MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO GESTIÓN 2015 – 2018 ALCALDE: MIGUEL HUAMAN CONDOR
EXPEDIENTE TÉCNICO “INSTALACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS FORESTALES, FRUTICOLAS, Y ORNAMENTALES EN EL DISTRITO DE HUAROCONDO – ANTA - CUSCO” UBICACIÓN: REGIÓN
: CUSCO
PROVINCIA
: ANTA
DISTRITO
: HUAROCONDO
09 COMUNIDADES DEL DISTRITO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PROYECTO: S/. 877,728.05 PLAZO DE EJECUCIÓN
: 36 MESES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN DIRECTA
: ADMINISTRACIÓN
ELABORADO POR: Ing. UAN CARLOS CONDORI CAHUANA CIP N! 1"211#
INDI IN DICE CE I.
RESU RESUME MEN N EEC EECUT UTIV IVO O DEL DEL PRO PRO$E $EC CTO. TO.....................................................4 RESUMEN.. RESUMEN............. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................................... ........................... %
II. II.
1.1. 1.1.1. 1.
NOMB NO MBRE RE DEL DEL PRO$ PRO$EC ECTO TO.....................................................4
1.1.2.
PRESUPUESTO....................................................................4
1.1. 1.1.#. #.
DURA DURACI CIÓN ÓN DEL DEL PRO$ PRO$EC ECT TO..................................................5
1.1 1.1.%. .%.
ENTID NTIDA AD &INA &INAN NCIER CIERA A..........................................................5
1.1 1.1.5. .5.
ENTID NTIDA AD EE EECUT CUTORA..........................................................5
1.1. 1.1.". ".
BENE BENE&I &ICI CIAR ARIO IOS S DEL DEL PRO$ PRO$EC ECTO TO..........................................5
MARC ARCO RE& RE&EREN ERENC CIAL IAL...................... ................................ ..................... ..................... ................................... ........................ 6
2.1. ANTECEDE ANTECEDENTES NTES.......... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... ..................... .................. ........ " 2.2. BASE LEGAL....... LEGAL................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ................... ........' ' III. OB OBETIV TIVOS DEL PRO$ECTO..................................................................8 #.1. OBETIVO OBETIVO GENERAL. GENERAL............ ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............................... ..................... 8 #.2. OBETIVOS OBETIVOS ESPEC(&IC ESPEC(&ICOS...... OS................ ..................... ..................... ..................... ..................... ............................8 ..................8 #.#. USTI&ICA USTI&ICACIÓN CIÓN.......... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..........8 8 #.%. #.%. ESTRA ESTRATE TEGIA GIAS S DE OPERACIÓ OPERACIÓN N DEL DEL PRO$ECT PRO$ECTO... O....... ........ ........ ......... ............ .............. ............8 .....8 IV. ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................0 1.1.
DEMANDA. DEMANDA............ ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..........................10 ................10
1.1.1. 1.1.1.
DE&IN DE&INICI ICIÓN ÓN DE DE LOS LOS PRODU PRODUCTO CTOS S A OBTENE OBTENERSE RSE...............0
1.1. 1.1.2. 2.
)REA )REA GEOG GEOGR) R)&I &ICA CA DE LA LA DEMA DEMAND NDA A.................................
1.1.#. 1.1.#.
ESTIMA ESTIMACIO CIONES NES DE LOS LOS VOL* VOL*MEN MENES ES DE DE LA DEMAND DEMANDA A......
1.2.
O&ERTA O&ERTA......... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... ............ 11
1.2.1. 1.2.1. IDENTI IDENTI&IC &ICACI ACIÓN ÓN $ LOCAL LOCALI+A I+ACIÓ CIÓN N DE LOS LOS PRO$ PRO$ECT ECTOS OS SIMILARES.....................................................................................2 1.2.2. 1.2.2.
VOLUME VOLUMEN N DE PRODUC PRODUCCIÓ CIÓN N ,UE APOR APORT TARA EL EL PRO$E PRO$ECTO CTO 2
1.2. 1.2.#. #.
PRECI RECIOS OS DE DE LOS LOS PLA PLANT NTON ONES ES...........................................2
1.2. 1.2.%. %.
&ORM &ORMA A DE DE PROD PRODUC UCCI CIÓN ÓN &IN &INAL AL.........................................2
1.2. 1.2.5. 5.
CONC CO NCLU LUSI SION ONES ES DEL DEL ESTU ESTUDI DIO O DE MERC MERCAD ADO O.....................3
V. MEMO MEMORI RIA A DES DESCR CRIP IPTI TIV VA.................... ............................... ..................... ........................................... .................................4 4 5.1. 5.2. 5.2. 5.#. 5.#. 5.%. 5.5. 5.". 5.'. 5.8.
UBICACIÓN UBICACIÓN POL(TICA.... POL(TICA.............. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..........................1% ...............1% UBICA UBICACIÓ CIÓN N GEOGRA GEOGRA&IC &ICA... A....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........... .............. .............. .........15 ..15 V(AS V(AS DE ACCES ACCESO O $ COMUN COMUNICA ICACIÓ CIÓN... N....... ........ ........ ........ ........ ........ ........... .............. .............. ...............1 ........15 5 CLIMAT CLIMATOLOG OLOG(A (A $ +ONAS +ONAS DE VIDA......... VIDA.................... ..................... ..................... ...............................15 ....................15 &ISIOGRA& &ISIOGRA&(A...... (A................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................................1" ...........................1" RECURSO RECURSO SUELO....... SUELO.................. ...................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............................1" .................1" RECURSO RECURSO AGUA........ AGUA.................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .............................. ................... 1' DEMOGRA&( DEMOGRA&(A....... A.................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .........................1' ..............1' !"#.
5.9. 5.9. ACTIVI ACTIVIDAD DAD AGR(C AGR(COLA OLA.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........... .............. .............. ............... ...........18 ...18 5.10. 5.10. ACTIVIDAD ACTIVIDAD PECUARIA. PECUARIA........... ..................... ..................... ..................... ................................................ ..................................... 18 5.11. 5.11. ACTIVIDAD ACTIVIDAD MADERERA MADERERA $ &ORESTA &ORESTAL....... L.................. ..................... ......................................18 ............................18 VI. MATRI+ DE MARCO LÓGICO ICO.................... ............................... ..................... .................................. ........................ $ INGE INGEN NIER IER(A DEL PRO$ PRO$E ECTO................................................................24
VII. VII. '.1. '.1.
DESCR DESCRIPC IPCIÓN IÓN T-CNIC T-CNICA.. A...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......... ............ .............. ............... ............2% ....2%
'.1.1. '.1.1. C/ C/n nn n 1: 1: PRODUCC PRODUCCIÓN IÓN DE DE ESPECI ESPECIES ES &ORES &ORESTA TALES LES33 &RUT(COLAS $ ORNAMENTALES. ...................................................24 '.1.2. '.1.2.
C/ C/n nn n 2: 2: INSTA INSTALAC LACIÓN IÓN DE PLAN PLANT TACIONES CIONES................26
'.1.#. '.1.#. C/ C/n nn n #: #: &ORT &ORTALECIMI LECIMIENT ENTO O DE LA GESTIÓ GESTIÓN N DE LOS AGROECOSISTEMAS.....................................................................26 '.2. PARTIC PARTICIP IPAC ACIÓN IÓN DE LOS BENE&ICIA BENE&ICIARIOS.. RIOS............. ..................... ....................................29 ..........................29 VIII. VIII. ESPE ESPECI CI&I &ICA CACI CION ONES ES T-CN T-CNIC ICAS AS.............................................................30 8.1. 8.1. ESPE ESPECI CI&I &ICA CACI CION ONES ES T-CN T-CNIC ICAS AS DE LA PRODU PRODUCC CCIÓN IÓN DE PLAN PLANTO TONE NES S EN VIVERO..............................................................................................................#0 ALCANCES DE DE LA ESPECI&ICACION......................... ESPECI&ICACION...................................... ........................... ........................ ............... ......#0 .#0 CONDICIONES GENERALES.................................................................................#0 DETALLE DE LAS PARTIDAS.................................................................................#0 1. PRODU PRODUCC CCION ION DE PLANTO PLANTONES NES EN VIVERO VIVERO.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..........#0 ......#0
1.01.
O467 /n /n67...............................................................30
1.01 1.01.0 .01. 1. L/ L/ 6 6 ; ; n n /6n< /6n<6 6.. ..............................................30 1.01 1.01.0 .02. 2. C6 C6 ; 46 46....................................................................3 1.01 1.01.0 .0#. #. C= C= / /> >= = =n ?6 ?67. 7................................................33 1.0 1.02.
A=@ =@; ;6 6;7 ; @@ @. ...........................................................34
1.02 1.02.0 .01. 1. P P6 66= 6= n n ; 7<7 7<7 6 6. ......................................................34 1.02 1.02.0 .02. 2. A;< A;<7 7= = n n ; 7/ 7/ 67 67.. .....................................................36 1.02 1.02.0 .0#. #. D7 D7n n= == =n n ; 7/ 7/6 67. 7....................................................38 1.02 1.02.0 .0%. %. E7< E7< 7 7 ; <
................................. .............4 ..4 1.02.0 1.02.05. 5. P6g P6g6= 6=n n ; 7 7< <7 7 ; ;
!"#. 2
1.02.1 1.02.15. 5. R/= R/=n3 n3 7 7== ==n n =67 =67 =6= =6=n n.. .....................................54 2.
INSTA INSTALAC LACION ION DE LAS PLANT PLANTA ACIONES CIONES EN CAMPO CAMPO DE&INI DE&INITIV TIVO... O....... ......... ......5" .5"
2.01.
P6n 6n6=n /6=6 6................................................................56
2.02 2.02..
P6n 6n6= 6= n n 6g 6g 7 7 6 6........................................................58
2.0 2.0#.
P6n 6n6= 6= n n n n6 6/n /n6. 6...........................................................62
2.0 2.0%.
M6nn nn/ /n n n =6/ 6/.......................................................64
#. &OR &ORTALECI LECIMI MIEN ENTO TO DE GEST GESTIO ION N $ DESA DESARR RROL OLLO LO ORGA ORGANI NI+A +ACI CION ONAL AL DE LOS ACTORES ACTORES INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS EN EL PRO$ECTO.................. PRO$ECTO.................. .............. ....."5 ..... "5
#.01. #.01.
E= E=n n g6n g6n6= 6=n n ; 7 ;<= ;<= 7 7 7 76 677 ..................65
#.01.01. #.01.01. T6 ; 7n74 7n746= 6=n n 66 66 6 =n7 =n7<= <=n n ; 7 7 =/>7 =/>7 ; ; g7n. 65 #.01.02. #.01.02. T6 ; /6n /6n ; ; @@ @@ /6n /6n 7 76. 6.........................68 #.01.0#. #.01.0#. T6 ; 7@= 7@=7 7 6/4n6 6/4n673 73 /6n /6n 6@=6 6@=6/n /n ; 7 47<7. ....................................................................................7 #.01.0%. #.01.0%. T6 ; =n7 =n7@6= @6=n n ; 7<7 7<733 6g<6 =n=n =n=n6= 6=n n 6/4n6........................................................................................74 #.02.
P676n67............................................................................77
#.02 #.02.0 .01. 1. P676 P676n n6 6 g gn n6 6................................................................77 #.02 #.02.0 .02. 2. P676 P676n n6 6 n6= n6=n n6 6..............................................................78 #.0#. #.0#.
Sn7 Sn74 46 6= =n n /;6n /;6n /;7 /;7 ; =/
#.0#.0 #.0#.01. 1. Sn74 Sn74 6= 6=n n /;6 /;6n n 6; 6; /7 /76 6.. ...............................7$ #.0#.0 #.0#.02. 2. Sn74 Sn74 6= 6=n n =n =n 6=7 6=7 6/6n 6/6n6< 6<7. 7.............................80 IJ. IJ.
................................ ..................... ..................... ........................82 .............82 PRESUPUESTO AN ANALITIC TICO......................
J. ANALI ANALISIS SIS DE COSTOS COSTOS $ PRESU PRESUPUE PUESTO STO...................................................83 10.1. 10.1. PRESUPUE PRESUPUESTO STO GENERAL........ GENERAL................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........................ .............8# 8# 10.2. 10.2. ANALISIS ANALISIS DE COSTO COSTO UNIT UNITAR ARIO....... IO................. ..................... ................................................ ..................................... 8% 10.#. 10.#. RESUMEN RESUMEN DE INSUM INSUMOS..... OS................ ..................... ..................... ..................... ........................................ .............................. 85 10.%. 10.%. &ORMULA &ORMULA POLINO POLINOMICA MICA.......... ..................... ..................... ..................... ..................... .................................... .......................... 8" JI. CRONOGRAMA DE DE E EECUCION............................................................87 11.1. 11.1. CRONOGRAM CRONOGRAMA A DE EECUCION EECUCION &ISICA........... &ISICA..................... ..................... ..................... .....................8' ...........8' 11.2. 11.2. CRONOGRAM CRONOGRAMA A DE EECUCION EECUCION &INANCIERA... &INANCIERA............. ..................... ..................... ...................88 .........88 11.#. 11.#. RELACION RELACION BENE&ICIO BENE&ICIO COSTO.......... COSTO.................... ..................... ..................... ..................... ..........................89 ...............89 ................................ ..................... ..................... ..................... ..................... ............................... ....................$0 $0 JII. PLANOS...................... JIII.
................................ ..................... ..................... ................................................... ........................................ $ ANEJOS......................
1#.1. 1#.1. &OTOGRA& &OTOGRA&IAS... IAS............. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................................... ........................... 91 1#.2. 1#.2. RESUL RESULTADO TADO DE ANALISIS ANALISIS DE AGUA........ AGUA.................. ..................... ..................... .............................9# ...................9#
!"#. 3
I.
RESU RE SUME MEN N EJ EJEC ECUT UTIV IVO O DEL DEL PR PROY OYEC ECTO TO..
RESUMEN E = = =n7 =n77 7 n 6 n7 n766 66= =n n ; 01 @@ @@ /7 n 467 6 7 67=7 ;<=@7. E = = 7 76 6 4n 4n= =6 6 6 200 200 6/ 6/67 67 ; 67 67 09 =/< =/
I.1.1. I.1. 1. NO NOMB MBRE RE DEL DEL PR PROY OYEC ECTO TO E = = 7 ;n ;n/ /n6 n6 INST INSTA ALACIÓN LACIÓN DE VIVERO VIVERO MUNICI MUNICIP PAL DE PLA PLANTA NTAS &ORE &OREST STA ALES3 LES3 &RUT &RUT(C (COL OLAS AS $ OR ORNA NAME MENT NTA ALES LES EN EL DISTRITO DE HUAROCONDO – ANTA CUSCOQ I.1.. I.1. . PRE RESU SUPU PUES EST TO E 7<<7 ; = =/n; ; 7 =77 ; n@7n3 =< /n 67=n; 6 OCHOCIENTOS SETENTI $ SIETE MIL SETECIENTOS VENTIOCHO CON 05100 NUEVOS SOLES KS. 877,728.05.
!"#. 4
D7==n C!"#! $%&'(#! P;<==n ; 6nn7 In7 In76 66= 6= n n n n =6/ =6/ ; ;n n@ @ &6 &6 = =/ /n n ; =66 =66= =;6 ;6; ;77 /"#!" 0''&/2'" 345.+67
TOTAL PRESUPUESTO &<n: E646=n 6.
Mn S. )*+,*.+ %#"3880.05 1"03 1"038% 8%5. 5.00 00 %23' %23'0# 0#.0 .00 0 45,4++.++
55,5.+
I.1. I. 1.4. 4. DU DURA RACIÓ CIÓN N DEL PRO PROYE YECT CTO O E = n;
I.1.*. I.1. *. EN ENTI TIDA DAD D FINA FINANC NCIE IERA RA &n6n=6 6 M7 ; 7 n;7 ; CANON $ SOBRE CANON. I.1.. I.1. . EN ENTI TIDA DAD D EJE EJECU CUTO TORA RA L6 =<=n 666 6;/n76=n ;=6. I.1.). BE I.1.). BENEF NEFICIA ICIARIO RIOS S DEL DEL PROY PROYECT ECTO O E = 4n=66 ;=6/n 6 200 6/67 ; 67 09 =/
!"#. 5
II.
MARCO RE REFERENCIA IAL L.
II.1. ANTECEDENTES Dn ; P6n ; D76 Cn=6; ; ;7 ; H<6=n; 6 23021 646; 6F 23009 n 7<7 ;@77 /47 =/
D76 D76 6 6/n /n 6g 6g76 76 6 n@ ; 6= 6=67 67 6/67. 6/67. P6n6 P6n6= =n7 n7 =n =n n7 n7 ; ; = == =n n ; 6 677 ;g6; ;g6;6;6 6;67. 7. P6n6 P6n6= =n n /6=6 /6=6 66 66 6 ;<= ;<== =n n ; /6;6 /6;6 n n7 n7 =n =n 6 6<; <; /6.
L6 6=@;6; 76 7n ;<;6 7 ; 7
!"#. 6
7n764;6;7 ; 7 g4n7 =67 gn67. T; 7 n ; /6n7 n 6 7g<n n/6@;6; @gn: L N! 28"113 L Gn6 ; A/4n3 ;7n n 6. 21! 6 67gn6=n ; <77 67 n 467 6 6 @6<6=n ; n=6;6;7 /6=n7 ; <6 <6n; n; = =7 7 7= 7=73 73 4g 4g= =73 73 6/4n 6/4n6 673 73 7=6 7=673 73 =n/=7 =<<67 /;6n =7 ; +EE < 7 7< 6 6 P=6 N6=n6 A/4n6. A7/7/ n 6. 2#! 6=6 < 7 g4n7 =67 ;4n /@ /<6 =<6 6n7 ; ;n6/n <46n <6 =n7;6n; n 7 7 ;@77 <77 ; 76=. En 7 6. 89! 92!3 7 n;=6 < 66 6 g7n ; 7 =<77 n6<673 =6;6 6<;6; ;4 n n =<n6 7 n=7 @gn7 ; ;n6/n n=6=n.
E = 7 gn6 6 =n ;/6n;6 ; 67 C/=n= >=n=7 7 n=6g6;7 <4= 4n=6 ; 67 =/
II.. BASE LEAL L 76 ; 6
!"#. 7
III.
OBJETIVOS DE DEL PR PROYECTO III.1.
III..
OBJETIVO ENERAL M6 6 ;76 76 7= == =n n /= /= ; 67 67 =/7 ; 67 6=@;6;7 ; 6g76. OBJETIVOS ES ESPEC8FICOS P; P;<= <= 7 7= =7 7 7 76 67 7 Kn6 Kn6@ @67 67 = =67 673 3 < <= =6 677 n6/n67 66n7 66 /4 ; ;7 ; H<6=n;. R=<6 6 4;@7;6; n 67 =/
III.4. JUSTIFICACIÓN L67 =/7 ; 6 S<4 Gn=6 ; D76 E=n/=3 ; 7<7=4 =n@n7 =n 67 n7<=n7 n@<=6;67 n /4 ; ;73 4@ ; 767 6==n7 76 n6; 6 6 6 =66=;6; 6@6 ; =. L6 7<4 7<4 G Gn= n=6 6 ; D76 D76 E=n E=n/ /= =3 3 66 66 n= n=6 6 67 67 6=@ 6=@; ;6; 6;7 7 =n =n/ / 6; 6;67 67 n ; ;n n >=n >=n= =3 3 / // /n n6 66 6 < < >=n >=n= = 7n6; 7;n ; =3 7==n6; 66 ;7/F ; =6g 7< /6=n 7n6 n =n=67 767 6g6673 =n 46; 46;6 6 n= n=6 6 n /6n /6n ; = =7 7 7 76 677 6= 6=;6; ;6;7 7 ; %&'()': !*+( ' '-+** (')+ '* 1-)1) ' &+( +* 202.
!"#. 8
=; =;n6 n6 6== 6==n7 n7 ; = = =n 67 n7 n7<= <=n n7 7 ; ; 7= 7= ?4= ?4= @6; @6;.. A=/6F =/6F6n 6n 6 R7; R7;n n3 3 =n= >=n= 6g 6g=< =<6 6 n7n763 =n= @@763 47. P66 n=6 =n 6 =<=n ; =3 R7;n ; =3 646 6n 6@ 6n<6 /6n; =/ 467 ;n >=n=. E POA3 7 7n6; 6 6 S<4 Gn=6 7=@6 <g @6 6 6 Gn=6 M=n= 66 7n = 76 =n/6;
01 R7;n ; = 01 Ingn T>=n= En7n76 01 T>=n= @@76 TERMINOS DE RE&ERENCIA DEL E,UIPO PRO&ESIONAL
CARO
CONOCIMIENTOS CONOCIMI ENTOS ESPECIFICOS ESPECIFI COS PARA PARA EL CARO Ingn &76 Agn/ T<6; Cg6; 646; En=6 n =7 ; R76=n n /n ; # 6F7 A/ =n=/n ; 7 /67 6=n6;7 6 /6n =n7@6=n ; 7 =<77 n6<67 E E n n==6 n 6 / /< <6= 6= n n = =<= <= n n ; =7 ; n@7n ?4=6. &6=;6; 66 6466 46 7n n <
RESIDENTE
T>=n= &76 B6= n =n=67 Ag667 T>=n= Ag=<6. Ag=<6. E E n n= =6 6 n 64 646 67 7 ; n7 n7 n n 6g6 6g6 6 6 76 n /n ; 1 6F. D/n ; <=<6. A/ =n=/n ; 7 /67 6=n6;7 6 /6n =n7@6=n ; 7 =<77 n6<67 &6=;6; 66 6466 46 7n n <
TECNICO AROPECUARIO EXTENSIONISTA
T>=n= Ag=<6 Ag=<6 <6;. En=6 n =n;<==n ; @@7 767 <=67 n /n ; 1 6F. D/n ; <=<6. &6=;6; 66 6466 46 7n n <
TECNICO VIVERSITA
!"#. $
IV.
ESTUDIO DE DE ME MERCADO
I.1.DEMANDA I.1.1. DEFI I.1.1. DEFINICIÓN NICIÓN DE LOS LOS PRODU PRODUCTOS CTOS A OBTE OBTENERSE NERSE E76 ;n=n 7 6 67 6n67 n6@673 =673 n6/n67 <=67 n 6=<6 ;76 n @@ 7< n6 n766=n n 6<>. ;73 7n n 67
/6 6<6 n 67 /n6F67 6n;n67. n /4>n 7 = = 47@ 47@6 6 ==n; n 67 n67 6n6n767 ; 7 6/7 n 6 n6 ; 7<46/ K6 n 7 /< 66;6 66 66 667 667 676 676n6 n673 73 4 4 ; 7< 7<6 6 n6/ n6/n6 n633 6 66; 6; 66 66 6n6 6n6 n 6;n7 n n 7
==/n = 6;664;6; 6 7<3 7 4n=7 7 n6n / 6 =<6=n ; 7 7<7 7n6;7 ==n ; =77/63 / =6;6; ; 6 /;6n 6 =66=n ; =64n 46=n ; gn3 g< g<6 6= =n n ; 67 67 =<n =<n=6 =677 n= n=/ /n n6 6n; n; =< =<7 7 6g<6 6g<6 n 67 67 n66 n6677
!"#. 0
7<4n673 646; 6n6@ 66 6 6
=n@; n /6 >/= n 6g
I.1.. 9R I.1.. 9REA EA EO EOR9F R9FICA ICA DE LA DEMA DEMANDA NDA E 6 gg=6 ; 6 ;/6n;6 76 n6/n n ;7 ; H<6=n; n n7n7 667 66 6 76=n =n =6;6; 6gg=6 /;6 ; 23"%0 67 < 7n6 12 ; 6 n7n 6 ; ;7 ; H<6=n;3 < 7 7n66 76/n 20 ; 6 n7n 6 ; 67 667 66 6 ;<==n 76 67 ; ==n. I.1.4. ESTI I.1.4. ESTIMACION MACIONES ES DE DE LOS LOS VOL:ME VOL:MENES NES DE DE LA DEMA DEMANDA NDA L67 =6n;6;7 ; 6 ;/6n;6 66 67 ;n7 7=7 ; 7 6nn73 7 =/ 7g<: ,
: '003000 47.
C6=6=/
: #003000 47.
Pn
: 1W0003000 47.
E<=6
: 5003000 47.
M6n6n6
: 2003000 47.
D<6n
: 2003000 47.
C<
: 1003000 47.
On6/n67
: 503000 6nn7
I..OFERTA S 7/6 6 6@>7 ; 7 7<;7 =n7 6g=<6 INEI. S P6nn7
E7/6; ; 6 ;<==n !"#.
P;<==n ; 6n67 n6@67 K
6nn7 6nn7 6nn7 6nn7 6nn7 6nn7 6nn7 6nn7 6n 6nn n7 6nn7 6nn7
1#03000 103000 103000 %503000
%&'()': C'(- +#!'&+1 2,007 INEI.
I..1.. IDENTIFICA I..1 IDENTIFICACIÓN CIÓN Y LOCA LOCALI;A LI;ACIÓN CIÓN DE DE LOS PROY PROYECTO ECTOS S SIMILARES. N 7n =7 ; 76 n@g6;<6 n ;7 ; H<6=n;3 6 76n =7 ; ONG7 n7<=n7 g<4n6/n67. C64 ;66 < 7
Un;6;7 6F
153000 53000 '3500 '3500 #3#00 #3#00 13'00 13'00 13'00 800 800
T6 = K# 6F7 %53000 153000 223500 223500 103000 103000 53000 53000 53000 23500 23500
&<n: 7/6=n7 n 467 6 ;67 ; =.
I..4. PR I..4. PRECI ECIOS OS DE LOS PLA PLANTO NTONES NES L7 =7 ; 7 6nn7 7 6n 764=; ; 6 7g<n /6n6: L67 ==n7 7 6n 4676;3
!"#. 2
I..*. FO I..*. FORMA RMA DE PR PRODU ODUCCI CCIÓN ÓN FINA FINAL L L7 6n 6nn7 n7 76 76n n ;7n ;7n4 47 7 ;7<> ;7<>77 ; /n3 6/6/7 n=6/n < 6 ;/6n;6 n=6 7. A n@ 7=63 =g=3 66 ; 6/g<6 ;7/ < 7 n 6 n6 ; = =/ 6/4>n 6 ;<==n ; 7g ; 7n ; 7 7<73 6 46 7=>n=6 ; ;7 ; H<6=n;. En 7g
!"#. 3
V.
MEMORIA DESCRIPTIVA
V.1. UBICACIÓN POL8TICA REGIÓN : CUSCO PROVINCIA : ANTA DISTRITO : HUAROCONDO LUGAR : PAROPARO – HUAROCONDO L7 /7 =7 ; ;7 7n: P n n : ;7 ;7 ; O6n O6n66 66/4 /4 K@ K@n=6 n=6 ; U<46/ U<46/46 46 P 7<
: ;7 ; An6
P 7 7
: ;7 ;77 7 ; ; Cn= Cn= M667 M667 K K@n @n=6 =6 ; U<4 U<46/4 6/46 6
P 7 7 : ;7 ;7 ; +< +< An=6 An=6<67 <67 K@n K@n=6 =6 ; An6 An6
&<n: 646=n 6 n 467 6 ;67 ; INEI CO&OPRI.
!"#. 4
V..
UBICACIÓN E EORAFICA
UTM: n6 187 UTM n
: 8#92%00
UTM 7
: 251"00
A<; /;6
: #3##1 /.7.n./.
H<6=n; n= 6 6 =<n=6 ;g=6 ; V=6n6 7< 7<= 7 ; 228."2 X/23 =n
V.4. V8AS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN E ;7 ; H<6=n;3 7 7 ; =67 =6647 ; 4<n 6 /6 76;. E7 <4=6; n 67 =;n6;67 V.*. CLIMA MAT TOLO8A Y ;ONA NAS S DE VIDA. En =<6n 6 =/63 ;7 ; H<6=n; 7n6
B7< 7= Mn6n 46 S<4=6 KB7M4S B7< ?/; Mn6n S<4=6 KBMS B7< /< ?/; Mn6n S<4=6 KB/MS P66/ /< ?/; S<4 6n;n S<4=6 KP/S6S P66/ <@6 S<4 6n;n S<4=6 KPS6S T
!"#. 5
V.. FISIORAF8A. E ;7 ; H<6=n; 7 n=<n6 ;n ; 6 @n=6 7g=6 ; 6 =; =; 6 6 n n6 6 n 6 7<4 7<4 =<n =<n=6 =6 ; 6 6/6 6/6 ; An6 =<n =<n=6 =6 ; ; V=6n6. E7n =n/6;7 67 7g<n7
D7n7 6<@67 =<@67 L6n<6 ; @6 6<@6 /n6F7 Vn Vn ; /n6F6 /n6;6 Vn Vn ; /n6F6 66n6;6 Vn Vn ; /n6F6 ;7=6;6 /n6;6 6 7=66;6
V.). RECURSO SUELO. E ;7 ;7 7 n; n; 74 74 n 7
En7n 67 #3"95 1#0 '3581 23"%2 '395" 22300%
T6 1".8 0." #%.5 12 #".2 100.0 !"#. 6
USO ACTUAL DE SUELOS. E <7 6=<6 ; 7 7<73 7 6 6 ;7==n ; 67 =66=7=67 ; 676 n =6 ;/n6;6 6 /6 =/ 7 6 ;766; 6 <6=n ; 7<7 =<773 7n /6 n =n7;6=n 7< n=6 7< <<. S 6 ;n=6 67 7g<n7 =66=7=67 ; 6=<; 6 6n ; ;76 =n=6; ; ;7 ; H<6=n;. T ; =4<6 C<@7 46 g C<@7 n 7=6n P677 n6<67 Vg6=n 64<7@6 B7<7 ; <=6 B;6 N@6; C< ; 6g<6 +n6 <46n6 TOTAL
En7n 67 232#0 %3'0" 113%95 138'# 85' #% '"' 1" 2" 22300%
T6 10.1 21.% 52.2 8.5 #.9 0.2 #.5 0.1 0.1 100.0
V.5. RECURSO AUA E ;7 ;7 ; H<6= H<6=n; n; 7 7 =n =n/6; /6; % /== /==<n <n=67 =67 KS6/4 KS6/43 3 H<6=n;3 An66<6 An66<6 ,n==/63 6 n=6 <n ; H<6=n; 7 H<6=n;3 < 7 gn6 6 6 ; 6
V.. DEMORAF8A E ;7 ;7 ; H<6 H<6= =n n; ; 7 7n n6 6
&6/67 N?/ =n6 220 9.8" %5 2.02 290 1#.00 "00 2".89 !"#. 7
H<667 R6<6n< S6/4 S66<<66 Un766 C=6n6 TOTAL
'5 8' 25 12# '"" 22#1
#.#" #.90 1.12 5.51 #%.#% 100.00
&<n: P6n ; ;76 =n=6; ; ;7 ; H<6=n; 6 23021.
V.=. ACTIVIDAD A AR8COLA E7 6 6=@;6; /;6 ; 7<477n=63 =n
V.1+. ACTIVIDAD PE PECUARIA E7 n 7 n 138"" =6467 ; =n3 6/4>n 7 n 6n/67 /n7 =/ =<73 g6n673 673 =.
V.11. ACT CTIIVIDA DAD D MAD MADERERA Y FO FORESTAL E ;7 =<n6 =n 47<7 767 n 76; ; 6=n3 6 /6 6 6 ; 767 767 7 n=<n n=<n6 6n n n 67 =/
!"#. 8
VI.. VI
MAT MA TRI RI; ; DE DE MA MARC RCO O LÓ LÓIC ICO O RESUMEN NARRATIVO
METAS
MEDIOS DE
INDICADORES
S 6 n=/n6;
•
M6/n M6/n ; ;76 ;76 N?/ ; =67 S 6 /6; 6 7= 7 = = =n n/ /= = ; 67 6 7 /6;67. O T =/7 >7 ; ; n= n= / /n n ; ; 7 /6 6 4;@7;6;. O =/
•
•
R=< R=<7 77 7 n6 n6n= n= 77 •
•
•
R7<6; 1: P;<= 7=7 S 6n ;<=; %503000 6nn7 E767 Kn6@67 =673 n 7=7 N?/ ; 6nn7 T< = 67 67 n6 n6/ /n n6 67 7 N<= 767 Kn6@67 ;<=;7 7=. E66n 66n7 7 66 66 /4 /4 ; =673 <67 N O;7 ; H<6=n;. n6/n67 6 P >/n ; =. M
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN E76 E76; ;7 7= =6 6 ; ; 6 6 INE INEI. I.
• • •
E@6<6=n7 <67 6=6@673 n=<767. In/7 ; =. Rg77 ; 7 @@7. En@767 6 67 6<;6;7 ; 67 =/
•
P=67 =673 gn67 n6=n67 7 /6nnn 6@647. S /6nn n>7 ; 67 6<;6;7 =/
O C
R7< R7< 6; 6; 2: R=< R=< 6 6 6 N?/ ; =67 n 7 < In/7 ; =. D77=n ; 67 7 =<6 6 4;@7;6;. 6<;6;7 4;@7;6; n 67 S 6 =<6; 6 En@76 6 67 4;@7;6; n #"0 =/
•
•
•
•
!"#. $
•
R7< 7<6; 6; #: Cn Cn4 4< < 6 6=/n ; 6 g7n ; 7 6g 6g=7 =77 7/6 /677 ; 67 =/
H<6=n;3 6 7 7 6F7 ; 6 =</n6=n ; =. S 6 6=; 6 g7n ; 7 6g =77/67 n 09 =/
C!>?!'#' I@ ?&!$((% $' S 6 n766; 01 S'"?'(%'" !&'"#/2'", E @@3 ; 23100 /2 D&#(!2/" !&/>'#/2'". =n
• •
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•
•
•
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•
In/7 ; =.
•
N?/ ; 6n67 ;<=;67.
•
Rg77 ; @@.
N
•
•
A.2. P;<==n P;<==n ; 7=7 767 Kn6@67 =67.
•
S 6 ;<=; #153000 6nn7
•
E 67= g6 =
D77=n ; =<77 =n/=7 =n;=n7 =/=67 6@647 66 ;76 ; 7 6nn7.
Rg77 ; 7 @@7. In/7 ; =.
!"#. 20
•
R7< 7<6; 6; #: Cn Cn4 4< < 6 6=/n ; 6 g7n ; 7 6g 6g=7 =77 7/6 /677 ; 67 =/
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• •
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•
•
•
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•
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•
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•
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N
•
•
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•
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•
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Rg77 ; 7 @@7. In/7 ; =.
!"#. 20
n 7=7 n6@67 =67.
•
•
A.#. P;<==n P;<==n ; 7=7 <=67.
•
N?/ ; 7=7 767 =67.
•
N
• • •
S 6 ;<=; 903000 6nn7 n 7=7 <=67.
• • •
A.%. P;<==n P;<==n ; 7=7 n6/n67.
S 6 ;<=; %53000 6nn7 n 7=7 n6/n67.
•
N
N
•
• • •
V767 n7<.
Rg77 ; 7 @@7. In/7 ; =. V767 n7<.
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•
•
A.#. P;<==n P;<==n ; 7=7 <=67.
•
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•
N
• • •
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• • •
A.%. P;<==n P;<==n ; 7=7 n6/n67.
S 6 ;<=; %53000 6nn7 n 7=7 n6/n67.
•
N
N
•
• • •
V767 n7<.
Rg77 ; 7 @@7. In/7 ; =. V767 n7<.
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!"#. 2
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#153000 6nn7 767 n766;7 n =6/ ;n@.
B.1. In766=n ; 6nn7 767 n =6/ ;n@.
•
B.2. In766=n ; 6nn7 <=67 n =6/ ;n@.
903000 6nn7 N
• •
•
B.#. In766=n ; 6nn7 n6/n67 n
%53000 6nn7 n6/n67 n766;7 n 7 6<7 6;n7 ; ;7 ;
N
• •
En@76 6 A<;6;7. A<;6;7. In/7 ; =. V767 n7<.
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•
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• •
•
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• •
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En@76 6 A<;6;7. A<;6;7. In/7 ; =. V767 n7<.
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C.1. D76 ; =66=;6;7 ; 67 6<;6;7 ; 6 46=n n =n7@6=n /6n ; 7 =<77 n6<67.
N?/ ; 7n67 S 6n ;766; =66=6;67. 67 =66=;6;7 ; #0 6<;6;7 ; %5 N?/ ; 67 66;7 ;7 =67 =n 6 66=n ; 2' 67.
L767 ; 6=6n7. In/7 ; 7 =7.
D77=n ; 67 6<;6;7 ; 6 46=n 66 66 7 /67 /;6/4n673 =6/4 =/= ; =<77 n6<67.
S =<n6n =n 7 =<77 6 ;77=n ; 7 /;7 ; ;<7n ; ; ;7 6
!"#. 23
H<6=n;.
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C.1. D76 ; =66=;6;7 ; 67 6<;6;7 ; 6 46=n n =n7@6=n /6n ; 7 =<77 n6<67.
!"#. 23
C.2. Cn7<=n ; 7 C/>7 ; G7n ; 7 47<7 767.
S 6n =n7<; A=67 ; 7 ; N?/ ; =/>7 =n7<;7. g7n
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""0 7n67 7n746;67 #0 ; 6 46=n.
N?/ ; 7n67 7n746;67.
N?/ ; g6/67 6;67 %8 g6/67 6;67 ;
En@76 6 7 ;7 =/
N?/ ; 6=7 6/6n6<7 ;
&<n: E646=n 6 n
!"#. 24
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!"#. 24
VII II..
INE IN ENI NIER ER8A 8A DE DEL L PRO ROYE YECT CTO O VII.1.
DESCRIPCIÓN TÉ TÉCNICA CA..
E = = INS INST TALACI LACIÓN ÓN DE VIVE VIVERO RO MUNI MUNICI CIP PAL DE PLAN PLANT TAS &OREST &ORESTA ALES3 LES3 &RUT(C &RUT(COLA OLAS S $ ORNAME ORNAMENT NTA ALES EN EL DISTRI DISTRITO TO DE HUAROCONDO – ANTA CUSCOQ3 7 ;n=6 ;n ; 67 n=7;6;7 /;6/4n67 ; 67 =/
VII II..
INE IN ENI NIER ER8A 8A DE DEL L PRO ROYE YECT CTO O VII.1.
DESCRIPCIÓN TÉ TÉCNICA CA..
E = = INS INST TALACI LACIÓN ÓN DE VIVE VIVERO RO MUNI MUNICI CIP PAL DE PLAN PLANT TAS &OREST &ORESTA ALES3 LES3 &RUT(C &RUT(COLA OLAS S $ ORNAME ORNAMENT NTA ALES EN EL DISTRI DISTRITO TO DE HUAROCONDO – ANTA CUSCOQ3 7 ;n=6 ;n ; 67 n=7;6;7 /;6/4n67 ; 67 =/
VII.1. VII .1.1. 1. C! C!>?! >?!' '#' #' 1@ PROD PRODUCC UCCIÓN IÓN DE DE ESPECI ESPECIES ES FORES FORESTA TALES LES,, FRUT8COLAS Y ORNAMENTALES. L6 4;@7;6; ;@7;6; 4g=6 7 =63 7 =77/67 6 ;@7;6;
/7. I"#/2/(% $' +1 G%G'&!. !"#. 25
V@ V@ 33 7
T;67 767 =/n;6=n7 7 =
P66 6 ;<==n ; 7 6nn7 ; 67 7=7 6 6g6 7 n766
E =<6; 7g<n /<76 6 ;<==n 6 7=7.
ESPECIES
TOTAL PLANTONES
&ORESTALES NATIVOS ,
1803000 1#53000 %53000 1#53000 "'3500 "'3500 903000 %53000 223500 223500 %53000 113250 113250 113250 113250 *+,+++
6 PLANTONE S %0 #0 10 #0 15 15 20 10 5 5 10
1++
L6 =6n;6; ; 67 7=7 7673 <=67 n6/n67 6n 7; ;/n6;67 n 467 6 6 n/6=n =g;6 =n @@76 ; ;7 ; H<6 H<6= =n n; ;33 66 66 g g6 6 6 ; ;<= <== =n n /6 /6 ; 67 67 6n 6n6 677 7 6n 6n 7==n6;3 7 n7 66 6 n766=n ; 7 @@7 nn; n =<n6: 6 6<;3 6==7 6 6g<63 g663 ==n 6 <7 @n73 6;67 747 <6=7. A7 /7/3 6==7 =664 66 6@= 6 @7n ; 7<76 /6673 =/ 66 6 ;74<=n ; 7 6nn7 6 7 ; >;; ;67 67 ; 6n 6n6 677 ;<6 ;<6n n = =7 7 ; ;<==n n @@3 66 4n 6 ;<==n ; %003000 6nn7 7 6 =n7;6; n=/n6 6 ;<==n 66 =6;6
VII.1. VII .1.. .
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4. FORTA FORTALECIMI LECIMIENTO ENTO DE ESTION ESTION Y DESA DESARROLL RROLLO O ORANI;ACIONAL DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO. 4.1.. 4.1
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OBETIVOS
CONTENIDOS
METAS
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OBETIVOS
CONTENIDOS
METAS
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CONTENIDOS
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4.4.. 4.4
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IX.. IX
PRES PR ESU UPU PUE EST STO O ANA NALI LITI TICO CO..
!"#. $7
X.
ANA NALI LISI SIS S DE DE COS COST TOS Y PRE PRESU SUPU PUES ESTO TO..
X.1.
PRESUPUESTO ENERAL.
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X..
ANA NAL LISIS DE COSTO UNITARIO.
!"#. $$
X.4.
RESUMEN DE INSUMOS.
!"#. 00
X.*.
FORMULA POLINOMICA.
X..
!"#. 0
XI.. XI
CRON CR ONO ORA RAMA MA DE EJE JEC CUC UCIION ON.. XI.1.
CRONORA RAMA MA DE EJECUCION FISICA CA..
!"#. 02
XI..
CRONORA RAMA MA DE EJ EJECUCION FI FINA NAN NCIERA RA..
!"#. 03
XI.4.
RELACION BE BENEFICIO CO COSTO.
!"#. 04
XII.
PLANOS.
!"#. 05
XIII.
ANEXOS. XIII.1.
FOTORAFIAS
& N 01. V@ /
& N 02. P6646n;67 767 66 ;<==n.
!"#. 06
& N 0#. P;<==n ; 6nn7 6nn7 <=67 =676 ; g<6;6n6 g<6;6n6 6/6=>n.
!"#. 07
XIII XI II. ...
RESU RE SUL LTADO DE ANA NALI LISI SIS S DE AUA
!"#. 08
CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN &ORESTAL DEL PRO$ECTO ACTIVIDADES 1.- I"#/2/(% $'2 G%G'&! L/6 ; @@ A=n;=n6/n7 ; 67 =6/67 ; 6/6=g 6/6=g A=n;=n6/n ; =6/67 ; < A=n;=n6/n ; == =n 66/47 66/47 ; ?6 A;<7=n ; 4767 7/67 .- P&!$((% $' ?2/#/" R===n ; 7<7 ; %'#! >!%#!&'!
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