GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EXPEDIENTE TECNICO “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
CONSULTOR:
Ing. Jhoni Zelada Escobedo
Cajamarca, Setiembre 2011
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
ÍNDICE DEL CONTENIDO (Específico) Pág. RESUMEN EJECUTIVO
5
FICHA TECNICA
7
INTRODUCCION
12
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
13
1.1. Antecedentes
13
1.2. Síntesis del proyecto
14
1.3. Objetivos
16
1.4. Memoria de Costos
16
1.5. Plazo de Ejecución
16
1.6. Monto del Presupuesto Total
17
1.7. Fuente de Financiamiento
17
II. DESCRIPCION DEL ÁREA DEL PROYECTO
18
2.1. Características Físicas Generales
18
2.2. Características Socioeconómicas y Agro económicas
30
III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
38
3.1. Análisis de Sostenibilidad del Proyecto
38
3.1.1. Viabilidad Técnica
38
3.1.2. Viabilidad Institucional
38
3.1.3. Aspectos Sociales
38 2
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3.1.4. Viabilidad Económica
39
3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto
39
3.3. Ingeniería del Proyecto
41
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
42
4.1. Costos Unitarios
47
4.2. Resumen de Costos y Presupuesto
47
4.3. Cronograma de Ejecución
49
4.4. Cronograma de Desembolsos
49
4.5. De las Actividades del Proyecto
49
4.6. Organización para la Intervención del Proyecto
49
4.7. Organigrama Estructural del Proyecto
50
V. METAS DEL PROYECTO
51
VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS
62
0.1.
0.2.
0.3.
Componente 1. Instalación de Plantones Forestales de Protección
62
Componente 2. Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones
67
Componente 3. Capacitación y Asistencia Técnica
68
VII. PRESUPUESTO
79
7.1. Presupuesto General
79
7.2. Presupuesto General por Año
81
3
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7.3. Presupuesto por Comunidad
84
7.4. Análisis de Gastos Generales
97
7.5. Desagregado de Gastos de Administración por Año de Ejecución
101
VIII. RELACIÓN DE INSUMOS
105
8.1. Relación de Insumos por Componente
105
8.2. Relación de Insumos por Año de Ejecución
108
8.3. Relación de Insumos por Comunidad
114
IX. PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECÍFICA DE GASTO
136
9.1. Resumen del Presupuesto Analítico por Específica de Gasto 136 9.2. Presupuesto Analítico por Específica de Gasto de Acuerdo al Año de Ejecución
137
X. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FISICO FINANCIERO DE OBRA
140
XI. FINANCIAMIENTO
143
11.1. Resumen General del Financiamiento
143
11.2. Resumen General del Financiamiento por Año de Ejecución
144
XII. PLANILLA DE METRADOS
147
XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
151
XIV. ANEXOS
152
4
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
RESUMEN EJECUTIVO El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en la zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, la ejecución del proyecto conllevará a mejorar el desarrollo socioeconómico y ambiental de las poblaciones rurales asentadas en las Comunidades Campesinas de Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis; comunidades alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel e indirectamente de las comunidades aledañas que se encuentran dentro del ámbito de influencia del proyecto; mediante el establecimiento plantaciones forestales cuyo propósito es reforestar las áreas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y calidad de sus aguas, protegiéndolas de la erosión y pérdida de la fertilidad de sus suelos, así mismo busca desarrollar capacidades en los habitantes de las comunidades rurales del ámbito del proyecto para realizar el manejo y mantenimiento de las plantaciones a establecer (silvicultura de plantaciones); uso adecuado de su territorio, identificando y delimitando zonas de protección y amortiguamiento a nivel comunal y diseñando una zonificación de uso de sus predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos; logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la sostenibilidad del proyecto. El proyecto posibilitará que los actores sociales, mediante actividades de capacitación, sensibilización, talleres y asistencia técnica en forestación y reforestación, implementen los conceptos y metodologías de reforestación a nivel familiar promoviendo la sensibilización y educación en temas ambientales en la población local, de manera que se pueda forjar una cultura y arraigo desde la niñez a favor de la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales de estas zonas. En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o recuperar la cobertura vegetal en un área determinada y como toda acción puede ser, en sí misma un fin y un medio. Es un fin cuando el área forestada y/o reforestada se constituye en un bosque, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan. Es un medio cuando a través de ella se promueve la creatividad, la participación ciudadana, el trabajo en equipo, la educación, los valores y el respeto a la naturaleza; además de la recuperación, intercambio y difusión del saber y experiencias. También es un medio cuando se promueve el empleo y cuando se convierte en el recurso para ingresar al mercado, aportando al desarrollo económico de la región y de la nación. El presente proyecto se denomina “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”, cuyo objetivo es el incremento de la cobertura forestal en zonas ubicadas en las cabeceras de las cuencas ubicadas en los ríos San Miguel y San Pablo mediante plantaciones forestales en macizos en terrenos comunales, comunidades campesinas legalmente constituidas, empleando para ello especies forestales nativas y exóticas. Se realizaran acciones comprendidas en 3 componentes: Instalación de Plantaciones forestales de Protección, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones, Capacitación y Asistencia Técnica. La ejecución del Proyecto, contempla una duración de 3 años. En la ejecución del Proyecto se invertirá: S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles, dicho presupuesto será financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca (Canon y Sobre canon). Según análisis de costos por componentes del proyecto, se tiene: Instalación de Plantaciones Forestales de Protección: S/. 2,212,137.30; Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones: S/. 214,115.00; Capacitación y Asistencia Técnica: S/. 624,875.60; haciendo un total de Costos Directos: S/. 3,051,127.90; y como Costos indirectos tenemos: Gastos Generales
5
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
(17.01% CD) S/. 521,320.0. Imprevistos (1% CD) S/. 30,511.28. Estudios Definitivos (Expediente Técnico) S/. 47,000.00. Supervisión S/. 105,000.00. Liquidación S/. 20,000.00 El proyecto instalará 1´650,000 plantones forestales de las especies: Alnus acuminata, Pinus radiata y Pinus radiata, en cinco (05) Comunidades Campesinas beneficiarias directas del Proyecto, localizadas en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, ubicadas en los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo. El proyecto esta complementado con un Plan de Promoción y Capacitación, diseñado mediante la metodología “Aprender haciendo”, para aspectos sociales y Asistencia Técnica que se desarrollará en cada una de las acciones previstas en los componentes del Proyecto. La modalidad de ejecución será por Administración Directa, a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA); la duración del proyecto será de 30 meses (2.5 años). El personal para la mano de obra no calificada, será del ámbito comunal, el personal Profesional y técnico contará con amplia experiencia en la ejecución de proyectos forestales, a fin de garantizar que el proyecto concluido sea de óptima calidad.
6
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
I.
FICHA TECNICA
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS Fecha de la última actualización:
10/06/2010
1.
IDENTIFICACIÓN
1.1
Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 156230
1.2
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REFORESTACION EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA.
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)
17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0081 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN AGRICULTURA/ AMBIENTAL
1.4
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6
Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento
1.7
Provincia
Distrito
CAJAMARCA
SAN MIGUEL
SAN MIGUEL
CAJAMARCA
SAN MIGUEL
CALQUIS
CAJAMARCA
SAN MIGUEL
LLAPA
CAJAMARCA
SAN PABLO
SAN PABLO
Localidad SUB CUENCA DE SAN MIGUEL SUB CUENCA DE DE LLAPA ZONAS ALTAS DE SUBCUENCAS DE PUCLUSH Y YAMINCHAD
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre:
GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
Persona Responsable de ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCÍA Formular: Persona Responsable de ECO. IRIS ROCÍO MUÑOZ LEÓN la Unidad Formuladora: 1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre:
GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de LIC. SERGIO SANCHEZ IBAÑEZ (Gerente de Recursos la Unidad Ejecutora: Naturales..)
7
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel
Fecha
Autor
PERFIL 08/04/2010 ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCÍA
Costo (Nuevos Soles) 5,000
Nivel de Calificación PRESENTADO
2.2
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1
Planteamiento del Problema ESCAZA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO, CAJAMARCA. Número de los Beneficiarios Directos: 2,540 (N° de personas)
3.2
Características de los Beneficiarios Directos: Las Comunidades campesinas de Calquis, Pampa La calzada y Suyto Orco, de la provincia de san Miguel tienen en conjunto 13,798.56 hectareas. Ubicadas entre los 3, 000 y 3,500 msnm, se dedican mayormente a la crianza de ganado vacuno para la producción y comercialización de leche. Sus cultivos de papa, maíz, y frijol son básicamente para su consumo. La comunidad de Calquis, con una extensión de 9,400 hectáreas, 524 familias empadronadas, es la más extensa y la que mejores condiciones agroclimáticas e hidrológicas posee. Su ubicación en las proximidades de la cabecera de la sub cuenca San Miguel Grande es determinante. En la provincia de san Pablo, la comunidad de Unanca ubicada en la cabecera de Cuenca del rio Yaminchad o también llamado San Pablo, tributario también del rio Jequetepeque, presenta condiciones agroclimáticas e hidrológicas relativamente buenas. Su actividad principal es la crianza de ganado vacuno.
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversión Pública INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO.
4
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)
4.1
Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE PROTECCION. Comprende: COMPRA DE PLANTONES FORESTALES. META: REFORESTACIÓN DE 1088 HECTÁREAS. Alternativa 1 CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitación en Servicios (Recomendada) Ambientales del bosque, Organización Comunal y Manejo Integral de las Cuencas de los ríos de san Miguel y San Pablo. 12 Jornadas de capacitación práctica en Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales. Sensibilización radial en Servicios Ambientales por 12 meses. REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE PROTECCION. Comprende: PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN 7 Alternativa 2 VIVEROS INSTALADOS POR EL PROYECTO. META: REFORESTACIÓN DE 1088 HECTÁREAS. CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitación en Servicios
8
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Alternativa 3 4.2
Ambientales del bosque, Organización Comunal y Manejo Integral de las Cuencas de los ríos de san Miguel y San Pablo. 12 Jornadas de capacitación práctica en Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales. Sensibilización radial en Servicios Ambientales por 12 meses. no presenta
Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social)
Alternativa 3
3, 108,479
3, 312,288
0
2,640,257
2,816,567
0
1,084
1, 307
0.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E
Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
4.3
Alternativa 2
Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Para el financiamiento del proyecto el gobierno regional de Cajamarca comprometerá recursos económicos provenientes del canon minero y según su programa de inversiones.
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)
5.1
Cronograma de Inversión según Metas: METAS
EXPEDIENTE TECNICO REFORECTACION SAN MIGUEL Y SAN PABLO Total por periodo
5.2
Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do 1er 2do Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 2011 2011 2012 2012 2013 2013 47,000 0 0 0 0 0
47,000
0
612,296
612,296
612,296
612,296
612,296
3,061,479
47,000
612,296
612,296
612,296
612,296
612,296
3, 108,479
Cronograma de Metas Físicas: METAS
Semestres Unidad 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre por Medida 2011 2011 2012 2012 2013 2013 meta GLOBAL 100 0 0 0 0 0 100
EXPEDIENTE TECNICO REFORECTACION GLOBAL SAN MIGUEL Y SAN PABLO
5.3
Total por meta
0
20
20
20
20
20
100
Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin
Operación
2012 2013 0 0
2014
2015 0
0
Años (Nuevos Soles) 2016 2017 2018 0 0 0
2019
2020 0
0
9
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
PIP Mantenimiento 0 0 7000 4500 Con Operación PIP Mantenimiento 50000 50000
5.4
0 3500 50000
0 7500 50000
0 1375 7500
0 1375 7500
0 1375 7500
0 1375 7500
0 1929 15000
Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) 2014 Inversiones por reposición
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
Total por meta 0 0
5.5
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Viabilidad Técnica: El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, disponen de la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversión pública Viabilidad Ambiental: El Proyecto tiene un impacto ambiental positivo. Permitirá el Control de la Erosión, la Regulación del Régimen Hídrico, captura del carbono. Viabilidad Sociocultural: Los beneficiarios directos, jefes de familia de las comunidades de Suyto Orco, Calquis, Pampa La Calzada y Unanca ,suscribieron actas de compromiso según las cuales participaran activamente en las actividades del proyecto durante la fase de ejecución y fase de post inversión, operación y mantenimiento de las plantaciones forestales. Viabilidad Institucional: La Gerencia Regional y Gestión del Medio Ambiente tiene dentro de sus competencias y funciones la conservación del medio ambiente y la biodiversidad vegetal de la zona. Dispone de capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia en la ejecución de proyectos similares, disponibilidad de recursos físicos y un equipo calificado de profesionales y técnicos.
7
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones
8
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
9
DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1
Documentos de la Evaluación Documento OFICIO N 089 -2010-GRCAJGRPPAT/UF.
9.2
Fecha
Tipo
10/06/2010 SALIDA
Unidad UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11.1
La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA” INTRODUCCION
Con el fin de generar riqueza, incrementar los ingresos económicos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, preservar el suelo, el agua y el aire, como las matrices para el desarrollo de la vida en el planeta, generando forestas que contribuyan a su conservación; en nuestro país se han promulgado Leyes, Normas y Decretos Supremos que promueven y priorizan la actividad de forestación y reforestación. Tal es así que se han definido: una “Estrategia Nacional Forestal, Perú 200-2021”, según D.S Nº 031-2004AG y el “Plan Nacional de Reforestación”, D.S. Nº 02-2006. También se han dado leyes conexas como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería Nº 28852, y otras disposiciones estatales. Así mismo son objetivos nacionales la preservación y restauración del recurso forestal que conlleven a la obtención de beneficios económicos, sociales y ambientales. El Expediente Técnico “Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de San Miguel y San Pablo, Cajamarca”, es formulado bajo estos lineamientos, dado el interés de los habitantes de las comunidades en las provincias de San Miguel y San Pablo en recuperar e incrementar el recurso forestal en estas zonas. La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, y la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión, elaboran el presente Expediente Técnico orientado al incremento de la cobertura forestal en las zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo. El Expediente Técnico, está enmarcado dentro de las responsabilidades del Gobierno Regional establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones: Art. 102º que dispone que la “Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente” le corresponde atender las funciones específicas en materia de: recursos naturales, áreas naturales protegidas y medio ambiente; Art. 104º que establece en el inciso e) Elaborar y proponer proyectos ambientales para ser presentados ante la Cooperación Internacional. Inciso f) Proponer la suscripción de convenios con organismos públicos y privados especializados en materia ambiental para capacitar a los diferentes actores regionales para la defensa y protección del patrimonio ambiental y los recursos naturales de la región. Inciso m) Cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identificar factores que los alteren. Inciso p) Participar del diseño y ejecución de programas regionales de cuencas.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
I. 1.1.
MEMORIA DESCRIPTIVA
Antecedentes
Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector forestal en el país es el alto índice de depredación de los bosques, cuya causa principal es el proceso migratorio y el uso inadecuado de los suelos. Esta problemática ha generado en la actualidad una toma de conciencia por parte del Gobierno Regional hacia la puesta en marcha de programas y proyectos productivos integrados, destinados a proteger, conservar y recuperar los recursos naturales, con especial atención hacia las Cabeceras de las Cuencas, como abastecedoras del régimen hídrico. Anteriormente no existía una estrategia regional que promueva proyectos de reforestación, pero con la implementación actual de las Políticas Nacionales y Regionales respecto al medio ambiente y los recursos naturales; el Gobierno Regional ha priorizado la ejecución de dicho proyecto el cual además de establecer plantaciones con fines de protección, está incluyendo el componente de Capacitación y Asistencia Técnica; y el componente de Manejo Forestal (silvicultura de plantaciones), para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 1.1.1. Estudios de Pre-inversión realizados en el marco del SNIP El proyecto, “Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca”, se elaboró dentro de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, durante el período 2009-2010, el estudio de Pre-inversión a nivel de perfil del proyecto, fue declarado Viable por la Sub Gerencia de Programaciones e Inversiones - OPI del Gobierno Regional de Cajamarca con Código SNIP Nº 156230, mediante OFICIO N 089 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF, de fecha 10/06/2010 Se consideró alternativas en el perfil, las que se detallan a continuación: ALTERNATIVA 1 Consiste en la reforestación de 1088 hectáreas, con el objetivo de incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San Bernardino. Para la reforestación se compraran plantones nativos y exóticos; las especies a comprar serán: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de reforestación empleada será en macizos forestales de protección de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en cultivos mixtos. La duración del proyecto se ha contemplado en 03 años y comprende 3 Componentes: C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS AGROFORESTALES) El Costo de la Alternativa Nº 1, asciende a: S. / 3, 108,479 Nuevos Soles.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
ALTERNATIVA 2 Consiste en la reforestación de 1088 hectáreas, con el objetivo de incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San Bernardino. Para la reforestación se producirán plantones en bolsa de la especie Eucaliptus globulus y a raíz desnuda de las especies Pinus patula y Pinus radiata, compraran plantones nativos y exóticos; las especies a comprar serán: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de reforestación empleada será en macizos forestales de protección de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en monocultivos. Contiene 4 Componentes y difiere de la Alternativa 1 en el componente C.O= Producción de plantones forestales. C. 0 PRODUCCION DE PLANTONES DE FORESTALES Implica la instalación de 7 viveros forestales. C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION: C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. C. 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA El Costo de la Alternativa Nº 2, asciende a: S. / 3, 312,288 Nuevos Soles. Comparando las dos alternativas, en la etapa de formulación del perfil se seleccionó la alternativa N° 1 como la mejor, al presentar mejores indicadores económicos y sociales.
1.2.
Síntesis del proyecto La ejecución del Proyecto “Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel”, contribuirá a mejorar las condiciones ambientales y sociales de la población ubicada en la parte alta, de las Microcuencas ubicadas en la zona de intervención del Proyecto, el cual consiste en la reforestación de 1500 ha de plantaciones forestales, con objetivos de protección de las partes altas de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo en terrenos pertenecientes a: - Provincia San Miguel: Distrito de Llapa ------------------------ Comunidad Campesina Pampa La Calzada Distrito de Calquis -------------------- Comunidades Campesinas Calquis y Suito Orco Distrito de Tongod -------------------- Comunidad Campesina La Lucma
-
Provincia San Pablo: Distrito de San Pablo ----------------- Comunidad Campesina Unanca El proyecto tiene como objetivo la recuperación de los recursos forestales, con fines de protección y manejo de cuencas, buscando la conservación de los recursos naturales con el enfoque sistémico de cuencas. Los beneficios que generará serán directos e indirectos, disminuyendo erosión, mejorando la calidad y disponibilidad de agua, elevando la productividad agropecuaria, en las partes bajas y medias de la cuenca, así como la generación de servicios ambientales. El Proyecto, está integrado por tres componentes principales:
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
- Instalación de Plantaciones Forestales de Protección; con las siguientes especies: Alnus acuminata Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 22,000 plantones forestales Pinus patula Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 60,500 plantones forestales Comunidad Campesina Pampa La Calzada------- 308,000 plantones forestales Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 500,500 plantones forestales Comunidades Campesinas Suito Orco -------------- 330,000 plantones forestales Pinus radiata Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 123,200 plantones forestales Comunidad Campesina Unanca ----------------------- 330,000 plantones forestales - Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones en 1500 ha; este componente cuyo horizonte está planificado para 10 años después de instalar las plantaciones, lo realizarán los beneficiarios. Este manejo y mantenimiento consiste en cuidado de las plantaciones para lo cual los beneficiarios realizaran el cercado de las áreas plantadas, la ejecución de los tratamientos silviculturales que se aplicaran a los árboles que logren establecerse serán las podas, que se aplicarán a los 5 ó 6 años con el fin de ir formando el fuste del árbol y obtener a futuro una madera libre de nudos, esta poda se realizará nuevamente a los 10 años; la aplicación de los raleos se hará con la finalidad de generar más espacio entre los árboles logrando el incremento diametral y también para eliminar los árboles enfermos, raquíticos o mal conformados. - Capacitación y Asistencia Técnica; este componente se ejecutará durante los 30 meses del proyecto, para ello se identificarán y fortalecerán capacidades dentro de los pobladores de las comunidades. Se formarán promotores forestales comunales, quienes tendrán la misión de replicar y brindar la asistencia técnica aprendida durante los talleres de capacitación teórico práctico que se desarrollarán: Zonificación y Calidad de sitios, técnicas de actividades de forestación, aplicación de los tratamientos silviculturales, cuidado de plantaciones y prevención de incendios forestales. Así mismo se desarrollaran pasantías para motivar el desarrollo de nuevas experiencias y tecnologías que aplican otras instituciones, comunidades y cooperativas en el país. Se realizarán programas radiales (Comunicación social) en la que se trataran temas referidos al desarrollo del proyecto y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Se realizará 6 capacitaciones en 11 caseríos que hacen un total de 66 capacitaciones; de las cuales se realizaran dos el primer año, dos el segundo año y dos el tercer año; con profesional técnico conformado por 4 técnicos, 2 coordinadores, 1 sensibilizadores y 1 comunicador social La Gerencia De Recursos Naturales y Gestión Del Medio Ambiente (RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, será la encargada de la ejecución, evaluación y monitoreo del Proyecto; el cual tendrá una duración de 30 meses.
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1.2.1.
Sustento Técnico de las variaciones de las metas en los componentes del proyecto
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION El incremento de las áreas de plantación de 1088 has a 1500 has, se sustenta en la alta demanda que existe en las Comunidades Campesinas identificadas en el PIP, para forestar y reforestar sus terrenos comunales, es así que a solicitud de los pobladores de las comunidades, se identificaron otras 412 has con aptitud forestal las cuales poseen características edafoclimáticas muy favorables para la instalación de plantaciones forestales en macizos. Durante la formulación del expediente técnico, se realizaron en promedio 03 visitas técnicas en cada una de las 06 comunidades identificadas en el PIP (1: Solicitud de intervención para las actividades del proyecto; 2: Información del proyecto y re empadronamiento de beneficiarios y 3: Zonificación y georeferenciación de las áreas a plantar); como resultado de estas visitas técnicas no se incluyó en el Expediente Técnico a la Comunidad de San Bernardino, debido a que no hubo voluntad e interés de la población en las tres visitas técnicas realizadas; así mismo mediante el recorrido y observación ocular en esta comunidad, no se identificaron áreas adecuadas para la instalación plantaciones en “macizos forestales”. El planteamiento de la Alternativa 1 en el PIP, implica la Adquisición Directa de plantones nativos y exóticos de calidad: Quinual, Aliso, y Pinos y que el sistema de reforestación a emplear será en macizos forestales con plantaciones en cultivos mixto. Este planteamiento técnicamente no es recomendable por las siguientes razones: El Quinual no es una especie recomendada para la instalación de “macizos forestales”, la recomendación para su instalación es en cercos y en sistemas agroforestales; por las condiciones edafoclimáticas superiores a los 3,000 msnm, las plantaciones serán en monocultivo en la mayoría de las comunidades, excepto en la Comunidad Campesina de La Lucma, en la que se plantea instalar macizos forestales mixtos con las especies Pinus patula (Pino) y Alnus acuminata (Aliso); en las otras comunidades no se recomienda este tipo de plantación mixta ya que la especie Alnus acuminata, no prospera en pisos altitudinales superiores a los 3,500 msnm; salvo su instalación en lugares protegidos donde no le afecte las heladas, el granizo y los vientos fuertes, características propias de las zonas altoandinas de nuestra región. C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. Las metas de este componente se ajustan a la cantidad de hectáreas a instalar. C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS AGROFORESTALES) Las metas y los costos de los talleres en este componente se han incrementado debido a la ubicación y distancias de los 11 anexos que integran a las 05 comunidades; es decir estos anexos están muy distantes unos de otros y sería dificultoso que los beneficiarios se desplacen más de 4 horas en algunos casos para asistir a los talleres que se plantean desarrollar en cada comunidad; es por ello que se decidió replantear la ubicación de los talleres y desarrollarlos en cada uno de los 11 anexos; así mismo se han adicionado otros temas a los talleres de capacitación, buscando capacitar y sensibilizar a la población en la importancia de la biodiversidad y las consecuencias del cambio climático, desarrollar capacidades en la instalación y manejo de plantaciones, protección de plantaciones y prevención de incendios forestales. 1.3.
Objetivos Objetivo general El objetivo del proyecto es el incremento de la cobertura forestal con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio, permitiendo una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos. Objetivos específicos
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1.4.
Instalación de 1´650,000 plantones forestales en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Reforestación de 1500 has, con las especies forestales: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Capacitación y asistencia técnica a 2,540 beneficiarios con la ejecución de 66 talleres de capacitación, en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Desarrollo y ejecución de talleres de sensibilización en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Memoria de Costos
1.5.
Para cada una de las partidas específicas, se ha determinado su costo unitario cuyos rubros se han determinado en función de los parámetros clasificados de precios básicos con rendimientos oficiales establecidos por jornales (por meta o tarea), materiales, equipos y herramientas. Mano de Obra: El personal profesional, técnico y obrero, tendrán las cualidades necesarias para la ejecución de la obra. Materiales: El costo de materiales está considerado puesto en pie de obra con las características y propiedades que las especificaciones indican. Equipo: Será el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con rendimiento óptimo en condiciones de trabajo estándar. Herramientas: Será el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con rendimiento óptimo en condiciones de trabajo estándar
Plazo de ejecución El plazo de ejecución del Proyecto es de 30 meses (2.5 años calendarios)
1.6.
Modalidad de ejecución El proyecto tendrá la modalidad de ejecución, por Administración Directa, a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca. Se plantea la modalidad de Administración Directa en razón de que es competencia de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente velar por el manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente, así mismo cuenta con personal calificado para la ejecución y administración del proyecto.
1.7.
Monto del Presupuesto Total El monto del presupuesto total asciende a S/. 3,774,959.18 (tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve nuevos soles con dieciocho céntimos).
1.8.
Fuente de Financiamiento El Proyecto será dirigido, administrado y supervisado bajo la responsabilidad presupuestal y técnica de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, el cual será afectado a la Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRECANON.
1.9.
Transporte de Herramientas y plantones El transporte de las herramientas y plantones llegara hasta el lugar de plantación y en algunos casos lo trasladarán los beneficiarios
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II. DESCRIPCION DEL ÁREA DEL PROYECTO
1.10. Características Físicas Generales 1.10.1. Ubicación
Ubicación hidrográfica Sub Cuencas :
San Miguel y San Pablo
Ubicación Política -
Región Provincia - Distrito - Provincia - Distrito Comunidades a intervenir
: Cajamarca : San Miguel : Llapa, Calquis, Tongod : San Pablo : San Pablo Comunidad Campesina La Calzada, Comunidad Campesina Calquis, Comunidad Campesina Suito Orco, Comunidad Campesina La Lucma y Comunidad Campesina de Unanca.
Cuadro Nº 01: Comunidades de intervención del proyecto
REGION
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
Llapa
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Caserío La Totora Caserío Gordillos
San Miguel
Calquis
Comunidad Campesina Calquis
Caserío El Alumbre Caserío La Colpa
CAJAMARCA CAJAMARCA Caserío Nuevo Progreso Comunidad Campesina Suito Orco Tongod San Pablo
Comunidad Campesina La Lucma
Comunidad San Pablo Campesina Unanca
El Rejo Santa Rosa La Capilla
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Mapa Nº 01: Mapa de Ubicación Nacional
Cajamarca Zona de Intervención del Proyecto
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Mapa Nº 2: Mapa de Ubicación Departamental
Fuente: Formulador del proyecto
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1.11. Vías de comunicación y/o acceso Las vías de acceso a la zona del proyecto son como se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 02: Vías de comunicación y/o acceso
De:
A:
Anexo El Rejo Anexo SAN COMUNIDAD La PABLO UNANCA capilla Anexo Santa rosa
93 km
2.10 hrs
85 km
2.05 hrs
90 km
2.10 hrs
COMUNIDAD PAMPA LA CALZADA
La calzada
100km
2. 40 hr
COMUNIDAD LA LUCMA
La Lucma
124km
3.00hr
La Totora
120 km
2.40 hrs
Gordillos
112km
2.40hrs
El Alumbre
120km
2.40hrs
La Colpa
108km
2.20hrs
Nuevo Progreso
108km
2.20hrs
CAJAMARCA
SAN MIGUEL
Distancia Tiempo
COMUNIDAD CALQUIS
COMUNIDAD SUITO ORCO
Suito 3.30 Orco 140 km has Fuente: Formulador del proyecto
Tipo de vía Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha
Frecuencia
Servicio transporte
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Solo camionetas
1.12. Características Geográficas PROVINCIA SAN MIGUEL
La provincia de San Miguel es una de las trece provincias que conforma el departamento de Cajamarca, perteneciente a la región Cajamarca en el Perú. Limita al norte con la Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Hualgayoc, al este con la Provincia de San pablo, al sur con la provincia de Contumazá y al oeste con el departamento de Lambayeque y el departamento de la Libertad; con una superficie total de 2542 km2. www.wikipedia.com
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Agua La Provincia de San Miguel sus aguas superficiales son de buena calidad tanto para el riego de cultivos propios de la zona, así como para los animales y consumo humano; sus suelos no presentan buena cobertura vegetal, están expuestos a fuertes pendientes y tienen problemas de erosión severa lo cual origina el transporte por escorrentía superficial, sobre todo durante el periodo de lluvias se ve afectado debido a la presencia de elementos tóxicos en concentraciones superiores a los límites máximos permisibles; siendo los elementos de mayor problema el hierro y el plomo, que son lavados de los suelos y rocas bajo la forma de óxidos ferrosos y cuprosos y llevados a través de las aguas de escorrentía contaminando los ríos y quebradas. Clima Presenta un clima variable, el cual está en función a la diferencia altitudinal que ocupa; donde tenemos: • Cálido y seco (1200 msnm) • Templado seco (2800 msnm) • Frío y seco (3500 msnm) www.wikipedia.com Suelos Presenta un paisaje fisiográfico bastante heterogéneo así mismo el clima es muy variable teniendo en cuenta los diferentes niveles altitudinales lo cual ha permitido determinar los cinco Grupos de Uso Mayor, que son: Tierras aptas para Cultivo en Limpio, Tierras Aptas para Cultivo Permanente, Tierras aptas para Pastoreo, Tierras aptas para Forestales y Tierras de Protección. Las tierras aptas para Forestales (F) están constituidas por todos aquellos suelos que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para ser cultivado o para pastoreo, pero si permiten su uso para la producción forestal con manejo técnico para no causar deterioro en la capacidad productiva del suelo ni alterar el régimen de la cuenca. Ocupa una extensión de 16,139.57 ha, que representa el 6.34 % del área total. Estos suelos se localizan en todos los distritos de la provincia, en algunos casos en grandes unidades puras y en otras asociadas con otros grupos de uso mayor de preferencia con tierras aptas para pastoreo o con tierras de protección. CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
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Mapa Nº 03: Capacidad de uso mayor de los suelos de la provincia San Miguel
Fuente: CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
SAN PABLO
La provincia de San Pablo tiene una superficie de 671.69 Km2 constituyendo el 2.01% del área departamental. Su capital es la ciudad del mismo nombre, la cual está ubicada a 2,365 m.s.n.m., a 25 Km. de la ciudad de Chilete y 114.5 Km. de la ciudad de Cajamarca, asentada en una ondulada natural distante a 1 Km. de la margen derecha del río Yaminchad, flanqueada por los cerros Cashorco, Yamadón, Chalaques y el Montón, con coordenadas geográficas son 7º 06´ 34” de latitud sur y 78º 49¨16” de longitud oeste www.wikipedia.com
Agua Las aguas de escorrentía superficial, producto de las lluvias ocasionan fuertes pérdidas de suelo, lo cual se complica debido a la falta de prácticas de manejo y conservación de suelos adecuados. Clima La provincia de San Pablo presenta un clima variado en función de la atura del terreno, que está comprendido entre 730 m.s.n.m. a la altura de Llallán en la unión del río San Miguel con el río Chilete y 4150 m.s.n.m. en el cerro Llalladén, que corresponde al punto más alto de la provincia. Contiene tipos climáticos desde Clima seco semicálido hasta clima húmedo y semifrigido.
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Suelos Los diversos paisajes fisiográficos existentes en la Provincia, así como la variación del clima en función a los niveles altitudinales desde 750 hasta 4183 m.s.n.m. y la litología dominante dan lugar también a diversos suelos con características totalmente diferenciadas. En tal sentido de acuerdo a la capacidad de Uso Potencial de los suelos, en la zona de estudio se han identificado las clases de uso potencial III, IV, V, VI, VII y VIII, siendo las más abundantes las clases VII y VIII; esto evidencia las severas limitaciones climáticas y edáficas de la mayor parte de estos suelos para la actividad agrícola, pero si existe posibilidades para las actividades pecuaria y forestal. La Clase VII ocupa una extensión 27,424.8 ha que representa el 35 % del área total. Estos suelos presentan severas limitaciones climáticas y edáficas, por lo que su uso está limitado a pastos naturales para el pastoreo extensivo, para plantaciones forestales y refugio de la fauna silvestre. En estos suelos los factores limitantes son permanentes e incorregibles, cuyas características principales son pendientes empinadas a muy empinadas, erosión severa, suelos muy superficiales, pedregosos a muy pedregosos, drenaje bueno a excesivo y clima desfavorable para la instalación de cultivos.
La clase VIII Ocupa una extensión de 34,511.1ha lo que representa el 51.6% del área total. Esta clase está constituida por suelos marginales para la actividad agrícola, pecuaria y producción forestal; con severas limitaciones de clima y suelo. Son áreas destinadas al refugio de la fauna silvestre. Estos suelos son desarrollados en su mayor extensión directamente sobre rocas de naturaleza volcánica, pero también existen depósitos de material detrítico grueso de origen fluvio –glaciar o aluvio-coluvial con abundantes piedras en superficie y perfil. CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
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Mapa Nº. 04: Uso Potencial de los Suelos en la Provincia de San Pablo
Fuente: CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
1.13. Ficha Técnica de las especies forestales PINO RADIATA Nombre científico: Pinus radiata D. Don Nombres comunes: insigne, pino de Monterrey. Pino de California Familia: Pinaceae Características botánicas. Árbol. Árbol entre 15 y 50 m de altura, raramente 60 m, con un DAP de 30 a 90 cm. El fenotipo es muy variable, en el mundo se han observado desde individuos vigorosos con fuste recto, copa densa, redondeada e irregular, hasta poblaciones
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de árboles bifurcados, encorvados, con madera nudosa y otros defectos. Las poblaciones registran un incremento medio anual de 15 m3/ha, año Hojas. Hojas aciculares agrupadas de tres en tres de una longitud entre 7 y 15 cm, acabadas en punta, de color verde oscuro Frutos. En estróbilos ovoides de 8 a 10 cm de largo. Semillas. Varía de 22,707 a 34,612 semillas/kg; Distribución y Datos ecológicos El pino en el Perú tiene una amplia distribución desde altitudes de 200 a 4500 msnm, Ës una especie exótica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del país (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introducción. Crece bien entre los 2,500-3,300 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del Perú, se observa entre los 2,700 a los 3,000 msnm. Temperatura media anual: cuando joven es susceptible a heladas, pero en plantaciones jóvenes puede resistir hasta 5 ºC., requiere una temperatura media de 10º C. Precipitación anual; requiere una precipitación mínima de 600 mm. Al año y puede soportar hasta 1,000 mm por año. Suelo: Prefiere suelos sueltos, francos y bien drenados. Es afectado por Ph. Alcalino y suelos pesados y/o superficiales. PH: neutro o ácido
Propagación. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede prolongar almacenándolo en un cuarto frío a una temperatura entre 4 y 6ªC. % de germinación: 70 y 80% Tratamientos pre-germinativos: Se recomienda la estratificación a una temperatura entre 0.5°C y 5°C, de 1 a 7 días para semillas frescas, y para semilla almacenada de 7 a 21 días. Inicio de la germinación: 8-12 días (escarificadas) Fin de la germinación: 22 días Tipo de Germinación: Epigea Plantación. La plantación se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento entre plantas, según las modalidades de plantación son los siguientes: Plantaciones en Macizo: 3 m Plantación en cortinas rompevientos: 2 m Usos La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
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PINO PATULA Nombre Científico: Pinus patula Schiede et Deppe Nombre Común: penador de neblinas, pino, Familia: Pinaceae
pino
lacio,
pino
triste
Características botánicas. Árbol. Es un árbol de 20 a 30 metros de altura, con tronco recto cilíndrico, de corteza áspera de color rojizo. Tiene una copa en forma piramidal y follaje verde claro; sus ramas, que son gruesas y nudosas, forman una curva hacia abajo. Hojas. Sus hojas son parecidas a agujas. Frutos. De flores amarillas, sus frutos son pardos en forma de cono. Semillas. Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg Distribución y Datos ecológicos Es una especie exótica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del país (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introducción. Crece bien entre los 2,500-3,800 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del Perú Piso altitudinal: se adapta bien en rangos altitudinales de 2,700 – 3,400 msnm. En condiciones de poca exposición al viento, puede crecer bien hasta los 3,700 msnm. Temperatura media anual: 8 a12 ªC. Soporta heladas leves y cambios bruscos de temperatura. Precipitación anual: 750 mm. Crece bien en sitios húmedos y puede tolerar precipitaciones hasta de 600 mm/año. En zonas de neblinas crece muy bien. Suelo: prefiere suelos sueltos, areniscas, de origen volcánico, con contenido de materia orgánica media a baja. No soporta suelos calcáreos o salinos. PH: neutro o ácido Propagación. Nº Por semillas/kg: Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede prolongar almacenándolo en un cuarto frío a una temperatura entre 4 y 6ªC.. % de germinación: 87% - 85%, en condiciones de temperatura de 20 a 22°C y humedad relativa de 90 a 95%. Tratamientos pre-germinativos: No requieren tratamiento pre-germinativo ya que no presentan latencia. Para favorecer la velocidad de germinación se sugiere remojar las semillas en agua a temperatura ambiente por 24 hrs. La estratificación durante 2 semanas a temperaturas de 1 a 4°C, permite obtener una mayor uniformidad en la germinación. Inicio de la
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germinación: 8-12 días (escarificadas). Fin de la germinación: 22 días. Tipo de Germinación: Epigea Plantación. La plantación se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento entre plantas, según las modalidades de plantación son los siguientes: Plantaciones en Macizo: 3 m Plantación en cortinas rompe vientos: 2 m Usos La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
ALISO. Nombre científico: Alnus acuminata Nombres comunes : “Aliso”, "Lambrán", "Ramrán", "Ramrash", "Huayau" Familia : Betulaceae a) Características botánicas: Árbol Generalmente mide de 15 a 20 metros de altura, siendo su corteza de color gris claro, con lenticelas bien visibles. Cuando crece en situaciones de suficiente humedad su fuste es recto y algo cónico, pero en zonas secas puede tener troncos múltiples. Hojas Son simples, alternas, pecioladas con bordes dentados irregularmente de color verde oscuro y algo brillante en el haz y verde claro a gris en el envés . Las hojas son elípticas u ovoides variando su tamaño entre 8 a 15 centímetros de largo y de 3 a 6 centímetros de ancho. Flores La especie en monoica con ambas flores en la misma rama, las flores masculinas están dispuestas al final de las ramas de color verde amarillento de 5 a 12 centímetros de largo que se caen enteros después de la floración. Las femeninas en conos cortos erectos de unos 2 centímetros de largo y de color verde, la floración se realiza entre los meses de Octubre a Enero. Frutos Son piñas o conos dehiscentes, al principio de color verde que al madurar se obscurecen, generalmente de 3 centímetros de largo con escamas leñosas, su maduración no es uniforme en el mismo árbol. Semillas Son elípticas planas con dos alas angostas y muy pequeñas. b) Distribución y Datos Ecológicos El Aliso se encuentra prácticamente en toda la sierra del Perú. Las formaciones ecológicas (Sistema Hidrogeno) que ocupa la especie son en cursos de agua de
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Estepa Montano (e-M), bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh –MB), bosque seco Montano Bajo (bs-MB), bosque húmedo Montano (bh-M) y bosque muy húmedo montano (bmh-M). La altitud más baja de estas formaciones corresponde al bmh-MB de 2600 a 3200 m.s.n.m. y la más alta a 3800 m.s.n.m. del bh-M. El Aliso en general es una especie de clima templado donde el rango de temperatura media es de 4º a 27º C. Puede soportar temperaturas que bajan temporalmente a 0 º Centígrados. El Aliso es muy exigente en luz por lo que no crece bien bajo sombra. Es pues una especie intolerante. Tiene buena poda natural cuando es plantado en Macizo en donde se obtiene madera limpia y sin nudos. La especie no es exigente en cuanto a calidad de suelo siempre y cuando haya buena humedad. El árbol crece en un rango de texturas de suelo desde arcilloso hasta arenoso, inclusive en suelos pedregosos y superficiales. Una vez establecido, el aliso puede resistir cierto grado de sequía c) Propagación. Recolección de Semilla: Para obtener buena semilla se debe recolectar los frutos cuando empiezan a cambiar de color de verde a amarillo, si se espera que los conos tengan un color oscuro se perderá gran parte de semilla fértil. Los conos se secan al sol y con una ventilación adecuada comienzan abrirse una vez que se abren se los sacude para que salga el resto de la semilla. La semilla de aliso pierde muy rápidamente su capacidad germinativa por lo que se recomienda almacigarla inmediatamente de cosechada. En términos generales para siembra en almácigos se debe considerar una germinación del 10 %. Almacigo. Para obtener una buena germinación es necesario un sustrato de buena estructura (50% materia orgánica). La cantidad de semilla a usar depende de la pureza y del porcentaje de germinación, por ser la semilla tan pequeña se recomienda sembrarla sin cubrirla con tierra, pero apisonada ligeramente para asegurar un buen contacto con el sustrato. La unidad es el factor más importante en el caso de almácigos de aliso, es indispensable mantener inicialmente el almacigo con tinglados y regar dos veces a tres veces al día con bomba mochila, hasta el término de la germinación que ocurre alrededor de los 30 días, aproximadamente un mes después de la germinación se comienza a realizar el tinglado para endurecer la plántulas. Repique. El crecimiento inicial en almacigo es muy lento recomendándose esperar de tres a seis meses para hacer el repique, el tamaño adecuado para repicar es de tres a cinco centímetros, el desarrollo en los almácigos es bastante heterogénea por lo que es necesario una selección rigurosa en la etapa del repique. El repique hay que realizarla bajo sombra y de preferencia en época húmeda, es recomendable regar dos veces al día durante la primera semana después del repique. En viveros con peligro de heladas es necesario cubrir los plantones con tinglados, en aproximadamente un mes después del repique el aliso comienza a crecer rápidamente llegando a medir en bolsa un tamaño de promedio de 30 a 35 centímetros en unos cuatro meses después del repique.
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d) Usos. El aliso es una especie nativa de mucha utilidad su madera es suave y liviana con un peso especifico de 0.3 a 0.4 que se utilicen en ebanistería, fabricación de cajones hormas para calzado y yugos para animales, es muy apreciada para trabajo de tallado. En zonas húmedas con suelos volcánicos se encuentran plantaciones de aliso de dos años (1600.00 plantas por hectárea con una altura promedio de 6.2 metros), el nitrógeno total del suelo aumentó 279 kg/ ha/ año.1 e) Plantación. Por su exigencia en humedad es indispensable plantar el aliso en época de lluvia, en sitios semi-secos se requiere de una buena preparación del terreno para aumentar la infiltración de agua, en plantaciones combinadas con pastos para darle protección al ganado es recomendable darle una espaciamiento de 10 x 10 metros. En plantaciones con fines de protección de cuencas hidrográficas o de producción de madera se recomienda un distanciamiento de 3 x 3 metros, en linderos se puede plantar a dos metros de distancia. La mayor utilidad de aliso es especialmente en zonas de menos humedad para la protección de chacras contra la erosión, contra la acción de los vientos fuertes así como para mantener y aumentar la fertilidad de los suelos. Los árboles rebrotan en forma natural donde la finalidad principal de la plantación es la incorporación de nitrógeno al suelo. 1.14. Características Socioeconómicas
Dinámica poblacional
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población estimada para el Distrito de San Pablo para el año 2003 fue de 31,687 habitantes y para el distrito de San Miguel es de 69,325 habitantes. Cuadro Nº 03. Población por Provincia
DISTRITO POBLACION % San Pablo 31 687 2,10 % San Miguel 69 325 4,60 Fuente: INEI – ESTADISTICAS 2003 %
La tasa de crecimiento de la población ha venido disminuyendo a través de los años siguiendo la tendencia del resto del país.
Estructura poblacional
La población de la región se encuentra mayoritariamente en el rango de edades entre los 15 y 64 años, lo que en términos económicos representa una elevada oferta de mano de obra que debe ser absorbida por el mercado de empleo
1 Contribución al estudio florístico de la provincia de Concepción, (Junín): Dicotiledóneas. Loja Herrera, Berta.
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Producto Bruto Interno (PBI)
Para el año 2003, el PBI regional representaba aproximadamente el 3,0% del PBI nacional y su estructura porcentual a nivel de principales actividades económicas se aprecia en los siguientes cuadros. Se puede observar claramente el enorme incremento en la participación relativa que ha tenido la minería, llegando a desplazar a la agricultura como principal actividad económica de la región. Cuadro Nº 04. Flujo Migratorio por Provincias. PROVINCIA
MIGRACIÓN: 1988-1993 (MILES)
TASA DE:
SALDOS INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN MIGRACIÓN INMIGRACIÓN EMIGRANTES MIGRATORIOS
Santa Cruz -4,4 Cajabamba-6,1 Hualgayoc -0,1 San Miguel -4,9 Chota -12,7 Cutervo -10,7 Celendín -6,6 San Pablo -1,5 Jaén -9,8 San -2,9 Marcos Contumazá-1,9 Cajamarca -6,7 San -1,6 Ignacio
1,3 2,0 1,6 1,8 4,5 2,9 1,3 0,8 13,7 1,4
5,7 8,1 1,7 6,7 17,2 13,6 7,9 2,3 23,5 4,3
-22,0 -20,4 -18,5 -18,1 -17,9 -17,4 -15,9 -14,5 -13,5 -13,5
6,5 6,6 5,0 6,6 6,3 4,7 6,6 7,3 18,9 6,8
28,5 27,0 23,5 24,7 24,2 22,1 22,5 21,8 32,4 20,3
1,9 14,0 7,3
3,8 20,7 8,9
-12,9 -8,9 -3,6
13,5 12,2 15,9
26,4 21,1 19,5
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
Principales Actividades Económicas
AGRICULTURA: La agricultura es la actividad más intensiva en mano de obra en la región. Los cultivos principales en la región son la papa y el arroz. La región cuenta con 1 703 921,1 hectáreas de tierras entre superficie agrícola y no agrícola, siendo su uso el siguiente:
Cuadro Nº 05. Cajamarca – Uso de la Tierra BAJO RIEGO TOTAL
HAS
1 703 921,1
SECANO
%
100 122 514,4
%
HAS
%
7,2
495 695,2
29,1
PASTOS NATURALES HAS %
MONTES Y BOSQUE % HAS S
OTRAS HAS
%
664 115,1 39,0 288 939,2 17,0 132 657,2 7,8
Fuente: INEI- III Censo Nacional agropecuario 1996. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
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Cuadro Nº 06. Cajamarca – Uso de la Tierra por Provincias
PROVINCIAS
HAS.
%
San Ignacio
252 763
14,80%
Cajamarca
249 563
14,60%
Jaén
190 778
11,20%
Chota
190 662
11,20%
Cutervo
147 533
11,20%
San Miguel
134 971
7,90%
Celendín
122 777
7,20%
Contumazá
119 927
7,00%
Cajabamba
84 405
5,00%
Hualgayoc
68 449
4,00%
Santa Cruz
55 493
3,30%
San Marcos
48 288
2,80%
San Pablo
38 314
2,20%
Total
1 703 921 100,0% Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
Los hogares agropecuarios significan el 76% de los hogares de Cajamarca. Agrupados por zonas, los hogares agropecuarios son más importantes en la zona centro (87%) y en las zonas este y sur. Las zonas del norte y oeste tienen el 68 y 64% de familias agropecuarias, en la medida que en ellas existen ciudades más grandes, como Jaén y Cajamarca, como espacios de producción no agropecuaria.
En cuanto a las características de las familias agrarias, el ingreso trimestral neto agropecuario promedio es de 3,760 soles por familia. La zona sur muestra el ingreso neto más bajo, seguido de la zona este con menor ingreso. La zona oeste muestra los mayores ingresos netos agropecuarios, seguidos por los de las zonas centro y norte. La importancia del sector pecuario es clara para todas las zonas, excepto en la zona norte, donde esta actividad explica sólo el 40% del ingreso bruto total.
En síntesis, los problemas más importantes de la actividad agrícola en la región son los siguientes: Predominio del minifundio y saneamiento físico-legal inconcluso. Disminución de la fertilidad de los suelos; erosión de los suelos que tienen pendientes fuertes por tala y quema. Invasión de áreas protegidas. Predominio de cultivos con baja rentabilidad, sin valor agregado (agroindustria). Alta variabilidad de los precios de los productos Inadecuado sistema de comercialización, con exceso de intermediarios. Escasez de financiamiento.
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Alta dependencia de factores climáticos (lluvias), sobre todo por la escasez de los recursos hídricos (falta de irrigaciones y riego tecnificado). Falta de regulación de los recursos hídricos. Falta de investigación científica, innovación tecnológica y asistencia técnica. Existencia de plagas y enfermedades. Cabe señalar en relación con la actividad turística que la agricultura es percibida por la población de acuerdo a los talleres efectuados- como una actividad altamente favorable para el turismo. En especial los pobladores señalan que la agricultura (incluyendo las actividades agropecuaria y la forestal) desarrolladas responsablemente no sólo permiten la conservación del medio ambiente, sino que son complementarias con la turística, en especial con el rubro de turismo ecológico y vivencial. ACTIVIDAD PECUARIA La actividad pecuaria en la región es muy importante. Para el año 2000 se contaba con una población de 1, 226,141 vacunos, 13,43% menor a la del año anterior. Sin embargo, la población de ganado lechero y la producción de leche (con un rendimiento diario de 5,6 litros por cabeza) han venido creciendo sostenidamente en los últimos años. En la producción de pastos con fines ganaderos resaltan el Rye Grass y la alfalfa, destacando nítidamente las provincias de Cajamarca, Jaén, San Ignacio y San Marcos. Cuadro Nº 07. Cajamarca: Producción de Pastos por Provincia
PRODUCCIÓN TOTAL PROVINCIA
COSECHA (HAS)
PRODUCCIÓN (T.M.)
Cajamarca
10 883
664 614
Jaén
15 073
278 302
San Ignacio
19 300
221 202
San Marcos
1 887
124 686
Celendín
1 267
72 193
San Miguel
1 380
65 848
Cajabamba
1 194
62 297
Cutervo
3 086
48 455
Chota
2 330
40 319
San Pablo
41
38 209
Hualgayoc
1 373
20 193
Contumazá
88
5 913
Santa Cruz
211
3 565
58 113
1 645 796
Total 58 113
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Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
ACTIVIDAD FORESTAL En cuanto a la actividad forestal, existen 790,000 hectáreas con aptitud forestal en la región, constituyendo actividades importantes la producción de madrea rolliza, madera aserrada y el acopio artesanal de semilla de Tara, con un importante crecimiento en los últimos años. Por sus características topográficas y climáticas la Región de Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollo forestal; sin embargo, la expansión descontrolada de las actividades agrícolas y pecuarias han ido reduciendo la superficie de bosques naturales, situación que sólo ha podido revertirse parcialmente gracias a la reforestación de especies nativas y exóticas
ACTIVIDAD MINERA: La actividad minera es la más importante de la región, dinamizando significativamente la economía y generando ingresos vía canon. Involucra aproximadamente 700,000 hectáreas de denuncios mineros metálicos y no metálicos, lo que ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de exploración y explotación. Así, la región se ha convertido en la principal contribuyente al PBI minero nacional. En nuestra opinión y con respecto a su relación con la actividad turística, no obstante lo indicado en el párrafo anterior, la minería no es tan bien considerada por la población como beneficiosa, por ser percibida, de acuerdo a los talleres efectuados a lo largo del estudio, como una actividad altamente contaminante y depredadora, que atenta contra el medio ambiente y el desarrollo sostenible por tratarse de la explotación de un recurso agotable.
Indicadores de Desarrollo El análisis de las variables demográficas y económicas se puede sintetizar en índices de desarrollo que reflejan objetivamente y en relación con otras zonas del país los niveles de calidad de vida de las poblaciones. Para el caso de la región Cajamarca, se expondrán índices que señalan la situación de pobreza y baja calidad de vida de la región, que puede resumirse en los siguientes puntos: Sistema vial, servicios de transporte y de telecomunicaciones deficientes, lo que se traduce en su difícil accesibilidad, a pesar de su ubicación geográfica estratégica en el centro geográfico de las regiones Lambayeque, Amazonas, San Martín y La Libertad y las posibilidades de articulación a los ejes longitudinales y transversales.
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Cuadro Nº 08. Distritos Según Grado de Accesibilidad GRADO DE ACESIBILIDAD TOTAL MUY DISTRITOS DIFICIL ACCESIBLE DIFICIL
127 100 %
17 13.4 %
71 55.9 %
39 30.7 %
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
Carencia de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad adecuados. Cuadro Nº 09. Perfil de la Pobreza en los Hogares CARACTERÍSTICA
TOTAL
POBRE
POBRE
Acceso a Servicios Públicos (%) Agua
55,2
50,0
68,2
Electricidad
26,2
14,3
55,9
Desague
20,6
10,7
45,3
Propietario con Título
83,3
86,5
75,4
Propietario sin Título
0,1
0,0
0,5
16,6 13,5 Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2003
24,1
Tenencia Vivienda (%)
Inquilinos, otros
Servicios de educación (bajo nivel educativo y cultural) y salud deficientes. Para el año 2003 la tasa global de analfabetismo era del 22,2%, con notoria desigualdad entre la población rural y urbana, la masculina y la femenina. El 9,2% de los niños entre los 6 y 11 años no asistía a la escuela y el déficit promedio de atención llegaba al 30%. La desnutrición severa en niños menores de 5 años alcanzaba para el año 2003 el 44%, la desnutrición aguda el 1,4% La prevalencia de anemia en mujeres era de 35,5% y en niños menores de 5 años de 52,7%. Las infecciones respiratorias y diarréicas agudas se constituyeron en las principales causas de morbilidad, en especial entre la población infantil. Las tasas de fecundidad, mortalidad materna y mortalidad infantil también mostraban niveles críticos. Servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos deficientes; alta contaminación en áreas ambientales críticas y alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos. La región está considerada como “zona ambiental crítica”. Elevados índices de pobreza. Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) realizada por el INEI al IV trimestre del 2003, el 73,6% de los hogares de la región Cajamarca tenía alguna necesidad básica insatisfecha (NBI), considerando factores como vivienda físicamente inadecuada, vivienda hacinada, vivienda sin servicio higiénico, niños que no asisten a la escuela y alta dependencia económica.
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De acuerdo al Informe sobre desarrollo humano para el año 2003 efectuado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y que se obtiene combinando características en las variables de ingreso, logro educativo y la calidad y duración de la vida, la región Cajamarca tenía un Índice de Desarrollo Humano de 0,494, considerado como bajo y ocupando el puesto 21º a nivel nacional. Cuadro Nº 10: Cajamarca: Perfil de la Pobreza Jefe de Hogar
CARACTERÍS TOTA POB TICA L RE Nivel de Educación Primaria/Sin 76,9 83,7 Educación Secundaria 15,4 13,9 Superior 7,7 2,4 Tiene Empleo 32,3 33,1 Secundario (%) Sector Institucional del Empleo (%) Sector Público 5,9 2,6 Sector Privado 4,0 4,2 Formal Sector Informal 90,1 93,2 Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2001
POB RE 59,9 19,0 21,1 30,4 15,3 3,6 81,1
No debe dejar de mencionarse tampoco que los índices de pobreza se agravan en las zonas rurales de la provincia y entre la población femenina. Al observar los cuadros que muestran los niveles de desnutrición y analfabetismo se ratifica lo anteriormente expuesto en el sentido de que, si bien se han producido mejoras en los índices de calidad de vida y desarrollo humano, todavía se encuentran lejos de ser los óptimos, por lo que es necesario enfatizar en políticas de desarrollo con actividades económicas, que permitan el desarrollo estable y sostenible a través el tiempo tales como el turismo la reforestación y en políticas sociales de atención a los sectores que muestran los peores índices de desarrollo.
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Cuadro Nº 11. Índice de Desarrollo Humano por Provincia PROVINCIA
Cajamarca Contumazá Jaén San Miguel San Marcos Cajabamba Celendín Santa Cruz San Pablo Chota San Ignacio Hualgayoc Cutervo
IDH
0,509 0,566 0,527 0,515 0,459 0,468 0,458 0,554 0,481 0,492 0,481 0,454 0,474
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
65,5 70,3 67,6 68,1 65,3 66,9 63,1 68,7 66,3 68,7 65,4 65,6 67,1
ALFABETISMO
79,3 88,9 82,9 81,6 73,9 74,0 75,9 81,3 77,2 74,1 79,9 67,1 75,8
MATRÍCULA SECUNDARIA
57,6 61,1 64,0 55,4 35,1 34,8 42,0 91,2 46,2 50,0 45,2 45,8 41,0
LOGRO EDUCATIVO
INGRESO FAMI- LIAR PER CÁPI- TA
72,1 79,6 76,6 72,9 61,0 60,9 64,6 84,6 66,9 66,1 68,3 60,0 64,2
227,5 214,8 204,1 198,3 197,0 194,6 193,0 188,6 187,1 186,8 185,8 185,3 178,6
Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
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III.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
3.1. Análisis de sostenibilidad del Proyecto 3.1.1. Viabilidad Técnica -
Disponibilidad de áreas Existen áreas con características técnicas adecuadas, que permitirán el buen desarrollo de las especies forestales a instalar.
-
Disponibilidad de plantones Existe disponibilidad de plantones para la ejecución del presente proyecto, de diferentes instituciones que se dedican a la producción de estos con la calidad correspondiente.
-
Mitigación de riesgos El proyecto cuenta con actividades de mitigación de riesgos, tanto en la etapa de ejecución, operación y mantenimiento.
3.1.2. Viabilidad Institucional -
Recursos Humanos El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia General de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA), cuenta con profesionales especializados en gestión de los recursos naturales y el medio ambiente; y ello contribuirá para el éxito de los proyectos de planifica el Gobierno Regional de Cajamarca.
-
Actas de compromiso La firma de actas de compromiso, entre las comunidades beneficiarias del presente proyecto y el Gobierno Regional de Cajamarca, fortalece las gestiones para ejecución del proyecto.
-
Convenios El Gobierno Regional de Cajamarca, actualmente mantiene convenios para estudios de Línea de Base de Secuestro de Carbono de las plantaciones existentes y áreas en las cuales se desarrollarán los proyectos de forestación y estos además estarán orientados dar servicios ambientales, uno de estos servicios es el secuestro de CO2, cuyo mercado extranjero tiene demanda en la actualidad.
3.1.3. Aspectos Sociales -
Las comunidades campesinas Las Comunidades Campesinas identificadas para el desarrollo del presente proyecto están legalmente constituidas, y los beneficiarios tienen la voluntad e interés de participar en la ejecución del proyecto.
-
Los comités forestales Se han conformado los comités forestales, en cada una de los anexos que integran las cinco comunidades del proyecto, y estas garantizaran la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo.
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-
Predisposición a las actividades del proyecto Existe elevada predisposición por parte de los pobladores para capacitar y entrenar a Promotores Forestales de las zonas, quienes en trabajo aunado con los comités forestales lograran la sostenibilidad del proyecto.
3.1.4. Viabilidad Económica -
El proyecto está considerado para su ejecución dentro del Programa Multianual de Inversión Pública 2011-2012.
-
El Proyecto dará inicio a la Generación de Servicios Ambientales, como el secuestro de CO2, cosecha y regulación del régimen hídrico, regulación del clima, protección de suelos entre otros, que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Actualmente muchos países desarrollados demandan de estos servicios ambientales, por los que estos ingresos futuros aumentan la factibilidad del proyecto.
3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto a. Beneficiarios La población de las comunidades campesinas son beneficiarios directos del proyecto, se ha estimado 6,415 habitantes beneficiarios quienes tienen terrenos comunales con certificado de posesión emitido por el presidente de la comunidad. A continuación se detalla las comunidades beneficiadas y sus anexos
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Anexo La Totora Anexo Gordillos Comunidad Campesina Calquis
Anexo El Alumbre Anexo La Colpa Anexo Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco Comunidad Campesina La Lucma Comunidad Campesina Unanca
El Rejo Santa Rosa La Capilla
b. Beneficios El proyecto generara beneficios económicos, sociales y ambientales a mediano y largo plazo. Se requieren estudios especializados para valorizar económicamente los servicios ambientales generados por el proyecto.
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Servicios ambientales: Regulación del régimen hídrico Las plantaciones forestales de protección de cabeceras de los ríos San Miguel y San Pablo, se convertirán en reguladoras del régimen hídrico. Los árboles retienen en su copa una fracción pequeña del agua de lluvia que servirá posteriormente para no evaporar el agua del suelo que les rodea, por lo que estará disponible para las plantas cercanas e incluso para la absorción por sus raíces. La existencia de micro porosidad en el suelo, favorecido por la exploración de las raíces vegetales del sotobosque, repercutirá positivamente en el almacenamiento de agua que se irá movilizando en función de sus necesidades. Los árboles, al tener un sistema radicular más profundo y desarrollado, facilitarán un mayor almacenamiento de agua, y por tanto reducirán fenómenos de escorrentía, que contribuirá a aumentar el nivel de los acuíferos subterráneos y el mantenimiento de la actividad vegetal en períodos de sequía. Estabilidad del suelo contrarrestando el proceso de erosión de los suelos de la zona Los árboles reducen los riesgos de erosión hídrica. Aunque hay que considerar que otros factores tales como la pendiente, la ausencia de material vegetal en el suelo y la impermeabilización de la superficie del mismo, intervienen también sobre la erosión. Sin embargo la reforestación en zonas de pendiente disminuirá la velocidad del agua y el poder erosivo de ésta. Captura de carbono Uno de los servicios ambientales de la reforestación es la captura del carbono presente en la atmosfera (CO2). Existe un consenso internacional al respecto de que esta captura de carbono tiene un valor de mercado. El mantenimiento de los stocks de carbono representa un servicio ambiental sumamente valioso y ha cobrado un mayor vigor debido a la inminente aplicación de los mecanismos de desarrollo Limpio mediante un mecanismo de pago por este servicio ambiental. La Reforestación en las Cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo proveerá el servicio ambiental de captura del carbono. Las plantaciones forestales instaladas proveerán una fuente permanente de captura de carbono; y en la medida que la demanda de captura de carbono, se generalice, en el transcurso de los años en el mercado internacional, éstas plantaciones podrán integrarse en el futuro dentro del Mecanismos del Pago por Servicios Ambientales, en beneficio de las comunidades involucradas en el presente proyecto. Belleza Escénica La recreación es otro beneficio ambiental que ofrecerán las plantaciones forestales. Propicia así el turismo y el bienestar de la población rural y urbana. Conservación de la biodiversidad local Un beneficio ambiental de las plantaciones es conservar la flora y fauna local y la diversidad biológica. Al incluir especies nativas creará un hábitat natural para numerosas especies, asegurando su conservación. La reforestación favorecerá la adaptabilidad de las especies biológicas.
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En la fase de implementación se fortalecerá la organización campesina y se elevara el nivel de conciencia ambiental en la población objetivo. 3.3. Ingeniería del Proyecto El Proyecto consiste en la forestación y reforestación de 1500 has, instalando para ello 1,650,000 plantones forestales de especies nativas y exóticas: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata; la finalidad es incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a cinco (5) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca y La Lucma. El proyecto está integrado por 3 componentes: Componente de Instalación de Plantaciones Forestales de Protección, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales y el Componente de Capacitación y Asistencia de Técnica, y tendrá una duración de 2.5 años (30 meses).
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO C.1 Instalación de Plantaciones Forestales de Protección Este componente consiste en instalar plantones forestales exóticos y nativos de calidad en zonas técnicamente ubicadas en cabeceras de cuenca, pertenecientes a 05 Comunidades Campesinas: Pampa La Calzada, Calquis, Suito Orco, La Lucma y Unanca, pertenecientes a los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo. El componente se implementará, mediante la adquisición de herramientas, equipos e insumos necesarios para realizar la actividad de Trazo y Marcación, Hoyación y Plantación contemplada en el componente. Para la actividad de plantación se adquirirán plantones forestales de calidad de las especies: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata, los cuales presentarán características fenotípicas ideales para ser instalados en campo definitivo, libres de patógenos y enfermedades. El número total de plantones forestales a adquirir durante los 2.5 años (30 meses) de ejecución del proyecto será de 1,650,000.00 plantones forestales. El sistema de plantación empleada será en macizos forestales de protección, con plantaciones en monocultivo en la mayoría de las comunidades, con lo cual se reforestará 1500 hectáreas. A continuación se describe el número de plantones y especies a instalar por cada comunidad y sus anexos según corresponda: Comunidad Pampa la Calzada, se instalarán Trescientos ocho mil (308,000) plantones de la especie Pinus patula. Comunidad Campesina de Calquis, se instalarán Quinientos mil quinientos (500,500) plantones de Pinus patula, y Ciento veintitrés mil doscientos (123,200) plantones de Pinus radiata. Comunidad Campesina de Suito Orco, se instalarán Trescientos treinta mil (330,000) plantones de Pinus patula. Comunidad Campesina La Lucma; se instalarán Sesenta mil quinientos (60,500) plantones de Pinus patula y Veitidos mil (22,000) plantones de Alnus acuminata. Comunidad Campesina de Unanca, se instalaran Trecientos cinco mil ochocientos (305,800) plantones de Pinus radiata.
Este componente se desarrollará durante los 2.5 años (30 meses) de ejecución del Proyecto y se intervendrá de la siguiente manera: Para el Primer año de ejecución del proyecto se planifica forestar y reforestar 300 has. (330,000 plantones), en macizos, y se iniciará en simultaneo en las 05 la comunidades. Para el Segundo y Tercer año, se planifica forestar 600 has. (660,000 plantones), en macizos cada año, y como al inicio del proyecto también se trabajara en simultaneo en las 5 comunidades. Los plantones de Pinus patula y Pinus radiata serán adquiridos exclusivamente a raíz desnuda, y los plantones de Alnus acuminata en bolsa. El criterio de adquirir plantones a raíz desnuda, es para garantizar el buen establecimiento de los plantones en campo, ya que mediante esta técnica de producción se evita producir
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plantones con la raíz enrollada por el poco espacio que aporta el tamaño de las bolsas, así mismo se disminuye los costos de transporte hacia los lugares de plantación por la mayor cantidad de plantones que se transporta en cada traslado. A excepción de los plantones de Alnus acuminata, estos se adquirirán producidos en bolsa ya que no es posible aun hasta la producción de esta especie a raíz desnuda. Para las actividades de preparación de terrenos se compraran: -
Jalones, cordel y zapapicos para el trazo y marcación de las áreas de plantación, estos materiales serán distribuidos a las brigadas de plantación.
-
Palanas rectas y barretas hexagonales; serán distribuirán a las brigadas de apertura de hoyos en las áreas de plantación.
-
En la época de plantación entre los meses de diciembre a marzo (periodo de lluvias), se compraran las palas de plantar, las cuales se utilizaran exclusivamente para la actividad de plantación propiamente dicha.
a. Macizos forestales de protección Entendiéndose como la asociación de árboles que conformaran bosques principalmente a base a especies forestales nativas y exóticas. Con el objetivo de la restauración de ecosistemas forestales y acelerar los procesos naturales de regeneración forestal y del sotobosque. La restauración con fines de conservación, localizará aquellos lugares donde existan oportunidades para mejorar la biodiversidad. Las actividades se concentraran alrededor de pequeños bosques nativos existentes de alto valor de conservación, tales como hábitat de especies vulnerables o en peligro de extinción. En áreas utilizadas por sistemas productivos como agricultura y ganadería donde la degradación haya provocado fallas en el funcionamiento del ecosistema, las actividades se concentraran a lo largo de faldas y laderas con altas pendientes, que permitan la estabilidad del suelo y los taludes. b. Plantaciones protectoras de suelos Se entiende por plantación protectora la que se establece con el fin de incrementar la cobertura forestal para iniciar la protección del suelo y contribuir a la conservación del medio permitiendo mejorar la prestación de los servicios ambientales; así mismo se logrará inducir la regulación del ciclo hidrológico y minimizar los procesos erosivos. El manejo de la plantación permitirá efectuar aclareos selectivos y aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas, semillas, follaje y leña. Este objetivo se centrará preferiblemente sobre en las áreas que han dispuesto las comunidades, las mismas que están desprovistas de vegetación y la erosión es la causa principal de la degradación de los suelos. Otras son las áreas que por necesidades de los comuneros han cambiado el ecosistema forestal, es decir han sido reemplazados por pastos, o son suelos afectados por la fertilidad, compactación, limitantes químicos, quemas recurrentes o microorganismos simbiontes ausentes (hongos micorriticos y bacterias nitrificantes del suelo).
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c. Densidad de plantación La densidad de plantación es el número de árboles a plantar en una hectárea. Técnicamente se recomienda que para plantaciones en macizos forestales la densidad mínima sea de 1100 árboles por hectárea, para una distancia de siembra de 3,0 m. x 3,0 m., distribuidas en tresbolillo. Para las áreas cuyas pendientes son menores al 45% se recomienda el diseño de plantación tresbolillo debido a que su distribución triangular equilátera, cubre mejor la superficie del terreno en pendientes, cuyo distanciamiento entre plantas y entre líneas es de 3m x 3m a 3,25m x 3,25m en horizontal o sus equivalentes en las diferentes zonas de pendiente. Con este distanciamiento se obtiene una densidad de 1100 y 1280 plantas/ha. Para las áreas cuyas pendientes superan 50% se sugiere utilizar el diseño de plantación en curvas a nivel, y/o preparando zanjas de infiltración las cuales se construyen transversalmente a la pendiente máxima de la ladera con el propósito de reducir la longitud del recorrido del agua de escorrentía proveniente de las precipitaciones. Estas zanjas construidas interceptan y retienen las aguas de escorrentía, consecuentemente la energía erosiva del agua es disminuida a lo largo de toda la ladera. Sin embargo, esta densidad podrá variar de acuerdo con las condiciones topográficas del terreno y criterios técnicos del residente del proyecto; cualquier ajuste de la densidad de plantación deberá reflejarse en los costos unitarios que sustenten el proyecto. Los plantones adquiridos serán trasladados por el proyecto, directamente a campo definitivo. El recurso de mano de obra no calificada necesaria para las actividades contempladas en este componente será local (Comunal), mediante remuneración efectiva de mano de obra por jornal. Como aporte valorizado, se considera las 1500 hectáreas en total de terreno con aptitud forestal que las 05 comunidades campesinas mediante actas de compromiso legalmente aprobadas en Asamblea Comunal, que ceden al Proyecto. C.2 Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales Este componente está dirigido a garantizar el establecimiento o prendimiento exitoso de los 1´650,000 plantones en campo definitivo en 1500 hectáreas instaladas durante la etapa de ejecución del proyecto y la protección y manejo durante la etapa de Operación y Mantenimiento; diseñando para ello acciones estructurales y no estructurales que garanticen los objetivos y metas del proyecto. El proyecto contempla la construcción e instalación de 11 casetas de vigilancia estratégicamente localizadas en cada uno de los 11 anexos de las 5 comunidades, para el control y prevención de daños a las plantaciones y posibles incendios forestales.
Las acciones no estructurales, están relacionadas con las actividades de manejo de las plantaciones, como el replante; las cuales tienen el objetivo de garantizar el prendimiento del cien por ciento de los plantones instalados. Este componente tendrá una duración de 2 años, a partir del segundo año de ejecución del Proyecto.
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a. Medidas estructurales
-
Infraestructura de protección: Son infraestructuras que sirven para la vigilancia y protección de las plantaciones frente al ataque de transeúntes, animales o por incendios naturales o provocados. Casetas de vigilancia.- Se encargara construir 11 casetas de vigilancia, con la finalidad de proteger las plantaciones en cada uno de los 11 anexos integrantes de las 05 comunidades.
b. Medidas No Estructurales -
Evaluación de la plantación (determina el número y porcentaje de sobrevivencia y mortandad para programar el recalce) La evaluación del éxito de la reforestación, requiere de la constante evaluación de los lugares donde se ha realizado la plantación. La evaluación consiste en la detección de aquellos lugares donde se están generando condiciones que lleven a un lento crecimiento o una alta mortandad de la plantación inicial. Una vez identificados estos lugares, se determinarán las causas del lento crecimiento y/o alta mortandad con la finalidad de corregir a tiempo ese tipo de situaciones y realizar una nueva plantación, de ser necesario. Esta actividad se realizará al finalizar el primer año de la plantación (agosto – setiembre; cuando la mortandad es mayor al 10% será, necesario planificar el recalce. Esta actividad será realizada por el Residente del Proyecto en coordinación con los técnicos de campo y el Supervisor del Proyecto. Una muestra del 5% del área plantada será suficiente para conocer el estado actual de las plantaciones. La metodología recomendada es hacer un número determinado de parcelas circulares de superficie equivalente al 5% del área total plantada, poniendo una estaca en el centro del circulo y con la ayuda de un cordel se traza el circulo y se procede al conteo de las plantas muertas por cada circulo. En el caso de pequeños plantaciones, la evaluación se realizará mediante un sistema de conteo por hileras. Se recomienda el replante aún cuando la mortandad sea inferior al 10%.
-
-
Adquisición o provisión de plantones El aprovisionamiento de plantones para realizar el recalce en el segundo año se adquirirá del mismo proveedor de los plantones al contratar la compra para la segunda campaña de plantación. Se ha previsto adquirir plantones para recalce en un 10% del total plantado. Recalce Aun cuando se realiza la plantación satisfactoriamente hay algunas plantas que mueren debido a la rotura de las raíces, mal llenado del hoyo, mala preparación del sitio. Hay que realizar el recalce al final de la época seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente con la instalación de la plantación de la siguiente campaña.
45
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Al realizar el recalce o replante se deben tomar los mismos cuidados que al inicio de la plantación. El tamaño del plantón a recalzar debe ser igual a los demás plantones instalados en el primer año. Se estima hacer el recalce de hasta el 10%. -
Para esta actividad se formarán brigadas de replante, que serán las mismas brigadas de plantación, la técnica es la misma utilizada para las actividades de plantación efectiva.
C.3 Capacitación y Asistencia Técnica El componente fortalecerá las acciones previstas en los componentes anteriores y se desarrollará durante todas las etapas del proyecto. La capacitación y asistencia técnica está dividida en las siguientes actividades: Capacitación: La capacitación será desarrollada mediante la metodología “aprender haciendo”; para ello se desarrollarán 66 talleres de capacitación teórica-práctico, 03 pasantías Internas dentro de la Región y 02 Externas fuera de la Región, en los cuales se integrarán los beneficiarios del proyecto, funcionarios municipales, líderes comunales y población comunal. En el primer año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se describen a continuación: Tema 1: Comunicación y Sensibilización, Tema 2: Estrategias de Organización Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas. Folletos: Se distribuirán 50 folletos por taller de capacitación; en total se distribuirán 1,100 folletos En el segundo año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se describen a continuación: Tema 3: Instalación y Manejo de Plantaciones Tema 4: Protección de plantaciones Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas. Folletos: Se distribuirán 50 folletos por taller de capacitación; en total se distribuirán 1,100 folletos En el tercer año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se describen a continuación: Tema 5: Biodiversidad Tema 6: Servicios ambientales Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas.
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Folletos: Se distribuirán 50 folletos por taller de capacitación; en total se distribuirán 1,100 folletos Comunicación Radial: Con la finalidad de sensibilizar a la población en general, y especialmente a los beneficiarios del proyecto, sobre la importancia de la forestación y reforestación, se llevarán a cabo acciones de comunicación por espacio de 12 meses, a través de un medio de comunicación masiva como la radio. Asistencia Técnica Para asegurar un efectivo acompañamiento a las comunidades campesinas, durante todo el periodo de ejecución del proyecto se contará con 01 Ing. Forestal, 04 técnicos forestales y 02 Sensibilizadores; capacitados y entrenados en temas forestales. Los técnicos forestales serán los responsables de la asistencia técnica permanente, en cada una de las actividades de plantación y manejo de las plantaciones, en un periodo continuo de 30 meses. Los sensibilizadores, estarán en continua socialización con los beneficiarios del proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, conjuntamente con los técnicos y el Ing. Forestal. El Ing. Forestal brindara la asistencia técnica más especializada en los casos que amerite su accionar.
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
-
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES PROTECCIÓN DE PLANTACIONES BIODIVERSIDAD SERVICIOS AMBIENTALES
PASANTIAS
-
PASANTIA INTERNA PASANTIA EXTERNA
4.1.
Taller Taller Taller Taller Taller Taller
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Evento 3.00 Evento 2.00
Costos Unitarios
Los costos unitarios de las diferentes partidas específicas, se han elaborado tomando en cuenta los costos actuales de mano de obra, materiales, herramientas y equipos.
4.2.
Resumen de Costos y Presupuesto
El costo total para ejecutar la obra asciende a la suma de S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles. El costo total presentado se he desagregado de la siguiente manera:
47
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Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES
TOTAL S/. 2,212,137.30 1,320,000.00
01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES
u
01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación
há
1,500.00
21.57
32,352.00
m3
44,550.00
12.97
577,635.30
01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
1,650,000.00
0.01
14,850.00
u
1,650,000.00
0.16
267,300.00
1,650,000.00
0.80 1,320,000.00 892,137.30
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES
214,115.00 4,400.00
02.01.01 Instalación de Casetas 02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
u
02.02.01 Replante
u
11.00
400.00
209,715.00 165,000.00
1.27
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.01 Diseño y Elaboración de Folletos 03.01.02 Diseño y Elaboración de Videos 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
4,400.00 209,715.00 624,875.60 4,300.00
mil
6.00
300.00
1,800.00
u
1.00
2500.00
2,500.00 95,575.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.07 EVENTO: Pasantía Interna 03.02.08 EVENTO: Pasantía Externa
Ev
3.00
4250.00
12,750.00
Ev
2.00
9800.00
19,600.00
03.02.09 Comunicación Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO
glb
12.00
750.00
9,000.00
03.03.01 Técnicos
mes
525,000.00 30.00 17500.00
COSTO DIRECTO
525,000.00 3,051,127.90
04.02 Gastos Generales (17.01% CD)
521,320.00
04.03 Imprevistos (1% CD)
30,511.28 SUB TOTAL
3,602,959.18
05 Expediente
doc
06 Supervisión
mes
07 Liquidación
doc PRESUPUESTO TOTAL
47,000.00 30 3500.000
105,000.00 20,000.00 3,774,959.18
48
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
4.3.
Cronograma de Ejecución
La ejecución del proyecto es de 2.5 años (30 meses calendarios), tal como se aprecia en los cuadros Nº 63, 64 y 65.
4.4.
Cronograma de desembolsos
En los cuadros Nº 63, 64 y 65, se muestra en el cronograma de desembolsos, en el mismo que se elabora en base al cronograma de ejecución.
4.5. -
De las Actividades del Proyecto
Las distintas actividades previstas en el proyecto, serán ejecutadas en coordinación con los “Comités Forestales” que se encuentran constituidos en Cada Comunidad. Las 05 Comunidades beneficiarias, ceden el terreno mediante acta de compromiso, para reforestar 1500 has contempladas en el proyecto. El abastecimiento de materiales, insumos y herramientas para la ejecución de las distintas actividades, estará a cargo del Proyecto. El proyecto brindará las capacitaciones y asistencias técnicas a las comunidades beneficiaras, con el fin de capacitar al personal obrero en las distintas actividades del proyecto. La instalación de plantones, se realizará con mano de obra comunal no calificada, mediante jornales pagados por el proyecto. Los comités forestales de cada comunidad, tendrán la autonomía de seleccionar el personal obrero a trabajar, más no el número de obreros, el cual estará sujeto al Proyecto en función a las metas y rendimientos de cada partida contemplada en el proyecto. 4.6.
Organización para la Intervención del Proyecto
El responsable de la gestión y ejecución del Proyecto “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”, es el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Gobierno regional de Cajamarca: fuente financiera, y será quien ejecutará el Proyecto por Administración Directa a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: será el responsable de la ejecución, monitoreo, evaluación y liquidación del proyecto.
Gestión participativa de las Comunidades Campesinas de:
1.- La Calzada 2.- Calquis 3.- Suito Orco 4.- La Lucma 5.- Unanca
Personal profesional y técnico del proyecto.
49
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
01 Residente; Ing. Forestal con experiencia en la actividad forestal comprobada en proyectos de forestación y reforestación, manejo de programas SIG aplicados a la gestión de los recursos naturales. 01 Administrador de obra, con experiencia en administración de proyectos de reforestación y reforestación. 01 Asistente Administrativo. 02 Coordinadores, que conozcan las zonas del ámbito del proyecto 02 Sensibilizadores, que conozcan las zonas del ámbito del proyecto 04 Técnicos forestales, con experiencia en manejo de personal para plantaciones forestales. -
Personal obrero. Personal obrero de las 05 Comunidades campesinas, debidamente acreditados por la comunidad
4.7.
Organigrama Estructural del Proyecto RENAMA - GRC
Supervisor de Proyecto Residente Responsable del Proyecto
Administrador del Proyecto Asistente Administrativo AAdadministrativo
Coordinador de Campo 1
Técnico de Campo 1
Sensibilizador 1
Técnico de Campo 2
Coordinador de Campo 2
Técnico de Campo 3
Técnico de Campo 4
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
50
V. Metas del proyecto
Cuadro Nº 12 Meta Global de Forestación y Reforestación (Especies y Hectáreas a Instalar por Comunidad)
REGION
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
Llapa
Comunidad Campesina Pampa La Calzada
AREAS POR COMUNIDAD
AREAS POR CASERÍO
280
280.00
San Miguel CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Tongod San Pablo
Anexo Gordillos Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso
125.00 300
Comunidad Campesina La Lucma(*)
75
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
110.00 Pinus patula 115.00 Pinus patula
567
Comunidad Campesina Suito Orco
Comunidad San Pablo Campesina Unanca
278
Santa Rosa 1500
Pinus patula
300.00 Pinus patula 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata
El Rejo La capilla
Pinus patula
112.00 Pinus radiata 105.00 Pinus patula
Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis
CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR
Pinus patula
Pinus radiata
Alnus acuminata
308,000.00 123,200.00 115,500.00 121,000.00 126,500.00 137,500.00 330,000.00 60,500.00
22,000.00
50.00 Pinus radiata 82.00 Pinus radiata
55,000.00
146.00 Pinus radiata
160,600.00
1500.00
Fuente: Formulador del proyecto
* La Lucma, se está considerando 55 has. para macizos con Pinus patula y 20 has. para macizos con Alnus acuminata.
90,200.00
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Cuadro N° 13 Meta de Forestación y Reforestación Año 1/provincia/distrito/comunidad/anexo
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO Llapa
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada
AREAS POR COMUNIDAD
AREAS POR CASERÍO
56
Anexo La Totora
San Miguel CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Tongod San Pablo
San Pablo
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
Comunidad Campesina Calquis
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso Comunidad Campesina Suito Orco Comunidad Campesina La Lucma(*) Comunidad Campesina Unanca
113
23,100.00 24,200.00
15
56
Santa Rosa 300
60.00 15.00
Pinus patula Pinus patula Pinus patula Pinus patula y Alnus acuminata
Pinus radiata
Alnus acuminata
61,600.00
22.00 Pinus patula
25.00 60
Pinus patula
Pinus patula
22.40 Pinus radiata 21.00 Pinus patula
23.00
El Rejo La capilla
56.00
CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR
24,640.00
25,300.00 27,500.00 66,000.00 12,100.00
4,400.00
10.00 Pinus radiata 16.40 Pinus radiata
11,000.00
29.20 Pinus radiata
32,120.00
18,040.00
300.00
Fuente: Formulador del proyecto
* La Lucma, se está considerando 11 has. para macizos con Pinus patula y 4 has. para macizos con Alnus acuminata.
52
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N°14
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
Meta de Forestación y Reforestación Año 2/provincia/distrito/comunidad/anexo
DISTRITO Llapa
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada
AREAS POR COMUNIDAD 112
San Miguel CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos Anexo La Colpa
San Pablo
Tongod
Comunidad Campesina La Lucma(*)
San Pablo
Comunidad Campesina Unanca
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
227
Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco
Pinus patula
44.00 Pinus patula 46.00 Pinus patula 50.00
120 30
El Rejo La capilla
112.00
CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR
44.80 Pinus radiata 42.00 Pinus patula
Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis
AREAS POR CASERÍO
111
Santa Rosa 600
Pinus patula
120.00 Pinus patula Pinus patula y Alnus 30.00 acuminata 20.00 Pinus radiata
Pinus patula
Pinus radiata
Alnus acuminata
123,200.00 49,280.00 46,200.00 48,400.00 50,600.00 55,000.00 132,000.00 24,200.00
32.80 Pinus radiata 58.40 Pinus radiata
8,800.00 22,000.00 36,080.00 64,240.00
600.00
Fuente: Formulador del proyecto
* La Lucma, se está considerando 22 has. para macizos con Pinus patula y 8 has. para macizos con Alnus acuminata.
53
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Cuadro N° 15 Meta de Forestación y Reforestación por Año 3/provincia/distrito/comunidad/anexo
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO Llapa
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada
AREAS POR COMUNIDAD 112
San Miguel CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos Anexo La Colpa
San Pablo
Tongod
Comunidad Campesina La Lucma(*)
San Pablo
Comunidad Campesina Unanca
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
227
Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco
Pinus patula
44.00 Pinus patula 46.00 Pinus patula 50.00
120 30
El Rejo La capilla
112.00
CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR
44.80 Pinus radiata 42.00 Pinus patula
Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis
AREAS POR CASERÍO
111
Pinus patula
120.00 Pinus patula Pinus patula y Alnus 30.00 acuminata 20.00 Pinus radiata 32.80 Pinus radiata
Pinus patula
600
Alnus acuminata
123,200 49,280 46,200 48,400 50,600 55,000 132,000 24,200
58.40 Pinus radiata
Santa Rosa
Pinus radiata
8,800 22,000 36,080 64,240
600.00
Fuente: Formulador del proyecto
* La Lucma, se está considerando 22 has. para macizos con Pinus patula y 8 has. para macizos con Alnus acuminata.
54
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro Nº 16 Meta Global (Manejo de plantaciones establecidas)
REGION
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
Llapa
AREAS A MANEJAR POR COMUNIDAD EN (HAS)
Comunidad Campesina Pampa La Calzada
280
San Miguel CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Tongod San Pablo
Anexo Gordillos Anexo La Colpa
567
Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso 300
Comunidad Campesina La Lucma(*)
75
El Rejo La capilla
278
Pinus patula
300.00 Pinus patula 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata 50.00 Pinus radiata 82.00 Pinus radiata 146.00 Pinus radiata
Santa Rosa
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
Pinus patula
110.00 Pinus patula 115.00 Pinus patula 125.00
Comunidad Campesina Suito Orco
Comunidad San Pablo Campesina Unanca
280.00
ESPECIES A MANEJAR
112.00 Pinus radiata 105.00 Pinus patula
Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis
AREAS A MANEJAR POR CASERÍO EN (HAS)
1500
1500.00
Fuente: Formulador del proyecto
55
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
REGION
Cuadro N° 17 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Año 1/provincia/distrito/comunidad/anexo AREAS A AREAS A MANEJAR MANEJAR POR POR ESPECIES A MANEJAR ORGANIZACIÓN COMUNAL COMUNIDAD CASERÍO EN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA EN (HAS) (HAS) Comunidad Campesina Pampa 56 Pinus patula Llapa La Calzada 56.00 Anexo La Totora 22.40 Pinus radiata
San Miguel CAJAMARCA
Comunidad Campesina Calquis
Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso Comunidad Campesina Suito Orco Comunidad Campesina La Lucma(*)
Calquis
CAJAMARCA
Tongod San Pablo
Anexo Gordillos
Comunidad Campesina Unanca
San Pablo
113
23.00 25.00 60 15
El Rejo La capilla
56
60.00 15.00
Pinus patula Pinus patula Pinus patula Pinus patula y Alnus acuminata
10.00 Pinus radiata 16.40 Pinus radiata 29.20 Pinus radiata
Santa Rosa
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
21.00 Pinus patula 22.00 Pinus patula
300
300.00
Fuente: Formulador del proyecto
56
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
REGION
Cuadro N° 18 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Año 2/provincia/distrito/comunidad/anexo AREAS A AREAS A MANEJAR MANEJAR POR POR ESPECIES A MANEJAR ORGANIZACIÓN COMUNAL COMUNIDAD CASERÍO EN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA EN (HAS) (HAS) Comunidad Campesina Pampa La 112 Pinus patula Llapa Calzada 112.00 Anexo La Totora 44.80 Pinus radiata
San Miguel CAJAMARCA
Comunidad Campesina Calquis
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos Anexo La Colpa
46.00 Pinus patula
Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco
San Pablo
227
Tongod
Comunidad Campesina La Lucma(*)
San Pablo
Comunidad Campesina Unanca
50.00 120 30
El Rejo La capilla
111
Santa Rosa
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
42.00 Pinus patula 44.00 Pinus patula
600
Pinus patula
120.00 Pinus patula Pinus patula y Alnus 30.00 acuminata 20.00 Pinus radiata 32.80 Pinus radiata 58.40 Pinus radiata 600.00
Fuente: Formulador del proyecto
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
REGION
Cuadro N° 19 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Año 3/provincia/distrito/comunidad/anexo AREAS A AREAS A MANEJAR MANEJAR POR POR ESPECIES A MANEJAR ORGANIZACIÓN COMUNAL COMUNIDAD CASERÍO EN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA EN (HAS) (HAS) Comunidad Campesina Pampa La 112 Pinus patula Llapa Calzada 112.00 Anexo La Totora 44.80 Pinus radiata
San Miguel CAJAMARCA
Comunidad Campesina Calquis
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos Anexo La Colpa
46.00 Pinus patula
Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco
San Pablo
227
Tongod
Comunidad Campesina La Lucma(*)
San Pablo
Comunidad Campesina Unanca
50.00 120 30
El Rejo La capilla
111
Santa Rosa
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO
42.00 Pinus patula 44.00 Pinus patula
600
Pinus patula
120.00 Pinus patula Pinus patula y Alnus 30.00 acuminata 20.00 Pinus radiata 32.80 Pinus radiata 58.40 Pinus radiata 600.00
Fuente: Formulador del proyecto
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a.
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del Proyecto, en general podemos calificarlo como positivo, pues la naturaleza de la intervención propuesta tiene como objetivo central el incremento de la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos, en áreas, técnicamente zonificadas, cuyo repoblamiento forestal, contribuirá al Manejo Integral de las sub cuencas de San Pablo y San Miguel, así mismo mejorará las condiciones ambientales del Ecosistema. i. Identificación De los Impactos Ambientales Se identificaron los impactos ambientales significativos para el medio ambiente ya sean positivos o negativos en las diferentes etapas del Proyecto. Entre los elementos del ecosistema que serían afectados por la ejecución del proyecto tenemos: ii.
Medio físico natural : Agua, aire, suelo Medio biológico: Flora y Fauna Medio social: ser humano, sociedad.
Evaluación del Impacto Ambiental
Parcial
Reversible
Corta
Reversibilidad (R) Irreversible
Media
Puntual
Duración (D)
Permanente
Regional
Local
Extensión (E)
Poco Probable
Baja
Ocurrencia (O) Muy Probable
Alta
importancia (I) Media
regular
escasa
Neutro
Perturbación (P) importante
Positivo
ETAPAS DEL PROYECTO
Negativo
Carácter (C)
Probable
ANALISIS DE LA EVALUACION DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
valoración del Impacto
Variables de Incidencia
Impacto
Medio Físico Natural AGUA
1
SUELO
1
1
INSTALACION DE PLANTACIONES
AIRE
1
1
3
FORESTALES DE PROTECCION
Medio Biológico FLORA
1
1
3
FAUNA
1
1
3
1
1
3
2
3
2
3
3
3
2
14
Positivo
Mediano
3
3
2
3
3
2
16 13
Positivo Positivo
Alto Mediano
2
3
3
2
2
3
3
2
14 14
Positivo Positivo
Mediano Mediano
3
3
2
13
Positivo
Mediano
3 1
Medio Socio-culturales SOCIAL
1
Medio Físico Natural AGUA
0
SUELO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
AIRE
PLANTACIONES
Medio Biológico
1
-1
2
2 0
1 1
1
1
1
1
1
2
1
0
Positivo
Bajo
1
1
3
1
1
-8 0
Negativo Positivo
Moderado Bajo
2
FLORA
-1
1
1
2
1
1
1
FAUNA
-1
1
1
2
1
1
1
-7 -7
Negativo Negativo
Compatible Compatible
1
1
1
2
1
0
Positivo
Bajo
Medio Socio-culturales SOCIAL
0
2
Medio Físico Natural AGUA
0
1
1
1
2
1
1
0
Positivo
Bajo
SUELO
0
1
1
1
2
1
1
CAPACITACION Y
AIRE
0
1
1
1
2
1
1
0 0
Positivo Positivo
Bajo Bajo
ASISTENCIA TECNICA
Medio Biológico FLORA
0
1
1
1
2
1
1
FAUNA
0
1
1
1
2
1
1
0 0
Positivo Positivo
Bajo Bajo
1
2
13
Positivo
Alto
Medio Socio-culturales SOCIAL
1
1
3
3
3
Fuente: Formulador del proyecto
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Carácter (C) Perturbación (P) Importancia (I) Ocurrencia (O) Extensión (E) Duración (D) Reversibilidad (R) TOTAL
CLASIFICACION DE IMPACTOS Positivo (1) Negativo (-1) Importante (3) Regular (2) Alta (3) Media (2) Muy Probable Probable (2) (3) Regional (3) Local (2) Permanente (3) Media (2) Irreversible (3) Parcial (2) 18 12
Neutro (0) Escasa (1) Baja (1) Poco Probable (1) Puntual (1) Corta (1) Reversible (1) 6
VALORACIÓN DE IMPACTOS Impacto Total = C X (P + I + O + E + D + R) Negativo (-) ≥ (-) 15 (-) 15 ≥ (-) 9 ≤ (-) 9 Positivo (+) Alto ≥ (+) 15 Mediano (+) 15 ≥ (+) 9 Bajo ≤ (+) 9
Severo Moderado compatible
iii.
Ponderación De Los Impactos Ambientales Del Proyecto
60
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ETAPAS DEL PROYECTO
Variables de Incidencia valoración del Impacto
Impacto
Medio Físico Natural
INSTALACION DE PLANTACIONES
AGUA SUELO AIRE
FORESTALES DE PROTECCION
Medio Biológico FLORA FAUNA
14 16 13
Positivo Mediano Positivo Alto Positivo Mediano
14 14
Positivo Mediano Positivo Mediano
13
Positivo Mediano
0 -8 0
Positivo Bajo Negativo Moderado Positivo Bajo
-7 -7
Negativo Compatible Negativo Compatible
0
Positivo Bajo
0 0 0
Positivo Bajo Positivo Bajo Positivo Bajo
0 0
Positivo Bajo Positivo Bajo
13
Positivo Alto
Medio Socio-culturales SOCIAL Medio Físico Natural
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
AGUA SUELO AIRE
PLANTACIONES
Medio Biológico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL Medio Físico Natural
CAPACITACION Y
AGUA SUELO AIRE
ASISTENCIA TECNICA
Medio Biológico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL
Fuente: Formulador del proyecto
Interpretación de resultados: En el análisis de la evaluación de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalación de Plantaciones Forestales de Protección, el impacto es positivo; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carácter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio físico, biológico y social. En la etapa de Manejo y Mantenimiento de plantaciones el impacto es relativamente negativo, es decir que los impactos al medio físico, biológico y social son significativos. En la etapa de capacitación y asistencia técnica el impacto es de carácter positivo, cabe resaltar que la variable social es beneficiada con el Proyecto. En conclusión la evaluación del Impacto impactos ambiental, reafirma los beneficios ambientales que se generan con la Implementación del Proyecto
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
VI.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las especificaciones técnicas, detallan las condiciones a ser aplicadas en el proyecto “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA” El objeto de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguir en cuanto a calidad y procedimiento durante la ejecución del proyecto, como complemento de los planos y metrados. Los materiales deberán cumplir con las especificaciones recomendadas. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el profesional responsable del Proyecto, tiene la facultad suficiente para ampliar éstas en lo que respecta a calidad de los materiales a emplear y de la correcta metodología de implementación a seguir, sin que ello origine obligación alguna sobre pagos adicionales. 0.1. COMPONENTE 1. INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCIÓN 01.01. LABORES PRELIMINARES 01.01.01. ADQUISICION DE PLANTONES Descripción: Consiste en la adquisición de plantones forestales de calidad de las especies Pinus patula, Pinus tadiata las cuales serán adquiridas a raíz desnuda y plantones de Alnus acuminata las cuales serán adquiridas en bolsa; las tres especies deberán tener las características técnicas favorables para campo definitivo, libre de plagas y/o enfermedades, con buen desarrollo radicular y del tallo, plantones endurecidos, etc. El costo del plantón está considerado en S/. 0.80 Nuevos soles, puestos en obra. Proceso: Seleccionar las plantas más vigorosas, libres de plagas y enfermedades. Las características físicas dependerán de la especie, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Características deseables de una buena planta:
La parte aérea debe medir entre 15 - 35 cm. Yema Terminal vigorosa. Hojas o acículas fuertes. Tallo marrón resistente. Cuello de planta grueso. Parte radicular entre 15 – 35 cm. Raíz principal y raíces secundarias fuertes. Raicillas numerosas y fibrosas. Pelos radiculares abundantes. Abundancia de micorrizas.
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Defectos para considerar una mala planta:
Raíces dobladas. Raíz muy fina Tallo torcido. Bifurcación del tallo Sistema radicular pobre Moño de raíces.
Método de medición y Base de Pago La unidad de medida será la Unidad (U), el pago se efectuará a precio por unidad de 0.80 Nuevos soles por plantón puesto en obra, acuerdo a la partida “Adquisición de plantones”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra del transporte e imprevistos necesarios para su ejecución.
01.02. INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 TRAZO Y MARCACION Descripción: Es una operación que consistirá en pasar el croquis de plantación al terreno. Es en esta etapa se elegirá el sistema de plantación el cual será en tres bolillo; según la topografía del terreno, y los requerimientos de la especies a plantar.
Diseño de la plantación en macizo forestal (Plantación al tresbolillo), consiste en la disposición de los árboles para ser instalados a campo definitivo; el factor importante para decidir el diseño de la plantación es la pendiente, determinado por la topografía, fisiografía y precipitación. Los plantones se colocarán en los vértices de triángulos equiláteros. Una plantación al tresbolillo protege y cubre mejor la superficie del terreno en pendientes de la erosión no quedando franjas rectas sin árboles a lo largo de la pendiente. Proceso
Alineamiento Tresbolillo, esta técnica se realiza en terrenos de topografía con relieve ondulado como en colinas bajas y altas .La distribución de las plantas debe ser al tresbolillo para favorecer el efecto positivo del control de la erosión ,pero siempre siguiendo el sentido de las curvas a nivel. Para el trazado de las curvas a nivel se utiliza el nivel "A", caracterizado por ser un instrumento muy sencillo que sirve para trazar líneas o curvas a nivel o líneas que siguen una pendiente; los materiales que se usan para su 63
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construcción son 3 varas delgadas, cordel y una piedra que sirva como plomada. Para la construcción se sigue los siguientes pasos: coger dos varas grandes amarrarlos firmemente por uno de sus extremos, luego se amarra el palo corto formando una "A” para finalmente amarrar un cordel en el centro del extremo superior que llevará la plomada. Para determinar el sentido de las curvas de nivel se comienza colocando una pata del nivel en un punto del terreno. Esta pata se mantiene fija mientras que la otra queda libre y va buscando en el terreno hasta que la plomada pase por la muesca del centro de la vara horizontal del nivel "A”. En el punto donde cae la pata libre se coloca una marca que nos indicara el sentido de la curva a nivel hasta llegar al otro extremo de la línea .Luego se procede a marcar la ubicación de los hoyos empleando una vara marcada con la distancia deseada. Para lograr este tipo de alineamiento se debe establecer una línea base o línea madre en la parte inferior del terreno y proceder luego a la marcación utilizando los jalones: 2 trazadores ajustan las líneas con 3 jalones, extendiendo un cordel de 100 a 150 m de longitud , la alineación debe ser perpendicular y oblicua a la línea base, e ir
trazando líneas en las cuales cada tres metros se marcará con un zapapico; de esta manera se ira formando triángulos equiláteros de 3m x 3m x 3m. Materiales y Herramientas: a. 03 Varas de 3.00 m de longitud. b. Cordel de 3.00 m de longitud, que sirve como plomada para el nivel en “A” c. Jalones: para trazar las alineaciones rectas. Debe tener entre 2 m a 3 m, de altura y estar pintados de colores rojo y blanco para observarlos a distancia d. Cordel: para marcar físicamente la alineación. Se recomienda utilizar cordel de nylon de 1/4” por 200 metros. e. Zapapico: para señalar o marcar el punto exacto de hoyo. Rendimiento: 600 marcas por jornal.
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Método de medición y Base de Pago La unidad de medida, será por hectárea (ha). El pago se efectuará al precio Hectáreas (Has.), de acuerdo a la partida “Trazo y marcación”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. 01.02.02 HOYACION Descripción: Consiste en la apertura de hoyos de 0.30 x 0.30 metros de lado y por 0.30 m. de profundidad, en el lugar de marcación realizado en la partida anterior (partida 02.01), con el objeto de proporcionar a los plantones facilidades para su prendimiento, supervivencia y crecimiento. Proceso: Se realiza la hoyación con anticipación para la nueva campaña, es decir después de finalizar la campaña anterior de plantación (enero – marzo). Se preparará el hoyo con anterioridad a la plantación en la misma campaña de plantación. La preparación del hoyo tradicional es de 0.30 X 0.30 X 0.30 m. está en función de las condiciones climáticas y de las características físicas del suelo (textura, estructura). El volumen de suelo por remover es de 0.027 m3/hoyo. Extraer el horizonte orgánico A1 y colocarlo por separado del horizonte B. Realizar la inversión de horizontes, es decir luego que hoyo se encuentre abierto, se colocará primero el horizonte. A, la fertilización junto con esto, luego colocar el horizonte B y dejar listo el hoyo preparado para recibir al plantón. Rendimiento: 60 hoyos por jornal. Método de medición y Base de Pago La medida se realizará por metro cúbico (m3); considerando que cada hoyo constituye 0.027m3. de volumen de tierra removida. El pago se efectuará al precio de 01 metro cúbico (m3) de suelo removido de acuerdo al rendimiento en la “Hoyación”.
01.02.03 DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO Descripción: Esta distribución se realizará en el área de plantación seleccionada, trasladando los plantones del lugar de acopio hasta el hoyo mismo. Teniendo cuidado de no manipularlas mucho y plantarlas inmediatamente.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Rendimiento: Método de medición y Base de Pago La medida, se realizará por unidad (U). El pago se efectuará al precio Unitario (U) de plantas distribuidas en campo definitivo de acuerdo al rendimiento establecido en la partida “Distribución de Plantones en Campo Definitivo”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra e imprevistos necesarios para su ejecución. Rendimiento: 2000 plantas por jornal (un distribuidor de plantas puede abastecer a 2 plantadores). 01.02.04 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA Descripción: Consiste en la plantación o instalación en sí de los plantones, en cada uno de los hoyos excavados. Proceso
Se reabre el hoyo con la ayuda de la palanita forestal, solo la cantidad de espacio que ocupa el sistema radicular de la planta si es a raíz desnuda o cepellón si es en bolsa. Se retira la bolsa haciendo un corte en la base de aprox. 2 cm. se coloca la planta y se sostiene en su posición correcta, luego se va colocando la tierra hasta acabar de tapar sistema radicular o cepellón. Esta tierra se compacta con el pie y se termina de llenar el hoyo. Se recoge las bolsas después de la plantación, para el control y para no dejar el plástico en la plantación.
Método de medición y Base de Pago La medida será por unidad (U). El pago se efectuará al precio Unitario (U) de acuerdo a la partida “Distribución de Plantones en Campo Definitivo”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. Rendimiento: 150 plantas por jornal.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
02.
COMPONENTE 2. MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES
02.01. PROTECCION DE LAS PLANTACIONES 02.01.01. INSTALACION DE CASETAS DE VIGILANCIA Descripción Instalación construida con material ligero, a base de triplay y calamina, con armazón de madera aserrada. Servirá para la vigilancia en el control de daños y posibles incendios que puedan afectar las plantaciones. Estarán localizadas en lugares estratégicos, con panorama hacia la plantación. Las casetas estarán ubicadas en las 11 comunidades, para el cuidado y prevención de daños durante la etapa de plantación así como durante la etapa de operación y mantenimiento. Proceso constructivo Será construido a una sola agua, con paredes de planchas de triplay y techo de madera raserrada con calamina galvanizada zinc de 24 canales de 2.40m x 0.83m x 0.6mm. De preferencia se recomienda que esté ubicado en una zona alta de la plantación. Diseño: Área: 3 m2 Largo: 1.5m Ancho: 1.5m Método de medición y Base de Pago La unidad de medida será por Unidad (U). El pago se efectuará al precio unitario (U), de acuerdo a la partida “Instalación de Casetas de Vigilancia”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución. 02.02. MANEJO DE LAS PLANTACIONES 02.02.01. REPLANTE Descripción: Consiste en la instalación de plantones luego del segundo año de instalación en campo definitivo, con la finalidad de reponer las plantas muertas. El replante o recalce se justificará cuando la mortandad supere el 10 %. Hay que realizar el recalce al final de la época seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente con la instalación de la plantación de la siguiente campaña. Proceso: Idem partida 01.02.04 Materiales: Idem partida 01.02.04 Rendimiento: Idem partida 01.02.04 Método de medición y Base de Pago: Idem partida 01.02.04
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03. COMPONENTE 3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 03.01. LABORES PRELIMINARES 03.03.01 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS Descripción Comprende realizar el diseño y elaboración de 6 millares de folletos, en donde se informe sobre los temas principales de la capacitación. Contenido temático: -
Comunicación y sensibilización Estrategias de organización Instalación y manejo de plantaciones. Protección de plantaciones. Biodoversidad Servicios ambientales.
Proceso Diseño y elaboración de 6 millares de folletos, a un solo color, para su posterior distribución por personal previamente capacitado para la orientación de la población en general. Método de medición y base de pago La unidad de medida y base de pago será por millar elaborado en imprenta, teniendo como costo unitario por millar S/ 300.00 nuevos soles. 03.03.02 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VIDEOS Descripción Comprende realizar la grabación, diseños, editado y complementación de las actividades del proyecto. Se elaborara 01 video por todo el proyecto, en el cual se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno de los anexos de las 05 comunidades. Proceso Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto, al finalizar el proyecto se editarán las grabaciones y se procederá al diseño y elaboración del video. Método de medición y base de pago La unidad de medida y base de pago será por un solo video, teniendo como costo unitario por el video S/ 2500.00 nuevos soles.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.02. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 03.02.01. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Descripción. Esta actividad consiste en la presentación de los integrantes del equipo técnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo:
Descripción TALLER: Comunicación sensibilización TOTAL
Nº Talleres y
1
Anexos
Lugar
Por cada anexo
SEDE: Local comunal
11
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temático: -
Presentación del equipo técnico del proyecto. Nombre del Proyecto y objetivos. Metas del proyecto. Beneficios de las actividades forestales en las cabeceras de cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel.
Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitación a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitación a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitación a Organizaciones de base representativas El tiempo de duración del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El número de participantes por taller es de 50 personas.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.02.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la organización comunal y lograr una mejor participación de las comunidades en el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección y adecuado manejo de las plantaciones. . La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo: Descripción TALLER: Estrategias organización TOTAL
Nº Talleres de
1
Anexos
Lugar
Por cada anexo
SEDE: Local comunal
11
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temático: - Capacitación en liderazgo para la resolución de conflictos y cumplimiento de tareas comunales - Organización comunal para la gestión de Empresas comunales de ecoturismo - Desarrollo de capacidades para la Gestión y Organización comunal con conciencia forestal y revaloración de los conocimientos ancestrales para el ecodesarrollo - Alianzas estratégicas con Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas para lograr un desarrollo sostenible Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitación a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitación a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitación a Organizaciones de base representativas El tiempo de duración del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El número de participantes por taller es de 50 personas.
70
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.02.03. INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES TEMA 1. INSTALACIÓN DE PLANTACIONES Descripción: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de instalación de los plantones forestales. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.
Comunidad
Comunidades campesinas
Nº Talleres 11
Tiempo
Lugar
2 hrs/Talle r
Local Comunal
Temas Requerimientos climatológicos y calidad de sitio de las especies forestales Zonificación y georeferenciación de las aéreas a reforestar Planificación y organización en el establecimiento de plantaciones Forestales Sistemas productivos de plantación: Monocultivo, agroforestería, silvopasturas, agrosilvopastoril.
TOTAL
Nº de participantes por taller: 50 participantes Nº de talleres por comunidad: 1 talleres por comunidad Duración del taller: 2 horas Sede de cada taller: Comunidad campesina Proceso. Organización de la población y desarrollo del tema específico Método de medición y base de pago La unidad de medida y base de pago será por Taller (Taller). El pago se efectuará al precio por cada taller e imprevistos necesarios para ejecutar esta partida.
71
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
TEMA 2. MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES Descripción: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de manejo de las plantaciones forestales de protección. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad. Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:
Comunidad
Nº Talleres
Tiempo Temas Importancia del manejo forestal de la taya Inventario y muestreo de plantaciones forestales de taya Podas fitosanitarias Abonamiento orgánico Manejo de brinzales Gestión de planes de manejo en territorios comunales
Importancia manejo forestal
2 hrs/Talle r
Lugar
Sede Comuna l
del
Manejo de brinzales de aliso Control de incendios forestales
2 hrs/Talle r
Sede Comuna l
Gestión de planes de manejo en territorios comunales TOTAL
Proceso. Organización de la población y desarrollo del tema específico.
72
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.02.04. PROTECCIÓN DE PLANTACIONES Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los pobladores de los anexos en las diferentes técnicas y metodologías para el cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección de las plantaciones. . La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo:
Descripción TALLER: Estrategias organización TOTAL
Nº Talleres 1 de
Anexos Por cada anexo
Lugar SEDE: comunal
Local
11
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temático: - Instalación y/o construcción de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas. - Enfermedades más comunes en las plantas y los insectos barrenadores. - Prevención de incendios y técnicas para combatir incendios forestales. Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitación a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitación a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitación a Organizaciones de base representativas El tiempo de duración del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El número de participantes por taller es de 50 personas.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.02.05. BIODIVERSIDAD Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la vida para muchos ecosistemas. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo:
Descripción TALLER: Estrategias organización TOTAL
Nº Talleres de
1
Anexos
Lugar
Por cada anexo
SEDE: Local comunal
11
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temático: - Biodiversidad - El valor esencial y fundamental de la biodiversidad Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitación a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitación a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitación a Organizaciones de base representativas El tiempo de duración del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El número de participantes por taller es de 50 personas. 03.02.06. SERVICIOS AMBIENTALES Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que permitan el análisis y la reflexión, orientados a la conservación del ecosistema y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que dinamice la participación de la población. La metodología empleada será por curso/taller, uno por Anexo:
74
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Descripción TALLER: Servicios Ambientales TOTAL
Nº Talleres 1
IT
Lugar
POR CADA ANEXO
Local comunal
6
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente y Coordinador del proyecto. Contenido Temático: - Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y generalidades - Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulación del Régimen hídrico - Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-América y el mundo - Panorama del Perú frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales. Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitación a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitación a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitación a Organizaciones de base representativas El tiempo de duración del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El número de participantes por taller es de 50 personas.
75
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.02.08. PASANTIA INTERNA Descripción:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollará dentro del área de influencia, a lugares que presenten problemas de degradación de los recursos naturales, fomentando espacios de análisis y reflexión en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos naturales. Proceso Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodología a emplearse será: Exposición – Diálogo y Plenaria.
Perfil de los participantes: La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más adecuada de selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de cada poblador comunal. La participación de los demás integrantes será mediante invitación, previa coordinación entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto.
76
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.02.09. PASANTIA EXTERNA Descripción: Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del área de influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de protección de cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y fauna, así como para la población local.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodología a emplearse será: Exposición – Diálogo y Plenaria. Perfil de los participantes: La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más adecuada de selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de cada poblador comunal. La participación de los demás integrantes será mediante invitación, previa coordinación entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto. 03.02.10. COMUNICACIÓN RADIAL Descripción: Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros. Proceso Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos,
77
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque. La metodología a emplearse será: Charla radial.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
VII. PRESUPUESTO 7.1. PRESUPUESTO GENERAL
Cuadro N° 20: Presupuesto General, Valor Referencial (Administración Directa)
Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES
TOTAL S/. 2,212,137.30 1,320,000.00
01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES
u
01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación
há
1,500.00
21.57
32,352.00
m3
44,550.00
12.97
577,635.30
01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
1,650,000.00
0.01
14,850.00
u
1,650,000.00
0.16
267,300.00
1,650,000.00
0.80 1,320,000.00 892,137.30
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES
214,115.00 4,400.00
02.01.01 Instalación de Casetas 02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
u
02.02.01 Replante
u
11.00
400.00
209,715.00 165,000.00
1.27
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.01 Diseño y Elaboración de Folletos 03.01.02 Diseño y Elaboración de Videos 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
4,400.00 209,715.00 624,875.60 4,300.00
mil
6.00
300.00
1,800.00
u
1.00
2500.00
2,500.00 95,575.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.07 EVENTO: Pasantía Interna 03.02.08 EVENTO: Pasantía Externa
Ev
3.00
4250.00
12,750.00
Ev
2.00
9800.00
19,600.00
03.02.09 Comunicación Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO
glb
12.00
750.00
03.03.01 Técnicos
mes
9,000.00 525,000.00
30.00 17500.00
525,000.00
79
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
COSTO DIRECTO
3,051,127.90
04.02 Gastos Generales (17.01% CD)
521,320.00
04.03 Imprevistos (1% CD)
30,511.28 SUB TOTAL
3,602,959.18
05 Expediente
doc
06 Supervisión
mes
07 Liquidación
doc PRESUPUESTO TOTAL
47,000.00 30 3500.000
105,000.00 20,000.00 3,774,959.18
80
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.2. PRESUPUESTO GENERAL POR AÑO
Cuadro N° 21: Presupuesto General, Primer Año Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
C1
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha C2
C3
u
330,000.00
0.80
há m3 u u
300.00 8,910.00 330,000.00 330,000.00
21.57 12.97 0.01 0.16
442,427.46 264,000.00 264,000.00 178,427.46 6,470.40 115,527.06 2,970.00 53,460.00
400.00
4,400.00 4,400.00 4,400.00
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES 02.01.01 Instalación de Casetas
u
11.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA
03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.01 Diseño y Elaboración de Folletos 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIÓN 03.02.10 Comunicación Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Técnicos
232,875.20 1,800.00 mil
6.00
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
4.00
750.00
glb mes
12.00
17500.00
210,000.00
679,702.66 334,727.33 6797.0266
SUB TOTAL
doc mes doc PRESUPUESTO TOTAL
3,000.00 210,000.00
04.03 Imprevistos (1% CD)
07 Liquidación
1,800.00
taller
04.02 Gastos Generales (17.01% CD)
06 Supervisión
300.00
21,075.20
COSTO DIRECTO
05 Expediente
TOTAL S/.
12
1,021,227.02 47000 3500 42000 0 1,110,227.02
81
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 22: Presupuesto General, Segundo Año Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
C1
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha C2
C3
u
660,000.00
0.80
há m3 u u
600.00 17,820.00 660,000.00 660,000.00
21.57 12.97 0.01 0.16
884,854.92 528,000.00 528,000.00 356,854.92 12,940.80 231,054.12 5,940.00 106,920.00
1.27
104,857.50 104,857.50 104,857.50
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante
u
82,500.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA
03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
TOTAL S/.
249,375.20 39,375.20 taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.08 EVENTO: Pasantía Interna
taller
11.00
821.60
9,037.60
Ev
2.00
4250.00
8,500.00
03.02.09 EVENTO: Pasantía Externa 03.02.10 Comunicación Radial
Ev
1.00
9800.00
9,800.00
glb
4.00
750.00
3,000.00
3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Técnicos
210,000.00 mes
12.00
COSTO DIRECTO
118,796.33 12390.8762
04.03 Imprevistos (1% CD) SUB TOTAL
doc mes doc
06 Supervisión 07 Liquidación PRESUPUESTO TOTAL
210,000.00
1,239,087.62
04.02 Gastos Generales (17.01% CD)
05 Expediente
17500.00
12
1,370,274.83 0 3500 42000 0 1,412,274.83
82
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 23: Presupuesto General, Tercer Año
Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
C1
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha C2
u
660,000.00
0.80
há m3 u u
600.00 17,820.00 660,000.00 660,000.00
21.57 12.97 0.01 0.16
884,854.92 528,000.00 528,000.00 356,854.92 12,940.80 231,054.12 5,940.00 106,920.00
1.27
104,857.50 104,857.50 104,857.50
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante
C3
TOTAL S/.
u
82,500.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA
142,625.20
03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.02 Diseño y Elaboración de Videos
u
03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
2,500.00 1.00
2500.00
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.07 CAPACITACION: POLITICA Y LEGISLACION FORESTAL 03.02.08 EVENTO: Pasantía Interna
taller
11.00
821.60
9,037.60
Ev
1.00
4250.00
4,250.00
03.02.09 EVENTO: Pasantía Externa 03.02.10 Comunicación Radial
Ev
1.00
9800.00
9,800.00
glb
4.00
750.00
3,000.00
3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Técnicos
2,500.00 35,125.20
105,000.00 mes
6.00
COSTO DIRECTO
67,796.34 11323.3762
04.03 Imprevistos (1% CD) SUB TOTAL
doc mes doc
06 Supervisión 07 Liquidación PRESUPUESTO TOTAL
105,000.00
1,132,337.62
04.02 Gastos Generales (17.01% CD)
05 Expediente
17500.00
6
1,211,457.34 0 3500 21000 20000 1,252,457.34
83
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.3.
PRESUPUESTO POR COMUNIDAD – ANEXO 7.3.1. Comunidad Pampa La Calzada
Cuadro N° 24: Presupuesto por Comunidad, Pampa La Calzada
Partida
01
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
412,932.30
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES
u
308,000.00
0.80
01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación
há m3 u u
280.00 8,316.00 308,000.00 308,000.00
21.57 12.97 0.01 0.16
01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
02
Parcial S/.
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
246,400.00 246,400.00 166,532.30 6,039.04 107,825.26 2,772.00 49,896.00
39,146.80
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
39,146.80
02.02.01 Replante
u
30,800.00
1.27
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y 03 ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN 03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION
39,146.80
4,929.60 4,929.60 taller
1.00
821.60
821.60
03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
COSTO DIRECTO
821.60
457,008.70
84
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.3.2.
Comunidad Calquis
Cuadro N° 25 Presupuesto por Comunidad, Calquis Partida
01
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
836,187.90 u
623,700.00
0.80
há m3 u u
567.00 16,839.90 623,700.00 623,700.00
21.57 12.97 0.01 0.16
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
COSTO DIRECTO
Parcial S/.
498,960.00 498,960.00 337,227.90 12,229.06 218,346.14 5,613.30 101,039.40
79,272.27 u
62,370.00
1.27
79,272.27 79,272.27
24,648.00 24,648.00 taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
821.60 821.60
4,108.00
821.60 821.60 821.60 821.60
4,108.00
4,108.00
4,108.00 4,108.00 4,108.00
940,108.17
85
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N°26: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Totora
Partida
01
Descripción
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
02
Und.
Parcial S/.
165,172.92 u
123,200.00
0.80
há m3 u u
112.00 3,326.40 123,200.00 123,200.00
21.57 12.97 0.01 0.16
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
98,560.00 98,560.00 66,612.92 2,415.62 43,130.10 1,108.80 19,958.40
15,658.72
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
15,658.72
02.02.01 Replante COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA 03 TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
u
12,320.00
1.27
15,658.72
4,929.60 4,929.60
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
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03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
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821.60
COSTO DIRECTO
185,761.24
86
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 27: Presupuesto por Anexo, Calquis: Gordillo
Partida
01
Descripción
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
02
Und.
Parcial S/.
154,849.61 u
115,500.00
0.80
há m3 u u
105.00 3,118.50 115,500.00 115,500.00
21.57 12.97 0.01 0.16
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
92,400.00 92,400.00 62,449.61 2,264.64 40,434.47 1,039.50 18,711.00
14,680.05
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
14,680.05
02.02.01 Replante COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA 03 TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
u
11,550.00
1.27
14,680.05
4,929.60 4,929.60
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
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03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
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821.60
COSTO DIRECTO
174,459.26
87
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 28: Presupuesto por Anexo, Calquis: Alumbre Partida
01
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones
Parcial S/.
169,597.19 u
126,500.00
0.80
01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones
há m3 u
115.00 3,415.50 126,500.00
21.57 12.97 0.01
101,200.00 101,200.00 68,397.19 2,480.32 44,285.37 1,138.50
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
126,500.00
0.16
20,493.00
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación
02
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
16,078.15
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
16,078.15
02.02.01 Replante
u
12,650.00
1.27
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
16,078.15
4,929.60 4,929.60
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
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03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
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821.60
COSTO DIRECTO
190,604.94
88
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 29: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Colpa
Partida
01
Descripción
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
02
Und.
Parcial S/.
162,223.40 u
121,000.00
0.80
há m3 u u
110.00 3,267.00 121,000.00 121,000.00
21.57 12.97 0.01 0.16
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
96,800.00 96,800.00 65,423.40 2,372.48 42,359.92 1,089.00 19,602.00
15,379.10
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
15,379.10
02.02.01 Replante COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA 03 TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
u
12,100.00
1.27
15,379.10
4,929.60 4,929.60
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
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1.00
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03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
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1.00
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821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
182,532.10
89
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 30: Presupuesto por Anexo, Calquis: Nuevo Progreso
Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones
Parcial S/.
184,344.78 u
137,500.00
0.80
01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones
há m3 u
125.00 3,712.50 137,500.00
21.57 12.97 0.01
110,000.00 110,000.00 74,344.78 2,696.00 48,136.28 1,237.50
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
137,500.00
0.16
22,275.00
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
17,476.25
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
17,476.25
02.02.01 Replante
u
13,750.00
1.27
17,476.25
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
4,929.60 4,929.60
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
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1.00
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03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
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1.00
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1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
206,750.63
90
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.3.3. Comunidad Suito Orco
Cuadro N° 31: Presupuesto por Comunidad, Suito Orco Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones
Parcial S/.
442,427.46 u
330,000.00
0.80
01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones
há m3 u
300.00 8,910.00 330,000.00
21.57 12.97 0.01
264,000.00 264,000.00 178,427.46 6,470.40 115,527.06 2,970.00
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
330,000.00
0.16
53,460.00
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
41,943.00
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
41,943.00
02.02.01 Replante
u
33,000.00
1.27
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
41,943.00
4,929.60 4,929.60
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
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1.00
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1.00
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03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
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821.60
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1.00
821.60
COSTO DIRECTO
821.60
489,300.06
91
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.3.4.
Comunidad La Lucma
Cuadro N° 32: Presupuesto por Comunidad, La Lucma Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones
Parcial S/.
110,606.87 u
82,500.00
0.80
01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones
há m3 u
75.00 2,227.50 82,500.00
21.57 12.97 0.01
66,000.00 66,000.00 44,606.87 1,617.60 28,881.77 742.50
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
82,500.00
0.16
13,365.00
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
10,485.75
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante
10,485.75 u
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES CAPACITACION: PROTECCION DE 03.02.04 PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
8,250.00
1.27
10,485.75
4,929.60 4,929.60 taller
1.00
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1.00
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1.00
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821.60
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1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
126,022.22
92
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.3.5.
Comunidad Unanca
Cuadro N° 33: Presupuesto por Comunidad, Unanca Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación 01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
409,982.78 u
305,800.00
0.80
há m3 u u
278.00 8,256.60 305,800.00 305,800.00
21.57 12.97 0.01 0.16
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante
Parcial S/.
244,640.00 244,640.00 165,342.78 5,995.90 107,055.08 2,752.20 49,539.60
38,867.18 u
30,580.00
1.27
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
38,867.18 38,867.18
14,788.80 14,788.80
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
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3.00
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2,464.80
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3.00
821.60
2,464.80
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3.00
821.60
2,464.80
taller
3.00
821.60
2,464.80
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
taller
3.00
821.60
2,464.80
taller
3.00
821.60
COSTO DIRECTO
2,464.80
463,638.76
93
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
zzzzzzzzzzCuadro N° 34: Presupuesto por Anexo, Unanca: El Rejo
Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones
Parcial S/.
73,737.91 u
55,000.00
0.80
01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones
há m3 u
50.00 1,485.00 55,000.00
21.57 12.97 0.01
44,000.00 44,000.00 29,737.91 1,078.40 19,254.51 495.00
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
55,000.00
0.16
8,910.00
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación
COMPONENTE 2: MANEJO Y 02 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
6,990.50
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante
6,990.50 u
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO 03.02.03 DE PLANTACIONES CAPACITACION: PROTECCION DE 03.02.04 PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD CAPACITACION: SERVICIOS 03.02.06 AMBIENTALES
5,500.00
1.27
6,990.50
4,929.60 4,929.60 taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
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1.00
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1.00
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821.60
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1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
85,658.01
94
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 35: Presupuesto por Anexo, Unanca: La Capilla
Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
120,930.17
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones
u
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación
há
01.02.02 Hoyación
m3
01.02.03 Distribución de Plantones 01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
90,200.00
0.80
82.00
21.57
72,160.00 72,160.00 48,770.17 1,768.58
2,435.40
12.97
31,577.40
u
90,200.00
0.01
811.80
u
90,200.00
0.16
14,612.40
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
11,464.42
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante
u
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES CAPACITACION: PROTECCION DE 03.02.04 PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
9,020.00
1.27
11,464.42 11,464.42
4,929.60 4,929.60 taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
137,324.19
95
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 36: Presupuesto por Anexo, Unanca: Santa Rosa
Partida
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisición de plantones
Parcial S/.
215,314.70 u
160,600.00
0.80
01.02.02 Hoyación 01.02.03 Distribución de Plantones
há m3 u
146.00 4,336.20 160,600.00
21.57 12.97 0.01
128,480.00 128,480.00 86,834.70 3,148.93 56,223.17 1,445.40
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha
u
160,600.00
0.16
26,017.20
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcación
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
20,412.26
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
20,412.26
02.02.01 Replante
u
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
16,060.00
1.27
20,412.26
4,929.60 4,929.60 taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
240,656.56
96
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.4. ANALISIS DE GASTOS GENERALES 7.4.1.
DESAGREGADO GASTOS GENERALES
Cuadro N° 36: Desagregado de Gastos Generales GASTOS VARIABLES PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR Descripción Residente Administrador de Obra Asistente Administrativo
315,063.50 Unidad mes mes mes
MOBILIARIO Descripción Escritorios con sillas Mesa de reuniones con sillas Pizarra acrílica Pizarra de avances e información Dispensadores de agua Computador personal e impresora Computadoras VESTUARIOS Descripción CASACAS CHALECOS GORRO IMPERMEABLE
Cantidad %Particip. 1.00 100 1.00 100 1.00 100 Subtotal Cantidad 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Subtotal
%Deprec. 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Unidad u u u u
Tiempo 30.00 30.00 30.00
Costo 3,200.00 3,000.00 1,800.00
Parcial 96,000.00 90,000.00 54,000.00 240,000.00
Vida util 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Precio 250.00 1,000.00 100.00 200.00 350.00 1,900.00 1,500.00
Parcial 750.00 750.00 75.00 150.00 262.50 1,425.00 1,125.00 4,537.50
18.00 18.00 18.00 18.00
Precio 150.00 45.00 12.00 100.00
Parcial 2,700.00 810.00 216.00 1,800.00 5,526.00
Cantidad 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio 14,000.00 2,800.00 3,500.00 2,000.00 700.00
Parcial 56,000.00 2,800.00 3,500.00 2,000.00 700.00 65,000.00
Cantidad
Subtotal COMPRA DE EQUIPO MENOR Descripción Moto YAMAHA 200cc Generador Eléctrico Cañon Multimedia + Ecran Filmadora Sony Camara fotográfica Sony
Unidad u u u u u Subtotal
GASTOS FIJOS VARIOS Descripción Cartel de Obra Botiquín Servicio telefónico Material de escritorio Combustibles y mantenimiento Motos Combustible de Camioneta
206,256.50 Unidad est est est est est est
Cantidad
Precio
97
Parcial 11,000.00 500.00 3,000.00 6,000.00 28,789.00 12,600.00
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuaderno 50 hojas Lapicero azul Lucas 36A Lapiz Fabber Castell Cuaderno de Campo Camioneta Subtotal ALQUILER DE OFICINA Descripción Alquiler Oficina Subtotal Total gastos generales
est est est est est
Unidad mes
210.00 440.00 280.00 37.50 128,400.00 191,256.50 Cantidad 30
Precio 500
98
Parcial 15,000.00 15,000.00 521,320.00
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 38: Gastos de Administración por Específica del Gasto
ESPECIFICA DE GASTO
DESCRIPCION
20 ALQUILERES ALQUILER DE OFICINA 22 VESTUARIO CASACA CHALECO GORRO IMPERMEABLE 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE MOTOS COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SERVICIO TELEFONICO 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS CARTEL DE OBRA 49 MATERIALES DE ESCRITORIO Cuaderno 50 hojas Lapicero azul Lucas 36A Lapiz Fabber Castell Cuaderno de Campo UTILES DE ESCRITORIO 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ESCRITORIO CON SILLAS MESA DE REUNIONES PIZARRA ACRILICA PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION DISPENSADOR DE AGUA COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA COMPUTADORAS MOTO YAMAHA CAMIONETA GENERADOR ELECTRICO CAÑON MULTIMEDIA + ECRAN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO S/.
MES
30
500.00
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
18 18 18 18
150.00 45.00 12.00 100.00
EST. EST.
1 1
28,789.00 12,600.00
MES MES MES
30 30 30
3,200.00 3,000.00 1,800.00
EST. EST.
1 1
500.00 3,000.00
EST.
1
11,000.00
est est est est EST.
1 1 1 1 1
210.00 440.00 280.00 37.50 6,000.00
GLOBAL UNIDAD GLOBAL GLOBAL GLOBAL
4 1 1 1 1
250.00 1,000.00 100.00 200.00 350.00
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
1 1 4 1 1 1
1,900.00 1,500.00 14,000.00 128,400.00 2,800.00 3,500.00
TOTAL S/. 15,000.00 15,000.00 5,526.00 2,700.00 810.00 216.00 1,800.00 41,389.00 28,789.00 12,600.00 240,000.00 96,000.00 90,000.00 54,000.00 3,500.00 500.00 3,000.00 11,000.00 11,000.00 6,967.50 210.00 440.00 280.00 37.50 6,000.00 197,937.50 750.00 750.00 75.00 150.00 262.50 1,425.00 1,125.00 56,000.00 128,400.00 2,800.00 3,500.00
99
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
FILMADORA SONY CAMARA FOTOGRAFICA SONY TOTAL
UNIDAD UNIDAD
1 1
2,000.00 700.00
2,000.00 700.00 521,320.00
100
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
7.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR AÑO DE EJECUCION
Cuadro N° 39: Gastos de Administración, Primer Año
ESPECIFICA DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO S/.
20 ALQUILERES ALQUILER DE OFICINA
TOTAL S/. 6,000.00
MES
12
500.00
22 VESTUARIO
-
6,000.00 5,526.00
CASACA
UNIDAD
18
150.00
CHALECO
UNIDAD
18
45.00
810.00
GORRO
UNIDAD
18
12.00
216.00
UNIDAD
18
100.00
IMPERMEABLE 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
2,700.00
-
1,800.00 13,796.33
COMBUSTIBLE MOTOS
EST.
1
9,596.33
9,596.33
COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES
EST.
1
4,200.00
4,200.00 96,000.00
-
RESIDENTE
MES
12
3,200.00
38,400.00
ADMINISTRADOR DE OBRA
MES
12
3,000.00
36,000.00
MES
12
1,800.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO
-
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
EST.
1
500.00
SERVICIO TELEFONICO
EST.
1
1,000.00
500.00 1,000.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS CARTEL DE OBRA 49 MATERIALES DE ESCRITORIO
EST.
Cuaderno 50 hojas Lapicero azul Lucas 36A
EST. EST.
1
1 1
21,600.00 1,500.00
-
11,000.00
-
11,000.00 2,967.50
11,000.00
210.00
210.00 440.00
101
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
440.00 Lapiz Fabber Castell
EST.
1
280.00
280.00
Cuaderno de Campo
EST.
1
37.50
37.50
EST.
1
2,000.00
UTILES DE ESCRITORIO 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
-
2,000.00 197,937.50
ESCRITORIO CON SILLAS
GLOBAL
4
250.00
750.00
MESA DE REUNIONES
UNIDAD
1
1,000.00
750.00
PIZARRA ACRILICA
GLOBAL
1
100.00
75.00
PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION
GLOBAL
1
200.00
150.00
DISPENSADOR DE AGUA
GLOBAL
1
350.00
262.50
COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA
UNIDAD
1
1,900.00
1,425.00
COMPUTADORAS
UNIDAD
1
1,500.00
1,125.00
MOTO YAMAHA
UNIDAD
4
14,000.00
56,000.00
CAMIONETA
UNIDAD
1
128,400.00
128,400.00
GENERADOR ELECTRICO
UNIDAD
1
2,800.00
2,800.00
CAÑON MULTIMEDIA + ECRAN
UNIDAD
1
3,500.00
3,500.00
FILMADORA SONY
UNIDAD
1
2,000.00
2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA SONY TOTAL
UNIDAD
1
700.00
700.00 334,727.33
102
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 40: Gastos de Administración, Segundo Año ESPECIFICA DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO S/.
20 ALQUILERES ALQUILER DE OFICINA
TOTAL S/. 6,000.00
MES
12
500.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
-
COMBUSTIBLE MOTOS
EST.
1
9,596.33
COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES
EST.
1
4,200.00
6,000.00 13,796.33 9,596.33
-
4,200.00 96,000.00
RESIDENTE
MES
12
3,200.00
38,400.00
ADMINISTRADOR DE OBRA
MES
12
3,000.00
36,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO
MES
12
1,800.00 -
21,600.00 1,000.00
SERVICIO TELEFONICO 49 MATERIALES DE ESCRITORIO
EST.
-
1,000.00 2,000.00
UTILES DE ESCRITORIO TOTAL
EST.
1
1
1,000.00
2,000.00
2,000.00 118,796.33
103
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 41: Gastos de Administración, Tercer Año
ESPECIFICA DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO S/.
20 ALQUILERES
TOTAL S/. 3,000.00
ALQUILER DE OFICINA
MES
6
500.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
-
3,000.00 13,796.34
COMBUSTIBLE MOTOS
EST.
1
9,596.34
9,596.34
COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES
EST.
1
4,200.00
4,200.00 48,000.00
RESIDENTE
MES
6
3,200.00
19,200.00
ADMINISTRADOR DE OBRA
MES
6
3,000.00
18,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO
MES
6
1,800.00 UNIDAD
10,800.00 1,000.00
SERVICIO TELEFONICO 49 MATERIALES DE ESCRITORIO
EST.
1
1,000.00 UNIDAD
1,000.00 2,000.00
EST.
1
2,000.00
2,000.00
UTILES DE ESCRITORIO TOTAL
67,796.34
104
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
VIII. RELACION DE INSUMOS 8.1. RELACION DE INSUMOS POR COMPONENTE 8.1.1. COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
Cuadro N° 42: Componente 1, requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipo C.1 ITEM
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
B
C
hh
328,028.22
2.30
Presupuestado S/.
754,464.90
754,464.90
754,464.90
754,464.90
0.80 1,320,000.00
1,320,000.00
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
1,650,000.00
u
49.50
20.00
990.00
990.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
31.64
22.00
696.00
696.00
1,321,686.00
1,321,686.00
SUB TOTAL EQUIPOS 1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
668.25
65.00
43,436.25
43,436.25
u
245.22
115.00
28,200.15
28,200.15
3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 4 PALA FORESTAL
u
660.00
35.00
23,100.00
23,100.00
u
1,650.00
25.00
41,250.00
41,250.00
135,986.40
135,986.40
2,212,137.30
2,212,137.30
SUB TOTAL TOTAL
105
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
8.1.2. COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
Cuadro N° 43: Componente 2, requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipo C.2 ITEM
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
B
hh
2.30
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES
C
10,976.09
u
165,000.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
25,245.00
25,245.00
25,245.00
25,245.00
132,000.00
132,000.00
132,000.00
132,000.00
u
446.22
115.00
51,315.00
51,315.00
u
33.00
35.00
1,155.00
1,155.00
52,470.00
52,470.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
214,115.00
214,115.00
SUB TOTAL D
Presupuestado S/.
SUB CONTRATOS INSTALACION DE CASETAS
u
SUB TOTAL TOTAL
11.00
400.00
106
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
8.1.3. COMPONENTE 3: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TECNICOS FORESTALES
Cuadro N° 44: Componente 3, requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipo C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA
B
TECNICO LA CALZADA
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
TECNICO EL REJO
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
COORDINADOR SAN PABLO
mes
30.00
2,500.00
75,000.00
75,000.00
COORDINADOR SAN MIGUEL
mes
30.00
2,500.00
75,000.00
75,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
30.00
2,500.00
75,000.00
75,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
525,000.00
525,000.00
SUB TOTAL MATERIALES Cinta Maskintape
rll
198.00
0.90
178.20
178.20
Plumones Gruesos
cja
66.00
23.00
1,518.00
1,518.00
Cartulina
c
33.00
25.00
825.00
825.00
Papelotes
c
33.00
25.00
825.00
825.00
Chinches
cja
66.00
0.90
59.40 3,405.60
59.40 3,405.60
SUB TOTAL D
Presupuestado S/.
SUB CONTRATOS Diseño y elaboración de Folletos
mil
6.00
300.00
1,800.00
1,800.00
Diseño y elaboración de Videos
u
1.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Almuerzos
u
3,300.00
7.00
23,100.00
23,100.00
Facilitador
u
66.00
400.00
26,400.00
26,400.00
Mensajes de comunicación
glb
12.00
250.00
3,000.00
3,000.00
Contratación de medios de comunicación
glb
12.00
500.00
6,000.00
6,000.00
Comunicación radial
glb
264.00
5.00
1,320.00
1,320.00
Alquiler de Omnibus
u
3.00
2,500.00
7,500.00
7,500.00
Alojamiento
u
105.00
20.00
2,100.00
2,100.00
Alimentación (PI)
u
105.00
30.00
3,150.00
3,150.00
Pasajes (Pasantía externa)
u
70.00
120.00
8,400.00
8,400.00
Alimentación (PE)
u
70.00
60.00
4,200.00
4,200.00
Alojamiento (PE)
u
70.00
50.00
3,500.00
3,500.00
Movilidad Local (PE)
u
70.00
50.00
3,500.00
3,500.00
SUB TOTAL TOTAL
96,470.00
96,470.00
624,875.60
624,875.60
107
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
8.2 RELACION DE INSUMOS POR AÑO DE EJECUCION
Cuadro N° 45: Primer Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos
C.1 ITEM
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
B
C
hh
65,605.64
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
150,892.98
150,892.98
150,892.98
150,892.98
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
330,000.00
0.80
264,000.00
264,000.00
u
9.90
20.00
198.00
198.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
6.33
22.00
139.20
139.20
264,337.20
264,337.20
SUB TOTAL EQUIPOS 1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
133.65
65.00
8,687.25
8,687.25
u
49.04
115.00
5,640.03
5,640.03
3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 4 PALA FORESTAL
u
132.00
35.00
4,620.00
4,620.00
u
330.00
25.00
8,250.00
8,250.00
27,197.28
27,197.28
442,427.46
442,427.46
SUB TOTAL TOTAL
C.2
Presupuestado S/.
ITEM
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
D
SUB CONTRATOS INSTALACION DE CASETAS SUB TOTAL TOTAL
u
11.00
400.00
Parcial S/.
Presupuestado S/.
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
108
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
A
MANO DE OBRA
B
Presupuestado S/.
TECNICO LA CALZADA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO EL REJO
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
COORDINADOR SAN PABLO
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
COORDINADOR SAN MIGUEL
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
210,000.00
SUB TOTAL MATERIALES Cinta Maskintape
rll
66.00
0.90
59.40
59.40
Plumones Gruesos
cja
22.00
23.00
506.00
506.00
Cartulina
c
11.00
25.00
275.00
275.00
Papelotes
c
11.00
25.00
275.00
275.00
Chinches
cja
22.00
0.90
19.80 1,135.20
19.80 1,135.20
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Diseño y elaboración de Folletos
mil
6.00
300.00
1,800.00
1,800.00
Almuerzos
u
1,100.00
7.00
7,700.00
7,700.00
Facilitador
u
22.00
400.00
8,800.00
8,800.00
Mensajes de comunicación
glb
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
Contratación de medios de comunicación
glb
4.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Comunicación radial
glb
88.00
5.00
440.00
440.00
21,740.00
21,740.00
232,875.20
232,875.20
SUB TOTAL TOTAL
109
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 46: Segundo Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos
C.1 ITEM
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
B
C
hh
131,211.29
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
301,785.96
301,785.96
301,785.96
301,785.96
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
660,000.00
0.80
528,000.00
528,000.00
u
19.80
20.00
396.00
396.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
12.65
22.00
278.40
278.40
528,674.40
528,674.40
SUB TOTAL EQUIPOS 1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
267.30
65.00
17,374.50
17,374.50
u
98.09
115.00
11,280.06
11,280.06
3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 4 PALA FORESTAL
u
264.00
35.00
9,240.00
9,240.00
u
660.00
25.00
16,500.00
16,500.00
54,394.56
54,394.56
884,854.92
884,854.92
SUB TOTAL TOTAL
C.2 ITEM
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
B
hh
5,488.04
2.30
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES
C
Presupuestado S/.
u
82,500.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
Presupuestado S/.
12,622.50
12,622.50
12,622.50
12,622.50
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
u
223.11
115.00
25,657.50
25,657.50
u
16.50
35.00
577.50
577.50
26,235.00
26,235.00
104,857.50
104,857.50
110
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
A
MANO DE OBRA
B
Presupuestado S/.
TECNICO LA CALZADA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO EL REJO
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
COORDINADOR SAN PABLO
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
COORDINADOR SAN MIGUEL
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
210,000.00
SUB TOTAL MATERIALES Cinta Maskintape
rll
66.00
0.90
59.40
59.40
Plumones Gruesos
cja
22.00
23.00
506.00
506.00
Cartulina
c
11.00
25.00
275.00
275.00
Papelotes
c
11.00
25.00
275.00
275.00
Chinches
cja
22.00
0.90
19.80 1,135.20
19.80 1,135.20
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
1,100.00
7.00
7,700.00
7,700.00
Facilitador
u
22.00
400.00
8,800.00
8,800.00
Mensajes de comunicación
glb
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
Contratación de medios de comunicación
glb
4.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Comunicación radial
glb
88.00
5.00
440.00
440.00
Alquiler de Omnibus
u
2.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
Alojamiento
u
70.00
20.00
1,400.00
1,400.00
Alimentación (PI)
u
70.00
30.00
2,100.00
2,100.00
Pasajes (Pasantía externa)
u
35.00
120.00
4,200.00
4,200.00
Alimentación (PE)
u
35.00
60.00
2,100.00
2,100.00
Alojamiento (PE)
u
35.00
50.00
1,750.00
1,750.00
Movilidad Local (PE)
u
35.00
50.00
SUB TOTAL TOTAL
1,750.00
1,750.00
38,240.00
38,240.00
249,375.20
249,375.20
111
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 47: Tercer Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos C.1 ITEM
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
B
C
hh
131,211.29
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
301,785.96
301,785.96
301,785.96
301,785.96
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
660,000.00
0.80
528,000.00
528,000.00
u
19.80
20.00
396.00
396.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
12.65
22.00
278.40
278.40
528,674.40
528,674.40
SUB TOTAL EQUIPOS 2 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
267.30
65.00
17,374.50
17,374.50
u
98.09
115.00
11,280.06
11,280.06
6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 7 PALA FORESTAL
u
264.00
35.00
9,240.00
9,240.00
u
660.00
25.00
16,500.00
16,500.00
SUB TOTAL TOTAL
C.2
54,394.56
54,394.56
884,854.92
884,854.92
ITEM
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
B
hh
5,488.04
2.30
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES
C
Presupuestado S/.
u
82,500.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
Presupuestado S/.
12,622.50
12,622.50
12,622.50
12,622.50
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
u
223.11
115.00
25,657.50
25,657.50
u
16.50
35.00
577.50
577.50
26,235.00
26,235.00
104,857.50
104,857.50
112
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
A
MANO DE OBRA
B
Presupuestado S/.
TECNICO LA CALZADA
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
TECNICO EL REJO
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
COORDINADOR SAN PABLO
mes
6.00
2,500.00
15,000.00
15,000.00
COORDINADOR SAN MIGUEL
mes
6.00
2,500.00
15,000.00
15,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
6.00
2,500.00
15,000.00
15,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
105,000.00
105,000.00
SUB TOTAL MATERIALES Cinta Maskintape
rll
66.00
0.90
59.40
59.40
Plumones Gruesos
cja
22.00
23.00
506.00
506.00
Cartulina
c
11.00
25.00
275.00
275.00
Papelotes
c
11.00
25.00
275.00
275.00
Chinches
cja
22.00
0.90
19.80 1,135.20
19.80 1,135.20
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Diseño y elaboración de Videos
u
1.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Almuerzos
u
1,100.00
7.00
7,700.00
7,700.00
Facilitador
u
22.00
400.00
8,800.00
8,800.00
Mensajes de comunicación
glb
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
Contratación de medios de comunicación
glb
4.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Comunicación radial
glb
88.00
5.00
440.00
440.00
Alquiler de Omnibus
u
1.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Alojamiento
u
35.00
20.00
700.00
700.00
Alimentación (PI)
u
35.00
30.00
1,050.00
1,050.00
Pasajes (Pasantía externa)
u
35.00
120.00
4,200.00
4,200.00
Alimentación (PE)
u
35.00
60.00
2,100.00
2,100.00
Alojamiento (PE)
u
35.00
50.00
1,750.00
1,750.00
Movilidad Local (PE)
u
35.00
50.00
1,750.00
1,750.00
36,490.00
36,490.00
142,625.20
142,625.20
SUB TOTAL TOTAL
113
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
8.3 RELACION DE INSUMOS POR COMUNIDAD
Cuadro N° 48: Relación de Insumos, La Calzada
C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
hh
61,231.93
Precio S/. 2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
Parcial Presupuestado S/. S/. 140,833.45
140,833.45
140,833.45
140,833.45
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
308,000.00
0.80
246,400.00
246,400.00
u
9.24
20.00
184.80
184.80
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
5.91
22.00
129.92
129.92
246,714.72
246,714.72
SUB TOTAL EQUIPOS
C
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
124.74
65.00
8108.1
8108.1
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
115.00
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
45.7742 123.2 308
5264.033 4312 7700
5264.033 4312 7700
25,384.13
25,384.13
412,932.30
412,932.30
35.00 25.00
SUB TOTAL TOTAL C.2
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad
1 PEON
hh
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
2,048.87
2.30
4,712.40
4,712.40
4,712.40
4,712.40
24,640.00
24,640.00
24,640.00
24,640.00
SUB TOTAL MATERIALES
B
1 PLANTONES FORESTALES
u
30,800.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS
C 5
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
u
83.29
115.00
9,578.80
9,578.80
u
6.16
35.00
215.60
215.60
9,794.40
9,794.40
39,146.80
39,146.80
114
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
115
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 49: Relación de Insumos, La Totora
C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO
ITEM A
Unidad Cantidad
Precio S/.
Parcial Presupuestado S/. S/.
MANO DE OBRA 1 PEON
hh
24,492.77
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
56,333.38
56,333.38
56,333.38
56,333.38
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
123,200.00
0.80
98,560.00
98,560.00
u
3.70
20.00
73.92
73.92
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
2.36
22.00
51.97
51.97
98,685.89
98,685.89
3243.24
3243.24
115.00 2105.6155 35.00 1724.8
3080
2105.6155 1724.8 3080
10,153.66
10,153.66
165,172.92
165,172.92
SUB TOTAL EQUIPOS
C
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
49.896
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
18.3097 49.28 123.2
65.00
25.00
SUB TOTAL TOTAL
C.2
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO
ITEM A
Unidad Cantidad
Precio S/.
Parcial Presupuestado S/. S/.
MANO DE OBRA 1 PEON
hh
819.55
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
1 PLANTONES FORESTALES
u
12,320.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS
C 5
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
1,884.96
1,884.96
1,884.96
1,884.96
9,856.00
9,856.00
9,856.00
9,856.00
u
33.32
115.00
3,831.52
3,831.52
u
2.46
35.00
86.24
86.24
3,917.76
3,917.76
15,658.72
15,658.72
116
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
117
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 50: Relación de Insumos, Gordillos
C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON B
C
hh
22,961.98
Precio S/. 2.30
SUB TOTAL MATERIALES
52,812.54
52,812.54
52,812.54
u
115,500.00
0.80
92,400.00
92,400.00
u
3.47
20.00
69.30
69.30
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
2.21
22.00
48.72
48.72
92,518.02
92,518.02
SUB TOTAL EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
46.7775
65.00 3040.5375
3040.5375
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
115.00 1974.0095 35.00 1617
PALA FORESTAL
u
17.1653 46.2 115.5
2887.5
1974.0095 1617 2887.5
9,519.05
9,519.05
154,849.61
154,849.61
25.00
TOTAL
C.2
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
hh
768.33
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
2.30
1,767.15
1,767.15
1,767.15
1,767.15
9,240.00
9,240.00
9,240.00
9,240.00
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES
C
52,812.54
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
SUB TOTAL
B
Parcial Presupuestado S/. S/.
u
11,550.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
u
31.24
115.00
3,592.05
3,592.05
u
2.31
35.00
80.85
80.85
3,672.90
3,672.90
14,680.05
14,680.05
118
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
119
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 51: Relación de Insumos, El Alumbre
C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
Unidad Cantidad
Precio S/.
Parcial Presupuestado S/. S/.
MANO DE OBRA
A
1 PEON
hh
25,148.83
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
57,842.31
57,842.31
57,842.31
57,842.31
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
126,500.00
0.80
101,200.00
101,200.00
u
3.80
20.00
75.90
75.90
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
2.43
22.00
53.36
53.36
101,329.26
101,329.26
SUB TOTAL EQUIPOS
C
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
51.2325
65.00 3330.1125
3330.1125
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
18.8001
115.00 2162.0115
2162.0115
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
50.6 126.5
35.00 25.00
SUB TOTAL TOTAL C.2
1771 3162.5
1771 3162.5
10,425.62
10,425.62
169,597.19
169,597.19
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
ITEM
Presupuestado S/.
MANO DE OBRA
A
1 PEON
hh
841.50
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
1 PLANTONES FORESTALES
u
12,650.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS
C
5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
1,935.45
1,935.45
1,935.45
1,935.45
10,120.00
10,120.00
10,120.00
10,120.00
u
34.21
115.00
3,934.15
3,934.15
u
2.53
35.00
88.55
88.55
4,022.70
4,022.70
16,078.15
16,078.15
120
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
121
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 52: Relación de Insumos, La Colpa
C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO
ITEM A
Unidad Cantidad
Precio S/.
Parcial Presupuestado S/. S/.
MANO DE OBRA 1 PEON
hh
24,055.40
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
55,327.43
55,327.43
55,327.43
55,327.43
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
121,000.00
0.80
96,800.00
96,800.00
u
3.63
20.00
72.60
72.60
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
2.32
22.00
51.04
51.04
96,923.64
96,923.64
3185.325
3185.325
115.00 2068.0105 35.00 1694
3025
2068.0105 1694 3025
9,972.34
9,972.34
162,223.40
162,223.40
SUB TOTAL EQUIPOS
C
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
49.005
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
17.9827 48.4 121
65.00
25.00
SUB TOTAL TOTAL C.2
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO
ITEM A
Unidad
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
804.91
2.30
1,851.30
1,851.30
1,851.30
1,851.30
9,680.00
9,680.00
9,680.00
9,680.00
MANO DE OBRA 1 PEON
hh
SUB TOTAL MATERIALES
B
1 PLANTONES FORESTALES
u
12,100.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS
C 5
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
u
32.72
115.00
3,763.10
3,763.10
u
2.42
35.00
84.70
84.70
3,847.80
3,847.80
15,379.10
15,379.10
122
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
123
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 53: Relación de Insumos, Nuevo Progreso
C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON B
hh
27,335.68
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
2.30
62,872.07
62,872.07
62,872.07
62,872.07
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
137,500.00
0.80
110,000.00
110,000.00
u
4.13
20.00
82.50
82.50
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
2.64
22.00
58.00
58.00
110,140.50
110,140.50
65.00 3619.6875
3619.6875
SUB TOTAL C
EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
u
55.6875 20.4349 55 137.5
115.00 35.00 25.00
SUB TOTAL TOTAL C.2 ITEM
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES Precio RECURSO Unidad Cantidad S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
hh
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
1 PLANTONES FORESTALES C
914.67
SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
13,750.00
0.80
2350.0135
2350.0135
1925 3437.5
1925 3437.5
11,332.20
11,332.20
184,344.77
184,344.77
Parcial Presupuestado S/. S/. 2,103.75
2,103.75
2,103.75
2,103.75
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
u
37.18
115.00
4,276.25
4,276.25
u
2.75
35.00
96.25
96.25
4,372.50
4,372.50
17,476.25
17,476.25
6 SUB TOTAL TOTAL
124
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
125
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 54: Relación de Insumos, Suito Orco C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
Unidad Cantidad
Precio S/.
Parcial Presupuestado S/. S/.
MANO DE OBRA A 1 PEON
hh
65,605.64
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
150,892.98
150,892.98
150,892.98
150,892.98
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
330,000.00
0.80
264,000.00
264,000.00
u
9.90
20.00
198.00
198.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
6.33
22.00
139.20
139.20
264,337.20
264,337.20
8687.25
8687.25
115.00 5640.0255
5640.0255
SUB TOTAL EQUIPOS C BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
133.65
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
49.0437
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
132 330
65.00
35.00 25.00
SUB TOTAL TOTAL C.2
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
ITEM
RECURSO
Unidad Cantidad
4620 8250
4620 8250
27,197.28
27,197.28
442,427.46
442,427.46
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
2.30
5,049.00
5,049.00
5,049.00
5,049.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
MANO DE OBRA A 1 PEON
hh
SUB TOTAL MATERIALES
B
1 PLANTONES FORESTALES C
2,195.22
u
SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
33,000.00
0.80
u
89.24
115.00
10,263.00
10,263.00
u
6.60
35.00
231.00
231.00
10,494.00
10,494.00
41,943.00
41,943.00
6 SUB TOTAL TOTAL
126
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
127
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 55: Relación de Insumos, La Lucma
C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
hh
16,401.41
Precio S/. 2.30
SUB TOTAL MATERIALES
B
Parcial Presupuestado S/. S/. 37,723.25
37,723.25
37,723.25
37,723.25
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
82,500.00
0.80
66,000.00
66,000.00
u
2.48
20.00
49.50
49.50
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
1.58
22.00
34.80
34.80
66,084.30
66,084.30
SUB TOTAL EQUIPOS
C
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
33.4125
65.00 2171.8125
2171.8125
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
12.2609
115.00 1410.0035
1410.0035
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
33 82.5
35.00 25.00
SUB TOTAL TOTAL
C.2
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
ITEM A
RECURSO
Unidad
MANO DE OBRA 1 PEON
hh
1 PLANTONES FORESTALES
u
5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
6,799.32
6,799.32
110,606.86
110,606.86
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
548.80
2.30
1,262.25
1,262.25
1,262.25
1,262.25
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
8,250.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS
C
1155 2062.5
Cantidad
SUB TOTAL MATERIALES
B
1155 2062.5
u
22.31
115.00
2,565.75
2,565.75
u
1.65
35.00
57.75
57.75
2,623.50
2,623.50
10,485.75
10,485.75
6 SUB TOTAL TOTAL
128
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
B
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
309.60
SUB TOTAL D
Parcial S/.
5.40
SUB CONTRATOS Almuerzos
u
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
129
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 56: Relación de Insumos, El Rejo C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON B
hh
10,934.27
Precio S/.
2.30
SUB TOTAL MATERIALES
Parcial Presupuestado S/. S/.
25,148.83
25,148.83
25,148.83
25,148.83
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
u
55,000.00
0.80
44,000.00
44,000.00
u
1.65
20.00
33.00
33.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
1.05
22.00
23.20
23.20
44,056.20
44,056.20
1447.875 940.01
1447.875 940.01
770 1375
770 1375
4,532.89
4,532.89
73,737.91
73,737.91
SUB TOTAL EQUIPOS C BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
u
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
22.275 8.174 22 55
65.00 115.00 35.00 25.00
SUB TOTAL TOTAL
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. MANO DE OBRA 1 PEON
B
hh
365.87
2.30
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES
C
Parcial S/. Presupuestado S/.
u
5,500.00
0.80
SUB TOTAL EQUIPOS
841.50
841.50
841.50
841.50
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
u
14.87
115.00
1,710.50
1,710.50
6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
1.10
35.00
38.50
38.50
1,749.00
1,749.00
6,990.50
6,990.50
SUB TOTAL TOTAL
130
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
MATERIALES B Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
7.00
2,100.00
2,100.00
SUB TOTAL D
SUB CONTRATOS Almuerzos
u 300.00
Facilitador Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
131
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 57: Relación de Insumos, La Capilla C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON B
C
hh
17,932.21
Precio S/. 2.30
SUB TOTAL MATERIALES
41,244.08
41,244.08
41,244.08
u
90,200.00
0.80
72,160.00
72,160.00
u
2.71
20.00
54.12
54.12
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
1.73
22.00
38.05
38.05
72,252.17
72,252.17
2374.515
2374.515
1541.6095 35.00 1262.8 25.00 2255
1541.6095 1262.8 2255
7,433.92
7,433.92
120,930.17
120,930.17
SUB TOTAL EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
u u
36.531 13.4053 36.08 90.2
65.00 115.00
TOTAL
C.2
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad
1 PEON
hh
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
600.03
2.30
1,380.06
1,380.06
1,380.06
1,380.06
7,216.00
7,216.00
7,216.00
7,216.00
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES
C
41,244.08
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA
SUB TOTAL
B
Parcial S/. Presupuestado S/.
u
SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
9,020.00
0.80
u
24.39
115.00
2,805.22
2,805.22
u
1.80
35.00
63.14
63.14
2,868.36
2,868.36
11,464.42
11,464.42
132
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
MATERIALES B Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
7.00
2,100.00
2,100.00
SUB TOTAL D
SUB CONTRATOS Almuerzos
u 300.00
Facilitador Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
133
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 58: Relación de Insumos, Santa Rosa C.1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
ITEM
RECURSO
A
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON B
hh
31,928.08
Precio S/. 2.30
SUB TOTAL MATERIALES
73,434.58
0.80
128,480.00
128,480.00
u
4.82
20.00
96.36
96.36
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
3.08
22.00
67.74
67.74
128,644.10
128,644.10
4227.795
4227.795
2744.82
2744.82
2248.4 4015
2248.4 4015
13,236.02
13,236.02
215,314.70
215,314.70
EQUIPOS u u
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
u
PALA FORESTAL
u
65.043 23.868 64.24 160.6
65.00 115.00 35.00 25.00
TOTAL
ITEM
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
A
MANO DE OBRA 1 PEON
hh
1,068.34
2.30
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES
C
73,434.58 160,600.00
SUB TOTAL
B
73,434.58
u
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
C.2
73,434.58
1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA SUB TOTAL C
Parcial Presupuestado S/. S/.
u
SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" 5 PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A 6 PULIDO SUB TOTAL TOTAL
16,060.00
0.80
Parcial S/. Presupuestado S/. 2,457.18
2,457.18
2,457.18
2,457.18
12,848.00
12,848.00
12,848.00
12,848.00
u
43.43
115.00
4,994.66
4,994.66
u
3.21
35.00
112.42
112.42
5,107.08
5,107.08
20,412.26
20,412.26
134
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado S/.
MATERIALES B Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
c
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40 309.60
5.40 309.60
7.00
2,100.00
2,100.00
SUB TOTAL D
SUB CONTRATOS Almuerzos
u 300.00
Facilitador Comunicación radial SUB TOTAL TOTAL
u
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
135
IX.
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO
9.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO Cuadro N° 59: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto ESPC. GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO DIRECTO
20 ALQUILERES
GASTOS GENERALES OBRA
IMPREVISTOS
CONTRATA
5,526.00
5,526.00
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
41,389.00
41,389.00
27 SERVICIOS NO PERSONALES
1,304,709.90 240,000.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1,457,091.60
30 BIENES DE CONSUMO
1,544,709.90 1,457,091.60 3,500.00
3,500.00
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL
47,000.00 100,870.00
11,000.00
105,000.00
20,000.00
6,967.50 386,393.90
197,937.50
3,051,127.90 521,320.00
172,000.00 142,381.28
30,511.28
6,967.50 188,456.40
TOTAL 15,000.00
15,000.00
22 VESTUARIO
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EXPEDIENTE SUPERVISION LIQUIDACIOIN TECNICO
-
30,511.28
47,000.00
105,000.00
20,000.00
3,774,959.18
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
9.2. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO DE ACUERDO AL AÑO DE EJECUCION Cuadro N° 60: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Primer Año
ESPC. GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES OBRA
20 ALQUILERES
6,000.00
22 VESTUARIO
5,526.00
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
IMPREVISTOS
CONTRATA
360,892.98
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
265,472.40
30 BIENES DE CONSUMO
5,526.00 13,796.33 456,892.98
96,000.00
265,472.40 1,500.00
1,500.00
33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA
49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL
47,000.00 26,140.00
TOTAL 6,000.00
13,796.33
27 SERVICIOS NO PERSONALES
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EXPEDIENTE ESTUDIOS Y LIQUIDACIOIN TECNICO SUPERV.
11,000.00
42,000.00
43,937.03
6,797.03
2,967.50
2,967.50 27,197.28
197,937.50
679,702.66
334,727.33
89,000.00
225,134.78 -
6,797.03
47,000.00
42,000.00
1,110,227.01
137
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 61: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Segundo Año ESPC. GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO DIRECTO
20 ALQUILERES
GASTOS GENERALES OBRA
IMPREVISTOS
CONTRATA
0.00
-
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
13,796.33
13,796.33
27 SERVICIOS NO PERSONALES
524,408.46
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
595,809.60
30 BIENES DE CONSUMO
620,408.46
96,000.00
595,809.60 1,000.00
1,000.00
33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA
49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL
42,000.00 38,240.00
TOTAL 6,000.00
6,000.00
22 VESTUARIO
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EXPEDIENTE ESTUDIOS Y LIQUIDACIOIN TECNICO SUPERV.
-
12,390.88
-
-
1,239,087.62
118,796.33
50,630.88 2,000.00
2,000.00 80,629.56
42,000.00
80,629.56 -
12,390.88
42,000.00
1,412,274.83
138
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 62: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Tercer Año ESPC. GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO DIRECTO
20 ALQUILERES
GASTOS GENERALES OBRA
IMPREVISTOS
CONTRATA
0.00
-
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
13,796.34
13,796.34
27 SERVICIOS NO PERSONALES
419,408.46
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
595,809.60
30 BIENES DE CONSUMO
467,408.46
48,000.00
595,809.60 1,000.00
1,000.00
33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA
49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL
21,000.00 36,490.00
TOTAL 3,000.00
3,000.00
22 VESTUARIO
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EXPEDIENTE ESTUDIOS Y LIQUIDACIOIN TECNICO SUPERV.
-
20,000.00
47,813.38
11,323.38
2,000.00
2,000.00 80,629.56
-
1,132,337.62
67,796.34
41,000.00
80,629.56 -
11,323.38
21,000.00
20,000.00
1,252,457.34
139
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
X.
PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE OBRA Cuadro Nº 63. EJECUCION FISICO/FINANCIERA – AÑO 1
140
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro Nº 64. EJECUCION FISICO/FINANCIERA – AÑO 2
141
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro Nº 65. EJECUCION FISICO/FINANCIERA – AÑO 3
142
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
XI.
FINANCIAMIENTO
11.1. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO
Cuadro N°66: Financiamiento General, Resumen DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
1,304,709.90
1,304,709.90
0.00
MATERIALES
1,457,091.60
1,457,091.60
0.00
EQUIPOS
188,456.40
188,456.40
0.00
SUBCONTRATOS
100,870.00
100,870.00
GASTOS GENERALES
521,320.00
521,320.00
0.00
30,511.28
30,511.28
0.00
47,000.00
0.00
IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO
47000.00
SUPERVISION
105,000.00
105,000.00
0.00
LIQUIDACION
20,000.00
20,000.00
0.00
3,774,959.18
3,774,959.18
0.00
PRESUPUESTO A FINANCIAR
143
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
11.2. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO POR AÑO DE EJECUCION
Cuadro N° 67: Financiamiento General, Primer Año
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
360,892.98
360,892.98
0.00
MATERIALES
265,472.40
265,472.40
0.00
EQUIPOS
27,197.28
27,197.28
0.00
SUBCONTRATOS
26,140.00
26,140.00
334,727.33
334,727.33
0.00
6,797.03
6,797.03
0.00
47,000.00
0.00
42,000.00
0.00
GASTOS GENERALES IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION
47000.00 42,000.00
LIQUIDACION
PRESUPUESTO A FINANCIAR
1,110,227.01
1,110,227.01
0.00 0.00
144
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 68: Financiamiento General, Segundo Año
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
524,408.46
524,408.46
0.00
MATERIALES
595,809.60
595,809.60
0.00
EQUIPOS
80,629.56
80,629.56
0.00
SUBCONTRATOS
38,240.00
38,240.00
0.00
118,796.33
118,796.33
0.00
12,390.88
12,390.88
0.00
GASTOS GENERALES IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION
0.00 42,000.00
LIQUIDACION
PRESUPUESTO A FINANCIAR
1,412,274.83
42,000.00 1,412,274.83
0.00 0.00 0.00 0.00
145
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Cuadro N° 69: Financiamiento General, Tercer Año
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
419,408.46
419,408.46
0.00
MATERIALES
595,809.60
595,809.60
0.00
EQUIPOS
80,629.56
80,629.56
0.00
SUBCONTRATOS
36,490.00
36,490.00
0.00
GASTOS GENERALES
67,796.34
67,796.34
0.00
IMPREVISTOS
11,323.38
11,323.38
0.00
EXPEDIENTE TECNICO
0.00
-
0.00
SUPERVISION
21,000.00
21,000.00
0.00
LIQUIDACION
20,000.00
20,000.00
0.00
1,252,457.34
1,252,457.34
0.00
PRESUPUESTO A FINANCIAR
XII.
PLANILLA DE METRADOS
146
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE PROYECTO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA” C.1 INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCION
01.01 PARTIDA
01.01.01
LABORES PRELIMINARES DESCRIPCION ADQUISICION DE PLANTONES
UNID U
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
1.650.000,00
TOTAL 1.650.000,00
1.650.000,00
01.02 PARTIDA
01.02.01
INSTALACION DE PLANTONES DESCRIPCION TRAZO Y MARCACION
UNID Ha
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
1.500,00
TOTAL 1.500,00
1.500,00
PARTIDA
01.02.02
DESCRIPCION HOYACION
UNID M3
N° VECES
ANCHO
1.650.000,00
PROFUNDIDAD 0,3
LARGO
0,3
PESO KG/ML 0,3
PARCIAL
TOTAL
0,027 44.550,00
44.550,00
PARTIDA
DESCRIPCION
UNID
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
147
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
02.01 PARTIDA
02.01.01
PROTECCION DE LAS PLANTACIONES DESCRIPCION CASETAS DE VIGILANCIA
UNID U
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL 1 11,00
11,00
01.02.03
DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO
U
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00 PARTIDA
01.02.04
DESCRIPCION PLANTACION PROPIAMENTE DICHA
UNID U
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
1.650.000,00
TOTAL 1.650.000,00
1.650.000,00
02.02 PARTIDA
02.02.01
MANEJO DE LAS PLANTACIONES DESCRIPCION REPLANTE
UNID U
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
165.000,00
TOTAL 165.000,00 165.000,00
03.01 PARTIDA
03.01.01
LABORES PRELIMINARES DESCRIPCION DISEÑO Y ELABORACION DE FOLLETOS
UNID MILL
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
6,00
TOTAL 6,00 6,00
PARTIDA
03.01.02
DESCRIPCION DISEÑO Y ELABORACION DE VIDEOS
UNID UNID
N° VECES
1,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 1,00
148
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
1,00
03.02 PARTIDA
03.02.01
CAPACITACION Y COMUNICACIÓN DESCRIPCION COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION
UNID TALLER
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.02
DESCRIPCION
UNID
ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN
TALLER
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.03
DESCRIPCION INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES
UNID TALLER
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.04
DESCRIPCION PROTECCION DE PLANTACIONES
UNID TALLER
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.05
DESCRIPCION BIODIVERSIDAD
UNID TALLER
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.06
DESCRIPCION SERVICIOS AMBIENTALES
UNID TALLER
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.08
DESCRIPCION PASANTIA INTERNA
UNID EV
N° VECES 3,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 3,00
149
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
3,00 PARTIDA
03.02.09
DESCRIPCION PASANTIA EXTERNA
UNID EV
N° VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
2,00
TOTAL 2,00 2,00
PARTIDA
03.02.10
DESCRIPCION
UNID
N° VECES
COMUNICACIÓN RADIAL
GLB
12,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 12,00 12,00
3.03
TECNICOS DE CAMPO
PARTIDA
03.03.01
DESCRIPCION TECNICOS
UNID
N° VECES
MES
36,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 36,00 36,00
150
XIII.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
XIV. ANEXOS 14.1. PANEL FOTOGRAFICO
152
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
14.1.1. Comunidad Campesina de Suito Orco
Foto Nº 1. Áreas por Reforestar
Foto Nº 2. Beneficiarios de las Áreas por Reforestar
153
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 3. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
14.1.2. Caserío La Totora, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
Foto Nº 4. Áreas por Reforestar
154
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 5. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
Foto Nº 6. Empadronamiento de comuneros del Caserío La Tatora
155
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
14.1.3. Caserío Gordillos, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
Foto Nº 7. Áreas por Reforestar
Foto Nº 8. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
156
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 9. Empadronamiento de comuneros
14.1.4. Caserío El Alumbre, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
Foto Nº 10. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
157
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 11. Áreas por Reforestar
14.1.5. Caserío Nuevo Progreso, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
Foto Nº 12. Beneficiarios de las Áreas por Reforestar
158
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 13. Áreas por Reforestar
14.1.6. Comunidad Campesina Pampa La Calzada
Foto Nº 14. Beneficiarios de las Áreas por Reforestar
159
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 15. Áreas por Reforestar
14.1.7. Comunidad Campesina Unanca 14.1.7.1. Caserío El Rejo, Anexo de la Comunidad Unanca Foto Nº 16 Información del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
160
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 17 Empadronamiento de los comuneros
14.1.7.2.
Caserío Santa Rosa, Anexo de la Comunidad Unanca
Foto Nº 18. Áreas por Reforestar
161
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Foto Nº 19. Información del Proyecto, sus componentes y actividades
162
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
14.2. PLAN DE CAPACITACIÓN
PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
I.
INTRODUCCION La ausencia de sistemas de plantación en macizos forestales, en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel, está contribuyendo significativamente de manera negativa al deterioro del ecosistema. Las comunidades de influencia del presente proyecto: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis, no son la excepción a dichos problemas, es así que en temporadas de lluvias se producen deslizamiento de taludes, inundaciones, que perjudica a la producción agrícola, a las vías de comunicación terrestre, incluso a la población Urbana de los distrito aledaños. La presencia de áreas degradadas y desprovistas de vegetación arbórea, limitan la diversificación de actividades y generación de nuevas fuentes de trabajo y recursos económicos para el poblador local. A nivel Regional-Cajamarca, en la actualidad, están orientadas al desarrollando proyectos de reforestación y forestación en las principales microcuencas, con el objetivo de mejorar el ecosistema, mejorar aspectos sociales y económicos del poblador rural, recuperar áreas degradas, controlar el régimen hídrico, mejorar la calidad y cantidad del agua en las cuencas, recuperar y conservar la biodiversidad; sensibilizar y capacitar a los pobladores y comunidad en la conservación del medio ambiente entre otros. Dentro de este contexto, es que se plantea el proyecto “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”. El proyecto, tiene como población objetivo a los pobladores de las comunidades arriba mencionadas, con 6415 habitantes en 5 comunidades, cuyos ingresos económicos son muy bajos, pero cuentan con áreas de aptitud forestal con fines de producción y protección. Por tales motivos el Gobierno Regional, con su Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) está impulsando de manera directa el proyecto de “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA” con el objetivo de recuperar la Cobertura Forestal y mejorar el ecosistema. En tal sentido el presente Proyecto tiene el compromiso de desarrollar un Plan de capacitación, comunicación y asistencia técnica para reforzar, los diferentes trabajos programados en el presente proyecto, ya que mediante ella se promoverá en la población beneficiaria, una conciencia forestal y conservacionista de los recursos naturales, así como permitirá transferir las tecnologías apropiadas acordes a la realidad de la zona con acciones constantes y planificadas. Las actividades técnicas a desarrollarse en la ejecución del proyecto tienen como componente social la capacitación considerada como una actividad transversal, en tanto constituye un elemento importante para la sostenibilidad del proyecto.
163
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
II.
III.
OBJETIVO GENERAL o
Fortalecer la extensión forestal mediante la transferencia del conocimiento y técnicas de producción, instalación y manejo de plantaciones en las comunidades: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis
o
Sensibilizar a la población beneficiaria, autoridades, dirigentes, profesionales y personal técnico en la problemática de la deforestación y la importancia del manejo de los recursos naturales.
OBJETIVO ESPECIFICO. La comunicación y capacitación estará dirigida a:
IV.
La población beneficiaria, a través de la participación de la población interesada y representantes de las organizaciones comprometidas con la actividad Forestal de las comunidades.
Autoridades y dirigentes de las organizaciones asentadas en los distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
Personal técnico inmerso en el presente Proyecto y que labora en la Unidad de Producción de Desarrollo Forestal de las Municipalidades de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA La metodología a utilizar será teórico práctico, interactiva y personalizada; que se enmarque en una metodología motivadora, vivencial y dinámica, que promueva el ínter-aprendizaje y la aplicación de lo aprendido en su realidad. Lo ejecutarán el personal técnico del proyecto, apoyados de un facilitador que se contratara para los días específicos de capacitación.
V.
LABORES PRELIMINARES 01 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS Descripción Comprende realizar el diseño y elaboración de 6 millares de folletos, en donde se informe sobre los temas principales de la capacitación. Contenido temático: -
Comunicación y sensibilización Estrategias de organización Instalación y manejo de plantaciones. Protección de plantaciones y prevención de incendios forestales Biodiversidad Servicios ambientales.
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02 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VIDEOS Descripción Comprende realizar la grabación, diseños, editado y complementación de las actividades del proyecto. Se elaborara 01 video en todo el proyecto, en el cual se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno de los anexos de las 05 comunidades. Proceso Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto, al finalizar el proyecto se editarán las grabaciones y se procederá al diseño y elaboración del video, finalmente editado quedara en poder de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
03. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 03.01. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Descripción. Esta actividad consiste en la presentación de los integrantes del equipo técnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel. Sensibilización referida a la conservación de los recursos naturales, e impactos de la minería en los ecosistemas. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo: Comunidad 11 Anexos de las Comunidades campesinas
TOTAL
Nº Talleres
11
Temas Presentación del equipo técnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios. Sensibilización en temas relacionados a las alteraciones de los ecosistemas, la contaminación ambiental, cambio climático, adaptación al cambio climático.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Local Comunal
11
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. Perfil de los participantes: Pobladores en general
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03.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la organización comunal y lograr una mejor participación de las comunidades en el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección y adecuado manejo de las plantaciones.
La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo:
Comunidad 11 Anexos de las Comunidades campesinas
Nº Talleres 11
TOTAL
Temas Organizaciones comunales. Liderazgo para la resolución de conflictos y cumplimiento de tareas comunales. Desarrollo de capacidades para la gestión y organización comunal. Alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Local Comunal
11
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. Perfil de los participantes: Pobladores en general 03.03. INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES TEMA: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES Descripción: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de instalación de los plantones forestales. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.
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Comunidad Anexos de las Comunidades campesinas
Nº Talleres 11
Temas Requerimientos climatológicos y calidad de sitio de las especies forestales Zonificación y geo-referenciación de las aéreas a reforestar Planificación y organización en el establecimiento de plantaciones Forestales Sistemas productivos de plantación: Monocultivo, agroforestería, silvopasturas, agrosilvopasturas.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Local Comunal
TOTAL
TEMA: MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES Descripción: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de manejo de las plantaciones forestales de protección. La capacitación se realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad. Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes: Comunidad
Anexos de Comunidades campesinas
Nº Talleres las
Tiempo Temas Importancia del manejo forestal. Inventario y muestreo de plantaciones forestales. Manejo de brinzales Control de incendios forestales. Gestión de planes de manejo en territorios comunales
Lugar
2 hrs/Taller Sede Comunal
TOTAL
Proceso. Organización de la población y desarrollo del tema específico. 03.04. PROTECCIÓN DE PLANTACIONES Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los pobladores de los anexos en las diferentes técnicas y metodologías para el
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cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección de las plantaciones. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo: Comunidad
Anexos de Comunidades campesinas
Nº Talleres las
Temas - Instalación y/o construcción de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas. - Enfermedades más comunes en las plantas y los insectos barrenadores. - Prevención de incendios y técnicas para combatir incendios forestales.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Sede Comunal
TOTAL
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. 03.05. BIODIVERSIDAD Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la vida para muchos ecosistemas. La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno por Anexo: Comunidad
Anexos de Comunidades campesinas TOTAL
Nº Talleres las
11
Temas - Biodiversidad - El valor esencial fundamental de biodiversidad.
y la
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Sede Comunal
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores. Perfil de los participantes: Pobladores en general
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
03.06. SERVICIOS AMBIENTALES Descripción. Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que permitan el análisis y la reflexión, orientados a la conservación del ecosistema y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que dinamice la participación de la población. La metodología empleada será por curso/taller, uno por Anexo: Comunidad
Nº Talleres 11
Anexos de Comunidades campesinas
las
-
-
Temas Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y generalidades Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulación del Régimen hídrico Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-América y el mundo Panorama del Perú frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Sede Comunal
TOTAL
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en coordinación con el Residente y Coordinador del proyecto. Perfil de los participantes: Pobladores en general 03.08. PASANTIA INTERNA Descripción: Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollará dentro del área de influencia, a lugares que presenten problemas de degradación de los recursos naturales, fomentando espacios de análisis y reflexión en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos naturales. Proceso
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodología a emplearse será: Exposición – Diálogo y Plenaria. Perfil de los participantes: La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más adecuada de selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de cada poblador comunal. La participación de los demás integrantes será mediante invitación, previa coordinación entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto. 03.09. PASANTIA EXTERNA Descripción: Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del área de influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de protección de cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y fauna, así como para la población local. Proceso Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodología a emplearse será: Exposición – Diálogo y Plenaria. Perfil de los participantes: La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más adecuada de selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de cada poblador comunal. La participación de los demás integrantes será mediante invitación, previa coordinación entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto. 03.10. COMUNICACIÓN RADIAL Descripción: Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros. Proceso Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque. La metodología a emplearse será: Charla radial.
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
RESUMEN DE LA CAPACITACIÓN SOCIAL NOMBRE DEL CURSO
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
PERFIL DEL EXPOSITOR
PERFIL DE LOS ASISTENTES
TEMARIO
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climático y adaptación al cambio climático, sociología rural.
y en
ESTRATEGIAS DE Análisis y ORGANIZACIÓN Sensibilización
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climático y adaptación al cambio climático, sociología rural.
INSTALACIÓN Y Análisis y MANEJO DE Sensibilización PLANTACIONES FORESTALES
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climático y adaptación al cambio climático, sociología rural.
COMUNICACIÓN Y Análisis y SENSIBILIZACIÓN Sensibilización
METODOLOGÍA
DURACIÓN
LUGAR
Presentación del equipo técnico del Taller proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios. Sensibilización en temas relacionados a las alteraciones de los ecosistemas, la contaminación ambiental, cambio climático, adaptación al cambio climático.
2 hrs
Local Comunal
y en
Taller Organizaciones comunales. Liderazgo para la resolución de conflictos y cumplimiento de tareas comunales. Desarrollo de capacidades para la gestión y organización comunlal. Alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible.
2 hrs
Local Comunal
y Requerimientos climatológicos y calidad Taller en de sitio de las especies forestales
2 hrs
Local Comunal
Zonificación y geo-referenciación de las aéreas a reforestar Planificación y organización en el establecimiento de plantaciones Forestales Sistemas productivos de plantación: Monocultivo, agroforestería, silvopasturas, agrosilvopasturas. Importancia del manejo forestal. Inventario y muestreo de plantaciones forestales. Manejo de brinzales Control de incendios forestales. Gestión de planes de manejo en territorios comunales
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
PROTECCIÓN DE Análisis y PLANTACIONES Sensibilización
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climático y adaptación al cambio climático, sociología rural.
y en construcción
2 hrs
Local Comunal
BIODIVERSIDAD
Análisis y Sensibilización
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climático y adaptación al cambio climático, sociología rural.
y• en •
Taller Biodiversidad El valor esencial y fundamental de la biodiversidad.
2 hrs
Local Comunal
SERVICIOS AMBIENTALES
Análisis y Sensibilización
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climático y adaptación al cambio climático, sociología rural.
y• en •
Pago por servicios ambientales generado por Taller las plantaciones: concepto y generalidades. Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulación del Régimen hídrico Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-América y el mundo Panorama del Perú frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.
2 hrs
Local Comunal
Instalación y/o Taller de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas. Enfermedades más comunes en las plantas y los insectos barrenadores. Prevención de incendios y técnicas para combatir incendios forestales.
• •
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Metas: - 66 Talleres de capacitación - 50 participantes por taller. Capacitación y Asistencia Técnica Acciones: Capacitación y asistencia técnica en instalación de plantones forestales, replante y protección de plantaciones VI.
FACILITADOR El facilitador es el profesional conocedor de técnicas y métodos pedagógicos que se encargará de ejecutar y desarrollar los eventos de Comunicación y capacitación.
VII.
RESULTADOS Al finalizar el Plan de Capacitación la población beneficiaria, representantes de organizaciones, autoridades, directivos, personal técnico, tendrán un sólido conocimiento de lo que se trata el proyecto de reforestación, su participación y conservación de la reforestación. También estará preparado acerca de Técnicas de Bonificación e Instalación de plantones forestales y Manejo de Plantaciones forestales. Este conocimiento adquirido lo pondrán en práctica en sus diferentes roles como actores principales en el manejo de los recursos naturales.
174
14.3 DOCUMENTOS DE COMPROMISO
EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
ANEXO Nº XV PRESUPUESTO (S10) GASTOS GENERALES (S10) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (S10) PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO (S1O) PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS CON INCIDENCIA (S1O) FORMULA POLINOMICA (S10)
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Anexo Nº XVI RELACION
DE
PLANOS
DE
LAS
ÁREAS
ZONIFICADAS
Y
GEOREFERENCIADAS PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN:
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Anexo Nº XVII RELACION DE MAPAS DE LOS DISTRITOS DONDE SE UBICASN LAS ÁREAS PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN:
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
MAPA DE UBICACION PROVINCIA SAN MIGUEL
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
MAPA DE COMUNIDADES Y POTENCIAL FORESTAL DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
MAPA DE COMUNIDADES Y CAPACIDAD DE USO MAYOR PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
MAPA DE COMUNIDADES Y COBERTURA VEGETAL PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
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EXPEDIENTE TECNICO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
Anexo Nº XVIII COTIZACIONES: MATERIALES DE OFICINA HERRAMIENTAS PLANTONES FORESTALES
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