evidencias

FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema Sistema de Gestión Integrado, mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.

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CASO No. 1

"n el proceso de compras se ha evaluado y sel selecci eccion onad ado o el prov provee eedo dorr de una una sustancia qu*mica, fundamental para la fabr fabric icac ació ión n del del prod produc ucto to que que tien tiene e incidencia en la salud de los traba raba++ador adores es para ara lo cual cual se han han seleccionado y adquirido los elementos de protección personal relacionados al riesgo identificado, los cuales aseguran el cont contro roll y miti mitiga gaci ción ón del del ries riesgo go a niveles aceptables. -ara dar cumpli cumplimie miento nto a la gestió gestión n integr integral al del riesgo riesgo,, se han realiz realizado ado contro controles les de ingenier*a para aislar a los operadores de la eposición prolongada a la sustancia qu*mica, se han determinado los criterios criterios operacional operacionales es ambientales ambientales para controlar las emisiones atmosf/ricas, se han documentado las actividades para responder a los eventos de emergencia en el traba+o, y se impl implem emen entó tó el prog progra rama ma para para el mane+o de los residuos, de acuerdo al decreto 010& de $%%2.

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IS3 4%%&5&2 '.0.&

"(I6"78IA5 "n el proceso de compras se ha evaluado y seleccionado el proveedor de una sustancia qu*mica, la norma dice que se deben aplicar controles a los proveedores eternos que estan destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización

IS3 &0%%&5&2 9.&.0 '.& 4.&.$

"(I6"78IA5 9.&.0 se han determinado los criterios operacionales ambientales para controlar las emisiones atmosf/ricas :;a forma de integrar e implementar las acciones en los procesos del Sistema de Gestión Ambiental '.& se han documentado las actividades para responder a los eventos de emergencia en el traba+o. :;a organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo comoestaba previsto< 4.&.$ se implementó el programa para el mane+o de los residuos, de acuerdo al decreto 010& de $%%2.: "valuar el cumplimiento<

IS3 02%%&5&' 9.&.$ '.& '.$

"(I6"78IA5 9.&.$ se han seleccionado y adquirido los elementos de protección personal relacionados al riesgo identificado. :Identificación de peligros y valoración de los riesgos y las oportunidades< '.& se han realizado controles de ingenier*a para aislar a los operadores de la eposición prolongada a la sustancia qu*mica. :-lanificacion y control operacional< '.$ se han documentado las actividades para responder a los eventos de emergencia en el traba+o :-="-A=A8I>7 ? ="S-@"SA A7" "B"=G"78IAS<


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CASO No. 2

"n una una orga organi niza zaci ción ón de pres presta taci ción ón de servicios, se ha implementado un sistema para la atención y tramite de las que+as, reclamos, sugerencias y peticiones de partes interesadas referentes al SGI la organi organizac zación ión ha determ determina inado do un proceso que asegure la eficacia de las comunicaciones referentes a la prestación prestación del servicio servicio al cliente, cliente, adem además ás para para resp respon onde derr a los los asun asunto toss rela relaci cion onad ados os con con los los aspectos ambientales significativos del servicio prestado, y de igual forma para recibir las suge sugere renc ncia iass y come coment ntar ario ioss del del personal respecto a la seguridad y salu salud d ocup ocupac acio iona nal,l, tant tanto o de los los traba+adores de la empresa como los de los contratistas.

"(I6"78IA5 1.0 la organización organización ha determinado un proceso que asegure la eficacia de las comunicaciones :comunicaciones< IS3 4%%&5&2 1.0 '.$.&

IS3 &0%%&5&2 1.0.&

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'.$.& se ha implementado un sistema para la atención y tramite de las que+as, reclamos, sugerencias y peticiones de partes interesadas referentes al SGI. :8omunicacion con el cliente<

"(I6"78IA5 1.0.& la organización organización ha determinado un proceso que asegure la eficacia de las comunicaciones referentes a la prestación del servicio al cliente, además para responder a los asuntos relacionados con los aspectos ambientales significativos del servicio prestado :;a empresa debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y eternas pertinentes para el Sistema de Gestión Ambiental<

"(I6"78IA5 y de igual forma para recibir las sugerencias y comentarios del personal respecto a la seguridad y salud ocupacional, tanto de los traba+adores de la empresa como los de los contratistas. :837S@;A ? -A=I8I-A8I>7 6" ;3S =ADAEA63="S<


CASO No. 3

"n una organizació organización n fabricante fabricante de sustancias sustancias qu*micas, se han modificado los componentes de un producto producto de gran venta venta en el mercado mercado 7acional, y se han realizado los controles del camb cambio io en las las espe especi cififica caci cion ones es t/cn t/cnic icas as siendo revisados, verificados y validados los cambios, además se establecieron las nuevas disposiciones para controlar el riesgo laboral deriva derivado, do, median mediante te el contro controll en la fuente fuente,, reemplazando el uso de un material tóico en la ante anteri rior or vers versió ión n del del prod produc ucto to,, por por otro otro material no tóico para los traba+adores y de ba+o impacto ambiental siendo sus residuos biodeg biodegrad radabl ables, es, establ estableci eciend endo o los criter criterios ios operacionales ambientales, siendo comunicados a personal propio y contratistas.

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IS3 &0%%&5&2 1.0.$ '.&

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"(I6"78IA5 "n una organización fabricante de sustancias qu*micas, se han modificado los componentes componentes de un producto de gran venta en el mercado 7acional, y se han realizado los controles del cambio en las especificaciones t/cnicas siendo revisados, verificados y validados los cambios. :8ambios del diseFo y desarrollo< "(I6"78IA5. 1.0.$ estableciendo los criterios operacionales ambientales, siendo comunicados a personal propio y contratistas. :;a comunicación interna< '.& estableciendo los criterios operacionales ambientales. :-lanificación y control operacional< "(I6"78IA5 se establecieron las nuevas disposiciones para controlar el riesgo laboral derivado, mediante el control en la fuente, reemplazando el uso de un material tóico en la anterior versión del producto, por otro material no tóico para los traba+adores. :;a organización debe establecer, establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su SGSS<


CASO No. 4

"n una una empre empresa sa de manu manufa fact ctur ura, a, se han han determinado y revisado los requisitos del producto incluyendo los legales, reglamentarios, los especificados por el clie client nte e y los los esta establ blec ecid idos os por por la orga organi niza zaci ción ón para para sumi sumini nist stra rarr un produc producto to confor conforme me y que satisf satisfaga aga las epectativas de los clientes, en conc concor orda danc ncia ia con esto esto,, se han han identificado y evaluado el cumplimiento legal de los requisitos legales en seguridad y salud en el trab traba+ a+o, o, as* as* como como los los requ requis isititos os legales medio ambientales y aquellos otros requisitos requisitos a los que han se han susc suscri rito to volu volunt ntar aria iame ment nte e en esta esta organización.

IS3 4%%&5&2 '.$.$

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IS3 02%%&5&' 4.&.$

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"(I6"78IA5"n una empresa de manufactura, se han determinado y revisado los requisitos del producto incluyendo los legales, reglamentarios, los especificados por el cliente y los establecidos por la organización para suministrar un producto conforme y que satisfaga las epectativas de los clientes. :6eterminación de los requisitos para los productos y servicios< "(I6"78IA5 Se debe dar cumplimiento a los requisitos legales medio ambientales y aquellos otros requisitos a los que han se han suscrito voluntariamente en esta organización. :"valuar el cumplimiento< "(I6"78IA5 se han identificado y evaluado el cumplimiento legal de los requisitos legales en seguridad y salud en el traba+o. :"valuación del cumplimiento<

CASO No. 5

"(I6"78IA5 4.$.& "n un !otel en la realización de FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ auditor*as internas combinadas, se identificaron cinco :2< no conformidades :auditorias internas< 4.C.$ siendo parte integrante de las entradas para la revisión por la 6irección que se realizó posteriormente, donde se emitió un plan de me+oramiento. :"ntradas de la revisión por la dirección< 4.C.C se asignaron responsables de llevar a cabo las actividades IS3 4%%&5&2 propuestas para evitar su recurrencia. :Salidas de la revisión "n un !otel en la realización de auditor*as 4.$.& por la dirección< internas combinadas, se identificaron &%.$.& &%.$.& A todas las no conformidades se les iniciaron solicitud de acciones cinco :2< no conformidades, dos de &%.$.$ correctivas, siendo investigadas y ellas atribuibles a incumplimiento en 4.C.$ establecidas las causas reales de su procedimientos internos de atención 4.C.C ocurrencia. :7o conformidad y acción de que+as de clientes, una no correctiva< conf confor ormi mida dad d fue fue deri deriva vada da por por no &%.$.$ se les registró y estimó suministrar a las camareras correcciones en las que aplicaron y elemen elementos tos de de protec protecció ción n person personal al las acciones correctivas acordes a la importancia de sus efectos en los adecuados al uso del hipoclorito de procesos de gestión integrada. :;a sodio, y por desconocer este organización debe conservar person personal al los riesgo riesgoss ocupac ocupacion ionale aless información documentada< de la eposición continua al mismo, as* como las medidas de prevención en su utilización, y dos no conformidad conformidades es fueron fueron asociadas asociadas a la incorre incorrecta cta dispos disposici ición ón de residu residuos os "(I6"78IA5 ordinarios y de la falta de separación &%.$ dos no conformidades fueron asociadas a la incorrecta disposición en la fuente de los diversos residuos de residuos ordinarios y de la falta de generados en los procesos de separación en la fuente de los prestación del servicio de alo+amiento diversos residuos generados en los y alimentación. A todas las no procesos de prestación del servicio conf confor ormi mida dade dess se les les ini iniciar ciaron on IS3 &0%%&5&2 de alo+amiento y alimentación. :7o soli solici citu tud d de acci accion ones es corr correc ectitiva vas, s, conformidad y acciones correctivas< siendo siendo invest investiga igadas das y establ estableci ecidas das &%.$ 4.C, siendo parte integrante de las entradas para la revisión por la las causas reales de su ocurrencia, 4.C 6irección que se realizó se les registró y estimó correcciones posteriormente, donde se emitió un en las que aplicaron y las acciones plan de me+oramiento. :=evisión por correctivas acordes a la importancia la 6irección< de sus efectos en los procesos de gest gestió ión n inte integr grad ada, a, se asig asigna naro ron n resp respon onsa sabl bles es de llev llevar ar a cabo cabo las las actividades propuestas para evitar su "(I6"78IA5 recurrencia, se les hizo seguimiento '.& no suministrar a las camareras elementos de protección personal al cumplimi cumplimiento, ento, se verificó verificó eficacia eficacia adecuados al uso del hipoclorito de de las mismas y al determinarlo se AI!S"#$%&' sodio, y por desconocer este ($ ) Abri Abrill $%& $%&' 'les 1 dio cierre, quedando el registro de personal los riesgos ocupacionales la secuencia, secuencia, siendo parte integrante integrante de la eposición continua al mismo, de las entradas para la revisión por la as* como las medidas de prevención 6irección que se realizó en su utilización. :-;A7II8A8I>7 : -;A7II8A8I>7 ?


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