Check List Auditoria (1)

PUNTOS NORMATIVOS ISO ISO ISO '((1)2(15 14((1)2(15 45((1)2(1*

CUM SI AUDITORIA ISO ISO ISO 9001: 14001: 45001: 2015 2015 2018

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1

C"$%re+&i"+ de ,a Or!a+ia-i+ # de &/ -"+0e0"

¿Cuál es la propuesta de valor de la organización, cuenta con un registro documentado y como los trabajadores contribuyen a su desarrollo? ¿De que manera usted identifica los conflictos internos y externos de su organización?

4.2

C"$%re+&i"+ de ,a& Ne-e&idade& # e%e-0a0ia& de ,a& %ar0e& i+0ere&ada&

¿Cómo usted identifica el nivel de satisfacción de sus clientes? ¿ De que forma usted identifica los requerimientos de sus clientes?

existe alg!n cambio en los De0er$i+a-i"+ de, a,-a+-e de, Si&0e$a ¿i procesos usted como jefatura 4.3 de Ge&0i"+ de Ca,idad Medi" tiene desición directa o debe A$ie+0e SST consultar?

Si&0e$a de Ge&0i"+ de Ca,idad # &/& 4.4 %r"-e&"& Si&0e$a& de Ge&0i"+ A$ie+0a,  SST 5

¿ Con que documento cuenta para evidenciar los criterios y metodos que garanticen que son eficientes sus procesos y controles?

LIDERAZGO ¿ "sted participa en la toma de decisiones dentro del programa de capacitaciones?

5.1

Lidera!" # C"$%r"$i&"

¿ Como identifica los recursos que necesita la organización para realizar la gestion integral y que estas esten disponibles?

¿ #ue evidencias tiene usted P",i0i-a de Ca,idad  P",i0i-a de Medi" que certifiquen que la politica de 5.2 la organización es conocida por A$ie+0e P",i0i-a de SST todos sus trabajadores?

R",e& Re&%"+&ai,idade& # a/0"ridade& e+ ,a Or!a+ia-i+ R",e& ¿ De que manera usted abarca de impacto ambiental 5.3 Re&%"+&ai,idade& Re+di-i"+ de los temas dentro de sus procesos -/e+0a& # A/0"ridade& e+ ,a productivos? Or!a+ia-i+ 5.4

Par0i-i%a-i"+ # C"+&/,0a

¿ Cuenta con un protocolo que contribuya a la participacion de los trabajadores en el proceso de mejora continua?

PLE NO O6SERVACIONES ISO ISO ISO 9001: 14001: 45001: 2015 2015 2018