Grupo4 TB4 Bijao Pack

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS FACULTAD DE NEGOCIOS EPE CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Proyecto empresarial para la elaboración de platos biodegradables: Bijao Pack TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Para optar por el grado de bachiller de: Administración de Empresas

Autores Álvarez Sevillano, Janet

U201401224

Ávila Rosel, Génesis

U201519721

Cabrera Romainville, Luis U201300899 Flores Peña, Anderson

U201600994

Asesores Juan Francisco Del Carmen Jacqueline Nuñez Huertas

Lima, Setiembre de 2018

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1.

2.

3.

Resumen ejecutivo

Aspectos generales del negocio 2.1 Idea / nombre del negocio 2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 2.3 Equipo de trabajo Planeamiento Planeamiento Estratégico

Análisis externo: PESTEL: político-legal, social-cultural, 3.1.1 Análisis demográfico, global, económico, medioambiental y tecnológico. 3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores,  productos sustitutos, competidores potenciales. 3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 3.3 Análisis FODA. 3.4 Visión 3.5 Misión Estrategia Genérica 3.6 Estrategia 3.7 Objetivos Estratégicos 3.1

4.

Investigación / Validación de mercado

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis investigación 4.2 Resultados de la investigación 4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 4.1

5.

Plan de marketing

Planteamiento Planteamiento de objetivos de marketing 5.2 Mercado objetivo: 5.2.1 Tamaño de mercado total 5.2.2 Tamaño de mercado disponible 5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 5.2.3 Potencial de crecimiento del mercado 5.3 Estrategias de marketing: 5.3.1 Segmentación 5.3.2 Posicionamiento Desarrollo y estrategia estrategia del marketing mix 5.4 Desarrollo Estrategia de producto / servicio 5.4.1 Estrategia 5.4.2 Diseño de producto / servicio 5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de 5.1

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mercado) 5.4.4 Estrategia comunicacional 5.4.5 Estrategia de distribución 5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda Presupuesto de d e Marketing 5.6 Presupuesto 6.

Plan de Operaciones

Políticas Operacionales 6.1.1 Calidad 6.1.2 Procesos 6.1.3 Planificación 6.1.4 Inventarios 6.2 Diseño de Instalaciones instalaciones 6.2.1 Localización de las instalaciones 6.2.2 Capacidad de las instalaciones Distribución de las instalaciones 6.2.3 Distribución Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 6.3 Especificaciones 6.4 Mapa de Procesos y PERT Planeamiento de la Producción 6.5 Planeamiento 6.5.1 Gestión de compras y stock 6.5.2 Gestión de la calidad 6.5.3 Gestión de los proveedores Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 6.6 Inversión Estructura de costos de producción p roducción y gastos operativos. 6.7 Estructura 6.1

7.

Estructura organizacional y recursos humanos

Objetivos Organizacionales Organización 7.2 Naturaleza de la Organización 7.2.1 Organigrama 7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 7.3 Políticas Organizacionales 7.4 Gestión Humana Reclutamiento, selección, contratación e inducción 7.4.1 Reclutamiento, motivación y evaluación del desempeño 7.4.2 Capacitación, motivación remuneración 7.4.3 Sistema de remuneración Estructura de gastos de RRHH 7.5 Estructura 7.1

8.

Plan económico-financiero económico-financiero

Supuestos generales 8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 8.3 Proyección de ventas 8.1

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Proyección de costos y gastos operativos 8.5 Cálculo del capital de trabajo opciones es de financiamiento. financia miento. 8.6 Estructura y opcion Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de 8.7 Estados Financieros Efectivo) 8.8 Flujo Financiero d escuento ento accionis acc ionistas tas y costo prom promedio edio ponder ponderado ado de capital. capital. 8.9 Tasa de descu Indicadores de rentabilidad rentabilidad 8.10 8.11 Análisis de riesgo 8.11.1 Análisis de sensibilidad 8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 8.10.2 Análisis de punto de equilibro 8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 8.4

Conclusiones Conclusiones Personales (se desarrollan en forma individual y de 10. acuerdo a la carrera) 9.

Referencias Bibliográficas Glosario ( o p c i o n a l ) Anexos

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Resumen ejecutivo Durante muchos años la contaminación ambiental por residuos sólidos plásticos ha sido una problemática a nivel mundial, la cual en los últimos años ha tomado fuerza y conciencia en la población en cuanto a los efectos que puede causar a corto y mediano  plazo. El rápido crecimiento demográfico conllevó a un mayor uso del plástico y a un aumento de residuos generando mucha basura plástica, las cuales son la amenaza para el medio ambiente.  Nuestro país quien ve afectado sus mares y ríos en la actualidad ha tomado conciencia y exhortado a las diversas empresas a cambiar el plástico por productos biodegradables, compostables y/o de tela. El planteamiento de este problema nos lleva a una oportunidad de negocio de comercialización de artículos derivados de la hoja de plátano, como son: platos,y/o envases,etc., que a corto plazo representará ingresos económicos altos y un reto para nuestro proyecto por ingresar dichos productos a nuestro mercado, generando conciencia ecológica entre sus consumidores. Las hojas de plátano servirán como materia prima para la transformación de productos ecoamigables, creando una cultura ecológica, generando puestos de empleo y fomentando al cuidado del planeta y medio ambiente. Por otro lado permitirá reducir costos fijos debido a que el uso de esta vajilla evitará recurrir en gastos de horas hombre, detergentes, reposición de vajilla nueva a precios más caros. .

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2. Aspectos generales del negocio 2.1 Idea y nombre del negocio Bijao Pack En la actualidad existe tanto residuo plástico en el mundo que podrían cubrir un país como Argentina y que por sus componentes estos no pueden quemarse pues contaminarían el  planeta, con efectos nocivos para la salud. Tampoco pueden desecharse al mar pues lo contamina (más del 70% de la producción total se encuentra ahora en los flujos de desechos de los vertederos y en los océanos: unos 6.300 millones de toneladas).  Ningún plástico es biodegradable, a los menos no los de usos comunes. Cada año se vierte al mar más de 8 millones de toneladas de basura de material plástico, generando  preocupación pues el dicho material está entrando en la cadena alimentaria de los peces y otras especies marinas. Actualmente, muchas empresas en el mundo como Leaf Pack y otras en Lima como: D'Raphi Nature –  Biodegradables, Qapac Runa, entre otras pequeñas optaron por fabricar  productos compostables de diversos materiales orgánicos y/o importar productos de fabricación extranjera y hacer de esta una idea de negocio rentable. En Europa las bolsas de material compostable lideran el mercado. El mercado de  productos de plástico compostables y biodegradable creció hasta 100.000 toneladas en 2015, y podría incrementarse hasta los 300.000 toneladas en 2020, en la barrera legal más favorable. Los desechables, los productos de corta vida comercializados como soluciones para la gestión de residuos y los fabricados a partir de películas de poliéster compostables son los más vendidos de la actualidad en Europa.

Inspirados en estas prácticas ambientales y utilizando recursos eco amigables, decidimos lanzar nuestra idea de negocio de productos descartables compostables (material que se degrada biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles) que reemplazen al tecnopor en la fabricación de vajillas y accesorios.  Nuestra propuesta consiste en brindar productos que sean amigables con el medio ambiente y ayude a la conservación del mismo, a través de sus insumos compostables.  Nos preocuparemos no solo por reemplazar el tecnopor, sino por crear una tendencia hacia el cuidado del planeta ofreciendo e innovando en nuevas líneas ecológicas. Existe evidencia que la preocupación hacia el cuidado de la salud y del planeta es una tendencia en crecimiento, en esa línea, observamos que la oferta local de productos de

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este tipo aún es escasa, lo que supone una oportunidad para ingresar a ese rubro con un  producto de calidad capaz de satisfacer las expectativas del consumidor. Figura 01  Logo del producto

Elaboración propia

El nombre de nuestro producto será “Bijao Pack”. Este nombre en alusión a la utilización de productos naturales como la hoja de plátano Bijao para la elaboración de nuestros  productos. 

Nuestra propuesta de valor: El empleo de materiales biodegradables en los  procesos de producción es una demanda urgente que cubrir. Por ello, Bijao Pack ofrece una propuesta eco amigable basada en la fabricación de platos  biodegradables derivados de hojas de plátano, que aparte de llevar un mensaje de concientización ambiental, buscando la eliminación del uso del plásticos de un solo uso. Por otro lado, otro de los beneficios para las empresas del uso de estos  productos es la mejora de la imagen de la misma ante la sociedad, al mostrarse como una empresa responsable con el medio ambiente, viéndose reflejado el  beneficio en fidelización y aumento en la percepción del valor de la marca. A su vez, las empresas se ven beneficiadas por la reducción de sus costos operativos y de RRHH, pues le permite generar un ahorro considerable en: mano de obra, tiempo, insumos de limpieza uy otros gastos que serán reemplazados por los  platos biodegradables que nosotros elaboramos.

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 A poyo a la propuesta de valor: Siembra vida, siembra un árbol.

2.2 Descripción del producto a ofrecer Bijao Pack desarrollaremos productos con impacto positivo en el medio ambiente. Fabricaremos vajillas con insumos biodegradables, que se convierten en abono orgánico (compostable), elaborados con hojas de plátano Bijao. Estará dirigido a Restaurantes A1, Hoteles 4-5 estrellas. “sistema verde  –  estoy comprometido con el medio ambiente”. Estas vajillas será 100% natural, sin aditivos ni químicos tóxicos, sin olor, ligera e impermeable al agua. No promueve la tala de árboles de plátanos pues solo se recolectan sus hojas, las cuales previa desinfección y transformadas. Su vida útil es de, aproximadamente, un año y medio sin uso y una vez utilizada tarda alrededor de 28 días en descomponerse. Podrá utilizarse para alimentos fríos y calientes, secos y líquidos. Seguros de utilizar en microondas. Pueden ser reutilizados previo lavado, aptos para conservación y congelación. Es libre de químicos y metales.

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Figura 02  Plato biodegradable

Elaboración propia

Conforme obtengamos experiencia en el mercado, planeamos ingresar al mercado con  productos derivados del bagazo de caña de azúcar para la fabricación de otros productos como: sorbetes, tapers, bowls, etc. Durante la realización de nuestro proyecto observamos que el uso de productos Biodegradables en el mercado es casi nulo. Actualmente estos se vienen utilizando y comercializando a nivel de ferias como Mistura entre otras ferias donde se comercializan  productos orgánicos, entre otros. Esto nos indica que hay necesidades en el mercado que  podemos cubrir con este nuevo producto.

2.3 Equipo de trabajo 2.3.1 Génesis Adriana Ávila Rosel Estudiante del último ciclo de la carrera de Administración de empresas con 3 años de experiencia en el rubro de soluciones logísticas. Flexibilidad para adecuarme a los cambios del entorno, manejar y tolerar el trabajo bajo presión, proactiva, y altamente creativa. En la actualidad ocupo el cargo de encargada de logística para una empresa que  brinda servicios de acabados gráficos. En el presente proyecto estará a cargo como Gerente de Administración y Finanzas.. Encargada de negociar con proveedores y administración de los ingresos y egresos de gastos por operación.

2.3.2 Christian Anderson Flores Peña Administrador en Negocios Internacionales, con experiencia certificada en la logística integrada. Ocupando cargos en el rubro, en distintos operadores de comercio exterior, logrando adquirir conocimientos necesarios para ser un profesional competente.

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Proactivo, responsable. En el presente proyecto estará a cargo como Gerente de Ventas y Comercialización. Encargado de buscar clientes potenciales y nuevos cliente locales.

2.3.3 Janet Álvarez Sevillano Estudiante del X ciclo de la carrera Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Tengo 46 años. Me desempeño como Asistente de Operaciones Centrales en Tiendas por Departamento Ripley S.A. Me he desarrollado en diversas áreas de la empresa durante 15 años. Mi objetivo laboral es siempre brindar un resultado óptimo dentro de los tiempos estipulados. Espero terminar pronto mi carrera, titularme y formar una empresa. Encargada en el proyecto como Gerente de Operaciones. Encargada de generar las OC para el abastecimiento de los insumos, activos fijos y otros requeridos para la operación de la empresa. Encargada de las compras locales y búsqueda de nuevos proveedores que nos permitan cerrar negocios a precios más accesibles.  Negociación con proveedores.

2.3.4 Luis Cabrera Romainville Estudiante de la carrera de Administración con estudios previos de gastronomía gestión y marketing de Restaurantes. Más de 10 años de experiencia me han dado una amplia experiencia en manejo de grupos de trabajo bajo presión, control y planificación de labores. Me caracteriza la creatividad e innovación constante en el trabajo. Con una amplia red de contactos en el sector de hotelería y turismo. Él tener mi propia empresa me ayudo a investigar y analizar el entorno y mercado y adaptarme al de forma inmediata. En el presente proyecto encargado como Gerente General, responsable degestionar correctamente los recursos de la empresa.

3. Planeamiento estratégico 3.1 Análisis externo: 3.1.1 Análisis PESTEL: Factor Político - Legal Actualmente, en el Perú es mucho más fácil constituir una empresa, gracias a los medios digitales que acortan significativamente los tiempos en trámites. Por otro lado, la  promoción de creación de Pymes y Mypes de parte del ministerio de trabajo y el estado incentiva la formación de nuevas empresas. La coyuntura política en el Perú es complicada gracias a la poca estabilidad del gobierno a causa de los últimos acontecimientos que ponen en tela de juicio la transparencia y confiabilidad; sin embargo, las condiciones democráticas y de libre empresa e inversión

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se han mantenido lo que asegura que las condiciones del entorno, permitan la creación y crecimiento de empresas. Otro factor que favorece a nuestra idea de negocio son las políticas ambientales adoptadas  por el Estado, para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Esto incentiva a las empresas a reemplazar tapers, bolsas, cañitas, para las que presentaremos productos sustitutos biodegradables. Conclusión: Las condiciones políticas en el Perú son favorables, ya que promueven y respetan la inversión privada, con un marco legal coherente. Por otro lado, el estado  promueve combatir la contaminación por plásticos concientizando a los sectores públicos,  privados y ciudadanía en general sobre el uso de materiales biodegradables y de origen natural.

Factor Económico El PBI tuvo una baja del 2.4% y la tasa de empleo creció en un 2.1%, esto genera oportunidad. Asimismo, el sector de servicios a crecido del 4.8 al 4.9% lo que representa una oportunidad que podría favorecer indirectamente a la empresa. Aquí identificamos una oportunidad debido al auge en el que se encuentra nuestra economía, permitirá que las empresas que usan nuestros productos tengan mayor demandan, lo cual nos beneficiaria positivamente; por otro lado la empresa puede ofrecer una solución en la que los usuarios finales pagarían un monto mínimo , similar al que  paga por los plásticos , para reemplazar a estos. Según observamos la producción nacional a nivel de grandes actividades económicas aumentó en marzo del presente año en el sector primario (5.91%), sector secundario (1.64%) y el sector Servicios (4.21%), informó el INEI. Y al mes de julio 2018 el sector  primario creció 7.6%. Tabla 01  Producto Bruto Interno 2007  –  2021

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Por otro lado, observamos el resultado del subsector Restaurantes creció por la mayor actividad de los establecimientos de cevicherías, restaurantes turísticos, comidas rápidas, restaurantes, chifas, pollerías, entre otros. A su vez, aumentaron los servicios de comida a empresas-concesionarias, servicios de catering y servicios de bebidas. Este último favorece nuestra proyección de ventas. Tabla 02  Expectativas Macroeconómicas de Tipo de Cambio 2018  –  2020

Fuente: BCRP Elaboración: Propia

El tipo de cambio 2018 proyectado fluctúa entre S/ 3.25 y S/ 3.30 por dólar, manteniendo un margen estable para la compra de insumos y maquinaria. Para el 2019 se proyecta una fluctuación entre S/ 3.25 a S/ 3.35 por dólar, la mayor exportación de materias primas permitirá un ligero aumento en el precio del dólar, lo que hará que nuestro sector exportador (especialmente el agrícola) baje sus exportaciones.

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Entorno Social - Cultural La población de Lima Metropolitana actualmente es de 2’713,165 hogares, distribuidos en distintos niveles socio económico. Gráfico 01  Porcentaje del NSE de Lima Metropolitana

En cuanto a los hábitos locales, los peruanos son los segundos consumidores que más comen fuera de su casa durante la semana, con 42% de los encuestados a favor, solo superados por los brasileños (51%). En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao existen 39 mil 895 restaurantes, los que se encuentran ubicados principalmente en el sector medio (14 mil 746 establecimientos), medio bajo (10 mil 259 establecimientos) y bajo (10 mil 174 restaurantes). Se registra, el menor número de restaurantes en los estratos medio alto y alto que concentraron 1 mil 845 y 2 mil 871 establecimientos, respectivamente. El 30% de los restaurantes se localizan en Lima Centro de los cuales la mayor proporción de restaurantes (30%) se ubica en Lima Centro con 11 mil 880 restaurantes, seguido de Lima Norte con 9 mil 74 restaurantes (23%), Lima Este con 8 mil 377 restaurantes (21%), Lima Sur con 7 mil 129 restaurantes (18%) y el Callao con 3 mil 435 restaurantes (9%). En el Perú actualmente no se realizan investigaciones relacionadas a la conciencia ambiental, que nos puedan proporcionar correlaciones entre variables ambientales, sociales, educativas o económicas. Esta ausencia no nos permite investigar las características del ambientalismo como fenómeno social y cultural. Sin embargo, en la última década, en el Perú se han difundido ideas, normas, iniciativas empresariales y políticas gubernamentales que tienen como objeto cuidar el medio ambiente lo que nos deja percibir una toma de conciencia en este tema . Aun a pesar de que existe o se genera un mayor conocimiento y una buena disposición hacia el cuidado de nuestros recursos naturales y ecosistemas, eso no es suficiente para asumir que las sociedad está comprometida a tomar acciones decididas y convencidas.

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Tecnológico Los avances tecnológicos representan una oportunidad; ya que está a favor ese a la empresa, los avances de la tecnología facilitan la fabricación del producto con mayor calidad, de forma más rápida y práctica, reduciendo los costos e incluso ampliando la funcionalidad del producto. Por otro lado, también puede ser una amenaza ya que podrían  producirse productos sustitutos a un precio menor, lo cual afectaría a la empresa. Por otro lado, con respecto a la tecnología de información y redes sociales, utilizaremos esta herramienta para llegar a nuestro público objetivo. Mediante las redes sociales  podemos optimizar en publicidad, sus costos son más bajos y también nos permite definir a que mercados queremos llegar.

Medio Ambiental  Nuestro modelo de negocio, este pensando en cuidar el medio ambiente en cada uno de sus procesos de fabricación, pues todas las materias primas son restos agrícolas, por lo cual no talamos árboles, el uso de la tecnología nos ayuda a reducir al mínimo las emociones que puedan producirse.

3.2 Análisis interno: 3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores Existe alta amenaza de potenciales competidores ya que no se requieren grandes cambios de tecnología para la fabricación del producto. Buscaremos diferenciarnos de la competencia con una atención personalizada, con diseños innovadores y otras características con el fin de aumentar nuestra diferenciación. Otro factor que introduciremos al mercado es la proyección y filosofía de nuestra empresa de ingresar como fabricantes de productos comprometidos con la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible apoyando a las comunidades que son nuestros aliados estratégicos de insumos. Es cierto que los costos de producción de productos biodegradables son 3 veces más altos que los de plástico convencional. Pero aun así decidimos apostar por los productos  biodegradables, incentivando a la población y comercios a consumirlos enfocados al cuidado del planeta y al cuidado de la salud por ser fabricados con productos naturales El mercado se hace cada vez favorito para incursionar con productos biodegradables y compostables.  Nuestros principales competidores son: 1.

Industrias BioGreen Perú SAC (distribuidores de la línea Ecopack )

Diversificación: Importadores productos biodegradables certificados, hechos a base de fibras naturales sostenibles, con productos de excelente calidad. Diversificando productos

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como: platos, vasos y contenedores de caña de azúcar. Cubiertos de bambú, bolsas de  papel y sorbetes de maíz entre otros. Posicionamiento: Tiene una cobertura geográfica nacional Distribución: Lima y provincia a partir de 5 millares por modelo. Montos menores venta en oficina. 2.

Inversiones raphi.com (distribuidores de la marca Leaf pack)

Diversificación: Importadores productos biodegradables certificados, hechos a base de fibras naturales sostenibles, con productos de excelente calidad. Diversificando productos como: platos, vasos y contenedores de caña de azúcar. Cubiertos de bambú, bolsas de  papel y sorbetes de maíz entre otros. Posicionamiento: Tiene una cobertura geográfica nacional Distribución: Lima y provincia a partir de 5 millares por modelo. Montos menores venta en oficina. 3.

Qapac Runa (importadores de china)

Diversificación: Sus envases están hechos con fibras vegetales de caña de azúcar y  provienen de fuentes renovables, resisten platos fríos y calientes, son biodegradables. Iniciaron con tapers biodegradables. Posicionamiento: Tiene una cobertura geográfica nacional Distribución: Lima y provincia pedidos por millar. Montos menores venta en oficina.

Proveedores Dependemos básicamente de los recolectores de las comunidades locales, quienes se encargarán de recolectar las hojas del plátano caídas en la selva. Existen muchas comunidades en la selva. El trabajo de recolección será realizado dichas comunidades locales, generando ingresos adicionales para ellos. Al ser una comunidad y por el afán de querer organizarse y generar ingresos para su comunidad optaran por negociar a precios razonables. Las condiciones indican que el poder de negociación de los proveedores es bajo.

Rivalidad entre competidores existentes La demanda en esta nueva industria se irá incrementando debido a las distintas normas reguladoras ante el uso indiscriminado del plástico, tecnopor, y papel, de hecho ya se están poniendo en práctica y disminuyendo el uso de sorbetes y otros utensilios que deriven del plástico ; sin embargo, se necesitara a futuro algún artículo eco amigable que cumpla con la función de removedor de bebidas para los clientes y las distintas industrias no querrán perder esta oportunidad.  Nos sometemos a la competencia procedente de:

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Asia: Fabricantes de productos biodegradables, con experiencia en fabricación masiva de  productos. Apostando a la venta por volumen a un margen de ganancia bajo. Productos alternativos importados de Sudamérica: producidos con; bagazo de caña de azúcar, almidón, entre otros, cuya ventaja competitiva es que son compostables, pero que no son muy resistentes. Los productos que nuestra empresa fabricara cumplirán con las funciones para las cuales han sido creados estos diversos utensilios, además que reforzaremos la idea con un carácter extra que nos permitirá diferenciarnos de los productos que ofrezcan otras empresas. Es importante que logremos crear valor para no solo posicionarnos en la mente del consumidor sino también para subsistir en el tiempo.

Poder de negociación de los clientes El poder de negociación de los clientes es alto. Nuestros posibles clientes : Supermercados y clientes finales podrían solicitar reducciones en el precio, demandar mayor calidad, nuevos diseños y pronta reposición, comparándonos con nuestros competidores. Por otro lado exigirán que dichos productos ofrezcan las mismas características que un  producto de plástico (diseño, tamaño, presentación, etc.), que cuenten con certificado  biodegradable y que el precio que se pague sea justo.  Nuestros clientes tienen un elevado poder de negociación. 

Pueden asegurarse con productos alternativos

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Podrían fabricar su propia marca, tercer izando la producción localmente.

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

Podrían reemplazar nuestros productos por otros más baratos e importados de Asia. Desarrollaremos modelos que busquen cubrir las preferencias de nuestros clientes, visualmente atractivo, con diseños innovadores y con algún valor agregado que lo diferencia del resto.

Amenaza productos sustitutos Encontramos en el mercado local otras propuestas de productos sustitutos fabricados y  procesados con productos derivados del maíz, como por ejemplo la caña de azúcar, cuyo  precio y presentación varía. Este derivado se cultiva en 5 departamentos de nuestro litoral, el 82% se encuentra en la costa norte. Adicionalmente en la región selva, específicamente en San Martin el cultivo de la caña de azúcar es muy fácil debido a la disponibilidad de las áreas para la cosecha y bondades del clima, la precipitación anual promedio es de 1000-1200 mm, y su temperatura es de 24 grados centígrados, estos factores resultan ideales para el buen desarrollo de dicho cultivo.

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 Nuestra estrategia para contrarrestar el ingreso de los productos sustitutos será hacer  publicidad fuerte y sostenida de nuestra marca, y teniendo como lema «el cuidado del medio ambiente, se parte del cambio»

3.3 Visión Para el año 2020, posicionarnos como la principal empresa comercializadora a nivel nacional de platos biodegradables hechos a base de hojas de plátano, contribuyendo con el planeta y haciendo de él un mejor lugar para vivir. Destacando nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y representando a la mejor alternativa del mercado.

3.4 Misión Concientizar a las personas de que se debe crear una cultura de consumismo agradable con el planeta, promoviendo la compra de productos biodegradables, ofreciendo la mejor opción en cuanto a calidad y servicio. Contamos con una idea de negocio sostenible además de capacitar a las comunidades que nos apoyan activamente para la operatividad de la empresa.

3.5 Valores 

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Innovación: Las generación de nuevas ideas será el pilar que servirá para descubrir y llevar a cabo las ideas innovadoras que nos permitirá avanzar cada vez más lejos. Calidad: el servicio de calidad va demostrar nuestro compromiso con nuestros clientes, demostrando empeño y dedicación de cada uno de los miembros que forman la empresa. Responsabilidad: Contar con responsabilidad tanto para nuestros clientes internos y externos, para el cumplimiento de nuestras metas trazadas, y que forma parte de la cultura organizacional.

3.6 Estrategia Genérica La empresa usara la estrategia genérica de enfoque de diferenciación de Porter, al tener como Target un segmento específico con característica y necesidades únicas. Nos enfocaremos en un nicho de mercado donde entregaremos un valor único en nuestro  producto, difícil de copiar.

3.7. Objetivos Estratégicos   

Ser líderes en el mercado objetivo, promoviendo los beneficios del producto así como la calidad del mismo. Posicionar a Bijao Pack como una marca amigable con el medio ambiente en Lima Metropolitana en los tres primeros años de iniciada la operación. Contar con un equipo altamente comprometido, capacitado y orientado a la misión y visión de la empresa.

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

Conseguir una sostenibilidad del proyecto en el tiempo, creando productos únicos y diferenciados en el mercado local. Obtener una rentabilidad de inversión del 6%, durante el segundo año Alcanzar un margen de ganancia del 10% al final del primer año de inicio las operaciones de la empresa. .

3.8 Análisis FODA Fortalezas: - Producto innovador acorde con las tendencias de cuidado del medio ambiente. - Conocimiento del proceso de recolección y productivo: abundante materia prima en nuestra Selva Peruana. de fácil recolección a través de la comunidades. - Alto poder de negociación con proveedores (comunidades nativas) -  Nivel de diferenciación: Portafolio de productos con nuevos diseños y accesorios que complementen nuestras presentaciones: vasos, platos, bowls, envases con tapa, tenedores, etc. - Segmentación de Mercado: restaurantes, hoteles y otros negocios locales aún no atendidos por falta de identificación con el producto. Nos estamos enfocando tiene alto poder adquisitivo. Debilidades: - Los socios no cuentan con experiencia empresarial. - Demanda de mercado con pocos compradores (oligopolio) - Mayor coste unitario de producción. - Precio más elevado que plásticos de un solo uso. - Falta de posicionamiento del producto en el mercados. Oportunidades: - Tendencia hacia el cuidado del medio ambiente, lo cual promueve el Impulso de la idea eco amigable por parte del estado. - Ingreso de nuestro producto a los mercados locales , Supermercados y clientes finales.. - Posibilidad de expansión en el mercado exterior. - Empresas chinas están especializándose en maquinaria para fabricación de insumos a precios competitivos. - Crecimiento del sector hotelero y alimentos. Amenazas: - Ingreso de productos sustitutos derivados de otros productos como caña de azúcar, hoja de palmera, etc. - Ingreso de nuevos competidores. - Costumbres del consumidor difíciles de cambiar. - Entradas de competidores foráneos con precios muy baratos. - Crecimiento lento en el mercado. -

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Tabla 03  FODA CRUZADO

Estrategias ofensivas (fo) -

Desarrollar un producto Innovador con planes futuros de ingresar al mercado exterior. Desarrollar un producto personalizado para hoteles y restaurantes con propuestas variadas y de manera diversificada. Importar maquinaria para fabricar y comercializar en cantidades altas con supermercados y mercados en general.

Estrategias de ajuste (do) -

Establecer alianzas estratégicas con supermercados y grandes cadenas. Capacitaciones en el exterior, vivencias y experiencias de empresas de éxito. Investigación de proveedores locales. Establecer alianzas con China para la fabricación de maquinaria a precios competitivos.

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Estrategias defensivas (fa) -

Establecer contratos de exclusividad a largo plazo con clientes Establecer alianzas con gobiernos y ferias de estado antes que los nuevos competidores. Participación en ferias y eventos con la finalidad de crear un posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor

Estrategias de supervivencia (da) -

Desarrollar nuevos recipientes con nuevos insumos que permitan abaratar costos. Incrementar publicidad en redes sociales y web para posicionar nuestro producto en la mente del consumidor con propuesta de bienestar y salud.

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4. Business Modelo Canvas

Elaboración propia

4.1 Diseño metodológico de la investigación / validación de hipótesis El objetivo principal de la exploración es validar nuestra hipótesis del problema, la misma que hemos descrito una propuesta de solución. El problema que deseamos validar es si existe hoy por hoy en el Perú un interés en la  protección al medio ambiente y de la sostenibilidad de la calidad de vida. Esta validación nos debe dar una respuesta para emprender el negocio de la vajilla biodegradable y este sea rentable y deje una huella positiva en nuestra comunidad. Estas necesidades se pueden apreciar en la ciudad de Lima Metropolitana. La exploración se efectuó con las entrevistas personas a persona que cumplan con el perfil escogido.

Problema Preocupados por las grandes cantidades de basura sólida y tóxica que emitimos, buscamos reducir el uso de envases / vajilla descartable de plástico y de material no reciclable (tecnopor), cuya acumulación resulta en basura contaminante para el medio ambiente, así como para la salud humana. 21

Las consecuencias de no reciclar son realmente graves, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos momentos el planeta se enfrenta a retos como el cambio climático, la contaminación y la deforestación de los bosques.

Cliente Restaurantes y Hoteles con tendencia ecológica con alta preocupación en la reducción de uso de plástico y tecnopor, materiales que no solo contaminan el medio ambiente, sino que también son tóxicos para la conservación de los alimentos.

Hipótesis clave Los clientes tienen conocimiento que el medio ambiente es importante y necesitan un  producto que colabore en la reduciion de la contaminación ambiental y contribuir así con la protección del planeta.

Supuesto más riesgoso La población no presenta conocimiento acerca de la influencia del uso del plástico y tecnopor en la contaminación ambiental.

Criterio Mínimo de éxito Que las empresas que obtengan la vajilla biodegradable consideren que están contribuyendo a la protección de la planta y que nuestros productos sean calves para ello, logrando así que nos soliciten pedidos continuamente.

Diseño de la entrevista realizada 1. ¿Estás interesado en la protección del medio ambiente? ¿Por qué? 2. ¿Cómo tomaste la decisión de abrir una tienda / restaurante de comida saludable? 3. ¿Vendes / utilizas algún producto que reemplace el uso de plástico y tecnopor? 4. ¿Qué es lo más crítico que te ha pasado con el uso o venta de productos de estos materiales? 5. ¿Cuentas con suficientes proveedores? 6. ¿Tienes en mente alguna alternativa de solución para reducir / eliminar el uso de  productos de plástico / tecnopor?

4.2 Resultado de la investigación Hipótesis del cliente Se plantea a través de una lluvia de ideas con el equipo de trabajo, donde se detalla los  posibles segmentos que adquirían nuestro producto: 



Restaurantes y Hoteles rápida con políticas de responsabilidad ambiental que busquen  productos que ayuden a cuidar el ambiente. Tiendas o restaurantes de comida ecológica. 22

De nuestros 2 posibles segmentos, se selecciona que nuestro producto se dirigirá a restaurantes y hoteles eco amigables,  porque resulta más prometedor que el otro debido a que el desconocimiento de nuestro producto biodegradable nos presenta un mercado con mayor rentabilidad.

4.3 Informe final: tendencias, patrones y conclusiones Los problemas que presenta el segmento elegido son:  presenta bajo nivel de conciencia ambiental  uso indiscriminado de plásticos de un solo uso.  Elevado precio de productos eco amigables Entonces, se establece que el principal problema de mayor riesgo para el segmento elegido es el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso , este problema será validado con el método elegido. 

Diseño del experimento: Exploración Para que nuestra hipótesis pueda ser validada, necesitamos que 4 de 6 comercios a los cuales entrevistemos, confirmen que ellos ven la necesidad de ofrecer productos de materiales alternativos al plástico y tecnopor, ya que existe demanda de estos por parte de consumidores finales. Teniendo claro nuestra hipótesis del problema y el supuesto de mayor riesgo, se procede a validar aplicando la siguiente metodología de investigación:

Validación de hipótesis de solución Tipo de estudio:

Cuantitativa

Técnica:

Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple

 Instrumento:

Entrevistas a profundidad 

Comercios Entrevista 1: Diótima Camila Gutiérrez Ibarra, 32 años. Es la dueña de un restaurante de comida vega en San Miguel llamado Gea. Está interesada en la protección del medio ambiente por el incremento en los niveles de contaminación. Su crianza ha sido siempre enfocada en comida saludable, conciencia sobre su alimentación, por lo que le pareció un paso lógico el abrir un restaurante de esta temática. Actualmente, los envases (packaging) que utiliza para los pedidos que recibe para llevar a casa son de plástico, ya que los de material eco-amigables son altamente caros. Además, tiene información que los packaging que son más amigables con el ambiente generan mayor combustión durante el proceso de elaboración, por lo que, finalmente, no tiene aún en claro si realmente vale la pena invertir en dichos productos (para que vayan más acorde con el concepto de su restaurante) o si continuar con el uso de recipientes de plástico. Ahora que su establecimiento está más consolidado (tiene un año de funcionamiento) considera que sería un buen momento de hacer una inversión en recipientes para llevar 23

de materia más sostenibles, ya que sus clientes no pondrían mucha resistencia a pagar un  poco más si optan por llevar los alimentos a sus casas. Como alternativa, ella propondrá a sus clientes que ellos mismos lleven sus recipientes, así hay un beneficio para ambas  partes.

Entrevista 2: Susana del Castillo, 35 años. Trabaja como vendedora en la bio tienda La Calandria, en Barranco. Está interesada en la protección del medio ambiente, ya que considera importante la convivencia armoniosa con la naturaleza. Dina, la dueña de La Calandria, decidió abrir la tienda, ya que como cliente, observo la necesidad de acercar productos naturales y orgánicos, libres de  persevantes y pesticidas, a más personas. Ella asistía a bio ferias lejanas (La Molina, por ejemplo) para comprar sus alimentos, así que decidió abrir la tienda en el distrito donde ella viva, Barranco. La Calandria vende actualmente bolsas biodegradables hechas a base de maíz, servilletas  biodegradables hechas a base de bambú, así como cucharas y tenedores. Aún no ofrecen  platos, sabe que existen de material de bambú y de hojas de plátano. Ella considera que cada vez hay más marcas nacionales y extranjeras que ofrecen productos amigables con el ambiente y que la demanda de estos productos también está creciendo, poco a poco, en Lima. Nos falta mayor educación y concientización en el cuidado de medio ambiente  pero piensa que con la nueva ley que prohíbe el expendio de bolsas de plástico, ayude a que las personas tomen más conciencia y así haya más consumo de productos de materiales alternativos al plástico y tecnopor. En las bioferias, por ejemplo, está  prohibido el uso de platos de plástico, recipientes de tecnopor y de cañitas. Para servir los alimentos utilizan un cartón encerado, que si bien no podrá ser reciclado, al menos no impacta tan negativamente al ambiente al ser desechado como lo harían los platos de  plástico y de tecnopor.

Entrevista 3: Gianfranco Rodríguez, 25 años. Trabaja en la tienda de productos orgánicos Samaca. Los dueños de la tienda tienen un fundo en Ica del mismo nombre, Samaca, donde cultivan productos orgánicos. Como el negocio empezó a crecer, decidieron colocar un punto de venta en Lima, que no solo ofrece productos propios sino también de otras marcas que son responsables con el medio ambiente (productos cosméticos, alimenticios, artesanías, libros, cafetería). Venden  productos (importados) que reemplazan al plástico y tecnocor, por ejemplo, cubiertos, cepillos de dientes, hisopos y toallas húmedas de bambú, los cuales tienen bastante demanda. En un futuro también ofrecerán bolsas compostables y platos de materiales alternativos y sostenibles. Samaca utiliza empaques de material compostable (en reemplazo al tecnopor) para los alimentos de su cafetería que son para llevar.

Entrevista 4: Betzabé Garay, 27 años. Trabaja en la tienda de productos orgánicos La Colorada. La dueña de la tienda es nutricionista, razón por la cual decidió abrir la tienda y ofrecer a sus clientes los complementos nutritivos que ella misma les recomienda. Trabajan con productos nacionales e importados, no solo alimenticios sino también cosméticos, de limpieza, y alimento para mascotas. También venden productos de material alternativo al plástico y tecnopor, por ejemplo, bolsa de tela para compras, cepillo de dientes de bambú, cañitas de metal, así como vajilla de hojas de palma (platos, cubiertos, bandejas pequeñas). Betzabé indica que varias personas preguntan por estos últimos (vajilla). 24

Entrevista 5: Blanca Palomino Torres, 37 años. Es la supervisora de la tienda FRUTIX en la sucursal de Mega Plaza, ella nos comenta que está interesada en la protección del medio ambiente y es consciente del problema de contaminación al que se enfrenta el planeta. Ella como supervisora plantea que la idea de negocio de Frutix es de crear una cultura de consumo de productos saludables, nos comenta que actualmente no cuentan con productos que reemplacen el uso de plástico o tecnopor pero tienen en cuenta el tema de ser responsables con el medio ambiente y utilizan un plástico de menor densidad que se puede reciclar de manera más rápida y se degrada más rápido, con respecto a esto los clientes que consumen sus productos les indican por medio de su community manager que deberían utilizar envases que sean eco amigables y actualmente están en búsqueda de proveedores de estos.

Entrevista 6: Carol Medina Hernández, 42 años. Ella es la dueña de un restaurante llamado Vida Saludable ubicado en Comas, especializado en la venta de comida vegana. Nos comenta que está interesada en la  protección del medio ambiente porque se debe preservar la calidad de vida de las generaciones futuras. Igualmente, nos menciona además que tomo la decisión de abrir este restaurante debido a la creciente tendencia de la cultura ambientalista y vivir de manera saludable y quiere, además de generar ingresos, contribuir con esto. Actualmente no cuentan con productos que reemplacen a los plásticos y tecnopor, pero a pedido de los clientes se encuentran realizando un proyecto que busca implementar envases que sean responsables con el medio ambiente. Nos plantea que con este proyecto contribuirían al medio ambiento, como ya lo hace con la venta de comida saludable en su restaurante.

Diseño del experimento: PITCH MVP Para el diseño de este experimento, y validar la solución, se utilizarán las siguientes herramientas:

Crear un Landing Page con mayor información de nuestro producto, donde se detalla los beneficios de optar por nuestro producto, información de contacto, Se busca validar el interés de nuestros clientes referente a nuestra solución.  Nuestro aviso fue lanzado 2 semanas consecutivas logrando una conversión del 29.41%.

El tráfico de landing page a través del Facebook 25

Captación de prospectos Pantallazos de Facebook y métricas. El fan page de Facebook fue creado y salió activo al  público ese mismo día.

Al día de hoy, se cuenta con 89 seguidores y la misma cantidad de Me Gusta en el fan  page.

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Se pagaron dos publicidades en Facebook para promocionar la página con un rango de alcance de 90 a 500 personas con las siguientes características: que residan en Lima Metropolitana, entre 18 y 65 años y se encuentren interesados en temas afines al reciclaje, ecología, medio ambiente, o bio degradabilidad.

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones El indicador de conversión es bastante bueno con un 53.16%. Creemos que las personas si están interesadas en el cuidado del medio ambiente y en conocer las alternativas de los  productos que se ofrecen en el mercado en sustituto del plástico y del tecnopor. Nuestro  problema quizás ahora es presupuesto que se debe designar para la promoción y el marketing de nuestros productos. Consideramos que debemos designar un presupuesto representativo para que la comunidad conozca las características y las bondades del  producto que ofrecemos pues, si bien es cierto las personas se encuentran conscientes de un mundo contaminado y están interesadas en ser parte de la solución, estas necesitan información y convencerse del nuevo producto. Finalmente, para este segmento el precio es un factor a considerar, pero no el principal. Su disposición de pago se encuentra amarrado al beneficio y a la tendencia de protección del medio ambiente y que este también se pueda adquirir de manera rápida en supermercados, minimarkets y distribuidoras.

5 Plan de marketing 5.1 Planteamiento de objetivos de marketing Tabla 04 Objetivos de marketing

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Elaboración propia

5.2 Mercado objetivo 28

5.2.1 Tamaño de mercado total Lima Metropolitana cuenta con alrededor de 39,895 restaurantes divididos en distintos distritos y que ofrecen varias ofertas gastronómicas.  Nuestro producto está orientado a restaurantes y hoteles que tengan clientes del sector socio económico A-B de preferencia que se encuentren en los distritos de Miraflores , San Isidro y Barranco , dado que estos deben estar dispuestos a pagar un poco más del  precio regular para recibir los beneficios de nuestro producto. Tabla 04  Proporción de restaurantes en Lima Según distritos

.

5.2.2 Tamaño de mercado disponible

Hemos seleccionado los distritos de: Barranco, Miraflores y San Isidro, los cuales cuentan con una proporción de restaurantes de: 3.40%, 13.60% y 11.40% respectivamente, lo cual hace un total de 28.40% 29

Tabla 05  Proporción de restaurantes en Lima Según distritos

Esto representa un total de 11,330 restaurantes que se encuentran dentro de estos distritos y que tiene variadas ofertas gastronómicas. Sobre este grupo de restaurantes nos enfocaremos en los que atienden a sectores A y B, y de las cuales solo aquellas que sean pequeñas, medianas y grandes empresas del sector que cumplan esta característica. Este grupo constituye el 3.8% que representa a 430 restaurantes aproximadamente. Tabla 06 Clasificación de restaurantes según tipo de empresa y facturación anual en los distritos seleccionados

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)

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Para poder identificar nuestro mercado operativo se toma en cuenta el total del mercado disponible, sobre el cual se aplicó el 25 % de tasa de conversión (resultados de la Landing  page). Tabla 07  Mercado operativo

Mercado Operativo - Target

Mercado Disponible Tasa de Conversión (25%) Participación del 6%

11,330 2,832 170

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado Estudios de mercado publicados por ANPE Perú (Asociación Nacional de productos Ecológicos) indican que el consumo de productos ecológicos y biodegradables, han crecido en un 70% en los últimos 10 años, esto se ve reflejado en el incremento de  biosferas en Lima, donde se ofrecen entre 700 a 1000 productos, que son amigables con el medio ambiente según Ecológica Perú. La demanda de estos productos ha ido subiendo en su demanda que han pasado de las ferias a las tiendas, que ha diferencia de esta atienden todos los días de la semana. sector tiene una perspectiva muy favorable de crecimiento a mediano plazo. Los últimos tres años el sector creció en una media de 12.89% y se espera que hasta el año 2020 alcance el 10.4%, como consecuencia de la adopción de hábitos saludables por parte de la población mundial. Grafico 03

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 Ferias Ecológicas en Lima

5.3 Estrategias de Marketing Como estrategia comercial desarrollaremos B2C (Business to consumer), la cual tiene como ventaja competitiva sus factores de diferenciación para llegar a nuestro consumidor final. En este sentido, utilizaremos la estrategia de diferenciación que ofrece a nuestros clientes un producto de alta calidad, único en el mercado e innovador en cuanto a vajilla  biodegradable.

5.3.1 Segmentación El segmento de clientes de Bijao Pack está dirigido restaurantes ubicados en los distritos de Barranco, Miraflores y San Isidro, cuyo tamaño son mediana y gran empresa, de los sectores A  –  B. Aquellas empresas que apuesten por ser consideradas ser verdes y que consideren que nuestro producto contribuye con la protección del planeta y que por el tema económico le permita reducir sus gastos en horas hombre (personal de lavado,  personal para el secado de vajillas, uso de material descartable).

5.3.2 Posicionamiento El posicionamiento de nuestra marca es la contribución a la erradicación de materiales contaminantes al medio ambiente y a la reducción de costo de horas hombre en los restaurantes debido a que: 

Bijao Pack utiliza un modelo B2C (Business to consumer) y su posicionamiento 32

se soporta en los factores diferenciadores del servicio que forman su ventaja competitiva. 

En la actualidad el mercado de los restaurantes están apoyando el consumo de estos insumos y buscando contribuir con el medio ambiente. Son muchos de ellos que están apoyando esta iniciativa y promueven cada vez más productos.

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 5.4.1 Estrategia de producto / servicio Hallamos fundamental para el producto que estamos elaborando, una estrategia que sea altamente competitiva ya que por la nueva ley que desvincula el uso de plásticos  perjudiciales para el medioambiente, será un paso para abrirse nuevas opciones que sustituyan este implemento en restaurantes y supermercados, nos encontraremos frente a la creación e innovación constante de buenas alternativas que ofrecerán otras empresas, sin embargo con una estrategia que se pueda actualizar de manera permanente seremos capaces de rendir constantemente en nuestras actividades. Consideramos como estrategia la diferenciación ya que nuestro producto contara con un adicional a su condición de biodegradable, en este caso adicionaríamos una semilla en el interior de la vajilla, la cual al entrar en contacto con la tierra tendrá la capacidad de germinar en una planta, esta propuesta genera expectativa con el consumidor final, quien es consiente del bienestar que estaría aportando para el medio ambiente. Para poder identificar una estrategia adecuada es muy importante tener definido cuál es el producto y sus características para ofrecer al mercado, cuál va a ser el precio de nuestro producto, tomando en cuenta las diversas variables; distribución, la manera en que nuestra vajilla  biodegradable llegara al público objetivo; y promoción, cuáles van a ser los medios de comunicación por los cuales vamos a dar a conocer la vajilla biodegradable. Grafico 04  Estrategias de Marketing Mixto

Obtener 6% de  participacion Plan de en el Markeing mercado dentro del 1er año.

Producto Marketing Mix Plaza

Lanzamiento del producto en Restaurantes Elaboración de productos suficientes para el Stock Logo y diseño ecoamigable definiendo el valor agregado La comercializacion del  producto se realizara en los sectores A-B El trasnporte estará correctamente definido 33

Llegar a nuestros clientes a  base de redes sociales Promoción Promocionear nuestro producto a travéz de Ferias Ecológicas Fijar un precio atractivo para el consumidor del segmento A/B Precio Fijar un precio atractivo para los Restaurantes

Posicionar Biajo Pack como  producto ecoamigable. Elaboración propia

5.4.2 Diseño de producto / servicio Bijao pack es una vajilla biodegradable, elaborada con hojas de diversos frutos y árboles de la amazonia peruana. Nos diferenciamos por ser una empresa altamente ecológica y comprometida con el bienestar del medio ambiente. Nuestros utensilios cuentan con una semilla en su interior que luego de su uso podrán ser germinados en un árbol con los cuidados necesarios que este requiere para su crecimiento.  Nuestro logotipo está representado por una variedad de hojas color verde que bordean un  plato, en cuyo interior está escrito el nombre Bijao Pack.

El envase La función del envase es la de preservar, proteger, promocionar y presentar nuestra vajilla  biodegradable, nuestra empresa se caracteriza por ser un concepto totalmente amigable con el medio ambiente, es por ello que no podemos faltar a nuestras políticas sobre la empaquetadura de nuestro producto, el cual será de una bolsa de plástico biodegradable y compostable que ayudara a que los utensilios no se maltraten con su manipulación al momento de la distribución, contara con el logotipo del producto, descrito en el punto anterior, en un tamaño bastante visible para nuestros clientes. Figura 10  Presentación

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5.4.3 Estrategia de precios Debido a que basamos la idea nuestro producto en una estrategia de diferenciación, para la fijación de precios, utilizaremos la estrategia de precio alto. Contamos con un análisis de nuestros costos fijos y variables a incurrir para la fabricación de nuestro producto. Además se realizó una comparación de precios con los productos similares o sustitutos de la competencia. Pero nuestro para la correcta fijación de precios se toma en cuenta el aspecto más importante que es nuestra propuesta de valor. Se decidió colocar un precio mayor al de los productos de la competencia, buscamos que el cliente logre identificar nuestra  propuesta de valor como un aporte al cuidado del medio ambiente y así mejorar su calidad de vida ya que estos beneficios y atributos no se encuentran en los artículos de su categoría. Consideramos que esta estrategia es la que más se adecua a nuestro producto ya que  brindamos un beneficio real y diferenciable.

5.4.4 Estrategia Comunicacional La estrategia de comunicación será Pull, ya que todos los esfuerzos de comunicación serán hacia el consumidor final y en intentar fidelizarlo. Las estrategias de comunicación estarán dirigidas a nuestro target e intentar fidelizarlos y posicionarnos cubriendo sus necesidades con nuestro producto y propuesta de valor. La publicidad será informativa  para dar a conocer los beneficios de nuestro producto e intentar crear conciencia acerca del uso de productos amigables con el medio ambiente. Al mismo tiempo se reforzaran las campañas publicitarias para que los consumidores ya fidelizados se convenzan de los  beneficios que recibe de nuestro producto. Los medio por los cuales nos comunicaremos con nuestros clientes serna los siguientes:

Facebook : Esta será una de nuestras principales herramientas de comunicación, por medio de la cual dirigiremos nuestras principales promociones a través de nuestra Fanpage, buscaremos la interacción con nuestros clientes, brindándoles promociones, y a la vez resolviendo dudas e inquietudes o brindar información requerida del producto. Esta herramienta y todas las ventajas que nos ofrece al realizar publicaciones nos ayudara a segmentar bien nuestro mercado específico, para que nuestra publicidad llegue efectivamente a nuestro mercado potencial. Mailing: Contaremos con una base de datos de nuestros clientes; entre ellos su e mail,  por medio del cual podremos contactarlos y enviarles información acerca de promociones o información de productos o beneficios que se les puede brindar cada mes. 35

Página web: En nuestra página web los clientes podrán encontrar toda la información de las empresas y los productos, además de poder comunicarse con nosotros. Marketing Directo : En la oficina principal de ventas de nuestros productos , también se  podrán comprar los productos e información sobre estos. Estas acciones de comunicación estarán divididas en etapas :

Pre lanzamiento.-  En esta etapa los esfuerzos de publicidad y comunicación se realizarán a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter con el fin de generar interés en nuestro producto de nuestro público objetivo. Ademas , realizaremos a través de las campañas in situ, participando en eventos y ferias eco ambientalistas de los distritos de los zonas seleccionados y tiendas especializadas en este tipo de productos. Lanzamiento.-  Se realizará a través de restaurantes, tiendas especializadas y ferias seleccionadas en los distritos seleccionados. Mantenimiento.- Mantendremos el contacto y la publicidad en las redes sociales (fan  page) al mismo tiempo que intensificáremos nuestra participación en eventos y ferias  buscando mantener a nuestros clientes. Fidelización.- Se buscara lograr la fidelización de nuestro público objetivo a través de un posicionamiento de diferenciación, informando los beneficios directos e indirectos que recibirá los restaurantes con el uso de nuestros productos como la percepción de valor antes sus clientes, que mejoraría en sus clientes, así como ante la sociedad.

5.4.5 Estrategia de Distribución Se realizará el método de distribución indirecta, ya que se traslada la mercadería del almacén directamente a nuestros principales clientes quienes los podrán entregar a sus consumidores finales en reemplazo de su plástico de un solo uso. La estrategia de distribución que utilizaremos será la de distribución selectiva que nos permitirá repartir el producto por medio de canales de venta seleccionados en los restaurantes de las zonas exclusivas de los distritos seleccionados, según el segmento objetivo. El no ser una distribución masiva, nos permite mantener la exclusividad con nuestros clientes y sobre todo reducir nuestros costos de distribución al tener puntos específicos de distribución.

5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda Tabla 08  Proyección de la demanda

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Proyeccion de la Demanda Anual 2019 2020 2021 2022 2023 10% 10% 10% 10%   876,000 963,600.00 1,059,960.00 1,165,956.00 1,282,551.60 2,433,541.14 2,676,895.25 2,944,584.78 3,239,043.26 3,562,947.58

Crecimiento (%) Platos Demandados (Q) Ingresos Por Ventas S/.

Proyeccion de Costos Variables 2019 2020 959,220.00 1,055,142.00

Costos de Produccion Margen

1,474,321.14

1,621,753.25

2021 1,160,656.20

2022 1,276,721.82

2023 1,404,394.00

1,783,928.58

1,962,321.44

2,158,553.58

Elaboración propia Enero Demanda mensual (%) Demanda mensual (Q) Ingresos Brutos S/.

Febrero

Marzo

Proyeccion de Ingresos Año 1 Mayo Junio Julio

Abril

4%

5%

5%

4%

4%

4%

36,500.0 61,430.0

40,000.0 67,320.6

42,300.0 71,191.5

34,500.0 58,064.0

37,800.0 63,618.0

36,000.0 60,588.5

Agosto 4%

36,500.0 61,430.0

4%

33,400.0 56,212.7

Septiembre Octubre Noviembre 4%

4%

35,300.0 37,200.0 59,410.4 62,608.2

4%

32,000.0 53,856.5

Durante el último mes del 2018 (Diciembre) se hará la preventa y promoción del producto en lugares estratégicos previamente seleccionados. Se estima que la colocación que inicie en Enero alcanzará un pedido mínimo del 4% que representa 36,500 unidades, de la  proyección de demanda anual 2019. Se ha proyectado un crecimiento anual del 10%. Para los 5 primeros años. Se espera que no exista variación en el mercado que afecte nuestras proyecciones.

5.6 Presupuesto de Marketing Debido a que nuestra empresa es nueva, nuestro presupuesto de marketing será discreto y con mucha publicidad en redes sociales.  Se ha considerado realizar una campaña de pre lanzamiento para presentar el  producto antes de la venta en restaurantes.  Se reforzará nuestras promociones como proveedores de insumos bio degradables a través de: Facebook, Pagina Web de la empresa, Twitter, Instagram, etc. Segmentado dentro de nuestro mercado objetivo.  Realizaremos exposiciones de nuestro producto en ferias diversas previas a la apertura y durante todo el año (28 ferias gratuitas programadas)  Fabricaremos material POP y publicidad impresa sobre nuestros productos (folletería).  Realizaremos encuestas virtuales trimestrales a nuestros clientes (restaurantes).  Volantes 10 veces al año  En el año 2 crearemos una plataforma virtual para que los clientes realicen sus  pedidos de manera interactiva. Se mantendrán los canales de teléfono y whatsap  para seguir recibiendo pedidos. A continuación, el detalle de la inversión:

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Diciembre 4%

36,500.0   876,000.0 61,430.0 737,160.6

Tabla 09  Presupuesto de marketing

Elaboración propia

6 Plan de Operaciones El plan de operaciones de Bijao Pack nos permitirá establecer el ciclo de producción de nuestro producto: procedimientos, recursos y tiempos necesarios para su fabricación y  posterior comercialización. El objetivo de nuestro plan es definir con claridad el proceso productivo adecuado de nuestros productos: periodos de producción, almacenamiento y entrega final al cliente. La finalidad que buscamos establecer el mejor plan de operaciones que nos permita alcanzar los objetivos de productividad así como la continuidad del negocio. Grafico 05  Plan de Operaciones

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6.1 Políticas Operacionales 6.1.1 Calidad Ofrecemos excelencia y mejoramiento en los procesos que permita a los clientes  beneficiarse con los paquetes de acuerdo a sus necesidades. Buscamos la excelencia y mejoramiento constante en la fabricación de nuestros productos y el servicio que lo respalda, preparándonos a reaccionar con eficiencia a los cambios y exigencias del mercado.  Nuestros colaboradores se integrarán a la cultura de cuidado medio ambiental en toda la cadena de valor. Se actualizan constantemente los procesos de recolección, fabricación , distribución bajo la premisa de la constante innovación.  Nuestros proveedor de insumos - materia prima, contará con las licencias y certificaciones necesarias que cumplan los estándares requeridos, la certificación de registro sanitario DIGESA, ISO 90001 de Gestión de Calidad.

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Finalmente nuestra empresa deberá contar certificación de registro sanitario DIGESA, en el futuro se programa lograr la certificación ISO 9001

6.1.2 Procesos  Nuestro ciclo operativo es de alrededor 30 días, la solicitud de compra de los insumos se realizará a los proveedores con un periodo de 15 días mínimo, asimismo el proceso de prensado y fabricación del producto terminado será de 15 días. El plazo propuesto  para la cobranza será de 30 días, previa negociación con nuestros clientes. Tabla 10  Procesos

Flujo de procesos Solicitud de insumos al proveedor:  Se realizará una Orden de pedido mensual a los  proveedores de Plátano Bijao a nuestros principales proveedores que se encuentran ubicados en el departamento de Huánuco, en la provincia de Yarinacocha, propuesto en el proyección de ventas a cargo del gerente comercial, previo acuerdo plasmado en un contrato, en caso que el proveedor no cumpla con el acuerdo se acudirá a proveedor alternativo. Los pedidos y las compras estarán establecidos por la demanda y estacionalidad de nuestro producto. Envío de insumos a la planta : El proveedor se encargará de enviar los insumos a nuestra  planta, previo el auxiliar administrativo realizará la respectiva inspección visual y brindar la conformidad de calidad y peso de los insumos entregados por el proveedor, plasmados en la guía de entrega y certificación de calidad. En el caso que Bijao Pack no brinde la conformidad se ejecutará las penalidades que correspondan según contrato.

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Procesos de transformación:  La planta transformará los insumos, una vez terminado el  proceso entregará el producto terminado al almacén. Entrega de producto terminado: Una vez ingresado a Almacén y habiendo pasado todos los controles de calidad, estos serán envasados por millares y almacenados en los  pallets, posteriormente se podrá continuar con la distribución del mismo. Grafico 06  Flujo de Procesos INICIO

Pago Pedido del clientes (cantidad y es ecificaciones Retroalimentación del cliente Producción y empaquetado del producto Venta Cruzada (incluir más productos) Despacho y entrega del producto al cliente

Programación próximos pedidos Orientación sobre el producto(uso, almacenamiento)

Etapa de concientización del cuidado de medioambiente en usuarios

FIN

Control y servicios post venta

6.1.3 Planificación En Bijao Pack el planeamiento de la empresa estará basado en las actividades y objetivos estratégicos; asimismo, dentro de las políticas internas de planeamiento es cumplir los lineamientos descritos a fin de reducir riesgo futuro. La planificación de operaciones implicara el desarrollo de una serie de actividades  previas a iniciar las ventas y producción, actividades consecutivas relacionadas a las 41

cantidades y producción así como actividades de desarrollo permanente. El proceso de elaboración del producto tomará alrededor de una semana. Grafico 07  Actividades a Realizar

Planificación Estratégica:   

 Nuestros colaboradores, tendrá el pleno conocimiento de los objetivos y estrategias del negocio. Cumplir con nuestra misión y visión empresarial de tal forma, que se demuestre ser coherente con el mensaje que proyectamos. Mantener siempre nuestros valores empresariales, como código de principios y que forme parte de la cultura organizacional de la empresa.

6.1.4 Inventarios Con el fin de mantener una eficiencia en el almacenamiento de nuestros productos, nuestra local cuenta contara con una capacidad de almacenamiento de 10,000 unidades, con una rotación de 15 días, que correrán a partir del inicio del proceso de producción. El almacén contará con estanterías industriales, y espacio de maniobra para el personal, además de contar con un ambiente optimo que garantizara la conservación del producto en óptimas condiciones. Figura 11  Estantería en anaqueles

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6.2 Diseño de instalaciones 6.2.1 Localización de instalaciones Para definir la ubicación de nuestras instalaciones realizamos un estudio de distritos de los distritos: San Martín de Porres, San Miguel y San Borja. Para realizar la evaluación utilizamos la tabla de factores donde se observó que el distrito de san Miguel nos ofrecía mejores ventajas respecto al resto. San Miguel tuvo un peso de 4.4 mayor que el resto.  Nuestro local estará instalado en la Av. Costanera - San Miguel. Tabla 11

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 43

 Nuestro local contará con 200 mt2, distribuidos de la siguiente manera:      

Recibidor 10 m2 Oficina administrativa 35 m2 Sanitario 5 m2 Planta de fabricación y logística 70 m2 Almacén 70 m2 Cuarto de cambio 10 m2

6.2.3 Distribución de las instalaciones La distribución de nuestras instalaciones busca aprovechar al máximo los espacios arrendados y así obtener un espacio de trabajo adecuado y acogedor.  

 

  



Recibidor: Lugar donde se recibirán a las visitas. Oficina administrativa: contará con 5 espacios: 3 para los gerentes y 2 para los administrativos. Todos contarán con espacios abiertos a excepción de la oficina de los gerentes. Sanitario Planta de fabricación y logística: donde se realizará los procesos productivos  para la transformación de la materia prima en producto terminado. Aquí se realizarán los procedimientos de: aprovisionamiento de insumo, fabricación,  posterior almacenamiento y distribución. Cuenta con una distribución interna: Bodega de tránsito: donde se internarán la materia prima. Planta de fabricación: inicia con la recepción de insumos, donde será transformada en producto terminado: vasos, platos y cubiertos desechables, y el empacado del mismo Almacén: Contará con pallets para el almacenamiento del producto terminado debidamente sellado y empaquetado en cajas. Estos posteriormente serán enviados a los diversos clientes.

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Grafico 08  Distribución física del negocio

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio Grafico 09  Especificaciones técnicas del producto

6.4 Mapa de Procesos y PERT Figura 12  Mapa de procesos

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Elaboración Propia

Procesos Operativos   

Gestión de compras:  Aquí están todas las actividades relacionadas a las compra de insumos para realizar la elaboración de los productos. Producción: Es el proceso de la elaboración del producto. Entrega de producto:   es el proceso de entrega del producto entregado a los restaurantes escogidos

Tabla 12  Actividades clave

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Elaboración Propia

PERT –  Proceso de Producción

Figura 13  Diagrama PERT

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El tiempo que nos toma el proceso de producción promedio es de 11 días. En este proceso se está considerando desde la solicitud de insumos al proveedor, hasta la entrega de  productos a los restaurantes.

6.5 Planeamiento de la producción 6.5.1 Gestión de compras y stock Bijao pack contara con un departamento encargado de la producción y reposición de stock. El encargado será el departamento de operaciones, este tendrá la misión de transformar los insumos, materia prima, o recursos que se compran a los proveedores,  para transformarlos en productos finales. La materia prima a utilizar para la elaboración de la vajilla serán hojas de plátano bijao, recolectados de la amazonia Peruana, nuestro  proceso productivo cumple un modelo masivo por el alto volumen y la continua frecuencia. (Mass production).  Proceso de Elaboración Biajo Pack 

Política de compras: Las políticas de compras son las pautas que bijao pack establecerá para la continuidad en el abastecimiento de la empresa.

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Objetivo: el principal objetivo de mostrar las políticas de compras de bijao pack, es aclarar a cada uno de los integrantes de la organización, cuáles son las pautas bajo las cuales se debe ejecutar una acción de compra. Política de compra:  Toda autorización de compras de bienes y servicios, deberá ser aprobado por el encargado por el encargado de logística.  Se realizara un seguimiento adecuado a los proveedores con los que se relaciona  para verificar el cumplimiento de los compromisos en materia.  Se deberá considerar como principal objetivo el bienestar de la compañía por sobre los intereses particulares de cada área.  El encargado del área de logística será la persona quien genere las órdenes de compra además de la elaboración del contrato con los términos y condiciones.  Toda compra o acuerdo con proveedores deberá ser revisado y aprobado por la  persona encargada de logística y al menos un socio más de la compañía.   No se podrá realizar un adelanto de dinero para los proveedores, se fijaran los  plazos de pagos por adelantado que podrán ser de 60 a 90 días.  Se establecerá un listado de proveedores con las mejores alternativas y las más convenientes para la empresa para tomar al momento que la organización  proceda con sus operaciones habituales.  Evitar el duplicado de pedidos, además de minimizar o eliminar los desperdicios o merma.  Evitar la acumulación de productos o materiales obsoletos por gestiones de compras mal realizadas.  Sostener y conservar los excelentes niveles de calidad de los productos finales  para la distribución.  Mantener una correcta negociación con los proveedores además de negociar descuentos y condiciones de pago.  Revisión de las provisiones en el inventario para gestionar las órdenes de compra de ser necesario.

Especificaciones de los insumos: El principal insumo para la elaboración de la vajilla compostable, son las hojas de plátano (bijao) entre otras hojas de frutos que podemos encontrar en nuestra amazonia Peruana. Las hojas que nuestros proveedores entregaran tendrán presentaciones de rollos de 500 hojas cada uno. Estas hojas deberán encontrarse en un excelente estado de limpieza que se verificará al momento de la entrega. Además que cada paquete de hojas se deberá enviarse debidamente embalados evitando su contacto con otros insumos y enviados vía terrestre. Figura 14  Insumos Bijao Pack

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Figura 15  Ficha técnica de nuestros proveedores

Momento de compra: En esta esta fase reaccionara para el aprovisionamiento de los insumos que se necesita según la demanda vigente en el mercado. Se debe planificar y establecer un presupuesto anual con la cantidad de hojas que se va a adquirir. Ya se debe contar con el listado de  posibles proveedores para la elaboración de la vajilla y poder realizar el pedido que será según la demanda por estacionalidad de los diferentes rubros en los que se encuentran nuestros clientes, sin embargo para evitar el deterioro de y oxidación de las hojas los  pedidos se realizaran semanal. 50

Identificación de proveedores y cotizaciones Nombre del Productor: GABRIEL DELGADO PERALTA RUC: 10001047189 Localización: Pucallpa, Calle José Carlos Mariátegui Mz. 27, lote 23 San Fernando Precio del producto al cliente: S/. 22 por carga. Señale planes de expansión: Distribuye también a otras ciudades Movimiento económico estimado 50 a 10 cargas (entre S/. 1000 a 2000 nuevos soles)  Número de trabajadores ocupados: 2 Volumen de Producción: 50 cargas de 500 hojas cada carga Nombre del productor: CAMILA MENESES IJUMA RUC: 10211441645 Localización: Av. 21 de Octubre s/n. Mercado N°. 4 Micaela Bastidas Precio del producto al cliente: S/. 22 soles por carga Señale planes de expansión: No tiene. Inversión fija estimada: S/. 1000 nuevos soles  Número de trabajadores ocupados: 1 Volumen de producción: 100 rollos diarios Condiciones de la compra con el proveedor: 

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Plazos de entrega : el comprador deberá ser muy puntual en los plazos de entrega de las rollo de hojas, los plazos son importantes en las ordenes de entrega, asimismo nosotros como comprador no anticiparemos entregas fuera de la fecha acordada salvo disponibilidad del vendedor o situaciones puntuales. Inspección: bijao pack puede inspeccionar el taller donde se realizan las labores de limpieza y empaquetamiento de las hojas de plátano y el proveedor deberá facilitar el acceso a las instalaciones aceptando además y cumpliendo con los aportes y recomendaciones para mejorar todo el proceso en beneficio y mejoramiento del insumo. Garantía: el vendedor deberá asegurar el buen estado y limpieza del insumo garantizando así que las hojas de plátano se encuentren en óptimas condiciones  para el prensado que vendrá como proceso. De encontrarse alguna falla en los estándares que se exige al vendedor, se procederá con la reposición inmediata dentro de las 24 horas y una penalidad por retraso del 10% del valor del monto total del pedido. Limitación de responsabilidad: el comprador no es responsable por los daños indirectos o de transporte que podrían sufrir las hojas, en ningún caso se podría exceder del precio que se acordó previamente con el proveedor. Cambios: en cualquier momento el comprador podrá realizar cambios en los tamaños de las hojas que se le entregaran. Si durante estos cambios se incurre en algún gasto extra, será el comprador quien asuma estos cargos, siendo  previamente notificado por escrito por el proveedor. 51

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Precios: los precios no están sujetos a incrementos o recargos adicionales a los que se acordó a un inicio con el proveedor. Las facturas se pagaran en un plazo de 90 a 120 días. Embalaje y envío: el envío de las hojas de frutos a través de una empresa de transporte, debidamente embaladas que evite arruinar el rollo.

Descuentos por pronto pago o por volumen: Este descuento se acordara con los proveedores seleccionados, en cuyo acuerdo se  podrá fijar que si el el pago lo realizamos antes antes del plazo acordado acordado se podrá podrá incluir un descuento del 5% del valor total del pedido. Para tener una mayor holgura financiera exigiremos facturas a 60 días con nuestros proveedores.

6.5.2 Gestión de la calidad Enfoque al cliente:  será uno de las principales virtudes de nuestro proyecto. Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes ya que, para lograr posicionarnos en la mente del consumidor, la organización debe retener y atraer la confianza del cliente. Excelentes relaciones con nuestros proveedores: Los acuerdos previos con nuestros  proveedores son muy importantes, sin embargo, la relación relación que se establezca establezca a lo largo largo del tiempo con ellos también lo es. Cumplir con los pagos a nuestros proveedores, generarles valor, ser transparentes y objetivos son factores que ayudaran a lograr un  beneficio mutuo.

Calidad de la hoja recolectada: La hoja tendrá que tener un color verde amarillento y esperar un tiempo de crecimiento en la planta para proceder a su recolección.

6.5.3 Gestión de los proveedores Una vez definido cuál es el principal insumo que vamos a utilizar y las características que este debe aportar, podremos seleccionar entre el listado de proveedores que cumplan los estándares y los parámetros para nuestro insumo. Podemos ver en el siguiente cuadro cual es el flujo para la gestión de proveedores.

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo Para la producción de los platos se utilizará un equipo hidráulico automático que da la forma a la hoja por presión y temperatura, la procedencia del equipo es de la China, este equipo cuenta con 2 moldeadoras con diferentes medidas. En la figurase indican las especificaciones especificaciones técnicas del equipo: 52

Gráfico 10  Máquina de producción producción de platos

53

Esta máquina cuenta con la capacidad de producir producir entre 40 y 60 platos bio-degradables  por minuto. Para el inicio de las operaciones, se contemplan lo detallado en los siguientes cuadros: Tabla 13  Activos Fijos (Tangibles)

Activos Maquinarias Anaqueles Escritorios Laptops Impresoras Sillas Sofa de Visitas Sistema de AA Total

Can Cantidad dad 2 30 4 3 2 6 1 1

               

Activos Fijos (Tangibles) Cos Costo Unitario $ Tota otal S/. S/. (C/I C/IGV) 12,000.00   24,000.00 60.00   1,800.00 150.00   600.00 1,800.00   5,400.00 200.00   400.00 80.00   480.00 600.00   600.00 600.00   600.00   33,880.00

Tota otal S/. S/. (S/I S/IGV) 19,680.00 1,476.00 492.00 4,428.00 328.00 393.60 492.00 492.00 27,781.60

Elaboración propia

Tabla 14  Activos Fijos (Intangibles)

Activos Antivirus de Internet Sistemas de Redes Offimatica Total

Can Cantidad 4 4 4

Activos Activos Fijos (Intangibles) (Intangibles) Cos Costo Unitario $ Total S/. S/. (C/I C/IGV)   175.00   700.00   275.00   1,100.00   65.00   260.00   2,060.00

Total S/. S/. (S/I S/IGV) 574.00 902.00 213.20 1,689.20

Elaboración propia

Tabla 15 Gastos pre operativos Gastos Pre Operativos Operativos Inversión Inicial Internet Agua Electricidad Alquiler Seguridad Material de Oficina Celular Limpieza Publiciad Constitucion Licencia Municipal Defensa Civil Indecopi Total S/.

Dic- 18 300.00 200.00 800.00 4,000.00 1,500.00 300.00 480.00 800.00 2,929.17 1,500.00 80.00 200.00 540.00 13,629.17

54

Elaboración propia

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos Tabla 16 Costos de operación anualizados

Descripción Servicios de Materia Prima Sueldos Otros gastos de personal Matenimiento de Maquinas Total S/.

         

Gastos de Operación Opera ción Anual Anualiz izados ados 2019 2020 2021 959,220.00   1,055,142.00   1,160,656.20 165,990.00   165,990.00   125,412.96 3,480.00   3,480.00   3,540.00 1,500.00   1,500.00   1,500.00 1,132,209.00   1,228,132.00   1,293,130.16

         

2022 1,276,721.82 127,921.22 3,601.20 1,500.00 1,411,766.24

2023 1,404,394.00 115,650.49 3,663.62 1,500.00 1,527,231.12

Elaboración propia

Tabla 17  Detalle de la elaboración del producto Plato Extendido Extendido 27 cm Producto Agua Citrosan Hojas de Bijao Almidon de Yuca

Datos de Compra Unidad de de Co CompraPre aPrecio de de Co Compra S/ S/. Can Cantidad Litro 0.40 0.15 Kilo 12.00 0.03 Rollo (7 Hojas) 1.50 0.25 Kilo 5.00 0.06

Costeo Unidad Cos Costo S/ S/. litros 0.06 kilos 0.36 Rollo 0.38 kilos 0.30 Total S/. 1.10 Margen 95% 1.26 IGV 18% 0.42 Precio de Venta S/. 2.78

Elaboración propia

En la Tabla 17 observamos los costos detallados para la elaboración de nuestro producto. Es en base a ello que calcularemos el costo anual de la elaboración de cada plato. Tabla 18 Costeo anual del producto terminado Proyeccion de Costos Variables 2019 2020 2021 2022 2023 Costos de Produccion 959,220.00 1,05 1,055, 5,14 142. 2.00 00 1,16 1,160, 0,65 656. 6.20 20 1,27 1,276, 6,72 721. 1.82 82 1,40 1,404, 4,39 394. 4.00 00

Elaboración propia

7 Estructura Organizacional y Recursos Humanos 7.1 Objetivos organizacionales 55



Incrementar las ventas en un 10% anual del servicio durante los dos años.



Incrementar la rentabilidad no menor del 20% anualmente una vez iniciado las operaciones a partir del segundo año.



Fidelizar e incrementar el número de clientes para la empresa Bijao Pack.



Mejorar la calidad de los servicios a los clientes, en un 15% anualmente.



Mejorar el clima laboral de la empresa.



Consolidar alianzas estratégicas con los proveedores para reducri costos de  produccion.



Recuperar la inversión dentro de los 4 primeros años.

7.2  Naturaleza de la Organización. Bijao Pack empezara como una microempresa bajo el régimen de REMYPE que para empezar a operar necesitara 7 personas en planilla directa, socios accionitas incluidos. El tipo de empresa será SRL (sociedad comercial de responsabilidad limitada). Para el inicio de operaciones la actividad económica de la empresa será la comercialización de platos y envases biodegradables

7.2.1 Organigrama Inicialmente la empresa contará con la siguiente estructura; Gerencia General, Gerencia de Marketing y Ventas, Gerencia de Recursos Humanos y Operaciones, Gerencia de Administración y Finanzas y, finalmente, 4 auxiliares de operaciones que brindará apoyo en producción, almacenaje y distribución. Además, se ha visto conveniente contar con asesoría legal externa

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7.2.2 Diseño de puestos y funciones

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7.3 Políticas Organizacionales

7.4 Gestión Humana 7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción

7.4.1 Reclutamiento El proceso de reclutamiento estará a cargo del Gerente de Recursos Humanos y operaciones. Cada vez que se requiera una nueva contratación para una plaza, se realizará el revisara el perfil para conocer la necesidad del cliente interno. 65

Los medios de reclutamiento que utilizará la empresa serán los siguientes: 

Personas referidas: Todos lo colaboradores podrán referir a quienes consideren el mejor talento para la empresa.



Convocatorias internas: Se dará oportunidad para líneas de carrera.



Plataformas virtuales: Se realizarán convocatorias en diferentes plataformas como Aptitus y Computrabajo.

7.4.2 Selección, contratación e inducción El proceso de selección y contratación iniciará con una evaluación del perfil de CV’s del  postulante para asegurar cumpla con el perfil requerido;despues se realizará una entrevista y evaluaciones psicométricas, pruebas de conocimiento técnico, referencias laborales y finalmente, la terna seleccionada pasará una entrevista con el cliente interno, quién decidirá por la mejor opción . Una vez terminado el proceso de selección, este procederá con la firma del contrato. El proceso de inducción se realizará de manera presencial los primeros días de trabajo. El  primer día de ingreso el colaborador recibe asesoría y acompañamiento que lo apoyara y enseñara los procesos e información importante de la empresa.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño Capacitación: Debido a los procesos de producción y la maquinaria implicada la empresa  buscara capacitaciones principalmente en el uso adecuado de estas para maximizar su  producción y reducir los costes de estas por medio de herramientas para mejora del desempeño de sus funciones, de esta manera hacer más fácil el alcance de los objetivos mejorando sus conocimientos y habilidades. Por otro lado, se ha considerado que los accionistas podrán dictar clases de habilidades blandas las cuales permitirán potenciar sus conocimientos y crecimiento profesional.

Evaluación de desempeño y desarrollo: Se desarrollará un sistema que permitirá identificar cada plaza según la experiencia, estudios y nivel de responsabilidad requeridos. Esto nos permitirá hacer una evaluación 360° de parte de superiores, pares y  personal que tenga a cargo. Esta evaluación será tomada en cuenta para las revisiones salariales, las cuales pretenden motivar la mejorar del colaborador. El objetivo principal de las evaluaciones es identificar las cualidades y/o áreas de mejora que pueda tener el personaly los procesos. Posteriormente, de acuerdo al resultado de la evaluación, se diseñaran los temas de capacitación t reforzamiento. 66

La empresa busca motivar al personal brindando oportunidades de desarrollo y a la vez espera ver resultados que sustenten este hecho.

7.4.4 Motivación Flexibilidad de horarios:  Los colaborador que cumplan con los objetivosque se les asigna se les brindara flexibilidad de horarios y permisos en fechas especiales. Esto generara que los empleados estén motivados, reducir la rotación de personal y ausentismo. Actividad de Integración:  Esto permitirá unificar y hacer que los colaboradores se identifiquen con la empresa y sus objetivos. Las actividades de integración se realizarán por las diferentes jefaturas de la empresa, con la finalidad de que el personal se sienta más identificado en sus labores. Reconocimiento de logros: Reconocer cuando alguien cumple sus metas o las sobrepasa. El reconocimiento no solo será por temas laborales, sino también se tomara en cuenta el apoyo al desarrollo de un buen ambiente de trabajo y desarrollo personal.

7.4.5 Sistema de remuneración La empresa tendrá como política que la remuneración de los colaboradores aumentara en 10% anual. Sin embargo, este incremento estará condicionado al cumplimiento de los objetivos. El sistema de remuneración está compuesto de la siguiente manera:

Remuneración: La remuneración recibida por los empleados administrativos, según el marco legal, será fija y contará con todos los beneficios sociales que corresponde por ley. Para la fuerza de ventas, la remuneración será mixta, es decir, tendrán un sueldo fijo de más un bono mensual.

Beneficios: Son aquellos elementos no monetarios otorgados por la empresa para mejorar la calidad de vida del colaborador (telefonía móvil, aportes del empleador, descuentos en establecimientos de entretenimiento, universidades, entre otros).

Capacitación:  Se brindará una cantidad de capacitaciones que buscan potenciar el conocimiento de sus colaboradores y crecimiento profesional.

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7.5 Estructura de gastos de Recursos Humanos  Presupuesto de personal mensual y anual Presupuesto de Personal Personal por Departamento Gerencia General Gerente General Administración y Finanzas Jefede Admistració n y Finanzas Recursos Humanos y Operaciones Jefe de Marketing Marketing y Ventas Jefe de Recursos Humanos y Operacione colaborador 1 colaborador 2 colaborador 3 colaborador 4 TotalPresupuesto personal

Sueldo/mes  1,800.00  1,800.00  1,800.00 1,800.00     950.00   950.00   950.00   950.00

Mes 1                          

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Mes 2                          

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Mes 3                          

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Mes 4

Mes 5

  2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   7,042.00   2,263.50   1,194.63   1,194.63   1,194.63   1,194.63   13,832.50

  2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   7,042.00   2,263.50   1,194.63   1,194.63   1,194.63   1,194.63   13,832.50

Mes 4

Mes 5

Mes 6                          

Mes 7 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Mes 8

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

                         

                         

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Mes 6

OTROS GASTOS Mes 7 Mes 8

Mes 9                          

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Mes 10   2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   2,263.50   7,042.00   2,263.50   1,194.63   1,194.63   1,194.63   1,194.63   13,832.50

Mes 11                          

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Mes 12                        

2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 7,042.00 2,263.50 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 13,832.50

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

 27,162.00  27,162.00  27,162.00  27,162.00  27,162.00  27,162.00  84,504.00  27,162.00  14,335.50  14,335.50  14,335.50  14,335.50 165,990.0 0

 27,162.00  27,162.00  27,162.00  27,162.00  27,162.00  27,162.00  84,504.00  27,162.00  14,335.50  14,335.50  14,335.50  14,335.50 165,990.00

 27,705.24  27,705.24  27,705.24  27,705.24  27,705.24  27,705.24  42,297.24  27,705.24   85.50   85.50   85.50  14,335.50 125,412.9 6

 28,259.34  28,259.34  28,259.34  28,259.34  28,259.34  28,259.34  43,143.18  28,259.34   87.21   87.21   87.21  14,622.21 127,921.22

28,824.53 28,824.53 28,824.53 28,824.53 28,824.53 28,824.53 29,176.89 28,824.53 88.95 88.95 88.95 85.50 115,6 50.49

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Otros gastos de RRHH

Tipo de gasto Agazajos e incentivos Otros eventos TotalOtros gastos de personal

Mes 1

   

40.00   40.00  

Mes 2 40.00   40.00  

Mes 3 40.00   40.00  

40.00   40.00  

-   40.00   40.00  

40.00   40.00  

1,500.00 40.00   1,540.00  

40.00   40.00  

Mes 9 40.00   40.00  

Mes 10 -   40.00   40.00  

Mes 11

Mes 12

-   1,500.00   3,000.00   3,000.00   3,060.00   3,121.20 3,183.62 40.00   40.00   480.00   480.00   480.00   480.00 480.00 40.00   1,540.00   3,480.00   3,480.00   3,540.00   3,601.20 3,663.62

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Capítulo 8. Plan económico-financiero

8.1 Supuestos









· Que el crecimiento de las hojas y árboles frutales que utilizamos como materia  prima, no se vea afectado por fenómenos climáticos, como el fenómeno del niño. · Incremento de la demanda debido a la aprobación de las leyes reguladoras que limitan el uso del plástico en los diferentes distritos de Lima. · Que el impuesto general a las ventas se mantenga con 18% y no tenga variación en los próximos años. · Fomentar la formalización de los pequeños emprendedores a nivel de la región selva para trabajar de manera formal y cumplir con los estándares de calidad.



· El tipo de moneda a utilizar será el sol, moneda nacional.



· Los costos de planilla por trabajador se asignarán de manera mensual.







· La proyección de las ventas será de un 10% del mercado objetivo durante el año 1. · La distribución de los productos de bijao pack será para restaurantes y hoteles a nivel nacional, sin descuidar o rechazar otros mercados que nos abran las puertas. . El precio de venta se mantendrá durante los 5 años

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación Para iniciar operaciones se ha considerado la inversión en los siguientes activos fijos: Activos Maquinarias Anaqueles Escritorios Laptops Impresoras Sillas Sofa de Visitas Sistema de AA Total

Cantidad 2 30 4 3 2 6 1 1

               

Activos Fijos (Tangibles) Costo Unitario $ Total S/. (C/IGV) 12,000.00   24,000.00 60.00   1,800.00 150.00   600.00 1,800.00   5,400.00 200.00   400.00 80.00   480.00 600.00   600.00 600.00   600.00   33,880.00

Total S/. (S/IGV) 19,680.00 1,476.00 492.00 4,428.00 328.00 393.60 492.00 492.00 27,781.60

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Activos Antivirus de Internet Sistemas de Redes Offimatica Total

Activos Maquinarias Mobiliaria de Oficina Total

Cantidad 4 4 4

Activos Fijos (Intangibles) Costo Unitario $ Total S/. (C/IGV)   175.00   700.00   275.00   1,100.00   65.00   260.00   2,060.00

Total S/. (S/IGV) 574.00 902.00 213.20 1,689.20

Depreciacion Activos Fijos Tangibles Vida Util Valor Actual S/. Depreciacion Anual Depreciacion Acum 5 años   24,000.00   6,000.00 18,000.00 10 años   6,400.00   640.00 5,760.00   6,640.00 23,760.00

Depreciacion Activos Fijos Intangibles Activos Vida Util Valor Actual S/. Depreciacion Anual Depreciacion Acum Licencias 5 años   1,580.00   395.00 1,185.00 Gastos Preoperativos 5 años   13,629.17   1,362.92 12,266.25 Total   1,757.92 13,451.25

8.3 Proyección de ventas De acuerdo con los objetivos planteados y la proyección de la demanda analizada se  puede observar los porcentajes de crecimiento para cada año. Además, cabe resaltar que, al finalizar, el primero año se obtendrán ingresos por ventas de S/ 2,433,541.1

70

Proyeccion de Ventas Año 1 Año 2 10% 876,000.0 963,600.0 2,062,323.0 2,268,555.3 2,433,541.1 2,676,895.3

Crecimiento (%) Platos Demandados (Q) Ingreso Por Ventas (S/)S/ IGV Ingreso Por Ventas (S/)C/ IGV

Año 3

Año 4

10% 1,059,960.0 2,495,410.8 2,944,584.8

1,165, 2,744, 3,239,

Proyeccion de Ventas Año 1 Demanda mensual (%) Demanda mensual (Q) Ingreso Por Ventas (S/) Sin IGV Ingreso Por Ventas (S/) Con IGV

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

8%

9%

10%

8%

9%

8%

8%

8%

36,500.0 85,930.1 101,397.5

40,000.0 94,170.0 111,120.6

42,300.0 99,584.8 117,510.0

34,500.0 81,221.6 95,841.5

Plato Extendido 27 cm

Agua Citrosan Hojas de Bijao Almidon de Yuca

Datos de Compra Unidad de CompraPrecio de Compra S/. Cantidad Litro 0.40 0.15 Kilo 12.00 0.03 Rollo (7 Hojas) 1.50 0.25 Kilo 5.00 0.06

Costeo Unidad Costo S/. litros 0.06 kilos 0.36 Rollo 0.38 kilos 0.30 Total S/. 1.10 Margen 95% 1.26 IGV 18% 0.42 Precio de Venta S/. 2.78

Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades se toma los costos fijos sobre la diferencia del precio unitario y el costo variable unitario. Con respecto al cálculo del  punto de equilibrio se consideró el resultado del PE en unidades por el precio unitario. Punto de equilibrio

Precio Unitario Costo Variable Untario

S/. 2.78 S/. 1.10

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 1,293,491

Punto de Equilibrio Unidades Demandadas (Q) Punto de Equilibrio (S/.)

8

37,800.0 36,000.0 36,500.0 33,400.0 35,3 88,990.7 84,753.0 85,930.1 78,632.0 83,1 105,009.0 100,008.5 101,397.5 92,785.7 98,

Estructura de costos para la producción del producto. Producto

Septie

769,935.07 2,140,419.49

Platos al Año Soles al Año

71

8.4 Cálculo del capital de trabajo Se han establecido gastos y costo, anuales, necesarios para el desarrollo de la empresa. Esto permitirá el correcto desarrollo de sus operaciones.

Capital de Trabajo Año---->

0

1

2

3

5

Provision de Efectivo (1 mes de gastos operativos)

 

95,143.83   95,143.83

95,143.83

Ventas a Credito

  2,433,541.14  2,676,895.25   2,944,584.78  3,239,043.26

3,562,947.58

Cuentas por Cobrar

  202,795.10   223,074.60   245,382.06   269,920.27

296,912.30

Costos Variables (Produccion)

  959,220.00

Inventarios

 

32,240.45   35,464.50

39,010.94

 Necesidad de Capital de Trabajo

  324,583.93   347,527.94   372,766.35   400,528.60

431,067.08

(324,583.93)   (22,944.01)   (25,238.4)   (27,762.3)   (30,538.5)

431,067.1

Inversion en Cap. Trabajo

 

95,143.83   95,143.83  

4

 1,055,142.00   1,160,656.20  1,276,721.82

26,645.00   29,309.50  

1,404,394.00

Además, debido al rubro del negocio y nuestros principales clientes, los cobros por la venta de producto a supermercados serán en 30 días

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional La inversión del inicial del proyecto será de 57976.08 y se ha previsto que el 60% será asumido por los accionistas. Sin embargo, para este último se está evaluando conseguir un financiamiento, por parte de inversionistas, del 40%. Inversion Inicial del Proyecto Participacion de Accionistas

57,967.08 60%

Estructura de Financiamiento Tradicional Aporte de Accionistas   55,642.60 Deuda a Entidad Financiera   2,324.48 Total Inversion   57,967.08

95.99% 4.01% 100%

La

Patrimonio Accionistas Inversionistas

Propuesta Para Invertir    57,967.08 34,780.25 23,186.83

100% 60% 40%

Participacion por accionista es del 60% del patrimonio. Este aporte sera distribuido bajo la siguiente estructura. 72

Participacion del Accionista Inversion Total   34,780.25 Accionista 1 8,695.06 Accionista 2 8,695.06 Accionista 3 8,695.06 Accionista 4 8,695.06

100% 25% 25% 25% 25%

8.6 Estados Financieros Estado de GGPP Estado De Resultados

AÑO 1 Ventas 2,433,541 Costo de Ventas 1,132,209 Utilidad Bruta 1,301,332 102,762 Gastos Administrativos 102,762 Gastos de Ventas 6,640 Depreciacion de Activos 1,758 Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos Utilidad Operativa 1,087,410.22 0 Gastos Financieros Utilidad Antes de Impuestos 1,087,410 Impuesto a la Renta 326,223 Utilidad Neta 761,187 Reserva Legal

76,119

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 2,676,895 2,944,585 3,239,043 3,562,948 1,228,132 1,293,130 1,411,766 1,527,231 1,448,763 1,651,455 1,827,277 2,035,716 104,303 105,868 107,456 109,068 104,303 105,868 107,456 109,068 6,640 6,640 6,640 6,640 1,758 1,758 1,758 1,758 1,231,758.48 1,431,320.74 1,603,967.10 1,809,182.87 0 0 0 0 1,231,758 1,431,321 1,603,967 1,809,183 369,528 429,396 481,190 542,755 862,231 1,001,925 1,122,777 1,266,428 86,223

100,192

112,278

16,000

73

8.7 Flujo Financiero Flujo de Caja Año 0 Año 1 Ingresos por Ventas 2,433,541 Costos Variables (Producción de Platos) 959,220 Costos de Operación 1,132,209 Gastos Administrativos   102,762 Gastos de Ventas   50,122 Depreciacion de Activos   6,640 Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos   1,758 Utilidad Operativa   180,830 Impuesto a la Renta   54,249 Depreciacion de Activos   6,640 Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos   1,758 Flujo Económico Operativo   134,979 Inversion en Activos   -33,880.00 Valor Residual Intangibles - Costos Diferidos   -15,689.17 Inversion en Capital de Trabajo -324583.928 -22944.01 Flujo de Caja de Libre Disponibilidad -374,153.10   112,035 Flujo Actualiza do Acumulado

-374,153   -374153

Año 2 2,676,895 1,055,142 1,228,132   104,303   50,874   6,640   1,758   230,046   69,014   6,640   1,758   169,430

Año 3 2,944,585 1,160,656 1,293,130   105,868   51,637   6,640   1,758   324,896   97,469   6,640   1,758   235,825

Año 4 Año 5 3,239,043 3,562,948 1,276,722 1,404,394 1,411,766 1,527,231   107,456 109,068   52,411 53,198   6,640 6,640   1,758 1,758   382,290 460,659   114,687 138,198   6,640 6,640   1,758 1,758   276,001 330,859

-25238.41 -27762.25 -30538.48 431067.08   144,192   208,063   245,462 761,926

112,035  

144,192  

-262118

-117926

208,063  

245,462

761,926

90136

335599

1097525

74

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC Para obtener la tasa de descuento de los accionistas se ha utilizado la metodología CAPM, de acuerdo con el análisis de indicadores obtenidos del mercado peruano. Con esta información se logró obtener la tasa de retorno que exige el accionista y que permite medir el riesgo del proyecto. La Tasa Libre de Riesgo de nuestro proyecto se basa en el rendimiento de los Bonos del Tesoro de EE.UU., que actualmente es de 2.45%. El Beta des apalancado de 0.80 se obtuvo de los Betas por Sector de los EE.UU., referidos a productos biodegradables /reciclaje (ligeras) La Prima de mercado de 8.45% es tomada del cálculo del rendimiento excedente  promedio sobre los títulos del tesoro de EE.UU. COK (Me todo Capm)

Tasa Libre de Riesgo Beta Desapalancado Beta Apalancado Prima de Mercado Riesgo Pais COK

2.45% 0.8 0.823 8.45% 1.43% 10.84% WACC

PESO

COSTO

CAPITAL PROPIO

95.99%

10.84%

10.8%

10.40%

DEUDA

4.01%

32.38%

22.7%

0.91%

(8.8 - WACC)

COSTO REAL PESO*C.Real

WACC

11.31%

8.9 Indicadores de rentabilidad TIR 

TASA DE DESCUENTO (WACC)

11.31%

VALOR PRESENTE NETO

599,482

INDICE DE RENTABILIDAD PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO TIR

2.60 3.57

VECES AÑOS

46.73%

75

8.10 Análisis de riesgo 8.10.1 Análisis de sensibilidad ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE

VALOR

VPN

Valor de Elaboracion de

100.00%

577,895

Platos

85.00%

0

15.00%

INTERPRETACION

El valor de l a elaboracion de platos puede aumentar como maximo hasta un 15% y aun asi el proyecto seguiria siendo viable

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) Escenario Optimista Con un crecimiento proyectado en los próximos 5 años del 120% de nuestro crecimiento esperado y aumentando el precio de venta al 10%, el periodo de recuperación se reduce a dos años, lo que aumentaría la rentabilidad y reduciría el riesgo del proyecto

Escenario Esperado Este escenario se realizaron los cálculos reales del proyecto, en el cual se considera un crecimiento anual de 9.8% con el precio de venta calculado al 100%, el periodo de recuperación de nuestra inversión es de 3 años, tiempo óptimo para que el proyecto sea rentable, logrando que le proyecto sea viable.

76

Escenario Pesimista Con un crecimiento proyectado en los próximos 5 años del 60% de nuestro crecimiento esperado y disminuyendo el precio de venta en 10%, se tendría un periodo de recuperación de más de 4 años, reduciendo la TIR, lo que pondría en riesgo el proyecto.

ANALISIS DE ESCENARIOS VARIABLE

PESIMISTA

ESPERADO OPTIMISTA

CRECIMIENTO ANUAL

60%

100.0%

120%

PRECIO DE VENTA

90%

100%

110%

VALOR PRESENTE NETO

312,802

577,895

3,237,960

INDICADORES

INDICE DE RENTABILIDAD

1.28

2.54

3.6

FINANCIEROS

PERIODO DE RECUPERACION

4.60

3.57

2.12

TIR

16.99%

46.73%

64.20%

8.10.3 Análisis de punto de Equilibrio Se analiza el punto de equilibrio tomando en cuenta las variables de costo y gasto fijo del  producto proyectados anualmente como dividendo sobre el precio unitario menos el costo variable unitario lo que nos da como resultado el punto de equilibrio en unidades que sería el mínimo de botellas producidas para que no haya perdidas. El punto de equilibrio monetario se calculó tomando en cuenta el precio de venta unitario  por el mínimo de unidades vendidas lo que nos brinda la cantidad en soles mínima para cubrir los costos fijos y variables

Punto de equilibrio

Precio Unitario Costo Variable Untario

S/. 2.78 S/. 1.10

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 1,293,491

Punto de Equilibrio Unidades Demandadas (Q) Punto de Equilibrio (S/.)

769,935.07 2,140,419.49

Platos al Año Soles al Año

77

BIBLIOGRAFIA: IPSOS APOYO (IPSOS) (2016) Perfil del Smartphonero 2016. En: información de Ipsos apoyo Perú Urbano (consulta: 16 de noviembre de 2017) IPSOS APOYO (IPSOS) (2017) (https://www.ipsos.com/es-pe/habitos-usos-y-actitudes-hacia-la-telefonia-movil) Sitio web oficial IPSOS, contiene información sobre uso de telefónica móvil (consulta: 16 de noviembre.)

UNIVERSIA PERU (UNIVERSIA) (2017) (http://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2017/02/06/1149136/estres-problemacasi-60--peruanos.html) Sitio web oficial UNIVERSIA, contiene información problemas de estrés en los peruanos (consulta: 16 de noviembre).

ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO (APEIM) (2017) (http://apeim.com.pe/niveles.php ) Site web oficial APEIM; contiene información sobre los NSE de la población Lima Metropolitana (consulta: 2 de octubre)

 NEWSLETTER DE CODIGO NOTICIAS (CODIGO) (2017) (https://codigo.pe/marketing/en-el-peru-hay-una-demanda-lista-en-ecommerce-lo-quefalta-es-una-oferta-local-que-cumpla-con-las-buenas-practicas-de-los-negocios-online/) Sitio web oficial CODIGO; contiene información sobre comercio en internet (consulta: 2 de octubre)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) (2017) (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-

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telecomunicaciones/) Sitio web oficial de INEI; contiene información sobre la institución y datos estadísticos (consulta: 2 de octubre) COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA SAC (CPI) (2017) (http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01.pdf ) Sitio web oficial de CPI, contiene información zonas geográficas (consulta: 17 de noviembre) IPSOS (IPSOS) (2017) (https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-06/ipsos_redessociales.pdf)  Sitio web oficial de IPSOS; contiene perfil de redes sociales (consulta: 1 de octubre)

IPSOS (IPSOS) (2017) (https://www.ipsos.com/es-pe/comercio-electronico2017http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01)  Sitio web oficial de IPSOS; contiene información sobre comercio electrónico (consulta: 2 de octubre)

EUROMONITOR INTERNATIONAL (EUROMONITOR) (2017) (http://www.euromonitor.com/)  Sitio web oficial de EUROMONITOR; contiene información sobre problemas de estrés laboral (consulta: 2 de octubre) UNIVERSIA PERU (UNIVERSIA) (2017) (http://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2017/02/06/1149136/estres-problemacasi-60--peruanos.html) Sitio web oficial UNIVERSIA; contiene información sobre el estrés (consulta 2 de octubre)

DIARIO EL PERUANO (EL PERUANO) (2017) (http://www.elperuano.pe/noticia-pbi-crecio-24-segundo-trimestre-58693.aspx)  Sitio web oficial EL PERUANO, contiene información sobre PBI (consulta: 2 de octubre 2017).

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA (CCL) (2017) (http://www.camaralima.org.pe/principal/noticias/noticia/sector-servicios-creceria-4-8en-el-2016-y-4-9-en-el-2017-por-mayor-dinamismo-economico/611)  Sitio web oficial de CCL; contiene información sobre crecimiento en servicios (consultas: 2 de octubre)

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