Kriteria Penilaian SMHSE Kontraktor-.xlsx

KRITERIA PENILAIAN SMHSE KONTRAKTOR  PT PERTAMINA EP

lem en

Penjelasan

A 0

1. Kepemimpinan da dan ko komitmen 1.1. Komitmen K3L kepemimpinan

B 3 Tidak ad ada se semua

melalui

a

Baaimana paa senio manaje telibat secaa pibadi dalam manajemen K3LL% sebaai conto/ dalam menetapkan sasaan #objectie$ dan pena(asanna7

b

Beikan bukti komitmen pada semua tinkat oanisasi

c

Baaimana Anda mempomosikan budaa an positi- te/adap masala/ 8 masala/ K3LL7

2. Kebijakan dan sasaan !tateis K3LL 2.1. Dokumen Dokumen kebijaka kebijakan n K3LL Tidak Ada Kebijakan K3LL

a  Apaka/

peusa/aan

Anda

C 6

D 10

1. !K Komite "! 1. !K Komite "! 1. !K Komite "! #P2K3$% &2. 'ad(al #P2K3$% #P2K3$ ditanda tanan )apat dan *nspeksi 2. 'ad(al )apat dan ole/ pimpinan tetini Komite #P2K3$% *nspeksi #+,T$ an sedan menjabat% Komite #P2K3$ 2. 'ad(al )apat dan 3. +inimal dua *nspeksi Komite da-ta /adi )apat  #P2K3$% dua da-ta /adi 3. Dua notulen )apat *nspeksi tim dan dua Da-ta "adi manajemen denan *nspeksi an di/adii (aktu an bebeda ole/ seluu/ manajemen. . !etiap manajemen telibat sebaai pembicaa saat sa-et bie-in. 4. Ada poam% pocedue 5!enio manaje adala/ pimpinan tetini di peusa/aan

 Ada kebijakan namun belum disosialisasikan

 Ada Kebijakan "!  Ada Kebijakan "! /aus ada denan dalam ba/asa ba/asa *ndonesia *ndonesia% an tela/ suda/ disosialisasikan denan disosialisasikan tapi bukti da-ta /adi  tidak ada -oto bukti boadcast email. 2. ada kebijakan an -oto kebijakan an tepasan tepasan

a  Apaka/ peusa/aan Anda mempunai dokumen kebijakan K3LL% dalam ba/asa an dipa/ami ole/ kaa(an7 9 :a 9 Tidak 'ika :a% lampikan. b

!iapa an memikul tanun  ja(ab keseluu/an dan tanun ja(ab ak/i dai K3LL dalam oanisasi Anda 7

c

siapa oan an palin senio datam oanisasi an betanun ja(ab te/adap kebijakan an sedan dijalankan pada daea/ ke(enanan dan lokasi di mana kaa(anna bekeja7 Beikan nama dan jabatanna

d

'elaskan secaa inci metoda8 metoda an Anda unakan aa kaa(an meneti dan patu/ te/adap penataan kebijakan K3LL7

e

Penatuan apa an Anda punai untuk membeita/u kaa(an menenal peuba/an kebijakan7

2.2. !asaan stateis K3LL Bekala Tidak ada ada sasaan sasaan a  Apaka/ peusa/aan Anda stateis ; memiliki sasaan stateis K3LL7 8
'elasKan secaa inci metoda8 metoda an Anda unakan aa kaa(an meneti tentan sasaan stateis K3LL7

 Ada sasaan stateis; 8
 Ada !asaan  Ada sasaan stateis stateis !tateis "!; "!; 8 40? memo=boadcast=dis pekeja  kontakto pla$ #melampikan data pekeja  kontakto$

3. @anisasi% Tanun ja(ab% !umbe Daa% !tanda dan Dokumentasi 3.1. !tuktu @anisasi untuk Tidak ada oanisasi @anisasi "! ada @anisasi "! ada% @anisasi "! ada Penelolaan K3LL namun pemba/asan pemba/asan "! dan dilenkapi denan "! #sa-et #sa-et meetin% uaian tuas dan meetin% apat apat komite "! tanun ja(ab% komite "! dll$ dll$ dilakukan dan pemba/asan "! dilakukan tidak tejad(al namun #sa-et meetin% apat tejad(al /ina tinkat komite "! dll$ pena(as dilakukan dan tejad(al dan Pembicaa dilakukan a Baaimana stuktu peusa/aan secaa beili ole/  Anda dibuat untuk menelola seluu/ tinkatan dan menkomunikasikan K3LL pekeja #minimal 2 secaa e-ekti- 7 eidences$ b  Apaka/ petemuan8 petemuan K3LL mempomosikan pema/aman K3LL7

c  Apaka/ klien dan kontakto

c  Apaka/ klien dan kontakto betenu secaa eula untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti situasi &inte-ece&7 d

Ketentuan apa an dibuat peusa/aan Anda untuk apat8 apat konunikasi K3LL7 Lampikan stuktu oanisasi.

3.2. Pelati/an K3LL untuk paa manaje% penelia #supe.6iso.$  pemegang jabatan dan pentin K3LL

Tidak ada jad(al lati/an

 Ada jad(al lati/an lati/an  Ada mati   Ada mati dan jad(al tapi tidak  jad(al lati/an% lati/an% lati/an untuk seluu/ dilaksanakan pelati/an aspek "! pekeja "! dan non dilaksanakan /ana "! dan untuk sta-=pekeja tedokumentasi tetentu dan minimal pelati/an tedokumentasi !a-et  pelati/an penelolaan linkunan denan minimal 2 da-ta /adi

a  Apaka/ paa manaje dan penelia di semua tinkat an akan meencanakan% memantau% mempekiakan dan melaksanakan pekejaan suda/ meneima pelati/an -omal K3LL sesuai tanun ja(ab meeka dalam kaitanna denan pelaksanaan pekejaan sesuai denan pesaatan8 pesaatan K3LL7& !uda/% Belum

b

'ika suda/% beikan incian. 'ika pelati/an dibeikan in/ouse%  jelaskan matei dan lamana kusus. Temasuk pelati/an peneaan bai manaje dan pena(as an lama. Beikan conto/ matiks pelati/an.

c

Baaimana Anda menidenti-ikasi aea8aea opeasi peusa/aan Anda an membutu/kan pelati/an k/usus% conto/na pelati/an an bekaltan denan ba/aa kese/atan sepeti adiasi% asbes dan be/an8ba/an kimia7

d

sumbedaa !pesialis K3LL apa saja an dimiliki ole/ oanisasi Anda7 Baaimana peusa/aan Anda menediakan pelati/an kek/ususan kepada sta- K3LL7

e

3.3. Pelati/an K3LL  Umum  #pada  Tidak ada -om sa-et

 Ada -om sa-et

 Ada -om sa-et

1. Ada sstem dan

3.3. Pelati/an K3LL  Umum  #pada  Tidak ada -om sa-et seluu/ pekeja dan pi/ak an induction. 2.Tidak ada tekait$ bukti sa-et induction.

a

Penatuan apa an tela/ dibuat peusa/aan Anda untuk memastikan ba/(a kaa(an bau mempunai peneta/uan tentan K3LL dasa dalam industi% dan untuk menjaa aa peneta/uan tesebut selalu up to date 7

b

Penatuan apa an tela/ dibuat peusa/aan Anda untuk memastikan ba/(a kaa(an% temasuk subkontakto% jua mema/ami kebijakan% tata caa% dan pesaatan K3LL Anda 7

c

Penatuan apa an tela/ dibuat peusa/aan Anda untuk memastikan ba/(a kaa(an dan kaa(an subkontakto an bau tela/ dibei instuksi den meneima in-omasi menenai ba/aa spesi-ik an timbul dai si-at pekeiaan 7

 Ada -om sa-et induction. 2. Ada bukti sa-et induction.

 Ada -om sa-et induction. 2. Ada bukti sa-et induction. 3. Ada buku saku.

1. Ada sstem dan  Ada -om sa-et induction. 2. Ada bukti sa-et induction. 3.  Ada buku memuat peatuan "! . Ada bukti peneimaan dan sosialisasi buku saku

Catatan untuk #a$% #b$  #c$;  jika pelati/an dibeikan dibeikan in/ouse% beikan incian konten pelati/an 3.. 3.. Peme Pemenu nu/a /an n Komp Kompet eten ensi si K3LL K3LL

a

memiliki sistem kompetensi7 'ika :A% jelaskan uan linkup dan konten dai sistem kompetensi tesebut.

b

Penatuan

apa

an

tela/

Tida Tidak k ada ada pela pelati ti/a /an n

 Ada jad(al lati/an lati/an  Ada mati   Ada mati dan jad(al jad(al tapi tidak  jad(al lati/an% lati/an% lati/an untuk seluu/ dilaksanakan pelati/an aspek "! pekeja "! dan non dilaksanakan /ana "! dan untuk sta-=pekeja tedokumentasi tetentu dan minimal pelati/an tedokumentasi !a-et  pelati/an penelolaan linkunan denan minimal 2 da-ta /adi

b

Penatuan apa an tela/ dibuat peusa/aan Anda untuk menastikan ba/(a peneta/uan K3LL kaa(an an sekaan selalu up to date 7 'lka pelati/an dilakukan in/ouse beikan incian matei pelati/an.

3.4. Penelolaan K3LL #mita keja$

kontakto

Tidak ada sstem  Ada sstem  Ada sstem  Ada sstem penilaian penilaian penilaian kontakto penilaian kontakto penilaian kontakto% Pakuali-ikasi "! dan tidak ada -omuli dan Ada -omuli  Ada -omuli kontakto% suda/ penilaian Pakuali-ikasi penilaian penilaian dilaksanakan dan "! Pakuali-ikasi "! Pakuali-ikasi "! diimplementasikan dan suda/ sampai pena(asan dilaksanakan dan ada bukti dokumentasi

a  Apaka/ peusa/aan Anda mempunai sistem atau poses penelolaan kontakto 'ika :A% beikan penjelasan dai poses atau sistem tesebut b

c

d

Baa-mana Anda menilai kontakto% kompetensi K3LL atau kineia K3LL7 Di mana Anda menjelaskan standa an Anda tuntut aa dipenu/i ole/ kontakto Anda 7 Baaimana Anda memastlkan standa standa di ba(a/ ini tela/ dipenu/i dan dipeiksa 7

!ebutkan nama8nama subkontakto utama% pada saat ini kalau ada% 3.6 Peatuan Peatuan dan !tand !tanda a K3LL K3LL Tidak ada List !tanda8  Ada List !tanda8 standa an akan standa an akan diunakan diunakan

a

Baainana Anda meneta/ui standa standa industi dan peatuan bau K3LL an munkin belaku bai aktiilas  Anda 7

b  Adaka/ stuktu meneluu/ untuk membuat% mempebaui dan menebakan standa K3LL7

c  Apaka/ Anda memiliki !tandad

 Ada List !tanda8  Ada List !tanda8 !tanda8 standa an akan standa an akan diunakan dan diunakan% dapat dapat menunjukkan menunjukkan dokumen dokumen standana dan suda/ standana diimplementasikan #APD sesuai standa$

c  Apaka/ Anda memiliki !tandad K3LL7 Apaka/ standa Peusa/aan Anda sesuai denan 0P=pedoman industi atau paktek8paklek an dkekomendasikan7 dkekomendasikan7 'elaskan . +ana +anaje jeme men n is isik iko o .1 Penilaian dan penendalian isiko

Tidak ada sstem penilaian ealuasi ba/aa dan dampak dalam !+ "!

!stem penilaian !stem penilaian  5conto/; "*)AC dan ealuasi ba/aa dan ealuasi dan suda/ dampak tidak ada -omuli penilaian diimplementasikan didalam !+ "! ba/aa dan dampak pada pekejaan an namun ada -omuli suda/ ada dalam !+ tela/ dilakukan penilaian ba/aa "!. !eta ealuasi dan dampak dampak suda/ 5conto/; '!A% menentukan kiteia "A@P!% "A*D% #tini=sedan=end *ADL% "*)AC a/$ . 5conto/; '!A% "A@P!% "A*D% *ADL % "*)AC

a

Baaimana Peusa/aan Anda menidenti-ikan ba/aa% menilai isiko nenendalikan dan memitiasi dampak% ke tinkat an dapat diteima secaa paktis #ALA)P 8 a; lo( as .2. Ba/aa te/adap kese/atan Tidak ada peatuan Ada peatuan Ada peatuan dan Ada peatuan an keja menenai kese/atan #conto/ penukuan meneta/ui ba/aa menatu pelaksanaan keja kebisinan% tetapi tidak untuk meminimalkan penca/aaan% su/u ditindaklanjuti penau/ kese/atan keja% dll$ dasa manusia denan tetapi tidak membeikan tempat dilaksanakan keja an se/at #1.  Ada sstem. 2. Ada bukti penukuan$

a  ApaKan Ande memiliki memiliki kebijakan Tidak ada sstem ada sstem posedu ada "*)A)C #/a<ad Ada bukti implementasi k/usus dan poam menenai posedu tentan tentan Kese/atan identi-ication isk "*)A)C denan ba/aa8ba/aa kese/atan an Kese/atan Linkunan Linkunan *ndusti assessment  isk penukuan spasi-ik sepeti penala/unaan *ndusti contol tentan linkunan keja obat8obatan% penakit menula kese/atan keja #su/u% kelembaban% melalui daa/ #blood bone adiasi% kandunan uap pat/oens$% malaia% dan lain8 as beacun% kada lain.7 debu% dll$ dan suda/ dilakukan penendalian atas ba/aa kese/atan tesebut an tetulis di lapoan pemantauan. b

Ba/aa8ba/aa kese/atan apa saja #kimia% etaan% kebisinan% adiasi dll$ an bekaitan denan uan linkup pekejaan Anda7 'elaskan baaimana ba/aa8ba/aa kese/atan keja diidenti-ikasi% dinilai dan dikendalikan

c

!istem8slstem apa saja an

c

!istem8slstem apa saja an tesedia untuk menendalikan ba/aa8ba/aa tesebut dan memantau e-ekti-itas penendalianna7 Apaka/ pemantauan pajanan pekeja dilakukan secaa eula meupakan baian dai sisten tesebut7

.3. Ba/aa te/adap keselamatan Tidak ada sstem Ada sstem ada "*)A)C #/a<ad Ada bukti implementasi keja posedu tentan posedu tentan identi-ication isk "*)A)C denan Keselamatan keja Keselamatan keja assessment  isk eliminasi #ekaasa$ % contol$ tentan substitusi #penantian keselamatan keja alat=ba/an=mateial dai beba/aa menjadi tidak beba/aa$ % administasi # (ok pemit% '!A% L@T@% dll$ an tetulis di lapoan kepada manajemen.

a

Ba/aa8ba/aa keselamatan apa saja #mec/anical uadin. bekeja di ketinian% penankatan dan tekel% masuk uan tebatas% atmos-i eksplosi-% dll$ an bekaitan denan uan linEkup pekeiaan  Anda7

b

!istem8sistem apa saja an tesedia untuk menendalikan ba/aa8ba/aa tesebut dan memantau e-ekti-itas penendalianna

.. Ba/aa Ba/aa Keiatan Keiatan Loisti Loistik  k 

a

Ba/aa8ba/aa apa saja #tanspotasi daat% udaa% laut% penananan ba/an=mateial% dll$ an bekaitan denan uan linkup pekeiaan Anda7

b

!istem8sistem apa saja an tesedia untuk menendalikan ba/aa8ba/aa tesebut dan memantau e-ekti-itas penendalian na7

.4. Ba/aa Ba/aa te/adap te/adap Linkunan Linkunan

Tidak ada sstem ada sstem posedu ada kebijakan pada   Poin C ditamba/ posedu tentan tentan Keiatan keiatan Lapoan keiatan Keiatan Loistik  Tanspotasi tanspotasi  tanspotasi  loadin8 penimpanan% unloadin% loadin8 unloadin. monitoring  keiatan Conto/; )oad tanspotasi kepada assessment% encana manajemen. #1. Ada penankatan% Posedu Tanspotasi c/ecklist Kendaaan )inan  penankatan% penankatan% dll Beat. 2. Ada )isk  Assessment keiatan tasnpotasi. 3. Ada Li-tin Plan.  Ada lapoan keiatan tanspotasi kepada manajemen # minimal bulanan$$

Kontakto

tidak Kontakto

Kontakto

Kontakto mempunai

.4. Ba/aa Ba/aa te/adap te/adap Linkunan Linkunan

a

Ba/aa8ba/aa linkunan apa saja #cecean=tumpa/an ba/an kimia% emisi udaa% pembuanan limba/% dll$ an bekaitan denan uan linkup pekejaan Anda7

b

!istem8sistem apa saja an tesedia untuk menendalikan ba/aa8ba/aa tesebut dan memantau e-ekti-itas penendalianna7

.6. Ba/aa Ba/aa te/adap te/adap Keamana Keamanan n

a

Ba/aa8ba/aa keamanan apa saja #teoisme% penculikan% peampokan% /ostile populasi lokal% dll$ an bekaitan denan uan linkup pekejaan  Anda7

b

!istem8sistem apa saja en tesedia untuk menendalikan ba/aea8ba/aa tesebut dan nemantau e-ekti-itas penendalianna7

.H. Ba/aa Ba/aa te/adap te/adap Aspek Aspek !osial !osial

Kontakto tidak Kontakto Kontakto Kontakto mempunai mempunai metode mempunai mempunai suatu sistim an tepat an tepat untuk posedu umum posedu untuk menelola menelola limba/ menenai pembuanan limba/ limba/ #temasuk penelolaan limba/ sesuai denan identi-ikasi% kateoina tapi minimalisasi dan tidak membuat klasi-ikasi$% an peatuan untuk secaa akti- beusa/a meminimalisasi menuani dampak dampak linkunan linkunan #1. Ada sstem. 2. Ada bukti mani-est limba/ #untuk B3$ F@T; '*KA !GDA" *+PL+FTA!* FA+GF T*DAK ADA P)@!DG) +AKA

Kontakto tidak Kontakto Kontakto Kontakto mempunai mempunai metode mempunai mempunai suatu sistim an tepat an tepat untuk posedu umum posedu untuk menelola menelola ba/aa menenai penelolaan ba/aa keamanan keamanan penelolaan ba/aa penamanan sesuai sesuai P@*F C keamanan sepeti denan bisnisna ditamba/ ada bentuk penculikan% # conto/ monitoin  lapoan teoisme% lokasi penamanan bulanan kepada eakuasi. edun% udan% manajemen menenai keiatan keiatan tesebut #1. tanspotasi%  Ada sstem. 2. Ada pelabu/an dll$8 bukti *mplementasi disesuaikan Posedu keamanan. denanbisnisna.  Ada lapoan keiatan penamanan sesuai posedu an dilapokan kepada

Kontakto

tidak Kontakto

Kontakto mempunai Kontakto mempunai suatu posedu penelolaan sistim an tepat untuk

.H. Ba/aa Ba/aa te/adap te/adap Aspek Aspek !osial !osial

Kontakto mempunai Kontakto mempunai suatu Kontakto tidak Kontakto posedu penelolaan sistim an tepat untuk mempunai metode mempunai menelola ba/aa keamanan an tepat untuk posedu umum ba/aa sosial sesuai sesuai P@*F C ditamba/ ada denan bisnisna menelola ba/aa menenai bentuk monitoring & #conto/anuan laporan  laporan  bulanan kepada sosial penelolaan ba/aa masaakat% menenai sosial sepeti pemookan% penakit8 manajemen keiatan tesebut #1. Ada anuan penakit di sstem. 2. Ada bukti masaakat% Posedu masaakat$ misal *mplementasi pemookan% untuk endo dillin keamanan. Ada lapoan penakit8penakit di /aus ada posedu keiatan penamanan sesuai posedu an dilapokan penelolaan anuan masaakat. kepada manajemen. moin  opeasional F@T; '*KA i *+PL+FTA!*

!GDA" FA+GF T*DAK ADA P)@!DG) +AKA D*B)* !C@) B$

a

Ba/aa8ba/aa sosial apa saja an bekaitan denan uan linkup pekejaan Anda7

b

!istem8sistem apa saja an tesedia untuk menendalikan ba/aa8ba/aa tesebut dan memantau e-ekti-itas penendalianna7

.I. Alat Pelindun Pelindun Dii

PP disediakan% tapi Ada bukti ealuasi Ada inspeksi +emiliki posedu untuk tidak ada posedu dan ada posedu te/adap PP dan memeiksa pesaatan PP% memonito pemakaian dan untuk menilai kebutu/an PP% ada pelatihan atau penantian sesuai kebutu/an indiidu. sosialisasi kebutu/an.  kebutu/an.  Stock inventory dimonitor% dimonitor% penunaan

dijaa pada tinkat diatas kebutu/an. Pelati/an penunaan disediakan bila dibutu/kan. #1. Ada sstem menenai APD. 2. Ada list peneima APD% 3. Ada sosialisasi penunaan APD. . Ada bukti stock F@T; '*KA ADA P+BA*AF APD FA+GF Tidak ADA P)@!DG) +AKA D*B)* !C@) B$

a

Penatuan apa an dipunai peusa/aan Anda untuk penadaan dan pembeian pelindun dii dan pakaian keja% baik an slanda maupun an dipelukan untuk keiatan8keiatan k/usus 7

b  Apaka/ Anda menediakan Alat Pelindun Dii #APD$ an sesuai untuk kaa(an Anda 7 Beikan da-ta APD untuk linkup keja ini. c  Apaka/ Anda membeikan pelati/an menenai caa menunakan APD 7 'elaskan matei pelati/an dan setiap tindak lanjutna. d  Apaka/ Anda mempunai poam untuk memastikan ba/(a APD diunakan dan dijaa 7 4. P)FC P)FCAFA AFAAF AF DAF P)@!D P)@!DG)  G)  4.1. Panduan Panduan @pea @peasi si K3LL K3LL

a

apaka/ anda mempunai buku Tidak ada panduan = Ada = Ada

panduan

= Tesedia

panduan C

J

updatin

dan

a

apaka/ anda mempunai buku Tidak ada panduan = Ada panduan panduan K3LL peusa/aan atau manual "! manual "! buku panduan opeasi an sesuai denan atuan8atuan K3LL an dijelaskan secaa inci dalam caa K3LL dan atuan keselamatan an disa/kan ole/ peusa/aan sepaeti an menankut peanca/ #sca--oldin$ alat.penankat %alat8alat beat%bejana tekan atau penalian 79 a 9tidak jika a(abann a a lam ikan co baaimana anda memastikan ba/(a caa keja dan posedu an diunakan ole/ kaa(an di lapanan konsisten denan tujuan dan penatuan kebijakan K3LL anda7

4.2. ke/andalan pealatan

a

in-astuktu

dan Tidak ada poam *nspeksi dilakukan B J Ada poam C J Ada poam untuk menidenti-ikasi /ana sesuai inspeksi inspeksi J Ada atau menealuasi kebutu/an poam Peentie ba/aa dan kondisi +aintenance pealatan

baaimana anda memastikan ba/(a in-astuktu% stasiun poduksi # plant$ dan pealatan an diunakan #di(ilaa/ keja anda % lokasi klien % atau pada lokasi lain$ diseti-ikasi%dida-takan %dikendalikan dan dipeli/aa denan bena dan dalam kondisi keja an baik 

4.3. manajemen manajemen peub peuba/an a/an

a

= Tesedia panduan C J updatin dan "! seluu/ distibusi. Bukti keiatan an sosialisasi posedu. menimbulkan Tanda teima distibusi ba/aa posedu. #1. Ada buku manual=!@P=Pedoman= !TK "! 2. Ada Ada bukti sosialisasi.

Tidak ada !stem Ada bukti Ada Posedu Ada Posedu tentan manajemen dokumentasi manajemen manajemen peuba/an Peuba/an manajemen peuba/an  suda/  suda/ diteapkan peuba/ann sesuai diteapkan # /ana #ada 3 bukti$. Ada denan posedu ada 1 bukti$ lapoan keiatan Klien manajemen peuba/an kepada manajemen.

Baaimna anda menelola peuba/an dan menilai esiko tekait sepeti pesonel% pealatan% poses% dokumentasi7

4.. )encana )encana tanap tanap dauat dauat

Tidak

ada

posedu Ada posedu Ada

poseduPosedu posedu Posedu

dauat C J +elibatkan -unsi

4.. )encana )encana tanap tanap dauat dauat

Tidak ada posedu Ada posedu Posedu dauat C J +elibatkan -unsi penanulanan penanulanan untuk skenaio ekstenal dan suda/ tanap dauat tanap dauat utama dibuat secaa ada ealuasi /asil tetulis% misalna lati/an kebakaan=ledakan% "2!% eakuasi% penebaan acun atau ba/an8ba/an an muda/ tebaka. !uda/ ada lati/an Tetapi tidak tejad(al

a  Apa penatuan an dimiliki ole/ peusa/aan anda untuk encana tanap dauat7 b

situasi dauat apa saja an mencakup7 6 *+PL+FTA!* DAF K)'A P+AFTAGAF K*F)'A K3LL 6.1. *mplementasi sistem Tidak ada sistim untuk Ada  Ada posedu C J ekomendasi J manajemen K3LLdan memantau kineja "! pemantauan=lapoan pemantauan J B pen/aaan #'am pemantaun keja secaa akti-  #sa-et  linkunan$ "! #sa-et  keja selamat dai linkunan$utin instansi tekait% an ditandatanani incident dll$ #1. Ada ole/ manajemen sstem #conto/ pedoman sistem pelapoan PP$. 2. ada lapoan bulanan an meliputi; 8$ jam keja selamat% 8$ jumla/ kejadian dll.$

a

Penatuan apa an dipunai peusa/aan anda untuk pena(asan dan pemantauan kineja K3LL7

b

Baaimana peusa/aan anda memastikan implementasi dai posedu8posedu keja di lokasi keja misalnakepatu/an te/adap posedu% toolbo talks% petemuan K3LL% pena(asan%obseasi pekejaan7

c

Baaimana anda memantau kineja K3LL kaa(an misalna sistem identi-ikasi ba/aa% patisipasi K3LL7

d

Pemantauan K3LL akti- apa saja an dilakukan #misalna pada saat tidak tejadi insiden$

e

Baaimana anda melapokan dan mempebaiki kelema/an8 kelema/an an teidenti-ikasi7

-  Baaimana anda menkomunikasikan /asil8 /asildai pemantauan kineja akti- kepada pesonel an elean

6.2. *ndikato *ndikato kinej kineja a K3LL

Data

kineja

"!

Data

kineja

"! Ada "! Ada catatan insiden )asio

menunjukkan

kecelakaan pebaikan

kecelakaan Data kineja "! Data kineja "! Ada catatan insiden )asio pebaikan dalam 3 ta/un teak/i dalam 3 ta/un dan kineja "! menunjukkan an tetap lebi/ dai 20? tidak lenkap dan tidak teak/i lenkap dan ta/un 3 teak/i dan seta/un #1. ada lapoan jam ada de-inisi istila/ ada de-inisi istila/ pebaikan kuan keja selamat tanpa ta/un kineja "! kineja "!% )asio dai 20 ? dan kecelakaan dalam kecelakaan tidak ditinjau setiap 1 teak/i. Catatan Kineja /aus disa/kan = beuba/ ta/un sekali ditandatanani manajemen.

6.2. *ndikato *ndikato kinej kineja a K3LL

F@T ; '*KA FD@) +F:ATAKAF T*DAK ADA KCLAKAAF FA+GF T*DAK DAPAT +FGF'GKKAF DATA 'A+ K)'A +AKA D*B)* !C@) A$

a

Beikan cataan menenai insiden statistik tiap ta/un untuk 4 ta/un teak/i menenai ;  jumla/ kasus kematian kematian  jumla/ kecelakaan ke/ilanan /ai keja  jumla/ /ai an /ilan kaena kecelakaan  jumla/ kasus kecelakaan )esticted ,ok Da  jumla/ kasus penananan medis  jumla/ kejadian nais celaka # nea miss$ atal Accident )ate # pe 100 million /ous (oked$ Lost time *nju eEuenc # pe million /ous (oked$ Total )ecodable *ncident )ate # pe million "ous ,oked$ *ndikato kineja K3LL lain spesi-ik sesuai denan keiatan setakan de-inisi peusa/aan anda menenai istila/8istila/ di atas dalam lembaan tepisa/

6.3. Pemantau Pemantauan an kineja kineja K3LL

Kontakto memiliki Kontakto Kontakto Kontakto memantau pemantauan kineja memantau kineja memantau kineja kineja empat sala/ satu paamete tia paamete empat paamete paamete kineja saja kineja saja kineja saja kineja saja # kese/atan=linkuna #kese/atan=linkunan # kese/atan=linkun # kese/atan=linkun n=kemanan%  =kemanan$ an=kemanan$ an=kemanan% keselamatan$. Ada keselamatan$. Ada lapoan bulanan lapoan bulanan lenkap dalam 2 tidak lenkap. ta/un. Ada bukti pemba/asan dalam apat manajemen beupa +@+  da-ta /adi.

a

Baaimana kineja kese/atan dipantau dan dicatat7

b

Baaimana kineja linkunan dipantau dan dicatat7

c

Baaimana kineja keamanan dipantau dan dicatat7

d

Baaimana dan insiden nea miss apa saja an dilapokan7

e

!ebeapa sein kineja K3LL

e

!ebeapa sein kineja K3LL ditinjau 7 @le/ siapa7 -  Baaimana kineja keamanan dipantau dan dilapokan7

  Apaka/ anda mencatat insiden kendaaan7 6.. lnestiasi dan tindaklanjut Temuan penelidikan Temuan Temuan !epeti pada C data valid & insiden K3LL kecelakaan pada dikomunikasikan dikomunikasikan ditamba/ denan tidak ada umumna tidak secaa tebatas kepada seluu/ keteanan implikasi kecelakaan dikomunikasikan kepada pesonil kaa(an melalui teinci untuk kepeluan maka skor C kunci = utama papan peninkatan kineja melalui memo penumuman% "! #absensi% +o+% intenal peusa/aan email% boadcast% ekomendasi$ #Ada atau media an (allpape% !!D sstem Ada -omuli seupa  Ada bukti inestiasi$ inestiasi$

a b

c d

e

lnsiden K3LL apa saja an diinestiasi7 Poses apa an diunakan untuk meninestiasi insiden K3LL7 !iapa an melakukan inestiasi insiden K3LL7 Baaimana temuan8temuan dai inestiasi insiden ditindaklanjuti untuk memastikan pencea/an an e-ekti- aa insiden an seupa tidak teulan kembali7 Baaimana pelajaan an dipeole/ dai suatu insiden dikomunikasikan kepada semua pesonel an elean7

6.4. lnsiden an /aus dilapokan sesuai undan8undan dan catatan ketidakpatu/an a

Pena/ka/ peusa/aan Anda Tedapat lebi/ dai !atu kejadian Kejadian /ana Tidak ada kejadian perusahaan menalami ke/ausan pebaikan satu kejadian kecelakaan seius be/ubunan dalam lima ta/un  baru yng atau pembeita/uan laanan kecelakaan seius #LT*$ pada lima denan kecelakaan Teak/i tidak ada dalam /al insiden=kejadian #LT*$ dalam lima ta/un ta/un teak/i inan #+TC  P3K$ beba/aa an besi-at /ukum teak/i kejadian D ole/ badan nasional an elean% badan an be(enan dalam K3LL% atau otoitas peneak /ukum lainna atau dipekaakan di ba(a/ undan8 undan K3LL selama lima ta/un teak/i ini 7

H  Audit dan tinjauan manajemen !+K3LL

H.1. H.1. Audi Auditt

lemen

Audit

Tidak Audit Tidak Audit dan posedu Audit posedu Audit dan posedu C J eie( manajemen

H.1. H.1. Audi Auditt

lemen Audit Tidak Audit dan posedu Audit dan posedu C J eie( manajemen ada dalam !+ "! tesedia dalam !+ tesedia dalam !+ dan ealisasi "!% namun tidak "!% ada incian tindaklanjut #1. Ada ada incian k/usus k/usus menenai sstem. 2. Ada tim menenai penjad(alan dan Audito dan auditee. 3. penjad(alan dan uan linkup  Ada jad(al. . Ada uan linkup uan linkup. 4. Ada eie( manajemen dai lapoan /asil Audit$

a  Apaka/ Anda mempunai kebijakan tetulis menenai audit K3LL7 9 :a 9 9Tidak9 'ika  :a% lampikan b

!iapa an telibat dalam melakukan audit K3LL7 Baaimana anota tim audit dipili/ aa memiliki kea/lian k/usus dan independen dai akti-itas8akti-itas an di audit7  Apa kuali-ikasi an dipesaatkan untuk menjadi audito7

c

Baaimana peusa/aan Anda menjad(alkan audit K3LL dan apa saja uan linkup audit7 misalna intenal% kepatu/an peatuan% supplie=kontakto% implementasi sistem maneiemen K3LL

d

Baaimanan manajemen menindaklanjuti temuan8 temuan audit dan memastikan e-ekti-itas tindaklanjut le8 tesebut7

H.2. Tinjauan manajemen lindaklanjut

dan

a  Apaka/ Anda mempunai Kontakto tidak Kontakto memiliki Kontakto Kontakto posedu tetulis menenai memiliki sstem posedu an meneapkan meneapkan posedu tinjauan manajemen sistem manaemet eie( menatu tentan posedu manaement eie( manajemen K3LL7 'ika :A% manaement eie( manaement eie( denan 2 bukti +@+ lampikan dokumenna. meliputi minimal denan 1 bukti +@+  Da-ta /adi menenai poses%  Da-ta /adi 8 Bukti tindaklanjut  jad(al% uan 8 Bukti tindaklanjut temuan audit linkup dan tuas  temuan audit /asil 8 Bukti implementasi tanunja(ab pemba/asan sepeti tem omanajemen eie(. e-eence% lapoan=/asil tinjauan manajemen dan komunikasina 8 bukti penelusuan aksi tindaklanjut /asil tinjauan manajemen #action tackin$

minimal  jabatan manajer 

b

!ebeapa sein tinjauan sistem

b

!ebeapa sein tinjauan sistem manajemen K3LL dilakukan dan siapa an telibat dalam poses tesebut7

c

Baainana encana penendalian diidenti-ikasi dan upaa8upaa pebaikan dicatat dan ditelusui aa lindaklanjut dapat bejalan e-ekti- 7

I. +anajemen K3LL pencapaian lainna I.1. !eti-ikasi sistem manajemen Tidak memiliki Kontakto memiliki Kontakto memiliki Ada bukti seti-ikasi K3LL Pedoman !+ K3LL sistem manajemen sistem manajemen secaa ekstenal untuk  meneapkan satu atau lebi/ standa memiliki Pedoman intenasional sepeti !+ K3LL. Kontakto *!@ M001 *!@ 1001% sedan dalam @"!A! 1I@@1 dan poses seti-ikasi. masi/ belaku.  Ada bukti Audit *!@=@"!A!

Beikan in-omasi menenai seti-ikasi an pena/ Anda teima dai badan seti-ikasi% HSE : IAKKI, I.2. Keanotaa Keanotaan n asosias asosiasii Bukan anota asosiasi Kontakto minimal Kontakto minimal Kontakto adala/ Asosiasi IPA, A2K, !"PA, ASSE, menjadi anota menjadi anota peseta aktidai #SHA, dll$ satu asosiasi an satu asosiasi "! minimal satu asosiasi tidak menonjolkan "! #Ada bukti "! #KAD*F% *AT+*% keikutsetaan=anota  Asena +ias$ dai satu asosiasi=pekumpulan "!. Conto/; *AKK* #*katan A/li Keselamatan Keja *ndonesia$ scoe C% *PA #*ndonesia Petoleum Association$ scoe B Anota  Asosiasi Peoanan atau peusa/aan dibeikan scoe$ 'elaskan sejau/ mana patisipasi peusa/aan Anda pada oanisasi8oanisasi industi an elean% pedaanan dan pemeinta/an. I.3 Cii8cki tamba/an manajemen K3LL

Cii8cii tamba/an manajemen K3LL

sistem Tidak ada

sistem

+emiliki satu +emiliki Dua +emiliki !eti-ikat *!@ !eti-ikat *!@ M001% !eti-ikat *!@ M001% M001% 1001% @"!A! 1001% @"!A! 1001% @"!A! Teinteasi

Elemen

($

Penjelasan

A

%

&

D

Subtotal

"aktor

'otal

*



+

(*

* *

(

*

(* * (*

(/2

0

(/+

3$(+++++++4

Kepem epemim impi pina nan n dan dan komi komittmen men

( $( $

Komitmen K) melalui kepemimpinan Sutotal

2$

Kebi Kebija jaka kan n dan dan sasa sasara ran n Stra Strate tegi giss K)) K))

2 $( $ 2 $2 $

Dokumen kebijakan K)) Sasaran strategis K)) %erkala -tahunan. Sutotal

$  $( $  $2 $

#rgan #rganisa isasi, si, 'anggung anggung ja1ab ja1ab,, Sumber Sumber Daya Daya,, Standar Standar dan dan Dokume Dokumenta ntasi si Struktur #rganisasi untuk Pengelolaan K)) Pelatihen K)) untuk para manajer, penyelia -super
 $ $  $3 $  $0 $  $+

* *

 

+ +

(* (*

* *

 

+ +

(* (*

(* 

Pelatihan K)) mum -pada seluruh pekerja dan pihak yang terkait. Pemenuhan Kompetensi K)) Pengelolaan K)) kontraktor -mitra kerja. Peraturan dan Standar K)) Sutotal 5anajemen risiko

* * * *

   

+ + + +

(* (* (* (*

 + *  20

3 $( 3 $2 $ 3 $ $ 3 $3 $ 3 $0 $

Penilaian dan pengendalian risiko %ahaya terhadap kesehatan kerja %ahaya terhadap keselamatan kerja %ahaya Kegiatan )ogistik %ahaya terhadap )ingkungan

* * * * *

    

+ + + + +

(* (* (* (* (*

* * * * *

3 $+ $ 3 $4 $ 3 $6 $

%ahaya terhadap Keamanan %ahaya terhadap Aspek Sosial AtaI Pelindung Diri Sutotal PE7E E7E!&A! !&A!A AA! DA! P7 P7#SED #SED 7  Pa Panduan #perasi K)) kehandalan in8rastruktur dan peralatan ma manajemen perubahan 7en9ana tanggap darurat Sutotal I5P)E5 I5P)E5E!' E!'ASI ASI DA! KE7;A KE7;A PE5A! PE5A!' 'AA! AA! KI!E7; KI!E7;A A K)) K)) Implementasi sistem manajemen K))dan pemantaun kerja se9ara akti8 Indikator kinerja K)) Pemantauan kinerja K)) ln
* * *

  

+ + +

(* (* (*

* * + +

(/6

*$40

 + * * 

(/3

2$20

(/0

* $+



(/2

( $0

+ * * +

(/

2

3$

0$ 0$($ 0 $2 $ 0$$ 0 $3 $ + + $( $ + $2 $ + $ $ + $3 $ + $0 $

* * * *

* * * * *

   

    

+ + + +

+ + + + +

(* (* (* (*

(* (* (* (* (*



Sutotal

4 4 $( $ 4 $2 $

Audi Auditt dan dan tinj tinjau auan an mana manaje jeme men n S5K S5KS) S)) ) Audit 'injauan manajemen dan lindaklanjut

6$ 6 $( $ 6$2$ 6 $

Subtotal 5ana 5anaje jeme men n K)) K)) pen9 pen9ap apai aian an lai lainn nn


 * * * *

* *

* * *

 

  

+ +

+ + +

(* (*

(* (* (*

 *

&ompa ompany ny spe9 spe9ii8i9 8i9 in8 in8or orma mati tion on %agian ini tidak dinilai$ Perusahaan dapat meminta in8ormasi spesi8ik apa saja yang diperlukan untuk menge
Hasil Evaluasi Pra Kuali!ikasi Sistem Mana"emen HSE Kontraktor Perusa#aan Alamat

: P' :

Tan$$al

:

Kontrak Keselamatan Kontraktor

:

Tele%on

:

NPP

:

Elemen

A

%

&

D

Komitmen K) melalui kepemimpinan Sutotal Kebi Kebija jaka kan n dan dan sas sasar aran an Str Strat ateg egis is K) K)) )

*



+

(*

Dokumen kebijakan K)) Sasaran strategis K)) %erkala -tahunan. Sutotal #rgan #rganisa isasi, si, 'anggun anggung g ja1ab, ja1ab, Sumb Sumber er Daya, Daya, Stan Standar dar dan dan Doku Dokumen mentas tasii

* *

$($ $2$

Struktur #rganisasi untuk Pengelolaan K)) Pelatihen K)) untuk para manajer, penyelia -super
* *

 

+ +

(* (*

$$

Pelatihan K)) mum -pada seluruh pekerja dan pihak yang terkait.

*



+

(*

$3$ $0$  $+

Pemenuhan Kompetensi K)) Pengelolaan K)) kontraktor -mitra kerja. Peraturan dan Standar K)) Sutotal 5anajemen risiko Penilaian dan pengendalian risiko %ahaya terhadap kesehatan kerja %ahaya terhadap keselamatan kerja %ahaya Kegiatan )ogistik %ahaya terhadap )ingkungan %ahaya terhadap Keamanan %ahaya terhadap Aspek Sosial AtaI Pelindung Diri Sutotal PE7E! E7E!& &A!AA! DA DA! P7 P7#SED SED7  Panduan #perasi K)) kehandalan in8rastruktur dan peralatan manajemen perubahan 7en9ana tanggap darurat Sutotal I5P)E I5P)E5E 5E!' !'AS ASII DA! DA! KE7;A KE7;A PE5A! PE5A!' 'AA! AA! KI!E7; KI!E7;A A K)) K))

* * *

  

+ + +

(* (* (*

($ ($($ 2$ 2$($ 2$2$ $

3$ 3 $( 3$2$ 3$$ 3$3$ 3$0$ 3$+$ 3$4$ 3$6$ 0$ 0$($ 0$2$ 0$$ 0$3$ +

Penjelasan

* * * * * * * *

* * * *

 

       

   

+ +

+ + + + + + + +

+ + + +

+

(*

+$2$ +$$ +$3$ +$0$

Indikator kinerja K)) Pemantauan kinerja K)) ln
* * * *

   

+ + + +

(* (* (* (*

Sutotal Audi Auditt dan dan tinj tinjau auan an mana manaje jeme men n S5K S5KS) S)) )

 

+ +

'

*

'

*

'

*

'

*

'

*

'

*

(* (* (* (*



* *

*

(* (* (* (* (* (* (* (*

*

Audit 'injauan manajemen dan lindaklanjut Sutotal 5anaj anajem emen en K)) K)) pen9 pen9ap apai aian an lain lainn< n
'

(* (*

Implementasi sistem manajemen K))dan pemantaun kerja se9ara akti8 

6$

'otal

Kepem pemimpi impina nan n dan komi komitm tmen en

+$($

4 4$($ 4$2$

Subtotal

(* (*

6$($ 6$2$ 6 $

Serti8ikasi sistem manajemen K)) Keanggotaan asosiasi &iri=9iri tambahan sistem manajemen K))

* * *

  

+ + +

(* (* (*

Sutotal



'

*

&ompa mpany spe9 pe9i8i9 i8i9 in8o in8orm rmat atio ion n %agian ini tidak dinilai$ Perusahaan dapat meminta in8ormasi spesi8ik apa saja yang diperlukan untuk menge>I

*$** *$**?

))S 7ISIK# 5E!E>AH/ SEDA!> 'IDAK ))S #PP#7'!I'@ "#7 I5P7#E5E!' -#"I. B 7EK#5E!DASI #"I 7EK#5E!DASI 7EK#5E!DASI

 !o ( 2  3 0 Diperiksa #leh

Disetujui Pejabat @ang %er1enang/ Ketua 'im E
'im E
(u$i Nurdianto

'anggal

)udi Santoso

Lu$ito