Audit Internal Poli Imunisasi

Penjadwalan Pelaksanaan Pelayanan UNIT : Poli Imunisasi Proses Standart Akreditasi Puskesmas Bab 1.2.4 Kriteria Audit Bagian I : Rincian Ketidak sesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit 1. Jadwal dibuat tanpa melihat kebutuhan Observasi - Semua petugas turun ke posyandu  petugas untuk melayani pasien dalam - Tidak ada petugs yang melayani di dalam gedung gedung Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyesuaian Analisis akar permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini terjadi?) - Jadwal tidak dibuat atas kesepakatan bersama Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Menyusun ulang jadwal untuk petugas agar tidak semua turun ke posyandu dan ada yang melayani di dalam gedung Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang : - Menyusun jadwal dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dalam gedung Unit Kerja : Poli Imunisasi Auditor Auditee Tanggal : 3 Maret 2016 Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan