Código: 102-SSA-FOR-001
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Versión: 00 Fecha de aprob.: 03/10/2011
Actividad
Tarea Riesgo Alto
PET Asociado a la Tarea de Alto Riesgo
Transporte de los residuos solidos al punto de acopio
TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
102-SIG-MAN-002 102-SSA-PLA-001
Ocupaciones asociadas a la Tarea de Alto Riesgo
02 Ayudantes de Limpieza
Equipo de Riesgo Alto
Camiones (P (Proveedor) Camionetas . Van´s
Area de Riesgo Alto Patio de Aceites Usados Patio de Re Residuos pa para de desecho
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ANEXOS (102-SSA (102-SSA-PRO -PRO-001 -001 Procedimiento Procedimiento para la Identificació Identificación n de Peligros, Peligros, Evaluación Evaluación y Cont Anexo Nº 01: Tabla de Criterios de Severidad CRITERIOS SEVERIDAD
1
Catastrófica
2
Fatalidad (perdida mayor)
3
4
5
Pérdida permanente
Lesi Lesión ón pers person onal al
Daño Daño de la Prop Propie ieda dad d
Una fatalidad. Estado Pérdidas por un monto Paralización del vegetal. entre US$ 10, 000 y proceso de más de US$ 100, 000 una semana y menos de un mes. Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas.
Pérdidas por un monto Paralización del entre US$ 5, 000 y proceso de más de un US$ 10, 000 día o menos de una semana.
Lesiones que Pérdidas por un monto incapacitan a la entre US$ 1, 000 y persona US$ 5, 000 temporalmente. Pérdida temporal Lesiones por posición ergonómica.
Insignificante
Daño Daño al Proc Proces eso o
Varias fatalidades. Pérdidas por un monto Paralización del Varias personas con superior a US$ 100, proceso de más de un lesiones 000 mes o paralización permanentes definitiva.
Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves.
Paralización Paralización de un día.
Pérdidas menor menor a US$ Paralización Paralización menor de 1, 000 un día.
Anexo Nº 02: Tabla de Criterios de Probabilidad
PROBABILIDAD
A B
Común (muy probable)
Ha sucedido (probable)
CRITERIOS Probabilidad de Frecuencia de frecuencia exposición
Sucede con demasiada frecuencia
Muchas (6 a más) personas expuestas. Varias veces al día.
Suc ed ede con frecuenc ia
Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
Anexo Nº 04: Nivel de Riesgo NIVEL DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
PLAZ
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede ALTO controlar PELIGRO- RIESGO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata
BAJO
Este riesgo puede ser tolerable .
Anexo Nº 05: Tabla comparativa de cambios Probabilidad
Equipos Móviles
Tuberías
No implica cambio
Implica un cambio
La misma cantidad de unidades
Incremento en la cantidad de unidades
Los mismos mandos
Incremento en la capacidad de las Unidades Diferente tipo de mandos
El mismo diámetro El mismo tipo de material
Diferente diámetro Diferente tipo de material
La misma capacidad de las unidades
El mismo tipo de brida Diferente tipo de brida
Válvulas
El mismo tipo de empaquetadura El mismo tipo de material El mismo tipo de válvula
Diferente tipo de empaquetadura Diferente tipo de material Diferente tipo de Válvula.
SEVERIDA D Catastrófico Fatalidad Permanente Temporal Menor
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 2 3 4 5
1 3 6 10 15 A
2 5 9 14 19 B
4 8 13 18 22 C
7 12 17 21 24 D
11 16 20 23 25 E Prácticame
ol de Riesgos, Versión 00)
DE CORRECCI N 0-24 HORAS
0-72HORAS 1 MES
LISTA NO LIMITATIVA DE PELIGROS Y RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES
Código: 100-SSA-DOC-076 Versión: 0 Fecha: 03/10/2011
TIPO
CODIGO
PELIGRO
RIESGO ASOCIADO
100
Suelo en mal estado/irregular
Caída al mismo nivel
101
Objetos en el Suelo
Caída al mismo nivel
102
Líquidos en el Suelo
Caída al mismo nivel
103
Superficies de trabajo en mal estado
Caída al mismo nivel
104
Pisos Inestables
Caída al mismo nivel
105
Falta de Señalización
Caída al mismo nivel
106
Falta de Orden y Limpieza
Caída al mismo nivel
107
Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo
Caidas a distinto nivel
108
Uso de escaleras portátiles
Caidas a distinto nivel
109
Uso de escaleras fijas
Caidas a distinto nivel
110
Uso de andamios y plataformas temporales
Caidas a distinto nivel
111
Trabajos en tejados y muros
Caidas a distinto nivel
112
Izaje de personal con manlift/canastilla
Caidas a distinto nivel
113
Escalamiento a postes/torres metálicas
Caidas a distinto nivel
114
Escalamiento a estructuras, equipos
Caidas a distinto nivel
128
Suelos inestables
129
Zanjas/Excavaciones inestables
130
Estructuras Inestables
131
C I N
Hundimiento del terreno
Derrumbe/Caída de equipo/Atrapamiento
Derrumbe/Inundación -------
-----
132
Exceso de carga
Colapso
133
Uso de caballo como medio de transporte
134
Embalse
Caida del personal al agua
135
Roca inestable
Caída de roca/Atrapamiento
136
Fallas mecánicas y estructurales de equipos de izaje
137
Uso de armas de fuego por personal autorizado
Manipulación de armas de fuego
138
Falta/falla de accesorios para rescate en altura
Caídas a distinto nivel
139
Pozas de agua
Caída de personas al agua
200
Tránsito vehicular a excesiva velocidad
Colisión/Atropello/Volcadura
201
Tránsito vehicular temerario
Colisión/Atropello/Volcadura
202
Tránsito vehicular agresivo
Colisión/Atropello/Volcadura
203
Cierre o disminución de vía
Colisión o Atropello
204
Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros)
205
Falta o Falla de Señalización en la vía
Colisión/Atropello/Volcadura
206
Pistas en Mal Estado
Colisión/Atropello/Volcadura
207
Pista Resbalosa
Colisión/Atropello/Volcadura
Caída a distinto nivel
Caída de Objetos/estructuras del equipo de izaje
Colisión/Atropello/Volcadura/Atrapamiento
M E C A N I C A
304
Herramientas para golpear (martillo, combas)
Contacto con herramientas de golpe
305
Desprendimiento de fragmentos
307
Her ramien ta s en mal es tado
308
Herramientas o maquinarias sin guarda
309
Herramientas/Sistemas neumáticos
310
Herramientas eléctricas
311
Inadecuado Bloqueo y Rotulado
312
Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes
313
Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes
314
Herramientas manuales cortantes
315
Objetos o superficies punzo cortantes
316
Sistemas presurizados
317
Estruturas Inestables
318
Fallas Mecánicas en vehículos y equipos
400
Espacio confinado
401
Sustancias asfixiantes (gases y vapores)
Inhalación de sustancias asfixiantes
402
Gases de combustión de maquinas
Inhalación de gases de combustión
403
Sustancias corrosivas
404
Sustancias irritantes o alergizantes
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
405
Sustancias narcotizantes
Contacto químico ( por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
406
Humos de soldadura/corte
Proyección de partículas Atrapamiento/Contact o con herramientas en mal estado Atrapamiento/Contact o con herramientas o maquinarias sin guarda Atrapamiento/Contacto con herramientas neumáticas
Atrapamiento/Contacto con herramientas eléctricas
Atrapamiento
Contacto con piezas cortantes Contacto con herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes Contacto con herramientas cortantes Contacto con objetos o superficies punzo contantes Desacople fortuito de manqueras y conexiones/Explosión Caida de estructuras
Colisión/Atropello/Volcadura
Exposición a atmosfera con deficiencia de oxígeno
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías
Contacto químico (por vía: respiratoria y ocular)
E L E C T R I C O
420
Derrame de materiales y quimicos peligrosos
Contacto con materiales peligrosos
421
Derrame de concentrado/relave
422
Accesorios de vo ladura (Transporte, manipulación y almacenamiento)
Explosión/Incendio
423
Explosivos (Transporte, manipulación y almacenamiento)
Explosión/Incendio
424
Tiro cortado (Explosivos sin detonar después de una voladura)
Exposición/Incendio
425
Neblinas de sustancias químicas
426
Practicas no adecuadas en la manipulación de productos químicos
427
Fibras en suspensión
500
Líneas eléctricas/Puntos energizados en Baja Tensión.
501
Lí neas eléc tr ica s/ Punt os e ner gizad os en Med ia Te ns ió n.
502
Líneas eléctricas/Puntos energizados en Alta Tensión.
Contacto con energía eléctrica en alta tensión
503
Uso de herramientas eléctricas
Contacto con energía eléctrica en baja tensión
504
Descarga eléctrica estática
505
Descargas eléctricas
507
Instalaciones eléctricas en baja/media/alta tensión
508
Ina dec uad o Bloq ueo y Rot ula do
509
Trabajos de invertir fases
Contacto con energía eléctrica
510
Falso Contacto eléctrico
Contacto con energía eléctrica
511
Fallas Eléctricas de equipos
Contacto con concentrado/relave
Exposición a neblinas de sustancias químicas
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de depósitos/tuberías
Inhalación de fibras en suspensión
Contacto con energía eléctrica en baja tensión
Co nt act o c on ene rgí a eléc trica e n me dia t ens ión
Contacto con energía eléctrica Contacto con energía eléctrica en baja/media/alta tensión Cortocircuito/falso contacto eléctrico Contacto con energía eléctrica en baja/media/alta tensión
Contacto con energía eléctrica/Incendio
LUMINICA
SONIDO/VI BRACIÓN
B I O L O G I C O
613
Manipulación de agua a bajas temperatura
Contacto con agua a bajas temperaturas
614
Niebla de agua
615
Trabajo a la intemperie
700
Iluminación excesiva (deslumbramiento)
701
Iluminación deficiente (penumbra)
Realizar trabajos con niveles bajos de iluminación
702
Iluminación deficiente (penumbra)
Caida a desnivel o al mismo nivel
800
Ruido debido a máquinas o equipos en niveles superiores a los permitidos
801
Ruidos debido a trabajos con herramientas/objetos varios
Exposición a niveles superiores al límite permitido
802
Vibración debido a máquinas o equipos
Exposición a vibraciones por uso de maquinas o equipos
803
Vibración debido a trabajos con herramientas de golpe
Exposición a vibraciones por uso de herramientas
804
Ruido por disparo de armas de fuego
Exposición a niveles superiores al límite permitido
900
Olores desagradables
901
Agentes patógenos en aire, suelo o agua
Exposición a agentes patogenos en aire, suelo o agua
902
Alimentación en campo
Exposición a agentes patogenos en aire, suelo o agua
903
Uso de sanitarios en campo
Exposición a agentes patogenos en aire, suelo o agua
904
Manipulación de residuos y desperdicios
Exposición a agentes patogenos
905
Presencia de vectores( parásitos,roedores)
Exposición a agentes patogenos
906
Manipulación de plantas o vegetación
Exposición a agentes patogenos
907
Movimiento de tierra agrícola.
Exposición a agentes patogenos
908
Presencia de animales silvestres (insectos, arácnidos, mamiferos, reptiles)
Inhalación de vapor de agua
Exposición a frío intenso Exposición a niveles altos de iluminación/Deslumbramientos
Exposición a niveles superiores al límite permitido
Inhalación de olores desagradables
Exposición a Picadura/Mordedura
P S I C O S O C I A L
C L I M Á T I C O S
Exposición de personas con discapacidad a actividades no adecuadas
1009
Realización de actividades por personas con discapacidad
1010
Mobiliario no adecuado
Posturas inadecuadas
1011
Espacios reducidos de trabajo
Posturas inadecuadas
1012
Trabajos de Pie
1100
Hostilidad/Hostigamiento
1101
Uso de Alcohol/Drogas
1102
Horas de trabajo prolongadas/excesivas
Fatiga/estrés
1103
Monotonía/ repetitividad de la tarea.
Fatiga/estrés
1104
Sobrecarga de Trabajo
Fatiga/estrés
1105
Turno de trabajo inadecuado
Fatiga/estrés
1106
Personas/Conductas agresivas
1107
Portar armas de f uego cargadas por personal no autorizado/comunidad
1108
Secuestro/bloqueo
1109
Portar armas blancas
1110
Rescate de victimas en shock nervioso
1300
Granizada
1301
Lluvia intensa
1302
Neblinas densas
1303
Tormenta Eléctrica
1304
Sismos
1305
Zonas de Trabajo a mas de 3000 msnm
Trabajos de pie con tiempo prolongados Agresión/Estrés Perdida de Capacidad Física, psicológica
Daños físicos (contusiones, escoriación, cortes)
Exposición a agresión con arma de f uego
Agresión física/psicológica/estrés
Exposición a agresión con arma blancas Exposición a agresión por las victimas en shock nervioso Caída del personal/colapso de estructuras Presencia de huaycos, resbalones y colisión vehicular Exposición a neblinas densas Exposición a descarga eléctrica Caída del personal/colapso de estructuras/atrapamiento Exposición a zonas de trabajo a mas de 3000 msnm
Código: 102-SSA-FOR-001
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Versión: 00 Fecha de aprob.: 03/10/2011
RUTINARIO NO RUTINARIO
PROCESO Area
TRABAJOS ELECTRICOS - Talleres de Mantto Equipos. Facilitador
Miembros del Equipo Línea Base:
Antonio Castro, Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez
Ing. Clark Vásquez
Revision 1:
Fecha 5/31/2011
Fecha de Actualizacion
Revision 1 Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez, emerson Segura
Ing. Clark Vásquez
10/7/2011
Reevaluacion del Riesgo Alto y Extremo Evaluación de Consecuencia (Máx. razonable) Proceso
Tarea
Tareas
Rutinario / No Rutinario
Codigo
Peligro
Riesgo Asociado
Descripción de la Consecuencia Persona Propiedad Proceso
Inspeccion de herramientas y equipos
Inspeccion de herramientas y equipos
Inspeccion del Area y Señalizacion
Ingenieria
Procedimiento Practica
Controles Adicionales a Implementarse Riesgo con Aceptable controles No Aceptable Actuales
Causas del Riesgo Alto / Extremo
Controles Adicionales Propuestos Mejora Eficacia Controles Actuales (Para Riesgo Alto y Extremo)
Control
Responsable
Fecha
Probabilidad con Controles adicionales implementados
Riesgo Residual
Aceptable No Aceptable
4
5
5
Mantenimiento de suelos y areas de trabajo.
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Orden y limpieza
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
5
5
Colocaci on de guardas o sistemas de bloqueo en los equipos o herramientas que des rendan fra mentos.
Inspecciones mensuales de herramientas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Manipular observando cuidadosamente los equipos o herramientas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Heridas punzo cortantes en brazos y manos debido al contacto de herramientas electricas punzo cortantes en la zona de traba o.
4
5
5
No Requiere
Manipular observando cuidadosamente los equipos o herramientas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Contacto con objetos o superficies punzo contantes
Heridas punzo cortantes en brazos y manos por contacto con objetos punzo cortantes presentes en la zona de trabajo
4
5
5
No Requiere
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Sistemas presurizados
Desacople fortuito de manqueras y conexiones/Explosión
Lesiones y/o contusiones en diferentes partes del cuerpo debido al serpenteo o latigazo de la manguera con presion de aire.
3
5
3
No Requiere
Inspecciones de seguridad
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
1002
Objetos pesados
Carga o movimiento de materiales o equipos
4
5
5
Carritos , Traspaletas
Buenas practicas de levantamiento de cargas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
1005
Habitos incorrectos del personal
Posturas inadecuadas
4
5
5
Mesas de trabajo estandar (a una altura adecuada)
Uso de Buena practicas de ergonomia
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
100
Suelo en mal estado/irregular
Caída al mismo nivel
4
5
5
Mantenimiento de suelos y areas de trabajo.
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
101
Objetos en el Suelo
Caída al mismo nivel
4
5
5
No requiere
Orden y limpieza
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
102
Líquidos en el Suelo
Caída al mismo nivel
4
5
5
No requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
103
Superf icies de trabajo en mal estado
Caída al mismo nivel
4
5
5
Mantenimiento de suelos y areas de trabajo.
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Falta de Señalización
Caída al mismo nivel
Golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo provocado por una caida al mismo nivel y no estar identificado el peligro en la zona de trabajo.
4
5
5
Colocacion y mantenimiento de letreros y señaliticas en el area.
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo
Caidas a distinto nivel
Hematomas, esguinces, luxaciones y fracturas en diferentes partes del cuerpo debido a la caida a distinto nivel en la zona de trabao .
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Estructuras ubicadas a nivel de la cabeza
Contactos con estructuras a nivel de la cabeza
Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido a la presencia de estructuras ubicadas a nivel de la cabeza.
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Maquinas/Objetos en movimiento
Atrapamiento/Contacto con maquinarias u objetos en movimiento
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Desprendimiento de fragmentos
Proyección de partículas
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Sistemas presurizados
Desacople fortuito de manqueras y conexiones/Explosión
Lesiones y/o contusiones en diferentes partes del cuerpo debido al serpenteo o latigazo de la manguera con presion de aire.
Materiales calientes/fríos
Contacto con materiales fríos o calientes
Ampollas y Quemaduras de distintos grados en diferentes partes del cuerpo por el contacto directo con materiales o equipos calientes en la zona de traba o.
Suelo en mal estado/irregular
Caída al mismo nivel
101
Objetos en el Suelo
Caída al mismo nivel
102
Líquidos en el Suelo
Caída al mismo nivel
107
Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo
Caidas a distinto nivel
4
5
216
Estructuras ubicadas a nivel de la cabeza
Contactos con estructuras a nivel de la cabeza
Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido a la presencia de estructuras ubicadas a nivel de la cabeza.
4
5
307
Herramientas en mal estado
Atrapamiento/Contacto con herramientas en mal estado
Hematomas, escoriaciones, cortes, traumatismos , fracturas.por contacto y/o utilizacion de herramientas en mal estado
4
312
Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes
Contacto con piezas cortantes
Escoriaciones y cortes en diferentes partes del cuerpo por contacto con piezas o partes cortantes de las maquinas o equipos de la zona de trabajo
313
Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes
Contacto con herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes
315
Objetos o superficies punzo cortantes
316
RUTINARIO
RUTINARIO
Golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo debido al suelo en mal estado
100
105 Inspeccion del Area y Señalizacion
Controles Actuales
107
216
300
305
316
611
Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes en diferentes partes del cuerpo debido al tropiezo por la presencia de ob etos en el suelo del area de traba o Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido al resbalo por la presencia de liquidos o fluidos viscosos en el suelo del area de traba o Hematomas, esguinces, luxaciones y fracturas en diferentes partes del cuerpo debido a la caida a distinto nivel en la zona de trabao .
Dolores osteo-musculares (Dorsalgia, Lumbalgia), Fracturas en dif erentes partes del cuerpo pudiendo causar hernias debido a la carga de objetos pesados (Mayores a 25 K . Problemas y Dolores Osteo-musculares (Dorsalgia, Lumbalgia) debido a la utilizacion de una mala ostura. Golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo debido al suelo en mal estado Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes en diferentes partes del cuerpo debido al tropiezo por la presencia de ob etos en el suelo del area de traba o Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido al resbalo por la presencia de liquidos o fluidos viscosos en el suelo del area de traba o Golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo debido a una superficie de traba o en mal estado
Lesiones y/o contusiones, cortes y/o amputaciones en diferentes partes del cuerpo por atrapamiento y/o contacto con ma uinas u ob etos en movimiento. Heridas, Quemaduras y Golpes en diferentes partes del cuerpo por la proyeccion de particulas desprendidas por las herramientas o maquinas en funcionamiento.
4
5
4
Colocacion y mantenimiento de guardas a los equipos en movimiento.
3
5
5
Colocacion de biombos o sistemas de bloqueo en los equipos o herramientas que desprendan fragmentos.
3
5
3
No Requiere
Inspecciones de seguridad
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
3
Ambientes Ventilados, Con extintores en el lugar de trabajo.
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por quemadura.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
3
5
Parqueo del equipo en lavadero
Lavado de Equipo
Ver la Matriz 102-SSA-FOR-001 IPER LAVADO DE EQUIPO (CAMPO Y TALLER)
Traslado del equipo del lavadero a la zona de trabajo
101
Objetos en el Suelo
Caída al mismo nivel
102
Líquidos en el Suelo
Caída al mismo nivel
107
Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo
Caidas a distinto nivel
212
Inadecuado Bloqueo de equipos al abandonar la cabina (uso de tacos/lampón, Apagado de motor)
Colisión/Atropello/Volcadura
RUTINARIO
Lavado y parqueo del equipo
Colocacion de tacos a las ruedas
Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes en diferentes partes del cuerpo debido al tropiezo por la presencia de ob etos en el suelo del area de traba o Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido al resbalo por la presencia de liquidos o fluidos viscosos en el suelo del area de traba o Hematomas, esguinces, luxaciones y fracturas en diferentes partes del cuerpo debido a la caida a distinto nivel en la zona de trabao . Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal debido al bloqueo inadecuado de un vehiculo o equipo por f alta de instrucción o experiencia pudiendo ocasionar tambien daños a las instalaciones o los e ui os.
4
5
5
No requiere
Orden y limpieza
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
2
3
3
No requiere
Manejo defensivo, 102 SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Página 13
Código: 102-SSA-FOR-001
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Versión: 00 Fecha de aprob.: 03/10/2011
RUTINARIO NO RUTINARIO
PROCESO Area
TRABAJOS ELECTRICOS - Talleres de Mantto Equipos. Facilitador
Miembros del Equipo Línea Base:
Antonio Castro, Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez
Ing. Clark Vásquez
Revision 1:
Fecha 5/31/2011
Fecha de Actualizacion
Revision 1 Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez, emerson Segura
Ing. Clark Vásquez
10/7/2011
Reevaluacion del Riesgo Alto y Extremo Evaluación de Consecuencia (Máx. razonable) Proceso
Tarea
Tareas
Rutinario / No Rutinario
Codigo
Peligro
Riesgo Asociado
Toma de parametros con laptop
Analisis de causa de la falla
Estructuras ubicadas a nivel de la cabeza
Contactos con estructuras a nivel de la cabeza
216
Estructuras ubicadas a nivel de la cabeza
Contactos con estructuras a nivel de la cabeza
Materiales calientes/fríos 611 1005
Habitos incorrectos del personal
216
Estructuras ubicadas a nivel de la cabeza
Ampollas y Quemaduras de distintos grados en diferentes partes del cuerpo por el contacto directo con materiales o equipos calientes en la zona de traba o. Problemas y Dolores Osteo-musculares Posturas inadecuadas (Dorsalgia, Lumbalgia) debido a la utilizacion de una mala ostura. , , Contactos con estructuras a nivel de la cortes debido a la presencia de estructuras cabeza
Desmontaje de pieza o componente.
Reparacion de pieza o componente.
Desmontaje de la pieza
Montaje de pieza o componente.
Limpieza y montaje
Prueba y ajuste.
Riesgo Residual
Aceptable No Aceptable
#N/A
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
3
5
3
Ambientes Ventilados, Con extintores en el lugar de trabajo.
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por quemadura.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Uso de Buena practicas de ergonomia
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
2
4
4
No requiere
Estandar para uso de lock out (102-OPO-EST-009)
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
3
5
3
Ambientes Ventilados, Con extintores en el lugar de trabajo.
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por quemadura.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Uso de Buena practicas de ergonomia
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Posturas inadecuadas
125
Inadecuado Bloqueo y Rotulado
Atrapamiento
Atrapamiento, fracturas y hasta la muerte del personal debido al bloqueo inadecuado de sistemas mecanicos, hidraulicos y electricos de un vehiculo o equipo por falta de instrucción o experiencia.
2
5
5
No requiere
Uso de tacos adecuados, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de transito
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
2
3
3
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Inspeccion de Seguridad
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
3
5
3
Ambientes Ventilados, Con extintores en el lugar de trabajo.
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por quemadura.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Uso de Luminarias o linternas de mano si es necesario.
No requiere
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Carritos , Traspaletas
Buenas practicas de levantamiento de cargas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Uso de Buena practicas de ergonomia
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Inspeccion de Seguridad
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Colocaci on de guardas o sistemas de bloqueo en los equipos o herramientas que des rendan fra mentos.
Inspecciones mensuales de herramientas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Inspeccion de Herramientas Manuales
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Uso de lavaojos portatiles y bandejas de contencion.
PETS Recepción y Despacho de Materiales Peligrosos (102-OPO-PETS009)
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Uso de Luminarias o linternas de mano si es necesario.
No requiere
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Uso de Buena practicas de ergonomia
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Asegurarse de utilizar escalera estandar
Estandar para Trabajos con Escaleras (102-OPO-EST-011)
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Plataformas con rodapies.
Estandar para Trabajos con Escaleras (102-OPO-EST-011)
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Ampollas y Quemaduras de distintos grados en diferentes partes del cuerpo por el contacto directo con materiales o equipos calientes en la zona de traba o. Problemas y Dolores Osteo-musculares (Dorsalgia, Lumbalgia) debido a la utilizacion de una mala ostura.
212
Inadecuado Bloqueo de equipos al abandonar la cabina (uso de tacos/lampón, Apagado de motor)
Colisión/Atropello/Volcadura
Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal debido al bloqueo inadecuado de un vehiculo o equipo por falta de instrucción o experiencia pudiendo ocasionar tambien daños a las instalaciones o los e ui os.
216
Estructuras ubicadas a nivel de la cabeza
Contactos con estructuras a nivel de la cabeza
Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido a la presencia de estructuras ubicadas a nivel de la cabeza.
301
Manipulación de herramientas y objetos varios
315
Objetos o superficies punzo cortantes
Materiales calientes/fríos
Cortes, Lesiones, Escoriaciones en diferentes partes del cuerpo por contacto con residuos solidos, y herramientas en mal estado. Ampollas, Quemaduras en diferentes partes Contacto con objetos o superficies del cuerpo por la proyeccion de particulas punzo contantes incandecentes. Ampollas y Quemaduras de distintos grados Contacto con materiales fríos o en diferentes partes del cuerpo por el calientes contacto directo con materiales o equipos calientes en la zona de traba o. Golpes, Contusiones, Lesiones en diferentes Realizar trabajos con niveles bajos de partes del cuerpo debido al tropiezo por la iluminación presencia de objetos en el suelo del area de traba o Dolores osteo-musculares (Dorsalgia, Lumbalgia), Fracturas en dif erentes partes Carga o movimiento de materiales o del cuerpo pudiendo causar hernias debido a equipos la carga de objetos pesados (Mayores a 25 K . Problemas y Dolores Osteo-musculares Posturas inadecuadas (Dorsalgia, Lumbalgia) debido a la utilizacion de una mala ostura. Cortes, Lesiones, Escoriaciones en Contacto con herramientas y objetos diferentes partes del cuerpo por contacto varios con residuos solidos, y herramientas en mal estado. Contacto con herramientas y objetos varios
701
Iluminación deficiente (penumbra)
1002
Objetos pesados
1005
Habitos incorrectos del personal
301
Manipulación de herramientas y objetos varios
307
Herramientas en mal estado
Atrapamiento/Contacto con herramientas en mal estado
314
Herramientas manuales cortantes
Contacto con herramientas cortantes
315
Objetos o superficies punzo cortantes
Contacto con objetos o superficies punzo contantes
404
Sustancias irritantes o alergizantes
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
701
Iluminación deficiente (penumbra)
Realizar trabajos con niveles bajos de iluminación
1005
Habitos incorrectos del personal
Posturas inadecuadas
108
Uso de escaleras portátiles
Caidas a distinto nivel
117
Manipulación de objetos y herramientas en altura
Caída de Objetos
204
Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros)
301
Manipulación de herramientas y objetos varios
307
Hematomas, escoriaciones, cortes, traumatismos , fracturas.por contacto y/o utilizacion de herramientas en mal estado Cortes, amputaciones en brazos y manos por contacto con herramientas cortantes resentes en la zona de traba o Heridas punzo cortantes en brazos y manos por contacto con objetos punzo cortantes resentes en la zona de traba o Irritaciones, dermatitis, e Inflamaciones de piel, organos y mucosas por contacto con sustancias irritantes o alergizantes en la zona de trabajo al limpiar las herramientas. Golpes, Contusiones, Lesiones en diferentes partes del cuerpo debido al tropiezo por la presencia de objetos en el suelo del area de Problemas y Dolores Osteo-musculares (Dorsalgia, Lumbalgia) debido a la utilizacion de una mala ostura. Hematomas, esguinces, luxaciones y fracturas en diferentes partes del cuerpo debido a la caida a distinto nivel por un mal uso de la escalera movil en la zona de traba o. Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes en diferentes partes del cuerpo debido a la caida de objetos hacia el suelo del area de traba o
Colisión/Atropello/Volcadura/Atrapami ento
Choque, atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte de personas por presencia de lluvias y neblina Asi como daños a las instalaciones o los equipos.
2
4
4
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito. Estandar de Señalizacion y Codigo de Colores (102-OPO-EST-007), Uso de cinturon de Seguridad.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Contacto con herramientas y objetos varios
Cortes, Lesiones, Escoriaciones en diferentes partes del cuerpo por contacto con residuos solidos, y herramientas en mal estado.
4
5
5
No Requiere
Inspeccion de Seguridad
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Herramientas en mal estado
Atrapamiento/Contacto con herramientas en mal estado
Hematomas, escoriaciones, cortes, traumatismos , fracturas.por contacto y/o utilizacion de herramientas en mal estado
4
5
5
Inspecciones mensuales de herramientas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
Habitos incorrectos del personal
Posturas inadecuadas
4
5
5
No requiere
Uso de Buena practicas de ergonomia
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
301
Manipulación de herramientas y objetos varios
Contacto con herramientas y objetos varios
4
5
5
No Requiere
Inspeccion de Seguridad
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
510
Falso Contacto eléctrico
Contacto con energía eléctrica
2
5
5
No requiere
Estandar para uso de lock out (102-OPO-EST-009)
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
RUTINARIO
RUTINARIO
Fecha
Habitos incorrectos del personal
1005
Prueba y ajuste.
Responsable
1005
RUTINARIO
RUTINARIO
Control
Contacto con materiales fríos o calientes
611
Reparación
Causas del Riesgo Alto / Extremo
Probabilidad con Controles adicionales implementados
Materiales calientes/fríos
RUTINARIO
TRABAJOS ELECTRICOS
Procedimiento Practica
Controles Adicionales Propuestos Mejora Eficacia Controles Actuales (Para Riesgo Alto y Extremo)
Contacto con energía eléctrica/Incendio
611
Cortar corriente instalando lock out
Lesiones, Paro cardiorespiratorios,Perdida del conocimiento, Quemaduras en diferentes partes del cuerpo y hasta la muerte debido al contacto directo con energia electrica en baja,media y alta tension. Ademas puede provocar un incendio pudiendo ocasionar tambien daños a las instalaciones o los equipos.
Ingenieria
Riesgo con Aceptable controles No Aceptable Actuales
Fallas Eléctricas de equipos
511 Verificacion de continuidad, amperaje, tension.
Bloqueo
Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido a la presencia de estructuras ubicadas a nivel de la cabeza. , , cortes debido a la presencia de estructuras
Contacto con materiales fríos o calientes
RUTINARIO
Controles Adicionales a Implementarse
Descripción de la Consecuencia Persona Propiedad Proceso
216
Controles Actuales
Problemas y Dolores Osteo-musculares (Dorsalgia, Lumbalgia) debido a la utilizacion de una mala ostura. Cortes, Lesiones, Escoriaciones en diferentes partes del cuerpo por contacto con residuos solidos, y herramientas en mal estado. Lesiones, Paro cardiorespiratorios,Perdida del conocimiento, Quemaduras en diferentes partes del cuerpo y hasta la muerte debido a un falso contacto debido a una instalacion electrica en mal estado.
Colocaci on de guardas o sistemas de bloqueo en los equipos o herramientas que
Página 14
Código: 102-SSA-FOR-001
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Versión: 00 Fecha de aprob.: 03/10/2011
RUTINARIO NO RUTINARIO
PROCESO Area
TRABAJOS ELECTRICOS - Talleres de Mantto Equipos. Facilitador
Miembros del Equipo Línea Base:
Antonio Castro, Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez
Ing. Clark Vásquez
Revision 1:
Fecha 5/31/2011
Fecha de Actualizacion
Revision 1 Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez, emerson Segura
Ing. Clark Vásquez
10/7/2011
Reevaluacion del Riesgo Alto y Extremo Evaluación de Consecuencia (Máx. razonable) Proceso
Tarea
Tareas
Rutinario / No Rutinario
Codigo
Peligro
Riesgo Asociado
Descripción de la Consecuencia Persona Propiedad Proceso
511
Fallas Eléctricas de equipos
Contacto con energía eléctrica/Incendio
101
Objetos en el Suelo
Caída al mismo nivel
102
Líquidos en el Suelo
Caída al mismo nivel
107
Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo
Caidas a distinto nivel
Lesiones, heridas y politraumatismos por atropello causando inclusive la muerte del personal , asi como choques, colisiones provocando daños a las instalaciones y e ui os de la em resa . Contusión, hematomas, escoriaciones y cortes debido al resbalo por la presencia de liquidos o fluidos viscosos en el suelo del area de traba o Hematomas, esguinces, luxaciones y fracturas en diferentes partes del cuerpo debido a la caida a distinto nivel en la zona
200
Tránsito vehicular a excesiva velocidad
Colisión/Atropello/Volcadura
201
Tránsito vehicular temerario
Colisión/Atropello/Volcadura
Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal por encontrarse en el mismo lugar de la zona de transito de vehiculos o dentro del mismo. Asi como daños a las instalaciones o los equipos.
204
Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros)
Colisión/Atropello/Volcadura/Atrapami ento
Choque, atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte de personas por presencia de lluvias y neblina. Asi como daños a las instalaciones o los equipos.
206
Falta o Falla de Señalizaci ón en la vía
Pistas en Mal Estado
Colisión/Atropello/Volcadura
207
214
215
Pista Resbalosa
Operación Inadecuada de equipos
Tránsito de camiones gigantes
211
Personal de Piso interactuando con equipos moviles
318
Fallas Mecánicas en vehículos y equipos
700
Iluminación excesiva (deslumbramiento)
Colisión/Atropello/Volcadura
Colisión/Atropello/Volcadura
Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal debido a la perdida de control del vehiculo invadiendo el carril contrario en una pista resbalosa. Asi como daños a las instalaciones o los equipos.
Colisión/Atropello/Volcadura/Naufragi o
Colisión/Atropello/Aplastamiento
Atropello
Colisión/Atropello/Volcadura
Exposición a niveles altos de iluminación/Deslumbramientos
RUTINARIO 900
1002
1102
Olores desagradables
Inhalación de olores desagradables
Objetos pesados
Carga o movimiento de materiales o equipos
Horas de trabajo rolon adas/excesivas
Fatiga/estrés
1104
Sobrecarga de Trabajo
Fatiga/estrés
301
Manipulación de herramientas y objetos varios
Contacto con herramientas y objetos varios
307
Herramientas en mal estado
Atrapamiento/Contacto con herramientas en mal estado
314
Herramientas manuales cortantes
Contacto con herramientas cortantes
315
Objetos o superficies punzo cortantes
Contacto con objetos o superficies punzo contantes
404
Sustancias irritantes o alergizantes
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
410
Generación de polvo
Inhalación de polvo
Practicas no adecuadas en la manipulación de productos químicos
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/Desgaste de de ósitos/tuberías
Limpieza de herramientas
426
Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal por falta de identificacion y señalizacion de los peligros existentes en la via pudiendo ocasio nar tambien daños a las instalaciones o los Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal por invadir el carril contrario en una pista en mal estado. Asi como daños a las instalaciones o los e ui os.
Traslado de residuos solidos
Orden y Limpieza
Lesiones, Paro cardiorespiratorios,Perdida del conocimiento, Quemaduras en diferentes partes del cuerpo y hasta la muerte debido al contacto directo con energia electrica en baja,media y alta tension. Ademas puede provocar un incendio pudiendo ocasionar tambien daños a las instalaciones o los equipos.
Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal por encontrarse en el mismo lugar de la zona de transito de vehiculos o dentro del mismo. Asi como daños a las instalaciones o los equipos.
205
Controles Actuales
Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal debido al manejo y/o operación inadecuado de un equipo po r falta de instrucción o experiencia pudiendo ocasionar tambien daños a las instalaciones o los e ui o s. Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal debido al manejo y/o operación de camiones gigantes pudiendo ocasionar tambien daños a las instalaciones o los e ui o s. Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del Personal de piso por encontrarse en el mismo lugar de la zo na de transito de los vehiculos . Contusiones, Hematomas, Fracturas en diferentes partes del cuerpo pudiendo causar la muerte debido al atropellamiento o daños a las instalaciones o equipos de la Colision, Choque de vehiculos, Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal debido al deslumbramiento de un vehiculo a otro . Ademas puede dañar instalaciones y e ui os de la em resa. Nauseas, Vomitos, Intoxicacion pudiendo causar perdida del conocimiento si se esta a exposiciones prolongadas de residuos organicos u solidos con olores desa radables. Dolores osteo-musculares (Dorsalgia, Lumbalgia), Fracturas en dif erentes partes del cuerpo pudiendo causar hernias debido a la carga de objetos pesados (Mayores a 25 K . Estrés, fatiga, lesiones en partes del cuerpo or falta de descanso Estrés, fatiga, lesiones en partes del cuerpo or falta de descanso Cortes, Lesiones, Escoriaciones en diferentes partes del cuerpo por contacto con residuos solidos, y herramientas en mal estado. Hematomas, escoriaciones, cortes, traumatismos , fracturas.por contacto y/o utilizacion de herramientas en mal estado Heridas punzo cortantes en brazos y manos por contacto con objetos punzo cortantes resentes en la zona de traba o Ampollas, Quemaduras en diferentes partes del cuerpo por la proyeccion de particulas incandecentes. Irritaciones, dermatitis, e Inflamaciones de piel, organos y mucosas por contacto con sustancias irritantes o alergizantes en la zona de trabajo al limpiar las herramientas. Congestion nasal, Irritaciones de las mucosas, pudiendo provocar asfixia del personal por inhalacion de polvo al limpiar las herramientas o e ui os. Irritaciones a la piel y ojos , Quemaduras , Intoxicaciones, Asfixia y Muerte por la manipulacion inadecuada de productos uimicos.
Controles Adicionales a Implementarse Riesgo con Aceptable controles No Aceptable Actuales
Ingenieria
Procedimiento Practica
Estandar para uso de lock out (102-OPO-EST-009)
Medio
Controles Adicionales Propuestos Mejora Eficacia Controles Actuales (Para Riesgo Alto y Extremo)
Probabilidad con Controles adicionales implementados
Riesgo Residual
Aceptable No Aceptable
Aceptable
#N/A
#N/A
Causas del Riesgo Alto / Extremo
Control
Responsable
Fecha
2
4
4
No requiere
3
4
4
No requiere
Orden y limpieza
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por resbalo.
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
2
2
2
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
2
2
2
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Alto
No Aceptable
Medio
Aceptable
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
2
4
4
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito. Estandar de Señalizacion y Codigo de Colores (102-OPO-EST-007), , Uso de cinturon de Seguridad.
2
3
3
Señalizacion de la vias y Accesos
Estandar de Señalizacion y Codigo de Colores (102-OPO-EST-007), , Uso de cinturon de Seguridad.
2
2
2
3
3
2
3
3
2
Mantenimiento de vias y accesos
No requiere
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Alto
Alto
Alto
No Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
Continuan l os reportes de personal que no respeta las reglas de tránsito
Continuan l os reportes de personal que no respeta las reglas de tránsito
Continuan l os reportes de personal que no respeta las reglas de tránsito
Continuan l os reportes de personal que no respeta las reglas de tránsito
Atropellos y/o choques por equipos en movimiento
difundir a los choferes particulares el manejo defensivo
Charla de manejo defensivo a conductores particulares que ingresan a oficinas
O. Calderón
30-Jan-11
D
difundir a los choferes particulares el manejo defensivo
Charla de manejo defensivo a conductores particulares que ingresan a oficinas
O. Calderón
30-Jan-11
D
Medio
Aceptable
difundir a los choferes particulares el manejo defensivo
Charla de manejo defensivo a conductores particulares que ingresan a oficinas
O. Calderón
30-Jan-11
D
Medio
Aceptable
difundir a los choferes particulares el manejo defensivo
Charla de manejo defensivo a conductores particulares que ingresan a oficinas
O. Calderón
30-Jan-11
D
Medio
Aceptable
Control mediante comunicación radial y restriccion
Todo vehiculo que ingrese a operación debe contar con radio de comunicación
Jefe de Area
Jun-11
D
Medio
Aceptable
2
2
2
Comunicación Radial
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Alto
No Aceptable
2
5
5
No requiere
102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
2
4
3
No Requiere
Cumplir con los mantenimientos del equipos y extintor en el equipo
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
2
3
3
No Requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Orden y limpieza (102-OPO-EST-004)
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Cilindros para disposicion de residuos solidos, organicos, y materiales peligrosos.
4
5
5
Carritos , Traspaletas
Buenas practicas de levantamiento de cargas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
3
5
5
No requiere
Sistema de Trabajo, control de turno, registro por persona
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
3
5
5
No requiere
Sistema de Trabajo, control de turno, registro por persona
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Inspeccion de Seguridad
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Colocacion de guardas o sistemas de bloqueo en los equipos o herramientas que des rendan fra mentos.
Inspecciones mensuales de herramientas
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No requiere
Inspeccion de Herramientas Manuales
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Inspeccion del area de trabajo
Bajo
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
Uso de lavaojos portatiles y bandejas de co ntencion.
PETS Recepción y Despacho de Materiales Peligrosos (102-OPO-PETS009)
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
4
5
5
No Requiere
Estandar de Orden y Limpieza (102-OPO-EST-004)
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
2
5
5
Uso de lavaojos portatiles.
PETS Recepción y Despacho de Materiales Peligrosos (102-OPO-PETS009)
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Página 15
Código: 102-SSA-FOR-001
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Versión: 00 Fecha de aprob.: 03/10/2011
RUTINARIO NO RUTINARIO
PROCESO Area
TRABAJOS ELECTRICOS - Talleres de Mantto Equipos. Facilitador
Miembros del Equipo Línea Base:
Antonio Castro, Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez
Ing. Clark Vásquez
Revision 1:
Fecha 5/31/2011
Fecha de Actualizacion
Revision 1 Yoel Chuquiyauri; Rodrigo Vásquez, emerson Segura
Ing. Clark Vásquez
10/7/2011
Reevaluacion del Riesgo Alto y Extremo Evaluación de Consecuencia (Máx. razonable) Proceso
Tarea
Tareas
Rutinario / No Rutinario
Codigo
Peligro
Riesgo Asociado
Descripción de la Consecuencia Persona Propiedad Proceso
505
611
Traslado de herramientas
Descargas eléctricas
Materiales calientes/fríos
Controles Actuales
Ingenieria
Procedimiento Practica
Controles Adicionales a Implementarse Riesgo con Aceptable controles No Aceptable Actuales
Contacto con energía eléctrica en baja/media/alta tensión
Lesiones, Paro cardiorespiratorios,Perdida del conocimiento, Quemaduras en diferentes partes del cuerpo y hasta la muerte debido al contacto directo con energia electrica en baja,media y alta tension.
2
4
4
No requiere
Estandar para uso de lock out (102-OPO-EST-009)
Medio
Aceptable
Contacto con materiales fríos o calientes
Ampollas y Quemaduras de distintos grados en diferentes partes del cuerpo por el contacto directo co n materiales o equipos calientes en la zona de traba o.
3
5
3
Ambientes Ventilados, Con extintores en el lugar de trabajo.
Verificar previamente el area de trabajo para minimizar los riesgos por quemadura.
Medio
Aceptable
2
2
2
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito, Uso de cinturon de Seguridad.
Alto
No Aceptable
Causas del Riesgo Alto / Extremo
Controles Adicionales Propuestos Mejora Eficacia Controles Actuales (Para Riesgo Alto y Extremo)
Control
Responsable
Fecha
Probabilidad con Controles adicionales implementados
Riesgo Residual
Aceptable No Aceptable
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Medio
Aceptable
201
Tránsito vehicular temerario
Colisión/Atropello/Volcadura
Colision, Choque de vehiculos, Atro pello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal por encontrarse en el mismo lugar de la zona de transito de vehiculos o dentro del mismo. Asi co mo daños a las instalaciones o los equipos.
204
Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros)
Colisión/Atropello/Volcadura/Atrapami ento
Choque, atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte de personas por presencia de lluvias y neblina. Asi como daños a las instalaciones o los equipos.
2
4
4
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito. Estandar de Señalizacion y Codigo de Colores (102-OPO-EST-007) , Uso de cinturon de Seguridad.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
2
3
3
Señalizacion de la vias y Accesos
Estandar de Señalizacion y Codigo de Colores (102-OPO-EST-007), 102SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito. Uso de cinturon de Seguridad.
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
Medio
Aceptable
#N/A
#N/A
205
Falta o Falla de Señalización en la vía
Colisión/Atropello/Volcadura
Colision, Choque de vehiculos, Atro pello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal por falta de identificacion y señalizacion de los peligros existentes en la via pudiendo ocasionar tambien daños a las instalaciones o los e ui os.
207
Pista Resbalosa
Colisión/Atropello/Volcadura
Colision, Choque de vehiculos, Atro pello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del personal debido a la perdida de control del vehiculo invadiendo el carril contrario en una pista resbalosa. Asi como daños a las instalaciones o los equipos.
2
3
3
No requiere
Manejo defensivo, 102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito. Uso de cinturon de Seguridad.
Alto
No Aceptable
Atropello
Atropello (puede causar fracturas, golpes) y hasta la muerte del Personal de piso por encontrarse en el mismo lugar de la zona de transito de los vehiculos .
2
5
5
No requiere
102-SIG-MAN-002 Reglamento Interno de Transito
Medio
Aceptable
211
Personal de Piso interactuando con equipos moviles
Página 16
Continuan los reportes de personal que no respeta las reglas de tránsito
Continuan los reportes de personal que no respeta las reglas de tránsito
difundir a los choferes particulares el manejo defensivo
difundir a los choferes particulares el manejo defensivo
Charla de manejo defensivo a conductores particulares que ingresan a o ficinas
Charla de manejo defensivo a conductores particulares que ingresan a o ficinas
O. Calderón
O. Calderón
30-Jan-11
30-Jan-11
D
D
PROCESO
Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Parqueo del Equipo y Bloqueo
Preparacion de insumos y materiales a trabajar
SOLDADURA Acondicionamiento del componente o equipo a trabajar
Soldadura oxicorte y electrica Inspeccion final
Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Parqueo del Equipo y Bloqueo
Desmontaje de llanta del equipo
LLANTERIA
Desarme de llanta
Reparacion de llanta
Armado y Verificacion
Montaje de llanta
Orden y Limpieza
TAREAS
ACTIVIDADES
Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Cortar corriente instalando lock out Calzar el equipo sobre caballetes Ubicación del material (almacen, pañol, patio de residuos) Traslado dependiendo del lugar donde se retire el insumo marcar, cortar, limpiar, esmerilar, instalar bomba de succion, trasladar cilindro de lubricante , llenado de cilindros en camion lubricador. conectar maquina de soldar a fuente de alimentacion regulacion de voltaje de maquina colocacion de toma a tierra seleccionas electrodos a utilizar Instalación de tanques de gases comprimidos Regulación de la presiones Encendido de la llama de la c aña de corte Cortar y/o soldar Esmerilar rebabas y enfriar Desprender escoria Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Cortar corriente instalando lock out Colocación de gata y caballetes Bajar la presión de la llanta Aflojar tuercas de la rueda Desmontar neumatico con manipulador o montacarga Desinflar completamente neumatico Despegar los accesorios del aro con Destalonadora o dejar caer la llanta en caida libre para soltar los compenentes del aro. Soltar los componentes del neumatico Inspección de neumatico Limpieza de la zona afectada (Buril) Colocar parche interior Instalar las partes del aro al interior de la llanta limpiar área de contacto, pernos y tuercas Con ayuda del manipulador montacarga o palanca se presenta la llanta Ajuste de los pernos Nivelación de la presión. Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas
Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Parqueo del Equipo
Analisis de causa de la falla ELECTRICO
Desmontaje de pieza o componente. Reparacion de pieza o componente. Montaje de pieza o componente. Prueba y ajuste. Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Parqueo del Equipo y Bloqueo
TRABAJOS MECANICOS EN TALLER
Analisis de causa de la falla
Desmontaje de pieza o componente. Reparacion de pieza o componente. Montaje de pieza o componente. Prueba y ajuste. Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Parqueo del Equipo y Bloqueo
TRABAJOS MECANICOS EN CAMPO
Analisis de causa de la falla
Desmontaje de pieza o componente. Reparacion de pieza o componente. Montaje de pieza o componente. Prueba y ajuste. Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos
Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Toma de parametros con laptop Verificación de continuidad, amperaje, tensión Cortar corriente instalando lock out Desmontaje de la pieza Reparación Limpieza y montaje Prueba y ajuste. Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo (llantas) Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Cortar corriente instalando lock out Inspección de la zona dañada Toma de parametros y/o presiones Verificación del estado del componente y/o sistema hidraulico Cortar corriente del equipo Desmontaje de la pieza Reparación Limpieza y montaje Prueba y ajuste. Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo (llantas) Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Cortar corriente instalando lock out Inspección de la zona dañada Toma de parametros y/o presiones Verificación del estado del componente y/o sistema hidraulico Cortar corriente del equipo Desmontaje de la pieza Reparación Limpieza y montaje Prueba y ajuste. Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos
Traslado del Equipo LAVADO DE EQUIPOS EN LAVADERO
Parqueo del Equipo y Bloqueo Lavado del Equipo Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Traslado del Equipo
LAVADO DE EQUIPOS EN CAMPO
Parqueo del Equipo y Bloqueo Lavado del Equipo Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Parqueo del Equipo y Bloqueo
CAMBIO DE FILTROS
Cambio de filtro
Analisis de papel filtrante
Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Parqueo del Equipo
Preparacion de material a trabajar CAMBIO DE LUBRICANTES
Muestreo de aceite Bloqueo Drenado Llenado Revision de niveles Engrase de pines Traslado de aceites usados Orden y Limpieza Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion
Traslado de equipo (taller-Sobre ruedas/campo-Sobre oruga) Parqueo del equipo en lavadero Cortar corriente instalando lock out Lavado del Equipo Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Traslado de equipo (taller-Sobre ruedas/campo-Sobre oruga) Parqueo del equipo en lavadero Cortar corriente instalando lock out Lavado del Equipo Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo (llantas) Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Cortar corriente instalando lock out Cambio de filtro Drenar fluido Desmontar el filtro Montaje de filtro Cortar filtro Exprimir papel filtrante. Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo (llantas) Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas ubicación del material (almacen, pañol, patio de residuos) traslado dependiendo del lugar donde se retire el insumo Muestreo de aceite Bloqueo Drenado Llenado Revision de niveles Engrase de pines Traslado de aceites usados Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de herramientas y equipos Inspeccion del Area y Señalizacion Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo (llantas)
Preparacion de material a trabajar CAMBIO DE REFRIGERANTE
Muestreo de aceite Bloqueo Drenado Llenado Revision de niveles Engrase de pines Traslado de aceites usados Orden y Limpieza Inspeccion de equipos de izaje Inspeccion de herramientas y equipos Desmontaje de componentes de camabaja
RECEPCION Y Verificacion del equipo según manual para montaje ARMADO DE EQUIPOS Y/O Armado COMPONENTES Pruebas y ajustes Orden y Limpieza Inspeccion del Area y Señalizacion
Lavado del Equipo
Parqueo del Equipo y Bloqueo DESARMADO Y Inspeccion de equipos de izaje DESPACHO DE Inspeccion de herramientas y equipos EQUIPOS Y/O COMPONENTES Desmontaje de componentes del Equipo Verificacion del equipo y medidas según manual para desmontaje Izaje de componentes al camabaja Asegurar la carga Orden y Limpieza
Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas ubicación del material (almacen, pañol, patio de residuos) traslado dependiendo del lugar donde se retire el insumo Muestreo de aceite Bloqueo Drenado Llenado Revision de niveles Engrase de pines Traslado de aceites usados Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion de equipos de izaje (hoja de inspeccion) Inspeccion de herramientas y equipos Izar la carga y traslado Estacionar la carga Verificacion del equipo según manual para montaje Izaje de la carga Acople de componentes Pruebas y ajustes Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas Inspeccion del Area y Señalizacion Traslado del equipo a la zona de lavadero Parqueo del equipo en lavadero Lavado de Equipo Traslado del equipo a la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Traslado del equipo del lavadero a la zona de trabajo Parqueo del equipo en la zona de trabajo Colocacion de tacos a las ruedas Inspeccion de equipos de izaje (hoja de inspeccion) Inspeccion de herramientas y equipos Desacople de componentes Izaje de la carga Estacionar la carga Verificacion del manual del equipo para desmontaje Izaje de componentes al camabaja Asegurar la carga Traslado de residuos solidos Limpieza de herramientas Traslado de herramientas
PELIGRO
Quemaduras, Ruido, Salpicaduras, Irritacion,