Formato 05 Cafe Chota

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FONDO CONCURSABLE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PARA AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS PROCOMPITE – PROCOMPITE – 2014 2014 FORMATO Nº 5 PROPUESTA PRODUCTIVA Categoría “A

“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD FÍSICA DEL CAFÉ ORGÁNICO EN LA CUENCA EL LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA”

ORGANIZACIÓN: COOPERATIVA AGRARIA “CUENCA EL LLAUCANO”

Página 1

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… PROPUESTA PRODUCTIVA

Categoría “A”

INDICE 1

2

3

5

6

NEGOCIO ......................................................... .......................................................................................................................... ................................................................................... .................. 4 1.1

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.............................................................. ...................................................................................................... ........................................ 4

1.2

DEFINICIÓN DEL NOMBRE ............................................................... ....................................................................................................... ........................................ 5

INVESTIGACIÓN DE MERCADO ............................................................. .............................................................................................. ................................. 5 2.1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA ....................................... 5

2.2

ANÁLISIS DE DEMANDA................................................................ ................................................................................................. ................................. 5

2.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................... ................................................................................................ ................................. 6

2.4

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ................................................. 8

ANÁLISIS DEL ENTORNO ........................................................... ........................................................................................................ ............................................. 9 ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN ......................................................... .......................................................................................................................... ...................................................................... ..... 11 4.1

UBICACIÓN DE LA AEO..................................................................... ...................................... 11

4.2

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ............................................................ 11

4.3

PARTICIPANTES PARTICIPANTES DE LOS AEO ......................................................... ............................................................................................... ...................................... 12

4.4

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ........................................................ ............................................................. ..... 12

4.5

MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ............................... 12

4.6

ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO .............................................................. .............................................................................. ................ 13

4.7

ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA DEL AEO............................................................................ ........................... 13

PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................... ..................................................................................................... ...................................... 14 5.1

OBJETIVOS DEL NEGOCIO .............................................................. .................................................................................................... ...................................... 14

5.2

ALIANZAS ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ......................................... 15

PLAN OPERACIONAL OPERACIONAL ............................................................ ....................................................................................................................... ........................................................... 15 6.1

REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO OPERACIONAL OPERACIONAL DE LOS AEO................................................................... 16

6.2

EXPLICACIONES EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO................................................... 16

6.3

DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO PRODUCTIVO .......................................................... .......................................................................... ................ 17

6.4

DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................... 178 178

6.6

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ........................................................ ............................................................................................ .................................... 199

6.7

PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ........................................... 19

6.8

REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................ ................................................................................. ................. 19

7

PLAN DE MERCADOTECNIA MERCADOTECNIA ........................................................... ........................................................................................................... ................................................ 20

8

ASPECTOS GENERALES................................................................ ................................................................................................................. ................................................. 21 Página 2

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Categoría “A”

INDICE 1

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3

5

6

NEGOCIO ......................................................... .......................................................................................................................... ................................................................................... .................. 4 1.1

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.............................................................. ...................................................................................................... ........................................ 4

1.2

DEFINICIÓN DEL NOMBRE ............................................................... ....................................................................................................... ........................................ 5

INVESTIGACIÓN DE MERCADO ............................................................. .............................................................................................. ................................. 5 2.1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA ....................................... 5

2.2

ANÁLISIS DE DEMANDA................................................................ ................................................................................................. ................................. 5

2.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................... ................................................................................................ ................................. 6

2.4

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ................................................. 8

ANÁLISIS DEL ENTORNO ........................................................... ........................................................................................................ ............................................. 9 ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN ......................................................... .......................................................................................................................... ...................................................................... ..... 11 4.1

UBICACIÓN DE LA AEO..................................................................... ...................................... 11

4.2

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ............................................................ 11

4.3

PARTICIPANTES PARTICIPANTES DE LOS AEO ......................................................... ............................................................................................... ...................................... 12

4.4

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ........................................................ ............................................................. ..... 12

4.5

MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ............................... 12

4.6

ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO .............................................................. .............................................................................. ................ 13

4.7

ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA DEL AEO............................................................................ ........................... 13

PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................... ..................................................................................................... ...................................... 14 5.1

OBJETIVOS DEL NEGOCIO .............................................................. .................................................................................................... ...................................... 14

5.2

ALIANZAS ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ......................................... 15

PLAN OPERACIONAL OPERACIONAL ............................................................ ....................................................................................................................... ........................................................... 15 6.1

REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO OPERACIONAL OPERACIONAL DE LOS AEO................................................................... 16

6.2

EXPLICACIONES EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO................................................... 16

6.3

DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO PRODUCTIVO .......................................................... .......................................................................... ................ 17

6.4

DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................... 178 178

6.6

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ........................................................ ............................................................................................ .................................... 199

6.7

PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ........................................... 19

6.8

REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................ ................................................................................. ................. 19

7

PLAN DE MERCADOTECNIA MERCADOTECNIA ........................................................... ........................................................................................................... ................................................ 20

8

ASPECTOS GENERALES................................................................ ................................................................................................................. ................................................. 21 Página 2

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8.1 9

PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................. ............................................................................................ ........................... 21

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............................................................... ............................................................................... ................ 22 9.1

JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO COFINANCIAMIENTO .......................................................... .......................................................................... ................ 22

9.2

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................................. .................................................................. ..... 23

9.3

ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION CAPACITACION REQUERIDA ................................................... 23

9.4

PLAN DE INVERSIONES.............................................. INVERSIONES.............................................. .......................................................... 224

9.5

DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ........................................................... ........................................................................... ................ 28

9.6

DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ....................................................... .................................................................................. ........................... 28

9.7

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................ ................................................................................. ................. 29

9.8

EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD.......................................................... ..................................................................................... ........................... 29

10

INDICADORES INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ......................................... 32

11

CONCLUSIONES CONCLUSIONES ............................................................... .......................................................................................................................... ........................................................... 33

Página 3

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1 NEGOCIO 1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

-

-

-

-

Los productores cafetaleros de la provincia de Chota muestran un gran interés de participar en forma activa en la presente propuesta, dado que constituye un medio que fomentará su bienestar familiar y el de su comunidad, por lo que se han organizado con anterioridad constituyéndose una organización denominada cooperativa agraria “ Cuenca el Llaucano” , de la provincia de Chota - Departamento de Cajamarca. Las actividades para la producción de cultivos de manera sostenible, son orientados a satisfacer necesidades de consumo de los mercados locales, nacionales e internacionales. La idea de Negocio se sustenta en la implementación de tecnologías que permitan disminuir las mermas durante el beneficio húmedo. Es decir, se busca incrementar la oferta mediante la instalación de equipos de laboratorio de café que permitan obtener de manera sistemática y uniforme los granos secos de café para el proceso de beneficio seco. Así mismo, se plantea un programa de manejo productivo de parcelas instaladas, el cual permita el incremento de la productividad de manera gradual, con lo cual se logrará aumentar volúmenes de café, produciendo mayor rentabilidad en la gestión del Agronegocio. Se instalará 8 viveros para la producción de plantones para incrementar áreas de cultivo de café lo cual se lograra al aumentar la producción en un plazo de 4 años en adelante.

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva Ubicación de la Cadena Productiva

Marcar

Producción

X

Post-producción

X

Transformación Comercialización

X

b) Referencias de las propuestas productivas La cooperativa viene trabajando de manera eficiente con propuestas de desarrollo de diversa índole. Estas iniciativas concentran grandes esfuerzos que incluyen a la sociedad cafetalera en su conjunto.

c)

Experiencia Los socios con el plan de negocio aprenderán habilidades y destrezas en el manejo productivo del cultivo, contaran con equipos mínimos de laboratorio para tener una mayor calidad física del producto llegando a obtener mayores ingresos económicos. La experiencia de la cooperativa, sustenta el éxito de relaciones en el corto y largo plazo con sus principales clientes. PRONATUR y PERHUSA, quienes se constituyen en su principal aliado comercial, garantizando la sostenibilidad del negocio. La experiencia de los productores cafetaleros en el negocio, cuentan con una experiencia individual de aproximadamente doce años. Asimismo, su experiencia en el negocio de forma organizada es de aproximadamente nueve meses.

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1.2

DEFINICIÓN DEL NOMBRE “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD FÍSICA DEL CAFÉ ORGÁNICO EN LA CUENCA EL LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA”

2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA El Mercado Internacional del Café. Para el café, hay un grupo reducido de 5 empresas multinacionales que controlan casi en su totalidad el mercado del café y que se enriquecen con estrategias bursátiles y financieras. Empresas como: Bernard Rothfis, J. Aron, Rayner Berisford, DE & F.Man, que actúan en el mercado de futuros, influyendo en los precios. Estas empresas compran aproximadamente el 40% del café del mundo. El café es la segunda mercancía comercializada en el mundo, después del petróleo. Se estima en 125 millones las personas que viven del cultivo del café, incluyendo 25 millones de pequeños productores. Cada año se beben 400,000 millones de tazas de café. Respecto al café, la unidad de medida es la bolsa de 60 kg. El mayor productor es, Brasil, especialmente el estado de Sao Paulo.

2.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA En los últimos años aún está superando los 130 millones de sacos de café. De acuerdo a la tendencia del Consumo Mundial crece 2.5% año, en el 2019 podría alcanzar los 168 millones de sacos. Según Juan Varilias, presidente de la ADEX (Asociación de Exportadores), el café peruano tiene una demanda de aproximadamente cinco veces más de lo que se oferta actualmente en el mundo. En los países desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos, el café es la bebida más consumida Los que más café consumen son los finlandeses (12 kilogramos por persona al año), seguidos de los noruegos (casi 10 kg), los suecos (8,4 kg) y los holandeses (8,2). En Italia, a pesar de la fama de esta bebida caliente, se consumen “solo” 5,9 kg por persona a l año, algo menos que en Alemania (6,4 kg). España ocupa el puesto 19 en el ranking mundial, con un consumo de 4,5 kilogramos de café por persona cada año. En el puesto 20 se sitúa Estados Unidos (4,1 kilogramos por persona.

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PRINCIPALES EMPRESAS MERCADO USA Green Mountain Farmer Peet's Coffee & Tea Starbucks Item:

Coffe Roaster

Capitalización del mercado: Empleados: Crecimiento de ingresos trimestral

Brothers Co.

Inc.

Corp.

4.72mil mllns

273.33mllns

497.18mllns

23mil mllns

1,499

2,030

771

N/R

63.50%

-3.00%

8.50%

17.20%

NR: No registra Tendencias de la demanda mu ndial de café

El consumo de café viene creciendo año tras año y las compañías ven este crecimiento como un negocio que no se detiene.

2.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA El Perú tiene climas favorables para el cultivo del café. En el Perú se produce café en 32 microclimas sobre una superficie de 380 mil hectáreas, de las que se cosechan cinco millones de quintales, correspondiendo un millón quinientos mil a cafés especiales. Cafés de tipo arábico producidos en el Perú (Típica, Caturra, Borbón y Pache), son producidos bajo sombra y amigables con el medio ambiente. El crecimiento geométrico de los coffee shops, cafeterías y microtostadoras en los países desarrollados muestra que la demanda por cafés especiales crece y seguirá creciendo en el mundo. La demanda de cafés especiales en el mundo es una oportunidad para los productores de café en el Perú. El café peruano se está posicionando favorablemente en el mercado mundial. En el año 2002 ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora , en el 2006 subió hasta el puesto 6. Estados Unidos fue históricamente el mayor comprador de café peruano, pero h a sido desplazado por Alemania, que adquiere el 32% de nuestro café, mientras que los estadounidenses compran el 22 %. Los siguen Holanda, Bélgica y Francia. Estos cinco países se llevan el 74% de nuestro café. Los compradores son medianos y grandes

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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… tostadores, cada vez más interesados en nuestro producto, que se viene distinguiendo por la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor).

En nuestro país operan más de 75 empresas exportadoras de café, de las cuales 28 ofertan cafés especiales. Hasta el momento 20 empresas concentran el 90% de las exportaciones, de las cuales las 10 primeras superan el 75% del valor exportado. En el 2011, la producción de café en Perú alcanzó un nivel récord de 7.1 millones de quintales y exportó 5 millones 600 mil quintales de caf é por un total de US$1.400 millones y sus principales destinos fueron Alemania, Estados Unidos y Bélgica.

Con 75 mil hectáreas certificadas de cultivo, el Perú es el primer país productor de café orgánico en el mundo y tiene mucho espacio para crecer por la fuerte demanda que existe por este producto en el mercado internacional.

Europa es casi el 60% del mercado de café peruano y Alemania es nuestro principal punto de entrada y reexportación, tal como se evidencia en el siguiente gráfico

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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… El 45% del consumo de cafés en los EE.UU. corresponden a cafés de orígenes únicos, mezclas de orígenes específicos y orgánicos. Sin em bargo la débil organización de los productores obstaculiza el desarrollo de actividades y el aprendizaje sobre la producción de cafés especiales. La producción de café de regiones específicas no es reconocida como cafés especiales por la comercialización tradicional, debido a la falta de certificación y de información sobre la demanda de los mercados internacionales (este sería el caso de la provincia de Chota).

En el año 2010 las ventas mundiales de café de Comercio Justo alcanzaron las 88 mil toneladas, un aumento del 19% en comparación con el año anterior. En España los consumidores compraron café Fairtrade por 10,5 millones de Euros, 7 veces más que en el 2006, el primer año de funcionamiento de Fairtrade en España. A nivel mundial más de 1.400 empresas tienen licencia para vender café Fairtrade, 21 de ellas están en España.

2.2

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA En este contexto, el plan de negocio busca disminuir estas brechas a través de la inyección de recursos de financiamiento para fortalecer sus conocimientos a través de la introducción de nuevas técnicas de manejo para la actividad cafetalera con el enfoque de producción organizada para la comercialización, además de proporcionar algunos insumos para mejorar la producción y productividad, entonces se tendrá un mayor volumen de producción y un mejor precio del producto, por lo que incentivará al agricultor a crear una cultura de inversión en su actividad, toda vez que le será más rentable y generará mejores ingresos para su familia. Además se deberá fortalecer la capacidad organizacional y de gestión, la misma que será un medio para recurrir a entidades financieras y obtener préstamos, a corto o mediano plazo para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo sostenible de las familias socias del AEO.

Como se aprecia en el cuadro, el consumo de café a nivel mundial, ha sido en algunos años mayor a la producción mundial de este producto, razón por la que se puede inferir que existe mercado suficiente para elevar los volúmenes de producción sin que éstos se puedan afectar por la disminución del consumo ya

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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… sea por aspectos de capacidad adquisitiva de los consumidores o sobre oferta de los países productores.

3

ANÁLISIS DEL ENTORNO Recursos Humanos. La disponibilidad y la capacidad de los recursos humanos es el factor más importante para desarrollar el plan de negocio y cumplir con todas las metas establecidas, esto significa que los beneficiarios deben mostrar compromiso consecuente en apoyar al desarrollo normal de las actividades.

Capacidad Organizacional. La población del ámbito de inversión tiene un gran interés por desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida, por lo que están dispuestos a contribuir e implementar estrategias para mejorar sus potencialidades como Agente Económico Organizado. .

Capacidad de Gestión. La cooperativa gestiona todos los procesos a través de proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible de su ámbito. En este sentido, la AEO, enmarca dentro de sus planes de desarrollo la presente propuesta productiva; además la capacidad de sus líderes, autoridades y la junta directiva del AEO, desarrollarán d e manera eficiente las actividades programadas en la presente propuesta de Plan de Negocios.

Recursos Financieros. El plan de negocio Fortalecerá en el corto plazo la capacidad organizacional y de gestión, la misma que será un medio para recurr ir a entidades financieras y obtener préstamos, a mediano plazo para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo sostenible de las familias socias del AEO.

Recursos Económicos. Analizando las condiciones económicas de la población a intervenir, en cierta medida se consideran pobres, ya que los ingresos percibidos de sus actividades productivas no son los suficientes para llevar una vida digna. En ese sentido, el proyecto con las actividades que desarrollará, prevé mejorar las condiciones económicas de manera sostenida, ya que el producto a ofertar que es el café, cuenta con un mercado seguro y con suficiente demanda a corto, mediano y largo plazo.

Medio Ambientales. La ejecución de la presente propuesta tiene buenas perspectivas de desarrollo, debido a que las condiciones climáticas son apropiadas para la producción de café, por lo que promoviendo un manejo adecuado de los suelos, el agua para evitar la erosión, utilizando abonos orgánicos, entre otros que no afecten el medio ambiente, entonces se considera favorable desarrollar las actividades productivas. Además en la producción con apoyo del plan de negocio, no implica utilización de insumos contaminantes por lo que en este rubro, consideramos favorable el desarrollo del presente Plan de Negocios.

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Políticas. La mejora del crecimiento económico del país ha generado la reinversión de los recursos en las actividades agropecuarias, por lo que el estado en su rol de promotor del desarrollo de su población, promueve gestiona el impulso de políticas favorables, en el marco del fortalecimiento de la actividad agropecuaria con enfoque de cadena productiva.

Legales.

 



   

El enfoque del desarrollo del presente Plan de Negocios se enmarca en los planes y políticas de desarrollo del Gobiernos Regional y Gobierno Local, ajustado dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales permitiendo la construcc ión de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las siguientes bases legales. La Constitución Política del Perú. Decreto legislativo N° 1077, creación del programa de compensaciones para la competitividad. Ley Nº 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. DECRETO SUPREMO Nº 192 ‐2009‐EF. Ley 27360: Ley que aprueba las normas del sector agrario. Ley N° 27867: ley orgánica de Gobiernos Regionales. Ley 28846: ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas. DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la P obreza y

oportunidades Económicas para los Pobres”.

Tecnológicas. El proceso tecnológico da respuesta a las necesidades humanas; para ello, recurre a los conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas

Compradores de café en la zona de producción Variable

PERHUSA

PRONATUR

Participación de mercado Estrategia de distribución Imagen de la empresa

35% Contratos multianuales Buena (Nacional )

65% Contratos multianuales Buena (Nacional)

Calidad de producto Variedad de producto Fortalezas

Estandar Arábiga Verde Agrega valor, publicidad en medios, planta de proceso Especulación del precio en plaza Liderazgo en costos, agrupan a organizaciones símiles, certifican y aseguran su producción. Capital propio

Estandar Arábiga Verde Planta de proceso propia

Debilidades Estrategias Recursos financieros (nivel de acceso a financiamiento)

Especulación del precio en plaza Liderazgo en costos

Capital propio

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Productos sustitutos No existe producto que pueda sustituir al Café verde arábiga por sus características organolépticas y preferencias del mercado exterior.

4 ORGANIZACIÓN 4.1 UBICACIÓN DE LA AEO Departamento

CAJAMARCA

Provincia

CHOTA Paccha, Chadín, Choropampa, Chimbán, Pión, Tacabamba, Chalamarca, Bambamarca Paccha

Distritos Dirección Centro Poblado ¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito?

Varios No

¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL

4.2

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, presentam os a la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso.

Cargo Presidente (a) Vicepresidente (a) Secretario (a) 1 Suplente 2 Suplente Gerente

-

Chávez Saldaña Mariano Rodríguez Rodríguez José Wilder Huamanta Bazán Elmer Molocho Hernández Segundo Jesús González Agip Maribel Huamanta Bazán Elmer

Nº de DNI 27427414 41080874 27427446 27574940 80097636 27427446

Representante Legal de la Persona Jurídica:

Nombres y apellidos Cargo

-

Apellidos y Nombres

Mariano Chávez Saldaña Presidente de Consejo de Administración

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos

Ing. Rolando Vitón Torres

Dirección exacta

Av. Agricultura 248

Teléfono/Celular

076351479 # 229342

Correo electrónico

[email protected] Página 11


4.3

PARTICIPANTES DE LOS AEO .

Tipo de persona

Número

Personas Jurídicas

X

4.4

Personas Naturales

297

Hombres que integran

259

Mujeres que integran

38

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Ya que su estructura organizativa (Cooperativa) esta en proceso inicial de constitución legal, las futuras operaciones comerciales de manera organizadas y cuando se generan excedentes por las actividades comerciales, están serán asignadas en el momento de las liquidaciones por venta que se realice, es decir, se otorgan utilidades en función de los resultados vendidos tanto local y nacional ,por lo que cada año se fijara un porcentaje base de las utilidades acordado en asamblea general de socios.

4.5

MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO 

La organización cuenta con un comité de vigilancia, comité de educación, comité electoral, y comités de base. encargas de fiscalizar la buena marcha institucional, según Estatutos debidamente aprobados.

Situación

Se cumple (Si o No)

Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la situación del AEO

SI

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo

SI

Rotación periódica de la junta directiva

SI

Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales

SI SI

En este punto la Organización cumple a cabalidad lo establecido tanto por la Normatividad Vigente en materia Jurídica y Laboral, así como los Criterios Genéricos del Comercio Justo Fair Trade (aplicación de normas relacionadas a aspectos económicos, sociales, medio ambiente y condiciones de Trabajo según la Organización Internacional del Trabajo – OIT).

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4.6

ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Socios o Personas Naturales

Puesto en la AEO Presidente consejo de administración Presidente comité electoral Presidente comité de educación Presidente del consejo de vigilancia

Mariano Chávez Saldaña Eyner Marco Ruiz Silva José Wilmer Rodríguez Rodríguez José Mauricio Fernández Irigoin

4.7

ORGANIGRAMA DEL AEO

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL

GERENTE

COMITÉ ELECTORAL

COMITÉ DE VIGILANCIA COMITÉ DE EDUCACION

SOCIOS

COMITES DE BASE

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5

PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La cooperativa, basa sus actividades en la producción y veta de café al mercado local – nacional, buscando un mercado de exportación, razón por la que mantiene un esquema sólido en cuanto a su concepción de Ventaja Competitiva.

Fuente de ventaja

Información de la AEO

Calidad del producto

Se logrará en el corto plazo Grano Verde humedad 12%, taza excelente, y Comercio Justo.

Cliente

Contratos Multianuales y precios diferenciados. PRONATUR Y PERHUSA garantiza una relación de mediano plazo en el mercado de cafés especiales.

Reputación de la AEO

Respeto de Contratos, proveedores y clientes internos. No se ha recibido sanción alguna por incumplimiento de Contrato de Ventas Pago puntual de sus obligaciones tributarias. Reconocimiento por su compromiso en materia medioambiental, debido al iro de negocio (café orgánico).

Equipo de Trabajo

Los productores socios, son caficultores desde más de 12 años. Además está liderada como gerente por un técnico en la actualidad con m ás de 10 años de experiencia en el Cultivo y Comercialización de Café, así como en la gestión de organizaciones de productores.

5.1

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Objetivo General Del Negocio: Contribuir en el incremento de la producción y la calidad física del café orgánico en la Cuenca el Llaucano - Provincia de Chota

Objetivos Específicos Del Negocio. 



Incrementar las hectáreas de café instaladas a través de plantones en viveros.

la

producción de

Manejo adecuado de la producción de las parcelas de café.

Mejorar la calidad física del producto con la compra de equipos de laboratorio. Visión. Las familias integrantes de la organización cooperativa agraria se encuentran 

competitivos productivamente y fortalecidos organizacionalmente, con conocimiento técnicos suficientes en el desarrollo de las actividades cafetaleras y de comercialización, ofertando con mejores niveles de calidad y cantidad el café.

Misión. Somos una asociación dedicada a la actividad cafetalera, que contribuye a mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros asociados, fortaleciendo

las

capacidades productivas constantemente, en los sistemas de comercialización, organización y de gestión empresarial, además de aportar a mejorar la alimentación de

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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… la población ofertando café íntegro no alterado ni adulterado, para así mejora la calidad

nutritiva de la población.

5.2

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Se contará con Alianza Estratégica alguna para la implementación del Plan de Negocio

Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio La Empresa exportadora GALLO DE ORO de la ciudad de Lima ha mostrado interés en la compra de la totalidad del café producido por el comité directamente hacia Lima.

Finalidad

Envío de la producción de café directamente a la empresa exportadora

Empresa u organizació n

GALLO DE ORO.

Característi cas de la empresa u organizació n

La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta*?

Empresa exportadora de productos agrícolas

Es concreta, la empresa conoce el producto y necesita cubrir su demanda.

Empresa certificadora

Es concreta, se conoce del trabajo de esta empresa en otras zonas de Cajamarca.

El Comité de Productores”

y la Certificadora Biolatina S.A. firmarán un convenio para la implementación del proceso de certificación orgánica.

6

PLAN OPERACIONAL Objetivos de Operaciones

Procesamient o de café”

para exportación

Biolatina S.A.

Indicadores

-Reducir el porcentaje de mermas por granos defectuosos (mordidos, mal manejad, etc.).

Costos

Calidad

-Además, existe la política de pago por calidad. Es decir, se paga S/. 0.10/kg adicional si el resultado del análisis físico es mayor al 85% de café exportación. -Disminución de costos fijos por el incremento de producción de quintales por héctarea.

-Estandarización del grano para exportación. -Mejorar los niveles de puntuación en Taza -Incremento de volumen exportable en Planta de Proceso

Estrategias (¿Cómo van a lograr la meta?)

- Adquisición de equipo de laboratorio . -Mejora en el manejo productivo. -Instalación de plantones de café.

-Puesta en operatividad de equipos de laboratorio

Página 15


6.1

REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio. Producción*









Post Producción*

Incremento de la oferta por la compra y uso de herramientas en labores culturales. Aplicación de abonos orgánicos que permitirán el incremento de la productividad por hectárea de café. Instalación y Producción de plantones en viveros para la ampliación de áreas. Transferencia de asistencia técnica en temas manejo productivo. Adopción tecnológica y compra de equipos de laboratorio en el proceso de beneficio húmedo y calidad café pergamino, disminuyendo mermas considerablemente.



Transformación* Comercialización*



Asistencia técnica por parte del Coordinador en estrategias y cadenas de comercialización.

Para mejorar el proceso de: Producción*

Producción de plantones en vivero, manejo productivo del cultivo incrementando el rendimiento.

Post Producción*

Beneficio húmedo y calidad física del café.

Transformación* Comercialización*

6.2

Adecuadas condiciones de acceso a mercados

EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO La presente propuesta busca superar situaciones críticas en 2 eslabones de la cadena productiva del café. en este eslabón se busca la producción de 240,000 plantones Eslabón de Producción: en la instalación de viveros ubicados en 8 bases dentro del margen del plan de negocio, Así mismo se realizara el mejoramiento de 74.25 has de café instalado para una mejora en el incremento de la producción del café.Se contara con la asistencia técnica por un plazo de 7 meses en el desarrollo del plan de negocio.







Eslabón de Post Producción: se instalara 4 laboratorios con diferentes equipos para la mejora de calidad física del café.

Eslabón de comercialización: Asistencia técnica por parte del Coordinador en estrategias y cadenas de comercialización.

Página 16


Producto final a entregar

6.3

PRODUCTO

DESTINO COMERCIAL DE SUS VENTAS

CLIENTES PRINCIPALES

Café verde oro Tipo 1

Nacional

PERHUSA Y PRONATUR

Café verde u otro Tipo 2 (segunda y/o descarte)

Nacional

INTERMEDIARIOS

DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

INSTALACIÓN DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES CADA UNO

La producción de plantones de café, incluye entre otras actividades: construcción e instalación de viveros, construcción de camas de repique, abonamiento, tratamiento fitosanitario, etc.

MENEJO PRODUCTIVO DE 74.25 HAS LABORES DE MANTENIMIENTO

Se realizara la compra de herramientas que serán utilizadas en el deshierbo, podas de las plantaciones, dependiendo la necesidad, se realizan de uno a tres deshierbas y podas por campaña.

CONTROL FITOSANITARIO

Se utilizaran productos fitosanitarios que estén dentro de los límites permitidos de la producción orgánica

ABONAMIENTO

El abonamiento de las parcelas instaladas se utilizara guano de isla, NPK café y otros productos orgánicos de la zona,)

INSTALACION DE EQUIPOS EN LABORATORIO

Se instalara 4 laboratorios con sus respectivos equipos que darán lugar a una mejora de la calidad física del café entre los equipos tenemos: piladora de muestras, detector de humedad, mallas para rendimiento y balanza quintalera (plataforma)

ASISTENCIA TECNICA

Se contara con asistencia técnica permanente durante 7 meses dentro del plazo de ejecución del plan de negocio.

Página 17


6.4

DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. A continuación se detalla:

PARA LA INSTALACION DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES C/U Detalle

Unidad

Cantidad

Insumos Kg m3 m3 Litros

Semillas de café catimor Sustrato (tierra agricola) Sustrato (arena fina) Chupadera (fungicida) bolza de 1/4 de kilo

130 140.00 60.00 48.00

PARA MANEJO DE PARCELAS DE CAFE 74.25 HAS. Unidad

Insumos Guano de isla 10-10-2 NPK Café 18-8-5

6.5

cantidad

Saco Saco

594 297.00

DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES C/U Materiales de producción Bolsas de polietileno 4x7x0.12 Manguera reforzada 3/4 "HDPE X 100 MT Malla zaranda cristada 1´ acero de 1 cm de brida Regaderas Alambre de amarra Nº 16 Alicate Martillo zapapico bellota Palana recta bellota cordel 3/16 naylon Malla Rachel / 100 mt. AL 80% wincha stanley de 5 mt. Alambre de puas Grapas

Unidad

cantidad

Millar Metros Metros Unidad Kg Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidades Rollos Kg

270.00 400.00 12 8 4 8 8 16 16 400 4 8 8 8

PARA MANEJO DE PARCELAS 74.25 HAS. Herramientas

Unidad

cantidad

Sapapico bellota Machete bellota n° 17 segundo tamaño Sierra de podar bahcon Tijera de podar bellota n°22 Lampa hansa Nº 2

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

297.00 297.00 297.00 297.00 297.00

Página 18


Equipos de laboratorio

6.6

Equipos

Unidad

cantidad

Piladora de muestras de café Detector de humedad de café Mallas para rendimiento n° 14 Balanza quintalera plataforma

Unidad Unidad Unidad Unidad

4 4 4 4

LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO El Plan de Negocio se localiza en el Departamento de Cajamarca Provincia de Chota en Los Distritos de Chalamarca, Paccha, Chalamarca, Chadin, Pion, Choropampa, Chimban y, Bambamarca (provincia de Hualgayoc).

6.7

PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Los socios estarán organizados para su aporte de mano de obra en lugares más cercanos hacia su vivienda, distribuida en ocho comités de base. Para el acceso a las áreas de trabajo existen carreteras y trochas en la mayoría de distritos. No contando con vías de acceso los distritos de Pion, Chimban para lo cual el personal técnico será contratado a todo costo y divididas sus áreas de trabajo de una manera equitativa.

6.8

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Para el desarrollo del Plan de Negocio, la mano de obra de la producción de plantones en vivero, manejo de parcelas y manejo de equipos está presupuestado como contra partida de la organización. Se ha previsto contratar los servicios de un profesional de Ciencias Agrarias para la Coordinación y Asistencia Técnica, así mismo 2 Técnicos Agropecuarios para brindar asistencia técnica en la producción de plantones, mejoramiento de parcelas, monitoreo de parcelas seguimiento de equipos de laboratorio, por un tiempo de 7 meses.

Página 19


7

PLAN DE MERCADOTECNIA Estrategias de posicionamiento Posicionamiento por atributo

Información de la AEO El café que oferta la organización a sus clientes, se distingue por ser de aroma suave y sabor definido.

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR CALIDAD EN TAZA DE CAFÉS (SCAA) Fragancia: La fragancia es el olor del café de la muestra molida sin agua. Es el

Posiciona miento por uso o aplicació n

primer indicador de la calidad de la muestra, sin embargo no se debe de calificar como punto aparte sin tomar en cuenta el aroma. Desde este inicio se pueden manifestar atributos positivos o negativos del café que se está analizando. Aroma: El aroma es el olor del café y nos da una impresión general de la muestra ya molida una vez agregada el agua. Se debe de apreciar acercando la nariz lo más cerca posible a la superficie de la taza utilizando una cuchara para romper la espuma, simultáneamente inhalando el aroma desprendido. Para la calificación se debe considerar conjuntamente el aspecto de la fragancia y el aroma al definir la puntuación de ambas propiedades. En el aroma se confirman los atributos positivos o negativos que puede presentar la muestra que se pudieron describir en la fragancia. Acidez: La acidez es la propiedad que describe la impresión gustativa causada por la presencia de ácidos orgánicos en la infusión de café. Existen diferentes tipos de ácidos que se describen con: cítrico, agrio, vinoso, frutoso. Cuerpo: El cuerpo es el grosor del sabor, consistencia o espesor del líquido. Ejemplo para acidez y cuerpo: Se puede comparar una manzana roja y verde en donde la verde tiene unas notas brillantes y cítricas con una cantidad de acidez elevada con poco cuerpo y la manzana roja tiene una mínima cantidad de acidez con un sabor grueso y dulce que es el cuerpo. Sabor: El Sabor es la propiedad que describe la combinación de los atributos y defectos que se hacen presentes en una taza de café, regularmente se unifican a un criterio considerando las propiedades: fragancia/aroma, acidez y cuerpo. El catador tiene la potestad de definir si la taza es agradable o desagradable otorgándole una calificación alta o baja respectivamente de acuerdo a los estándares para la cual la muestra está siendo analizada. Sabor Residual/Post gusto: El Sabor Residual es la permanencia del sabor en el paladar después de haber expulsado el café de la boca. Este puede ser agradable dejando un sabor dulce y refrescante o desagradable dejando un sabor amargo o áspero. Características adicionales: Estos aspectos son importantes pero no necesarios para toda catación Dulzura: No todos los cafés presentan esta característica, ya que se observa con más intensidad en los cafés de altura, el buen café debe poseer un aspecto de dulzura. Balance: Es la combinación de los atributos de acidez, cuerpo y sabor, cuando se presentan cafés limpios y sanos. Uniformidad: La uniformidad entre distintas tazas de una sola muestra, puede ser uniforme tanto por atributos y características, como en defectos y/o Los cafés arábicas son considerados de fina calidad y se les atribuye muchas cualidades benéficas para el organismo humano (Estimula el sistem a nervioso,

reduce el riesgo de contraer cáncer al Colon e hígado, etc.)

Página 20


Posicionamie nto por calidad o precio

Actualmente existe una demanda insatisfecha debida a la calidad del café de la organizacion, el cual es definido como “cafés especiales”. A su vez, los precios proyectados aportan a una sustancial alza en los mercados internacionales, lo cual garantiza la sostenibilidad del Plan de Negocios.

Estrategia de: Producto Plaza

Información de la AEO Café Arábiga Verde busca contar con certificación organica.

Empresas PERHUSA y PRONATUR

8 ASPECTOS GENERALES 8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Con la ejecución de este plan de negocio no existe posibilidad de causar impactos negativos en el ambiente, ya que los insumos, instrumentos, equipos y herramientas no dan lugar a la alteración significativa del medio ambiental. El cafeto, por ser un arbusto que se cultiva en asociación con otras especies fores tales, como tal brinda beneficios ambientales a nivel de aire, agua y suelo. El cultivo de sombra es beneficioso para la cobertura forestal. Sin embargo es notable como la gran mayoría de productores no cultivan con sombra, la fertilización es orgánica o simplemente no aplican ningún fertilizante. El cultivo de cafés especiales implica el cumplimiento de una serie de normas por parte del productor durante el proceso productivo, lo que genera beneficios ambientales como:

PROTECCIÓN DEL AIRE. En materia de protección de la atmósfera, la plantación de café brinda más beneficios que una cobertura agrícola estacional. Puesto que una hectárea de café es capaz de capturar hasta 10 TN de CO2 al año, por lo tanto se afirma que las plantaciones de café contribuyen a frenar el cambio climático.

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Las plantaciones cafetaleras actúan como embalses naturales, favoreciendo la infiltración del agua de lluvia en el suelo, por lo que mantienen el 90% de las aguas que escurrirían si esa tierra no poseyera vegetación. Los cafetales moderan el acceso del ag ua a la superficie, permeabilizan el suelo y reducen considerablemente la saturación hídrica superficial y sobre todo la escorrentía (el agua que corre por la superficie y lava los filos de la tierra provocando erosión) de los terrenos inclinados típicos de la caficultura.

PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN. El cafetal tiene un impacto importante sobre la erosión hídrica, manteniendo los suelos, favoreciendo la infiltración de las aguas de lluvia. Sin embargo, esto solo es cierto si se dan al menos dos condiciones: [a] se hacen obras especiales contra la erosión especialmente en terrenos pendientes (curvas a nivel, barreras vivas, barreras muertas, terrazas) y [b] se maneja

Página 21

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… coberturas vivas o muertas. En otras palabras el cafetal más sostenible es aquel que tenga una leguminosa (mala hierba) en el suelo. Al igual que los bosques, la protección que brinda la sombra de los cafetales limita también el calentamiento de la tierra.

EFECTOS SOBRE LOS SUELOS Los cafetales favorecen la conservación de los suelos, por el aporte continuo de materia orgánica (hojas, material leñoso) y la preservación de un medio favorable a insectos, hongos, mohos y microorganismos, que ayudan a la descomposición de esta materia orgánica y su integración como nutrientes de la tierra. Por eso, una hectárea de cafétal pierde menos de 2 toneladas de suelo por año, muy por debajo que cualquier tierra cultivada (pérdidas hasta 200 toneladas de suelo) y por supuesto cualquier tierra descubierta

9 9.1

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO Las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento al Gobierno Regional de Cajamarca, son las siguientes:

Razones que justifican el cofinanciamiento Producción Los socios de la organización muestran un gran interés de participar en forma activa en la presente propuesta, dado que constituye como un medio que fomentará a su bienestar familiar y de su comunidad, donde la zona tiene climas favorables para el cultivo del café.









Los productores cuentas con áreas libres y adecuadas para la instalación, así mismo cuentan con platas para ser renovadas, Para ello se plantea la instalación de viveros para la producción de plantones para futuras plantaciones r ecuperando el potencial productivo de plantaciones de café de la organización. debido a que en la actualidad los socios vienen trabajando de manera aislada y sin asesoramiento profesional alguno, a pesar de ello los productores mantienen sus parcelas de café con los conocimientos básicos para ello se plantea Contar con asistencia técnica y entrega de insumos en el manejo productivo de parcelas instaladas de café como son podas, limpieza de campo, abonamiento, etc.

Los socios no cuentan en la actualidad con certificación orgánica, para ello se utilizara un manejo productivo con insumos permitidos dentro del reglamento de certificación. La organización no cuentan con las herramientas adecuadas para el manejo productivo, para dar solución se comprara y usara herramientas de poda y deshierbo a fin de mantener las parcelas en correctas condiciones.

Post Producción 

La organización no cuenta con un producto bien uniformizado y seleccionado para optimizar el producto cosechado del café y obtener un café de calidad, se pretende la adquisición de equipos como son piladoras de muestras, medidores de humedad, balanzas quintaleras y mallas para rendimiento. Ayudando a obtener un producto de calidad

Transformación

Página 22


Comercialización 

Los productores no cuentan con el suficiente conocimiento de comercialización, falta de conexión al mercado de exportación en el plan de negocio se contara con asistencia técnica en el tema de cadena productiva del café y su comercialización por parte del coordinador a cargo.

DETALLE DE LA TECNOLOGÍA A ADOPTAR Piladora de café.- Es el conjunto de instalaciones, maquinaria y obras de infraestructura necesarias para procesar el fruto del cafeto (o sea la semilla de café), desde la condición de café maduro hasta la de café oro, listo para su comercialización. Sea una Piladora es una máquina procesadora de café

El medidor de humedad es un instrumento que sirve para, en pocos segundos, medir el contenido de agua en los granos, semillas y subproductos, es ampliamente utilizado en procesos de cosecha, el secado, el almacenamiento, el comercio y la industrialización de estos productos agrícolas

9.2

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva. Dificultades

Solución encontrada Aplicación de abonos orgánicos, 1. Disminución de producción por falta de manejo deshierbos, podas según necesidades productivo específicas por parcela. Instalación de viveros para la producción 2. No cuentan con producción de plantones. de plantones. Adquisición y uso de herramientas y 3. No se cuenta con herramientas ni dispositivos para tecnologías de deshierbo y poda para la el mantenimiento de parcelas en labores culturales aplicación en finca durante las labores culturales. 4. Manejo productivo con sus propias experiencias . 5. No cuentan con equipos para obtener un producto de calidad. 6. Desconocimiento de cadenas productivas de café

9.3

Se contara con personal técnico en el manejo productivo y producción de plantones. Adquisición de equipos de laboratorio. Se hará la adquisición de equipos para dar el terminado final del producto.

ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA Para mejorar el proceso de:

1. Asistencia técnica manejo en la producción de plantones 2. Asistencia técnica en el proceso productivo aplicación de abonos orgánicos podas para un mejor rendimiento (visitas a parcelas ) 3. Asistencia técnica en el manejo de equipos de laboratorio 4. Asistencia técnica en cadenas productiva del producto y comercialización.

Producción Producción Post-producción Comercialización

Página 23


9.4

PLAN DE INVERSIONES A continuación se presenta la estructura de Inversión:

Página 24

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Detalle

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

FINANCIADO POR EL GRC

Costo Total

FINANCIADO POR LA AEO

Componente 1: Instalación de viveros Insumos Semillas de café catimor Sustrato (tierra agricola) Sustrato (arena fina) Chupadera (fungicida) bolza de 1/4 de kilo

Kg m3 m3 Litros

130 140.00 60.00 48.00

48 20 25 28

Sub Total Materiale s de producción Bolsas de polietileno 4x7x0.12 Manguera reforzada 3/4 "HDPE X 100 MT Malla zaranda cristada 1´ acero de 1 cm de brida Regaderas

Millar metros metros Unidad

270.00 400.00 12 8

9 1.1 120 21

Sub Total Materiales de construcción Alambre de amarra Nº 16 Alicate Martillo zapapico bellota Palana recta bellota cordel 3/16 naylon Malla Rachel / 100 mt. AL 80% wincha stanley de 5 mt. Alambre de puas Grapas

Kg Unidad Unidad unidad Unidad metros unidad unidades Rollos Kg

4 8 8 16 16 400 4 8 8 8

5 16 15 30 34 0.5 680 14 60 6.5

Sub Total Mano de Obra Mano de Obra para cercado de vivero Mano de obra para construcc ión de camas Mano de obra (preparación, llenado y enfilado) Mano de obra para repique mano e o ra para manten m entos e vveros

Jornales Jornales Jornales Jornales Jornales

20 64 480 140 240

25 25 25 25 25

Sub Total

6,240.00 2,800.00 1,500.00 1,344.00

11,884.00

2,430.00 440.00 1,440.00 168.00

2,430.00 440.00 1,440.00 168.00

4,478.00

4,478.00

20.00 128.00 120.00 480.00 544.00 200.00 2,720.00 112.00 480.00 52.00

20.00 128.00 120.00 480.00 544.00 200.00 2,720.00 112.00 480.00 52.00

4,856.00

4,856.00

500.00 1,600.00 12,000.00 3,500.00 6,000.00

500.00 1,600.00 12,000.00 3,500.00 6,000.00

23,600.00

23,600.00

TOTAL 1

44,818.00

6,240.00 4,300.00 1,344.00

7,584.00

16,918.00

4,300.00

27,900.00

Página 25


Detalle

Unidad

Cantidad

saco saco unidad unidad unidad unidad unidad

594 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00

Costo Unitario

Costo Total



Componente 2: Manejo de parcelas Insumos Guano de isla 10-10-2 NPK Café 18-8-5 sapapico bellota machete bellota n° 17 segundo tamaño sierra de podar bahcon tijera de podar bellota n°22 lampa hansa Nº 2

60 100 30 9 40 40 16

Sub Total Mano de Obra Mano de Obra para podas Mano de obra para fertilizacion Mano de obro manejo productivo y cosecha mano de obra en mantenimiento de parcelas

jornales jornales jornales jornales

Sub Total TOTAL 2

149 149 149 37

25 25 25 25

35,640.00 29,700.00 8,910.00 2,673.00 11,880.00 11,880.00 4,752.00

35,640.00 29,700.00 8,910.00 2,673.00 11,880.00 11,880.00 4,752.00

79,002.00

79,002.00

3,725.00 3,725.00 3,725.00 925.00

3,725.00 3,725.00 3,725.00 925.00

12,100.00

12,100.00

91,102.00

79,002.00

12,100.00


Detalle

Unidad

Cantidad

saco saco unidad unidad unidad unidad unidad

594 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00

Costo Unitario

Costo Total



Componente 2: Manejo de parcelas Insumos Guano de isla 10-10-2 NPK Café 18-8-5 sapapico bellota machete bellota n° 17 segundo tamaño sierra de podar bahcon tijera de podar bellota n°22 lampa hansa Nº 2

60 100 30 9 40 40 16

Sub Total Mano de Obra Mano de Obra para podas Mano de obra para fertilizacion Mano de obro manejo productivo y cosecha mano de obra en mantenimiento de parcelas

jornales jornales jornales jornales

149 149 149 37

25 25 25 25

Sub Total

35,640.00 29,700.00 8,910.00 2,673.00 11,880.00 11,880.00 4,752.00

35,640.00 29,700.00 8,910.00 2,673.00 11,880.00 11,880.00 4,752.00

79,002.00

79,002.00

3,725.00 3,725.00 3,725.00 925.00

3,725.00 3,725.00 3,725.00 925.00

12,100.00

12,100.00

TOTAL 2

91,102.00

79,002.00

12,100.00

Página 26


Unidad

Cantidad

unidad unidad unidad unidad

4 4 4 4

Costo Unitario

Costo Total



Componente 3: Equ ipos de Laboratorio Equipos piladora de muestras de café detector de humedad de café mallas para rendimiento n° 14 balanza quintalera plataforma

1430 3300 355 2010

Sub Total

5,720.00 13,200.00 1,420.00 8,040.00

5,720.00 13,200.00 1,420.00 8,040.00

28,380.00

28,380.00

TOTAL 3

Detalle

28,380.00

Unidad

Cantidad

meses meses

7 7

Costo Unitario

Costo Total

28,380.00


-


Componente 4: Asistencia Técnica Asistencia Técnica Coordinador 02 Técnicos de Campo Sub Total

1800 3300

TOTAL 4

12,600.00 23100 35,700.00 35,700.00

12,600.00 23100 35,700.00 35,700.00


COSTO TOTAL

S/. 200,000

S/. 160,000

-


S/. 40,000


Unidad

Cantidad

unidad unidad unidad unidad

4 4 4 4

Costo Unitario


Costo Total


Componente 3: Equ ipos de Laboratorio Equipos piladora de muestras de café detector de humedad de café mallas para rendimiento n° 14 balanza quintalera plataforma

1430 3300 355 2010

Sub Total

5,720.00 13,200.00 1,420.00 8,040.00

5,720.00 13,200.00 1,420.00 8,040.00

28,380.00

28,380.00

TOTAL 3

Detalle

28,380.00

Unidad

Cantidad

meses meses

7 7

Costo Unitario

28,380.00

-


Costo Total


Componente 4: Asistencia Técnica Asistencia Técnica Coordinador 02 Técnicos de Campo Sub Total

1800 3300

12,600.00 23100 35,700.00

TOTAL 4

12,600.00 23100 35,700.00

35,700.00

35,700.00

-


COSTO TOTAL

S/. 200,000


S/. 160,000

S/. 40,000

Página 27


9.5

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

El precio de venta es fijado por completo por las fluctuaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYBOT), por ser considerado el café un COMMODITIE, el tratamiento y fijación de precio es establecido por los volúmenes del mismo en los inventarios de los grandes compradores y por la cantidad de oferta de los países exportadores de este producto.

9.6

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

A continuación se presenta el cálculo de los ingresos a lo largo de los periodos proyectados:

PLAN DE PRODUCCION SIN PN Concepto

Nº de Socios Hectáreas

0%

0%

0%

0%

Año Base 297 74.25

Año 1 297 74.25

Año 2 297 74.25

Año 3 297 74.25

Productividad Rendimiento de café perg amino (qq/ha ) Total Prod. Café pergamino (qq).

12 891

12.00 891

12.00 891

12.00 891

Año 4 297 74.25

Año 5 297 74.25

12.00

12.00

891

891


9.5

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

El precio de venta es fijado por completo por las fluctuaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYBOT), por ser considerado el café un COMMODITIE, el tratamiento y fijación de precio es establecido por los volúmenes del mismo en los inventarios de los grandes compradores y por la cantidad de oferta de los países exportadores de este producto.

9.6

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

A continuación se presenta el cálculo de los ingresos a lo largo de los periodos proyectados:

PLAN DE PRODUCCION SIN PN Concepto


0%

0%

0%

0%

Año Base 297 74.25

Año 1 297 74.25

Año 2 297 74.25

Año 3 297 74.25

Productividad Rendimiento de café perg amino (qq/ha ) Total Prod. Café pergamino (qq).

12

12.00

891

12.00

891

891

12.00

891

Año 4 297 74.25

Año 5 297 74.25

12.00

12.00

891

891

PLAN DE VENTAS SIN PN Rubro

Año Base

Venta café pergamino en QQ

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

891

891

891

891

891

891

350.00

360.00

380.00

400.00

400.00

420.00

Sub total A S/.

311,850

320,760

338,580

356,400

356,400

374,220

Total Ventas S/.

311,850

320,760

338,580

356,400

356,400

374,220

Precio Unitario

PLAN DE PRODUCCION CON PN % de crecimiento de la productividad

70%

Concepto

Año Base


70%

Año 1

70%

Año 2

70%

Año 3

Año 4

70%

Año 5

297 74.25

297 74.25

297 74.25

297 74.25

297 122.25

297 122.25

12

20

20

20

20

20

2,494

2,494

Productividad

Rendimiento de café pergamino (qq/ha) Total Prod. Café pergamino (qq).

891

1,515

1,515

1,515

Página 28


PLAN DE VENTAS CON PN Rubro

Año Base

Venta café pergamino en QQ

9.7

891

Año 1

Año 2

1,515

Año 3

1,515

1,515

Año 4

Año 5

2,494

2,494

Precio Unitario

350.00

360.00

380.00

400.00

400.00

420.00

Sub total A S/.

311,850

545,292

575,586

605,880

997,560

1,047,438

Total Ventas S/.

311,850

545,292

575,586

605,880

997,560

1,047,438

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

A continuación se presenta los Costos según su Naturaleza:

Costo Fijo Costo Variable

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 S/. 100,238 S/. 208,778 S/. 245,903 S/. 333,743 S/. 333,743 S/. 333,743 S/. 259,652 S/. 267,671 S/. 230,546 S/. 230,546 S/. 379,586 S/. 379,586 S/. 359,890 S/. 476,449 S/. 476,449 S/. 564,289 S/. 713,329 S/. 713,329

De la tabla anterior calculamos la contribución marginal en el horizonte de 5 años, dado un precio de venta proyectado: año 0 Contribución marginal

año 1 58.58

188.58

año 2

año 3 208.58

año 4 228.58

295.89

año 5 315.89

Esto nos permite calcular el Punto de Equilibrio en cantidades (qq) y el Punto de Equilibrio expresado en S/. :

Punto de equilibrio en cantidades: Punto de equilibrio en S/. :

9.8

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 1,711.02 1,107.11 1,178.95 1,460.08 1,127.95 1,056.53 S/. 598,858 S/. 398,560 S/. 447,999 S/. 584,031 S/. 451,179 S/. 443,743

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD

Página 29


ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS CON PN Concepto

Año Base (2014)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

997,560 713,329

1,047,438 713,329

(+) Ventas (-) Costo de ventas

311,850 359,890

545,292 476,449

575,586 476,449

605,880 564,289

(=) UTILIDAD BRUTA (-) Gastos administrativos (-) Depreciación (=) UTILIDAD OPERATIVA (-) Gasto financiero (=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (-) Impuestos (=) UTILIDAD NETA

-48,040 0

68,843 0

99,137 0

41,591 0

284,231 0

334,109 0

-48,040

68,843

99,137

41,591

284,231

334,109

-48,040 -14,412 -33,628

68,843 20,653 48,190

99,137 29,741 69,396

41,591 12,477 29,114

284,231 85,269 198,962

334,109 100,233 233,876

FLUJO DE CAJA CON PN Flujo de Caja (S/.) (+) Ingresos por ventas (-) Costos y gastos operativos

Año 0

(-) Impuestos

(=) Flujo de caja operativo (-) Inversión en activos

Año 1

Proyectado Año 2 Año 3

Año 4

Año 5

311,850 359,890

545,292 476,449

575,586 476,449

605,880 564,289

997,560 713,329

1,047,438 713,329

-14,412

20,653

29,741

12,477

85,269

100,233

-33,628

48,190

69,396

29,114

198,962

233,876

48,190

69,396

29,114

198,962

233,876

-200,000

(+) Venta de activos (+) Aportes de capital

(=) Flujo de inversión FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

-233,628 -233,628

Página 30


Evaluación Económica:

INDICADORES DE RENTABILIDAD TSD 9% VANE (S/.) 184,427.25 28.4% TIRE


Evaluación Económica:

INDICADORES DE RENTABILIDAD TSD 9% VANE (S/.) 184,427.25 28.4% TIRE

Página 31


10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.

Indicadores de Impacto Nivel por año

Variable Volumen (qq) Cooperativa Precio promedio (S/.) Cooperativa Volumen de ventas (S/.)

Año 0 (*)

2015

2016

2017

2018

2019

891

1,515

1,515

1,515

2,494

2,494

350.00

360.00

380.00

400.00

400.00

420.00

311,850.00

545,292.00

575,586.00

605,880.00

997,560.00

1,047,438.00

Rendimiento de café pergamino (qq/ha)

12

20.4

20.4

20.4

20.4

20.4

Nº de Socios

297

297

297

297

297

297

Página 32

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11 CONCLUSIONES









Con el plan de negocio se incrementara la producción y la calidad física consiguiente incrementará los ingresos de las familias beneficiarias

del café. por

La implementación de tecnologías, son a todas luces una forma de eliminar problemas que se presentan en cualquier actividad empresarial no mecanizada, razón por la que adoptar tecnologías para obtener un producto de calidad que permiten gestionar comercialmente mejor los lotes de exportación. La adquisición de herramientas es otro factor preponderante en la obtención de resultados positivos en la producción, debido al manejo eficiente durante el crecimiento de las plantaciones y correcta aplicación de las labores culturales programadas durante el cultivo. El monitoreo de las actividades es importante porque nos permite evaluar la correcta aplicación de los lineamientos de los programas de las labores culturales programados durante el Plan de Negocio.


11 CONCLUSIONES















Con el plan de negocio se incrementara la producción y la calidad física consiguiente incrementará los ingresos de las familias beneficiarias

del café. por

La implementación de tecnologías, son a todas luces una forma de eliminar problemas que se presentan en cualquier actividad empresarial no mecanizada, razón por la que adoptar tecnologías para obtener un producto de calidad que permiten gestionar comercialmente mejor los lotes de exportación. La adquisición de herramientas es otro factor preponderante en la obtención de resultados positivos en la producción, debido al manejo eficiente durante el crecimiento de las plantaciones y correcta aplicación de las labores culturales programadas durante el cultivo. El monitoreo de las actividades es importante porque nos permite evaluar la correcta aplicación de los lineamientos de los programas de las labores culturales programados durante el Plan de Negocio. Con la adquisición de equipos de laboratorio , se podrá obtener mejor calidad física del producto La producción de plantones ampliara el área de café de los socios donde les permitirá obtener mayores rendimientos de café, al mismo tiempo obtendrán mayores ingresos económicos. Los indicadores de evaluación económica muestran una TIR de 28.4% y un S/.184. 427.25 por lo que el Plan de Negocio es rentable.

VAN

de

Página 33


12 ANEXOS 1. Fotografías COOPERATIVA AGRARIA CUENCA

“EL LLAUCANO” – REPRESENTANTES

LEGALES

PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ

FERTILIZACIÓN DE PLANTACIONES INSTALADAS Página 34


PODAS DEL CAFÉ

Página 35

Formato 05 Cafe Chota

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