Taller Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254
Objetivo: Realizar los pasos planteados en esta planilla de ac!erdo con las instr!cciones dadas" Alcance: el tra#a$o de identi%icaci&n de peligros 'aloraci&n de riesgos a realizar es en !n (rea de tra#a$o organizacional) para !n cargo especi%ica elegido por *l est!diante" Empresa: %a#ricaci&n de ca$as de cart&n Proceso: Recepci&n almacenamiento de materia prima: +as materias primas materiales a!,iliares se reci#en g!ardan en el almac*n de materia prima) el c!al consta de !na in%raestr!ct!ra de !n apro,imado de 200 metros c!adr c!adrad ados) os) en los los c!al c!ales es c!ent c!entan an con con est estant anterer-as as de pal paleti etizac zaci&n i&n las c!a c!ales les son estr!ct!ra met(lica" .st(n comp!estas por p!ntales %i$ados al s!elo arriostrados entre s- %ormando escalas por larg!eros /orizontales !e con%orman ni'eles de carga" la anc/!ra de los pasillos la alt!ra de las estanter-as se enc!entra diseada para !e /aa el espacio s!%iciente para el desplazamiento de las gras sin em#argo ca#e destacar dest acar !e dic dic/os /os espacios espacios son lim limita itados) dos) de ig! ig!al al man manera era ca#e notar !e los espacios c!entan con !na #!ena sealizaci&n /orizontal m(s no 'ertical) el nmero de personas personas !e la#ora en esta (rea es de 40 personas personas en donde 30 son !n contratistas" contratistas" .n esta (rea se la#ora en los tres t!rnos cada !no de oc/o /oras" .n la %a#ricaci&n de ca$as de cart&n corr!gado la materia prima es el papel ra%t semira%t" *l ra%t est( /ec/o nicamente de cel!losa es n!e'a) mientras !e *l se micra es !na mezcla de cel!losa desperdicio de papel" .l papel se clasi%ica tam#i*n) por s! aplicaci&n) en l-ner !n med!m) el l-ner %orma la capa e,terior del cart&n %la!ta o corr!gado" +os grama$es de papel m(s !tilizados en la ela#oraci&n de ca$as de cart&n corr!gado 'ar-an en lo !e respecta al tipo de cart&n) el l-ner entre 100 400 gr el metro c!adrado en el medio entre 120 10 gr el metro c!adrado) generalmente para el med!m se !sa nicamente el papel se semira%t para el liner el ra%t o tam#i*n semira%t" .l papel se reci#e en %orma de #o#inas de anc/o entre 1"60 2"15 m de di(metro entre 1"10 1"27 m" .l peso de las #o#inas 'ar-a entre 1300 1586 g es manip!lado por por medi medio o mont montac acar arga gass !e !e oper operan an a gas gas carr carros os man! man!al ales es !e !e %aci %acililita tan n s! desplazamiento) los operadores de estos est(n de#idamente in%ormado en el mane$o de%ensi'o operaci&n de montacargas como tam#i*n el mane$o de cargas" Ca#e destacar !e los montacargas carros man!ales tienen mens!almente !na re'isi&n t*cnico mec(nica semestralmente se le realiza mantenimiento pre'enti'o de ig!al manera se realiza mantenimiento correcti'o cada 'ez !e lo re!iera" Se !tiliza tam#i*n pegamento a #ase de almid&n o #&ra, soda c(!stica) los c!ales se presentan en #otes o tam#os de di%erentes capacidades" 9!rante este proceso las persona personass !tiliz !tilizan an mascari mascarilla llass desec/a desec/a#le #less se /an registr registrado ado alg!na alg!nass !e$as !e$as de empresas 'ecinas por el dolor generado por la soda c(!stica" Se reci#en tam#i*n tintas de aceite o de ag!a para la impresi&n de las ca$as" ara el control de los posi#les derrames de estos) la planta c!enta con instr!cciones para los operarios impartidas en los espacios de %ormaci&n" Se !til !tiliz izan an adem adem(s (s grap grapas as de acer acero o de pl(s pl(stitico co)) asas- como como el cord cordel el de i,te i,tell manip!lados por los operarios con !so de g!antes e'ent!almente" .$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254
+a materia prima !e re!iere de ciertos c!idados en s! almacenamiento son las pint!ras alg!nos siliconas de#ido a s! car(cter de in%lama#les" .l almac*n de materias primas de ser !na temperat!ra media !na /!medad relati'a" +as materias primas se transportan por medio montacargas de plata%orma rodantes a s! proceso respecti'o) estas ltimas c!entan con sticers !e indican las preca!ciones !e se tener d!rante la operaci&n esta operaci&n est( c!#ierta por la planta de personal !e realiza la recepci&n de la materia prima"
Describir e Identificar los peligros ara descri#ir los peligros) se recomienda plantear !na serie de preg!ntas como las sig!ientes: 1" =e,iste !na sit!aci&n !e p!eda generar dao> 2" =!i*n ?o !*@ p!ede s!%rir dao> 3" =c&mo p!ede oc!rrir el dao> 4" =c!(ndo p!ede oc!rrir el dao> SELECCIO N
CLASIFIQUE LOS PELIGROS ENCONTRADOS código
1
SI
NO
X
Condiciones de seg!ridad: %ract!ra) tra!ma craneoence%(lico por ca-da de o#$etos) materia prima"
2 3 Ejemplo de Recursos Epues!os SELECCIO N
RECURSOS código
SI
A Personas
X
B Procesos (selección de personal, proveedores, fnanzas, producción, ventas, entre otros)
X
C Inraestructura (Instalaciones, sistemas de seguridad, equipos, entre otros)
X
NO
!ecnolog"a
X
# Inormación
X
$ $inanciero
.$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
X
Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254
No!"# e%e e&traer la inormación de la %ase de datos de identifcación de %ienes, recursos e intereses de la corporación, en el sistema ' m%ito que se analizar
$"!ri% de Esce&"rios Recursos ' "me&"%"s
(
)
*
+
,
-
.
/
0
(1
((
C d " 2 e d "
A Perso&"s 4 Procesos C I&5r"es!ruc!ur" D Fi&"&ciero E F
(A (4 (C (D
Plantilla Aplicando las Normas de GIR (NT!"!# $ I%O&') alificaci*n de los Escenarios %istema de Referencia: +rea de aplicaci*n: Proceso, pro-ecto, f.nci*n, actividad: Alcance:
/ec0a: 1aloraci*n del Riesgo
No
CODIGO ESCENARIO
(
(A
)
(4
*
(C
+
(D
Riesgo 6 FS
7o&" de "cep
Fci"8
Se98
C"li:c"ció &
;ul Rel
+
+
(-
-+ <
;ul $g
Acep!"3l e
Toler"3 le
I&"cep!"3l e
I&"dmisi3le
TOTALES AEPTA23E: A 12B
TOLERA4LE# 12B A
INACEPTA4LE# 24B A
24B
4B
.$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
INAD$ISI4LE# 4B A 100B
Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254
$"!ri% de Acep!"3ilid"d de Riesgos FRECUENCI A
, + * ) (
(A
(
)
*
+
,
SE;ERIDAD
A&=lisis de Riesgos TA23A PARA 3A 1A3ORAI4N DE 3A% /RE5ENIA% /RE5ENIA
DE/INII4N
/RE5ENIA
RDRD
9i%-cil !e oc!rra
Eenos de 1 'ez cada 50 aos
1
IEROFDF+.
Fa$a pro#a#ilidad de oc!rrencia
Gna 'ez entre 10 50 aos
2
EO9.RD9D
Eediana pro#a#ilidad de oc!rrencia
Gna 'ez entre 1 10 aos
3
ROFDF+.
Signi%icati'a oc!rrencia
.ntre 1 10 casos al ao
4
CDSI CI.RTD
Dlta pro#a#ilidad de oc!rrencia
E(s de 10 casos al ao
5
pro#a#ilidad
de
1A3OR
TA23A% DE ON%E5ENIA% POR +REA DE I6PATO ;ICTIEDS ?Sal!d Oc!pacional@
GRA1EDAD
DE/INII4N
PTO%
INSI
Sin lesiones ?%-sicas) emocionales) mentales@
1
E.NOR
+esiones +e'es sin Incapacidad
2
.$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254 EO9.RD9D
+esiones +e'es con Incapacidad
3
EDOR
Gna ;-ctima
4
CDTDSTRKHICD
;arias E!ertes
5
9DLO DEFI.NTD+
GRA1EDAD
DE/INII4N
PTO%
INSI
No se prod!ce dao Dm#iental
1
E.NOR
9ao Dm#iental +e'e Rec!pera#le
2
EO9.RD9D
9ao Dm#iental +e'e No Rec!pera#le
3
EDOR
9ao Dm#iental
4
CDTDSTRKHICD
9ao Dm#iental
5
9DLO D +D IED<.N ?Mrea de Impacto Instit!cional@
GRA1EDAD
DE/INII4N
PTO%
INSI
Solo 9i%!si&n dentro de la Instalaci&n
1
E.NOR
Solo 9i%!si&n Interna en la .mpresa
2
EO9.RD9D
9i%!si&n .,terna a Ni'el +ocal
3
EDOR
9i%!si&n .,terna a Ni'el Regional
4
CDTDSTRKHICD
9i%!si&n .,terna a Ni'el Internacional
5
R9I9D 9. E.RCD9O ?Mrea de Impacto Comercial@
GRA1EDAD
DE/INII4N
PTO%
INSI
*rdida de Eercado no maor al 0"1B
1
E.NOR
*rdida de Eercado entre el 0"1B el 0"5B
2
EO9.RD9D
*rdida de Eercado entre el 0"5B el 2"0B
3
EDOR
*rdida de Eercado entre el 2"0B el 5"0B
4
.$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254 CDTDSTRKHICD
*rdida de Eercado maor al 10"0B
5
R9I9D 9. INHOREDCIKN ?Mrea de Impacto .strat*gica@
GRA1EDAD
DE/INII4N
PTO%
INSI
Jasta el 10B de In%ormaci&n No Cr-tica
1
E.NOR
.ntre el 10B el 30B de In%ormaci&n No Cr-tica
2
EO9.RD9D
E(s del 30B de In%ormaci&n No Cr-tica
3
EDOR
Jasta el 10B de In%ormaci&n Cr-tica
4
CDTDSTRKHICD
E(s del 30B de In%ormaci&n Cr-tica
5
DH.CTDCIKN 9. +D O.RDCIKN ?Mrea de Impacto Operacional@ 9-as) /oras) !nidades de prod!cci&n) de despac/osP""
GRA1EDAD
DE/INII4N
PTO%
INSI
Eenos de 2 /oras)
1
E.NOR
.ntre 3 5 /oras
2
EO9.RD9D
.ntre 5 24 /oras
3
EDOR
.ntre 2 5 d-as
4
E(s de d-as
5
CDTDSTRKHICD
R9I9DS .CONKEICDS ?Mrea de Impacto Hinanciera@
GRA1EDAD
DE/INII4N
PTO%
INSI
Eenor a GS Q20"000
1
E.NOR
9e GSQ20"000 a GSQ200"000
2
EO9.RD9D
9e GS Q200"000 a GS Q2"000"000 a
3
EDOR
9e GSQ2"000"000 a GSQ10"000" 000
4
CDTDSTRKHICD
9e GS Q 10"000" 000 a GS Q40"000"000
5
.$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254
riterios de Aceptabilidad riterio de Aceptabilidad
Nivel de Riesgo con ontrol
Descripci*n
A 12B
.l riesgo se enc!entra en !n ni'el !e p!ede as!mirse sin necesidad de tomar otras medidas de control di%erentes a las !e se poseen"
Tolerable
12B A 24B
Se de#en tomar acciones para me$orar o redisear los controles e,istentes o disear n!e'os controles) sin em#argo) tienen !na prioridad de seg!ndo ni'el) por lo tanto las acciones p!eden ser tomadas a mediano plazo realizarse con los rec!rsos ordinarios del proceso"
Inaceptable
24B A 4B
Aceptable
.$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
9e#ido al alto impacto !e tendr-an en el proceso) se de#en tomar acciones para me$orar o redisear los controles e,istentes o disear n!e'os controles" .stas acciones se de#en tomar en el corto plazo p!eden implicar
Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254
riterio de Aceptabilidad
Nivel de Riesgo con ontrol
Descripci*n
rec!rsos e,traordinarios del proceso"
Inadmisible
4B A 100B
.$ercicio de ;aloraci&n del Riesgo
9ado s! impacto en el logro de los o#$eti'os de#en ser inter'enidos en %orma inmediata por lo tanto se de#en tomar acciones para me$orar o redisear los controles e,istentes o disear n!e'os controles" +a inter'enci&n de este ni'el de riesgo es de alta prioridad"
