 'a (no)#in#a )i in#e'egerea e'e+en#e'or SMC )i on)#ien#i/area a)#e' a i+,a#('(i a#ii#a#ii iear(ia a)(,ra a'i#a#ii ,rod()e'or*)eriii'or rea'i/a#e )i a)(,ra inon(ra#or. ) *.) &omeniul de aplicare+ a. Se a,'ia SMC din S.C. . ,en#r( #oa#e a#ii#a#i'e ,riind: - on)#r(#ii de 'adiri )i '(rari de geni(3 od CAEN &21 - '(rari de ine'i#ori3 )ar,an#e )i #era)e 'a on)#r(#ii3 od CAEN &22 - '(rari de in)#a'a#ii #e;nio-)ani#are3 od CAEN &%% - a#ii#a#i de ar;i#e#(ra3 inginerie )i )eriii de on)('#an#a #e;nia 'ega#e de ae)#ea3 od CAEN 5&20 b. Preederi'e SMC )(n# ob'iga#orii ,en#r( #o#i angaa#ii ae)#ei )oie#a#i •

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b. Preederi'e ,re/en#('(i Man(a' a' Ca'i#a#ii )(n# ob'iga#orii ,en#r( #o#i angaa#ii organi/a#iei. (.( Getio"area Ma"!al!l!i Calitatii *MC+ ).).* Ela,orarea Manualului Calitatii a. Man(a'(' are re,re/in#a edi#ia de ba/a e)#e e'abora# )i eriia# de e;i,a de on)('#an#a ( on)('#area ,ar#i'or in#ere)a#e =ond(ere3 (#i'i/a#ori> onor+ ,roed(rii od P!-0013 E'aborarea )i on#ro'(' do(+en#e'or@. A,robarea a o)# rea'i/a#a de "!. b. er)i(ni'e (r+a#oare a'e MC ,o# i e'abora#e de "ire#or(' Ca'i#a#ii ="C>* Con)('#an# 3 eriia#e de "ire#or(' Te;ni )a( de a#re (n Con)('#an# )i e)#e a,roba# de a#re "!3 da#a a,robarii re,re/en#and da#a in#rarii in igoare a Man(a'('(i. . Man(a'(' e)#e ge)#iona# de a#re "C )i )e #ine )(b on#ro' onor+ ,reederi'or ,roed(rii P!-0013 E'aborarea )i on#ro'(' do(+en#e'or@. ).).) &ifuzarea - retraerea MC a. "aa e)#e a/('3 MC )e di(/ea/a ,e )(,or# de ;ar#ie )a( )e on)('#a ,e )(,or# e'e#roni ,rin re#ea. "o(+en#e'e ,e ;ar#ie )(n# di(/a#e de "C in#r-(na din arian#e'e: do(+en# on#ro'a#@ )a( do(+en# neon#ro'a#@3 aea)#a +en#i(ne )e ae in r(bria "o(+en#@ din )(b)o'(' ,aginii. "i(/area in e6#erior a MC )e ae n(+ai ( a(#ori/area "!. b. Pen#r( di(/area*re#ragerea in regi+ on#ro'a#3 "C in#o+e)#e 33Li)#a de di(/are@ onor+ ,reederii ,roed(rii od P!-0013 E'aborarea )i on#ro'(' do(+en#e'or@. . E6e+,'are'e din Man(a'(' Ca'i#a#ii di(/a#e in a/(' oer#e'or* 'ii#a#ii'or )a( 'a )o'ii#area 'ien#i'or3 ,en#r( are n( e)#e ,rea/(# on#ro'(' +odiiari'or* rei/ii'or )(n# di(/a#e in arian#a do(+en# neon#ro'a#@. Veri!"ea: #.#.

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Pag. 5 din 22

(., Ter$e"i &e ba-a i &efi"itii 2.%.1 Se (#i'i/ea/a #er+enii )i deini#ii'e din SR EN ISO $000:2004 SISTEME "E MANA!EMENT AL CALITATII3 Prini,ii (nda+en#a'e )i oab('ar@ . No#a 1. Prin  '(rare D 3 in on#in(#(' ,re/en#('(i +an(a' in#e'ege+: '(rare de on)#r(#ie. (. Doc!$e"te &e referi"ta SR EN ISO $001:2001 - SISTEME "E MANA!EMENT AL CALITATII. Cerin#e.@ SR EN ISO $000:2004 - SISTEME "E MANA!EMENT AL CALITATII. Prini,ii (nda+en#a'e )i oab('ar@ SR EN ISO $00&:2001 - SISTEME "E MANA!EMENT AL CALITATII. Linii dire#oare ,en#r( i+b(na#a#irea ,eror+an#e'or@ SR EN ISO 1$011:200% - !;id ,en#r( a(di#area )i)#e+e'or de +anage+en# a' a'i#a#ii )i*)a( de +edi( SR ISO*TR1001%: 200% - Linii dire#oare ,en#r( do(+en#a#ia Si)#e+('(i de Manage+en# a' Ca'i#a#ii  SR EN ISO 10002* 2003 Manage+en#(' a'i#a#ii. Sa#i)a#ia 'ien#('(i. Linii dire#oare ,en#r( #ra#area re'a+a#ii'or in adr(' organi/a#ii'or Cerin#e 'ega'e )i de reg'e+en#are =e/i Ane6a " 'a ,re/en#(' Man(a'> • • •

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ota *+ Toate documentele la care se face referire sunt in versiunea in vioare. (./ Lita abre0ierilor SMC 1 Si)#e+(' de Manage+en# a' Ca'i#a#ii DG 1 "ire#or !enera' DT 1 "ire#or Te;ni DC 1 "ire#or Ca'i#a#e PG 1 Proed(ra !enera'a CRML1 Co+i)ia de ree,#ie +a#eria'e )i '(rari PM 1 Pro#e#ia M(nii PSI  Preenirea )i )#ingerea inendii'or C2  Con#ro' a'i#a#e RTE  Re),on)abi' #e;ni ( e6e(#ia RPM  Re),on)abi' Pro#e#ia +(nii3 Pro#e#ia +edi('(i3 PSI CTA 1 Co+i)ia Te;nia de Ai/are CRML1 Co+i)ia de ree,#ie +a#eria'e )i '(rari ISC1 In),e#ora#(' de S#a# in Con)#r(#ii PM 1 Pro#e#ia M(nii PSI  Preenirea )i )#ingerea inendii'or DMM 1 "i),o/i#ie de +a)(rare )i +oni#ori/are PCCVI / P'an(' de on#ro' a'i#a#e3 eriiari )i inerari.

CAPITOLUL , PRE3ENTAREA S.C.

.

%.1 "en(+irea )i #i,(' organi/a#iei Soie#a#ea o+eria'a e)#e o )oie#a#e ( ra),(ndere 'i+i#a#a ( )edi(' in.............. "o+eni(' de a#ii#a#e in'(de e6e(#area '(rari'or de on)#r(#ii. ,. Or%a"i-area S.C. %.&.1 A#ii#a#ea (ren#a a )oie#a#ii e)#e ond()a de a#re "!. %.&.2 Organigra+a S.C. . e)#e ,re/en#a#a in Ane6a A. %.&.% Organi/area3 a#rib(#ii'e )i re),on)abi'i#a#i'e ond(erii )i biro(ri'or din S.C. )(n# deini#e ,rin dei/ii3 i)e ,o)# e#. %.&.& Pen#r( a ra),(nde erin#e'or )#andard('(i a'e) a +ode' de reerin#a in adr(' SMC a( o)# deini#e re),on)abi'i#a#i'e )i a(#ori#a#ea ,en#r( #oa#e (n#ii'e*,er)oane'e are: - ini#ia/a a#i(ni de ,reenire a a,ari#iei neonor+i#a#i'or - iden#iia3 ana'i/ea/a )i inregi)#rea/a ,rob'e+e'e 'ega#e de neonor+i#a#i - ini#ia/a )i*)a( in#re,rind a#i(ni ore#ie in ederea in'a#(rarii neonor+i#a#i'or - eriia +od(' de i+,'e+en#are )i eiai#a#ea a#i(ni'or ore#ie in#re,rin)e - on#ro'ea/a rea'i/area '(rari'or in #oa#e a/e'e3 de 'a on#ra#are )i ,ana 'a ,redarea 'a 'ien#3 a# )i ,e ,erioada de garan#ie. Veri!"ea: #.#.

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%.&. In onor+i#a#e ( organigra+a S.C. "! are in )(bordine dire#a (r+a#oare'e )#r(#(ri: - biro(' #e;ni - biro(' +ar

3 )#r(#(ra organi/a#oria a )oie#a#ii e)#e (r+a#oarea:

,../.# DG are re),on)abi'i#a#e ,riind oordonarea in#regii a#ii#a#i a )oie#a#ii )i re),on)abi'i#a#i ),eiie onor+ do(+en#e'or SMI )i erin#e'or din SR EN ISO $001:2001: - )#abi'e)#e )#ra#egia ,riind obie#ie'e aaerii - )#abi'e)#e ,o'i#ia )i obie#ie'e genera'e in do+eni(' a'i#a#ii - a,roba organigra+a )oie#a#ii )i i)e'e de ,o)# - n(+e)#e Re,re/en#an#(' Manage+en#('(i ,en#r( SMC )i "C - a)ig(ra a'oarea re)(r)e'or =inaniare3 (+ane3 inor+a#iona'e3 +a#eria'e3 e#> ,en#r( #oa#e ,roe)e'e SMI - a,roba do(+en#e'e SMC e+i)e in adr(' organi/a#iei =Man(a'3 ,roed(ri3 a'#e do(+en#e> )i +odiiari'e 'a ae)#ea - ar;iea/a do(+en#a#ia #e;nia reeri#oare 'a '(rare d(,a ina'i/area o+en/ii*on#ra#('(i )i ge)#ionea/a ar;ia de '(rari a )oie#a#ii - a,roba 'i)#a inregi)#rari'or ,eri+a#e are (r+ea/a a i di)#r()e - ond(e )edin#e'e de ana'i/a ee#(a#e de +anage+en# )i )edin#e'e o,era#ie /i'nie )i a,roba #oa#e dei/ii'e eriia i+,'e+en#area dei/ii'or )#abi'i#e - ,ro,(ne )edin#e de ana'i/a a SMC ne,'aniia#e - a,roba o,or#(ni#a#ea angaarii de ,er)ona' ,e ba/a ana'i/e'or ,riind nee)i#a#ea de o+,e#en#a - ea'(ea/a ,er)ona'(' ,ro,() ,en#r( (n#ii'e de ond(ere )i a,roba #oa#e angaari'e - a,roba Proramul anual de instruire@ - ea'(ea/a ,er)ona'(' ( (n#ii de ond(ere ,e ba/a 01isei de evaluare profesionala a personalului2 )i ana'i/ea/a ea'(ari'e ,en#r( #o# ,er)ona'(' - ,ri+e)#e3 ana'i/ea/a )i a,roba o+en/i'e 'ien#i'or )i ,ar#ii,area 'a 'ii#a#ii )i #oa#e +odiiari'e 'a on#ra#e - a)ig(ra )eriii de on)('#an#a in do+eni(' de a#ii#a#e a' )oie#a#ii - inregi)#rea/a on#ra#e'e )i ,a)#rea/a inregi)#rari'e reeri#oare 'a a#ii#a#ea de on#ra#are - )#abi'e)#e ,rogra+area '(rari'or )i oordonea/a #oa#e e#a,e'e de rea'i/are a ei - e'aborea/a FLUL )i ,ar#ii,a 'a e#a,e'e de rea'i/are a'e '(rarii3 in'()i 'a ana'i/a da#e'or de in#rare )i 'a ana'i/e'e )i eriiari'e ,e ,ar(r) ,ro,(ne )i a,roba )o'(#ii'e de e6e(#ie eriia )i a,roba +odiiari'e '(rarii )i di(/area ae)#ora 'a a#orii in#ere)a#i - a,roba 0Lista furnizorilor acceptati2 ,en#r( ,rod()e )i )eriii - oordonea/a a#ii#a#ea de e6e(#ie '(rari3 a,roba on#ra#e'e de e6e(#ie3 )i ia dei/ii in #oa#e a/e'e de e6e(#ie - a,roba 0Proramul anual de audituri interne2 3 ana'i/ea/a re/('#a#e'e a(di#(ri'or )i di),(ne d(,a a/ +a)(ri adea#e -deide ,riind ore#ii'e*a#i(ni'e ore#ie*,reen#ie are )e i+,(n a (r+are a neonor+i#a#i'or rea'e*,o#en#ia'e in #oa#e a/e'e de e'aborare a a '(rarii )i a'oa re)(r)e'e nee)are ,en#r( i+,'e+en#area ae)#ora - ana'i/ea/a re/('#a#e'e reeri#oare 'a eed-ba<-(' de 'a 'ien#i3 in'()i re'a+a#ii'e3 di),(ne +a)(ri )i eriia i+,'e+en#area )i eiai#a#ea ae)#ora - di),(ne ee#(area de a(di#(ri ne,'aniia#e - ana'i/ea/a ,eriodi (n#ionarea SMC3 a#(a'i/ea/a ,o'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii )i (r+are)#e rea'i/area obie#ie'or in do+eni(' a'i#a#ii ,../.( DC e)#e re,re/en#an#(' +anage+en#('(i ,en#r( SMC )i are re),on)abi'i#a#i ),eiie do(+en#e'or SMC )i erin#e'or din SR EN ISO $001:2001: 4 e ai%!ra ca proceele "eceare SMC !"t tabilite' i$ple$e"tate i $e"ti"!te5 4 raportea-a $a"a%e$e"t!l!i &e la cel $ai i"alt "i0el &epre f!"ctio"area SMC i &epre orice "eceitate &e i$b!"atatire5 4 e ai%!ra ca ete pro$o0ata i" ca&r!l or%a"i-atiei co"tie"ti-area referitoare la ceri"tele clie"t!l!i5 - n(+e)#e re),on)abi'ii*,ro,rie#arii de ,roe)e )i )#abi'e)#e i+,re(na ( ae)#ia obie#ie'e )i india#orii ,en#r( ieare ,roe) SMI iden#iia# - eriia e'aborarea3 i+,'e+en#area3 di(/area3 rei/(irea3 ar;iarea3 re#ragerea do(+en#e'or SMC - a,roba di(/area do(+en#e'or SMC 'a #er#i in regi+ on#ro'a#@ )a( neon#ro'a#@ - ,'aniia ana'i/e'e SMC3 )#abi'e)#e ordinea de /i )i in#o+e)#e 0Raportul privind implementarea" functionarea si dezvoltarea SMC2 ,e ,erioada ana'i/a#a

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- eriia Proe)(' erba' a' )edin#ei de ana'i/a )i ai/ea/a 0Proramele de actiuni corective - preventive -de im,unatatire2. - (r+are)#e )i ra,or#ea/a ond(erii )oie#a#ii de),re ina'i/area3 re/('#a#e'e )i eiien#a di),o/i#ii'or*a#i(ni'or )#abi'i#e 'a )edin#a de ana'i/a - e'aborea/a P'an(' a'i#a#ii ( ),riin(' biro(ri'e i+,'ia#e  - ana'i/ea/a 0Proramul anual de instruire2 ,riind +anage+en#(' a'i#a#ii  - e'aborea/a Proramul anual de audituri interne2 )i i' )(,(ne ai/arii*a,robarii "ire#or('(i !enera' -ond(e3 (r+are)#e )i ee#(ea/a a(di#(ri in#erne )i +oni#ori/ea/a i+,'e+en#area ore#ii'or*a#i(ni'or ore#ie*,reen#ie )#abi'i#e )i a eiai#a#ii 'or - ,re'(rea/a )i ana'i/ea/a da#e'e din 0C(estionarele de evaluare a satisfactiei clientului23 - (r+are)#e )i ana'i/ea/a ,eriodi nie'(' de a'i#a#e ,re)#abi'i# in onor+i#a#e ( erin#e'e SMC )i ,ro,(ne a#i(ni ore#ie*,reen#ie )i*)a( de i+b(na#a#ire a SMC - ,re/in#a 'a )o'ii#area +anager('(i )a( in )edin#e'e de ana'i/a ee#(a#e de +anage+en# )in#e/a neonor+i#a#i'or3 a(/e'e a,ari#iei ae)#ora )i eiai#a#ea a#i(ni'or ore#ie*,reen#ie in#re,rin)e. - re,re/in#a )oie#a#ea 'a )()#inerea a(di#(ri'or e6#erne de )e(nda )a( #er#a ,ar#e - inor+ea/a "! ( ,riire 'a re/('#a#e'e a(di#(ri'or in#erne*e6#erne - ,ro,(ne +a)(ri ,en#r( i+b(na#a#irea on#in(a a SMC - )#abi'e)#e )i +en#ine 'ega#(ra ( organi)+(' de er#iiare. - )#abi'e)#e i+,re(na ( re),on)abi'ii*,ro,rie#arii de ,roe)e obie#ie'e )i india#orii ,en#r( ieare ,roe) SMC iden#iia# - e'aborea/a +an(a'(' a'i#a#ii3 ,roed(ri'e - di(/ea/a3 re#rage3 ar;iea/a3 di)#r(ge do(+en#e'e SMC - eriia i+,'e+en#area do(+en#e'or SMC )i (n#ionarea Si)#e+('(i in an)a+b'( - a)ig(ra a#ii#a#i'e de )ere#aria# ,en#r( )edin#a de ana'i/a a SMC ee#(a#a de +anage+en# - e'aborea/a Progra+(' an(a' de in)#r(ire@ ,riind +anage+en#(' a'i#a#ii - a)ig(ra in#rod(erea in on#ra#e a 'a(/e'or reeri#oare 'a a'i#a#e ,riind e6e(#ia '(rari'or - a)ig(ra ee#(area a(di#(ri'or in#erne - ini#ia/a Ra,oar#e'e de neonor+i#a#e@ )i Ra,oar#e'e de ob)era#ii@ - ra,or#ea/a "! de),re (n#ionarea SMC )i de),re orie nee)i#a#e de i+b(na#a#ire. ,../., DT oordonea/a a#ii#a#ea de e6e(#ie a '(rarii )i are re),on)abi'i#a#i ),eiie ,roed(ri'or SMC )i erin#e'or din SR EN ISO $001:2001. - eriia in)#r(#i(ni'e de '(r( )i d(,a a/3 ,roed(ri'e )i ,ro,(ne rei/ii* +odiiari - ,ar#ii,a 'a )edin#e'e o,era#ie /i'nie )i 'a '(area dei/ii'or are )e i+,(n - ,ar#ii,a 'a ana'i/a )i negoierea ini#ia'a a o+en/i'or 'ien#i'or ,en#r( (rni/area de )eriii ,rin inredin#are dire# )i 'a ana'i/a +odiiari'or on#ra#('(i - ana'i/ea/a )i eriia: )#(dii'e de e/abi'i#a#e3 do(+en#a#ia ,en#r( ob#inere ai/e*a(#ori/a#ii de +edi(3 PSI3 do(+en#a#ia ,en#r( 'ii#a#ie - are re),on)abi'i#a#e ,riind a,roi/ionarea ( )eriii de ),eia'i#a#e )i )eriii ,en#r( on#ra#e in )(ban#re,ri/a - eriia +od(' de de)a)(rare a e6e(#iei '(rarii - ad(e 'a (no)#in#a "! orie dee#i(ne are in#erine 'a e;i,a+en#e'e (#i'i/a#e - a,roba nee)ar(' de ,ie)e de );i+b )i ee#(ea/a ,'a#a a#re (rni/orii de ,ie)e )a( (rni/orii de +en#enan#a ore#ia ,en#r( (#i'ae - iden#iia )i ,ar#ii,a 'a )#abi'irea +od('(i de #ra#are ,en#r( neonor+i#a#i'e iden#iia#e 'a '(rari. ,../. Sef biro! co"tabilitate are re),on)abi'i#a#i ),eiie ,riind a#ii#a#ea inaniar-on#abi'a. ,.././ Sef biro! RU are re),on)abi'i#a#i ,riind a#ii#a#i de: +anage+en#(' re)(r)e'or (+ane )i re),on)abi'i#a#i ),eiie SMC: - e'aborea/a i)e'e de ,o)# - a)ig(ra a#ii#a#i'e de rer(#are3 )e'e#ie )i ,ro+oare ,roe)iona'a a ,er)ona'('(i in ra,or# ( a,#i#(dini'e3 e6,erien#a )i ( nee)i#a#i'e )oie#a#ii - )#abi'e)#e nee)i#a#i'e de in)#r(ire din o+,ar#i+en#(' ,ro,ri( )i en#ra'i/ea/a ,e e'e din #oa#e biro(ri'e - e'aborea/a Progra+(' an(a' de in)#r(ire@ ,en#r( ,ar#ea de in)#r(ire ,roe)iona'a*a(#ori/are )i in#o+e)#e #abe'(' ( eiden#a ,er)oane'or are nee)i#a a(#ori/ari*a#e)#ari ,eriodie - ea'(ea/a )i reea'(ea/a (rni/orii e6#erni de )eriii de in)#r(ire - oordonea/a a#ii#a#ea de in)#r(ire - ,a)#rea/a inregi)#rari'e reeri#oare 'a )#(dii3 in)#r(iri*a#e)#ari3 e6,erien#a3 ea'(are a'e ,er)ona'('(i - ,re/in#a 'a )o'ii#area ond(erii ra,oar#e ,riind re/('#a#e'e +oni#ori/arii ,roe)('(i de in)#r(ire Veri!"ea: #.#.

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- ge)#ionea/a 'egi)'a#ia )i reg'e+en#ari'e. - are re),on)abi'i#a#e ,en#r( eriiarea )i ree,#ia ,rod()('(i*'(rarii a,roi/iona#e. ,../.6 Repo"abil a&$i"itrati04ecretariat are re),on)abi'i#a#i ,riind a#ii#a#i de: )ere#aria# )i re),on)abi'i#a#i ),eiie do(+en#e'or SMC: - inregi)#rea/a in#rari'e-ie)iri'e de do(+en#e - ,a)#rea/a ,e )(,or# e'e#roni da#e'e en#ra'i/a#e reeri#oare 'a ,rod()e'e a,roi/iona#e - ge)#ionea/a 'egi)'a#ia )i reg'e+en#ari'e. - are re),on)abi'i#a#e ,riind: a,roi/ionarea ( +a#eria'e3 )i a'#e ,rod()e de)#ina#e e6e(#arii '(rari'or3 a,roi/ionarea ( )eriii e#. ,../.7 Sef biro! $ar8eti"%40a"-ari - ,ri+e)#e o+en/i'e de 'a beneiiari3 do)are'e de 'ii#a#ie3 #ine eiden#a 'or3 (r+are)#e #ra)e(' 'or onor+ ,roed(rii3 ,ana 'a in;eierea on#ra#e'or. - ad(e 'a (no)#in#a )ei'or de biro(ri3 orie re'a+a#ie a 'ien#i'or ,riind a'i#a#ea +ar(ri'or 'ira#e. - #ine eiden#a on#ra#e'or )i )e ,reo(,a de a)ig(rarea ond(ri'or nee)are rea'i/arii '(rari'or. - (r+are)#e a ,rod()e'e ,ri+i#e din i+,or# )a ie in)o#i#e de do(+en#e'e ,rea/(#e in on#ra#e. ,../.9 RPM are re),on)abi'i#a#e ,riind a#ii#a#i'e de Pro#e#ia +(nii3 Pro#e#ia Medi('(i3 PSI. ,../.# Repo"abil!l C2 are re),on)abi'i#a#i ,riind ee#(area on#ro'('(i a'i#a#ii 'a '(rari'e on#ra#a#e )i ,riind )#abi'irea onor+i#a#ii '(rari'or )i ,rod()e'or (#i'i/a#e 'a ae)#ea ( PCCI a,roba#e )i 'egi)'a#ia )i reg'e+en#ari'e #e;nie in do+eni(' on)#r(#ii'or3 in igoare. ,../.## RTE are re),on)abi'i#a#i ),eiie ,riind e6e(#ia '(rarii de on)#r(#ii onor+ erin#e'or 'ega'e )i re),on)abi'i#a#i ),eiie onor+ do(+en#e'or SMC )i erin#e'or din SR EN ISO $001:2001: - ai/ea/a din ,(n# de edere #e;ni ,'an(ri'or a'i#a#ii*PCCI - ai/ea/a )e(' ,(n#('(i de '(r( ,e ba/a a'iiarii ,roe)iona'e a ae)#(ia - )(,raeg;ea/a a'i#a#ea '(rari'or ,'aniia#e ,rin PCCI a,roba#e3 iden#iia*ana'i/ea/a )i ,ro,(ne d(,a a/3 +od(' de #ra#are a' neonor+i#a#i'or - ad+i#e e6e(#ia '(rarii de on)#r(#ii n(+ai in onor+i#a#e ( ,roie#(' )i de#a'ii'e de e6e(#ie. - ,ar#ii,a 'a a'idarea '(rari'or in a/e de#er+inan#e. - ,(ne 'a di),o/i#ia organe'or de on#ro' #oa#e do(+en#e'e nee)are ,en#r( eriiarea re),e#arii ,reederi'or 'ega'e. - ,a)#rea/a inregi)#rari'e aeren#e a#ii#a#ii de)a)(ra#e.

CAPITOLUL  SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII .# Ceri"te %e"erale &.1.1 Organi/a#ia a ,roie#a#3 do(+en#a# )i i+,'e+en#a# (n SMC aand a reerin#a )#andard(' SR EN ISO $001:2001. Organi/a#ia +en#ine )i i+b(na#a#e)#e on#in(( ee#ii#a#ea SMC onor+ erin#e'or reeren#ia'('(i a'e) )i '(and in on)iderare nee)i#a#i'e #(#(ror ,ar#i'or: 'ien#i3 (rni/ori3 organi)+e de reg'e+en#are )i on#ro'3 ,(b'i3 a(#ori#a#i. &.1.2 Organi/a#ia: a. a iden#iia# ,roe)e'e nee)are SMC b. a de#er+ina# )(e)i(nea )i in#era#i(nea ,roe)e'or . a de#er+ina# ri#erii'e )i +e#ode'e nee)are ,en#r( a )e a)ig(ra a a#a# o,erarea )i on#ro'(' ,roe)e'or )(n# eiae d. )-a a)ig(ra# de di),onibi'i#a#ea re)(r)e'or )i do(+en#a#iei nee)are ,en#r( o,erarea )i +oni#ori/area ,roe)e'or e. +oni#ori/ea/a3 +a)oara )i ana'i/ea/a ae)#e ,roe)e . i+,'e+en#ea/a a#i(ni'e nee)are ,en#r( a a#inge re/('#a#e'e ,'aniia#e )i ,en#r( i+b(na#a#irea ,roe)e'or SMC .#., A! fot i&e"tificate !r$atoarele e;cl!&eri &e la ceri"tele ta"&ar&elor SR EN ISO 9#:(#: 4 pct. <.,. Proiectare i &e-0oltare' &eoarece or%a"i-atia "! &efaoara acet tip &e acti0itati. &.1.& Proe)e'e SMC iden#iia#e in S.C. )(n#: ,roe)e de +anage+en#3 ,roe)e de ba/a )i ,roe)e )(,or# ae)#e ,roe)e )(n# ond()e de a#re organi/a#ie in onor+i#a#e ( erin#e'e SR EN ISO $001:2001. "iagra+a ,roe)e'or SMC3 )(e)i(nea )i in#era#i(ni'e din#re ae)#ea )(n# ,re/en#a#e in Ane6a B 'a Man(a'. &.1. Proe)e'e e6#erna'i/a#e )(n# (r+a#oare'e: in)#r(ire e6#erna3 eriiari +e#ro'ogie )i +en#enan#a e;i,a+en#e'or )(n# #in(#e )(b on#ro' ,rin ea'(area3 )e'e#ia )i ae,#area (rni/ori'or )i ,rin 'a(/e on#ra#(a'e.

Veri!"ea: #.#.

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&.1.4 Orie a#ii#a#e iden#iia#a ,e ,ar(r) e)#e ana'i/a#a din ,(n#(' de edere a' in'(en#ei )a'e a)(,ra ,roe)e'or SMC dea deini#e a'e )oie#a#ii3 (r+and a i in#egra#a in )#r(#(ra SMC i+,'e+en#a# )i #in(#a )(b on#ro' in ae'a)i +od a )i ,roe)e'e e6i)#en#e.

.( Ceri"te referitoare la &oc!$e"tatie .(.# Ge"eralitati &.2.1.1. "o(+en#a#ia SMC in'(de: a. "e'ara#ia ,riind ,o'i#ia reeri#oare 'a a'i#a#e3 obie#ie'e )i angaa+en#(' +anager('(i b. MC . Proed(ri do(+en#a#e er(#e de SR EN ISO $001:2001 )i ,roed(ri )i do(+en#e nee)are organi/a#iei ,en#r( a )e a)ig(ra de ,'aniiarea3 o,erarea )i on#ro'(' eiae a' ,roe)e'or )a'e e. Inregi)#rari'e a'i#a#ii er(#e de SR EN ISO $001:2001. &.2.1.2 "o(+en#a#ia SMC )e rega)e)#e ,e )(,or# ;ar#ie )a( )(,or# e'e#roni. &.2.1.% U#i'i/area do(+en#a#iei SMC on#rib(ie 'a: a. a)ig(rarea onor+i#a#ii ( erin#e'e 'ien#i'or )i i+b(na#a#irea a'i#a#ii  b. oerirea (nei in)#r(iri adea#e a ,er)ona'('(i . a)ig(rarea re,e#abi'i#a#ii )i #ra)abi'i#a#ii d. (rni/area de doe/i obie#ie e. ea'(area eiai#a#ii )i a adearii on#in(e a SMC. &.2.1.& "o(+en#a#ia SMC e)#e one,(#a a)#e' ina# )a )a#i)aa erin#e'e )#andard('(i de reerin#a a'e) SR EN ISO $001:2001 ,re(+ )i erin#e'e ,roe)e'or organi/a#iei. &.2.1. Proed(ri'e SMC re,re/in#a do(+en#a#ia de ba/a ,en#r( ,'aniiarea3 o,erarea3 on#ro'(' )i i+b(na#a#irea ,roe)e'or SMC. Ae)#ea de)ri( =( grad(' de de#a'iere nee)ar ,en#r( on#ro'(' adea# a' a#ii#a#i'or i+,'ia#e>: re),on)abi'i#a#i'e3 a(#ori#a#i'e )i in#erde,enden#e'e ,er)ona'('(i are ond(e3 ee#(ea/a3 eriia )a( ana'i/ea/a a#ii#a#i are in'(en#ea/a a'i#a#ea3 +od(' in are )(n# ee#(a#e a#ii#a#i'e3 do(+en#e'e are )e o'o)e) )i +e#ode'e de on#ro' are )e a,'ia. &.2.1.4 Li)#a ,roed(ri'or din S.C. . e)#e ,re/en#a#a in Ane6a C 'a Man(a'. .(.( MC &.2.2.1 Man(a'(' Ca'i#a#ii in'(de: a. )o,('3 do+eni(' de a,'iare )i de)rierea de#a'ia#a a SMC a,'ia# in organi/a#ie b. de)rierea in#era#i(nii )i )(e)i(nii din#re ,roe)e'e SMC . reerire 'a ,roed(ri )i 'i)#a ae)#ora. .(., Co"trol!l &oc!$e"telor &.2.%.1 "o(+en#e'e er(#e de SMC )(n# on#ro'a#e. &.2.%.2 S-a )#abi'i# ,roed(ra P!-0013 Ela,orarea si controlul documentelor2 are deine)#e on#ro'(' nee)ar ,en#r(: a. a a,roba do(+en#e'e inain#e de e+i#ere in eea e ,rie)#e adearea ae)#ora b. a ana'i/a3 a a#(a'i/a daa e)#e a/(' )i a rea,roba do(+en#e'e . a )e a)ig(ra a )(n# iden#iia#e +odiiari'e )i )#adi(' rei/(irii (ren#e a'e do(+en#e'or d. a )e a)ig(ra a er)i(ni'e re'ean#e a'e do(+en#e'or a,'iabi'e )(n# di),onibi'e 'a ,(n#e'e de (#i'i/are e. a )e a)ig(ra a do(+en#e'e ra+an 'i/ibi'e )i iden#iiabi'e ( ()(rin#a . a )e a)ig(ra a do(+en#e'e de ,roenien#a e6#erna )(n# iden#iia#e iar di)#rib(#ia 'or e)#e on#ro'a#a g. a ,reeni (#i'i/area nein#en#iona#a a do(+en#e'or ,eri+a#e )i a 'e a,'ia o iden#iiare adea#a daa )(n# ,a)#ra#e ,en#r( orie a'# )o,. &.2.%.% MC )i ,roed(ri'e inain#e de i+,'e+en#are )(n# a,roba#e de "!. "o(+en#e'e )(n# ana'i/a#e )i a#(a'i/a#e ,eriodi3 a,robarea rei/ii'or 'a ae)#ea aand(-)e in ae'a)i e' a )i in a/(' do(+en#e'or ini#ia'e. .(. Co"trol!l i"re%itrarilor &.2.&.1. Inregi)#rari'e )(n# )#abi'i#e )i +en#in(#e ,en#r( a doedi onor+i#a#ea ( erin#e'e )i*)a( o,erarea eiae a SMC. &.2.&.2 S-a )#abi'i# ,roed(ra P!-0023 Con#ro'(' inregi)#rari'or 2 ,en#r( a deini on#ro'(' nee)ar ,en#r( iden#iiarea3 o'e#area3 inde6area3 ae)('3 indo)arierea3 ar;iarea3 ,a)#rarea )i e'i+inarea inregi)#rari'or a'i#a#ii3 a)ig(rand(-)e a: a. inregi)#rari'e )(n# ,a)#ra#e ,en#r( de+on)#rarea onor+i#a#ii ( erin#e'e )i a (n#ionarii eiae a SMC b. #oa#e inregi)#rari'e )(n# 'i/ibi'e3 ar;ia#e )i ,a)#ra#e a)#e' ina# )a ie rega)i#e ,ro+,#3 )a )e ,reina de#eriorarea3 di)#r(gerea )a( ,ierderea 'or . inregi)#rari'e )(n# ,ro#ea#e i+,o#ria ae)('(i nea(#ori/a# )i i+,o#ria +odiiarii 'or neon#ro'a#e d. a#(ni and )e ere ,rin on#ra#3 inregi)#rari'e )(n# di),onibi'e ,e o ,erioada )#abi'i#a3 in ederea ea'(arii 'or de 'ien# )a( de re,re/en#an#(' ae)#(ia Veri!"ea: #.#.

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e. in )#abi'irea #er+en('(i de ,a)#rare a inregi)#rari'or )e ia( in on)iderare reg'e+en#ari'e 'ega'e )i in 'i,)a ae)#ora3 a),e#e'e reeri#oare 'a ra),(nderea (ridia ,riind '(rari'e )i '(rari'e e6e(#a#e )i 'a 'ega'i#a#ea +oda'i#a#i'or de ar;iare. &.2.&.% Inregi)#rari'e )e ,a)#rea/a ,e )(,or# de ;ar#ie )a( e'e#roni.

CAPITOLUL / RESPONSA=ILITATEA MANAGEMENTULUI /.# A"%a>a$e"t!l $a"a%e$e"t!l!i .1.1 "! i)i a)(+a angaa+en#(' ,en#r( de/o'#area )i i+,'e+en#area SMC )i i+b(na#a#irea on#in(a a eiai#a#ii )a'e ,rin : a. o+(niarea in adr(' organi/a#iei a i+,or#an#ei )a#i)aerii erin#e'or 'ien#i'or3 a erin#e'or 'ega'e )i a e'or de reg'e+en#are =onor+ ,roed(rii P'4556" 0 Comunicarea interna si externa2#3 b. )#abi'irea ,o'i#iii reeri#oare 'a a'i#a#e =,rin 0Politica in domeniul calitatii si declaratia &irectorului 'eneral2 > . a)ig(rarea a,#('(i a )(n# )#abi'i#e obie#ie'e a'i#a#ii d. ond(erea ana'i/e'or ee#(a#e de +anage+en# =onor+ ,roed(rii P'4557 0Analiza efectuata de manaement2 > e. a)ig(rarea di),onibi'i#a#ii re)(r)e'or. /.( Orie"tarea catre clie"t .2.1 DG a )#abi'i# a S.C. . e)#e o organi/a#ie orien#a#a a#re 'ien# ,rin : a. a)ig(rarea a erin#e'e 'ien#i'or )(n# de#er+ina#e )i +en#in(#e in )o,(' re)#erii )a#i)a#iei 'ien#i'or =onor+ ,roed(rii P'4558" 0Porcese referitoare la relatia cu clientii2 )i ,roed(rii P'45*9 0Evaluarea satisfactiei clientilor23 b. deinirea )i i+b(na#a#irea ,roe)e'or SMC are d( 'a i+b(na#a#irea ,eror+an#ei organi/a#iei . orien#area a#re i+b(na#a#irea on#in(a a SMC =onor+ ,roed(rii P'455:" 0Actiuni corective si prevetive2#3 d. (#i'i/area ana'i/e'or ,eriodie a'e SMC ,en#r( a ea'(a i+b(na#a#irea ,roe)e'or SMC =onor+ ,roed(rii P'4557 0Analiza efectuata de manaement2#. Fir+a de,inde de 'ien#ii )ai )i din ae)# +o#i (r+are)#e )a in#e'eaga erin#e'e ,re/en#e )i ii#oare a'e 'ien#i'or3 )a ra),(nda erin#e'or )i )a )e )#rad(ia)a )a dean)e/e a)#e,#ari'e 'ien#i'or. A,'iarea ae)#(i ,rini,i( i+,'ia (r+a#oare'e: a> in#e'egerea in#regii ga+e de nee)i#a#i )i a)#e,#ari a'e 'ien#i'or ( ,riire 'a ,rod()e3 ,re#(ri e#. b> a)ig(rarea (nei abordari e;i'ibra#e a nee)i#a#i'or )i a)#e,#ari'or a#a# a'e 'ien#i'or a# )i a e'or'a'#e ,ar#i in#ere)an#e =a#ionari3 ,er)ona'3 (rni/ori3 o+(ni#a#ea 'oa'a )i )oie#a#ea in genera'> > o+(niarea ae)#or nee)i#a#i )i a)#e,#ari in in#reaga ir+a d> (r+arirea )a#i)a#iei 'ien#i'or )i i+b(na#a#irea on#in(a a ,roe)e'or. Se on)idera a in adr(' ir+ei )(n# do(a a#egorii de 'ien#i: 'ien#i e6#erni )i 'ien#i in#erni. Monitorizarea cerintelor clientilor externi Fir+a a'oa re)(r)e i+,or#an#e ,en#r( )a#i)aerea erin#e'or 'ien#i'or. In ae)# )en) )-a( '(a# +a)(ri ,en#r( ,reenirea neonor+i#a#i'or. E'i+inarea ae)#or neonor+i#a#i n( e)#e dea# (n ,a)3 deoaree (nii 'ien#i de)i )(n# +('#(+i#i de a'i#a#ea ,rod()e'or oeri#e #o#()i (+,ara de 'a on(ren#a =,oa#e on(ren#a 'e oera +ai +('# )a( dore) o );i+bare>. In ae)#e ondi#ii #reb(ie )a de,a)i+ a)#e,#ari'e 'ien#i'or a)a ina# ae)#ia )a ie inan#a#i. Ae)# '(r( in)ea+na )a oeri+ 'ien#('(i +ai +('# dea# )-ar a)#e,#a. Treb(ie )a eni+ in in#a+,inarea neoi'or 'ien#('(i oerind(-i a(+ eea e )i-ar dori )a (+,ere in ii#or. Pen#r( )a#i)aerea 'ien#ii'or inera+ )a in#e'ege+ are )(n# neoi'e 'or. Ae)# '(r( )e rea'i/ea/a ,rin ee#(area ,eriodia a (nor )#(dii de ea'(are a )a#i)a#iei 'ien#i'or. Ae)#e )#(dii ne or india ,(n#e'e )'abe )i or#e a'e ,rod()e'or )i ,roe)e'or )i re,re/in#a ,ri+(' ,a) in ,roe)(' de i+b(na#a#ire a a#ii#a#ii. Un(' din#re obie#ie'e ir+ei in re'a#ia ( 'ien#ii e6#erni e)#e ide'i/area 'or3 ae)# '(r( )e rea'i/ea/a ,rin: - o+(niarea ,er+anen#a ( 'ien#ii ,rin ,o)#a e'e#ronia e#

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- +oni#ori/area eni+en#e'or i+,or#an#e din a#ii#a#ea 'ien#i'or ide'i )i #ran)+i#erea (nor e'ii#ari ( oa/ia (nor eeni+en#e i+,or#an#e - in)#r(irea ,er)ona'('(i ir+ei in )o,(' i+b(na#a#irii o+(niarii )i de)eririi 'ien#i'or. Per)ona'(' ir+ei e)#e in)#r(i# )a in#e'eaga i+,or#an#a )a#i)aerii erin#e'or 'ien#i'or. C'ien#ii n( )(n# ,ro,rie#a#ea e6'()ia a de,ar#a+en#('(i de an/ari3 iar ,er)ona'(' e)#e in(raa# )a )e ,reo(,e )a in#e'eaga e6igen#e'e 'ien#i'or )i )a 'e )a#i)aa. In re'a#ia ,er)ona'('(i ir+ei ( 'ien#ii )(n# re),e#a#e (r+a#oare'e ,rini,ii: - on)#ien#i/area obie#ie'or 'ien#i'or a)a ina# obie#ie'e 'or )a ie )i obie#ie'e noa)#re - i+b(na#a#irea ,ero+an#e'or ,roe)e'or ir+ei ,e ba/a )(ge)#ii'or 'ien#i'or - ide'i/area 'ien#i'or - oerirea (nor di)o(n#-(ri ,en#r( o+en/i'e de a'oare +are. - re/o'area o,era#ia a #(#(ror re'a+a#ii'or )i )e)i/ari'or 'ien#i'or )i +oni#ori/area ,er+anen#a a )a#i)a#iei 'ien#i'or Monitorizarea clientilor interni In adr(' ir+ei e)#e on)idera# 'ien# in#ern orie angaa# are ,ri+e)#e de 'a a'# angaa# do(+en#e3 inor+a#ii )a( +a#eria'e )a( rea'i/ea/a o e#a,a (r+a#oare a (n(i ,roe). Aan#ae'e i+,'e+en#arii one,#('(i de 'ien# in#ern: - in +o+en#(' in are ,er)ona'(' rea'i/ea/a a e6i)#a 'ien#i in#erni3 a#i#(dinea 'or a#a de +(na )e );i+ba. A(+ n( +ai )(n# indieren#i de +od(' in are i)i de)a)oara a#ii#a#ea )i a eor#(ri +ai +ari ,en#r( a '(ra ore#. - i+b(na#a#irea o+(niarii in#erne ,en#r( re/o'area neonor+i#a#i'or )i o a#i#(dine ,o/i#ia a#a de re/o'area 'or. /., Politica i" &o$e"i!l calitatii .%.1 Po'i#ia S.C. . in do+eni(' a'i#a#ii e)#e (n e'e+en# a' ,o'i#iii genera'e a ond(erii organi/a#iei )i e)#e do(+en#a#a ,rin MC3 ,roed(ri3 dei/ii )i ,rogra+e are ,read +e#ode'e )i +i'oae'e a#ingerii obie#i('(i (nda+en#a' a' +anage+en#('(i a'i#a#ii . .%.2 Manage+en#(' de 'a e' +ai ina'# nie' a)ig(ra a ,o'i#ia reeri#oare 'a a'i#a#e: a. e)#e adea#a a#a de )o,(' organi/a#iei b. in'(de angaa+en#(' ,en#r( )a#i)aerea erin#e'or )i ,en#r( i+b(na#a#irea on#in(a a eiai#a#ii SMC . a)ig(ra (n adr( ,en#r( )#abi'irea )i ana'i/area obie#ie'or a'i#a#ii  d. e)#e o+(nia#a )i in#e'ea)a in adr(' organi/a#iei e. e)#e ana'i/a#a ,en#r( adearea ei on#in(a. .%.% Po'i#ia reeri#oare 'a a'i#a#e e)#e )()#in(#a de organi/area S.C. . )i e)#e ,re/en#a#a in a,.1. .%.& Po'i#ia reeri#oare 'a a'i#a#e e)#e ob'iga#orie ,en#r( in#reg(' ,er)ona' a' S.C. .3 de 'a orie nie'3 on)#ien# a orie aba#ere de 'a ,reederi'e ,o'i#iii ,riind a'i#a#ea d(e 'a ,ierderi de i+agine3 re)(r)e +a#eria'e3 inaniare )i de #i+,. /. Pla"ificare .&.1 O,iectivele enerale ,riind a'i#a#ea )(n# deini#e in 0Politica in domeniul calitatii si &eclaratia &irectorului 'eneral2. "ire#or(' !enera' )e a)ig(ra a obie#ie'e a'i#a#ii3 in'(/and ,e e'e nee)are ,en#r( +en#inerea erin#e'or reeri#oare 'a a'i#a#ea '(rari'or )(n# )#abi'i#e ,en#r( (n#ii'e )i 'a nie'(ri'e re'ean#e. Obie#ie'e a'i#a#ii )(n# +a)(rabi'e )i )(n# in onordan#a ( ,o'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii . In a/(' in are 'ien#ii a( erin#e ),eiie ,en#r( '(rari'e on#ra#a#e3 ond(erea )oie#a#ii )e a)ig(ra de inde,'inirea ae)#or erin#e3 ,(#and )#abi'i obie#ie ),eiie ,en#r( ieare )o'ii#are in ,ar#e. Obie#ie'e ),eiie )(n# )#abi'i#e 'a ine,(#(' an('(i3 ana'i/a#e )i a,roba#e din ,(n#(' de edere a' a)ig(rarii re)(r)e'or in )edin#e'e de ana'i/a a SMC onor+ ( ,reederi'e ,roed(rii P'4557" 0 Analiza efectuata de manaement @. S#adi(' rea'i/arii obie#ie'or a'i#a#ii e)#e ana'i/a# ,eriodi in ana'i/e'e ee#(a#e de +anage+en#3 din ,(n# de edere a' eiien#ei )i eiai#a#ii3 +anage+en#(' de ar di),(nand d(,a a/3 a#i(ni ore#ie*,reen#ie )i*)a( de i+b(na#a#ire a SMC. 7.:.) Planificarea SMC Manage+en#(' S.C. . a)ig(ra a : a. ,'aniiarea SMC )e ae ,en#r( a ra),(nde erin#ei &.1 din )#andard(' SR EN ISO $001:2001 ,en#r( a rea'i/a obie#ie'e in do+eni(' a'i#a#ii  b. in#egri#a#ea SMC e)#e +en#in(#a a#(ni and );i+bari'e )i)#e+('(i )(n# ,'aniia#e )i i+,'e+en#a#e. P'aniiarea SMC on)#a in deinirea )i do(+en#area ,roe)e'or SMC nee)are ,en#r( inde,'inirea obie#ie'or )i a erin#e'or a'i#a#ii . "a#e'e de in#rare ,en#r( ,'aniiare in'(d : a. )#ra#egii'e organi/a#iei Veri!"ea: #.#.

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b. obie#ie'e deini#e a'e organi/a#iei . nee)i#a#i'e )i a)#e,#ari'e deini#e a'e 'ien#i'or organi/a#iei d. ea'(area erin#e'or 'ega'e )i de reg'e+en#are e. ea'(area da#e'or reeri#oare 'a ,eror+an#a ,roe)e'or SMC . ea'(area e6,erien#e'or an#erioare g. o,or#(ni#a#i'e de i+b(na#a#ire iden#iia#e. In )o,(' )a#i)aerii ondi#ii'or ),eiia#e ,en#r( ''(rari )e ia( in on)iderare (r+a#oare'e a#ii#a#i3 d(,a (+ e)#e a/(': a. iden#iiarea ,roe)e'or SMC3 a)ig(rarea re)(r)e'or =inaniare3 +a#eria'e3 inor+a#iona'e )i (+ane> )i a o+,e#en#e'or nee)are ,en#r( rea'i/area a'i#a#ii er(#e )i re),e#area erin#e'or 'ega'e de +edi( b. iden#iiarea erin#e'or 'ega'e )i de reg'e+en#are a,'iabi'e b. i+,'e+en#area a#ii#a#i'or de e6e(#ie3 eriiare3 on#ro' )i a'idare in #oa#e e#a,e'e de rea'i/are a '(rari'or ,rin e'aborarea do(+en#a#iei ore),(n/a#oare )i a'oarea re),on)abi'i#a#i'or . iden#iiarea )i e'aborarea inregi)#rari'or a'i#a#ii . "a#e'e de ie)ire a'e ,'aniiarii a'i#a#ii deine) nee)ar(' ,riind ,roe)e'e SMC e6,ri+a#e in: a. a'iiari )i (no)#in#e nee)are b. re),on)abi'i#a#i'e )i a(#ori#a#i'e ,en#r( i+,'e+en#area ,'an(ri'or de i+b(na#a#ire a ,roe)e'or . re)(r)e'e nee)are3 (+ ar i re)(r)e'e inaniare )i inra)#r(#(ra d. india#ori ,en#r( ea'(area i+b(na#a#irii ,eror+an#ei organi/a#iei e. nee)i#a#i'e de i+b(na#a#ire3 in'()i +e#ode )i in)#r(+en#e. Manage+en#(' ana'i/ea/a )i)#e+a#i da#e'e de ie)ire in adr(' )edin#e'or de ana'i/a a SMC =onor+ ,roed(rii P'4 557 0Analiza efectuata de manaement2# ,en#r( a )e a)ig(ra de eiai#a#ea )i eiien#a ,roe)e'or )a'e ),eiie /./ Repo"abilitate' a!toritate i co$!"icare 5.5.1 Responsabilitate si autoritate Manage+en#(' de 'a e' +ai ina'# nie' )#abi'e)#e3 o+(nia )i a#(a'i/ea/a3 d(,a a/3 re),on)abi'i#a#i'e )i a(#ori#a#i'e ,er)ona'('(i angaa#3 ,en#r( #oa#e nie'e'e ierar;ie )i )#r(#(ri'e organi/a#orie. Per)ona'('(i ET CORPORATE ii )(n# a#rib(i#e re),on)abi'i#a#i'e )i a(#ori#a#i'e nee)are ,en#r( a ,(#ea on#rib(i 'a inde,'inirea obie#ie'or )i ,en#r( a )#abi'i i+,'iarea3 +o#iarea )i angaa+en#(' ae)#(ia. Ae)#e re),on)abi'i#a#i )i a(#ori#a#i3 in'()i e'e in 'ega#(ra ( (n#ionarea ee#ia3 eiien#a )i eiae a SMC )e rega)e) in i)e'e de ,o)# a,roba#e de a#re "! )i are )e rega)e) 'a Biro(' RU )i 'a ieare angaa#. Fi)e'e de ,o)# )e o+,'e#ea/a )i +odiia ,rin dei/ii a'e "!. 5.5.2 Reprezentantul managementului "C e)#e Re,re/en#an# a' +anage+en#('(i ,en#r( SMC )i in aara a'#or re),on)abi'i#a#i are re),on)abi'i#a#ea )i a(#ori#a#ea deini#e ,en#r(: a. a )e a)ig(ra a ,roe)e'e nee)are SMC )(n# )#abi'i#e3 i+,'e+en#a#e )i +en#in(#e b. a ra,or#a +anage+en#('(i de 'a e' +ai ina'# nie' de),re (n#ionarea SMC )i de),re orie nee)i#a#e de i+b(na#a#ire . a )e a)ig(ra a e)#e ,ro+oa#a in adr(' organi/a#iei on)#ien#i/area reeri#oare 'a erin#e'e 'ien#('(i d. re'a#ia ( ,ar#i e6#erne in a),e#e reeri#oare 'a SMC. "C are re),on)abi'i#a#ea a)ig(rarii (n#ionarii ee#ie a SMC din )oie#a#e )i re),on)abi'i#a#i ),eiie ,re/en#a#e 'a a,. %.&..2 din Man(a'. 5.5.3 Comunicarea interna In adr(' S.C. )e de)a)oara ,er+anen# (n ,roe) de o+(niare in#erna3 de#a'ia# in ,roed(ra P'4556" 0Comunicarea interna si externa2 ,rin are )e rea'i/ea/a inor+area #(#(ror (n#ii'or* ,er)oane'or din )oie#a#e =d(,a a/> ( ,riire 'a: a. ,o'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii )i obie#ie'e genera'e*),eiie b. erin#e'e )i a)#e,#ari'e 'ien#i'or =a )e edea ,aragra(' 5.2.% din ,re/en#(' Man(a'> . +od(' de organi/are )i de)a)(rare a ,roe)e'or SMC d. erin#e 'ega'e )i de reg'e+en#are a,'iabi'e e. ;o#arari3 dei/ii3 );i+bari organi/a#orie )i de ,er)ona' . erin#e'e do(+en#e'or )i re/('#a#e'e (n#ionarii SMC3 in'()i ,riind eiai#a#ea ae)#(ia g. re/('#a#e'e a#ii#a#i'or*,roe)e'or de rea'i/are a '(rari'or ;. grad(' de )a#i)a#ie a' 'ien#i'or. /.6 A"ali-a efect!ata &e $a"a%e$e"t 5.6.1 Generalitati

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.4.1.1 A o)# )#abi'i#a ,roed(ra P'4557 0Analiza efectuata de manaement2 are de)rie +od(' in are )e ana'i/ea/a eiai#a#ea SMI )i eiien#a ,roe)e'or SMC )i de a)e+enea +od(' de de)a)(rare a' )edin#e'or o,era#ie. .4.1.2 Sedin#e'e o,era#ie )e de)a)oara de a#e ori e)#e nee)ar )i a( dre,# )o, ana'i/area a#ii#a#ii )i )#abi'irea de +a)(ri. .4.1.% Cond(erea )oie#a#ii ana'i/ea/a an(a' eiai#a#ea )i eiien#a SMC ,en#r( a )e a)ig(ra a ae)#a e)#e in on#in(are ore),(n/a#or3 adea# )i eiae. Sedin#a de ana'i/a de +anage+en# )e de)a)oara in onor+i#a#e ( Ordinea de /i e'abora#a de a#re "C )i e)#e ond()a de a#re "!. .4.1.& In )#abi'irea reen#ei de de)a)(rare a ana'i/e'or SMC )e ia( in on)iderare: a. )#r(#(ra organi/a#oria ,ro,rie b. i+b(na#a#irea on#in(a a (n#ionarii SMC . nee)i#a#ea );i+bari'or SMC3 in'(/and ,o'i#ia in do+eni(' a'i#a#ii )i obie#ie'e d. eedba<-(' de 'a 'ien#i. .4.1. Ana'i/a SMI )e rea'i/ea/a in ra,or# ( do(+en#e'e SMC )a( ( a'#e do(+en#e e ,o# 'ariia )i*)a( de#a'ia an(+i#e a#ii#a#i )a( re),on)abi'i#a#i a'e (n#ii'or ana'i/a#e. .4.1.4 "! ,oa#e onoa )edin#e de ana'i/a e6#raordinare3 ne,rogra+a#e3 in an(+i#e )i#(a#ii: a. ,rega#irea (n(i a(di# e6#ern )a( ana'i/area re/('#a#e'or (n(i a(di# e6#ern =de #er#a )a( )e(nda ,ar#e> b. daa a(di#(ri'e in#erne ,(n in eiden#a neonor+i#a#i +inore re,e#a#e . daa a,ar +odiiari organi/a#orie are in'(en#ea/a SMC d. daa )(n# +odiiari e)en#ia'e a'e )#andarde'or de reerin#a ,en#r( SMC )a( a 'egi)'a#iei a,'iabi'e in do+eni(' on)#r(#ii'or e. 'a ;o#ararea ond(erii organi/a#iei. 5.6.2 Elemente de intrare ale analizei SMC E'e+en#e'e de in#rare a'e ana'i/ei ee#(a#e de +anage+en# in'(d inor+a#ii reeri#oare 'a: a. re/('#a#e'e a(di#(ri'or b. eedba<-(' de 'a 'ien#i =)i#(a#ia re'a+a#ii'or )i ea'(area grad('(i de )a#i)a#ie> . ,eror+an#e'e ,roe)e'or )i onor+i#a#ea ,rod()('(i* '(rarii d. )#adi(' a#i(ni'or ore#ie )i ,reen#ie e. a#i(ni de (r+arire a re/('#a#e'or de 'a ana'i/e'e an#erioare ee#(a#e de +anage+en# . );i+bari are ar ,(#ea )a in'(en#e/e SMC g. reo+andari de i+b(na#a#ire ;. a'#e da#e are )(n# re'ean#e ,en#r( SMC . 5.6.3 Elemente de iesire ale analizei SMC E'e+en#e'e de ie)ire a'e ana'i/ei ee#(a#e de +anage+en# )e onre#i/ea/a in Progra+(' de i+b(na#a#ire@ are in'(de dei/ii'e )i a#i(ni'e reeri#oare 'a: a. i+b(na#a#irea eiai#a#ii SMC )i a ,roe)e'or )a'e b. i+b(na#a#irea ,rod()e'or*)eriii'or in ra,or# ( erin#e'e 'ien#('(i . nee)i#a#ea de re)(r)e d. )#ra#egii )i ini#ia#ie de +ar
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.# Ai%!rarea re!relor Manage+en#(' S.C. de#er+ina )i a)ig(ra re)(r)e'e nee)are =inaiare3 (+ane3 +a#eria'e3 inor+a#iona'e )i de #i+,> nee)are ,en#r(: a. a i+,'e+en#a )i a +en#ine SMC )i a i+b(na#a#i on#in(( eiai#a#ea )a b. a re)#e )a#i)a#ia 'ien#('(i ,rin inde,'inirea erin#e'or )a'e. 6.( Re!re !$a"e 6.2.1 Generalitati

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Manage+en#(' )e a)ig(ra a ,er)ona'(' are ee#(ea/a a#ii#a#i are in'(en#ea/a a'i#a#ea '(rari'or e)#e o+,e#en# din ,(n# de edere a' )#(dii'or3 in)#r(irii3 abi'i#a#i'or )i e6,erien#ei adea#e. 6.2.2 Competenta, constientizare si instruire 4.2.2.1 "e)rierea ae)#(i e'e+en# a' SMC )e rega)e)#e in ,roed(ra P!-004 0Recrutarea" instruirea" constientizarea" motivarea si dezvoltarea resursei umane2 4.2.2.2 S(r)e'e de iden#iiare a'e nee)i#a#i'or de o+,e#en#a er(#e )i a)#e,#a#e ,en#r( ,er)ona'(' are ee#(ea/a a#ii#a#i are in'(en#ea/a a'i#a#ea '(rari'or )(n#: a. ,o'i#ia )i obie#ie'e ,riind a'i#a#ea b. ,'aniiarea )#ra#egia . erin#e'e 'ega'e )i de reg'e+en#are a,'iabi'e d. a)ig(rarea or#ei de +(na =re)(r)e ,e #er+en +edi( )a( )(r#-o,era#iona'> e. );i+bari'e ,roe)e'or SMC . ea'(area o+,e#en#ei indiid(a'e a ,er)ona'('(i ,en#r( ee#(area a#ii#a#i'or deini#e g. re/('#a#(' ana'i/e'or ee#(a#e de +anage+en#. 4.2.2.% Biro(' RU are re),on)abi'i#a#ea rer(#arii ,er)ona'('(i in ederea angaarii3 in (n#ie de nee)i#a#i'e de o+,e#en#a )#abi'i#e de a#re "! )i ,rei/a#e in i)e'e de ,o)#. "! ea'(ea/a )i )e'e#ea/a ,er)ona'(' in ederea angaarii ,en#r( (n#ii'e de ond(ere iar )eii de biro(ri ea'(ea/a )i )e'e#ea/a ,er)ona'(' ,en#r( (n#ii'e de e6e(#ie. Ea'(area )i )e'e#ia ,er)ona'('(i )e ae d(,a (+ e)#e nee)ar ,rin: in#eri(3 #e)#are )ri)a3 ,roba de '(r(3 angaare ( ,erioada de ,roba )i ,rin ana'i/area do(+en#e'or are doede) o+,e#en#a )i e6,erien#a ae)#(ia. 4.2.2.& Per)ona'(' no( angaa# e)#e in)#r(i# ,roe)iona' de a#re )e(' 'o('(i de +(na3 ,riind +anage+en#(' a'i#a#ii de a#re "C )i ,riind PM3 PSI. 4.2.2. In)#r(irea ,er)ona'('(i =in#erna )i e6#erna> )e ae ,e ba/a nee)i#a#i'or de in)#r(ire )#abi'i#e de )eii de o+,ar#i(+en#e )i a 0Proramului anual de instruire2 e'abora# de "C ,en#r( in)#r(irea ,riind +anage+en#(' a'i#a#ii )i de Biro(' RU ,en#r( in)#r(irea ,roe)iona'a*a(#ori/ari*rea(#ori/ari* PM )i PSI. In)#r(iri'e e6#erne3 in'()i on)('#an#a )e a ,rin on#ra#e ( (rni/ori e6#erni de in)#r(ire3 ea'(a#i )i )e'e#a#i de a#re Co+,.RU. 0Proramul 2 )e a,roba de "!. 4.2.2.4 Ea'(area in)#r(irii )e ae a)#e': - ea'(are ,roe)iona'a ,rin )onda de a#re )e(' 'o('(i de +(na - ea'(are an(a'a ,riind (no)#in#e'e in do+eni(' +anage+en#('(i a'i#a#ii de a#re "C ,e ba/a de ;e)#ionar*#e)# - ea'(area ,roe)iona'a an(a'a a ,er)ona'('(i3 )e ae ,e ba/a Fi)ei de ea'(are ,roe)iona'a a ,er)ona'('(i. 4.2.2.5 C( oa/ia a(di#(ri'or in#erne3 "C )i "C eriia eiai#a#ea ,roe)('(i de in)#r(ire )i ,ro,(ne a#i(ni ore#ie* ,reen#ie )i* )a( de i+b(na#a#ire. 4.2.2.7 Inregi)#rari'e reeri#oare 'a )#(dii3 abi'i#a#i )i e6,erien#a a'e ,er)ona'('(i )(n# ,a)#ra#e 'a Biro(' RU iar inregi)#rari'e reeri#oare 'a in)#r(irea in do+eni(' +anage+en#('(i a'i#a#ii )(n# ,a)#ra#e de "C. 6., I"fratr!ct!ra 4.%.1 Manage+en#(' S.C. . a deini# inra)#r(#(ra nee)ara ,en#r( rea'i/area a '(rari'or din obie#(' de a#ii#a#e a' )oie#a#ii )i are (,rinde: a. ),a#i( de '(r( )i (#i'i#a#i a)oia#e b. e;i,a+en#e ;ardare )i )o#are . )eriii )(,or#: #e'eonie +obi'a )i i6a3 a63 e-+ai'. d. )('e3 di),o/i#ie )i e;i,a+en#e d. +i'oae a(#o ,en#r( ee#(area #ran),or#('(i e# In ,ored(ra P!-01&3 GMoni#ori/area e;i,a+en#e'or@ )(n# ,re/en#a#e erin#e'e ,en#r( #inerea )(b on#o' a e;i,a+en#e'or (#i'i/a#e in organi/a#ie. 4.%.2 Proe)(' de deinire a inra)#r(#(rii nee)are ,en#r( a a)ig(ra eiai#a#ea )i eiien#a ,roe)e'or SMC (,rinde a)ig(rarea (nei inra)#r(#(ri e6,ri+a#e in #er+eni a: obie#ie3 (n#ionare3 ,eror+an#a3 di),onibi'i#a#e3 o)#3 )ig(ran#a3 )e(ri#a#e )i innoire. 4.%.% In)#a'a#ii'e3 e;i,a+en#e'e ,en#r( de)a)(rarea a#ii#a#i'or a# )i )eriii'e de ),riin =#ran),or#3 o+(nia#ii3 inor+are e#> nee)are ,en#r( de)a)(rarea ,roe)e'or )(n# iden#iia#e3 deini#e )i a)ig(ra#e de +anage+en#(' organi/a#iei. La )e'e#area3 ea'(area )i a'oarea 'or )e #ine )ea+a de e6igen#e ,re(+: ra,or#(' a'i#a#e-,re#3 iabi'i#a#e3 ondi#ii de ,'a#a3 +en#enan#a3 reg'e+en#ari #e;nie3 reg'e+en#ari 'ega'e3 e#. S,a#ii'e in are S.C. ),eiie organi/a#iei.

Veri!"ea: #.#.

i)i de)a)oara a#ii#a#ea )(n# a+enaa#e a)a ina# )a ore),(nda de)a)(rarii dieri#e'or ,roe)e

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Pen#r( a,ara#e'e de +a)(ra )i on#ro' (#i'i/a#e e6i)#a (n ,rogra+ de +oni#ori/are a eriiari'or +e#ro'ogie. So,(' in#re#inerii ,reen#ie a a,ara#e'or e)#e red(erea* e'i+inarea neonor+i#a#i'or in #i+,'(' +a)(rarii )i on#ro'('(i. Cand an(+i#e e;i,a+en#e )a( o+,onen#e )(n# (/a#e +ora' )a( n( +ai a a#a in ondi#ii nor+a'e e6igen#e'or ,roeda+ 'a in'o(irea 'or ( e;i,a+en#e ore),(n/a#oare. U#i'i/area eiien#a a ),a#ii'or )i 'adiri'or e)#e ea'(a#a ,er+anen# a)a ina# )a )e a)ig(re o b(na (#i'i/are a ae)#ora )i ,reenirea )(,rainarari'or3 in (r+a ae)#or ana'i/e )e ia( dei/ii de rea+,'a)are. Prin ae)#e +a)(ri inera+ )a eono+i)i+@ ),a#ii a)a ina# )a re)#e+ a'oarea ),a#ii'or (#i'i/a#e3 ara )a i+ neoi#i )a +ari+ )(,raa#a ae)#or ),a#ii. 6. Me&i!l &e l!cr! 4.&.1 Manage+en#(' organi/a#iei (r+are)#e )a a)ig(re (n +edi(' de '(r( aorabi' de)a)(rarii in b(ne ondi#ii a #(#(ror ,roe)e'or on)ider+ a (n +edi( de '(r( ,'a(# e)#e (n in)#r(+en# de +o#iare a )a'aria#i'or ,en#r( ob#inerea (nor ,eror+an#e ridia#e. C( oa/ia in#a'niri'or din#re +anage+en# )i )a'aria#i ae)#ia a( ,o)ibi'i#a#ea de a ae ,ro,(neri ,en#r( i+b(na#a#irea +edi('(i de '(r(. In adr(' S.C. n( )(n# ,rea/(#e erin#e ),eia'e ,riind +edi(' de '(r(.

CAPITOLUL < REALI3AREA LUCRARILOR <.# Pla"ificarea reali-arii l!crarilor &e co"tr!ctii 5.1.1 P'aniiarea rea'i/arii (nei '(rari e)#e in onordan#a ( e'e'a'#e ,roe)e a'e SMC. In adr(' ,'aniiarii3 organi/a#ia de#er+ina d(,a a/3 (r+a#oare'e: a. obie#ie'e a'i#a#ii )i erin#e'e ,en#r( '(rare =erin#e'e 'ien#('(i3 erin#e'e 'ega'e )i de reg'e+en#are3 erin#e'e ,ro,rii a'e )oie#a#ii> b. nee)i#a#ea de a a'oa re)(r)e ),eiie . a#ii#a#i'e de e6e(#ie3 on#ro'3 eriiare )i a'idare in#erna )i e6#erna d. re),on)abi'i#a#i'e ,riind iden#iiarea3 ana'i/a )i #ra#area neonor+i#a#i'or in #oa#e a/e'e de rea'i/are a '(rarii e. inregi)#rari'e nee)are ,en#r( a (rni/a doe/i a '(rarea rea'i/a#a )a#i)ae erin#e'e. 5.1.2 A o)# deini#a o ,roed(ra3 P!-010-P'aniiare@ are do(+en#ea/a +od(' in are ,'aniiarea ,en#r( +anage+en#(' a'i#a#ii )e de)a)oara 'a #oa#e nie'(ri'e S. C. . Proed(ra ,re/in#a +od(' in are ond(erea de 'a e' +ai ina'# nie' a)ig(ra ,'aniiarea SMC in )o,(' ad+ini)#rarii eiien#e a ,roe)e'or din )oie#a#e3 in onor+i#a#e ( erin#e'e )#andard('(i SR EN ISO $001:2001 ?Si)#e+e de +anage+en# a' a'i#a#ii. Cerin#e@3 ( ,o'i#ia )i obie#ie'e a'i#a#ii )i erin#e'e 'ega'e )i de reg'e+en#are in on)#r(#ii3 in igoare. Proed(ra ,re/in#a +od(' ),eii in are )e a,'ia erin#e'e SMC in ederea a)ig(rarii in#egri#a#ii ae)#(ia in a/(' +odiiari'or organi/a#orie e ,o# a,are3 ,en#r( a a)ig(ra )a#i)aerea erin#e'or reeri#oare 'a o an(+i#a '(rare de e6e(#a# ,en#r( are )e e'aborea/a ,'an(' a'i#a#ii3 ,'an(' de on#ro' a'i#a#e3 eriiari )i inerari. <.( Procee referitoare la relatia c! clie"t!l 5.2.1 Soie#a#ea a )#abi'i# ,roed(ra do(+en#a#a P!-0073 0Procese referitoare la relatii cu clientii2 are )#abi'e)#e reg('i'e de de)a)(rare ,en#r( a#ii#a#i'e de ,ri+ire3 ana'i/are3 ae,#are3 inregi)#rare )i +odiiare a ereri'or de oer#a )i o+en/i'or* on#ra#e'or 'ien#i'or. 5.2.2 S.C. . a )#abi'i#: a. +od(' de de#er+inare a erin#e'or reeri#oare 'a '(rare b. +od(' de ana'i/a )i ae,#are a erin#e'or reeri#oare 'a '(rare inain#e de angaa+en#(' organi/a#iei de a ee#(a '(rarea ,en#r( a )e a )e a)ig(ra a : - erin#e'e reeri#oare 'a '(rare )(n# deini#e - erin#e'e din on#ra#*o+anda are diera de e'e e6,ri+a#e an#erior )(n# re/o'a#e - S.C. . are a,abi'i#a#ea de a inde,'ini erin#e'e deini#e. . +od(' de o+(niare ( 'ien#(' in 'ega#(ra (: Veri!"ea: #.#.

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- inor+a#ii'e reeri#oare 'a '(rare - #ra#area ereri'or de oer#a )i a o+en/i'or*on#ra#e'or3 in'()i a a+enda+en#e'or 'a ae)#ea - eedba<-(' de 'a 'ien#. <.(., Deter$i"area ceri"telor referitoare la l!crare &e co"tr!ctii a. "e#er+inarea erin#e'or 'ien#i'or ,riind rea'i/area (nei '(rari )e ae de a#re "T ,e ba/a o+en/i'or ,ri+i#e 'a )oie#a#e. b. "e#er+inarea erin#e'or ( ,riire 'a ,ar#ii,area 'a 'ii#a#ii )e ae de a#re "! ,e ba/a ereri'or de oer#e a,ar(#e in +a))-+edia. . "T de#er+ina #oa#e erin#e'e nee)are ,en#r( rea'i/area '(rariI. <.(. A"ali-a ceri"telor referitoare la l!crarea &e co"tr!ctii a. Ana'i/a3 negoierea )i ae,#area erin#e'or 'ien#i'or ,riind rea'i/area (nei '(rari )e ae de a#re "! )i "T ,e ba/a inor+a#ii'or ,ri+i#e de 'a e;i,a de ana'i/aree a '(rarii are e'aborea/a );i#a de )o'(#ii in ba/a areia )e in;eie on#ra#('. b. Ana'i/a )i ae,#area ,ar#ii,arii 'a 'ii#a#ii )e ae de a#re "! d(,a ae,#area do(+en#a#iei de ,ar#ii,are. . Ana'i/a +odiiari'or )e ae ,e ba/a (n(i ai/ de +odiIare are )e a,roba de a#re "! are ,a)#rea/a )i #oa#a do(+en#a#ia de on#ra#are. <.(./ Co$!"icarea c! clie"t!l 5.2..1 Cond(erea e6e(#ia a S.C. . iden#iia )i i+,'e+en#ea/a +oda'i#a#i eiae ,en#r( o+(niarea ( 'ien#(' in onor+i#a#e ( ,roed(ra P'4556 ""Comunicarea interna si externa2 in 'ega#(ra (: a. inor+a#ii'e reeri#oare 'a '(rare b.ana'i/a )i ae,#area o+en/i'or*on#ra#e'or )i a a+enda+en#e'or 'a ae)#ea . eedba<-(' de 'a 'ien#3 in'()i re'a+a#ii'e. 5.2..2 Co+(niarea ( 'ien#(' )e ae in )ri)3 #e'eoni )a( ,rin in#a'niri in#re ,er)oane de)e+na#e* ),eia'i)#i din ,ar#ea organi/a#iei3 re),e#i din ,ar#ea 'ien#('(i. 5.2..% "e#a'ierea +oda'i#a#i'or de o+(niare ( 'ien#(' )i eed-ba<-(' de 'a ae)#a )(n# ,re/en#a#e )i in ,roed(ri'e: P'4558" 0Procese referitoare la relatia cu clientii2" P'45*9" 0Evaluare satisfactie clientilor2" P'455: 0Actiuni corective si preventive2" <. Apro0i-io"are <..# Proce!l &e apro0i-io"are 5.&.1.1 Organi/a#ia a )#abi'i# ,roed(ri'e do(+en#a#e P'45*8 0Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor2 3 )i P'455;" 0Controlul produselor si lucrarilor neconforme < are de)ri(: a. +od(' de #inere )(b on#ro' a' ,roe)('(i de a,roi/ionare ,en#r( a )e a)ig(ra a ,rod()('*)erii(' a,roi/iona# e)#e onor+ ( erin#e'e de a,roi/ionare ),eiia#e b. +oda'i#a#i'e de ea'(are3 )e'e#are3 ae,#are3 reea'(are )i +en#inere*e6'(dere a (rni/ori'or a'e aror ,rod()e*)eriii a( i+,a# a)(,ra rea'i/arii '(rari'or. F(rni/orii )(n# ea'(a#i3 )e'e#a#i )i +en#in(#i ,e ba/a abi'i#a#ii 'or de a )a#i)ae )i a +en#ine erin#e'e de a,roi/ionare ),eiia#e. . erin#e'e ,en#r( ,rod()('*)erii(' a,roi/iona#3 +oda'i#a#i'e de eriiare )i ree,#ie a ,rod()('(i3 +oda'i#a#i'e de eriiare a )erii('(i a,roi/iona#3 #ra#area neonor+i#a#i'or ,re(+ )i inregi)#rari'e aeren#e. 5.&.1.2. Proe)(' de a,roi/ionare e)#e #in(# )(b on#ro' ,rin: a. )#abi'irea re),on)abi'i#a#i'or ,riind ,roe)(' de a,roi/ionare b. iden#iiarea nee)i#a#i'or organi/a#iei )i a erin#e'or ,en#r( ,rod()('*)erii(' a,roi/iona# . ea'(area3 )e'e#ia3 reea'(area3 +en#inerea*e6'(derea (rni/ori'or de ,rod()e*)eriii d. deinirea 'ara a da#e'or de a,roi/ionare in do(+en#e'e de a,roi/ionare =o+en/i*on#ra#e> e. ge)#ionarea do(+en#e'or de a,roi/ionare . #ra#area ,rod()('(i*)erii('(i a,roi/iona# neonor+.

5.&.1.% 'rupe de produse-servicii aprovizionate si responsa,ilitati PRODUSE APROVI3IONATE: a. +a#erii ,ri+e3 +a#eria'e3 e'e+en#e de on)#r(#ii3 (#i'ae*e;i,a+en#e*"MM )i a'#e ,rod()e de)#ina#e e6e(#arii '(rari'or de on)#r(#ii 

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b. do(+en#a#ie ='egi)'a#ie3 nor+a#ie3 reg('a+en#e3 )#andarde3 e#> SERVICII APROVI3IONATE: a. )eriii de in;iriere e;i,a+en#e*(#i'ae b. )eriii de inerari +a#erii ,ri+e )i +a#eria'e . )eriii de ),eia'i#a#e =eriiari e6e(#ie '(rari de on)#r(#ii> )i )eriii ,en#r( on#ra#e in )(ban#re,ri/a d. )eriii de in)#r(ire e6#erna e. )eriii de +en#enan#a ,reen#ia =in#re#inere>3 ore#ia =re,ara#ii> )i de eriiari +e#ro'ogie3 d(,a (+ e)#e a/('. RESPONSA=ILITATI: a. on)(+abi'e )i +a#eria'e de biro( H Se biro( ad+ini)#ra#i-)ere#aria# b. do(+en#a#ie3 "T . )eriii de in)#r(ire e6#erna - Se biro( . RU . )eriii de +en#enan#a ,reen#ia*ore#ia - Se biro( ad+ini)#ra#i-)ere#aria#. 5.&.1.& "e#a'ii ,riind ri#erii'e de ea'(are3 )e'e#ie3 ae,#are3 rea'(are3 +en#inere3 e6'(dere a (rni/ori'or )i re),on)abi'i#a#i'e ),eiie )(n# ,re/en#a#e in ,roed(ra P'45*8 0Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si servciilor2. 5.&.1. F(n#ii'e re),on)abi'e de a,roi/ionarea ( )eriii*,rod()e in#o+e) Li)#e de (rni/ori ae,#a#i ,en#r( ,rod()e'e*)eriii'e de are ra),(nd )i a( r e),on)abi'i#a#ea a#(a'i/arii ,er+anen#e a ae)#ora. 5.&.1.4 Reea'(area (rni/ori'or )e ae an(a'3 in '(na ian(arie3 'a in;eierea (nor on#ra#e d(,a a/ )a( in a/(' nere),e#arii ri#erii'or ,e ba/a arora (rni/or(' a a o)# ae,#a# ini#ia'. .!.2 "n#ormatii pentru apro$izionare 5.&.2.1 A,roi/ionarea ( ,rod()e*)eriii )e rea'i/ea/a in (n#ie de o'(+(' )i o+,'e6i#a#ea '(rari'or ,e ba/a de o+en/i )i on#ra#e de a,roi/ionare =daa e)#e a/('> in are )(n# do(+en#a#e #oa#e erin#e'e de a'i#a#e )i 3 +oda'i#a#i'e de eriiare3 ree,#ie3 ae,#are3 )erie3 garan#ie. 5.&.2.2 "o(+en#e'e de a,roi/ionare )(n# ana'i/a#e inain#e de e+i#ere )i )(,()e ai/ari'or )i a,robari'or onor+ reg'e+en#ari'or in#erne3 d(,a are )e #ran)+i# (rni/or('(i. 5.&.2.% Con#ra#e'e de a,roi/ionare )e +odiia ,rin A#e adi#iona'e are )e )(,(n ae'(ia)i ir(i# de ana'i/are3 ai/are )i a,robare a )i do(+en#(' ini#ia'. 5.&.2.& "o(+en#e'e de a,roi/ionare3 in'()i +odiiari'e )e ,a)#rea/a 'a "!3 iar a#(ri'e i)a'e )e ,re'(re/a 'a Biro(' Con#abi'i#a#e. 5.&.2. Moni#ori/area ,eror+an#e'or (rni/ori'or de ,rod()e*)eriii )i inregi)#rarea ae)#or ,eror+an#e on)#i#(ie da#e de in#rare ,en#r( ana'i/a SMC ee#(a#a de ond(erea )oie#a#ii =onor+ ,roed(rii P'4557 0Analiza efectuata de manaement2#. .!.3 "nspectie si receptie 5.&.%.1 Organi/a#ia a )#abi'i# ,roed(ra P'45*8 0Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor2 are ,re/in#a +oda'i#a#i'e de eriiare3 ree,#ie )i ae,#are a ,rod()e'or a,roi/iona#e. 5.&.%.2 eriiarea )i ree,#ia *e;i,a+en#e'or )e ae 'a )edi(' S.C. 5.&.%.% Se ,a)#rea/a inregi)#rari a'e ,roe)('(i de eriiare )i ree,#ie.

<./ E;ec!tia l!crarilor &e co"tr!ctii Cond(erea e6e(#ia a S.C. are in edere i+b(na#a#irea eiai#a#ii )i eiien#ei ,roe)e'or reeri#oare 'a e6e(#ia '(rari'or de on)#r(#ii ,rin: a. a)ig(rarea do(+en#arii ore),(n/a#oare a ,roe)e'or b. a'oarea re),on)abi'i#a#i'or )i in)#r(irea ,er)ona'('(i de 'a #oa#e nie'(ri'e . i+,'e+en#area de a#i(ni ,reen#ie in ederea ,reenirii neonor+i#a#i'or d. red(erea ,ierderi'or ,rin iden#iiarea3 ana'i/a )i #ra#area o,or#(na a neonor+i#a#i'or e. o+(niare in#erna )i e6#erna eiien#a )i inregi)#rarea inor+a#ii'or . a,'iarea )i i+b(na#a#irea on#in(a a +e#ode'or de eriiare3 on#ro' )i a'idare. "e#a'ii ,riind e6e(#ia '(rari'or de on)#r(#ii )i a (rni/arii )erii('(i )e rega)e) in: ,roed(ra P'45*= 0Executia lucrarilor de constructii2 )i in in)#r(#i(ni'e de '(r(. "o(+en#e'e SMC e'abora#e ,re/in#a +od(' in are e6e(#ia '(rari'or de on)#r(#ii )i (rni/area )eriii'or )e de)a)oara on#ro'a# in onor+i#a#e ( erin#e'e 'ega'e )i de reg'e+en#are a,'iabi'e )i re),on)abi'i#a#i'e ,er)ona'('(i de e6e(#ie3 eriiare3 on#ro' )i a'idare. <./.# Co"trol!l proce!l!i &e e;ec!tie l!crarii &e co"tr!ctii 5..1.1 Proe)(' )e rea'i/ea/a in ondi#ii on#ro'a#e ,rin: Veri!"ea: #.#.

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a. di),onibi'i#a#ea )i o+(niarea inor+a#ii'or are de)ri( ara#eri)#ii'e '(rari'or de e6e(#ie )o'ii#a#e de a#re 'ien# =o+en/i*on#ra#e> b. di),onibi'i#a#ea 'egi)'a#iei3 reg('a+en#e'or3 nor+a#ie'or3 )#andarde'or e# in igoare in do+eni(' on)#r(#ii'or . di),onibi'i#a#ea do(+en#a#iei de e6e(#ie d. ,'aniiarea rea'i/arii '(rarii de on)#r(#ii ,e ba/a PCCI )i a P'an(ri'or Ca'i#a#ii e. di),onibi'i#a#ea in)#r(#i(ni'or de '(r( . di),onibi'i#a#ea )i (#i'i/area e;i,a+en#('(i adea# )i a "MM g. di),onibi'i#a#ea ,er)ona'('(i in)#r(i# )i a#e)#a#*a'iia# de e6e(#ie3 eriiare3 on#ro' )i a'idare ;. i+,'e+en#area a#ii#a#i'or in ,erioada de garan#ie a '(rarii de on)#r(#ii e6e(#a#e. 5..1.2 P'aniiarea3 on#ro'('3 eriiarea )i a'idarea e#a,e'or de e6e(#ie a '(rari'or de on)#r(#ii )e ae ,e ba/a P'an('(i a'i#a#ii in#o+i# de a#re Manager(' Ca'i#a#e 'a )o'ii#area "ire#or('(i !enera' )i*)a( PCCI in#o+i# de a#re "ire#or(' Te;ni ,en#r( ieare '(rare. 5..1.% E6e(#ia '(rari'or de on)#r(#ii in ondi#ii on#ro'a#e e)#e oordona#a de a#re "ire#or(' !enera'. 5..1.& eriiarea )i on#ro'(' e6e(#iei '(rarii de on)#r(#ii )e ae a)#e': a. Con#ro' in#ern nie' I - eriiare )i a(#oon#ro' de a#re e6e(#an# ,en#r( ieare o,era#ie nie' II - on#ro' de a#re )e e;i,a*)e ,(n# de '(r( nie' III- on#ro' Re),. C3 RTE3 "ire#or Te;ni. b. Con#ro' e6#ern nie' I H "IC3 ISC nie' II H Beneiiar*Re,re/en#an# a' Beneiiar('(i. 5..1. Per)ona'(' de e6e(#ie3 on#ro' )i eriiare in #oa#e a/e'e '(rarii de e6e(#ie e)#e di),onibi'3 o+,e#en# )i in)#r(i# )e ,a)#rea/a inregi)#rari ,riind a#ii#a#i'e de e6e(#ie3 eriiare )i on#ro'3 in'()i a +od('(i de iden#iiare3 ana'i/a )i #ra#are a neonor+i#a#i'or )i a reeriiarii e6e(#iei. <./.(. Vali&area proceelor &e pro&!ctie 5..2.1 Pen#r( ,roe)e'e de e6e(#ie a '(rarii de on)#r(#ii 'a are da#e'e de ie)ire re/('#a#e n( ,o# i eriia#e in in#regi+e ,rin in),e#ia aeren#a )i deiien#e'e dein eiden#e in a/e'e ('#erioare de e6e(#ie )a( 'a*d(,a ree,#ia 'a 'ien#3 de e6e+,'(: )(dare3 #(rnare be#on o,era#ii de ,ro#eare-ini)are3 e# a'idarea are 'o o da#a ( e6e(#ia a/ei re),e#ie a '(rarii. Proe)e'e )(n# #in(#e )(b on#ro' ,rin: ,ara+e#rii ,roe)('(i3 and e)#e a/('3 in)#r(#i(ni de '(r(3 on#ro'(' (#i'ae'or*"MM3 in)#r(irea ,er)ona'('(i3 )#abi'irea erin#e'or ),eia'e de +edi( e ae#ea/a a'i#a#ea =ondi#ii +e#eo3 #e+,era#(ra )i a'#i a#ori>3 )#abi'irea ri#erii'or de ae,#abi'i#a#e. Proe)e'e )(n# a'ida#e de a#re Co+i)ia de a'idare ,e ba/a P de a'idare. 5..2.2 Rea'idarea ,roe)e'or are 'o 'a +odiiarea (n(ia din ri#erii'e (#i'i/a#e 'a a'idare. <./.,. I&e"tificare i traabilitate 5..%.1 Organi/a#ia a )#abi'i# ,roed(ra P'45)5" 0$dentificare si trasa,ilitate2 are ,re/in#a +od(' in are )(n# iden#iia#e +a#eria'e'e (#i'i/a#e ,en#r( rea'i/area on)#r(#iei3 e;i,a+en#e'e*(#i'ae'e*"MM a;i/i#iona#e )a( in;iria#e3 +a#eria'e'e (#i'i/a#e in #i+,(' e6e(#iei '(rarii de on)#r(#ii. 5..%.2 Prod()e'e ,re/en#a#e 'a ,(n#(' 5..%.2 )(n# iden#iia#e de a#re ,er)oane'e re),on)abi'e d(,a a/3 ,rin: do(+en#e'e de er#iiare a a'i#a#ii =d(,a a/3 er#iia#e de a'i#a#e3 er#iia#e*de'ara#ii de onor+i#a#e3 b('e#ine de ana'i/a )i inerari3 ai/e*a(#ori/a#ii3 e#> de 'a (rni/ori )i 'abora#oare de inerari a(#ori/a#e3 agre+en#e #e;nie3  Lista de utila>e2" Condica de ,etoane2" e#. 5..%.% Pro&!ele "eco"for$e )(n# iden#iia#e ore),(n/a#or )i de,o/i#a#e in /one ),eia' a+enaa#e. <./.,. Traabilitatea a. Tra)abi'i#a#ea ,rod()e'or a,roi/iona#e )e rea'i/ea/a ,rin do(+en#e'e de a,roi/ionare. b. Tra)abi'i#a#ea on#ra#('(i ( beneiiar(' )e rea'i/ea/a ,rin 0Reistrul contractelor2 )i do)ar(' '(rarii. . Tra)abi'i#a#ea a/e'or*e#a,e'or de e6e(#ie a '(rarii )e rea'i/ea/a ,rin P'an(ri'e Ca'i#a#ii*PCCI )i do(+en#e'e de ree,#ie ,e a/e de#er+inan#e. <./. Proprietatea clie"t!l!i 5..&.1 Manage+en#(' S.C. a)ig(ra iden#iiarea3 eriiarea3 ,ro#earea )i ,(nerea in )ig(ran#a a ,ro,rie#a#ii 'ien#('(i ,()a 'a di),o/i#ie ,en#r( a i (#i'i/a#a ,en#r( rea'i/area ,rod()('(i ,e in#reaga ,erioada in are aea)#a )e a'a )(b on#ro'(' )a( e)#e (#i'i/a#a de )oie#a#e. 5..&.2 Pro,rie#a#ea 'ien#('(i e)#e: a. ,ro,rie#a#ea in#e'e#(a'a-,roie# de e6e(#ie '(rare de on)#r(#ii b. +a#eria'e e#.

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<././ Patrarea pro&!!l!i 5...1 Manage+en#(' S.C. iden#iia re)(r)e'e nee)are ,en#r( ,a)#rarea ,rod()e'or a,roi/iona#e )a( in;iria#e3 ,roie#e'or )i ,en#r( ,a)#rarea in#egri#a#ii on)#r(#iei ,e ,ar(r)(' e6e(#arii ae)#eia ,ana 'a ,redarea 'a beneiiar. 5...2 Prod()e'e a,roi/iona#e are n( )(n# ,()e in o,era i+edia# d(,a ree,#ia 'a ,(n#(' de '(r( )(n# de,o/i#a#e ore),(n/a#or )(b oordonarea )e('(i ,(n#('(i de '(r(. 5...% Prod()e'e a,roi/iona#e are )(n# ,()e in o,era d(,a ree,#ia 'a ,(n#(' de '(r( )(n# +ani,('a#e de a#re ,er)ona'(' de e6e(#ie in)#r(i# de )e(' de e;i,a*)e(' 'o('(i de +(na ( ,riire 'a +od(' de der('are a '(rari'or ,e are 'e a( de e6e(#a# )i ,riind nor+e'e de ,ro#e#ia +(nii. 5...& U#i'ae'e*e;i,a+en#e'e in;iria#e )(n# +ani,('a#e )i de,o/i#a#e onor+ in)#r(#i(ni'or ,ri+i#e de 'a ,ro,rie#ar )i ( re),e#area erin#e'or 'ega'e ,riind ,ro#e#ia +(nii )i PSI3 a)#e' ina# )a )e ,reina dee#area ae)#ora )i aiden#e'e de +(na )a( de +edi(. 5... Prod()e'e a,roi/iona#e neonor+e )i*)a( (#i'ae'e*e;i,a+en#e'e in;iria#e dee#e )e iden#iia )i )e de,o/i#ea/a in +od ore),(n/a#or de a#re )e(' ,(n#('(i de '(r(. 5...4 Proie#e'e )(n# ,a)#ra#e ,ana 'a ina'i/area e'aborarii 'a Co+,ar#i+en#(' Proie#are )i d(,a aeea 'a "ire#or(' !enera' in ondi#ii are )a ,reina ,ierderea )a( di)#r(gerea ae)#ora. 5...5 Pa)#rarea in#egri#a#ii on)#r(#iei ,e ,ar(r)(' e6e(#arii ae)#eia ,ana 'a ,redarea 'a beneiiar )e ae ,rin re),e#area do(+en#e'or SMC )i a 'egi)'a#iei in do+eni(' on)#r(#ii'or. 5...7 Predarea '(rarii de on)#r(#ii a#re Beneiiar )e ae ,e a/e de e6e(#ie ,e ba/a de ,roe)e erba'e de ree,#ie. 5...$ Predarea '(rarii de on)#r(#ii 'a ina'i/are )e ae ,e ba/a de ,roe) erba' de ree,#ie 'a ina'i/area '(rarii i+,re(na ( Car#ea #e;nia in#o+i#a de a#re Co+,ar#i+en#(' Proie#are. 5...10 Predarea '(rarii de on)#r(#ii d(,a ina'i/area ,erioadei de garan#ie )e ae ,e ba/a de ,roe) erba' de ree,#ie d(,a ,erioada de garan#ie. <.6 Co"trol!l &ipo-iti0elor &e $a!rare i $o"itori-are *DMM+ 5.4.1 Organi/a#ia a )#abi'i# ,roed(ra P'45*7" 0Monitorizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare2 ,en#r(: a. )#abi'irea )i +en#inerea (n(i )i)#e+ de +oni#ori/are )i +a)(rare nee)ar ,en#r( a (rni/a doe/i a'e onor+i#a#ii e6e(#iei '(rarii de on)#r(#ii ( erin#e'e din ,roie#e*de#a'ii'e de e6e(#ie erin#e'e de#er+ina#e b. )#abi'irea ,roe)e'or ,rin are )a )e a)ig(re a +oni#ori/ari'e )i +a)(rari'e ,o# i )i )(n# ee#(a#e in#r-(n +od are e)#e in onordan#a ( erin#e'e de +oni#ori/are )i +a)(rare . deinirea +e#ode'or (#i'i/a#e ,en#r( a )e a)ig(ra a "MM )(n# a'ibra#e ore),(n/a#or )i ,o# i (#i'i/a#e. 5.4.2 In )o,(' dobJndirii inrederii in da#e'e ob#in(#e ,roe)e'e de +a)(rare )i +oni#ori/are in'(d: a. onir+area a "MM )(n# a,#e ,en#r( (#i'i/are b. a)ig(rarea a ,rei/ia "MM e)#e +en#in(#a 'a )#andarde'e ae,#a#e . (n +i'o de iden#iiare a )#adi('(i "MM.

CAPITOLUL 7 MASURARE' ANALI3A SI IM=UNATATIRE 7.# Ge"eralitati In adr(' S.C. )(n# ,'aniia#e )i i+,'e+en#a#e ,roe)e'e nee)are de +oni#ori/are3 +a)(rare3 ana'i/a )i i+b(na#a#ire ,en#r(: a. a de+on)#ra onor+i#a#ea '(rari'or ( erin#e'e b. a )e a)ig(ra onor+i#a#ea SMC . a i+b(na#a#i on#in(( eiai#a#ea SMC. 7.( Mo"itori-are i $a!rare 7.(.# Satifactia clie"t!l!i 7.2.1.1 Ca o +a)(ra a ,eror+an#ei SMC3 organi/a#ia +oni#ori/ea/a inor+a#ii'e reeri#oare 'a ,ere,#ia 'ien#i'or ,riind '(rari'e e6e(#a#e a)a (+ )e ,re/in#a in ,roed(ra P'45*9 0Evaluarea satisfactiei clientilor2. 7.2.1.2 S(r)e'e de inor+a#ii reeri#oare 'a )a#i)a#ia 'ien#('(i )(n#: a. Re'a+a#ii'e - #ra#a#e onor+ ,reederi'or ,roed(rii P'45*6 0Tratare reclamatiilor si sesizarilor clientilor23 b. Co+(niarea dire#a - onor+ ,reederi'or ,roed(ri'or P'4556" 0Comunicarea interna si externa2 si P!-007 0Procese referitoare la relatia cu clientii2. . C;e)#ionare'e de ea'(are a grad('(i de )a#i)a#ie@. 7.2.1.% La ina'i/area on#ra#('(i "C ;e)#ionea/a 'ien#ii ,e ba/a 0C(estionarului de evaluare a satisfactiei clientului2.

Veri!"ea: #.#.

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7.2.1.& Pre'(rarea re/('#a#e'or din ;e)#ionare'e o+,'e#a#e de 'ien#i )e ae )e+e)#ria' iar re/('#a#e'e )e ana'i/ea/a de a#re "C )i )e ,re/in#a ond(erii )oie#a#ii in ,ri+a )edin#a o,era#ia )i in )edin#e'e de ana'i/a ee#(a#e de +ange+en#. %.2.2 &udit intern 7.2.2.1 A(di#(' in#ern e)#e (n ,roe) ,'aniia#3 )i)#e+a#i )i inde,enden# de)ri) in ,roed(ra P'455= 0Audit intern2 )i are )e ee#(ea/a ,en#r(: a. a de#er+ina grad(' de onor+i#a#e a e'e+en#e'or SMC ( erin#e'e ),eiia#e b. a de#er+ina eiai#a#ea ( are SMC )a#i)ae obie#ie'e a'i#a#ii . i+b(na#a#irea ,er+anen#a a SMC d. a oeri ond(erii da#e ,en#r( ee#(area ana'i/e'or SMC. 7.2.2.2 P'aniiarea a(di#(ri'or in#erne )e ae de a#re "C ,rin in#o+irea in ,ri+a deada a iear(i an a 0Proramului anual de audituri interne2 are #ine on# de )#area )i i+,or#an#a ,roe)e'or SMC )i a /one'or are #reb(ie a(di#a#e3 )i d(,a a/3 de re/('#a#e'e a(di#(ri'or ,reeden#e. 0Proramul anual de audituri interne2 )e a,roba de a#re "!. 7.2.2.% S(n# deini#e ri#erii'e de a(di#3 )o,(' a(di#('(i3 reen#a )i +e#ode'e de a(di#. Si#(a#ii'e in are )e ee#(ea/a )i a(di#(ri ne,'aniia#e*)(,'i+en#are )a( )e ee#(ea/a a(di#(ri ( reen#a +ai +are )(n# iden#iia#e. 7.2.2.& Modiiari'e 0Proramului anual de audituri interne2 )e a de a#re "C3 )e ana'i/ea/a )i )e a,roba de a#re Ad+ini)#ra#or('. 7.2.2. Se'e#ia a(di#ori'or )i ond(erea a(di#('(i a)ig(ra obie#ii#a#ea )i i+,ar#ia'i#a#ea ,roe)('(i de a(di#. A(di#orii n( a(di#ea/a ,ro,ria a#ii#a#e. 7.2.2.4 Re),on)abi'i#a#i'e )i erin#e'e reeri#oare 'a ,'aniiarea )i ond(erea a(di#(ri'or3 ra,or#area re/('#a#e'or )i ,a)#rarea inregi)#rari'or )(n# deini#e in ,roed(ra do(+en#a#a P'455=" 0Audit intern2. Re/('#a#e'e a(di#(ri'or )e on)e+nea/a in 0Raportul de audit2 3 in#o+i# de a#re Cond(a#or(' e;i,ei de a(di# )i )e+na# de #o#i +e+brii e;i,ei de a(di#. Pen#r( neonor+i#a#i'e de,i)#a#e in #i+,(' a(di#('(i )e ini#ia/a Raport de neconformitate pentru procese? sau @ Raport de o,servatii ?. 7.2.2.5 Seii de biro(ri )(n# re),on)abi'i ,en#r( '(area dei/ii'or )i )#abi'irea in #i+, (#i' a a#i(ni'or ore#ie*,reen#ie are )e i+,(n ,en#r( neonor+i#a#i'e iden#iia#e. 7.2.2.7 Re/('#a#e'e a(di#(ri'or in#erne )(n# da#e de in#rare ,en#r( ana'i/a ee#(a#a de +anage+en#. 7.(., Mo"itori-area i $a!rarea proceelor 7.2.%.1 Organi/a#ia a )#abi'i# +e#ode'e de +oni#ori/are )i ao'o (nde e)#e a,'iabi'3 +e#ode'e de +a)(rare a ,roe)e'or SMC )i re),on)abi'i#a#i'e aeren#e ,en#r( a de+on)#ra eiai#a#ea )i eiien#a ae)#ora. 7.2.%.2 Pen#r( ea'(area ,eror+an#e'or ,roe)e'or SMC3 in adr(' S.C. )e a,'ia +e#ode ),eiie in'()e in de)rierea iear(i ,roe) in ,ar#e =in ,roed(ri*in)#r(#i(ni>. C( a(#or(' ae)#or +e#ode )e de+on)#rea/a a )e ,o# ob#ine re/('#a#e'e ,'aniia#e. 7.2.%.% In adr(' a#ii#a#i'or de +oni#ori/are )i +a)(rare )e a( in edere obie#ie'e ),eiie ,e ,roe) )i india#orii )#abi'i#i. 7.2.%.& Prin Proramul anual de audituri interne@ )(n# ,rea/(#e a(di#(ri ,en#r( #oa#e ,roe)e'e SMC )i )e ea'(ea/a #endin#e'e ae)#ora. 7.2.%. Cand n( )e ob#in re/('#a#e'e ,'aniia#e a'e ,roe)e'or3 ond(erea e6e(#ia3 din ana'i/a da#e'or3 ia dei/ii ,riind a,'iarea de ore#ii )i a#i(ni ore#ie*,reen#ie3 d(,a (+ e)#e a/('3 ,en#r( a )e a)ig(ra onor+i#a#ea ,roe)('(i*,rod()('(i. Proed(ra a,'iabi'a ,en#r( +oni#ori/area ,roe)e'or e)#e3 P!-0123 Moni#ori/area ,roe)e'or@ 7.(. Mo"itori-area i $a!rarea pro&!elor i l!crarilor&e co"tr!ctii 7.2.&.1 S.C. a )#abi'i# +e#ode'e de +oni#ori/are )i +a)(rare3 ri#erii'e de ae,#are3 re),on)abi'i#a#i'e )i inregi)#rari'e aeren#e ,en#r(: a. ,rod()e'e a,roi/iona#e =+a#erii ,ri+e3 +a#eria'e3 ,reabria#e3 e'e+en#e de in)#a'a#ii3 +a#eria'e*(#i'ae in;iria#e> b. '(rari'e e6e(#a#e 7.2.&.2 Ma)(rarea ara#eri)#ii'or '(rari'or e)#e ,'aniia#a )i e)#e e6e(#a#a in #oa#e e#a,e'e3 de 'a 'an)are ,ana 'a eriare e6#erna. 7.2.&.% Ma)(rari'e )i +oni#ori/ari'e )e rea'i/ea/a a#a# in#ern de a#re ,er)ona'(' re),on)abi' a# )i e6#ern3 onor+ erin#e'or 'ega'e de a#re organi)+e'e abi'i#a#e )a( de a#re 'ien#*re,re/en#an#i ai 'ien#('(i. 7.2.&.& Me#ode'e de +a)(rare )i +oni#ori/are )i inregi)#rari'e aeren#e )(n# ana'i/a#e ,eriodi ,en#r( a de#er+ina o,or#(ni#a#i'e de i+b(na#a#ire a ,eror+an#ei SMC. 7.2.&.5 Prin ,roe)(' de +oni#ori/are )i +a)(rare )(n# iden#iia#e neonor+i#a#i'e reeri#oare 'a ,rod()e )i '(rari3 re),on)abi'i#a#i'e )i a(#ori#a#i'e ,er)oane'or are ana'i/ea/a3 di),(n +a)(ri de #ra#are )i eriia a#i(ni'e in#re,rin)e in ae)# )o, onor+ ,reederi'or ,roed(rii P'455; 0Controlul produselor si serviciilor neconforme2. Proed(ra a,'iabi'a ,en#r( +oni#ori/area ,rod()e'or )i '(rari'or e)#e3 P!-0053 Moni#ori/area ,rod()e'or )i '(rari'or@

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7., Co"trol!l pro&!elor i l!crarilor "eco"for$e 7.%.1 Organi/a#ia a )#abi'i# ,roed(ra P'455; 0Controlul produselor si lucrarilor neconforme2 are )#abi'e)#e reg('i'e )i re),on)abi'i#a#i'e ,en#r( iden#iiarea3 ana'i/a3 #ra#area )i inregi)#rarea neonor+i#a#i'or reeri#oare 'a ,rod()e'e*)eriii'e a,roi/iona#e3 '(rari. 7.%.2 Prod()('* )erii(' neonor+ e)#e #ra#a# ,rin (r+a#oare'e +e#ode: a. ,rin in#re,rinderea (nor a#i(ni de e'i+inare a neonor+i#a#ii de#e#a#e b. ,rin in#re,rinderea (nei a#i(ni are )a i+,iedie (#i'i/area nein#en#iona#a . ,rin in#re,rinderea (nor a#i(ni are )a i+,iedie on#in(area e6e(#iei '(rarii ,ana 'a )o'(#ionarea neonor+i#a#ii iden#iia#e. 7.%.% Prod()(' a,roi/iona# e)#e on#ro'a# 'a ree,#ie3 inain#e de (#i'i/are ,en#r( a eriia o+,or#a+en#(' )i a iden#iia een#(a'e'e neonor+i#a#i are ,o# a,area in #i+,. Prod()(' a,roi/iona# neonor+ e)#e i/o'a# in /ona ),eia' a+enaa#a )i iden#iia# in +od ore),(n/a#or3 ,ana 'a ina,oierea a#re (rni/or )a( ,ana 'a )#abi'irea dei/iei de #ra#are de a#re Ad+ini)#ra#or('. 7.%.& L(rarea de on)#r(#ii #ree de 'a o a/a 'a a'#a n(+ai daa e)#e on#ro'a#a3 eriia#a )i ae,#a#a onor+ erin#e'or ),eiia#e3 in'()i a e'or 'ega'e )i de reg'e+en#are de a#re ,er)oane'e a(#ori/a#e. 7.%. Per)ona'(' i+,'ia# in a#ii#a#i'e de e6e(#ie a '(rari'or e)#e abi'i#a# de a#re ond(erea organi/a#iei ( a(#ori#a#ea )i re),on)abi'i#a#ea de a ra,or#a )e('(i ierar;i neonor+i#a#i'e de,i)#a#e in orie e#a,a a a)#e' ina# )a )e a)ig(re de#e#area )i #ra#area in #i+, (#i' a neonor+i#a#i'or. 7.%.4 Con#ro'(' )eriii'or neonor+e )e rea'i/ea/a ,rin in#er+edi(' on#ro'('(i '(rarii neonor+e. 7.%.5 Inregi)#rarea neonor+i#a#i'or )e ae de a#re "C in 0Rapoarte de neconformitate2 )i )e #ra#ea/a de a#re ,er)oane'e re),on)abi'e ( aord(' "!. 7.%.7 "a#e'e reeri#oare 'a neonor+i#a#i'e 'a ,rod()e'e*)eriii'e a,roi/iona#e3 '(rari )i '(rarea de e6e(#ie )(n# ('e)e )i ,re'(ra#e de ,er)oane'e re),on)abi'e )i on)#i#(ie da#e de in#rare ,en#r( ana'i/e'e SMC ee#(a#e de +anage+en#. 7. A"ali-a &atelor 7.&.1 In adr(' S.C. )(n# de#er+ina#e3 o'e#a#e )i ana'i/a#e da#e ore),(n/a#oare ,en#r( a de+on)#ra adearea )i eiai#a#ea SMI )i ,en#r( a ea'(a (nde )e ,oa#e a,'ia i+b(na#a#irea on#in(a a a eiai#a#ii )a'e. 7.&.2 Ana'i/a da#e'or (rni/ea/a inor+a#ii reeri#oare 'a: a. )a#i)a#ia 'ien#('(i b. onor+i#a#ea ( erin#e'e ,en#r( '(rari )i '(rari . ara#eri)#ii'e )i #endin#e'e ,roe)e'or SMC )i o,or#(ni#a#i'e ,en#r( a#i(ni ,reen#ie 7.&.% Ana'i/a da#e'or )e ae in )o,(' ea'(arii ,eror+an#ei SMC )i a(#a 'a de#er+inarea a(/e'or ,rob'e+e'or e6i)#en#e )a( ,o#en#ia'e3 )erind a g;id ,en#r( dei/ii'e are ,rie) a#i(ni'e ore#ie )i ,reen#ie nee)are ,en#r( i+b(na#a#ire. 7.&.& Per)oane'e re),on)abi'e onor+ do(+en#e'or SMC ,re/in#a 'a )o'ii#area "! )a( ,en#r( ana'i/e'e SMC ra,oar#e de ana'i/a a da#e'or ,roeni#e din a#ii#a#i'e de: a(di# in#ern3 a,roi/ionare ( )eriii*,rod()e3 eed ba<-(' de 'a 'ien# e#. In (r+a ana'i/arii ae)#or ra,oar#e in )edin#e'e de ana'i/a ee#(a#e de +anage+en# )(n# )#abi'i#e d(,a a/3 a#i(ni ore#ie*,reen#ie )i*)a( de i+b(na#a#ire a SMC. Proed(ra a,'iabi'a ,en#r( ana'i/a da#e'or e)#e3 P!-0153 Ana'i/a da#e'or@. 7./ I$b!"a"tatire 7./.# I$b!"a"tatire co"ti"!a 7..1.1 In S.C. . eiai#a#ea SMC e)#e ana'i/a#a ,eriodi de a#re "! in adr(' a#ii#a#i'or (ren#e )i a )edin#e'or de ana'i/a3 (r+arind(-)e +od(' de inde,'inire a ,o'i#iii in do+eni(' a'i#a#ii )i a obie#ie'or a'i#a#ii a,roba#e3 re/('#a#e'e a(di#(ri'or3 )#adi(' )i eiai#a#ea i+,'e+en#arii a#i(ni'or ore#ie )i ,reen#ie. 7..1.2 In (r+a ae)#or ana'i/e )e )#abi'e) dei/ii )i a#i(ni are )a ond(a 'a i+b(na#a#irea on#in(a a eiai#a#ii SMI )i a ,roe)e'or )a'e are )e inregi)#rea/a de "C in 0Proramul de im,unatatire2 in#o+i# de "C3 ai/a# de MC )i a,roba# de "!. Moni#ori/area dei/ii'or '(a#e )i a a#i(ni'or de i+b(na#a#ire e)#e a)ig(ra#a de "C )i ra,or#a#a "!. 7./.( Acti!"e corecti0a 7..2.1 Organi/a#ia a )#abi'i# ,roed(ra P'455: 0Actiuni corective si preventive@ are deine)#e erin#e'e ,en#r(: a. ana'i/a neonor+i#a#i'or3 in'()i a re'a+a#ii'or de 'a 'ien#i* organi)+e de reg'e+en#are din do+eni( b. de#er+inarea a(/e'or are a( d() 'a a,ari#ia neonor+i#a#i'or . )#abi'irea nee)ar('(i de a#i(ni ore#ie ,en#r( inde,ar#area a(/e'or neonor+i#a#i'or )i ,reenirea rea,ari#ieii ae)#ora d. inregi)#rarea re/('#a#e'or a#i(ni'or ore#ie e. ana'i/a eiai#a#ii a#i(ni'or ore#ie in#re,rin)e.

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7..2.2 In a/(' a,ari#iei neonor+i#a#i'or reeri#oare 'a ,rod()e'e*)eriii'e a,roi/iona#e3 '(rari3 '(rari3 ond(erea S.C. ana'i/ea/a a#a# +od(' in are ,o# i e'i+ina#e ae)#ea3 )#abi'ind ore#ii'e are )e i+,(n3 a# )i a(/e'e are a( ond() 'a a,ari#ia neonor+i#a#i'or3 )#abi'ind a#i(ni ore#ie de in'a#(rare a ae)#ora3 in )o,(' ,reenirii rea,ari#iei 'or. A#i(ni'e ore#ie )#abi'i#e )(n# adea#e on)ein#e'or iearei neonor+i#a#i a,ar(#e. 7..2.% Inor+a#ii'e )i da#e'e obie#ie are ond( 'a a#i(ni ore#ie ,roin din (r+a#oare'e )(r)e: a - inor+a#ii'e ,ri+i#e de 'a eriia#orii a#e)#a#i din organi)+e de on#ro' abi'i#a#e b - ana'i/a ra,oar#e de a(di#3 ra,oar#e de neono+i#a#i  - ana'i/a ee#(a#a de +anage+en# d - re'a+a#ii'e 'ien#i'or e - a'#e inor+a#ii reeri#oare 'a ,rod()e'e )oie#a#ii )a( 'a ,rod()e'e* )eriii'e a,roi/iona#e 7..2.& Re),on)abi'i#a#ea ,en#r( )#abi'irea )i i+,'e+en#area a#i(ni'or ore#ie a,ar#ine irar(i biro( in ,ar#e3 iar eriiarea i+,'e+en#arii )i eiai#a#ii a#i(nii ore#ie )e ae d(,a a/ de a#re "C3 "!. 7..2. In )edin#e'e ee#(a#e de +anage+en# )e de#er+ina eiien#a a#i(ni'or ore#ie in#re,rin)e in ,erioada ana'i/a#a )i )e ia( dei/ii are )e on)e+nea/a in 0Proram de actiuni corective2. 7..2.4 Re'a+a#ii'e 'ien#i'or )(n# ana'i/a#e de "C3 d(,a a/ i+,re(na ( e;i,a '(rarii3 iar +od(' de re/o'are e)#e inregi)#ra# in#r-(n Proe) erba' in;eia# ( 'ien#('. 7./., Acti!"e pre0e"ti0a 7..%.1 Proed(ra P'455: 0Actiuni corective si preventive2 )#abi'e)#e +e#odo'ogia de i+,'e+en#are a a#i(ni'or ,reen#ie in adr(' S.C. . ,en#r( e'i+inarea a(/e'or neonor+i#a#i'or ,o#en#ia'e. A#i(ni'e ,reen#ie )(n# ada,#a#e ee#e'or ,rob'e+e'or ,o#en#ia'e. 7..%.2 Proed(ra )#abi'e)#e o +e#odo'ogie de i+,'e+en#are a a#i(ni'or ,reen#ie in adr(' S.C. ,en#r( e'i+inarea a(/e'or neonor+i#a#i'or ,o#en#ia'e. A#i(ni'e ,reen#ie )(n# ada,#a#e ee#e'or ,rob'e+e'or ,o#en#ia'e. 7..%.% Proed(ra deine)#e erin#e'e ,en#r( : a. de#er+inarea neonor+i#a#i'or ,o#en#ia'e )i a a(/e'or ae)#ora b. ea'(area nee)i#a#ii de a#i(ni ,en#r( a ,reeni a,ari#ia neonor+i#a#i'or . de#er+inarea )i i+,'e+en#area a#i(ni'or nee)are d. inregi)#rari'e re/('#a#e'or a#i(ni'or in#re,rin)e e. ana'i/a a#i(ni'or ,reen#ie in#re,rin)e. 7..%.& A#i(ni'e in#re,rin)e in #i+,(' +oni#ori/arii ,roe)('(i )(n# on)idera#e ,reen#ie a#(ni and )e o,erea/a ore#ii a)(,ra ,roe)('(i inain#ea a,ari#iei neonor+i#a#ii. Aea)#a a#ii#a#e e)#e o a'#a or+a de in),e#ie3 are )e onen#rea/a a)(,ra ,roe)e'or )i n( a)(,ra ,rod()('(i. Pen#r( aea)#a )e o'e#ea/a3 ,re'(rea/a )i ana'i/ea/a da#e reeri#oare 'a ,roe)e'e SMC de a#re re),on)abi'ii*,ro,rie#arii de ,roe)e.

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