SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
Auditoría GAA
Objetivo: revisión de las Alcance: Auditor Líder:
Área / Sector Auditado: Dirección: Teléfono: rinci!al actividad: "#$ero de e$!leados actual: %es!onsable a$biental del &rea/sector:
Auditoría Interna
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'( )O"T% )O"T%OL OL I"STIT I"STIT*)I *)IO"A O"AL L Dese$!e+o A$biental ¿Reali ¿Realizan zan activi actividad dades es de gestió gestión n ambien ambiental tal? ? ¿Están ¿Están docume documenta ntadas das? ? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"a gestión ambiental realizada considera los proveedores # a terceros? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿$ueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividades desarrolladas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… %on respecto a la pregunta anterior! ¿fueron contemplados los impactos ambi ambien enta tale les s asoc asocia iado dos s a los los aspe aspect ctos os iden identi tific ficad ados os # se toma tomaro ron n las las medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con base de datos ambientales actualizada # sistematizada? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se establecieron indicadores de evaluación del desempe&o ambiental? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os re'uisitos legales # su cumplimiento están incorporados a la me(ora del desempe&o ambiental? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con recursos para la gestión ambiental # control de su desempe&o? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
,structura - %es!onsabilidad ¿"as funciones) responsabilidades # autoridades en t*rminos ambientales están definidas) documentadas # comunicadas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con un responsable ambiental designado # 'ue figure en la estructura del área?
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Sí……
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No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿+ic,o responsable cuenta con formación ambiental # recibió entrenamiento necesario para e(ercer las funciones designadas? Sí……
el
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
.or$ación - )a!acitación A$biental de %ecursos u$anos ¿El personal tiene conocimiento # están involucrados en las actividades de gestión ambiental realizadas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Son identificadas las necesidades # deficiencias resultantes de la formación # capacitación del personal? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con recursos para solucionar dic,as necesidades # deficiencias? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con la documentación de los registros derivados de las capacitaciones realizadas? Sí……
No……
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bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con un programa de capacitación ambiental interno) aplicado a trav*s de c,arlas o cursos dictados en forma periódica? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
%elaciones #blicas ¿%uentan con procedimientos para recibir) documentar) encaminar o contestar a las in'uietudes de carácter ambiental provenientes de las partes interesadas -autoridad de aplicación) sociedad) proveedores) empresas asociadas) etc.? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se prevee la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado pro#ecto 'ue se 'uiera desarrollar? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿En las actividades realizadas son consideradas las comunidades locales? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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Inversiones 0ro-ectos1 Obras1 A$!liaciones2 ¿Son consideradas las cuestiones ambientales -inclu#endo gestión de los residuos # pasivos generados en el presupuesto # en las discusiones de un nuevo pro#ecto? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se da prioridad en un pro#ecto los temas relacionados con el riesgo # da&o ambiental? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se considera la inversión en nuevas tecnologías para evitar o minimizar los da&os ambientales? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"as inversiones generadas están contempladas en la gestión ambiental del área? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con el recaudo de identificar las oportunidades para reducir los costos ambientales a trav*s de políticas de recicla(e # reaprovec,amiento de materiales # recursos? Sí……
No……
bservaciones! ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
3( )O"T%OL D, LOS %O),SOS D, %OD*))I4" 5 O,%A)I4" roducción - O!eración ¿"os procesos de producción son pro#ectados # operados para generar el menor impacto ambiental posible? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Trans!orte ¿Se realiza transporte -material o personal en el área? Sí…….
/nterno…….
E0terno……
No……. bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de transporte utilizado? ¿%ómo? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Realizan transporte de sustancias peligrosas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… ¿Realizan controles de las perdidas de aceites # combustibles de los ve,ículos? Sí……
No……
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bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con un taller mecánico? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… %on respecto a la pregunta anterior! ¿el taller cuenta con las medidas de prevención # seguridad) a fin de evitar derrames # escapes 'ue puedan ocasionar un da&o ambiental? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%ómo se gestiona los aceites # combustibles utilizados en el taller? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
6( S,%7I)IOS A8ua ¿%uál es el origen del agua consumida? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ¿Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las actividades realizadas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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¿%uentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicación pertinente para el uso del agua? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Realizan alg1n tratamiento al agua utilizada? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Realizan análisis periódicos del agua de consumo? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿%uentan con la documentación relacionada con el uso # consumo en las distintas unidades operativas del área? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
,ner8ía
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¿%uál es la fuente de energía utilizada? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ¿%uentan con los datos de consumo para cada actividad realizada? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Están documentados # se encuentran disponibles en el área? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con medidas para la reducción # uso eficiente de energía? ¿Están documentadas? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con una política interna para la optimización # minimización del uso de tal recurso? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
9( A%)O L,GAL ¿%onocen el marco legal aplicable? Sí……
No……
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bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con el te0to de las normas? Especificar cual es la fuente de información. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ¿%uentan con certificado 2 ,abilitación 2 permiso otorgado por la autoridad de aplicación? -si se aplica Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"e ,an sido aplicadas sanciones administrativas -multas) in,abilitaciones) etc.? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
;( ,fluentes Industriales ¿Se generan efluentes de carácter industrial? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… +e ser positiva la respuesta anterior ¿%uentan con la caracterización # volumen de los mismos? ¿Están documentadas # disponibles en el área? Sí……
No……
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bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os efluentes reciben alg1n tipo de tratamiento previo a su descarga? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os e'uipos # ma'uinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se encuentran en buen funcionamiento? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con los permisos necesarios -si se aplica para el tratamiento # descarga de los efluentes? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se registró alg1n tipo de incidente -p*rdida o derrame 'ue ,a#a afectado al ambiente? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… En el caso de la pregunta anterior ser positiva! ¿se realizó la remediación pertinente? Sí……
No……
bservaciones! ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
<( G,STI4" D, %,SID*OS %esiduos Sólidos *rbanos ¿Se verifica la producción de residuos? Especificar cuales. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con metodologías para la disposición de los mismos? Especificar. ¿Están documentadas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Realizan separación de los residuos para el recicla(e o reaprovec,amiento de los mismos? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con procedimientos para la gestión de los residuos?
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Sí……
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No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
)=atarras ¿Se verifica la presencia de c,atarras en sitio? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depósito destinado para tal función? bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"a disposición es considerada de forma transitoria o final? bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Está prevista la gestión final de c,atarras encontrados? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ¿"as actividades de gestión de c,atarras está documentadas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
%esiduos eli8rosos 0%2 ¿Se generan R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Si la respuesta del punto anterior es positiva! ¿están inscritos como generadores de R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ¿%uentan con la identificación # caracterización de los R3 generados? ¿Están documentados? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con los registros de los R3 producidos) especificando sus cantidades # orígenes -etapa del proceso donde se genera? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os R3 son dispuestos en el área? ¿+e forma transitoria o permanente? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con procedimientos específicos para la gestión de los R3 -mane(o) tratamiento) disposición) etc.? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Están debidamente identificados) de forma legible # 'ue contenga la información referente a los riesgos asociados? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿El tiempo de almacena(e de los R3 es inferior al establecido en la normativa vigente aplicable? -generalmente inferior a 4 a&o Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con instalaciones específicas para la disposición de los R3? 3edir planos edilicios. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os R3 están acondicionados # dispuestos en dic,as instalaciones conforme determina el marco normativo aplicable? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"as instalaciones cuentan con un sistema de ventilación 'ue impide la acumulación de vapores tó0icos o inflamables? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se registró alg1n tipo de derrame) fuga o alg1n tipo de accidente en las instalaciones de almacenamiento de R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Si la respuesta del punto anterior es positiva ¿cuáles fueron las medidas de mitigación realizadas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se elaboró un plan de mane(o de R3 para cada instalación? 5erificar si están documentadas # se encuentran disponibles en las mismas. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con un listado actualizado de todos los R3 almacenados? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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¿Se realiza monitoreo del área donde se encuentran las instalaciones de almacenamiento de R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se ,izo alguna inversión tecnológica relacionada con la generación) minimización) reciclado # tratamiento de los R3? ¿%uál? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se eval1a la posibilidad de innovación tecnológica con miras a reducir la cantidad o peligrosidad de los R3 generados? ¿%uál? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Trans!orte de %esiduos eli8rosos ¿Realizan transporte de R3 con ve,ículo propio? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿%uentan con la inscripción en el Registro de 6eneradores # peradores correspondiente? Solicitar una copia. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%ontratan empresas para el transporte de R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Si la respuesta del punto anterior es positiva! ¿cuentan con el registro de 6eneradores # peradores de R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el transporte de R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"as empresas contratadas para el transporte de R3 conocen la política ambiental? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con procedimientos documentados para el transporte de R3? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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¿"a empresa receptora de los R3 cuenta con la licencia para poder recibir o tratar los mismos? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
>( G,STI4" D, LAS ,ISIO",S ATOS.?%I)AS ¿Se verifica la presencia de emisiones gaseosas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Están identificadas # calificadas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con sistema de tratamiento o depuración previo a la emisión al aire? Especificar. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿7odas las emisiones son monitoreadas # registradas? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? 5er documentos.
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Sí……
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No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
%uidos ¿Se verifica la presencia de ruidos? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se realizan mediciones de ruido en el área del predio # ad#acencias? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se registran puntos donde los límites permitidos son superados? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con sistema de control de ruidos? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
@( %,7,")I4" 5 )O"T%OL D, D,%%A,S ¿%uentan con procedimientos internos para el manipuleo # almacena(e de las sustancias 'uímicas? 5er documentos. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con un listado actualizado de las sustancias 'uímicas utilizadas # sus características? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os envases están identificados) son compatibles # se encuentran en buenas condiciones para el almacenamiento de la sustancia 'uímica correspondiente? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿"os depósitos cuentan con las medidas de contención # prevención de accidentes # derrames adecuados para las sustancias 'ue almacenan? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uentan con plan de emergencia actualizado # compatible con las actividades 'ue se realizan? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Es de conocimiento de todo el personal? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Realizan simulacros periódicos? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿E0iste un registro sistemático de los accidentes # situaciones anormales? 5er registros. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o desvío del mismo? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
( O"ITO%,O ABI,"TAL ¿%uentan con 3rogramas de 8onitoreo 9mbiental? Especificar los sistemas monitoreados. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ¿Están documentados? Solicitar documentos. Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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¿%ómo son elegidos los sitios) de forma aleatoria o realizan un estudio previo? bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿%uáles son los parámetros analizados -físicos) biológicos) 'uímicos? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ¿Están asignadas las responsabilidades en relación a monitoreo? Sí……
No……
bservaciones! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
