Informe Empresa Petroperú - Auditoria Ambiental

“Año de la Die!"i#$a$i%n P! P!od&$'ia od&$'ia ( del )o!'ale$i*ien'o de la Ed&$a$i%n+

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UAP CONTABILIDAD X

ESCUELA PROFESIONAL CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS “EMPRESA PETROPERÚ”

Curso:

Audi tori aAmbi ental

Integrantes: *El i zabethTi conaMa Maquera *Vi centeLupaca,Fabi ol a Profesora: JesusMatildeBurgaVargas TACNA –PERÚ

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2015


ÍNDICE

I NTROD ODUCCI ÓN..........................................................................................................5 AUDI TORI AAMBI ENTALDEEMPRESAPETROPERÚ S. A. ..........................6 1.

PLANEAMI ENTO: ..............................................................................................6



..............................................................................6 RESEÑAHI STÓR ÓRI CA:

......................................................................................................7 VI SI ÓN:





.....................................................................................................7 MI SI ÓN:



.....................................................................7 RUBRO DELAEMP MPRESA:



........................................................................7 ORGANO DE DE CONTROL:



.........................8 ORGA GANI GRAMA MAESTRUCT CTURALDELAEMP MPRESA:

............ ................... ........................ ..............................8 .............8 1. 1PLAN DETRABAJODE DEAUDI TORI A: PLAN DEAUD UDI TORI A..................................................................................11

........................................................11 METODOLOGI ADE DELAAUDI TORI A: ..............................................................................11 ORI GENDE DELEXAME MEN: ..........................................................................................11 Obj et i voGe Gener al : ..................................................................................11 Obj et i vosEspecí ficos: ...........................................................................12 ALCANCEDELEXAMEN: ...........................................................................12 NORMATI VAAPLI CABLE: .......13 COS OSTO,FECHA HADEENTREGA GADELI NFOR ORME MEDE DEAUDI TORI A: .............................................................................13 EQU QUI PO PROF OFESI ONAL: CRON ONOG OGRAMA MADE TRABAJO....................................................................14 2.

....................................................................................................14 EJECUCI ON:

.................................................................14 TÉCNI CASDEAUDI TORI A:



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.........................................................................................15 I NSTRUME MENTOS:

3.

............................................. .................................................................... .............................16 ......16 I NFORME MEDE DEAUDI DI TORI A:

...................................................................................16 I .I NTRODU DUCCI ÓN: .......................................................................16 I I . OBJETI VO GE GENERAL: ...........................16 I I I . OBJETI VOS OSESPECI FI COSDELAAUD UDI TORI A: .........................................................17 I V. ALCANCEDE DELAAUDI TORI A: V. HALLAZGOS........................................................................................17

...............................................................................18 VI . CONCLUSI ONES: VI I . RECOMENDACI ONES........................................................................18

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I NTRO RODUCC CCIÓN

Laaudi t ori aambi ent alconsi st eenl ar evi si ónexhaust i vadel a i nst al aci ón,pr ocesos,al macenami ent o,t r anport e,seguri dadyri esgo, queper mi t andefini rpl anesdeacci ónmedi ant el oscual esse est abl ezcan,conpl azosdet ermi mi nados,r epar aci ones,corr ecci ones, adqui si ci onesyacci onesquepuedenest arononormados,per ocuya final i dadesl apr ot ecci óndelmedi oambi ent eydel osri esgosdel os i mpact osamb mbi ent al es.

La Empr esaPETROPERÚ delsect orhi drocar bur osyent odasl as pl ant asyoper aci onesani velnaci onalbuscamo mospr omo moverelcui dado delamb mbi ent e,r espet andol asnorma masyest ándaresi nt ernaci onal esy pr omo movi endol asbuenasrel aci onesconl aspobl aci onesycom mu uni dades.

Parael l ol aEmpr esaPETROPERÚ cuent aconl aPol í t i caI nt egr adade Gest i óndel aCal i dad,Ambi ent e,Seguri dadySal udenelTrabaj oque t i enecomo mopr opósi t oasegur arl acal i daddenuest r ospr oduct osy servi ci osasat i sf acci ón del oscl i ent es,si gui endonorma masdecui dadoy prot ecci óndelambi ent e,l ai nt egri dadf í si ca,l asal udyl acal i dadde vi dadenuest r ost r abaj ador es,l adesuscol abor ador esdi r ect osyl ade ot r asper sonasquepuedanver seaf ect adasporsusoper aci ones. Asi mi smo,pr omovemoself ort al eci mi ent odel asr el aci onesconl a comu muni daddenuest r oent orno,r eal i zandoesf uer zosparaquenuest r a act i vi dadseasoci alyambi ent al ment esost eni bl eyt r abaj ando const ant eme ment eporr educi rl osposi bl esi mpact osnegat i vos.

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AUDI TORI A AMBI ENTALDE EMPRESA PETROPERÚ S. A.

1 P .PLANEA EAM MI I EN NT TO O: : 

RESEÑA HI STÓRI CA:

Pet r operút uvo,desdesuf undaci ón–24dej ul i ode1969–, pr ot agoni smo moenl aeconomí mí adelpaí s.Super óconéxi t ol os grandesdesaf í osquel epusi eronalf r ent el ascondi ci ones pol í t i cas,admi ni st r at i vasymacr oeconómi mi cas.

Lai ndust ri adelpet r ól eoysusderi vadosest ácomp mpuest apor act i vi dadesdemu muyal t aespeci al i zaci ón,como mol ar efinaci óndel cr udoparaobt enerl osderi vadosut i l i zadoscomocombust i bl es.

Elr esul t adoconfirmó mól acapaci daddel ost r abaj adores,t écni cosy pr of esi onal esperuanos,quel ograr onabast ecerpermanent ey sost eni dame ment el adema mandanaci onaldecomb mbust i bl es.Así ,se evi t óunacri si sdeabast eci mi ent o.

Pet r operúSel ogrópr ogresi vame ment eelaut oabast eci mi ent o pet rol ero,graci asal oshi st óri cosdescubri mi ent osdel os yaci mi ent osenl asel vanort eyl aconst r ucci óndel a i mpr esi onant eobr adei ngeni erí aqueconst i t uyeelOl eoduct o Nor peruano.

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Pet r oper úconqui st óymant uvoell i der azgoenelmer cadode l ubri cant es,enelquei ncur si onócont ecnol ogí apr opi a,endi r ect a comp mpet enci aconmarcasi nt ernaci onal esdegr an pr est i gi o. cumpl i dol aenorme mer esponsabi l i daddeabast ecerdecomb mbust i bl e at odoelt erri t ori onaci onal ,yma mant enerunapol í t i cademe mej ora cont i nuaypr ot ecci ónamb mbi ent alcomo mopart edel aest r at egi ade desarr ol l osost eni bl e SIÓN:  VI

Serunaemp mpr esal í derdel ai ndust ri aper uanadehi dr ocarbur os, aut ónoma maei nt egr ada,enf ocadaenl acreaci óndeval ory r ent abi l i dad;gest i onandol osnegoci osdef orma maét i caysost eni bl e conpr oduct osdecal i dadi nt ernaci onalydesarr ol l andorel aci ones r esponsabl esconl osgr uposdei nt er és.

 MI MI SI ÓN:

Serunaemp mpr esai nt egr adadehi dr ocarbur osypr oduci r ,r efinar , t r ansport ar ,come mer ci al i zarydi st ri bui rhi dr ocarbur osysus der i vadosdeunama maner arent abl eoper andoconr esponsabi l i dad soci oamb mbi ent al . 

RUBRO DE LA EMP MPRESA:

PETROPERÚ esunaempresadepropi edaddelEst adoyde der echopri vadodedi cadaalt r ansport e,r efinaci ón,di st ri buci óny come mer ci al i zaci óndecomb mbust i bl esyot r ospr oduct osderi vadosdel petróleo.

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UAP CONTABILIDAD X 

ORGA GANO DE CONTROL:

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PETROPERÚ,Est amo mosent r el ospri nci pal escont ri buyent esdel



Est adoper uano. Empl eamo mosdi r ect ame ment eacer cade2, 500per sonasent r e



homb mbresymu muj er es. Real i zamo mosi mport ant esi nver si oneseneducaci ón,sal udyot r os proyect osdedesarr ol l osost eni bl e



ORGA GANI GRA RAMA MA ESTRUCTURALDE LAEMP MPRESA:

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1. 1PLAN DE TRABAJO DE DE AUDI DI TOR ORI A:

SOLICITUD DE PROPUESTA

Ofici o,N°012/2015 –PETROPERÚ S. A.–TAC. TACNA,01dedi ci embr edel2015 Señores. E& FAsoci adosS. A. AUDITORIA AMBIENTAL

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SOCI EDA DAD AUDI DI TORA

Ci udad. Denuest r aconsi der aci ón: Porme medi odel apr esent el ossal udamo mosyal avezl essol i ci t amo mosse si rvanal canzarnosunapr opuest aporser vi ci ospr of esi onal esde Audi t ori aext er na,par aexami nar ,veri ficarl osI mpact osAmbi ent al esde l aEmpres aPETROPERÚ del01desept i emb mbreal31denovi emb mbredel 2015. Asi mi smo,endi chapr opuest ai ncl ui rent r eot r as,l osi gui ent e:

1.I nf orme deaudi t orí adel aEmpresaPETROPERÚ,deAudi t or es i ndependi ent es. 2.I dent i ficarr i esgosdeI mpact oAmbi ent aldel aEmpr esa PETROP OPERÚ. 3.Proponerl oscamb mbi osdelpr ograma mademi mi t i gaci óndei mpact os, prev enci ónycont r oldeeme mer genci asdel aemp mpresaPETROPERÚ. 4.Enelpr ocesodeaudi t orí asei nf orma maral oshal l azgosdeI mpact o Ambi ent aldel aEmpr esaPETROPERÚ,Observaci onesy Recome mendaci ones. 5 V . eri ficarelcumpl i mi ent odel aLegi sl aci ónMedi oambi ent all ocaly naci onaldel aemp mpr esa. Asi mi smosupr opuest aeconómi cadeber á hacernosl l egarant esdeldí a 25deDi Di ci emb mbr edelpr esent eaño,afinqueseaapr obadoporelGer ent e General( admi ni st r ador) . Si not r opart i cul aryal aesperadesuspr ont asnot i ci as,nos suscr i bi mosdeust edes. At ent ament e. _______________________________ Jesús Matilde Burga V.

Gerente General PET!PE" #.$.

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UAP CONTABILIDAD X CARTA DE PRESENTA PRESEN TACIÓN CIÓN

Ofici o,020/2015–CMH–TAC. Tacna,01dedi ci embr edel2015 Señores PETROP OPERÚ S. A.

Presente. Demi miconsi der aci ón: Pormedi odel apr esent enosesgr at opr esent arl enuest r apr opuest ade servi ci osprof esi onal espar al ar eal i zaci óndel aAudi t ori adeI mpact os Ambi ent al esensu Empr esaPETROPERÚ S. A. Nuest r al aborcomp mpr ender ál osi gui ent e: a.E .Eval uarelcumpl i mi ent odel osprogr ama masdeGest i ón Medi oambi ent alpr opuest osenl aAudi t orí aAmbi ent ali ni ci al . b.Pr oponerl oscambi osdelpr ogr amademi t i gaci óndei mpact os, prev enci ónycont r oldeeme mer genci asdel aemp mpresaPETROPERÚ. c.I .I dent i ficarr i esgosdeI mpact oAmbi ent aldel aEmpr esa PETROP OPERÚ. d.Enelpr ocesodeaudi t orí asei nf orma maral oshal l azgosdeI mpact o Ambi ent aldel aEmpr esaPETROPERÚ,Observaci onesy Recome mendaci ones. e.V .Ver i ficarelcumpl i mi ent odel aLegi sl aci ónMedi oambi ent all ocaly naci onaldel aempr esaPETROPERÚ. Confiandoenmer ecersuaprobaci ónnosponemo mosasusgr at asór denes paraamp mpl i ary/oacl ararcual qui erpunt oqueest i meconveni ent e. Si not r opart i cul ardemo mome ment o,mesuscr i bodeust ed.

Atentamente. E&F ASOCIADOS S.C.A

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UAP CONTABILIDAD X ___________________________ E%&'$BET( T&)!*$ M$+,E$ ).P.). -iret/r General

PLAN DE AUDI TO OR RI A

METOD ODOLOGI GI ADE DELAAUDI DI TOR ORI A:



Ser ecopi l ar ái nf orma maci ónni veldecumpl i mi ent odel os pr ocedi mi ent osdel adocument aci óndelsi st ema madegest i ón



amb mbi ent al . Eval uaradecuaci ónapol í t i caambi ent al esdel aemp mpr esa

PETROPERÚ. al uaci óncumpl i mi ent odi si paci onesr egl ame ment ari as.  Ev Apl i caci óndecuest i onar i oyEnt r evi st aalper sonaldel aempr esa  

PETROPERÚ. Seapl i car ál asherr ami ent asparar evi saryanal i zarevi denci asa



t r avésdet écni cosdei nspecci ónvi sual ,f í si cayencuest as. El aboraci óndeli nf orme me.

ORIGEN DE DELEXAME MEN:

Ver i ficarelcumpl i mi ent odelLegi sl aci óndeMedi oAmbi ent eyl os r i esgosdei mpact oAmbi ent r aldel aEmpresaPETROPERÚ S. A. Obj eti voGe General :

Veri ficarl osr egi st r osyevi denci asdocument al esque demu muest r enelcumpl i mi ent odel asdi sposi ci onesdelsi st ema made gest i ónamb mbi ent aldel aemp mpresaPETROPERÚ S. A.

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Obj eti vosEspecí ficos:

•

Ver i ficarelcumpl i mi ent odelpr ogr amadecapaci t aci óny educaci ónamb mbi ent al .

•

Ver i ficarelcumpl i mi ent odelpr ogr amader ecol ecci ón, t r at ami mi ent oypr ocesosder efinaci óndelpet r ól eocrudo.

ALCANCE DELEXAMEN:

Laaudi t orí asedesarr ol l arát eni endoencuent al asnorma mas i nt er naci onal esdeAudi t ori a Ambi ent alcomo moson:   

I SO 14000( I nt ernaci onalEst ándarOr gani zaci ón) I SO 14001,cont i enel asnormasdelMedi oAmbi ent e. I SO 14004,esi nf ormat i vaparaemp mpr esasquei ni ci anun si st ema madegest i ónamb mbi ent al

NOR ORMATI VA APLI CAB ABLE:

Norma masapl i cadasenl aaudi t ori aAmbi ent aldel aemp mpr esa PETROP OPERÚ SON ON:  

Leydel aAct i vi dadEmpr esari alLey24948 LeydeOr gani zaci ónyFunci onesdePERUPETRO S. A.LeyN° 26225



Leydel aEmpresaPet r ól eosdelPerú( PETROPERU)Decr et o LeyN°43



Modi ficanLeydel aEmpr esaPet r ól eosdelPerú,Ley N°26224



LeyGener aldeSal ud–LeyNº26842.



LeydeÁr easNat ur al esProt egi das–LeyNº25834.

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COS OSTO,FECHA HA DE ENTR RE EGA GA DELI NFOR ORME DE AUDI DI TOR ORI A:

PERI RI ODO

3meses( 01desept i emb mbreal31denovi emb mbredel 2015)

COSTO

S/.5000. 00

Pagodel50% ali ni ci o:

S/.2500. 00

Pagodel50% alfinal :

S/.2500. 00

EQU QUIPO PROFESI ONAL AL:

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AUDI TORESA CARGO Ger ent e Audi t orEncar gado

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NOMBRE El i zabet hTi cona Maquer a

PROFESI ON Cont ador-Audi t or

Fabi ol aVi cent eLupaca Cont ador-Audi t or

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CRONOG OGRAMA MA DE TRABAJO AUDI TO OR RI A AM MB BIEN NT TAL

E& F

ENT NTIDAD: D:PETROPERÚ RÚ S. A. PRESUPUESTO ESTIMAD DO O DE AU UD DI TO OR RI A “PETRO ROPERÚ RÚ S. A. ” INFO NOMBRE CARGO

DI AS

PLANI FI CACI ON

EJECUCI ON

RME

UTI LES CALEND

HORAS

HORAS

HOR

ARI OS

TOTAL HORAS

AS

El i zabet hTi cona Maquer a

20

30

100

80

71

251

20

30

100

80

71

251

Gerente Fabi ol aVi cent e Lupaca

Audi tor Encargado TOTALHORAS ESTI MADAS

I NI CI O DELAAUDI DI TORI A TERMI NO DELA AUDI TORI A DI ASCALENDARI OS DI ASUTI LES

: : : :

2 E .EJECU CUCI ON:

AUDITORÍA AUDITORÍA AMBIENT AMBIENTAL AL

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UAP CONTABILIDAD X CASDE AUDI TORI A:  TÉCNI

Lassi gui ent est écni casut i l i zadosenelt rabaj o:Revi si ónAnal í t i co, Observ aci ón,Ent r evi st a,Encuest a.

I NSTRUME MENTOS OS: Encuest a:cuest i onari odepregunt as.

PREGU GUNTASDE LA EMP MPRESA PETROP OPERÚ

N°

Preguntas

SI NO

1

LaEmpr esaPet r operúes aut or i zado.

x

2

ElEmpr esaPet r oper út i enel i cenci a.

x

3

Cuent anconi mpl ement odepr ot ecci ón

x

adecuadoGu Guant es,cascoselper sonalLa 4 5

Empr esaPet r oper ú LaEmpresaPet r operúcuent aconsuper vi si ón LaEmpr esaPet r operúcuent acon

x x

6

i nst al aci onesnuevasdet ubos. LaempresaPet r oper úpr evi ene der i esgode

x

7

der r ame medepet r ól eocr udo. Real i zaChar l as,t al l er esypr ogr ama masde

8

educaci ónamb mbi ent al Exi st eper sonalencar gadodelmant eni mi ent o LaEmpresaPet r oper ú.


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x x


3.I NFO OR RME DE AUDI TOR ORI A:

I NFOR ORME MEFI NALDEAUD UDI TORI AAMB MBI ENTAL I .

I NTRO RODUCC CCIÓN:

Laaudi t ori aambi ent alconsi st eenl ar evi si ónexhaust i vadel ai nst al aci ón, pr ocesos,al macenami mi ent o,t r anport e,segur i dadyri esgo,quepermi t an defini rpl anesdeacci ónmedi ant el oscual esseest abl ezcan,conpl azos det ermi mi nados,r epar aci ones,corr ecci ones,adqui si ci onesyacci onesque puedenest arononorma mados,per ocuyafinal i dadesl apr ot ecci óndelmedi o amb mbi ent eydel osri esgosdel osi mpact osambi ent al es.

La Empr esaPETROPERÚ delsect orhi drocar bur osyent odasl as pl ant asy oper aci onesani velnaci onalbuscamo mospr omo moverelcui dadodelamb mbi ent e, r espet andol asnorma masyest ándaresi nt er naci onal esypr omo movi endol as buenasr el aci onesconl aspobl aci onesycomuni dades.

I I .

OBJETI VO GENERA RAL:

Veri ficarl osr egi st r osyevi denci asdocument al esquedemuest r enel cumpl i mi ent odel asdi sposi ci onesdelsi st ema madegest i ónamb mbi ent alde l aempr esaPETROPERÚ S. A.


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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UAP CONTABILIDAD X I I I . OBJETI VO OS SESPECIFI CO OS SDE LA AUDI TO OR RI A:

•

Ver i ficarelcumpl i mi ent odelpr ogr amadecapaci t aci ónyeducaci ón amb mbi ent al .

•

Ver i ficarelcumpl i mi ent odelpr ogr amader ecol ecci ón,t r at ami ent oy pr ocesosder efinaci óndelpet r ól eocrudo.

I V.

ALCANC NCE DE LAAUDI DI TOR ORI A:

Laaudi t orí asedesarr ol l arát eni endoencuent al asnorma mas i nt er naci onal esdeAudi t ori a Ambi ent alcomo moson:   

I SO 14000( I nt ernaci onalEst ándarOr gani zaci ón) I SO 14001,cont i enel asnormasdelMedi oAmbi ent e. I SO 14004,esi nf ormat i vaparaemp mpr esasquei ni ci anunsi st ema made gest i ónamb mbi ent al

V .

HA HALLAZGOS OS

Dur ant el ar eal i zaci óndel aAudi t orí aExt ernaal aemp mpr esaPet r oper ú S.A. ,sel l evóacabounai nspecci ónenl asi nst al aci onesdel aemp mpr esa, seencont r ar onl assi gui ent esobservaci ones: 

REVI SI ÓNDE DELAMB MBI ENTE: a)E )Enl asi nst al aci onesdePet r oper úenl aquebrada del aama mazoni a seencont r at o elder r ame medepet r ól eoquehancont ami mi nadot oda l azona


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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UAP CONTABILIDAD X b)Lost r abaj ador esnot eni ai mpl ement ode pr ot ecci ónadecuado, Guant es,cascosyet c. c)L )Lost ubosno t uvomant eni mi ent oadecuado d)Seevi denci aelder r ame me decr udoal100% aguat i er r aveget aci ón yani mal eshansi docubi er t odeunmant onegr o. e)F )Fal t adelper sonalquesupervi se l asi nst al aci ones f ) Af ect andoat odol osani mal es.

VI . CON ONCLUSIONES:

a)E )Elemp mpresaPETROPERÚ cumpl econl osr equi si t osl egal es b)Lost r abaj ador esnot eni ai mpl ement ode pr ot ecci ón adecuado,Guant es. c) Lost ubosnot i enema mant eni mi ent ocont ant edel aemp mpr esa PETROPERÚ. d)L )LaempresaPETROPERÚ enl aquebr ada del aamazoni aseen cont r at o elderr amedepet r ól eo.

VI I . RECOME MENDACI ONES

a)L )Lost r abaj ador esdeberánl l ev arunai mpl eme ment aci ónadecuadaya queat ent acont r asusal ud. b)Real i zarsupervi si ónpermanent edel ai nf r aest r uct ur a,canal esde conexi óndeext r acci óndepet r ól eo. c)H )Hacermant eni mi ent oal ost ubosdeconexi ón d)Ademá más elper sonaldet r abaj ador es debenest ar pr ot egi dospara pr ev erenf er medades.


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