Iper Ambiental

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Código: Versión:

"MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS" Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental A mbiental Gestión Ambiental

Unidad/Área: Proceso: SubProceso:

Actividad

Fecha d

I. Elaboración y Emisión de Documentos a i r o g e o r t a i g C l e e P d e o d g i d ó C

Peligros

Riesgos

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM)

Evaluación del Riesgo

Incidencia o i p o r P l a n o s r e P

e d s l o a r n e o c s r r e e T P

Medidas de Control Existentes

s o t s e u p x E : E I

a i c n e u c e r F : F I

o t n e i m i d e c o r P : r p I

n ó i c a t i c a p a C : C I

d a d i r e v e S : S I

e d l a e n c o i o i g d s c n e a I i p : R u O c R O I

1.1 Elaborar documento (Reporte semanal, mensual, Reportes a O SINERGMIN,Memos, SINERGMIN,Memos, Circulares, entre otros)

Reco Recop pila ilació ción de dato datoss y el aboración de borrador del documento.

1002

Sustancias que pueden inhaladas (polvos, etc)

ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de sustancias químicas

R

X

1. Mantener el orden y limpieza.

1

1

1

1

1

5

1301

Carga postural estática

Tensi Tensión ó n muscu muscula lar, r, dolo dolorr de cuel cuello lo,, trast trastor orno noss múscu músculo lo esqueléticos, fatiga por exposición a carga postural estática

R

X

1. Sillas ergonómicas

1

3

1

1

1

7

801

Contacto eléctrico directo

Quemaduras, Quemaduras, asfixia, asfixia, paro cardíaco, cardíaco, conmoción por contacto eléctrico

R

X

1. Mantener el orden y limpieza.

1

2

1

1

2

7

1107

Radiaciones no ionizantes

Fatiga ocular, cefalea, dolor de cabeza, afección de la piel por exposición a radiaciones no ionizantes

R

X

1. Protector de pantalla para pc.

1

3

1

1

1

7

1301


Tensi Tensión ó n muscu muscula lar, r, dolo dolorr de cuel cuello lo,, trast trastor orno noss múscu músculo lo esqueléticos, fatiga por exposición a carga postural estática

R

X


1

3

1

1

1

7

1305

Tensi Tensión ó n muscu muscula lar, r, dolo dolorr de cuel cuello lo,, trast trastor orno noss múscu músculo lo Ejec Ejecuc ució ión n de trab trabaj ajos os en posi posici ción ón esqueléticos, esqueléticos, fatiga por exposición a ejecución ejecución de trabajos trabajos en incorrecta posición incorrecta

R

X

-

1

2

1

1

1

6

1401

Irritabilid Irritabilidad, ad, depresión, depresión, malestar malestar emocional, emocional, tensión tensión nerviosa, nerviosa, Repe Repetit titiv ivid idad ad,, mono monoto toní nía, a, hora horass insomn insomnio, io, fatiga fatiga mental mental, trasto trastorno rnoss digesti digestivos, v os, trasto trastorno rnoss extras cardiov cardiovascu ascular lares es por factore factoress psicoso psicosocia ciales les (Repeti (Repetitivi tividad, d ad, monotonía, horas extras)

R

X

1. Rotación de actividades

1

3

1

1

0

6

1703

Equipos eléctricos (pc´s, impr es eso ra ras, to ma macor ririentes, Quemad Quemadura uras, s, asfixia asfixia,, paros paros cardía cardíacos, cos, trauma traumatis tismos mos como como estabilizadores de voltaje en lesion lesiones es secunda secundaria rias. s. Perdid Perdidas as materi materiale aless por explosión o sión e oficin oficinas) as) dañado dañados, s, en mal estado estado o incendio eléctricos. funcionamiento defectuoso.

R

X

1. Mantenimiento inspeción de equipos.

1

3

1

1

1

7

Redactar en limpio y emitir documento.

e d a i

Actividad

Tipo de

o g e o r t a i g C l e e P d o g i d ó C

Peligros

Riesgos

c v a e Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM)

e


Incidencia

o i p o r P l a n o s r e P

e d s l o a r n e o c s r e r e T P







l a n e o d i c e a c p i d u n c I O : O o R g s I e i R

1.2. Mantenimiento de archivos y distribución de útiles de escritorio.

Archivar, almacenar y mantener los documentos.

701

Pisos resbaladizos y disparejos

Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas por tropeza tropezar, r, resbala resbalarr en piso piso resbala resbaladizo dizo o pisar pisar terreno terreno desnivelado

R

X

1. Orden y limpieza.

1

2

1

1

0

5

1002

Sustancias que pueden ser Neumoco Neumoconios niosis, is, asfixi asfixia, a, alergia alergias, s, asma asma por Inhala Inhalació ciónn de inhaladas inhaladas (gases, polvos, polvos, vapores, vapores, sustancias químicas etc)

R

X

1. Uso de EPP´s (mascarillas)

1

2

1

1

2

7

1202

Hongos

Reacciones alérgicas, micosis por Exposición a hongos.

R

X


1

2

1

1

0

5

1203

Bacterias

Transtornos Transtornos grastrointes grastrointestinal tinal,, urticaria, urticaria, enfermedades enfermedades varias por Exposición a bacterias.

R

X


1

2

1

1

0

5

1204

Vectores (zancudos, avíspas, etc.)

arañas, infecciones, infecciones, alergias o enfermedades enfermedades causadas por picaduras picaduras u otros contactos

R

X


1

2

1

1

1

6

1302

Levantar/manejar manualmente

objetos

Tens Tensió iónn musc muscula ular, r, dolor dolor de cuell cuello, o, tras trasto torno rnoss músc múscul uloo esqueléticos esqueléticos,, fatiga fatiga por levantar levantar manejar manejar objetomanual objetomanualmente mente o sobreesfuerzo

R

X

-

1

2

1

1

1

6

1305

Tens Tensió iónn musc muscula ular, r, dolor dolor de cuell cuello, o, tras trasto torno rnoss músc múscul uloo Ejecuc Ejecució ión n de trabaj trabajos os en posici posición ón esqueléticos esqueléticos,, fatiga por exposición exposición a ejecución ejecución de trabajos trabajos en incorrecta posición incorrecta

R

X

-

1

2

1

1

1

6

1603

Trabajo en espacio confinado / espacios cerrados

Asfixia, desvanecimiento por deficiencia de oxigeno en actividades de trabajo en espacio cerrado

R

X

-

1

2

1

1

0

5

701


Golpes, contusiones, contusiones,traum traumatism atismo, o, luxaciones, luxaciones, esguinces esguinces por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X

0

1

1

1

0

3

0

1

1

1

2

5

1. Uso Uso de cober oberto tore res s para para piso. 2. Señalización

Distribuir utiles de

Sustancias

que

pueden

ser Neumoco Neumoconios niosis, is, asfixi asfixia, a, alergia alergias, s, asma asma por Inhala Inhalació ciónn de

R

X

1. Uso de EPP´s

Actividad


Peligros


Riesgos












701



R

X


1

2

1

1

0

5

1002


R

X


1

2

1

1

2

7

1202

Hongos


R

X


1

2

1

1

0

5

1203

Bacterias


R

X


1

2

1

1

0

5

1204



R

X


1

2

1

1

1

6

1302


objetos


R

X

-

1

2

1

1

1

6

1305


R

X

-

1

2

1

1

1

6

1603



R

X

-

1

2

1

1

0

5

701



R

X

0

1

1

1

0

3

0

1

1

1

2

5

0

1

1

1

1

4


Distribuir utiles de escritorio.

1002


R

X

1302



R

X

objetos


-

Participantes del Ing. Luis Tavara Castro Estudio de Riesgo:

Aprobado Por: Jefe Uspa

Jefe Unidad: Ing. Magdaleno Saavedra Castillo

Fecha de Aprobación: Diciembre.2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:

PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versión

"

EVALUACIÓN DE RIESGOS" Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Unidad/Área:

Gestión Ambiental

Proceso:

SubProceso:

Actividad

Fecha d

II. Coordinaciones para el Monitoreo Ambiental (Efluentes, Emisiones y Calidad del Aire)

e d a i r o g e o r t g a i C l e e P d o g i d ó C

Peligros

Riesgos






s a o i c t s n e e u u p c e x r E F : : E F I I





2.1 Coordinaciones previas Coordinación (laboratorio y Procesos) para revisión de resultados. Coordinación para el ingreso de entes fiscalizadores (OSINERGMIN, DIGESA, Etc)

1107

1305

1402



Tens Tensió iónn muscu muscula lar, r, dolo dolorr de cuell cuello, o, tras trasto torn rnos os músc múscul uloo Ejecuc Ejecución ión de trabaj trabajos os en posici posición ón esqueléticos, esqueléticos, fatiga fatiga por exposición exposición a ejecución ejecución de trabajos trabajos en incorrecta posición incorrecta

Atención al público

Irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa, insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares por factores psicosociales (Atención al publico)

R

X


1

3

1

1

1

7

R

X

-

1

2

1

1

1

6

R

X

-

2

1

1

1

1

6

R

X

1. Mantenimiento vehículos.

1

2

0

1

2

6

X

1. Capaci tación del personal (Manejo Defensivo). 2. Señalización. 3. Mantenimiento de vehículos.

2

1

2

1

3

9

2.2 Traslado a los puntos de monitoreo ambiental para verificación (Separadores, (Separadores, Playa, entre otros) Revisión de la unidad móvil. Desplaz lazamien iento a los los puntos de monitoreo de los efluentes, emisiones y calidad del aire.

Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad estática

803

Electricidad estática

1104

Vehí Vehícu cullos (aut (autos os,, cam camionet onetas as,, Golpes, fracturas, muerte por accidente y ahogamiento en manejo bici bicicl clet etas as,, barc barcas asas as y lanch anchas as,, de vehículos (autos, camiones, bicicletas) etc.)

R

de

Actividad


Peligros


Riesgos












701



R

X


1

2

1

1

0

5

1002


R

X


1

2

1

1

2

7

1202

Hongos


R

X


1

2

1

1

0

5

1203

Bacterias


R

X


1

2

1

1

0

5

1204



R

X


1

2

1

1

1

6

1302


objetos


R

X

-

1

2

1

1

1

6

1305


R

X

-

1

2

1

1

1

6

1603



R

X

-

1

2

1

1

0

5

701



R

X

0

1

1

1

0

3

0

1

1

1

2

5

0

1

1

1

1

4


Distribuir utiles de escritorio.

1002


R

X

1302



R

X

objetos


-






Código:


Versión

"


Unidad/Área:

Gestión Ambiental

Proceso:

SubProceso:

Actividad

Fecha d



Peligros

Riesgos












1107

1305

1402






R

X


1

3

1

1

1

7

R

X

-

1

2

1

1

1

6

R

X

-

2

1

1

1

1

6

R

X


1

2

0

1

2

6

X


2

1

2

1

3

9



803


1104


R

de


Unidad/Área:

Gestión Ambiental

Proceso:

SubProceso:

Actividad

Fecha d



Peligros


Riesgos











1107

1305

1402






R

X


1

3

1

1

1

7

R

X

-

1

2

1

1

1

6

R

X

-

2

1

1

1

1

6

R

X


1

2

0

1

2

6

2

1

2

1

3

9




1104


R

X


803



R

X

1. Puesta a tierra.

1

1

0

1

2

5

1107



R

X


1

1

0

1

1

4

1703

Equipos eléctricos (p c ´ s , impresoras, tomacorrientes , Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos estabilizadores de voltaje en como lesiones secundarias. Perdidas Perdidas materiales materiales por explosión explosión e oficin oficinas) as) dañado dañados, s, en mal estado estado o incendio eléctricos. funcionamiento.

R

X


1

1

0

1

1

4

Verifica Verificació ción n de equipo equiposs de monitoreo

a i r o g e o

Actividad

t r g a i C l e e P d e o d g i d ó C

701

Inspección de la toma de muestra

de

803

Peligros


Tipo de Actividad del

Incidencia

(Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM)

l a o n i o p s r o r e P P

Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X

Riesgos

luxacio nes,


e


o a s i t n o c Medidas de Control t n i ó s n e c i Existentes e e : a r m : t u u i p c p i C I c d x e r I e E F c : : o E F r I I P

1. Uso de cobertores para piso.

a p a C


e d l a e n c o i o i g c d s n e a I i p : R u O c R O I

1

2

1

1

2

7

2. Señalización

702

Escaleras y/o andamios

Golp es, contusiones, traumatismo, fracturas por caídas a distinto nivel

esguinces,

R

X

1. Uso de barandas.

1

2

2

1

2

8

708

Objetos en Mov. (equip., etc)

Contusión, heridas, politraumatismo por golpes con objetos en mov.

R

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

801


Quemaduras, asfixia, paro cardíaco, conmoción por contacto eléctrico

R

X

1. Señalización

1

2

0

1

2

6

904



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

R

X

1. Uso de mascar il las de filtro especial.

1

2

1

2

2

8

1

2

1

2

2

8

1002

Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma inhaladas (gases, polvos, vapores, sustancias químicas etc)

1003

Sustancias que pueden causar Quemaduras, dermatitis, alergias por contacto de la piel con lesiones por contacto o absorción sustancias y agentes dañinos por la piel.

R

X

1. Uso de EPP´s

1004

Sustancias que pueden dañar los ojos.

Irritación ocular, ceguera temporal o permanente por contacto de la vista con sustancias químicas

R

X

1. Uso protectores.

lentes

1

2

1

2

2

8

1101

Altas presiones

Quemaduras, heridas, contusiones, traumatismos por exposición a altas presiones

R

X

1. Uso de EEP´s (casco, etc.)

1

2

2

1

2

8

1102

Altas temperaturas

Quemaduras, heridas, traumatismos, contusiones por contactos con superficies a altas temperaturas

R

X

1. Uso de EPP´s (ropa antiflama, etc.)

1

2

1

2

2

8

por Inhalación de

de

Actividad

t r g a i C l e e P d e o d g i d ó C

701


(Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM)

l a o n i o p s r o r e P P


R

X

Peligros

Riesgos


luxacio nes,


o a s i t n o c Medidas de Control t n i ó s n e c i Existentes e e : a r m : t u u i p c p i C I c d x e r I e E F c : : o E F r I I P

1. Uso de cobertores para piso.

a p a C


e d l a e n c o i o i g c d s n e a I i p : R u O c R O I

1

2

1

1

2

7

2. Señalización

702


Golp es, contusiones, traumatismo, fracturas por caídas a distinto nivel

esguinces,

R

X

1. Uso de barandas.

1

2

2

1

2

8

708



R

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

801



R

X

1. Señalización

1

2

0

1

2

6

904



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

R

X

1. Uso de mascar il las de filtro especial.

1

2

1

2

2

8

1

2

1

2

2

8

1002

Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma inhaladas (gases, polvos, vapores, sustancias químicas etc)

1003


R

X

1. Uso de EPP´s

1004



R

X

1. Uso protectores.

lentes

1

2

1

2

2

8

1101

Altas presiones


R

X


1

2

2

1

2

8

1102

Altas temperaturas


R

X


1

2

1

2

2

8

1103

Ruidos

Disminución de la capacidad auditiva, trauma acústico, estrés por exposición al ruido

R

X

1. Uso de auditivos.

1

2

1

1

2

7

por Inhalación de


de

protectores





Código:


Versión

"

Fecha d

EVALUACIÓN DE RIESGOS" Unidad/Área: Proceso:

Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental Gestión Ambiental

SubProceso:

III. Proyectos Especiales

Actividad

a i r o g e o r t a g l C i e e P d e o d g i d ó C

Peligros

Riesgos



e d s l o a r n e o c r s r e e T P



n o ó a s i t i o c n c t n s e a e e : i t u r m i c u c a p e p i d x r I e p a E F c C : : o : E F r I I P C I


e d l a e n c o i o i g d s c a n i e I p : R u O c R O I

3.1 Revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA´s) , Plan Ambiental Complementario (PAC), entre otros. 1107 Coordinación con el área Técnica para la revisión y visto bueno de los Instrumentos de Gestión Ambiental

1305

Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo Ejecución de t rab. en posición esqueléticos, fatiga por exposición a ejecución de trabajos en incorrecta posición incorrecta

R

X


1

3

0

1

1

6

R

X

-

1

2

1

1

1

6

-

2

1

1

1

1

6

Atención al publico


R

X

801



R

X

1. Puesta a tierra

1

3

0

1

2

7

1107



R

X


1

3

0

1

1

6

1301


Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos, fatiga por exposición a carga postural estática

R

X


1

3

0

1

1

6

1305

Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo Ejecución de trabajos en posición esqueléticos, fatiga por exposición a ejecución de trabajos en incorrecta posición incorrecta

R

X

1

2

0

1

1

5

1402

Revisión de los Instrumentos de



Re titividad,

toní

ho

Irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa,

-

Fecha d

EVALUACIÓN DE RIESGOS" Unidad/Área: Proceso:

Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental Gestión Ambiental

SubProceso:

III. Proyectos Especiales

Actividad

a i r o g e o r t a g l C i e e P d e o d g i d ó C

Peligros


Riesgos





n o ó a s i t i o c n c t n s e a e e : i t u r m i c u c a p e p i d x r I e p a E F c C : : o : E F r I I P C I


e d l a e n c o i o i g d s c a n i e I p : R u O c R O I

3.1 Revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA´s) , Plan Ambiental Complementario (PAC), entre otros. 1107 Coordinación con el área Técnica para la revisión y visto bueno de los Instrumentos de Gestión Ambiental

1305

Actividad


Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo Ejecución de t rab. en posición esqueléticos, fatiga por exposición a ejecución de trabajos en incorrecta posición incorrecta

R

X


1

3

0

1

1

6

R

X

-

1

2

1

1

1

6

-

2

1

1

1

1

6

Atención al publico


R

X

801



R

X

1. Puesta a tierra

1

3

0

1

2

7

1107



R

X


1

3

0

1

1

6

1301


Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos, fatiga por exposición a carga postural estática

R

X


1

3

0

1

1

6

1305


R

X

-

1

2

0

1

1

5

1401

Irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa, Repetitividad, monotonía, horas insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos extras cardiovasculares por factores psicosociales

R

X

1. Rotación de actividades

1

3

0

1

0

5

1403

Estrés a nivel individual

Hipertensión, irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa, insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares por factores psicosociales (estrés a nivel indiviual)

R

X

1. Aplicación del Intructivo Stop Stress

1

3

0

1

1

6

1703

Equipos eléctricos dañados, en Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción e incluso la mal estado o funcionamiento muerte. Traumatismos como lesiones secundarias. Perdidas defectuoso. materiales por explosión e incendio eléctricos.

R

X


1

3

0

1

1

6

1402

Revisión de los Instrumentos de Gestión.


e e d d a o i o r r g i g o l i e d g e ó t P C a C

Peligros


Riesgos

e

Incidencia l a o n i o p s o r r e P P


Evaluación del Riesgo t n

n d a ó d i r e p d I c v I u I u I e c e a S p e c p : x r o a S E F r P C I a

s

e i o i Medidas de Control t c i c : a m : t : s : n r i Existentes e e E F C i

l e a c o n i g o d s i n e c I i : R a p O e u R d c I O

3.2 Monitoreos Especiales (Ruido, Agentes Ambientales - CO2, H2S, NOX, suelos y aguas) Revisión de la unidad móvil. Desplazamiento en unidad móvil a los puntos de monitoreo

verificación de equipos de monitoreo

803



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

2

1

2

1

3

9

1104

Vehículos (autos, bicicletas, etc.)

camionetas, Golpes, fracturas, muerte por accidente en manejo de vehículos (autos, camiones, bicicletas)

R

X

1. Capacitación del personal (Manejo Defensivo). 2. Señalización. 3. Mantenimiento de vehículos.

803



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

1107



R

X


1

3

0

1

1

6

1703

Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos Equipos eléctricos dañados, en como lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e mal estado o funcionamiento. incendio eléctricos.

R

X


1

3

0

1

1

6

e

701


Golpes, contusiones,traumatismo, fracturas por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X

1. Uso de cobertores para piso. 2. Señalización

1

2

1

1

2

7

702


Golpes, contusiones, traumatismo, fracturas, por caídas a distinto nivel

esguinces,

R

X

1. Uso de barandas.

1

2

1

1

2

7

708



R

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

801


Quemaduras, asfixia, paro cardíaco, conmoción, muerte por contacto eléctrico

R

X

1. Señalización

1

3

0

1

2

7

904



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

1002

Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de inhaladas (gases, polvos, vapores, sustancias químicas etc)

R

X

1. Uso de mascarillas de filtro especial.

1

2

1

2

2

8

1003


R

X

1. Uso de EPP´s

1

2

1

2

2

8

1004


R

X

1. Uso protectores.

1

2

1

2

2

8

Toma de muestra

luxaciones,


de

lentes

3.2 Monitoreos Especiales (Ruido, Agentes Ambientales - CO2, H2S, NOX, suelos y aguas) Revisión de la unidad móvil. Desplazamiento en unidad móvil a los puntos de monitoreo

verificación de equipos de monitoreo

803

R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

2

1

2

1

3

9

1104



R

X


803



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

1107



R

X


1

3

0

1

1

6

1703

Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos Equipos eléctricos dañados, en como lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e mal estado o funcionamiento. incendio eléctricos.

R

X


1

3

0

1

1

6

e

701


Golpes, contusiones,traumatismo, fracturas por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X


1

2

1

1

2

7

702


Golpes, contusiones, traumatismo, fracturas, por caídas a distinto nivel

esguinces,

R

X

1. Uso de barandas.

1

2

1

1

2

7

708



R

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

801



R

X

1. Señalización

1

3

0

1

2

7

904



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

1002

Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de inhaladas (gases, polvos, vapores, sustancias químicas etc)

R

X


1

2

1

2

2

8

1003


R

X

1. Uso de EPP´s

1

2

1

2

2

8

1004



R

X

1. Uso protectores.

lentes

1

2

1

2

2

8

1101

Altas presiones


R

X


1

2

2

2

2

9

1102

Altas temperaturas


R

X


1

2

1

2

2

8

1103

Ruidos


R

X


1

2

1

1

2

7

Toma de muestra

Actividad



e e d d a o o i r r g g o i l i e d g e P ó t C a C

luxaciones,

de

protectores

Incidencia

Peligros

Riesgos


t Tipo de Actividad n e n ó a s i l d e i del Proceso o c i a o l s c o t Medidas de Control i a r n : a s (Rutinaria:R, No n m : t : : r i C o p n e Existentes i E e F e p s d c o u Rutinaria:RN, I o I u c I e I c r r s r a p e c Emergencia, EM) e P r e p x r P

e T P

E F

o r P

d a d i r e v e S : a S C I

l e a c o n i g o d s i n e c I i : R a p O e u R d c I O

3.3 Mantenimiento del SGA ISO - 14001

1106

Carga térmica (ambiente termicamente inadecuado: frío, calor)

Fatiga, cansancio, disminución de funciones motrices, insolación, quemadura Entumecimiento, hipotermia, calambres quemaduras por exposición a ambientes térmicamente inadecuados tales como frío o calor

R

X

1305

Tensió n muscular, dolor de cuello, trastornos músculo Ejecución de trabajos en posición esqueléticos, fatiga por exposición a ejecución de trabajos en incorrecta posición incorrecta

R

X

1703

Equipos eléctricos (pc´s, impres oras, tomacorrientes , Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos estabilizadores de voltaje en como lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e oficinas) dañados, en mal estado o incendio eléctricos. funcionamiento defectuoso.

R

X

1305


R

X

1703


R

X

1305


R

X

1703


R

X

Sensibilizar/Capacitar al personal contratista.

Seguimiento de Programas de Gestión Ambiental, SACP´s, Boletas Ambientales, Buzones de sugerencia, Reporte de Monitoreo de los AAS, Charlas de Sensibilización, entre otros.

Elaboración de Indicadores, beneficios económicos del desempeño ambiental y Objetivos/Metas de OTL, entre otros.

1. Ventilación de ambientes (ventiladores y aire acondicionado)

-


e

-


e

-


e

1

3

0

1

1

6

1

2

0

1

1

5

1

3

0

1

1

6

1

2

0

1

1

5

1

3

0

1

1

6

1

2

0

1

1

5

1

3

0

1

1

6

1106

Carga térmica (ambiente termicamente inadecuado: frío, calor)

Fatiga, cansancio, disminución de funciones motrices, insolación, quemadura Entumecimiento, hipotermia, calambres quemaduras por exposición a ambientes térmicamente inadecuados tales como frío o calor

R

X

1305


R

X

1703


R

X

1305


R

X

1703


R

X

1305


R

X

1703


R

X

Sensibilizar/Capacitar al personal contratista.

Seguimiento de Programas de Gestión Ambiental, SACP´s, Boletas Ambientales, Buzones de sugerencia, Reporte de Monitoreo de los AAS, Charlas de Sensibilización, entre otros.

Elaboración de Indicadores, beneficios económicos del desempeño ambiental y Objetivos/Metas de OTL, entre otros.

1. Ventilación de ambientes (ventiladores y aire acondicionado)

-


e

-


e

-



e

1

3

0

1

1

6

1

2

0

1

1

5

1

3

0

1

1

6

1

2

0

1

1

5

1

3

0

1

1

6

1

2

0

1

1

5

1

3

0

1

1

6





Código:

Unidad/Área: Proceso:

"MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS" Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental Gestión Ambiental

SubProceso:

IV. Control / Mantenimiento del Relleno de Seguridad

Actividad

e e d d a o i o r r g g o i l i e d g e ó t P C a C

Peligros

4.1 Transporte hacia el Relleno Industrial Desplazamiento del Vehículos (autos, personal Uspa en 1104 bicicletas, etc.) unidad móvil al Relleno Industrial

Verificación del transporte de residuos sólidos peligrosos por la EPS-RS

po e Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM

Riesgos


luxaciones,

Versión: Fecha d

Incidencia l a o n i o p s r o r e P P


Evaluación del Riesgo Medidas de Control Existentes

s t n o n ó a t i e i s c i e : n : m : c a u F e r i C i t p I u p d I c x c I e a c E e p r o : a r F E C P I


l e a c o n i d g s o n e i c I i : R a p O e u c R I d O

R

X


2

1

2

1

3

9

702


Golpes, contusiones, traumatismo, fracturas por caídas a distinto nivel.

esguinces,

R

X

1. Orden y limpieza

1

2

1

1

2

7

707

Vehículos (maquinaria, pesada, montacargas, grúa, etc.)

Traumatismo multiple, heridas, fracturas, muerte por colision vehicular (maquinaria pesada, montacargas, grúa, etc.)

R

X


1

2

0

1

2

6

803



R

X

1. Puesta a tierra

1

2

0

1

2

6

1003

Sustancias que pueden causar Quemaduras, dermatitis, alergias por contacto de la piel con lesiones por contacto o abs. por sustancias y agentes dañinos piel.

R

X

1. Uso de EPP´s

1

2

1

2

2

8

1305


R

X

1

2

0

1

1

5

NR

X


1

3

0

1

1

6

-

4.2 Seguimiento a construcción y cierre de poza de confinamiento y mantenimiento del relleno de Seguridad Asignación del área para construcción de poza de confinamiento

1703

Equipos eléctricos estado funcionamiento defectuoso.

Verificación de la construcción de pozas de confinamiento

1002

Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma por Inhalación de inhaladas (gases, polvos, vapores, sustancias químicas etc)

NR

X

1. Uso de EPP´s (muconasales con filtro especial)

1

2

1

2

2

8

1002


NR

X


1

2

1

2

2

8

NR

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

3

1

10

Verificación de Residuos y análisis de muestras de tierras para control

1202

Hongos

o

Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismos como lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e incendio eléctricos.

Reacciones alérgicas , micosidad por Exposición a hongos Transtornos gastrointestinales, enfermedades

e

e e d d a o i o r r g g o i l i e d g e ó t P C a C

Actividad

Peligros

4.1 Transporte hacia el Relleno Industrial Desplazamiento del Vehículos (autos, personal Uspa en 1104 bicicletas, etc.) unidad móvil al Relleno Industrial

Verificación del transporte de residuos sólidos peligrosos por la EPS-RS

po e Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM

Riesgos


luxaciones,



Evaluación del Riesgo s t n o n ó a t i e i s c i e : n : m : c a u F e r i C i t p I u p d I c x c I e a c E e p r o : a r F E C P I



l e a c o n i d g s o n e i c I i : R a p O e u c R I d O

R

X


2

1

2

1

3

9

702


Golpes, contusiones, traumatismo, fracturas por caídas a distinto nivel.

esguinces,

R

X

1. Orden y limpieza

1

2

1

1

2

7

707

Vehículos (maquinaria, pesada, montacargas, grúa, etc.)

Traumatismo multiple, heridas, fracturas, muerte por colision vehicular (maquinaria pesada, montacargas, grúa, etc.)

R

X


1

2

0

1

2

6

803



R

X

1. Puesta a tierra

1

2

0

1

2

6

1003

Sustancias que pueden causar Quemaduras, dermatitis, alergias por contacto de la piel con lesiones por contacto o abs. por sustancias y agentes dañinos piel.

R

X

1. Uso de EPP´s

1

2

1

2

2

8

1305


R

X

1

2

0

1

1

5

NR

X


1

3

0

1

1

6

-

4.2 Seguimiento a construcción y cierre de poza de confinamiento y mantenimiento del relleno de Seguridad Asignación del área para construcción de poza de confinamiento

1703

Equipos eléctricos estado funcionamiento defectuoso.

Verificación de la construcción de pozas de confinamiento

1002


NR

X


1

2

1

2

2

8

1002


NR

X


1

2

1

2

2

8

Verificación de Residuos y análisis de muestras de tierras para control

Verificación del cierre de la poza de confinamiento

Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismos como lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e incendio eléctricos.

e

1202

Hongos

Reacciones alérgicas , micosidad por Exposición a hongos

NR

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

3

1

10

1203

Bacterias

Transtornos gastrointestinales, enfermedades varias por Exposición a bacterias

NR

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

3

1

10

NR

X


1

2

1

2

2

8

1002

e e d d a o i o r r g i g o l i e d g e ó t P C a C

Actividad

o


Riesgos

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM


R

X

Peligros



Evaluación del Riesgo n

n

a

s

e

p d I c I e I u I u : R a c I e p v O a c e u e p x e o r d c r a S R E F I O P C

4.3 Coodinación para el mantenimiento de las Áreas verdes

701

Regado

de


1. Orden y limpieza 2. Señalización

1

2

1

1

2

7

áreas

verdes.

Limpieza del Terreno.

1302

Levantar/manejar objetos manualmente

Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos, fatiga por levantar manejar objetos manualmente o sobreesfuerzo

R

X

-

1

1

2

2

1

7

709

Objetos punzocortantes

Heridas contusas, contusiones, traumatismos por contacto directo, manipulacion

R

X

-

1

2

1

1

2

7

1202

Hongos


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7

1203

Bacterias


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7



R

X

1

2

1

1

2

7

1202

Hongos


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7

1203

Vacterias


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7

709

Sembrado de pinos, cactus y otras especies.

Participantes del Ing. Luis Tavara Castro Estudio de Riesgo: Jefe Unidad: Ing. Magdaleno Saavedra Castillo

l a

e ó d i c o i Medidas de Control t o i c i a d g n c s o m : a : d : i : s : n i Existentes n e i r t c e E e F C i S r I i

-

Aprobado Por: Jefe Uspa Fecha de Aprobación: Diciembre.2008

verdes.

Limpieza del Terreno.

1302

Levantar/manejar objetos manualmente

Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos, fatiga por levantar manejar objetos manualmente o sobreesfuerzo

R

X

-

1

1

2

2

1

7

709



R

X

-

1

2

1

1

2

7

1202

Hongos


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7

1203

Bacterias


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7



R

X

1

2

1

1

2

7

1202

Hongos


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7

1203

Vacterias


R

X

1. Orden y limpieza

1

1

2

2

1

7

709

Sembrado de pinos, cactus y otras especies.

-





Código:



SubProceso:

Fecha d

V.PARTICIPACIÓN EN PLANES DE CONTINGENCIA po e Actividad del

Incidencia

Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM

l a o n i o p s o r r e P P

EM

X


1

3

0

1

1

6

EM

X

-

1

2

1

1

1

6

EM

X


1

3

0

1

1

6


EM

X

-

1

2

1

1

1

6

1002

Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, etc)

Neumoconio sis, asfix ia, alergia s, asma por Inhalación de sustancias químicas

EM

X


1

1

0

1

2

5

1202

Hongos


EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

2

1

1

7

Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar, etc.)

Golpes, heridas, contusiones, politraumatismo, amputaciones por exposición a piezas en movimiento (poleas, ejes, manivelas etc.)

EM

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

1002

Sustancias que pueden ser Neumoconio sis, asfix ia, alergia s, asma por Inhalación de inhaladas (gases, polvos, vapores, sustancias químicas etc)

EM

X


1

1

0

1

2

5

1202

Hongos


EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

3

1

10

1203

Bacterias

Transtornos grastrointestinal, urticaria, enfermedades varias por Exposición a bacterias.

EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

3

1

10

1605

Animales (Aves, entre otros)

Golpes, daño a los tejidos del cuerpo, heridas, traumatismos, fracturas por agresión de animales.

EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

1

1

9

e

e d d a o o i r r g g o i l i e d g e P ó t C a C

Actividad

Versión:


Peligros

Riesgos

e d s l o a r e n c o r s e r T e P


s

n e

a i

n ó

l d e o a

c n i o c i a i Medidas de Control t c o d g i m : a : d : i : s : n i n s r t e c Existentes e E e F p d C i S r I i

u I u I c I e : R a e I c v O p a p e I c e u e p x r o d c r a S R E F I O P C

5.1 Coordinación para la limpieza y disposición de residuos en el Relleno de Seguridad 1107

Coordinar para la limpieza de áreas afectadas

1305

Coordinar el retiro de los residuos solidos a su disposición final.

1107

1305



Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo Ejecución de trabajos en posición esqueléticos, fatiga por exposición a ejecución de trabajos en incorrecta posición incorrecta Radiaciones no ionizantes


5.2 Manejo clinica de aves Inspección de material y equipos para el tratamiento de las aves afectadas

708

Tratamiento limpieza descontaminacion las aves

de y de

Participantes del Ing. Luis Tavara Castro


e d d a o o i r r g g o i l i e d g e P ó t C a C

Actividad

n ó

n e

l d e o a

Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia, EM


EM

X


1

3

0

1

1

6

EM

X

-

1

2

1

1

1

6

EM

X


1

3

0

1

1

6


EM

X

-

1

2

1

1

1

6

1002


Neumoconio sis, asfix ia, alergia s, asma por Inhalación de sustancias químicas

EM

X


1

1

0

1

2

5

1202

Hongos


EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

2

1

1

7

Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar, etc.)

Golpes, heridas, contusiones, politraumatismo, amputaciones por exposición a piezas en movimiento (poleas, ejes, manivelas etc.)

EM

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

1002

Sustancias que pueden ser Neumoconio sis, asfix ia, alergia s, asma por Inhalación de inhaladas (gases, polvos, vapores, sustancias químicas etc)

EM

X


1

1

0

1

2

5

1202

Hongos


EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

3

1

10

1203

Bacterias


EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

3

1

10

1605

Animales (Aves, entre otros)

Golpes, daño a los tejidos del cuerpo, heridas, traumatismos, fracturas por agresión de animales.

EM

X

1. Orden y limpieza

1

2

3

1

1

9

Peligros

Riesgos

e d s l o a r e n c o r s e r T e P

s

a i

c n i o c i a i Medidas de Control t c o d g i m : a : d : i : s : n i n s r t e c Existentes e E e F p d C i S r I i

u I u I c I e : R a e I c v O p a p e I c e u e p x r o d c r a S R E F I O P C

5.1 Coordinación para la limpieza y disposición de residuos en el Relleno de Seguridad 1107

Coordinar para la limpieza de áreas afectadas

1305

1107

Coordinar el retiro de los residuos solidos a su disposición final.

1305



Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo Ejecución de trabajos en posición esqueléticos, fatiga por exposición a ejecución de trabajos en incorrecta posición incorrecta Radiaciones no ionizantes


5.2 Manejo clinica de aves Inspección de material y equipos para el tratamiento de las aves afectadas

708

Tratamiento limpieza descontaminacion las aves

de y de





Código:



SubProceso:

Fecha d

VI. INSPECCIONES AMBIENTALES Tipo de

e

Actividad

Versión


e d d a o o i r r g g o i l i e d g e ó t P C a C

Peligros

Riesgos

Incidencia

Act v a e Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia,


e d s l o a r n e c o r s e r e T P


n e i

n ó i

l d e c o a n

c I e c e x r o r E F P

a p a C

v : R p e O e u d c S R I O

s

a i

o c a i g o c Medidas de Control t d d s i m : a : i : i : s : n r n i t S r I e c i E e F e Existentes C d p a I u I u I c I e

6.1 Transporte a áreas (dentro de Refíneria y fuera de ella) Revisión de la unidad móvil.

803



R

X

1. Mantenimiento de vehículos.

1

2

0

1

2

6

Desplazamiento en unidad móvil a las areas de inspección

1104



R

X


2

1

2

1

3

9

6.2 Inspecciones (dentro de Refíneria y fuera de ella) 701


Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas o muerte por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X


1

2

1

1

2

7

702


Golpes, contusiones, traum. , luxaciones, esguinces, fracturas por caídas a distinto nivel

R

X

1. Uso de barandas.

1

2

1

1

2

7



R

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

801



R

X

1. Señalización

1

3

0

1

2

7

904



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

1002


Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de sustancias químicas

R

X


1

2

1

2

2

8

1003

Sust. que pueden causar les. por contacto o abs. piel.

Quemaduras, dermatitis, alergias por contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos

R

X

1. Uso de EPP´s

1

2

1

2

2

8

1004



R

X

1. Uso protectores.

lentes

1

2

1

2

2

8

1101

Altas presiones


R

X


1

2

2

2

2

9

Altas temperaturas


X


1

2

1

2

2

8

Ruidos


X


1

2

1

1

2

7

708

Inspecciones a las actividades propias y por terceros

1102 1103

R R

de

protectores

e d d a o o i r r g i g o l i e d g e P ó t C a C

Actividad

Peligros

Riesgos

Act v a e Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia,



n e i

n ó i

l d e c o a n

c I e c x e o r r E F P

a p a C

v : R p e O e u R d c S I O

s

a i

o c a i g o c Medidas de Control t d i m : a : d : s : n : i n s r i C t e c i S r I i E e F e Existentes d p a u I u I I c I e

6.1 Transporte a áreas (dentro de Refíneria y fuera de ella) Revisión de la unidad móvil.

803



R

X

1. Mantenimiento de vehículos.

1

2

0

1

2

6

Desplazamiento en unidad móvil a las areas de inspección

1104



R

X


2

1

2

1

3

9

6.2 Inspecciones (dentro de Refíneria y fuera de ella)

Inspecciones a las actividades propias y por terceros

701


Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas o muerte por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X


1

2

1

1

2

7

702


Golpes, contusiones, traum. , luxaciones, esguinces, fracturas por caídas a distinto nivel

R

X

1. Uso de barandas.

1

2

1

1

2

7

708



R

X

1. Señalización

1

2

2

1

1

7

801



R

X

1. Señalización

1

3

0

1

2

7

904



R

X

1. Puesta a tierra.

1

2

0

1

2

6

1002


Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de sustancias químicas

R

X


1

2

1

2

2

8

1003

Sust. que pueden causar les. por contacto o abs. piel.

Quemaduras, dermatitis, alergias por contacto de la piel con sustancias y agentes dañinos

R

X

1. Uso de EPP´s

1

2

1

2

2

8

1004



R

X

1. Uso protectores.

lentes

1

2

1

2

2

8

1101

Altas presiones


R

X


1

2

2

2

2

9

1102

Altas temperaturas


R

X


1

2

1

2

2

8

1103

Ruidos


R

X


1

2

1

1

2

7


de

protectores





Unidad Se uridad Industrial Gestión Ambiental


SubProceso:

Traslado a Organismos Externos en Provincias

Mantenimiento del SIG (Desarrollo de procedimientos, coordinación, charlas, seguimiento de objetivos y metas, etc.)

Uso de Higiénicos

Incidencia

de

Traslado al Cajero Automático (Oficinas de Contabilidad)

Riesgos

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia: EM)


e d s l o a r n e c o r s r e e T P






e l d a e o n o c g i i d s c e a n i I p : R u c O R O I

1

1

2

7

2

1

1

2

7

1

2

2

1

7

2

3

1

1

0

7




1

2

1. Mantenimiento del vehículo. 2. Capacitación (Manejo Defensivo).

1

1. Inspecciones por parte de los agentes de se uridad.

1

1. Capacitación del personal. 2. Uso de cobertores para piso.

1104


Golpes, fracturas por accidente en manejo de vehículos (autos, camiones, bicicletas)

NR

X

1104



NR

1708

Robos y/o asaltos

Golpes, contusiones

701


Golpes, contusiones por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X X X

702


Golpes, contusiones por exposición a trabajo con escaleras

R

X

1. Uso de barandas.

2

2

0

1

1

6

1002

Sustancias que pueden ser inhaladas Neumoconiosis, alergias por Inhalación de sustancias químicas (gases, polvos, vapores, etc)

R

X


1

2

1

1

2

7

1107


Fatiga ocular, dolor de cabeza por exposición a radiaciones no ionizantes

R

X


1

3

1

1

1

7

1703

Equipos eléctricos que peudan estar Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, Perdidas dañados, en mal estado o materiales por explosión e incendio de equipos eléctricos. funcionamiento defectuoso.

R

X


2

1

1

1

1

6

701


Golpes, contusiones, fracturas por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X

1. Limpieza del área.

1

3

1

1

1

7

1203

Bacterias


R

X


1

3

1

1

1

7

1106

Carga térmica (ambiente Fatiga, cansancio, insolación, calambres por exposición a térmicamente inadecuado: frío, calor) ambientes térmicamente: calor

R

X

1. Uso de acondicionado.

aire

2

3

1

1

0

7

1706

Contacto con agua caliente

Quemaduras, conmoción por contacto con agua caliente.

R

X

1. Capacitación Personal.

del

2

3

1

1

0

7

1707

Atrangantamiento golosinas, etc.

Asfixia por atrangantamiento

R

X

2

0

2

2

1

7

701


NR

X

1. Señalización.

2

2

2

1

0

7

X

1. Capacitación (Manejo Defensivo). 2. Mantenimiento del vehículo. 3. Señalización.

1

1

2

1

2

7

2

0

1

2

2

7

Servicios de Refrigerio

Naturaleza

Peligros

Servicios

Acondicionamiento ambientes

Fecha d

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y USO DE FACILIDADES

o g e o t a r g i C l e e d P e o d g i d ó C

Traslado al CENCA para Capacitación, u otras áreas para Coordinaciones

Versión:

"MATRIZ DE IDENTIFICACI N DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS" Protección Ambiental

a i

Actividad

Código:

1104

1503

por

comidas,


Terremotos, maremotos, tsunamis

Golpes, contusiones,fracturas por tropezar, resbalar en terreno desnivelado Golpes, fracturas por accidente en manejo de vehículos (autos, camiones, bicicletas) Ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas

R

NR R

X

e

-

. . 2. Capacitación del personal (Simulacros)

o g e o t a r g i C l e e d P e o d g i d ó C

Actividad

Traslado al CENCA para Capacitación, u otras áreas para Coordinaciones

Traslado a Organismos Externos en Provincias

Mantenimiento del SIG (Desarrollo de procedimientos, coordinación, charlas, seguimiento de objetivos y metas, etc.)

Uso de Higiénicos

Peligros

de

Naturaleza





e l d a e o n o c g i i d s c e a n i I p : R u c O R O I

1

1

2

7

2

1

1

2

7

1

2

2

1

7

2

3

1

1

0

7




1

2

1. Mantenimiento del vehículo. 2. Capacitación (Manejo Defensivo).

1

1. Inspecciones por parte de los agentes de se uridad.

1

1. Capacitación del personal. 2. Uso de cobertores para piso.


NR

X

1104



NR

1708

Robos y/o asaltos

Golpes, contusiones

701


Golpes, contusiones por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X X X

702


Golpes, contusiones por exposición a trabajo con escaleras

R

X

1. Uso de barandas.

2

2

0

1

1

6

1002

Sustancias que pueden ser inhaladas Neumoconiosis, alergias por Inhalación de sustancias químicas (gases, polvos, vapores, etc)

R

X


1

2

1

1

2

7

1107


Fatiga ocular, dolor de cabeza por exposición a radiaciones no ionizantes

R

X


1

3

1

1

1

7

1703

Equipos eléctricos que peudan estar Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, Perdidas dañados, en mal estado o materiales por explosión e incendio de equipos eléctricos. funcionamiento defectuoso.

R

X


2

1

1

1

1

6

701


Golpes, contusiones, fracturas por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado

R

X


1

3

1

1

1

7

1203

Bacterias


R

X


1

3

1

1

1

7

1106

Carga térmica (ambiente Fatiga, cansancio, insolación, calambres por exposición a térmicamente inadecuado: frío, calor) ambientes térmicamente: calor

R

X

1. Uso de acondicionado.

aire

2

3

1

1

0

7

1706

Contacto con agua caliente

Quemaduras, conmoción por contacto con agua caliente.

R

X

1. Capacitación Personal.

del

2

3

1

1

0

7

1707

Atrangantamiento golosinas, etc.

Asfixia por atrangantamiento

R

X

2

0

2

2

1

7

701


NR

X

1. Señalización.

2

2

2

1

0

7

X

1. Capacitación (Manejo Defensivo). 2. Mantenimiento del vehículo. 3. Señalización.

1

1

2

1

2

7

2

0

1

2

2

7

1104

por

comidas,


1503

Terremotos, maremotos, tsunamis

Golpes, contusiones,fracturas por tropezar, resbalar en terreno desnivelado Golpes, fracturas por accidente en manejo de vehículos (autos, camiones, bicicletas) Ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas

Participantes del Ing. Luis Tavara Castro Estudio de Riesgo: Jefe Unidad: Ing. Magdaleno Saavedra Castillo

OTL-IPERSIG-USPA-001 : 03 e aprobación: Dic. - 2008

Requisito Legal o Voluntario

e d s l o a r n e c o r s r e e T P


Servicios de Refrigerio

Traslado al Cajero Automático (Oficinas de Contabilidad)


1104

Servicios

Acondicionamiento ambientes

Riesgos

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinaria:RN, Emergencia: EM)

o ) N , S a S N e i : : d c n o o o a i v v i c t i t r i a e f i a c t c i i i r n f i g i f C i n S n g g i i S S (

DS No 042-F, DS 029-65-DGS, RS No 021-83-TR, D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA, RM N° 084-91ICTI/IND NTP 399.010-1:2004

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

DS No 042-F, RM N° 139-82-EM/DGE, RS No 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N° 084-91-ICTI/IND NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME

NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

R

NR R

X

e

-

. . 2. Capacitación del personal (Simulacros) 3. Formación de Brigadas de

Aprobado Por: Jefe Uspa Fecha de Aprobación: Diciembre.2008



o ) N , S a N S e i : : d c n o o o a i v v i c t i t r i f a a e i c t c i i n i f r g f i C i i n S n g g i i S S (

DS No 042-F, DS 029-65-DGS, RS No 021-83-TR, D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA, RM N° 084-91ICTI/IND NTP 399.010-1:2004

NS

D.S. 009-2005-TR

NS


NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

NS

a i c o n N ) a S


N i f S i : : n o o v g v i i i t S t a a c e c i d i f f i i o n n i g r i g i e S t i S ( r C

D.S. 42-F

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

D.S.022-2001-SA, TR

D.S.009-2005-

NS

D.S.022-2001-SA, TR

D.S.009-2005-

NS NS

D.S. 009-2005-TR

NS NS

D.S. 42-F

NS

NS


i S N f i : : n o o v g i v i i S t t a a c e i c i d i f f i n o n i g r i g i e S S t i ( r C

D.S. 42-F

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

D.S.022-2001-SA, TR

D.S.009-2005-

NS

D.S.022-2001-SA, TR

D.S.009-2005-

NS NS

D.S. 009-2005-TR

NS NS

D.S. 42-F

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS NS

OTL-IPERSIG-USPA-001 : 03

e aprobación: Dic. - 2008


o ) N , S a S N i e c : : d n o o v a o v i i c i t t r i f a a e i c t n i c i i f r g i f i C i n S n g g i i S S (

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

NS

D.S. 033-2001-MTC

S



o ) N , S a S N i e c : : d n o o v a o v i i c i t t r i f a a e i c t n i c i i f r g i f i C i n S n g g i i S S (

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

NS

D.S. 033-2001-MTC

S

NS Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

NS

o ) N , S a S N e i c :


: n o o o a i v v i c t i t r i a e f i a c t c i i n i f r g f i C i i n S n g g i i S S (

NS NS D.S. 42-F

NS


NS NS

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

D.S. 42-F

S

D.S. 42-F

S

DS No 042-F, DS 029-65-DGS, DS


: n o o o a i v v i c t i t r i a e f i a c t c i i n i f r g f i C i i n S n g g i i S S (

NS NS D.S. 42-F

NS


NS NS

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

D.S. 42-F

S

D.S. 42-F

S

DS No 042-F, DS 029-65-DGS, DS 032-89-TR, DS 029-65-DGS, DS N° 032-89 TR (20/05/97), Ley 28048 DS N° 009-2004-TR, DS No 029-65DGS

NS

OTL-IPERSIG-USPA-001 : 03



o ) N , S a S N i e : : d c n o o v a o v i i c i r f i t t e i a a c t c i i i r n f f i g i C i n S g n g i i S S (

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS DS No 042-F, RM N° 139-82-EM/DGE, RS No 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N° 084-91-ICTI/IND NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME

NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS



o ) N , S a S N i e : : d c n o o v a o v i i c i r f i t t e i a a c t c i i i r n f f i g i C i n S g n g i i S S (

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS DS No 042-F, RM N° 139-82-EM/DGE, RS No 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N° 084-91-ICTI/IND NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME

NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS NS

NS

NS


, : S o a : i v e i o t c d n i v a c ) t o a i i c a f S r i c i f i e n N i f t g i n i i r g n C i i g S S o S ( N

NS D.S. 033-2001-MTC

S NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS NS NS NS

D.S. 42-F

NS


NS NS

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

NS D.S. 033-2001-MTC

S NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS NS NS NS

D.S. 42-F

NS


NS NS

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

D.S. 42-F

S

D.S. 42-F

S

DS No 042-F, DS 029-65-DGS, DS 032-89-TR, DS 029-65-DGS, DS N° 032-89 TR (20/05/97), Ley 28048 DS N° 009-2004-TR, DS No 02965-DGS


NS : a o : e i i v o v d c n t o i a t a o i c i c N a c r i f i e f i i , f i t i n n S n r g i g g C i S i S ( S

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

NS



D.S. 033-2001-MTC

: a o : e i i v o v d c t n o i t o a a i c N a c i c r i i f , f f i e i t n S i i n r n g g i i g C i S S ( S

S NS NS NS

DS 039- 93-PCM; D.S. 015-2005-SA

D.S. 009-2005-TR

S NS

NS

DS 039- 93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039- 93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

Ley N° 26842

S


D.S. 033-2001-MTC

: a o : e i i v o v d c t n o i t o a a i c N a c i c r i i f , f f i e i t n S i i n r n g g i i g C i S S ( S

S NS NS NS

DS 039- 93-PCM; D.S. 015-2005-SA

D.S. 009-2005-TR

S NS

NS

DS 039- 93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039- 93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

Ley N° 26842

S

Ley N° 26842

S

DS 039- 93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S


D.S. 42-F

, : S o a : i v e i o t c d n i v a c ) t a o i i c a f S r i c i f i e n N i f t g i n i i r g n C i i g S S o S ( N

NS

NS

NS Ley N° 26842

NS

Ley N° 26842

NS NS

Ley N° 26842

NS

Ley N° 26842

NS

NS

NS Ley N° 26842

NS

Ley N° 26842

NS NS

Ley N° 26842

NS

Ley N° 26842

NS


: a o


i v i d c n t o i t o a a i c N a c i c r i f i e f i i , f i t i n n S n r g i g g C i S i S ( S

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

Ley N° 26842

:

S

D.S. 42-F

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

Ley N° 26842

S

Ley N° 26842

S

Ley N° 26842

S


i v i d c n t o i t o a a i c N a c i c r i f i e f i i , f i t i n n S n r g i g g C i S i S ( S

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

Ley 28048, DS N° 009-2004-TR

NS

D.S. 009-2005-TR

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

Ley N° 26842

S

D.S. 42-F

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

Ley N° 26842

S

Ley N° 26842

S

Ley N° 26842

S


: a o


e i i v v d c i n t o t o a a a i c N c c i r f i f , f e i i i t n S i i n r g i g n g C i S i S ( S

NS

D.S. 033-2001-MTC

S

NS NS D.S. 42-F

NS

- , - , No 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N° 084-91-ICTI/IND

NS NS

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

D.S. 42-F

S

D.S. 42-F

S

- , - , DS 032-89-TR, DS 029-65-DGS, DS N° 032-89 TR (20/05/97),

:

NS


e i i v v d c i n t o t o a a a i c N c c i r f i f , f e i i i t n S i i n r g i g n g C i S i S ( S

NS

D.S. 033-2001-MTC

S

NS NS D.S. 42-F

NS

- , - , No 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N° 084-91-ICTI/IND

NS NS

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

S

D.S. 42-F

S

D.S. 42-F

S

- , - , DS 032-89-TR, DS 029-65-DGS, DS N° 032-89 TR (20/05/97),

NS


) S


, S N a : : o e i o v d c v t i n i o a t a i c a c r f i c i e i f i i f t i i n r g n n g C i g i S i S S ( o N

D.S. 42-F

NS

D.S. 42-F

D.S. 42-F

NS NS NS

D.S. 042-F

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

D.S. 010-2005-PCM

NS NS NS NS NS NS NS

D.S. 42-F

NS

D.S. 42-F

NS NS


, S N a : : o e i o v d c v t i n i o a t a i c a c r f i c i e i f i i f t i i n r g n n g C i g i S i S S ( o N

D.S. 42-F

NS NS NS NS

D.S. 42-F

D.S. 42-F

D.S. 042-F

NS

D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA

NS

D.S. 010-2005-PCM

NS NS NS NS NS NS NS

D.S. 42-F

NS

D.S. 42-F

NS NS



Código: OTL-MCRSSIG-US

"MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS"

Fecha de aprobación: Dic. -

Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental Gestión Ambiental Responsables de los Controles (Puestos Claves)

Medidas de Control Actividad

Versión: 02

Riesgos Significativos

Peligros

r a n i m i l E

/ r r i u l a t i s t i s A u S

e a d í r l i e o r n t e n g o n C I

s e s s l i o o n i v r i t t n m a r o d t A C

P P E

a i e c d n e n g ° a r N l e P m E

r a n i m i l E

Plazos de Implementación


e a d í r l i e o r n t e n g o n C I

s e s s l i o o n i v r i t t n m a r o d t A C

P P E

r a n i m i l E

Evaluación de Riesgo Residu


e a s d í e s s r l o l i e o i v n i P o r i r n t t P t e n m E n g o d a r t o n A C I C

a s i o c t : s : n E e F e u I u I c p e x r E F

o i e t c n c o n a i r i e p ó a c P C a : m t r i : p d C I I

SubProceso: Coordinaciones para el Monitoreo Ambiental (Efluentes, Emisiones y Calidad del Aire) Traslado a los puntos de monitoreo ambiental para verificación (Separadores, Playa, entre otros) Desplazamiento a los Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas por accidente en manejo ptos. Monit. Eflue. , bicicletas, , barcasas, lanchas, de vehículos (autos, camiones, bicicletas) y emisi ones y cali dad del etc.) muerte por ahogamiento aire.

N.A N.A N.A

Elaborar Instructivo para el control de riesgos durante el Monitoreo Ambiental.

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Supervisor Protección Ambiental

N.A

N.A

N.A

N.A

Enero. 2009

N.A

2

1

0

0

Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, inhaladas (gases, polvos, vapores, cáncer por Inhalación de sustancias etc) químicas

N.A N.A N.A

Elaborar Instructivo para el control de riesgos durante las Inspecciones Ambientales.

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

Enero. 2009

N.A

1

2

0

0

Quemaduras, dermatitis , alergias por Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorción contacto de la piel con sustancias y agentes por la piel. dañinos

N.A N.A N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

Enero. 2009

N.A

1

2

0

0




N.A N.A N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

Enero. 2009

N.A

1

2

0

0

Altas presiones

Quemaduras, heridas, contusiones, traumatis mos por exposición a altas presiones

N.A N.A N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

Enero. 2009

N.A

1

2

0

0

Altas temperaturas


N.A N.A N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

N.A


N.A

N.A

N.A

N.A

Enero. 2009

N.A

1

2

0

0

SubProceso: Proyectos Especiales Monitoreos Especiales (Ruido, Agentes Ambientales - CO2, H2S, NOX, suelos y aguas) Elab

Inst ctiv

el

Supervisor

Iper Ambiental

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