LINEA BASE DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
SIG - 000 Rev: 00 Fecha: 11/05/16
.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LINEA BASE BASE DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL AMBIENTAL - ISO 14001 N° 4.2
ITEM POLÍTICA AMBIENTAL [1]
A
La Organización cuenta con Política Ambiental
B
(ealiza la di'usión de la Política Ambiental )%videnciar documentación*
4.3 4.3.1
PLANIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
- Debe ser apropiada a la naturaleza magnitud e impactos ambientales de las actividades productos ! servicios de la empresa" - #nclu!e compromiso de me$ora continua - #nclu!e compromiso por cumplir requisitos legales - %st& documentada implementada ! se mantiene" - %st& revisada ! 'irmada por la alta dirección"
-Se debe implementar registro
[1]
ASPECTOS AMBIENTALES
A
Se cuenta con una lista de las actividades que realiza realiza la empresa Se debe detallar las actividades que realizan
B
Se deben considerar la identi'icación de aspectos ambientales en La empresa +a de'inido una metodología para la identi'icación de condiciones normales situaciones de emergencia ! condiciones Aspectos Ambientales Ambientales anormales"
C
%videncia la ,atriz de Aspectos Ambientales ! controles operativos
4.3.2
REQUISITOS LEGALES
A
Se cuenta con la ,atriz de requisitos legales ambientales )%videnciar documento*
B
La empresa mantiene registros de los resultados de las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales
Debe especi'icar la actividad el aspecto ambiental el impacto ambiental ! el control operativo de dic+o aspecto considerando como criterios el cumplimiento de requisitos legales consecuencia ! 'recuencia del impacto asociado" %n la matriz deben estar r esaltados los aspectos ambientales signi'icativos de la empresa
Debe especi'icar la norma identi'icada el r equisito a cumplir ! el medio de veri'icación de cumplimiento
La empresa debe evaluar el cum plimiento de sus requisitos legales especi'icados en su matriz ! debe tener los resultados de estas evaluaciones documentados"
PLANTA 1
PLANTA 2
N°
ITEM
4.4.2
COMPETENCIA! FORMACION " TOMA DE CONCIENCIA [1]
A
DESCRIPCIÓN
Se cuenta con un Plan de Capacitación orientado a los aspectos Debe estar orientado a los aspectos ambientales que +an sido ambientales de la empresa evidenciados en su ,atriz de Aspectos Ambientales"
B
Cuenta la organización con los registros asociados a la 'ormación relacionada a sus aspectos ambientales
4.4.
CONTROLES OPERACIONALES
1
MANE#OS DE RESIDUOS SOLIDOS [2]
A
%l código de segregación de los residuos es de acuerdo a los procedimientos
%videncia de e$ecución de la capacitación
- (ecipientes 1 Papel ! cartón
B
C
D
- (ecipientes 1 idrio pl&stico ! tetrapac2 - (ecipientes 1 (esiduos 0enerales - (ecipientes 1 (esiduos Peligrosos
La segregación de residuos en los puntos es acorde al código de isualizar la correcta segregación colores
Los residuos son almacenados por separado en el &rea correspondiente de acuerdo al código de colores"
%l &rea de almacenamiento cuentan con las siguientes características1 a" Piso de placa de concreto b" Sistema de recolección de derrames c" entilación adecuada d" Acceso restringido ! se3alizado
%
Se cuenta con sistemas de contención de derrames )bande$as muros u otros*
/
Se cuenta con registro de la disposición de residuos no peligrosos"
0
Se cuenta con boletas de pesa$e ! los mani'iestos de residuos Peligrosos que sustente la entrega de residuos a una %PS-(S
iasualizar en el almac.n el correcto acopio de residuos"
-
Las bande$as deben de tener capacidad para el 4456 del volumen almacenado"
Debe describir el tipo ! cantidad de residuo ! la 'ec+a"
Debe conservar un registro mensual de las boletas ! los mani'iestos"
PLANTA 1
PLANTA 2
N°
ITEM
7
Los productos vencidos son identi'icados como residuos
2
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES " PRODUCTOS PELIGROSOS [3]
A
B
DESCRIPCIÓN
Debe describir el tipo ! cantidad de residuo ! la 'ec+a"
Cuenta con el inventarios de los prodcutos quimicos almacenados Debe especi'icar nombre del producto ! cantidad"
%l &rea de almacenamiento de productos peligrosos cuentan con las siguientes características1 a" Piso de placa de concreto b" eri'icación de las condiciones de almacenamiento en el punto donde se Sistema de recolección de derrames c" entilación adecuada encuentran los productos químicos d" Acceso restringido ! se3alizado
C
Se cuenta con sistemas de contención de derrames )bande$as muros u otros*
D
Se dispone de copias de las +o$as ,SDS en el punto de uso )#ndicando las características del producto1 in'lamables e8plosivos o8idantes etc*"
Debe estar en espa3ol /acil acceso para el usuario
%
%l almacenamiento de materiales considera las restricciones descritas en la 7o$a ,SDS"
eri'icación de las condiciones de almacenamiento en el punto donde se encuentran los productos químicos
3
EMISIONES DE AIRE [4]
A
Las bande$as deben de tener capacidad para el 4456 del volumen almacenado"
Cuenta con lista de ve+ículos especi'icando antig9edad ! tipo de c Debe especi'icar placa a3o marca tipo de combustible"
B
La empresa cuenta con un programa de mantenimiento e inspección de sus ve+ículos"
Debe indicar la 'ec+a en la que se realizar& el mantenimiento a cada ve+ículo"
C
Los ve+ículos que transitan en Plata'orma cumplen con los límites m&8imos permisibles de emisiones contaminantes
Debe conservar un registro de las inspecciones t.cnicas ve+iculares realizadas"
PLANTA 1
PLANTA 2
N°
ITEM
4
SANEAMIENTO AMBIENTAL [$]
A
Cuenta con un programa de Saneamiento Ambiental
B
DESCRIPCIÓN
Debe indicar las 'ec+as en las que se realizar&n las actividades de saneamiento"
Certi'icado:#n'orme de actividades de saneamiento ambiental en Debe conservar un registro de las actividades de saneamiento realizadas" el local )desratización desin'ección 'umigación desinsectación*
C
Certi'icado de desin'ección de ;anques de almacenamiento de agua
Debe conservar un registro de las desin'ecicones de los tanques realizadas"
0
Se cuenta con un Programa de ,antenimiento ! limpieza de trampa de grasa PLA<;A =
Debe indicar la 'ec+a en la que se realizar& cada mantenimiento"
7
Certi'icados de mantenimiento ! limpieza de trampa de grasa PLA<;A =
$
AGUA " EFLUENTES []
A
Se cuenta con un Programa de ,onitoreo de %'luentes
B
C
Se debe veri'icar en campo si las limpiezas se +an e$ecutado"
Debe mencionar la 'ec+a en la que se llevar&n a cabo l os monitoreo de e'luentes con una 'recuencia mínima semestral"
Se realizan mediciones periodicas a los e'luentes no domesticos generados por sus actividades de acuerdo a lo establecido en la #n'orme de ,onitoreo:7o$a de %nsa!o en 'isico o electronico resolución DS <> 5?4-?55@-ivienda ! <>5-?54?-S
Los resultados de los monitoreos cumplen lo establecido en la normatividad vigente DS <> 5?4-?55@-ivienda
Comparación de los resultados con los límites establecidos en el DS 5?4?55@-ivienda
PLANTA 1
PLANTA 2
N°
ITEM SUSTANCIAS AGOTADORAS DE O&ONO
DESCRIPCIÓN [%]
A
Los equipos de producción de 'río o aire acondicionado son li bres -
B
Cuenta con certi'icados de mantenimiento de sus equipos de 'rio o aire acondicionado
C
Cuenta con registro de recarga de aire acondicionado
%
MANE#O DE RECURSOS
A
Se cuenta con un registro del consumo de agua
B
Se cuenta con un registro del consumo de energía
C
Se cuenta con un registro del consumo de papel
D
Se cuenta con un registro del consumo de combustible
Se debe mostrar el registro de consumo de combustible"
%
Se cuenta con un registro del consumo de gas acetileno
Se debe mostrar el registro de consumo de gas acetileno"
4.4.%
PREPARACIÓN " RESPUESTA ANTE EMERGENCIA [1]
A
7an identi'icado las posibles emergencias ambientales
B
Posee un registro de incidentes ambientales )'ugas de gas derrame de productos peligrosos evacuación de e'luentes sin tratamiento etc"*
C
4.$. 4.$.3
A
-
ue indique volumen consumido" Se deben presentar las ltimas tres 'acturas"
ue indique la cantidad consumida" Se deben presentar las ltimas tres 'acturas"
Se debe mostrar el registro de consumo de papel"
Puede presentarse un croquis un documento o pueden estar especi'icados dentro de su ,atriz de Aspectos Ambientales"
Se debe especi'icar 'ec+a ubicación ! qu. acciones se realizaron"
Se dispone de procedimientos para prevenir ! reducir los impactos causados por accidentes ! s ituaciones de emergencia"
'ERIFICACIÓN [1] NO CONFORMIDAD! ACCIÓN CORRECTI'A! ACCIÓN PRE'ENTI'A
Se dispone de procedimientos para controlar investigar ! darle tratamiento a las no con'ormidades llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido"
-
PLANTA 1
PLANTA 2
N° 4.$.4
A
ITEM CONTROL DE REGISTROS
DESCRIPCIÓN
La empresa controla la documentación de 'orma que se pueda asegurar la localización actualización disponibilidad sustitutción Debe tener 'ec+a nmero de revisión ! si procede conservación de registros
PLANTA 1
PLANTA 2
CODIGO
FECHA:
PLANTA 3
PLANTA 3
PLANTA 3
PLANTA 3
PLANTA 3
PLANTA 3
