Indikator
Problem Prone (10) 1 (Sering3terjadi) 9
PENETAPAN PRIO Kepuasan Pasien (8) 1
3
9
waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat alan
30
72
waktu tun!!u pasien selama menda"ar di penda"aran rawat alan
90
72
kelen!kapan pen!isian dokumen rekam medis rawat alan
30
72
ITAS rekam medis $ig! %olume (9) 1 ("enominator) 3 9 27
1
3
uda! "iukur (#) 9
2#
&# 27
Terkait standar (7) 9
3
Total 1
%$20%
'3
%$3'0
'3
%$2%'
3
# 2
TA(E) ASES*EN RISI+O ,nit +era- rekam medis Ta.un-
NO
Kategori Risiko
Kategori Akar Masalah
# /inansial
sdm
2 S*
kuran!nya pela1.an untuk petu!as rekam medis
3 )in!kun!an
rak suda. terlalu padat dalam penyimpanan erkas rekam medis4 lin!kun!an kera kuran! nyaman karean a #
% Pelayanan
1dak terapainya waktu tun!!u pelayanan
,nit +era- rekam medis Ta.un-
NO
Kategori Risiko
Kategori Akar Masalah
# /inansial
kuran!nya sdm
2 S* 3 )in!kun!an
kuran!nya keterampilan petu!as rekam medis terlalu sempitnya ruan!an dalam penyimpanan erkas rekam medis
% Pelayanan pasien
1dak adanya waktu tun!!u pelayanan
DAMPAK (D) (1-5)
PROBAB CONTRO !KORIN ILIA! LLABILIT RAN"KI " (P) Y (C) N" (1-5) (1-4) (DxPxC)
%
%
2
32
3
#0
%
%
#
#'
2
9
$
#
2
#0
%
&
%
$
%
&0
#
93
DAMPAK (D) (1-5)
PROBAB CONTRO !KORIN ILIA! LLABILIT RAN"KI " (P) Y (C) N" (1-5) (1-4) (DxPxC)
%
3
3
3'
2
%
2
2
#'
%
3
3
2
#&
3
%
$
3
'0
#
Tidak adanya waktu tun!!u p
&bjek Penilaian 'isiko Tuuan
tersedianyawaktu tun!!u pel
)okasi
Ruan! perawatan rekam med
Pemilik Risiko
+A6 Instalasi
I"TI*IK eskripsi Risiko
ampak
1dak ada waktu tun!u pelayanan
resiko 1n!!i komplen
Tuuan Sasaran ampak +emun!kinan
Renana +e!iatan men!aukan kelen!kapan sarana dan prasarana yan! diutu.kan
)e8el
RIS+ RE5ISTER rekam medis elayanan rekam medis yanan is
Pen
Penilaian inilai ole.
Tanggal # esemer 20#'
Eko :iday
ie8aluasi ole.
2 esemer 20#'
Iriyan1
isetuui ole.
3 esemer 20#'
:adir pel
SI 'ISIK&
++.ISIS 'ISIK& Penyea
kuran!nya waktu tun!!u pelayanan se.in!!a pasien menun!!u lama di penda"aran karena ounter % untuk pasien ps4 ounter $ dan ' untuk penunan!4 =sio4 .emo4 .emodialisa4umum dan asuransi
,paya +ontrol yan! Saat Ini ilakukan pen!auan sarana dan prasarana
Penan!!un!
RIS+ RE5ISTER R,AN5 /)A*(OAN
E;ek18itas 1dak e;ek1;
Ti ampak +emun!ki )e8el
Status
Tan!!al
nggung ,a-ab
Tanda Tangan
an1
yanan
n!kat Risiko
%+.+SI 'ISIK&
S( SS
&IT&'I/ %+.+SI )aporan Sin!kat
/*EA # rekam medis
o
#
2
3
Ta!apan Proses
Mo#$s Kegagala%
Da*ak #ari Mo#$s Kegagala%
1 p mutu memuat usulan sarana dan prasarana kepada kepala ruan!an rekam medis
&
'
.rek$e%si #ari Da*ak
4
5
1dak ada e8aluasi ulan! pada proposal yan! diuat
#0
kepala ruan!an memuat rekapitulasi ter.amatnya pen!auan kepada ka pen!auan dana waktu dalam instalasi yan! diutu.kan proses pemuatan ounter
&
elum adanya pendataan iaya terkait pemuatan ounter
'
ka instalasi memuat kesala.an dalam re8isi ulan! nota dinas untuk diaukan pemuatan nota pemuatan ke direktur umum den!an yan! diaukan nota sepen!eta.uan wadir kepada direktur pelayanan
#
1dak ada e8aluasi ulan! dalam pemuatan nota
'
1dak terealisasi 7 pemuatan ounter penda"aran
alokasi iaya yan! elum terenana seelumnya
#0
ke1dake;ek1;an 7 pelaksanaan pelayanan
1dak adanya ounter uat pelayanan
#0
ketersediaan iaya
pen!auan ulan! kepada 1dak disetuui direktur untuk kisaran iaya yan! iaya pemuatan ounter diutu.kan penda"aran
.arus melakukan re8isi ulan! dalam pemuatan proposal
Pe%+e,a, Pote%sial #ari Mo#$s Kegagala% (5h+)
&
ika surat pen!auan disetuui ole. direktur akan didisposisikan ke wadir pelayanan untuk % di.itun! esar iaya yan! diutu.kan
kesala.an dalam proses pen!auan proposal
Ke*araha % #ari Da*ak
$
/*EA # /)A*(OAN
o
#
2
3
Ta!apan Proses
1 p mutu memuat usulan sarana dan prasarana kepada kepala ruan!an asmin>amoyan
Ke*araha % #ari Da*ak
Pe%+e,a, Pote%sial #ari Mo#$s Kegagala% (5h+)
.rek$e%si #ari Da*ak
&
'
4
5
&
1dak ada e8aluasi ulan! pada proposal yan! diuat
kepala ruan!an memuat rekapitulasi ter.amatnya pen!auan kepada ka pen!auan dana waktu dalam instalasi yan! diutu.kan proses pe!adaan sarana ?ed@ yan! sesuai standar
&
elum adanya ' pendataan iaya terkait pen!auan ed aru sesuai standar
ka instalasi memuat kesala.an dalam re8isi ulan! nota dinas untuk diaukan pemuatan nota pemuatan ke direktur umum den!an yan! diaukan nota sepen!eta.uan wadir kepada direktur pelayanan
#
1dak ada e8aluasi ulan! dalam pemuatan nota
'
ika surat pen!auan disetuui ole. direktur akan didisposisikan ke wadir umum untuk % di.itun! esar iaya yan! diutu.kan
$
Mo#$s Kegagala%
Da*ak #ari Mo#$s Kegagala%
pen!auan ulan! kepada direktur untuk kisaran iaya an!unan ruan! 1ndakan4 ika iaya yan! diaukan di setuui maka a!ian umum akan
kesala.an dalam proses pen!auan proposal
.arus melakukan re8isi ulan! dalam pemuatan proposal
#0
ketersediaan iaya yan! 1dak si!ni=kan karena iaya terlalu esar
1dakadanya pen!!an1an ed lama den!an ed aru yan! sesuai standar
7
alokasi iaya yan! elum terenana seelumnya
#0
1dak disetuui iaya yan! diutu.kan untuk
resiko 1n!!i teradinya pasien atu.
7
kemun!kinan teradinya pasien atu.
#0
Deteksi #ari Mo#$s Kegagala %
RPN
Ra%k
5 h+s *e%+e,a, *ote%sial (ha%+a skori%g terti%ggi)
Re%3a%a Kegiata% (,er#asarka% akar *e%+e,a,)
/
0
12
11
#0
&00
#
#0
%&0
%
7
%2
$
#0
700
2
7
%90
3
1dak ada e8aluasi melakukan ;ollow up seara ulan! pada proposal erkala ?#ulan@ untuk yan! diuat proposal yan! suda. diaukan 6
Deteksi #ari Mo#$s Kegagala %
RPN
Ra%k
5 h+s *e%+e,a, *ote%sial (ha%+a skori%g terti%ggi)
Re%3a%a Kegiata% (,er#asarka% akar *e%+e,a,)
/
0
12
11
#0
&00
#
#0
%&0
%
7
%2
$
#0
700
2
7
%90
3
1dak ada e8aluasi melakukan ;ollow up seara ulan! pada proposal erkala ?#ulan@ untuk yan! diuat proposal yan! suda. diaukan 6
/*EA 2 rekam medis
Mo#$s Kegagala%
&
1dak terpenu.inya pemuatan ounter penda"aran
Pe%+e,a, Deteksi Ke*araha Pote%sial #ari .rek$e%si #ari Da*ak #ari Mo#$s % #ari Mo#$s #ari Mo#$s Kegagala% Da*ak Kegagala% Da*ak Kegagala (5h+) % '
4
1ndakan pelayanan ounter 1dak kondusi;
5
RPN
Pe%$r$%a % RPN
/
0
7
#0
$'0
0630
RPN
Pe%$r$%a % RPN
1dak adanya penama.an ounter &
/*EA 2 rekam medis
Mo#$s Kegagala%
&
1dak terealisasikannya penama.an ounter penda"aran
Pe%+e,a, Deteksi Ke*araha Pote%sial #ari .rek$e%si #ari Da*ak #ari Mo#$s % #ari Mo#$s #ari Mo#$s Kegagala% Da*ak Kegagala% Da*ak Kegagala (5h+) % '
4
5
/
0
&
1dak adanya penama.an ounter penda"aran
7
#0
$'0
0630
resiko 1n!!i teradinya komplen
Ra%ki%g
Perso% I% Charge
"eadline
12
11
12
ka6 instalasi
' ulan
Ra%ki%g
Perso% I% Charge
"eadline
12
11
12
ka6 instalasi
' ulan
PENETAPAN PRIORITAS I R, Indikator
Problem Prone (10) 1 (Sering3terjadi) 9
resiko ke!a!alan pemasan!an in;us
90
Insiden in;us lon! resiko pasien atu.
30 #0
Kepuasan Pasien (8) 1
3
9
72 72 72
terlepasnya !elan! iden1tas pasien
30
72
resiko penularan in;eksi morili
30
72
N5
Terkait standar (7) 9
'3
%$2&0
'3
%$2%'
9
'3
%$20&
9
'3
27
27
3
'3
3
Total
9
&#
1
uda! "iukur (#) 1
' #&
#&0 2#0
