Manua Sap Administrativo Obra

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL SAP ADMINISTRATIVOS DE OBRA Aprueba: Claudia Pacha_ Código: RH-RP-DI-0-41

MANUAL SAP ADMINISTRATIVOS DE OBRA

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Francisco Monrás

Andres Torres

Claudia Pachá

Fecha: Julio 2014

Fecha: Julio 2014

Fecha: Julio 2014

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CONTENIDO CONTENIDO ........................................................................... ........................ 2 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN ............................................................................................... ......................................... ...................................................... 5 Objetivo .................................................................................................... .............................................................. ...................................... 5 Alcance ............................................................................. ........................ 5 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ...................................................................... 6 DEFINICIONES ...................................................................... ........................ 6 Contrato por Obra ...................................................................................... .............................................................. ........................ 6 Contrato Plazo Fijo. .................................................................................... 6 Contrato Indefinido..................................................................................... 6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO ..................................................................... 6 De la contratación ........................................................................... ...................................................................................... ........... 6 Documentos Documentos necesarios para la contratación: ...................................................... 6 Contratación Menor de Edad .......................................................................... 7 Contratación a trabajadores extranjeros............................................................ 7 De contracción por Obra ............................................................................... 7 FICHA DE CONTRATACION CONTRATACION ................................................................................ 8 CHECK LIST CONTRATACION CONTRATACION ........................................................................... 10 CONTRATO DE TRABAJO .............................................................................. 12 ANEXO ACUERDO SOBRETIEMPO SOBRETIEMPO ....................................................................... 14 ANEXO DE TRASLADO ................................................................................... 15 SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARGOS................................................................. 16 PLANTILLA DE SOLICITUD DE FINIQUITOS ............................................................ 17 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO CONTRATACION ROL PRIVADO ....................................................... 18 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: ...................................................................... . ..................................................................... 18 Desvinculación Desvinculación Rol Privado .......................................................................... 18 INTRODUCCION INTRODUCCION SAP................................................................................... ........................................................................................ ..... 19 Glosario de Términos en SAP ........................................................................ 19 Acceder al sistema: sistema: .................................................................................. ............. ..................................................................... 20 CONTRATACIÓN EN SAP ................................................................................... 23 Medidas de Personal (PA40) ........................................................................... 23 Medida de “Contratacion” ............................................................................. 23 2


Asignación organizativa (Infotipo 001) ............................................................. 25 Crear datos de fecha (Infotipo 041) ................................................................ 30 Distribución de los Costes (Infotipo (Infotipo 27) ........................................................... ....................... .................................... 31 Crear Datos Personales (Infotipo 002) ............................................................. 34 Crear direcciones (Infotipo 006) .................................................................... 35 Crear horario de trabajo teórico (Infotipo 007) .................................................. 36 Crear Emolumentos básicos (Infotipo 008) ........................................................ 38 Crear relación bancaria (Infotipo 009) ............................................................. 39 Crear Devengos (Infotipo 014) ...................................................................... 40 Crear elementos de Contrato (Infotipo 016) ...................................................... 41 Pagos Previsionales (Infotipo 9957) ................................................................ 42 Crear instruc. Empresa (Infotipo 0035) ............................................................ 45 RECONTRATACION RECONTRATACION ......................................................................................... 46 Enlazar Números de Personal. Personal. ........................................................................ ... ..................................................................... 47 CARGOS ASOCIADOS A MANO DE OBRA DIRECTA O MANO DE OBRA INDIRECTA.................... 48 MODIFICAR DATOS MAESTROS DE PERSONAL PA30 .................................................... 49 Ingreso de Sueldo Objetivo (Infotipo 008)......................................................... 52 Pago complementario (Infotipo 015) ............................................................... 54 Crear Cesiones (Infotipo (Infotipo 40) ........................................................................ 56 Ingreso de Formación (Infotipo 022) ............................................................... 58 TRANSACCIÓN ZFIRMA CONTRATOS CONTRATOS ..................................................................... ................................ ..................................... 62 EMISION DE CONTRATO ................................................................................. 62 TRANSACCIÓN ZPC00_MC1_CEDT ........................................................................ 67 IMPRESIÓN LIQUIDACIÓN DE SUELDO ................................................................. 67 TRANSACCIÓN ZGESTION .................................................................................. 71 INFORME FINAL .......................................................................................... 71 TRANSACCIÓN HCM_REVRELBANC HCM_REVRELBANC ....................................................................... ................................................. ...................... 74 REVISIÓN RELACIÓN BANCARIA ........................................................................ 74 ASISTENCIA Y ABSENTISMOS .............................................................................. 76 DEFINICIONES: ...................................................................................... ..... 76 TIPOS DE REGISTRO DE ASISTENCIA................................................................... 76 ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO DE ASISTENCIA.............................................. 76 3


Absentismo (Infotipo 2001) .......................................................................... 77 REGISTRO DE ASISTENCIA .............................................................................. 80 DESVINCULACION .......................................................................................... 81 DEFINICIONES ....................................................................................... ..... 81 Desvinculación: Desvinculación: Por la empresa..................................................................... 81 Renuncia por parte del trabajador ................................................................. 82 Del finiquito ........................................................................................... 82 De los cargos ..................................................................................... ..... 82 PA40 MEDIDA DESVINCULACION ....................................................................... 83 INGRESO DE ANTICIPOS DE SUELDOS (PA30 - Infotipo 267) .......................................... 88 INGRESO PLANILLA DE REMUNERACIONES .............................................................. 90 Carga de Datos Sistema SAP ......................................................................... 93 Exportar Planilla a Excel para revisión. ........................................................... 93 Cierre de Planilla para Cálculo ..................................................................... 95 RELIQUIDACIÓN........................................................................................ ..... 96 Reliquidación Reliquidación por Absentismo....................................................................... 96 SOLICITUD DE FINIQUITOS..................................................................... FINIQUITOS............................................................................. ........ 101 NOTAS PERSONALES .................................................................................. ...................................................................................... .... 102

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INTRODUCCIÓN Uno de los principales mecanismos de gestión que se desarrollan en las empresas actuales corresponde a la Gestión de Conocimiento, a través del cual se estandarizan procesos para independizar las actividades de las personas que trabajan en la institución, entregando un conocimiento uniforme de todos los procesos a las distintas áreas y personas que desarrollan actividades dentro de los departamentos. departamentos. La gerencia de Recursos Humanos ha enfrentado como desafío la creación de un manual de Procedimientos para los administrativos de obra, de modo de centralizar criterios y conocimientos conocimientos de las distintas etapas que se desarrollan en nuestras obras.

Objetivo Los principales objetivos son: 





Desarrollar conocimiento conocimiento explicito para los administrativos de obra asociado al proceso global de remuneraciones y personal. Levantar procesos y manejo de sistemas para orientar el trabajo de nuestro equipo en obra. Optimizar y mejorar etapas y procedimientos procedimientos de ser necesario.

Alcance Todos los administrativos de obra de EBCO.

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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Establecer el proceso de contratación contrataci ón de personal, donde se define la metodología metodolog ía y responsabilidades. responsabil idades. Todo el personal de Remuneraciones y Administrativo de Obra, que tengan relación directa en la contratación deberán seguir este procedimiento.

DEFINICIONES: Tipos de Contrato

Contrato por Obra “Contrato por obra o faena es aquella convención en virtud de la cual el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella.”

Contrato Plazo Fijo. “Es una modalidad de excepción del contrato de trabajo por la cual el emplea dor contrata al trabajador por un plazo de tiempo determinado. Esta modalidad de contrato no puede comprender un plazo mayor a un año.”

Contrato Indefinido.

“Contrato individual de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por el cual

el primero se compromete a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien se compromete a pagar una remuneración por los servicios prestados. Este no es suscrito a un plazo de tiempo determinado”

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Toda persona que desarrolle labores remuneradas para la empresa bajo vínculo de subordinación y dependencia deberá contar con un Contrato de Trabajo (Código: RH-RP-DI-09), según la modalidad contractual contractual que se convenga. No se aceptará que el personal inicie trabajos en los recintos de la empresa, sin antes realizar la tramitación del contrato, quedando firmado desde el primer día de ingreso del trabajador a la empresa.

De la contratación 

 

El proceso de Contratación, será condición necesaria la siguiente forma de proceder y sus respectivas actividades: El Administrativo de la obra deberá ingresar a SAP la información del trabajador. trabajador. El Administrativo de la obra debe comunicar comunicar a Remuneraciones Remuneraciones la contratación contratación de un nuevo trabajador y enviar a la oficina central la documentación adjunta todo los Anexos, usando el Check List (Código: RH-RP-DI-0-10) RH-RP-DI-0- 10) como memo de recepción.

Documentos necesarios para la contratación:   

Currículum. (Si corresponde) corresponde) Carta de despido o Finiquito (Trabajador nuevo) Cédula de identidad (fotocopia por ambos lados) 6

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL SAP ADMINISTRATIVOS DE OBRA Aprueba: Claudia Pacha_ Código: RH-RP-DI-0-41      

Licencia de Conducir (Si corresponde, Fotocopia por ambos lados) Certificado de afiliación en AFP. Certificado de Isapre o Fonasa según corresponde. Fotocopia del Título si corresponde. corresponde. Certificado de AFC. Certificado de Residencia.

Remuneraciones Remuneraciones verifica y valida la información que fue ingresada a SAP. El envío de la documentación debe ser según calendario de remuneraciones. En el caso de contratación de menor de edad o trabajadores extranjeros se deberá solicitar además la siguiente documentación según corresponda:

Contratación Menor de Edad  

Documento de autorización por partes de los padres o tutor. Certificado de alumno regular.

Por política de la empresa NO se realiza contratación a menores de edad.

Contratación a trabajadores extranjeros  

Fotocopia de Visa de residencia o permiso de autorización para trabajar. Titulo legalizado en el Consulado Chileno. (Solo si corresponde)

De contracción por Obra 









 

No se firmará anexo de contrato y éste será por el periodo de duración del Hito, por el cual fue contratado. Al término del contrato por Hito, se deberá finiquitar al trabajador y luego realizar una nueva contratación por un Hito distinto. Todos los contratos deberán estar escriturados en un periodo no mayor a 5 días. Será responsabilidad responsabilidad del administrativo de obra y, del jefe directo realizar el seguimiento. El contrato debe indicar CLARAMENTE la obra faena específica y Prestaciones de servicios específicos. Toda la documentación enviada de obra a RR.HH quedará en una carpeta de vida del trabajador. 4.14. Del Ingreso a SAP: El administrativo deberá verificar si existe posiciones al cargo al ingresar a SAP. Si no existiesen, deberá solicitar la posición a remuneraciones remuneraciones y realizar el ingreso.

Con la creación del cargo, será responsabilidad indicar a remuneraciones la creación del cargo y la posición de éste para ingresar al SAP a través de a “SOLICITUD DE CARGO” (Código: RH-RPDI-0-7) Se deberá mantener en obra una carpeta de vida por cada trabajador, con toda la documentación documentación (copia u original) que se envía a Remuneraciones. Remuneraciones.

7


FICHA DE CONTRATACION (Código: RH-RP-DI-0-8) RH-RP-DI-0-8)

FICH FICHA A DE CONT CONTRA RATA TACI CI N EMPRESA

AREA

FECHA ENTREGA

DATOS PERSONALES Apellido Paterno

Apellido Materno

R.U.T.

Fecha Nac.

Sexo

Nombres

Nacionalidad

Dirección Particular

Comuna

Cta. Cte.

Nº de Cargas

FOTO

Mail de contacto

Ciudad

Nombre contacto de emergencia

Estado Civil

Parentezco

Banco

Teléfono Particular

Teléfono Celular

mail contacto emergencia

A.F.P.

Teléfonos de Emergencia

Isapre

Pact ado

NIVEL DE ESTUDIOS (Indique el nombre de la Institución y una "I: incompletos", o una "C: completos", según corresponda)

Estudios básicos

Estudios univertarios

Estudios medios

Otros

Estudios técnicos

Profesión/es

Post Grado / Diplomados

INCORPORACION A CONVENIO

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DATOS GRUPO FAMILIAR Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT

Nombres

Parentezco

Sexo

Fecha Nacimiento

USO INTERNO: (Gerente de Area-RR.HH.) Fecha de Ingreso

Remuneración Líquida

Tipo de Contrato

Fecha de Término

Condiciones Especiales (Transporte, Colación, etc.)

Solicitó Contratar

Cargo

Gerencia de contratación

Asignación organizativa (obra donde trabajará)

Tutor responsable

Centro de costo (obra donde costear)

Teléfono tutor responsable

REQUERIMIENTOS

TRABAJADOR TRABAJADOR

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR

GERENTE

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Código: RH-RP-DI-0-10

CHECK LIST CONTRATACION OBSERVACIONES

SI

NO

FECHAS SI NO

SI

NO

DOCUMENTACION EBCO S.A. FICHA DE CONTRATACION

Deberá llevar las firmas del Gerente y Trabajador en forma legible

CONTRATO DE TRABAJO


ANEXO DE TRASLADO


ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO CONTRATO DE PRACTICA PROFESIONAL

Deberá llevar las firmas del Gerente y Trabajador en forma legible Deberá llevar las firmas del Gerente y Trabajador en forma legible DOCUMENTACION POSTULANTE

CURRICULUM / FINIQUITO CERTIFICADO DE ANTECEDENTE CERTIFICADO DE AFP CERTIFICADO DE ISAPRE O FONASA FOTOCOPIA CI FOTOCOPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR FOTOCOPIA DEL TITULO

Actualizado Actualizado – Legible Fecha según proceso de Contratación Fecha según proceso de Contratación Contrataci ón Fecha según proceso de Contratación Por ambos lados - Legible y Vigente Por ambos lados - Legible y Vigente. Si corresponde según cargo Legible (solo si corresponde) 10


CURRICULUM FOTOCOPIA CI DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CALIDAD DEL ALUMNO EN PRACTICA DOCUMENTO QUE ACREDITE ESTAR ADHERIDO AL SEGURO ESCOLAR (Art 3 de la Ley 16.744)

DOCUMENTACION POSTULANTE ALUMNO EN PRACTICA Actualizado – Legible Por ambos lados - Legible y Vigente Deberá ser emitido por el establecimiento educacional al que pertenece con fecha según contratación. Deberá ser emitido por el establecimiento educacional al que pertenece con fecha según contratación.

DOCUMENTACION POSTULANTE MENOR DE EDAD Por ambos lados - Legible y Vigente Documento legalizado ante notario con fecha según proceso de DOCUMENTO AUTORIZACION contratación

FOTOCOPIA CI

CERTIFICADO DE ALUMNO Deberá ser emitido por el establecimiento educacional al que pertenece REGULAR DOCUMENTACION POSTULANTE EXTRANJERO CURRICULUM CERTIFICADO DE ASP CERTIFICADO DE ISAPRE O FONOSA ESPECIAL DE TRABAJO CERTIFICADO DE DOMICILIO FOTOCOPIA DEL TITULO

Actualizado Fecha según proceso de Contratación Contrataci ón Fecha según proceso de Contratación Legible (solo si corresponde) Domicilio Legal en Chile Legible

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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRATIVO DE OBRA Aprueba: Claudia Pacha_ Código: RH-RP-DI-0-41


CONTRATO DE TRABAJO En Santiago 03 de Diciembre Diciembre de 2012, entre EBCO S.A, RUT 96.844.950-8, representada por el señor Hernán Besomi Tomas Rut. 7.044.633-2 ambos domiciliados en calle AV. Santa María Nº 2450 Comuna de Providencia, y el Sr. XXXXX Cédula de Identidad XXXXX, Nacionalidad chilena, nacido el XXXXX, Estado Civil XXXXX, domiciliado en XXXXX, comuna XXXXX, ciudad de XXXXX, convenido el siguiente Contrato de Trabajo para cuyos efectos las partes se denominan EMPLEADOR y TRABAJADOR , respectivamente: respectivamente: PRIMERO: El Trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de XXXXX en XXXXX Ubicada en XXXXX, comuna XXXXX, XXXXX, y sin perjuicio de la facultad del Empleador de encomendarle encomendarle cualquier otro otro trabajo de características características similares, y de modificar el sitio o recinto en que los servicios han de prestarse, cuando el Empleador lo estime necesario. SEGUNDO: La Jornada Ordinaria de Trabajo será de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, según el siguiente Horario Diario de Trabajo : Lunes a Viernes 08:30 a 18:30 Horas. 14:00 a 15:00 Horas Colación TERCERO: Esta jornada ordinaria de trabajo no impide que puedan las partes, de común acuerdo, trabajar horas extraordinarias, en el momento en que sobrevengan circunstancias que pudieren ocasionar perjuicios en la marcha normal de la Obra, lo cual deberá constar por escrito y firmado por las partes al reverso del presente documento o en un anexo al mismo. Sin perjuicio, dicho pacto no podrá exceder más allá de tres meses. Las horas extraordinarias se pagarán con el cincuenta por ciento de recargo (50%). CUARTO: La Remuneración del Trabajador consiste en :

- Sueldo Base XXXXX.- (XXXXX pesos). Además se pagará una Gratificación Mensual Legal, de acuerdo a la modalidad que establece el Artículo 50 del Código del Trabajo QUINTO: Las Remuneraciones serán pagadas por mes calendario, y serán liquidadas y pagadas por periodos vencidos, dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente, en conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.

La remuneración se pagará mediante alguna de las siguientes formas: dinero en efectivo, cheque extendido nominativo a nombre del trabajador, depósito en cuenta corriente, cuenta vista o de ahorro, vale vista, declarando el trabajador que acepta estas formas de pago en este acto, extendiéndose la correspondiente liquidación de sueldo. El Trabajador asimismo, acepta y autoriza al Empleador para que le descuente de su Sueldo el tiempo no trabajado debido a atrasos, inasistencias, y permisos. Además autoriza al 12


Empleador a rebajar en caso que procediere, el monto de las multas establecidas en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, respectos de las infracciones a las normas de Seguridad establecidas dentro de este mismo, que el Trabajador declara conocer y aceptar, y el cual se considera parte integrante del Presente Contrato. Empleador se compromete a pagar al Trabajador el siguiente beneficio: beneficio: SEXTO: Además el Empleador A- Asignación diario de Movilización de B- Asignación diario de Colación de

XXXXX XXXXX -.-

Estas Asignaciones serán pagadas únicamente por los días efectivamente trabajados, conjuntamente con las Remuneraciones. SEPTIMO: Las partes dejan constancia que el presente Contrato de Trabajo tendrá una duración hasta el xxxxxxxxxx2013. OCTAVO: Se deja constancia que don XXXXX , ingresó al servicio el día XXXXX, fecha en la cual entra en vigencia el presente Contrato de Trabajo. Además se deja constancia que para efectos Previsionales el Trabajador esta afiliado a XXXXX y en Salud XXXXX. NOVENO : Sin perjuicio de lo estipulado en el Reglamento Interno de la empresa, sobre el particular y con el objeto de proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, las partes están de acuerdo que se considerará, por parte del trabajador, como “Incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato ”, para los efectos del articulo 160 Nº 7 del código del trabajo, el hecho de que “el trabajador labore sin todos o alguno de los implementos de seguridad y de protección personal” , proporcionados por la empresa, además de sus ropas de trabajo.

presente Contrato de Trabajo se firma firma en tres ejemplares, ejemplares, declarando declarando en en DECIMO: El presente Trabajador haber recibido un ejemplar de él y que éste es fiel reflejo de la relación laboral existente entre las partes. Además se deja constancia que junto con su copia de Contrato de Trabajo se entrega al trabajador el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la Empresa. Para constancia las partes firman.

--------------------------------------

---------------------------------------------

EMPLEADOR

TRABAJADOR

EBCO S.A.

RUT. XXXXX

96.844.950-8

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Código: RH-RP-DL-0-11

ANEXO ACUERDO SOBRETIEMPO En Santiago a.............de.................de........... entre Constructora Ebco S.A. representado por Don Hernán Besomi Tomas Rut. 7.044.633-2, y el trabajador Sr.........................................Rut Sr.........................................Rut:: .........................Quien .........................Quien se desempeña desempeña en el cargo de..................................en de..................................en el Proyecto..................... Proyecto..................... se ha acordado lo siguiente: PRIMERO: Las Partes acuerdan que el trabajador se comprometa a trabajar horas extraordinarias para atender, a requerimientos del empleador, necesidades o situaciones temporales. SEGUNDO: SEGUNDO : Las partes acuerdan que el trabajador podrá realizar trabajo en horas extraordinarias, toda vez que haya sido expresamente autorizado por el empleador y se pagaran conforme a la normativa legal sobre la materia. TERCERO: Las partes acuerdan que el presente acuerdo tendrá vigencia por 3 Meses a contar del.......................................... del............................................ .. CUARTO: El presente acuerdo se firma en dos ejemplares del mismo tenor y letra, quedando uno en poder del trabajador.

-------------------

---------------------------

EMPLEADOR

TRABAJADOR

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

EBCO S.A.

Rut xxxxxxxxxxxx

96.844.950-8

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ANEXO DE TRASLADO En XXXXXX a XX de XXXXX de XXXX, entre EBCO S.A, Rut 96.844.950-8, representado por Hernán Besomi Tomas, Rut 7.044.633-2, y el trabajador Sr. XXXXXX XXXXXX XXXXX , cédula identidad XX.XXX.XXX-X, quien se desempeña en el Cargo de XXXXXXXXXXX, actualmente y que mantiene un contrato de trabajo de tipo Indefinido, se ha acordado lo siguiente: siguiente: PRIMERO: Por mutuo acuerdo de las partes se modifica el lugar donde presta sus servicios Obra XXXXXXXXXX ubicado en XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX N°XXXX, Comuna XXXXXXX, XXXXXX hacia obra XXXXXXXXXXXXXX ubicada en XXXXXXXXXXXXX N° XXX, Comuna de XXXXXX, XXXXXXX, manteniendo las mismas condiciones contractuales vigentes. SEGUNDO: El presente acuerdo se firma en dos ejemplares del mismo tenor y letra, quedando uno en poder del trabajador.

-------------------

-------------------------

EBCO S.A. 96.844.950-

TRABAJADOR XX.XXX.XXX-X

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SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARGOS CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA EBCO S.A.

Santiago, ____ de __________de 20__ Sr. Encargado de Remuneraciones Constructora EBCO S.A. Presente Por medio de la presente solicito la creación del (os) siguiente (s) cargo (s): Obra (Centro coste)

de Función

Posición

Justificación Justificac ión *

Atte.: Nombre Solicitante: Solicitante: Cargo: Gerente de Obra:

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RH-RP-DI-0-31

PLANTILLA DE SOLICITUD DE FINIQUITOS

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PROCEDIMIENTO CONTRATACION ROL PRIVADO Establecer el proceso de contratación y desvinculación desvinculaci ón de personal, donde se define la metodología y responsabilidades. Este procedimiento es sólo para la contratación y desvinculación del Rol Privado que se realice en la empresa.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 













 

Toda persona con contrato de Rol Privado que desarrolle labores remuneradas para la empresa bajo vínculo de subordinación y dependencia deberá contar con un Contrato de Trabajo, según la modalidad contractual que se convenga. El proceso de Contratación, será condición necesaria la siguiente forma de proceder y sus respectivas actividades. No se aceptará que el personal inicie trabajos en los recintos de la empresa, sin contar con la Ficha de Contratación, firmando el primer día de ingreso a la empresa. Jefe directo deberá informar informar a remuneracione remuneracioness la contratación contratación del Rol Privado enviando toda la documentación para generar el contrato de trabajo, en un plazo máximo de 72 Hrs. Los documentos que se solicitan al trabajador en el proceso de contratación son: 1. Currículum. 2. Cédula de identidad. 3. Licencia de Conducir. 4. Certificados de antecedentes. antecedentes. 5. Certificado de afiliación en AFP. 6. Certificado de Isapre o Fonasa según corresponde. 7. Fotocopia del Título. Jefe de Remuneraciones verifica y valida la información, se informa al administrativo de remuneraciones que ingrese la información informació n al SAP, se emite el contrato o anexos de contrato. Jefe de Remuneraciones dará de alta la documentación generada por el administrativo de de remuneraciones remuneraciones y solicitara la firmara del contrato o anexo anexo de contrato según corresponda al trabajador con Rol Privado en un periodo no mayor a 48 Hrs. Se dejara adjunta la documentación de respaldo en la carpeta de vida del trabajador. El envió de la documentación debe ser según calendario de remuneraciones o necesidades de la empresa.

Desvinculación Rol Privado 





El Administrativo de remuneraciones enviará un reporte al Administrador de Obra, de los días hábiles y corridos, para realizar el cálculo de los días realmente trabajados. trabajados. Será responsabilidad del administrativo de remuneraciones verificar los cargos del trabajador antes de proceder a su finiquito. Se informará al Jefe de Remuneraciones la desvinculación del trabajador con Rol Privado. 18

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRATIVO DE OBRA Aprueba: Claudia Pacha_ Código: RH-RP-DI-0-41 



El administrativo de obra deberá enviar la planilla de finiquito a remuneraciones, según calendario. El trabajador deberá acercarse a remuneraciones, remuneraciones , para hacer retiro del finiquito y llevarlo ante notario, donde deberá legalizar y firmar el finiquito.

INTRODUCCION SAP SAP es el software de gestión que utilizamos en EBCO, herramienta es fundamental fundamental para una buena gestión de la empresa. A lo largo de este documento, el usuario podrá conocer todos los procesos que le conciernen en SAP. A continuación detallaremos detallare mos como acceder al sistema.

Glosario de Términos en SAP Infotipo

Agrupador de datos de los trabajadores Medidas

Agrupación de infotipos Subtipo

Los subtipos constituyen divisiones de los infotipos. i nfotipos. Los subtipos de un infotipo i nfotipo pueden tener enlaces temporales diferentes diferentes y conformar un historial propio. Transacción

Acceso que permite ejecutar medidas. Función

Una función constituye la descripción de un grupo de tareas, competencias y responsabilidades concebido para el nivel de rendimiento referido a un determinado nivel de formación. Según el trabajo a realizar, la función se asigna a varias posiciones. Clave de organización

La clave de organización perfecciona perfecciona la estructura de la empresa y la estructura de personal. Mediante ella puede realizarse una asignación organizacional organizacional adicional de los empleados División de personal

Una división de personal constituye una unidad de organización que representa un área de la empresa limitada desde el punto de vista de la Gestión de personal, de la Gestión de tiempos y la organización del Cálculo de la nómina. Una división de personal se divide en varias subdivisiones de personal.

19


Elemento Pep

Obra o centro de costo asignado Grupo de personal

Un grupo de personal es una unidad de organización para la cual pueden fijarse reglamentaciones de personal. Un grupo de personal se divide en varias áreas de personal. Unidad organizativa (Objeto O)

Representa cualquier entidad organizacional, su importancia depende de su posición en la jerarquía corporativa, las Unidades Organizativas describen unidades de la empresa que suelen estructurarse de acuerdo a las tareas y funciones. Este tipo de objeto, será aplicado para determinar las distintas unidades organizacionales, como Gerencias, Subgerencias, Áreas, Departamentos, Departamentos, etc. Función (Objeto C)

Las Funciones son clasificaciones generales para tareas o roles que un empleado puede ejecutar en la organización. Una función describe una posición, poseen atributos que son heredados a la posición. Las funciones deben ser más generales que las posiciones. Posición (Objeto S)

Las Posiciones son entidades específicas de la empresa, y están vinculadas a las unidades organizativas organizat ivas y ocupadas por un Titular (Empleado). Es decir, que existirán tantas posiciones como empleados se tenga. Toda posición describe y está descrita por una función, las posiciones heredan datos de las funciones.

Acceder al sistema: Para acceder al sistema deberá hacer clic en el icono de SAP ubicado en su escritorio.

Luego de hacer clic en el icono, deberá hacer doble clic en “Productivo” para ingresar al

sistema.

20


En la próxima pantalla deberá ingresar el “Usuario” y la “ Clv.acc.”.

Una vez que haya ingresado al sistema podrá encontrar una ventana similar a la siguiente. Es aquí en donde el usuario podrá encontrar las diferentes transacciones a realizar en SAP.

21


De la imagen anterior, podemos destacar la barra de herramientas. Los iconos más importantes que aparecen son; CONTINUAR

VOLVER ATRÁS

GRABAR

FINALIZAR

CANCELAR GENERAR NODO NUEVO1

A su vez, la barra coloreada en rojo va a ser muy útil para acceder a las transacciones con un código conocido

.

1

Un nodo es una especie de “ventana” en SAP. En cada nodo puedo ejecutar ejec utar una transacción

diferente, pudiendo trabajar en diferentes transacciones transacciones a la vez.

22


CONTRATACIÓN EN SAP La contratación se realiza a través de la PA40 en SAP.

Medidas de Personal (PA40) La PA40 contiene las medidas de “Contratación” “Contrataci ón” y “Desvinculación”, “Desvincul ación”, las cuales serán utilizadas en Obra. Como nos indican su nombre, estas medidas nos permiten ingresar todos los datos necesarios para contratar a un trabajador, como también para desvincularlo de la empresa.

Medida de “Contratacion” Una vez en la PA40, uno debe seleccionar la medida Contratación (CL) en el Menú “Medidas de personal”;

Es importante antes de comenzar el ingreso de un nuevo contrato, contrato, verificar si el trabajador se encuentra activo en el sistema, es decir, es posible que el trabajador hubiese trabajado en EBCO EBCO y por error error no se encuentre finiquitado. Para esto podemos utilizar búsqueda por Rut.

El recuadro “Inicio” deberá llenarse con la fecha de inicio del contrato del trabajador. Mientras en N° de personal lo dará de manera automática SAP. La función solo podrá comenzar a utilizarse cuando adquiera el color amarillo y se pinche el reloj fijado fijado en el extrem extremoo izquier izquierdo do de de la pantalla pantalla . Al hacer hacer esto, esto, SAP nos guiar guiaraa a la siguiente pantalla.

23


La fecha correspondiente al recuadro “De” viene de arrastre desde la página anterior. La fecha correspondiente al recuadro “A”, 31.12.9999 se asigna permanentemente y cada

vez que lo pida el sistema. En la casilla “Clase de medida” aparece por defecto la medida utilizada, no se requiere ingresar ni modificar ningún dato.

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Asignación organizativa (Infotipo 001) La Asignación Organizativa permite permite al Sistema otorgarle al trabajador trabajador ingresado, el Elemento PEP (Obra) o centro de costo a la que pertenecerá y la Posición (Cargo) que se le asignará. Es importante señalar que la Posición (Cargo), deberá corresponder a aquellos que estén disponibles durante el período de vigencia del futuro trabajador, El concepto de búsqueda debe ser “ concepto de búsqueda con restricciones” restricciones” y se utiliza de la siguiente siguiente manera.

El concepto de búsqueda le permitirá al usuario, a partir del criterio señalado, encontrar, dentro de una serie de especificaciones, a aquellos cargos que teniendo la denominación requerida, se encuentren encuentren disponibles durante durante el tiempo que prestará sus servicios a la Cia. La condición necesaria a aplicar será “Posiciones no ocupadas”.

Podrá elegir cualquiera de las “Posiciones” encontradas, ya que cumplen con los criterios

dados anteriormente. anteriormente.

25


La División Divisi ón de personal deberá ubicarse ubicars e de acuerdo a la empresa que dio origen a este proceso de contratación.

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El grupo de personal a asignar corresponderá a la condición previsional del nuevo trabajador contratado (Activo, pensionado, pensionado, jubilado, etc)

El sistema ofrece 2 clases de grupos desde la perspectiva organizacional:  

Operativos (obra) Administrativos (oficina)

Una vez que haya completado todos estos pasos, deberá hacer clic “ENTER” hasta que aparezca el siguiente mensaje.

Solo cuando aparezca el mensaje en verde, “Grabar Entrada”, el

sistema lo dejara continuar. Si falta algún dato arrojara un error en rojo. Este mensaje aparecerá en todas las pantallas. Luego presionar Grabar

Hecho esto, SAP lo dirigirá la siguiente pantalla.

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En la “Estructura de empresa” el sistema requiere que el usuario le indique 1 de las 5 zonas

disponibles en el menú (corresponde a la ubicación física de la obra). Luego en la casilla “SDiv.pers.” hacer clic en y seleccionar. seleccionar.

La información requerida en esta función, alimentará los datos requeridos anualmente por el INE. Dado que las categorías están previamente definidas. El anexo de cargos adjunto establece con precisión a que familia corresponde cada uno de los cargos vigentes en la empresa.

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La opción “Personal” ubicada en “Encargado”, requiere que se asigne el nombre del Jefe

responsable de la unidad organizativa a la que se le atribuyo su contratación.

El único requerimiento de asignaciones del “Plan de organización” es la CLV.org. que deberá elegirse del menú “denominaciones disponibles”. La denominación a elegir, dependerá del

centro de costo, o elemento PEP (obra a la que el trabajador este asignado).

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Crear datos de fecha (Infotipo 041) Al desplegarse el Infotipo Crear datos de fecha aparecen por defecto las fechas de contratación, fecha de vacaciones, fecha años de servicio; no se debe ingresar ni modificar datos. Solo Grabar

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Distribución de los Costes (Infotipo 27) Al ingresar un nuevo contrato o un antuo la clasificacion clasificaci on del Inf Tipo 27 se ingresa de la siguente forma; Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta. Cuando se ingresa el Contrato Contrato de trabajo en el la estructura Personal debe debe ingresarse Como 1A. Cuando es Mano de obra Indirecta.

Cuando se ingresa el Contrato Contrato de trabajo en el la estructura Personal debe debe ingresarse Como 1B. Cuando es Mano de obra Directa.

31


Luego de ingresar parte del contrato en el INF 27 donde se ingresan los Costos de mano de Obra.

Luego en el buscador (Elemento (Element o PEP se busca la mano de Obra sin – ni puntos terminado con*)

32


Luego debería salir la siguiente estructura para el cargo del costo (Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta). Indirecta) .

Al ingresar el costo debe quedar cargado el nuevo centro de costo asociado a (mano de obra Directa o Indirecta).

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Crear Datos Personales (Infotipo 002) La fecha correspondiente al recuadro “De” viene de arras tre desde la página anterior.

La fecha correspondiente al recuadro “A”, 31.12.9999 se asigna permanentemente y cada vez que lo pida el sistema. Cada uno de los campos requeridos por el sistema, deben llenarse en función de la información disponible en la ficha de ingreso del trabajador y los respectivos respaldos adjuntos.

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Una vez ingresados todos los datos, deberá hacer clic en Grabar

Crear direcciones (Infotipo 006) Cada uno de los campos requeridos por el sistema, deben llenarse en función de la información disponible en la ficha de ingreso del trabajador y los respectivos respaldos adjuntos. El ingreso de este infotipo afecta directamente el proceso de pago, por consiguiente, consiguient e, al no presentar dicha información, se generará inconsistencias en el proceso de transferencia bancaria.

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El ID Zona Extrema, se utilizará exclusivamente en aquellos casos en donde el trabajador sea contratado para cumplir funciones en alguna de las 5 regiones disponibles. disponibles. La L a zona extrema tiene un tratamiento especial de impuestos y recuperación recuperación del 889.


Crear horario de trabajo teórico (Infotipo 007) El plan de horario de trabajo y el Status Gestión se mantienen según los rangos propuestos por el sistema.

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37


Crear Emolumentos básicos (Infotipo 008) En el infotipo 009 se ingresan los sueldos base y los sueldos objetivos.

Los datos modificables asociados a “ConvCol” requieren desplegar un nuevo menú asociado

al Grupo o Sub Grupo al que pertenecerá pertenecerá el trabajador.

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Al desplegarse el menú disponible en los datos a ingresar en la primera celda del recuadro (cc nómina), debemos elegir el concepto a considerar como pago, “Sueldo Base”.

El importe se ingresa manualmente y corresponderá al valor previamente pactado en su contrato de trabajo (sueldo base) Es importante señalar que el valor moneda a asignar, siempre deberá ser CLP, que corresponde a “Peso chileno”.

Crear relación bancaria (Infotipo 009) Al tratarse de un nuevo trabajador que no tiene ningún tipo de cuenta por la cual cancelar su sueldo, se debe elegir la opción “Pago efectivo”. De tener el trabajador cuenta corriente o cuenta Rut, se debe elegir la opción “transferencia bancaria “, indicando los da tos de la cuenta y el banco. 39


El ingreso del infotipo relación bancaria, afecta directamente el proceso de pago, por consiguiente, al no presentar dicha información, se generará inconsistencias en el proceso de transferencia bancaria.


Crear Devengos (Infotipo 014) El importe correspondiente a Colación, deberá ingresarlo manualmente y de acuerdo al monto asignado en su contrato de trabajo. Es importante señalar que el valor moneda a asignar, siempre deberá ser CLP, que corresponde a “Peso chileno”.

El usuario deberá realizar la misma operación para el ingreso de movilización y desgaste de herramienta.

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Crear elementos de Contrato (Infotipo 016) El usuario, deberá definir en el sistema, el tipo de contrato por el cuál será ingresado el nuevo trabajador. Si el contrato es a plazo, el sistema automáticamente dará la opción para definir la fecha límite o el hito a considerar para el término de su contrato. Para el caso de un contrato indefinido o por obra, el sistema asume que no existe una fecha específica de término. Fecha vencimiento acuerdo horas extras es la hora enmarcada en rojo.

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Pagos Previsionales (Infotipo 9957) El primero de los pagos previsionales a declarar en el sistema es el de AFP.

Las entradas encontradas por el sistema, le exigen al usuario elegir la AFP que el nuevo trabajador haya declarado en su ficha de ingreso.

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El segundo bloque asociado a esta función, “Tratamiento de cálculo”, nos permite ingresar

en el sistema, aquellos descuentos pactados por el trabajador con su institución previsional, en pesos o en U.F. Para ello, se debe: 1.- Desplegar del menú el Concepto

2.- Declarar el importe o monto pactado y su moneda ($, UF, etc.) Est. Trabajador: Se debe indicar si el trabajador es Activo o pensionado, esta información influye directamente pago de la cotización cotización previsional. previsional. El segundo de los pagos previsionales a declarar en el sistema es el de Salud.

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Solo para aquellos trabajadores que declaren Isapre, se debe especificar el detalle del plan adquirido, sea en UF, o pesos. El sistema permite registrar aquellos planes especiales de salud que contienen valores en UF y pagos adicionales en pesos, para lo cual se deberá utilizar la función Tratamiento de cálculo, que es donde se registra el concepto, denominación e importación o costo del plan y moneda (CLP, peso chileno)

Otro de los Pagos Previsionales disponibles para ingresar al sistema es el APV. Para ello el usuario deberá escoger dentro del menú disponible, la institución que el trabajador declaró como responsable de sus fondos de ahorro previsional voluntario.

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Dado que descuento de APV requiere de una base de cálculo que le permite al sistema determinar el monto a descontar, debemos llenar los datos exigidos por la función “Tratamiento de cálculo” con los siguientes pasos:

1.- Determinar el Tipo de APV, con rebaja tributaria(X244) tributaria(X244) o sin rebaja tributaria,(X944) 2.- Indicar el monto pactado (Importe Pago) 3.- Indicar la forma de pago (Pesos chilenos, UF)

Crear instruc. Empresa (Infotipo 0035)

Otra de las utilidades disponibles por el sistema, nos permite mantener un registro del status de la documentación documentación requerida.       

C.I, por ambos lados Certificado afiliación AFP Certificado afiliación Isapre Ficha de personal Certificado AFC Certificado AFP pensionado Certificado exención (AFP/INP)

Se debe registrar registra r la fecha en que fueron recibidos estos antecedentes, antecedente s, idealmente debe corresponde a la fecha del contrato.

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RECONTRATACION La recontratación es comúnmente utilizada en obra y su proceso en SAP es muy similar al proceso de contratación que describimos anteriormente. Para recontratar a un trabajador se ingresa a la PA40 y se utiliza nuevamente la medida “Contratación”.

Es importante señalar que antes de efectuar la recontratación de un trabajador, el usuario debe asegurarse que el trabajador se encuentra DEBIDAMENTE DESVICULADO.

El recuadro “Inicio” deberá llenarse con la fecha de inicio del contrato del trabajador. Mientras en N° de personal lo dará de manera automática SAP. La función solo podrá comenzar a utilizarse cuando adquiera el color amarillo y se pinche el reloj fijado fijado en el extrem extremoo izquier izquierdo do de de la panta pantalla lla . Al hacer hacer esto, esto, SAP nos guiar guiaraa a la siguiente pantalla. En esta segunda pantalla se encuentra el paso más importante de la recontratación, es aquí en donde se debe ENLAZAR EL NUMERO DE PERSONAL ANTIGUO DEL TRABAJADOR CON EL NUEVO NÚMERO DE PERSONAL QUE NOS ENTREGARA EL SISTEMA.

Cada vez que se contrata a un trabajador en SAP, el sistema le asigna un número de personal que lo “sigue” incluso luego de ser desvinculado de la empresa, ya que el sistema almacena

toda la información de los números de personal de los trabajadores. Es por esto que se debe enlazar el número de personal antiguo del trabajador con el número nuevo. No hacer esto trae consigo una serie de complicaciones al departamento de

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remuneraciones. Adicionalmente, cuando se enlaza los números de personal, el sistema rescata cierta información del trabajador lo que agiliza el proceso de contratación.

Enlazar Números de Personal. Una vez en la segunda pantalla del proceso de contratación, “Crear Medidas” se deberá ingresar el número de personal “antiguo” del trabajador en la casilla “N° personal refer.”

Si no recue recuerda rda el el número número de de persona personall del trabajado trabajador, r, al hacer hacer clic en podrá podrá buscar buscar al trabajador por su nombre o RUT. Cabe señalar que por política de empresa, siempre se debe revisar si el trabajador ha sido contratado con anterioridad por la empresa.

Una vez hecho este simple paso, se puede continuar con la contratación tal cual describimos anteriormente en el documento.

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CARGOS ASOCIADOS A MANO DE OBRA DIRECTA O MANO DE OBRA INDIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA DESCRIPCION DE CARGO

MANO DE OBRA INDIRECTA DESCRIPCION DE CARGO

AYUDANTE ALBANIL ALBANIL

MAESTRO MATRICERO

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR DE OBRA OBRA

AYUDANTE ALCANTARILLAD ALCANTARILLADO O

MAESTRO MECANICO

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE OBRA

AYUDANTE BASICO BASICO AYUDANTE CARPINTERO CARPINTERO

MAESTRO PAVIMENTACION PAVIMENTACION MAESTRO PINTOR

ASISTENTE ASISTENTE DE CONTROL CONTROL DE CALIDAD CALIDAD ASISTENTE ASISTENTE DE PREVENCION PREVENCION DE RIESGOS RIESGOS

AYUDANTE ELECTRICO ELECTRICO

MAESTRO SOLDADOR

ASISTENTE ASISTENTE OFICINA OFICINA TECNICA

AYUDANTE ENFIERRADOR ENFIERRADOR MAESTRO TERMINACIONES TERMINACIONES AYUDANTE ESPECIAL ESPECIAL CALIFICADO CALIFICADO MAESTRO TRAZADOR AYUDANTE GASFITER GASFITER MAESTRO YESERO

AYUDANTE ADMINISTRA ADMINISTRATIVO TIVO AYUDANTE BODEGUERO BODEGUERO AYUDANTE PAÑOLERO PAÑOLERO

AYUDANTE MANTENCION MANTENCION

NIVELADOR

AYUDANTE TOPOGRAF TOPOGRAFO O (ALARIFE) (ALARIFE)

AYUDANTE MECANICO MECANICO AYUDANTE SOLDADOR SOLDADOR

OPERADOR CAMION OPERADOR CAMIONETA CAMIONETA OPERADOR EQUIPOS MENORES OPERADOR EXCAVADORA OPERADOR RETROEXCAVADORA OPERADOR RODILLO OPERADOR TRACTOR

BODEGUERO CAPATAZ ALBANILERIA

AYUDANTE TRAZADOR TRAZADOR JORNAL JORNAL CONCRETERO JORNAL EXCAVADOR JORNAL LLAVERO

CAPATAZ CARPINTERIA CAPATAZ CAP ATAZ DE ENFIERRADURA CAPATAZ DE PATIO CAPATAZ DE POST VENTA CAPATAZ ENFIERRADURA

JORNAL PORTERO JORNAL RIGGER

CAPATAZ INST.SANITARIAS CAPATAZ MANTENCION

JORNAL RONDIN JUNIOR

CAPATAZ OBRA GRUESA CAPATAZ OBRAS CIVILES

MAESTRO YESERO

CAPATAZ TERMINACIONES

MAESTRO AGUA POTABLE MAESTRO ALBAÑIL

CAPATAZ URBANIZACION JEFE DE OBRA GENERAL

MAESTRO ALCANTARILLADO ALCANTARILLA DO

JEFE DE OBRA GRUESA

MAESTRO CARPINTERO MAESTRO CERAMISTA

JEFE DE OBRA TERMINACIONES JEFE DE OBRA URBANIZACION

MAESTRO CONCRETERO MAESTRO ELECTRICO

JEFE DE OBRAS CIVILES PROF. CONTROL DE CALIDAD

MAESTRO ENFIERRADOR

PROF. OFICINA TECNICA

MAESTRO ESPECIAL

PROF. PREVENCION DE RIESG

MAESTRO GASFITER MAESTRO HOJALATERO

PROF. TERRENO 1 PROF. TERRENO 2

MAESTRO MANTENCION

PROF. TOPOGRAFO

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MODIFICAR DATOS MAESTROS DE PERSONAL PA30 La Transacción PA-30 nos permite ejecutar modificaciones al maestro de personal y que fueron ingresados a través de la Transacción PA-40, así como también para adicionar información al maestro de personal o trabajar con los módulos de tiempo. Con la PA30, podemos ingresar a todos los infotipos que detallamos en el proceso de contratación. Mediante estas transacciones se pueden ingresar datos “crear” o trabajador:       

modificar datos del

Crear familia Cesiones Absentismos Ingreso Variables del mes: bonos, hrs. Extras, anti Ingreso anticipo mensual Distribución MO, Distribución de Costos. Costos. Anexos de contratos para plazo fijo, hito o pacto pacto de hrs. Extras. Extras. (desde oficina central)

Para ingresar a la transacción transacción requerida, requerida, debe seguir los siguientes siguientes pasos 1.- Elegir Transacción Transacción (trabajaremos (trabajaremos con la PA-30) 2.- Aceptar transacción

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La posibilidad de modificar los datos del trabajador a través de la opción PA30, nos permite acceder a cada uno de los grupos de tareas asociados según su carácter, Datos personal, Datos Rel. Laboral, Datos de Tiempo, Datos de Nómina. Crear Al igual que la opción PA40, debemos posicionarnos en la celda a modificar, hasta que la línea completa adquiere un color amarillo y ejecutamos la acción que nos da el sistema; modificar o crear datos. En este caso, ingresaremos ingresaremos un NUEVO INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR. Para ingresar EL NUEVO INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIARa nueva carga familiar, debemos posicionarnos en la acción que queremos realizar y solicitarle al sistema una de las 2 posibles vari variab able les; s; crea crearr

o modi modifi fica carr

.

Al crear, se desplegará un nuevo menú que nos permite elegir el NUEVO INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR a crear

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El ingreso ingreso del del campo campo adicional adicional se utilizará utilizará exclusivamente exclusivamente en oficina central, ya que que mediante esta entrada entrada se debe informar si corresponde corresponde pago por por concepto concepto de carga familiar familiar

Finalmente, debemos debemos especificarle al sistema el tipo de carga

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Ingreso de Sueldo Objetivo (Infotipo 008) Esto se realiza para que la planilla calcule el Bono automáticamente por los días trabajados, llegando al sueldo pactado del trabajador. El ingreso se realiza por la transacción PA30 y el ingreso del sueldo, por el infotipo N°8 (aquí se debe reflejar el pactado del mes).

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Luego de ingresar al Infotipo N°8, debemos ingresar el pactado del trabajador. Si el trabajador tiene sueldo fijo NO se debe llenar el sueldo objetivo. Este paso se realiza según el periodo en el cual ha ingresado el trabajador, donde tenemos las siguientes opciones: 



Cuando un trabajador ingrese durante el mes el sueldo objetivo debe ser ingresado por (Modificar F6)

Cuando el trabajador tenga una fecha de contratación anterior al mes debe ser ingresado por (Copiar Shift+9)

53


Pago complementario (Infotipo 015) El ingreso de importes es un concepto asociado específicamente a la incorporación de haberes a través del Infotipo 15 desde la Transacción PA30 (selección directa) En este proceso es posible reconocer ingresos tales como:  

Bonos Diferencias mes anterior

 

Horas extras Zonas

El proceso requiere que el usuario seleccione el trabajador a quién se le efectuará el ingreso seleccionado ubicando el respectivo N° personal. Una vez seleccionado el trabajador, y a través del infotipo 15, el usuario deberá elegir el sub tipo respectivo (Bono, hora extra,etc). A través de este paso, el sistema podrá definir el importe definitivo luego de seleccionar seleccionar el icono CREAR.

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El proceso de ingreso de importe, concluye una vez que el usuario ingresa el monto a cancelar, tipo de moneda y fecha en que se hará efectivo el pago. Para agregar definitivamente dicho pago complementario, complementario, el usuario deberá Grabar.

El proceso es el mismo para cualquiera de los bonos o haberes que el usuario desee ingresar. Para eliminar un importe ingresado debo estar posicionado el respectivo trabajador , seleccionar selecciona r el subtipo que deseo eliminar y presionar ”basurero”, . El sistema me mostrará lo que se propone eliminar y si esta correcto, seleccionar nuevamente “basurero”.

Para modificar un dato ingresado, ingresado, el procedimiento procedimiento es el mismo, selecciono al trabajador, el infotiipo y el subtipo y voy a lápiz. Y efectúo el cambio. 55


Crear Cesiones (Infotipo 40) Las cesiones son todos aquellos a quellos elementos de trabajo que se le entregan al trabajador para que este realice su trabajo. El proceso de llenado es realizado de la misma forma que la modificación modifi cación o creación de datos, es decir, el usuario debe posicionarse en la opción Cesiones y ejecutar la acción buscada; crear o modificar.

De la misma forma en que hemos trabajado las funcionalidades anteriores, el sistema requiere que llenemos las celdas desplegables. Para ayudarnos a elegir la alternativa que mejor se ajusta al objeto entregado a cargo al nuevo trabajador, el sistema nos ofrece un menú con todas las denominaciones vigentes. El ejemplo a considerar en esta cesión, será “Equipo Portátil”.

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Es en el recuadro Número Cesión, donde el usuario deberá ingresar los datos específicos de la cesión a ingresar (MODELO (MODELO Y MARCA DEL EQUIPO EQUIPO O DINERO ENTREGADO) ENTREGADO) Luego de ingresar ingresar la información relevante y agregar agregar las notas necesarias necesarias que permitan permitan complementar complementar de mejor forma los datos declarados, declarados, GRABAMOS.

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Ingreso de Formación (Infotipo 022) Consideraciones generales:

1.-Si el trabajador tiene enseñanza básica y media, debe ingresar sólo la educación media, dado que se entiende que cursó la educación básica 2.-Si el trabajador tiene estudios universitarios y técnicos, debe ingresar ambos 3.-Si el trabajador tiene estudios universitarios o técnicos, debe ingresar sólo la educación universitaria o técnica, dado que se entiende que cursó la educación media 4.-Si el trabajador tiene estudios universitarios y post grado se deben ingresar ambos estudios. Forma de ingreso

Para ingresar la información referente a la Formación de los trabajadores EBCO, se deberá ingresar a la PA30 y seleccionar el Infotipo 22 denominado “Formación”. Es aquí e n donde se ingresara;    

Educación Escolar Educación Superior OTIC (Capacitación) (Capacitación) (No ingresar – Esta información será ingresada por D.O) Post Grado

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Una vez en la PA30 y seleccionado el infotipo de formación, deber seleccionar en la casilla C.I. que parte de la formación del trabajador desea ingresar.

Una vez seleccionada la formación, hacer clic en “Crear”

.

Luego de presionar “Crear”, el sistema lo llevara a la siguiente pantalla. Es aquí en donde

deberá ingresar la información considerando considerando lo siguiente; 1. “De” y “a”: En “De” deberá ingresar ingresar la fecha de ingreso a cada etapa de la formación. Luego en “a” deberá ingresar la fechar de egreso de la misma.

1. Clase de Instituto: En esta casilla aparecerá la etapa de formación que eligió anteriormente. anteriorment e. En el caso de querer seleccionar otra etapa, presione y podrá elegir una etapa distinta.

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Instit.enseñ./Pobl.: Instit.enseñ./Pobl.: Es en esta casilla en donde deberá digitar el nombre de la institución a la que asistió. NO UTILIZAR ABREVIACIONES - INGRESAR EL TIPO Y NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION. (Ej: Colegio San Ignacio, Universidad Nacional Andrés Bello, etc.) 1. Clave de país: Ingresar el país en donde curso esa etapa de la formación. 2. Título: Esta casilla va a variar dependiendo de la “Clase de instituto” o etapa de l a formación que selección; a. Formación escolar: elegir de las opciones que aparecen en la siguiente imagen;

Formación Superior: ingresar una de las 30 carreras profesionales que aparecerán en pantalla.

b. Post Grado: ingresar el área en donde realizo su post grado, como se indica en la siguiente imagen;

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2. Duración Formación: ingresar la cantidad de SEMESTRES que tardo en cursar la etapa de formación. 3. Nota Final: ingresar el promedio final que obtuvo. Una vez ingresado toda la información del trabajador, deberá hacer clic en “guardar”

y

habrá concluido. Para visualizar los datos ingresado, deberá ir a la PA30 y seleccionar “Formación” para luego hacer clic en “Visualizar”

. (Para visualizar todas las etapas de formación, dejar casilla

C.I. en blanco) Si detecta que realizo algún error de digitación, deberá seguir los mismos pasos y presionar “Editar”

Es importante destacar que si el trabajador posee estudios superiores, NO se deberá ingresar su “Educación Escolar”.

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TRANSACCIÓN ZFIRMA CONTRATOS EMISION DE CONTRATO Para comenzar a emitir los contratos de trabajo del personal, es necesario ingresar todos los datos requeridos por el sistema en la transacción PA-40. Luego de ello, debemos elegir la transacción ZFIRMA, que nos permitirá extraer los reportes necesarios en formato Excel para, a través de la función Combinación de Correspondencia, Correspondencia, crear los respectivos contratos. Para ello, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:  

Elegir Transacción ZFIRMACONTRATOS Aceptar transacción

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Luego de aceptada aceptada la transacción, transacción, el sistema despliega despliega una pantalla donde se puede seleccionar: inicio de la validez validez y obra a la que pertenece pertenece el trabajador (Elemento (Elemento PEP) Una vez ingresados los parámetros exigidos por el sistema para extraer la nómina de trabajadores a los que se le emitirá el respectivo contrato o anexo, seleccionamos el icono EJECUTAR.

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Al ejecutar la transacción ZFIRMA, el sistema nos presenta la información solicitada de acuerdo a la imagen presentada en el recuadro permitiéndonos a través de esta operación exportar el archivo a formato Excel. Para ello, el usuario deberá pinchar el icono (CTRL + Shift + F7).

denominado Microsoft Microsof t Excel

Luego de exportar los ficheros al formato Excel, debemos seleccionar la serie de celdas que serán copiadas y pegadas en la matriz definida como Macro combinable con el archivo Word y que nos permitirá imprimir los contratos (MATRIZ CONTRATOS.xls). Las celdas a seleccionar seleccionar serán las siguientes: Columnas Filas :

:

desde A hasta AB desde fila 2 hasta última fila que contenga información.

Luego de ello, el usuario deberá deberá copiar la información y pegarla pegarla en el archivo MATRIZ MATRIZ CONTRATOS.xls ubicado en unidad de red “M”, resp etando la misma ubicación del archivo de origen. Paso 1 Exportar a Excel, información generada por transacción ZFIRMA CONTRATOS

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Paso 2 Seleccionar información generada por archivo exportado y pegar en archivo de destino, MATRIZ CONTRATOS.xls

Paso 3 Luego de ello, debemos habilitar la MACRO, seleccionando seleccionando en OPCIONES, la alternativa “Habilitar este contenido”.

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A partir de ese momento, el archivo quedará habilitado para la etapa siguiente, denominada, “Combinación de Correspondencia”.

Una vez completada la etapa de preparación de tablas a combinar, el usuario debe considerar que siempre deberá emitir: 1.- Contrato de Trabajo 2.- Anexo acuerdo sobre tiempo

3.- Anexo decreto 40, Derecho a saber. 4.- Registro de entrega Reglamento Interno.

Al respecto es preciso señalar que cada una de las figuras legales disponibles en Disco M; Contrato de Trabajo a Plazo, Por Obra o Faena o Indefinido, requiere los 4 anexos mostrados en la imagen adjunta.

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TRANSACCIÓN ZPC00_MC1_CEDT IMPRESIÓN LIQUIDACIÓN DE SUELDO Para comenzar a emitir las liquidaciones liquidaci ones de sueldo del personal, es necesario ingresar en la transacción ZPC00_MCLPA_CEDT. ZPC00_MCLPA_CEDT. Para ello, el usuario deberá seguir los siguientes pasos: 1.- Elegir Transacción Transacción ZPC00_MCLPA_CEDT. ZPC00_MCLPA_CEDT. 2.- Aceptar transacción

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Una vez ingresado en la transacción, el sistema nos solicita la variante que determinará la emisión de la liquidación de sueldo, la que podrá ser individual o por centro de costo. Para y luego de desplegada las opciones, dejar marcada de color amarillo la variante seleccionada. seleccionada. ello, el usuario deberá pinchar la “variante”

Después de efectuado el primer paso, el usuario deberá seleccionar el número de personal y en caso de haber elegido la variante “imprime por Obra”, determinar la Clave de organización que le permitirá imprimir la totalidad de las liquidaciones del centro de costo elegido. Definidas una o ambos datos, según sea el caso, se debe ejecutar.

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Una vez emitida la liquidación por pantalla, el usuario podrá transferirla a su PC a través de formato PDF. Para ello deberá seguir los siguientes pasos:



Pinchar impresora Buscar dispositivo de salida. Seleccionar LOCL y aceptar.



En el menú de encabezados, seleccionar la opción “Ordenes SPOOL propias.

 

69

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRATIVO DE OBRA Aprueba: Claudia Pacha_ Código: RH-RP-DI-0-41  

Seleccionar la hoja o documento a imprimir. Seleccionar la opción imprimir sin modificación para luego de ello, transformar el documento documento a formato PDF

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TRANSACCIÓN ZGESTION INFORME FINAL Para obtener reportes desde nuestro sistema de remuneraciones, debemos ingresar el nombre de la transacción tal como lo hemos hecho para ingresar los distintos infotipos O variables o subtipos al sistema. Para ello, el usuario deberá seguir los siguientes pasos: 1.- Elegir Transacción Transacción ZGESTION ZGESTION 2.- Aceptar transacción

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Luego de aceptada la transacción, transacci ón, el sistema despliega una pantalla donde se debe seleccionar: inicio de la validez validez y obra a la que pertenece pertenece el trabajador (Elemento (Elemento PEP) Período

El mes actual nos arroja información al momento de requerir el reporte, lo que no permite, necesariamente, necesariamente, obtener información de ciclos anteriores. La opción otro período, permite delimitar las fechas mas precisas, debiendo para ello, ingresar en el sistema los ciclos de acuerdo al siguiente formato: ddmmaaaa Selección

Este sub-menú del programa, nos obliga a parametrizar el reporte según la clasificación interna de la compañía. Cuando el reporte a requerir es asociado a una sola persona, ingresamos el Número de personal del trabajador, cuando se requiere información de más trabajadores, debemos establecer los criterios de selección apropiados: apropiados:

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Delimitación del programa

En este caso, el sistema nuevamente nos pide delimitar el status del trabajador.

Formato de Salida

Es el formato de salida el que nos dará el tipo de informe que este reporte nos entrega, siendo el reporte “Final”, el que mayor cantidad de información provee.

El resto de las estructuras armadas en este reporte corresponden a archivos derivados o alimentados con el de mayor contenido que toman menor tiempo de ejecución, dependiendo de la cantidad de trabajadores asociados a la obra a consultar.

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TRANSACCIÓN HCM_REVRELBANC REVISIÓN RELACIÓN BANCARIA Otro de los reportes elegidos como parte de los validadores de mayor demanda, corresponde a HCM_REVRELBANC, que corresponde a la revisión del infotipo 009 (Revisión relación bancaria) Para ello, el usuario deberá seguir los siguientes pasos: 1.- Elegir Transacción Transacción HCM_REVRELBANC HCM_REVRELBANC 2.- Aceptar transacción

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Luego de aceptada la transacción, transacci ón, el sistema despliega una pantalla donde se debe seleccionar: inicio de la validez validez y obra a la que pertenece pertenece el trabajador (Elemento (Elemento PEP) Período

El mes actual nos arroja información al momento de requerir el reporte, lo que no permite, necesariamente, necesariamente, obtener información de ciclos anteriores. La opción otro período, permite delimitar las fechas más precisas, debiendo para ello, ingresar en el sistema los ciclos de acuerdo al siguiente formato: ddmmaaaa Selección

Este submenu del programa, nos obliga a parametrizar el reporte según la clasificación interna de la compañía. Cuando el reporte a requerir es asociado a una sola persona, ingresamos el Número de personal del trabajador, cuando se requiere información de más trabajadores, debemos establecer los criterios

Delimitación del programa

En este caso, el sistema nuevamente nos pide delimitar el status del trabajador. Formato de Salida

El formato de salida para este reporte es único, por tanto el sistema nos arroja el informe de manera automática. 75


ASISTENCIA Y ABSENTISMOS Llevar el control del registro registr o de asistencia de los trabajadores y así poder aplicar los derechos y descuentos correspondientes a cada trabajador. Este procedimiento es adaptable al personal que está contratado en la empresa, a excepción de aquellos trabajadores trabajadores que están contratados con el artículo artículo Nº 22 del código del trabajo. trabajo.

DEFINICIONES: Jornada Laboral: Periodo en el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios servici os en conformidad al contrato. Esta corresponde a 45 hrs. semanales Sobretiempo: Periodo en el cual el trabajador excede las horas máximo legales. La que debe estar autorizado por el jefe directo. Horario de colación: Periodo intermedio de la jornada laboral diaria. No se considerará para computar la duración de la jornada laboral.

TIPOS DE REGISTRO DE ASISTENCIA Libro de asistencia. Tarjetas de asistencia.

ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Toda persona que desarrolle labores remuneradas para la empresa deberá firmar o marcar según corresponda, Siendo esto en los siguientes casos: o o o o

Entrada de la jornada laboral. Salida en el horario de colación. Entrada del horario de colación. Salida de la jornada laboral.

Registro de asistencia en obra: o o

o

El registro de asistencia asistencia deberá encontrarse a la entrada de la obra. obra. El administrativo deberá verificar aquellos trabajadores que aún no han firmado. Se deberán agotar agotar todas las instancias instancias para saber si el trabajador: trabajador: solicitó permiso, se encuentra en otra parte de la obra o no se presentó a trabajar. Se deberá marcar sobre el espacio de “firma” del registro de asist encia, cuando un trabajador no se haya presentado al trabajo.

Será responsabilidad del administrativo, mantener el control diario, semanal y mensual del registro de asistencia. El control del registro de asistencia diario, deberá ser entre las 8:00 y 9:00 hrs., para la obra y subcontrato. subcontrato.

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Oficina Central: o o

o

Deberán marcar según se indica en punto Nº 5.1. Siendo responsabilidad del administrativo de remuneraciones remuneraciones el control del registro de asistencia semanal y mensual. El administrativo de remuneraciones deberá verificar, en primera instancia, con el jefe directo y luego con el trabajador cuando existan incumplimientos recurrentes en la marcación del registro de asistencia.

El registro de asistencia deberá estar firmado al término de cada semana por los trabajadores, tanto los de obra como Oficina Central, en señal de conformidad Se considerará falta grave cuando a un trabajador sea sea sorprendido sorprendido marcando un registro que no corresponde al de él. Todo trabajador que se encuentre realizando tiempo extra, deberá tener un anexo de sobretiempo firmado al momento de la contratación por un periodo de tres meses o debe estar con autorización del jefe directo. De los atrasos de 30 min o más, se debe dar aviso telefónico, al Jefe directo. De las faltas a la Jornada Laboral, se debe informar a primera hora del día de la ausencia al trabajo, al Jefe Directo indicando la razón de la inasistencia.

Absentismo (Infotipo 2001) El procedimiento de Absentismo en SAP debe hacerse a través de la Transacción PA30. PA30. Es en esta pantalla en donde deberá utilizar la transacción 2001 Para comenzar a utilizar la función de Absentismo, se debe posicionar el mouse en el recuadro ubicado en la cuarta segunda línea del Menú “Datos de Tiempo”; Absentismos (ausencia del trabajador) Ahí deberá ingresar; o o

N° de personal del trabajador que informaremos cambios. Elegir una de las 2 opciones disponibles : o

Crear Datos

o

Modificar Datos

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Una vez que el usuario elige la opción a utilizar, que para nuestro ejemplo mostraremos la manera correcta de “Crear absentismos”, se desplegará un menú con la totalidad de las variables ingresadas en el sistema. Los Absentismos son todos los datos de gestión de tiempo que tiene un trabajador., y que serán utilizados cada vez que el trabajador, en un periodo de 30 días presente alteraciones. Al de seleccionar al trabajador y el tipo de absentismo, deberemos ingresar los rangos de fecha en que se generó el evento. Luego de ingresar los datos asociados al absentismo, el usuario deberá GRABAR. Finalmente, grabamos el ingreso de la información. información.

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Adicionalmente Adicionalmente al ingreso de los absentismos, el sistema nos permite visualizar el registro de eventos generados durante el mes. Para ello debemos asegurarnos que los iconos ubicados en el extremo inferior .de la pantalla, Infotipo y Cl. no posean información. Esto nos evitará que el sistema nos entregue un reporte del último registro anterior realizado. Una vez verificado el status del sistema, deberemos oprimir el icono

Resumen o

Visualización.

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REGISTRO DE ASISTENCIA Fecha: Nombre del Curso: Nombre del Relator:

N°

Nombre/ Apellido

Rut

Obra

Firma

OBSERVACIONES:

FIRMA: __________________________

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DESVINCULACION DEFINICIONES Desvinculación: Termino de la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Contrato de trabajo: Es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada empleador, bajo empleador, bajo la dependencia la dependencia y subordinación, de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios una remuneración una remuneración determinada. Empleador: Es aquel que arrienda los servicios del trabajador, y que como contraprestación paga la remuneración convenida. Trabajador: Aporta su trabajo personal a cambio de la remuneración del empleador. Finiquito: Recibo mediante el cual se da por terminada la relación laboral y el trabajador certifica que su empleador le ha liquidado cuantas obligaciones obligaciones tenía con él. RAZONES DE LAS CUAL SE PRODUCE UNA DESVINCULACION:

Según Art.: 159-160-161 del Código del Trabajo. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Toda persona que sea desvinculada de la empresa, deberá seguir el siguiente proceder:

Desvinculación: Por la empresa 

 

Se deberá enviar una carta de aviso al trabajador (por mano o certificada a domicilio) y notificar a la inspección del trabajo a través de la página Web www.dt.gob.cl. En un periodo no mayor a tres días. También se dará aviso a la inspección del trabajo más cercana a la obra. El administrativo de Obra ingresa al SAP la fecha fecha y la razón del despido despido e informa a Remuneraciones Remuneraciones la desvinculación del trabajador, a través de la Planilla de Solicitud de Finiquito y envía envía a Remuneraciones Remuneraciones los siguientes documentos: documentos: Certificado de AFC. Fecha de Finiquito. Planilla de solicitud de Finiquito. Carta de Aviso. Remuneraciones Remuneraciones Cuadra y valida la información y se procede a calcular calcular el finiquito. Antes de realizar el cálculo de finiquito el administrativo de remuneraciones remuneraciones deberá verificar en el sistema SAP o con el área de informática, que el trabajador que está siendo desvinculado no tenga ningún requerimiento pendiente (celular, computador, caja chica, camionetas). Su hubiera un requerimiento pendiente se deberá informar al jefe directo del trabajador con la finalidad que este regularice a la brevedad el tema, con la finalidad de continuar con el cálculo del finiquito. o o o o

 



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



Posterior al cálculo del finiquito se envía Planilla de revisión de finiquito al administrador administrador en obra, el cual valida y solicita la firma al Gerente de Obra. Posterior a esto se hace entrega a Remuneraciones Remuneraciones es quien quien gestiona y hace entrega de carátulas, carátulas , Vale Vistas y finiquitos.

Renuncia por parte del trabajador 





El trabajador deberá presentar al jefe directo una carta legalizada ante notario la solicitud del término de contrato. El administrativo administrativo obra ingresa a SAP SAP la fecha y la razón razón del despido despido e informa a Remuneraciones la desvinculación del trabajador a través de Planilla de Solicitud de Finiquito (REG-DOC N° 18), el cual procederá como lo indican los puntos 5.1.4 al 5.1.7. Enviar la carta de renuncia del trabajador a oficina de central.

Del finiquito   



El Administrativo es el responsable de llevar los finiquitos y vales vista al notario. El trabajador deberá firmar el finiquito y hacer retiro del vale Vista. Es responsabilidad responsabilidad del Administrativo de Obra traer un memo con todos los finiquitos finiquitos legalizados al área de Remuneraciones. Devolver vales vista no entregados. entregados.

De los cargos 

El administrativo administra tivo de obra deberá verificar el cierre de trabajador finiquitado, como: Cajas Chicas. Celulares. Computadores.

cargo relacionado al

o o o

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PA40 MEDIDA DESVINCULACION La operación de desvinculación la deberá ejecutar el usuario a través de la Transacción PA40. Para desvincular a un trabajador es necesario cerrar el sueldo de éste, es decir deben ser ingresados los bonos, hrs. extras, absentismos u otros que tenga el trabajador correspondientes correspondientes al mes, antes de ejecutar la medida medida de desvinculación. Para ejecutar la medida deberá;   



Ingresar el número de personal Ingresar la fecha de desvinculación en el recuadro denominado “Inicio”. Elegir la medida de personal, asegurándose que dicha selección, adquiera el color amarillo. Ejecutar la medida.

Ingresar fecha del finiquito

Siguiendo el paso anterior, ahora tenemos que ingresar la causal del finiquito para que el sistema nos pueda calcular los montos por dicha causal solicitada por obra y se graba.

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Seleccionar Causal

Luego de haber grabado, el sistema nos muestra la próxima pantalla donde debe quedar todo en Infotipo 0 e Infotipo 1 para corregir cualquier diferencia que surgiera. Luego de validada la información, se debe grabar.

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En clave organizativa (pep), se debe modificar por “999999999999”

Definir el medio de pago del finiquito. Opción “cheque manual” M SELECCIONAR “ZFIN” EN Mot. Nom.especial

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El sistema debe mostrar los mismos registros que existen. Junto a la validación antes mencionada, el usuario deberá ingresar la fecha de finiquito, cerciorándose que la celda utilizada para ello, adquiera el color amarillo que respalda la conformidad de dicha ejecución. ejecución.

Es muy importante ingresar la fecha de finiquito, ya que es en este momento que se efectúa realmente la desvinculación. desvinculación.

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Finalmente debemos ingresar las limitaciones limitaci ones de pagos que se realizan en el mes finiquitado. finiquita do. Se debe marcar los los conceptos conceptos de limitar y seleccionar limitar. Se deben limitar todos los conceptos de este infotipo (colación, movilización, desgaste de herramientas, etc.)

Limitar Todo

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INGRESO DE ANTICIPOS DE SUELDOS (PA30 - Infotipo 267) El Administrativo de Obra deberá ingresar la información a SAP, y deberá generar una Planilla de Anticipo con la siguiente información: a) b) c) d) e)

Nº Persona. Rut. Nombre Cargo Anticipo de sueldo.

El Gerente de Obra es quien verifica, valida y Firma la Planilla de Anticipo dando el Vº Bº. Los montos de anticipo de sueldo No podrán exceder a lo estipulado por el área de remuneraciones remuneraciones de la empresa. La solicitud del anticipo deberá según calendario de anticipo.

Para ingresar el anticipo de sueldos, se deberá acceder a la transacción PA30 y luego;    

Digitar el número de personal Seleccionar infotipo 267 (pagos complementarios nomina especial) Seleccionar subtipo 1015 ( anticipo de sueldos) Crear

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En la siguiente ventana deberá ingresar;      

Indicar monto (importe) Indicar fecha de pago Motivo Nom.Especial: Nom.Especial: seleccionar seleccionar ZAD1 :Anticipo adicional. adicional. Fecha de Pago Seleccionar ZAQU : ANTICIPO QUINCENAL Grabar

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INGRESO PLANILLA DE REMUNERACIONES Para ingresar a la Nueva planilla de remuneraciones se debe utilizar la transacción ZHCM_SIMU - Simulación de sueldo. Donde ésta procederá a calcular los sueldos automáticamente automáticamente en una planilla, donde se realizará la carga de los Bonos (1,2 Horas Extras Etc.). Los pasos para ingresar a la planilla son los Siguientes: 

Ingreso de Transacción.



Se ingresa el área de de nómina nómina y obra a la cual se está autorizado. autorizado.



Al ingresar la información en los campos, se deberá visualizar de la siguiente manera (extraer variante):

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

Luego se debe presionar Reloj

Para generar, la planilla de cálculo y presionar

Seleccionar disposición donde se desplegará un layout , que ordenará la planilla por cargo.



Ingreso de Bonos

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



Muestra de bono SP calculado automáticamente, al momento de colocar el sueldo objetivo en el infotipo N° 8 con la CCnómina 1025.

Luego de haber ingresado todos los conceptos en la planilla de sueldos para cuadrar el pago, se debe revisar el alcance líquido y líquido a pagar de los trabajadores.

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Carga de Datos Sistema SAP Al tener todo ingresado en la planilla de remuneración, ésta se debe subir a SAP, por el reloj Ejecutar carga a infotipos. Al realizar cualquier cambio en la planilla se debe cargar nuevamente.

Exportar Planilla a Excel para revisión. 



Luego de tener todo cargado la planilla se debe transportar a Excel para entregar el reporte a su Administrador de Obra, con quien revisa los sueldos y da el V°B°. Se debe posicionar en la parte superior de la planilla presionar botón derecho y marcar hoja de cálculo, como se adjunta en la imagen.

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

Luego de presionar hoja de cálculo, se despliega una nueva imagen donde se debe ingresar lo siguiente:

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



Presionar el para llevar a Excel, luego de presionar no aparecerá esta imagen y hay que nuevamente presionar y luego presionar SI.

Luego se genera la planilla en Excel para poder ser revisada, con los Administradores de Obra.

Cierre de Planilla para Cálculo Luego de ordenar la planilla y haber cerrado, se realizará el cálculo de sueldos en SAP, donde esta planilla deberá cuadrar al peso con lo informado. Si esto no fuera así, habrá que revisar si existe algún dato mal ingresado en SAP.

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RELIQUIDACIÓN La reliquidación ocurre cada vez que el sueldo de un trabajador deber ser detenido. Esto puede ocurrir porque los sueldos se encuentran mal calculados. Ejemplo, al trabajador se le está pagando en sueldo completo pero este falto dos días, luego hay que agregar los absentismos. Otra situación podría ser que no se le esté pagando un bono acordado, por lo que se debería agregar un pago complementario. Para efectuar una reliquidación por alguno de los escenarios anteriores, se deben seguir los siguientes pasos; Acceder a la PA30 e ingresar el número de personal del trabajador. Una vez que tenga los datos del trabajador en pantalla.

Luego se deberá determinar porque motivo se está reliquidando al trabajador; Absentismo y Pago Complementario. A continuación se detallaran ambos procesos.

Reliquidación por Absentismo En el caso que la reliquidación se esté efectuando producto de un Absentismo no ingresado, deberá seguir el siguiente proceso. Cabe señalar que Una vez ubicado en la pantalla del PA30 deberá ejecutar el Infotipo 2001 “ABSENTISMOS” “ABSENTISMOS”. Luego deberá señalar el tipo de absentismo que no fue ingresado. Al hacer esto aparecerá la siguiente pantalla;

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Una vez seleccionado el pago complementario, deberá indicar el periodo del absentismo (recuadro rojo) para luego hacer doble clic en el para luego presionar el botón “CREAR” . Al hacer esto, llegara a la ventana “Crear Pago complementario”. Al hacer esto, aparecerá

la siguiente pantalla.

Una vez ingresada la información del absentismo, absentismo, deberá hacer hacer clic en “GUARDAR” Para revisar que la información haya sido ingresada correctamente, deberá hacer clic en . Esto lo guiara a la siguiente pantalla; “RESUMEN” 97


En el caso de haber ingresado de manera errónea el pago complementario, deberá seleccionar este y h acer clic en “ BORRAR” Una vez ingresado el absentismo, se deberá correr una simulación de contrato para ver que este no tenga errores. Para hacer esto deberá ejecutar el “ZHCM_SIMU- Simulación de sueldo”

Una vez en la ventana “Reporte Simulación Sueldo” deberá ingresar el número de personal

que modifico y el periodo que desea consultar. 98


Una vez ejecutado, podrá revisar las diferentes operaciones que realizo en ese ID de personal.

Al desplazarse hacia la derecha con la barra inferior, podrá ver los diferentes bonos que tiene ese ID. Cabe señalar que es importante que se haya modificado el bono o SP si se ingresó i ngresó un absentismo. Si tuviese que modificar alguno de los bonos que ahí aparece, deberá digitarlo manualmente en la casilla que corresponde. corresponde. Para finalizar el proceso, deberá dirigirse al PA30 e ingresar el Infotipo 15 “Pago Complementario”. Para revisar que la información haya sido ingresada correctamente, deberá hacer clic en “RESUMEN” . Esto lo guiara a la siguiente pantalla;

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Es en esta pantalla en donde podrá observar todos los pagos complementarios ingresados para un ID determinado. Luego si modifico alguno de los bonos en la transacción anterior, deberá aparecer en esta pantalla. En el caso de haber ingresado de manera errónea el pago complementario, deberá seleccionar este y hacer clic en “ BORRAR” y repetir el proceso con la información correcta.

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SOLICITUD DE FINIQUITOS

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NOTAS PERSONALES

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Manua Sap Administrativo Obra

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