Kertas Kerja Spi

FORM RINGKASAN AUDIT Unit yang diaudit: Tanggal au audit N O 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

: .. ................ 20 2014

SASARAN AUDIT

TEMUAN (UKTI O!EKTIF"

KETIDAKSESUAIAN TER#ADA$ STANDAR

$EN!E%ASAN

REKOMENDASI

1. TanggapanAuditee

2. Verifika si Auditor

MENGETA#UI& Ka. S$I

.................

AUDITOR Na'a

1. .................

AUDITEE $aa)

Na'a

$aa)

FORM RINGKASAN AUDIT Unit yang diaudit: ***** Tanggal audit : 2+,0-,2014 N O

SASARAN AUDIT


KETIDAKSESUAIAN TER#ADA$ STANDAR sesuai

1.

Penerimaan Telepon

“Assalamualaikum dengan x di . di!an"u#

2

Pelaksanaan PP'P

PP'P dilaksanakan "ermasuk di ruang .................

sesuai

3

Penerimaan pasien !aru

$uda& dilaksanakan

sesuai

4

Tim!ang Terima

$uda& dilaksanakan

sesuai

5

Pendampingan $&ola"

Pelaksanaan pem!eri"a&uan /ak"u s&ola" suda& dilakukan

'urang sesuai

6

is&arge planning

Tela& disampaikan ara pera/a"an diruma&( ara minum o!a"( ,ad/al on"rol( doa !ersama pasien

sesuai

$EN!E%ASAN $P% penerimaan "elepon "ela& dilaksanakan ................. di PP'P se"iap &ari( 'a.)*+A ................. ,uga men,adi pe"ugas PP'P %rien"asi pasien !aru melipu"i -asili"as( pera"uran( lingkungan dan ara&ki!la" T)m!ang "erima le!i& -ous pada "indakan medi(

Pendampingan s&ola" &ana dilakukan pada pasien ang maudan min"a di a,ari s&ola" ak/a& i"ra ang direnanakan ak"imendaoakan pasien saa" pulang "idak

REKOMENDASI Per"a&ankan

Per"a&ankan

per"a&ankan

Perlu menam!a& porsi masala& kepera/a"an dan "indakan kepera/a"an pada proses "im!ang "erima Perlu menga,arkan ara "aamum dan s&ola" !agi pasien di "empa" "idur saa" saki"

ireksi Perlu pemanggilan 'asu!!ag dak/a& i"ra "en"ang keak"i-an kru ak/a& i"ra dalam

se!elum pulang ole& pera/a" elum dilakuakan audi" kepera/a"an ole& komkep

"erlaksanan

7

Audi" 'epera/a"an

8

*onde 'epera/a"an

Perna& dilakukan 2x

elum sesuai

9

$ uperisi 'epe ra/a" an

$upe risi se ar a u mum ole& 'a.)*+A P

elum sesuai

10

okumen"asi 'epera/a"an

okumen"asi askep !elum maksimal

Pengisian $%AP !elum sesuai( A "idak ada upda"e masala& kepera/a"an( P "idak ada in"erensi dan &ana menulis program "erapi dok"er

11

;A'P

12

Penagi&an pera/a"an

elum di lakukan( perna& dio!a model P*);* saa" s&i-" pagi ;aori"as iaa pake" pera/a"an di "agi& pada minimal are

13

im!ingan ;a&asis/a

14

Pelaksanaan rekomendasi $P;

;od el !im!ingan men"o r dan presep"or Pem!ua"an
Tidak sesuai

Tidak sesuai

sesuai

sesuai sesuai

Audi" ang !er,alan dari $P) elum ada agenda ru"in ronde kepera/a"an $uperisi dengan prinsip air(eed!ak( ollo/ p $%AP pada i"em A perlu di isi masala& !aru ang munul( P perlu di isi renana pera/a" dalam menga"asi masala&

pelaanan pasien Audi" kepera/a"an ole& komkep perlu dilakukan ,ika ada masala& Perlu Agenda ru"in *onde kepera/a"an Perlu &eklis" penilaian superisi se&ingga !isa "erukur

Program  Askep perlu segera diak"i-kan dengan penediaan prin"er di masing:masing )*+A se&ingga in"erensi kepera/a"an !isa "erenana dan "erlaksana dengan !aik ;odel Pem!agian px Tanggung ,a/a! "er&adap !elum ,elas T); a"au pasien perlu di!agi P*);* dengan ;A'P ;aori"as Pasien parsial dan "o"al pasien ................. are perlu mendapa" masuk ka"egori pelaanan sesuai ka"egori minimal are( ada se&ingga !isa di "agi& !e!erapa ang sesuai pelaanan ang par"ial dan "o"al di!erikan parsial dan are "o"al are im!ingan m&s/ Per"a&ankan suda& !er,alan !aik Prosen"ase Penam!a&an i"em kepuasan pasien kepuasan pasien pada !elum dimasukkan laporan !erdasr $P; laporan

1. TanggapanAuditee


MENGETA#UI& Ka. S$I

AUDITOR Na'a 1. .................

.................

AUDITEE $aa)

Na'a +s

$aa)

FORM RINGKASAN AUDIT Unit yang diaudit: Tanggal audit N O

................. 1,A : A$RI% 2014

SASARAN AUDIT

1.

Penerimaan Telepon

2

Pelaksanaan PP'P

3


TEMUAN (UKTI O!EKTIF" “Assalamualaikum dengan x di ................. !isa di!an"u# PP'P dilaksanakan "ermasuk di ruang ................. $uda& dilaksanakan


sesuai

sesuai

$EN!E%ASAN

REKOMENDASI

$P% penerimaan "elepon "ela& dilaksanakan ................. di PP'P 3x &ari(

Per"a&ankan

%rien"asi pasien !aru melipu"i

per"a&ankan

Per"a&ankan

4

Tim!ang Terima

$uda& dilaksanakan

sesuai

5

Pendampingan $&ola"

Pelaksanaan dominan pada pem!eri"a&uan !a&/a /ak"u s&ola" suda& "i!a

'urang sesuai

6


7

Audi" 'epera/a"an

Tela& disampaikan ara sesuai pera/a"an diruma&( ara minum o!a"( ,ad/al on"rol( doa !ersama pasien se!elum pulang ole& pera/a" elum dilakuakan audi" Tidak sesuai kepera/a"an ole& komkep

8

*onde 'epera/a"an

9


10


Perna& dilakukan 1x saa" ada prak"ik ners s"ikes mu& lmgn $upe risi se ar a u mum ole& 'a.)*+A P

elum sesuai


Pengisian $%AP !elum sesuai( A "idak ada upda"e masala&

elum sesuai

-asili"as( pera"uran( lingkungan dan ara&ki!la" T)m!ang "erima le!i& -ous pada "indakan medi(

ominasi Pendampingan s&ola" dilakukan dengan pem!eri"a&uan sedang pelaksanaan kem!ali pada kesadaran pasien masing:masing ak/a& i"ra ang direnanakan ak"imendaoakan pasien saa" pulang "idak "erlaksanan Audi" ang !er,alan dari $P) elum ada agenda ru"in ronde kepera/a"an $uperisi dengan prinsip air(eed!ak( ollo/ p $%AP pada i"em A perlu di isi masala& !aru ang


ireksi Perlu pemanggilan 'asu!!ag dak/a& i"ra "en"ang keak"i-an kru ak/a& i"ra dalam pelaanan pasien Audi" kepera/a"an ole& komkep perlu dilakukan ,ika ada masala& Perlu Agenda ru"in *onde kepera/a"an Perlu &eklis" penilaian superisi se&ingga !isa "erukur Program  Askep perlu segera diak"i-kan dengan penediaan prin"er di

1. TanggapanAuditee kepera/a"an( P "idak ada in"erensi dan &ana menulis program "erapi dok"er 112. ;A'P Verifika si Auditor

Perna& dio!a saa" ada prak"ik ners s"ikes mu& lamongan

12

;aori"as iaa pake" sesuai pera/a"an di "agi& pada AUDITOR minimal are Na'a $aa)

Penagi&an pera/a"an

MENGETA#UI& Ka. S$I

13

im!ingan ;a&asis/a .................

14


1.!im!ingan ................. men"o r ;od el dan preep"or Pem!ua"an
Tidak sesuai

sesuai sesuai

munul( P perlu di isi renana pera/a" dalam menga"asi masala&

masing:masing )*+A se&ingga in"erensi kepera/a"an !isa "erenana dan "erlaksana dengan !aik Tanggung ,a/a! "er&adap pasien perlu di!agi dengan ;A'P

;odel Pem!agian "anggung ,a/a! kepada px !elum ,elas ;aori"as Pasien parsial dan "o"al pasien ................. are perlu mendapa" AUDITEE masuk ka"egori pelaanan sesuai ka"egori minimal are( ada se&ingga !isa di "agi& Na'a $aa) !e!erapa ang sesuai pelaanan ang par"ial dan "o"al di!erikan parsial dan are "o"al are im!ingan m&s/ Per"a&ankan suda& !er,alan !aik $is"em pelaporan per"a&ankan !erdasar $P;

FORM RINGKASAN AUDIT Unit yang diaudit: Tanggal audit N O

................. :

SASARAN AUDIT


KETIDAKSESUAIAN TER#ADA$ STANDAR

$EN!E%ASAN

REKOMENDASI

1.

Penerimaan Telepon

sesuai


“Assalamualaikum dengan x di ................. !isa di!an"u# PP'P dilaksanakan "ermasuk di ruang ................. $uda& dilaksanakan

2

Pelaksanaan PP'P

3

4

Tim!ang Terima

$uda& dilaksanakan

sesuai

5

Pendampingan $&ola"

Pelaksanaan dominan pada pem!eri"a&uan !a&/a /ak"u s&ola" suda& "i!a

'urang sesuai

6


7

Audi" 'epera/a"an

Tela& disampaikan ara sesuai pera/a"an diruma&( ara minum o!a"( ,ad/al on"rol( doa !ersama pasien se!elum pulang ole& pera/a" elum dilakuakan audi" Tidak sesuai kepera/a"an ole& komkep

8

*onde 'epera/a"an

Perna& dilakukan 1x saa" ada prak"ik ners s"ikes mu&

sesuai

sesuai

elum sesuai

$P% penerimaan "elepon "ela& dilaksanakan ................. di PP'P 3x &ari(

Per"a&ankan

%rien"asi pasien !aru melipu"i -asili"as( pera"uran( lingkungan dan ara&ki!la" T)m!ang "erima le!i& -ous pada "erapi medi

per"a&ankan

ominasi Pendampingan s&ola" dilakukan dengan pem!eri"a&uan sedang pelaksanaan kem!ali pada kesadaran pasien masing:masing ak/a& i"ra ang direnanakan ak"imendaoakan pasien saa" pulang "idak "erlaksanan Audi" ang !er,alan dari $P) elum ada agenda ru"in ronde

Per"a&ankan


ireksi Perlu pemanggilan 'asu!!ag dak/a& i"ra "en"ang keak"i-an kru ak/a& i"ra dalam pelaanan pasien Audi" kepera/a"an ole& komkep perlu dilakukan ,ika ada masala& Perlu Agenda ru"in *onde kepera/a"an

lmgn 9

kepera/a"an


$upe risi se ar a u mum ole& 'a.)*+A P

elum sesuai

10



Pengisian $%AP !elum sesuai( A "idak ada upda"e masala& kepera/a"an( P "idak ada in"erensi dan &ana menulis program "erapi dok"er

11

;A'P

Perna& dio!a saa" ada prak"ik ners s"ikes mu& lamongan

12

Penagi&an pera/a"an

;aori"as iaa pake" pera/a"an di "agi& pada minimal are

sesuai

13

im!ingan ;a&asis/a

sesuai

14


;od el !im!ingan men"o r dan preep"or Pem!ua"an
Tidak sesuai

sesuai

$uperisi dengan prinsip air(eed!ak( ollo/ p $%AP pada i"em A perlu di isi masala& !aru ang munul( P perlu di isi renana pera/a" dalam menga"asi masala& ;odel Pem!agian "anggung ,a/a! kepada px !elum ,elas ;aori"as pasien ................. masuk ka"egori minimal are( ada !e!erapa ang par"ial dan "o"al are im!ingan m&s/ suda& !er,alan !aik $is"em pelaporan !erdasar $P;

Perlu &eklis" penilaian superisi se&ingga !isa "erukur Program  Askep perlu segera diak"i-kan dengan penediaan prin"er di masing:masing )*+A se&ingga in"erensi kepera/a"an !isa "erenana dan "erlaksana dengan !aik Tanggung ,a/a! "er&adap pasien perlu di!agi dengan ;A'P Pasien parsial dan "o"al are perlu mendapa" pelaanan sesuai ka"egori se&ingga !isa di "agi& sesuai pelaanan ang di!erikan parsial dan "o"al are Per"a&ankan per"a&ankan

1. TanggapanAuditee


MENGETA#UI& Ka. S$I

.................

AUDITOR Na'a

AUDITEE $aa)

Na'a

1. .................

FORM RINGKASAN AUDIT

$aa)

Unit yang diaudit Tanggal audit N O

: Fa'ai :D//'/ 201-

SASARAN AUDIT


1.

Pemberi pelayanan farmasi

Ada $)PA AP%T'*( $)'AA Asis"en Apo"eker

2

Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi

:
Terdapa" gudang k&usus un"uk menimpan o!a" dan


'urang sesuai

sesuai

$EN!E%ASAN :2 Apo"eker  'asie -armasi $)PA un"uk *$( Apo"eker =P * o!a"> $)PA masi& prosespengukuran( "e"api $' masi& !erlaku :13 Asis"en Apo"eker 9 orang mempunai $)'AA ang masi& !erlaku dan 4 orang mempunai $T*TT' "a&ap pengurusan $)'AA :1 orang 1 -armasi :1 orang lulusan $;A :2 orang kurir lulusan $;A 1 AA "enaga logis"i 1 orang lulusan $;A "enaga logis"ik $"ok logis"i dan s"ok &arian masi& disimpan ,adi 1

elas

REKOMENDASI Perlu diper"a&ankan

$edapa" mungkin dipisa&kan s"ok logis"i dan s"ok &arian ang disimpan di lemari pendingin Perlu diper"a&ankan

alkes

3

'e "e rse di aa n - orm ul ar iu m

4

@a k" u " un gg u p el a an an o!a" ,adi @a k" u " un gg u p el a an an o!a" raikan

5

Tersedia lemarilai k&usus un"uk narko"ika dan psiko"ropik

'uni masi& meleka" di pin"u lai

Pin"u dou!le dan'uni dou!le

'uni perlu disimpan person ang !er"anggung,a/a! saa" i"u

$udu" lan"ai dan dinding ang "a,am pada !angunan gudang Terdapa" mor"ir dan s"amper un"uk peraikan o!a" Terdapa" ala" peraikan lain

'urang sesuai

,elas

Perlu di&indari sudu" ang "a,am

$esuai

,elas

Perlu diper"a&ankan

$esuai

lender !ias dipakai Perlu diper"a&ankan dengan sara" un"uk peraikan ,umla& !anak elas Perlu gelas ukur un"uk rekons"i"usi ,elas Perlu diper"a&ankan

Tidak "erdapa" ?elas ukur un"uk rekons"i"usi Terdapa" kemasan dan e"ike"  oku me n - orm ula ri um masi& dalam "a&ap penusunan

Tidak sesuai $esuai Tidak sesuai

,elas

i!a/a& 30 meni"

$esuai

,elas

$e&arusna ada -ormualarium dan diupda"e paling lama 3 "a&un Perlu diper"a&ankan

i!a/a& 60 meni"

sesuai

,elas

Perlu diper"a&ankan

6

Ti da k a da n a ke ,a dia n kesala&an pem!erian o!a"

1. TanggapanAuditee

Tidak ada dokumen"asi "en"ang &al "erse!u" di -armasi( sedangkan dokumen"asi 'P*$ "erdapa" kesala&an pem!erian o!a"

Tidak sesuai( se&arusna 100 "idak ada kesala&an dalam ,enis( ,umla&( dosis( orang

2. Verifika si Auditor 7

'epuasan pelanggan

'epuasan pelanggan 90

$esuai

8

MENGETA#UI& $"ok opname Ka. S$I

AUDITOR 50 dari "o"al i"em o!a" Tidaksesuai Na'a $aa) "er,adi ke"idakookan an"ara1.s"ok "er"ulis dengan s"ok dilapangan

Terdapa" ke,adian Perlu pem!ena&an kesala&an ss"em pelaanan -armasi pem!erian o!a" dalam menikapi

Kertas Kerja Spi

Recommend Documents