INSTRUMENT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMPANG TIGA
AUDITOR AUDITEE UNIT Tanggal NO 1 2
3
4 5 6
7
8 9
10
: : : POLI UMUM :
PERTANYAAN Bukti SK dan STR/SIP yang menunjuk sebagai penanggung jawab ataupun staf di bagian RP. Umum Pelaksanaan SOP yang berlaku di RP. Umum ? cek kesesuaian dengan kegiatan yang sudah dilakukan, sudahkah dilakukan monitoring, eveluasi ? (bisa cek melalui daftar tilik jika ada) Bagaimana pengisian rekam medik BP. Umum, anamnesa dan terapi ? surat persetujuan tindakan ? (observasi rekam medis salah satu pasien) Bagaimana jadwal sterilisasi alat? Bagaimana limbah medis dan non medis dan pemeliharaa alat? Sudahkah kalibrasi alat (bukti sertifikat)? Pernahkah uji swab kuman pada alat yang sudah di sterilisasi? Kapan + bukti? Bagaimana menggunakan APD yang benar pada saat melakukan tindakan, kapan saja saat menggunakan APD ? Adakah waktu ‘time out’ dalam memberikan pelayanan ? Bagaimana sistem rujukan internal dan eksternal di RP. UMUM? (kesiapan SDM dan peralatan jika harus dirujuk menggunakan ambulance), bukti rujukan Bagaimana persiapan rujukan dan informasi rujukan? Bukti penyampaian informasi dalam rekam medis,
TEMUAN
REKOMENDASI
11 12
13
apakah terdapat informasi tentang rujukan ? alasan, tujuan, kapan rujukan Bagaimana hasil kepuasan pelanggan semester 1, apakah ada rencana perbaikan? Kelengkapan Dokumen : SOP Pelayanan Pasien SOP Pengkajian awal klinis SOP Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital SOP Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik SOP Pelayanan Medis, standard Profesi Pelayanan Medis SOP Pembersihan Luka SOP Pencabutan Luka SOP Injeksi Obat SOP Pemeriksaan EKG SOP Sterilisasi Alat SOP Rujukan SOP Penanganan Limbah Medis Dan Non Medis Laporan Kunjungan Pasien Daftar Alat Tahukah anda cara cuci tangan yang benar, dan penggunaan APAR? Jelaskan
Mengetahui Ketua Auditor
Dibuat Oleh Auditor
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMPANG TIGA
AUDITOR AUDITEE UNIT Tanggal NO 1
2
3
4
5 6
7 8
: : : LOKET & REKAM MEDIS :
PERTANYAAN BUKTI Sk yang menunjuk sebagai penanggung jawab ataupun staf dibagian pendaftaran dan bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas? Pelaksanaan SOP yang berlaku di pendaftaran? (cek kesesuaian dengan kegiatan yang sudah dilakukan) Apa saja informasi yang ada di pendaftaran? (papan informasi, jenis dan jadwal pelayanan, hak dan kewajiban pasien, alur pel ayanan, serta fasilitas rujukan) adakah evaluasi mengenai penyampaian informasi ? Bagaimana proses pendaftaran, apakahmemudahkan bagi pasien yang memiliki kendala? Bagaimana penanganan pasien yang memiliki perbedaan bahasa, sosial ataupun budaya? Bagaimana kelengkapan RM (bservasi salah satu RM)? Apakah semua RM sudah ada paraf, nama terang pemeriksa? Bagaimana penanganan RM yang inaktif (massa retensi)? Bagaimana menilai kepuasan pelanggan? Apakah dilakukan evaluasi dari hasil survey? Apakah petugas menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien?
TEMUAN
REKOMENDASI
9
10
Apakah terdapat bukti pelaksanaan penyampaian informasi ? Kelengkapan : a. SOP Pendaftaran b. SOP & Formulir Kajian Awal Informasi Untuk Pendaftaran c. SOP Menilai Kepuasan Pelanggan d. SOP Identifikasipasien e. SOP Penyampaian Informasi f. SOP Alur Pelayanan Pasien g. SOP Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasien h. MOU dengan Tempat Rujukan i. SK Klasifikasi Diagnosis Dan Klasifikasi Diagnosis j. Standard Pelayanan Rekam Medis Dan Peraturan Rekam Medis k. SK & SOP Akses Terhadap Rekam Medis l. SK Pelayanan Rekam Medis Dan Metode Identifikasi m. SK Tentang Sistem Pengkodean, Penyimpanan, Dokumentasi Rekam Medis n. SK & SOP Penyimpanan Rekam Medis o. SK Tentang Isi Rekam Medis p. SOP Penilaian Kelengkapan Dan Ketepatan Isi Rekam Medis, Bukti Pelaksanaan Penilaian, Hasil Dan Tindak Lanjut Penilaian q. SOP Kerahasiaan Rekam Medis r. Kamus Bahasa Daerah Dokumentasi Tahukah Anda Tentang Hak Dan Kewajiban Pasien? Pernahkah anda menyampaikan hak dan
11
kewajiban pasien? Tahukah anda cara cuci tangan yang benar, dan penggunaan APAR? Terangkan!
Megetahui Ketua Auditor
Dibuat Oleh Auditor
INSTRUMENT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMPANG TIGA
AUDITOR AUDITEE UNIT Tanggal NO 1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11
: : : PELAYANAN RUANG OBAT DAN GDANG OBAT :
PERTANYAAN SK yang menunjuk sebagai penanggung jawab atapun staf dibagian ruang obat dan uraian tugas serta bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas ? (STR/SIP) Pelaksanaan SPO yang berlaku di obat ? cek kesesuaian dengan kegiatan yang sudah dilakukan, sudahkah dilakukan monitoring, evaluasi ? (bisa cek melalui daftar tilik jik ada) Bagaimana indicator pelayanan medis di obat ? bentuk monitoring dan evaluasi ? Jenis dan jumlah obat yang tersedia di formularium Bagaimana penanganan resep yang masuk sampai peyerahan (prosedur peresepan dan pelayanan obat) ? Informasi yang diberikan kepada pasien saat penyerahaan obat (observasi saat penyerahan obat) ? bukti pelaksanaan Bagaimana agar menjamin ketersediaan obat ? Jumlah stok apakah sama dengan realita (khususnya psikotpik dan narkotik) Penyimpanan dan prosedur penanganan obat LASA (daftar obat LASA) Hasil dari supervisi dinkes Apakah masih obat ED yang masih disimpan ?
TEMUAN
REKOMENDASI
12 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
jika ada bagaimana penanganannya (identifikasi agar obat yang tidak diserahlan adalah obat ED), bukti penanganan Cek list peralatan alat dan suhu ruangan/kulkas Apakah ada verifikasi obat dan identitas pasien sebelum obat diserahkan kepada pasien ? caranya ? Bagaiaman tindakan penanganan ESO ? Pelaporan dan tidak lanjut jika terjadi medication error Monitoring obat-obat emergency Pelatihan bagi karyawan yang membantu di obat (bukti) Kebersihan, keamanan penyimpanan, dan penyiapan dan penyampaian obat kepada pasien Bagaimana bentuk instruksi etiket, penggunaan dan penyimpanan obat ? Prosedur penggunaan obat yang dibawah pasien dari rumah Tahukah anda tentang hak dan kewajiban pasien ? Pernahkah anda menyampaika hand an kewajiban pasien ? Tahukah anda cara cuci tangan yang benar, dan penggunaan APAR ? Terangkan ! Bagaimana hasil kepuasan pelanggan semester 1, apakah ada rencana perbaikan ? Bagaimana sistem penanganan jika dokter meresepkan obat tapi diobat kosong? Kelengkapan dokumen : - SOP penilaian, pengendalian, penyediaan, dan penggunaan obat
-
-
-
-
SOP peyediaan obat dan penggunaan obat SK penanggung jawab pelayanan obat SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat SK tentang pelayanan obat 24 jam, formulir obat Formularium obat puskesmas SOP dan bukti evaluasi ketersediaan obat terhadap formulir, hasil evaluasi dan tindak lanjutnya SOP Evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat Bukti pelatihan bagi petugas SK dan SOP peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat SOP menjaga tidak terjadinya kadaluarsa SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika, bukti pengawasan dan pengendalian Pedoman penggunaan psikotropika dan narkotika SOP Penyimpanan Obat SOP pemberian obat dan pelabelan SOP pemberian informasi tentang efek samping dan penyimpanan obat dirumah SK dan SOP penanganan obat kadaluarsa
-
-
-
SOP pelaporan ESO SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan ESO, KTD. Bukti pelaksanaan tindak lanjut ESO dan KTD SOP edintifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC, bukti laporan SK Penanggungjawab tindak lanjut pelaporan, laporan dan bukti perbaikan SK dan SOP obat-obat emergency, daftar obat emergency SK dan SOP Penyimpanan obat emergency di unit pelayanan SOP monitoring penyediaan obar emergency di unit kerja, hasil monitoring dan tindak lanjut SOP pemindahan obat dan bahan habis pakai SOP pelayanan obat dan bahan habis pakai SOP penyiapan dan penyerahan resep racikan SOP penyiapan dan penyerahan sirup kering SOP konseling Ceklist pemberian informasi obat pasien rawat jalan
Megetahui Ketua Auditor
Dibuat Oleh Auditor
Rencana Audit Internal Minggu ke-2 bulan juli : Ruang Poli Umum Minggu ke-3 bulan juli : Ruang Loket Dan Rekam Medis Minggu ke-4 bulan juli : Ruang Obat
