KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UKM GIZI DI PUSKESMAS BIAK TAHUN 2018 I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.
II.
Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. Berdasarkan laporan kinerja puskesmas Biak tahun 2017 capaian kegiatan gizi asi ekslusif, tidak memenuhi target atau tidak sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) yaitu hanya 63%.
III.
Tujuan audit:
a. Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses kegiatan asi ekslusif. b. Tujuan Khusus: 1. Melakukan penilaian kinerja pengelola program gizi 2. Mengetahui penyebab kegiatan gizi asi ekslusif tidak tercapai
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
a. Lingkup audit: 1. Pengelola program gizi 2. Ibu menyusui dan bayi b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan: 1. Melakukan audit terhadap perencanaan dan mekanisme pengelolaan kegiatan gizi asi ekslusif 2. Melakukan audit penyebab masalah tidak tercapainya SPM
V.
Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal: 1. Standar akreditasi Bab 3, Kriteria 3.1.4. EP 2, EP 3, dan EP 4 mensyaratkan dilakukan audit internal secara periodic 2. Laporan pertanggungjawaban BOK 3. Pedoman tentang manajemen puskesmas
b.
Metoda untuk melakukan audit internal: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c.
VI.
Instrumen Audit: (terlampir)
Sasaran (Objek) audit :
a. Terlaksananya audit terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan gizi asi ekslusif b. Terlaksananya audit terhadap masalah tidak tercapainya capaian kegiatan asi ekslusif
VII.
Jadual dan alokasi waktu : a.
Audit Pertama 1. Telusur data kinerja pengelola program gizi
: 15 maret 2018
2. Analisis dan penyusunan laporan audit
: 16 maret 2018
b. Audit Kedua: 1. Telusur data kinerja pengelola program gizi
: 17 april 2018
Trusted by over 1 million members
Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal
IX.
Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
