ESTANDAR NORSOK

Estándar NORSOK S-006

Rev. 2 de diciembre de 2003

ESTANDAR NORSOK S-006 Rev. 2 de diciembre de 2003 ===========================================================================

Evaluación de HSE de los Contratistas

Este estándar NORSOK está desarrollado con una amplia participación de la industria petrolera por las partes interesadas en esta industria en Noruega y que pertenecen a ella y está representada por OLF (Asociación de la Industria Petrolera Noruega) y TBL (Federación de la Industria Manufacturera de Noruega). Por favor tenga en cuenta que a pesar de que se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de este estándar, ni la OLF ni la TBL ni ninguno de sus miembros asumen responsabilidad alguna con respecto a este. Estándares de Noruega es responsable de su administración y publicación. Estándares de Noruega Strandveien 18, P.O.Box 242 N-1326 Lysaker NORUEGA

Teléfono: + 47 67 83 86 00 Fax: + 47 67 83 86 01 Correo electrónico: [email protected] Página Web: www.standard.no/petroleum

Todos los derechos reservados

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Prefacio

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Introducción

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1

Alcance

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Referencias normativas e informativas

3

3

Términos, definiciones y abreviaturas 3.1 Definiciones 3.2 Abreviaturas

3 3 4

4

Metodología para la calificación, evaluación y seguimiento de HSE 4.1 Elementos del sistema de gestión de HSE 4.2 Coordinación de los diferentes sistemas de gestión de HSE 4.3 Items y criterios

5 5 5 5

Anexo A (Informativo) Requerimientos Requerimientos contractuales contractuales propuestos propuestos de HSE 15 Anexo B (Informativo) Matriz de actividades

22

Anexo C (Informativo) Matriz de clasificación para eventos indeseados

23

Anexo D (Informativo) Uso práctico de los criterios de evaluación

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Prefacio

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Introducción

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Alcance

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Términos, definiciones y abreviaturas 3.1 Definiciones 3.2 Abreviaturas

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Metodología para la calificación, evaluación y seguimiento de HSE 4.1 Elementos del sistema de gestión de HSE 4.2 Coordinación de los diferentes sistemas de gestión de HSE 4.3 Items y criterios

5 5 5 5

Anexo A (Informativo) Requerimientos Requerimientos contractuales contractuales propuestos propuestos de HSE 15 Anexo B (Informativo) Matriz de actividades

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Anexo C (Informativo) Matriz de clasificación para eventos indeseados

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Anexo D (Informativo) Uso práctico de los criterios de evaluación

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Prefacio Los estándares NORSOK han sido desarrollados por la industria petrolera de Noruega con el fin de garantizar una seguridad industrial adecuada, un valor agregado y una rentabilidad para los desarrollos y operaciones de esta industria. Además, los estándares NORSOK tienen la intención tanto como sea posible de reemplazar las especificaciones de las compañías petroleras y de servir de referencia para las regulaciones de las autoridades competentes. Los estándares NORSOK generalmente se basan en los estándares internacionales reconocidos, agregando las disposiciones que se consideran necesarias para suplir el amplio rango de necesidades de la industria petrolera noruega. Cuando sea pertinente, los estándares NORSOK se usarán para hacer un aporte de la industria noruega al proceso de estandarización internacional. internacional. Sujeto al desarrollo y a la publicación publicación de los estándares internacionales, el estándar NORSOK pertinente puede ser retir ado. Los estándares NORSOK se desarrollan de acuerdo con el principio de consenso que generalmente aplica a los trabajos de los estándares y de acuerdo con los procedimientos establecidos y definidos en el NORSOK A-001. Los estándares NORSOK han sido elaborados y publicados con el apoyo de la OLF (Asociación de la Industria Petrolera de Noruega) y la TBL (Federación de Industrias Manufactureras de Noruega). Los estándares NORSOK son administrados y publicados por Estándares de Noruega. Anexos A, B, C, y D son informativos.

Introducción Este estándar NORSOK ha sido desarrollado basado en el informe del Foro de E & P No. 6.36 / 210 del mes de julio de 1994, Guías para el Desarrollo y Aplicación de los Sistemas de Salud, Seguridad Industrial y Gestión Ambiental. Este estándar cubre elementos claves los cuales deberían formar parte del sistema global de contratistas para la gestión de HSE. También proporciona información sobre los criterios de la compañía para calificar y evaluar contratistas y especifica los requerimientos de la compañía para la gestión de HSE que debe cumplir contratista siempre y cuando el Anexo A sea parte integral del contrato. Este estándar NORSOK está publicado sin marcar los cambios hechos a la Rev. 1 ya que estos son considerables.


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Alcance

Este estándar describe los ítems y la metodología para evaluar y hacer seguimiento a los sistemas de gestión de HSE utilizados por los contratist as. El Anexo A presenta los requerimientos contractuales basados en los ítems y la metodología del estándar. Este estándar aplica a las operaciones de las áreas operativas y relacionadas con la construcción, incluyendo las nuevas instalaciones y modificaciones de las plantas existentes. Este estándar NORSOK no aplica a las actividades gerenciales o de presentación de informes, las cuales solo tienen la intención de alcanzar el nivel de HSE especificado en el objeto del contrato.

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Los siguientes estándares incluyen las disposiciones y las directrices las cuales, mediante referencia en este texto, constituyen las disposiciones y directrices del estándar NORSOK. Se debe tener en cuenta la última edición de las referencias a menos que se acuerde de otra manera. Se pueden usar otros estándares reconocidos siempre y cuando se pueda mostrar que cumplen y exceden los requerimientos y las directrices de los estándares referenciados a continuación. ISO 14001 1996, Sistemas de Gestión Ambiental – Especificación con orientación para su uso.

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Términos, definiciones y abreviaturas

3.1

Definiciones

3.1.1 accidente Evento, el cual ha generado heridas, enfermedad y / o daños a activos o pérdidas de activos o daños ambientales o a terceros.

3.1.2 compañía La compañía que se nombra en el contrato la cual ha solicitado la entrega

3.1.3 contratista Compañía o persona que se nombra en el contrato y quien es responsable de la entrega de acuerdo con los términos especificados


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3.1.4 Ccontribución de los empleados Derecho estatutario de los empleados y deber de contribuir con todos los asuntos de importancia relacionados con la seguridad industrial y el ambiente de trabajo. N 13.

Comment [DR1]:

3.1.5 Potencial de la pérdida Clasificación de las pérdidas más probables asociadas con el evento indeseado 3.1.6 Puede Forma verbal que se usa para indicar un curso de acción permisible dentro de los límites del estándar 3.1.7 Cuasi accidente Un evento el cual, bajo circunstancia levemente diferentes, podría haber causado heridas, enfermedades y / o daños / pérdidas de activos o daños ambientales o a un tercero 3.1.8 Evento notificable Evento indeseado u otras condiciones los cuales se deben notificar a las autoridades de acuerdo con las regulaciones estatutarias existentes 3.1.9 Heridas del personal Todas las heridas y enfermedades relacionadas con consecuencias más serias que las heridas de primeros auxilios 3.1.10 Empresa principal La compañía con responsabilidad estatutaria de acuerdo con el Decreto sobre el Ambiente de Trabajo de Noruega para la coordinación de la seguridad industrial y el ambiente de trabajo en las compañías individuales 3.1.11 Deberá Forma verbal que se utiliza para indicar los requerimientos que estrictamente se deben seguir para ajustarse y cumplir con el estándar y de los cuales no se permite ninguna desviación, a menos que esta sea aceptada por las partes involucradas. 3.1.12 Debería Forma verbal que se usa para indicar que entre varias posibilidades una es la recomendada como la más conveniente, sin mencionar o excluir otras, o para indicar que se prefiere un cierto curso de acción pero que no es necesariamente el requerido 3.1.13 Supervisión Término genérico para las actividades de supervisión bajo los encabezamientos principales de seguimiento, revisión, verificación y auditoría __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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3.1.14 Evento indeseado Un evento el cual ha causado o podría haber causado heridas, enfermedades y / o daños / pérdidas de activos o daños ambientales o a un tercero 3.1.15 Trabajo Todo el trabajo que el contratista debe hacer, todos los materiales que debe entregar y todos los compromisos que debe cumplir 3.1.16 Enfermedades relacionadas con el trabajo Enfermedades causadas total o parcialmente por las condiciones del sitio de trabajo 3.2

Abreviaturas

CHEMS EMAS EMS EOSCA HOCNF HSE: MSDS NPD OLF OSPAR PPE SFT

Base de datos que contiene información sobre los químicos en HOCNF Forskrift om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon Sistema de gestión ambiental Asociación de Químicos de Especialidad de los Campos Petroleros Europeos Formato clasificado para notificación química costa fuera Salud, seguridad industrial y medio ambiente Hojas de datos sobre seguridad industrial de los materiales Junta Directiva del Petróleo de Noruega Asociación de la Industria Petrolera de Noruega Convención de Oslo y Paris Equipo de protección personal Autoridad de Control de Contaminación de Noruega

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Metodología para la calificación, evaluación y seguimiento de HSE

4.1

Elementos del sistema de gestión de HSE

Las actividades son agrupadas en siete categorías principales, las cuales encajan en forma natural dentro de cualquier sistema reconocido para la gestión de HSE y de calidad. El sistema es de ese modo compatible con tales sistemas de gestión como con aquellos de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP), la Organización Marítima Internacional (IMO) y el Instituto Americano del Petróleo (API). Estas siete categorías están brevemente descritas en la Tabla 1.

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Tabla 1 - Elementos principales del sistema de gestión de HSE Elementos del sistema de gestión de Descripción HSE 1. Liderazgo y compromiso Compromiso desde los niveles más altos hasta los más bajos y cultura de la compañía, esencial para el éxito del sistema 2. Política y objetivos estratégicos Intenciones corporativas, principios de acción y aspiraciones de HSE 3. Organización, recursos y documenta Organización del personal, recursos y document para un desempeño saludable de HSE 4. Evaluación y manejo del riesgo

Identificación y evaluación de los riesgos de relacionados con las operaciones, productos y servicios y desarrollo de las medidas reductoras de riesgos

5. Planeación y procedimientos

Planeación de la conducta de las operaciones de trabajo, incluyendo la planeaci cambios y de respuestas a emergencias Ejecución y monitoreo de las operaciones y có acción correctiva se debe llevar a cabo cada vez que es necesario Valoración periódica del desempeño del sistema, la efectividad y lo más apropiado

6. Implementación y monitoreo 7. Auditorías y revisiones

4.2

Coordinación de los diferentes sistemas de gestión de HSE

La compañía y el contratista deben intercambiar sus planes estratégicos de HSE y la documentación relevante de los respectivos sistemas de gestión de HSE para identificar posibles incompatibilidades. Dichas incompatibilidades deben ser clarificadas y resueltas antes de la adjudicación del contrato. Una coordinación efectiva de los diversos sistemas de gestión de HSE hará posible el desarrollo de objetivos y programas comunes. Esto podría requerir de una decisión sobre cuál sistema debería tener el rol principal y cuál debería tener un rol de soporte en circunstancias diferentes. Si se ha definido una empresa principal para el trabajo, el papel principal o el liderazgo usualmente será asignado a su sistema de gestión de HSE. Sin embargo, se debe tener cuidado de garantizar que las partes involucradas cumplan con los requerimientos regulativos actuales con respecto al establecimiento, seguimiento y desarrollo adicional de sistemas de gestión de HSE. Se debe determinar una coordinación detallada de __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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los diversos sistemas de gestión de HSE en la fase de pre-planeación, en conjunto con los representantes del empleado de la compañía y del contratista.

4.3

Items y criterios

La matriz a continuación muestra qué ítems de HSE relacionados con la gestión y presentación de informes se deben tener en cuenta para la clasificación, evaluación y seguimiento. Los ítems están marcados con viñetas y están agrupados bajo los elementos principales del sistema de gestión. Esta matriz también proporciona una descripción de los requerimientos que debe cumplir el contratista en cada ítem o categoría. Los siguientes términos se utilizan para describir el nivel verdadero: A – Excelente B - Aceptable C - Deficiente D - Inaceptable Las descripciones de los niveles asociados están incluidas en las columnas de cada ítem. Las descripciones son acumulativas cuando sea pertinente. La compañía puede decidir por si misma cómo se deben usar las expectativas especificadas para calificar y evaluar las preguntas individuales o entregas. Ver los ejemplos del Anexo D. El Anexo B presenta las categorías típicas de un contrato y los ítems de HSE que se deben considerar dentro de cada categoría. El Anexo C presenta el ejemplo de una matriz de clasificación para eventos indeseados.

Elemento 1: Liderazgo y compromise Item 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo: a) Está involucrada personalmente la gerencia en la gestión de HSE? - b) Hay evidencia de compromiso en todos los niveles de la organización? Existe una cultura positiva sobre los asuntos de HSE? - Si la respuesta a uno ítems es SI, por favor suministre detalles. A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente D- Inacepta El contratista es recono Hay evidencia de una HSE está delegada a No hay compromiso como un jugador cultura de HSE positiva gerentes de línea – la al de la alta gerencia, acreditado en el área en la alta gerencia y en gerencia no está no hay evidencia d de HSE, tanto en todos los niveles. directamente una cultura positiva relación con los La gerencia está involucrada. de HSE. clientes como dentro involucrada en las de la sociedad en la actividades de HSE, que opera. en establecer los objetivos y en su seguimiento. __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Elemento 2: Política y objetivos estratégicos Item 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE: a) Tiene el contratista un documento corporativa de HSE? Tiene el contratista establecidas claramente las metas en el tema d respuesta es SI, por favor adjunte una copia. B) Quién tiene la responsabilidad total y en últi HSE en la organización? c) Quién es la alta gerencia en la organización con la resp garantizar que se cumpla con la política de HSE del contratista en el sitio de trabajo y en los s los empleados del contratista están trabajando? Especifique el nombre, cargo y experiencia. d métodos usados para informar a los empleados acerca de la política de HSE del contratista. informa a los empleados acerca de los cambios de esta política? A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente D- Ina La política de HSE del Existe un documento Existe una declaración de la No hay nin contratista tiene el apoyo con la política de HSE política, pero no en un documento de todos los empleados. que describe esta documento que haya sido política de El mensaje es responsabilidad. La ampliamente distribuido. fundamental por su política ha sido naturaleza y la política desarrollada con una continúa inalterable con contribución activa de paso del tiempo. los empleados y distribuida a todos los empleados también. Item 2.2 – la política del contratista sobre accidentes y pérdidas: Cuál es la política formal del c acerca de evitar accidentes y pérdidas? La política de HSE del contratista está basada en forma consistente en la creencia de que es posible evitar totalmente los accidentes y las pérdidas. La gerencia en forma rutinaria comunica esta creencia internamente así como a los clientes y a los medios también.

Los empleados y la gerencia acuerdan que la meta a largo plazo debe ser evitar totalmente los accidentes y las pérdidas.

La gerencia no tiene ningún punto de vista positivo acerca de la posibilidad de evitar totalmente los accidentes y las pérdidas.


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Los emple gerencia e incredulida respecto a de evitar c los acciden pérdidas.



Elemento 3: Organización, recursos y documentación Item 3.1 – Contribución del empleado: Cómo maneja el contratista la contribución del emplead desarrollando su cultura de HSE y el sistema de gestión de HSE? A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente D- Ina Un principio fundamental Los empleados tienen El contratista se asegura de Los emple con el contratista es que el tiempo y los recursos que los empleados y sus una influen los empleados deberán suficientes para poder representantes ofrezcan su su propia s tener una influencia real participar en el opinión en asuntos laboral con en los asuntos establecimiento, relacionados con salud salud ocup concernientes a HSE, y seguimiento y ocupacional y seguridad seguridad i que los empleados desarrollo del sistema industrial. deberán contribuir en de gestión de HSE. El forma activa con el contratista trata de desarrollo de la cultura recurrir a la sabiduría de HSE del contratista. colectiva y a la experiencia de la fuerza laboral antes de tomar decisiones concernientes a HSE. Item 3.2 – Organización y comunicación: Qué estructura tiene el contratista para lograr una ge una comunicación efectivas? Énfasis en la adherencia Los roles, las Existen requerimientos, Roles y a la gestión de HSE y su responsabilidades y la pero el conocimiento y el responsabi mejoramiento. El necesidad de asignar el cumplimiento de estos son definidas e incumplimiento tiempo y los recursos inadecuados. inadecuad invariablemente afecta a suficientes por parte de recursos in las personas la gerencia y los Un enfoqu involucradas. especialistas de HSE en la impor están definidos en comunicaci forma clara. Existen en el tema rutinas para asegurarse de comunicar las instrucciones y la información al personal involucrado. Énfasis en la salud, ambiente laboral, seguridad __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Rev. 2 de diciembre de 2003 industrial y el medio ambiente.

Item 3.3 – el entrenamiento de HSE para los gerentes y los supervisores: a) Se ha ll entrenamiento formal para los gerentes y los supervisores que planearán, supervisarán, implementarán el trabajo para que estos, independientemente de su nivel gerencial, estén fam sus responsabilidades y poder garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con los req HSE? b) Este entrenamiento abarca temas relevantes sobre salud, ambiente de trabajo, segu y el medio ambiente? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles. Describa el contenid de los cursos en caso de que el contratista suministre entrenamiento internamente. Entrenamiento formal de HSE de todos los empleados pertinentes de acuerdo con sus respectivas responsabilidades. Énfasis en la salud, ambiente laboral, seguridad industrial y el medio ambiente. El contratista ofrece entrenamiento más allá de los requerimientos regulativos en las áreas críticas de HSE.

Las normas de No se cuenta con un No hay entrenamiento y entrenamiento sistemático. especializa programas de personal. entrenamiento están definidos para los gerentes a todos los niveles. Las normas cumplen con todos los requerimientos regulativos y se adhieren a estos.

Item 3.4 – Programa de inducción de HSE para el personal: a) Qué coordinaciones ha realizad para garantizar que los empleados nuevos estén familiarizados con los principios de HS conocimientos se mantengan actualizados? b) Qué coordinaciones ha hecho el contratista p que los empleados nuevos estén informados acerca de las posibles áreas problema específicos inherentes a la actividad?


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Estándar NORSOK S-006 Observación y seguimiento del trabajo del nuevo empleado. Se coordinan asesorías para todos los empleados nuevos. El contratista ofrece un entrenamiento superior al del nivel básico.

Rev. 2 de diciembre de 2003 Se suministra la documentación y el entrenamiento relevante a todos los empleados nuevos. Una persona calificada hace un resumen sobre el trabajo.

Las instrucciones sobre los No se h procedimientos y las ningún pro prácticas relevantes son verbales. Folleto de información suministrado a los empleados nuevos, pero ningún empleado calificado hace un resumen sobre el trabajo.

Item 3.5 – Programa de entrenamiento de HSE: a) Qué entrenamiento suministra el c garantizar que el personal involucrado esté familiarizado con todos los requerimientos formale y también garantizar que se mantengan estos conocimientos sobre HSE actualizados para tod b) Qué coordinaciones ha hecho el contratista para el entrenamiento de respuestas a emergen Se les hace un resumen a los empleados en forma rutinaria sobre las prácticas de trabajo seguro y deberes en las emergencias. El contratista ofrece un entrenamiento superior al del nivel básico.

Programa de entrenamiento establecido con base en las reglas, regulaciones y requerimientos de la compañía.

Instrucciones verbales sobre los procedimientos y prácticas relevantes solamente.

Ninguna pr formal está

Item 3.6 – Entrenamiento especializado: El contratista ha identificado actividades que requiera entrenamiento especial para manejar peligros potenciales? Si la respuesta es SI, por favor sum detalles sobre el entrenamiento suministrado. Se verifica en forma rutinaria la efectividad de los programas de entrenamiento.

Programas de entrenamiento formal de HSE desarrollados para todas las actividades potencialmente peligrosas, realizado por personal dedicado en forma regular. Se especifican los períodos de reentrenamiento.

Los peligros típicos son conocidos y comunicados al personal involucrado. Entrenamiento básico en el sitio de trabajo ofrecido en intervalos irregulares.


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Valoración peligros de actividade desempeñ Conocimie insuficiente normas y r que aplica ofrece ni s entrenamie especializa contratista.



Item 3.7 – Normas, regulaciones, estándares y requerimientos: a) Hay una explicación requerimientos formales que debe cumplir el contratista? b) Cómo garantiza el contrati requerimientos se observen y se verifiquen? c) Existe una estructura global para la divulgación regulaciones, estándares y requerimientos de la compañía y para mejorar la documentación int El contratista tiene un Se identifican, están Los estándares básicos de No hay un sistema documentado disponibles y se HSE y los procedimientos los requeri para mejorar los adhieren a los están disponibles según se HSE. requerimientos internos. requerimientos en requieran. forma sistemática. Item 3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas: a) Cómo valora el contratista a los subcontratistas con respecto a la política de HSE, experticia en HSE y resultados en HSE? b) están expuestos los estándares y los requerimientos que el contratista requiere que se cumpla garantiza el contratista que se observen y se verif iquen estos estándares y requerimientos? Se proporciona retroalimentación a la gerencia del subcontratista y a los empleados.

Hay un sistema implementado para la valoración de subcontratistas. Están definidos y se adhieren a los criterios de valoración. Se lleva a cabo la supervisión de acuerdo con el plan.

Hay un sistema establecido No se ha e para la valoración de ningún sist subcontratistas. No están definidos los criterios para la valoración.

Elemento 4: Evaluación y manejo del riesgo Item 4.1 – Valoración de riesgos: Qué técnicas utiliza el contratista para identificar y valorar el r potencial del personal, el medio ambiente y los activos? A- EXECELENTE B- ACEPTABLE C- DEFICIENTE D- INA Se usan experiencias El sistema de gestión El sistema de gestión de El sistema con valoraciones de HSE del contratista HSE del contratista se HSE del co pasadas en forma incluye métodos refiere a la necesidad de incluye la v rutinaria para mejorar el documentados para la valorar los riesgos, pero no riesgos. sistema de gestión. valoración y reducción proporciona métodos del riesgo del personal, documentados para hacer el medio ambiente y los esto. activos a un nivel aceptable. Item 4.2 – Manejo de la seguridad: Qué sistemas tiene instalados el contratista para proteger la contra las amenazas de seguridad relacionadas con el trabajo? __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Se verifican las referencias de otros empleos cuando el contratista contrata personal. El contratista garantiza que los materiales y los equipos que se van a usar en las propiedades de la compañía no tengan drogas y otros cuerpos extraños.

Sistema de control de Medidas físicas básicas No hay nin admisión instalado y instaladas para prevenir el instalado p estrictamente robo y el uso incorrecto del los riesgos manejado. Énfasis en objeto del contrato y de los tecnología de la bienes de la compañía. información y seguridad de los documentos. Entrevistas de seguridad con todos los empleados realizadas en forma rutinaria y debidamente documentadas. El personal con tareas de seguridad está entrenado y es competente dentro de esta disciplina. Item 4.3 – Ausencia por enfermedad: Qué rutinas realiza el contratista para monitorear y preve por enfermedad? La gerencia utiliza los Registro sistemático de Las ausencias por Ningún reg datos en forma las ausencias por enfermedad se registran, una visión sistemática. El contratista enfermedad. Se pero no se genera ningún hay un sist hace seguimiento a sus generan, distribuyen y informe. No intento de registrar la empleados con respecto se utilizan informes en análisis de tendencias. por enferm a las ausencias por forma sistemática y Nadie tiene la enfermedad y estipula su proactiva. responsabilidad de hacer regreso al trabajo. este monitoreo. Item 4.4 – Enfermedades relacionadas con el trabajo: Qué rutinas realiza el contratista para mo prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo? La gerencia utiliza los Registro sistemático de Las enfermedades Ningún reg datos en forma posibles enfermedades relacionadas con el trabajo una visión sistemática. Se motiva a relacionadas con el se registran pero no se hay un sist los empleados para que trabajo. Se generan, generan informes. No registrar la presenten un informe distribuyen y se utilizan intento de análisis de enfermeda sobre las condiciones informes en forma tendencias. Nadie tiene la relacionad que pueden terminar en sistemática. responsabilidad de hacer trabajo. posibles enfermedades este monitoreo. relacionadas con el trabajo y a proponer en forma activa medidas para contrarrestar esta situación. Item 4.5 – Encuestas sobre el ambiente de trabajo: Cómo lleva a cabo el contratista encuestas __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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sobre el ambiente de trabajo y cómo se les hace s eguimiento a estas? La política del contratista implica una actitud proactiva y consistente para los problemas del ambiente de trabajo.

Encuestas sistemáticas Se hace encuesta sobre el No se reali de los asuntos ambiente de trabajo, pero ningún sist psicosocial y físico del no se generan informes. encuestas, ambiente de trabajo Nadie tiene la condicione para las personas y los responsabilidad de llevar a ambiente d grupos. Se generan, cabo estas actividades. se registra distribuyen y se utilizan sistemática en forma sistemáticas informes cuando se desarrollan los planes de acción. Item 4.6 – Uso del trabajo extra: Cómo garantiza el contratista que se suministre el tiempo de r requerido y que el uso extensivo de horas extras no se convierta en una carga para el ambient sus empleados? El uso de horas extras Registro sistemático de Se registran las horas de No se lleva debe ser voluntario hasta horas de trabajo, horas trabajo / horas extras, pero registro, no donde sea posible, y se extras y tiempo de no se generan informes. No visión gen debe tener en cuenta las restitución. El intento de análisis de ningún sist preferencias de los contratista garantiza tendencias. Nadie tiene registrar la empleados. Será un que el uso de las horas autoridad total para trabajo / ho objetivo tener un diálogo extras no represente un monitorear un cargo o para trabajadas. continuo con los riesgo para la salud formular objetivos y criterios representantes de los humana o la seguridad de desempeño. empleados. industrial. Se generan, se distribuyen y se utilizan informes en forma sistemática. Se toma acción y se hace seguimiento. Item 4.7 – Químicos: Cómo evalúa el contratista los riesgos para la salud que se presentan por transporte y la disposición de los químicos? Enfoque sistemático Se desempeña una El sistema de gestión de El sistema sobre medidas valoración sistemática HSE incluye una valoración HSE no in preventivas y de riesgos y peligros y de peligros y de riesgos del valoración seguimiento a las se documenta siempre uso de químicos y el de químico encuestas sobre salud. que se involucran principio de sustitución, pero potencialm químicos. Las las valoraciones no están peligrosos. valoraciones se basan documentadas. No hay una visión en los datos de criterios de valoración más (índice de exposición verificados. allá de la valoración los químic Las valoraciones de profesional hecha por el manejan. riesgos se usan en personal de seguridad forma sistemática para industrial y salud __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Rev. 2 de diciembre de 2003 priorizar las medidas y hacer seguimiento de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Criterios claros para riesgos aceptables y para la clasificación de los químicos que se valoran para sustitución.

ocupacional. Los empleados son referidos a información sobre los riesgos para la salud / medidas preventivas y de riesgo en hojas de datos de HSE.

Item 4.8 – Hojas de datos de HSE: Cómo garantiza el contratista la calidad de sus MSDS? El contratista verifica que El contratista tiene un Reemplaza los MSDS Pocas inqu los empleados sean enfoque en la calidad cuando los suministra el acerca de l capaces de actuar de del MSDS y su proveedor o el fabricante. la informac acuerdo con las disponibilidad para los Distribución incompleta y químicos y instrucciones que ellos empleados. Los control de MSDS suministran. empleados tienen actualizado. conocimientos fácticos del contenido del MSDS para su trabajo y pueden actuar de acuerdo con las instrucciones suministradas. Item 4.9 – Equipo de Protección Personal: Qué sistemas tiene el contratista para el suministro mantenimiento del Equipo de Protección Personal, tanto para los asuntos referentes a estánda los ítems requeridos en actividades especializadas? El contratista está Hay procedimiento con Se valoran los Suministro involucrado activamente referencia a los requerimientos del equipo protección en el desarrollo y el requerimientos de protección personal pero no ha mejoramiento continuo estatutarios. Se valoran formalmente, pero se hace procedimie del equipo de protección los requerimientos del poco esfuerzo para corporativo personal. equipo de protección garantizar su uso correcto. valoración personal formalmente. necesidad Se hace uso correcto individuale del equipo de protección personal y se monitorea regularmente. Item 4.10 – Sistema de gestión ambiental: El EMS está basado en un estándar internacional re __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Estándar NORSOK S-006 El EMS está basado en un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El contratista tiene un certificado válido para el EMS. El EMS es bien conocido por el personal del contratista y se adhiere a este en forma activa.

Rev. 2 de diciembre de 2003 EMS desarrollado a un nivel comparable con un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El cumplimiento está documentado por una auto-valoración.

Si hay un EMS básico. Plan No hay EM para desarrollar un sistema de EMS a un nivel comparable con un estándar internacional reconocido en 3 años.

Item 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental: Cómo evalúa y monitorea el contrati ambiental del trabajo realizado y cómo se usa esta información para minimizar posibles efectos Se cumple totalmente Existe el procedimiento Existe la información básica No se tien con los requerimientos que define los para cumplir con los conocimie oficiales y propios y se elementos a valorarse y requerimientos regulativos. impacto a usan los resultados en a monitorearse. Se potencial o forma consistente en un monitorean en forma de mejorar proceso de mejoramiento sistemática los desempeñ continuo. requerimientos oficiales. Item 4.12 – Selección de soluciones óptimas ambientalmente: Opera el contratista un sistema claramente las mejores soluciones ambientales disponibles? Cómo se documentan estas evalu Se evalúan y se Los aspectos Conocimiento básico del No hay co documentan los impactos ambientales están impacto ambiental de las sobre el im del ciclo de vida sobre el incluidos en las actividades y las soluciones ambiental medio ambiente y son un evaluaciones técnicas y técnicas. No hay un sistema o producto criterio al seleccionar las operativas. Las de gestión ambiental para para identif soluciones. Todas las evaluaciones están identificar en forma aspectos a evaluaciones están documentadas y son un sistemática los aspectos tomar las documentadas en un criterio en la selección para mejorar continuamente mejorar en sistema contable de soluciones. el desempeño. continua el ambiental. Item 4.13 - La documentación ambiental y de gestión: Ha incluido el contratista los aspectos a la documentación de gestión, incluyendo los procedimientos operativos?


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Estándar NORSOK S-006 El sistema de gestión ambiental es parte y está totalmente integrado en los sistemas de gestión de la empresa. Los aspectos ambientales están incluidos en forma consistente en la documentación de gestión del contratista, lo que saben muy bien los empleados y los usan para el mejoramiento continuo del desempeño. Indicadores de desempeño claves incluyen los inconvenientes ambientales.

Rev. 2 de diciembre de 2003 Los aspectos ambientales están incluidos en la documentación de gestión, pero no se usan en forma consistente al establecer los objetivos para el mejoramiento del desempeño.

Los aspectos ambientales están incluidos en algunos documentos de gestión, pero estos generalmente no se conocen / o no se usan con frecuencia.

Los aspect ambientale incluidos e documenta gestión del

Item 4.14 – Manejo de basuras: Tiene establecido el contratista sistemas para identificar, clasifi y reducir las basuras? El contratista lleva a El contratista cuenta El contratista cuenta con El contratis cabo un sistema formal con los procedimientos procedimientos, pero no procedimie de control de basuras, el relevantes y puede puede demostrar un total insuficiente cual busca en forma demostrar un total cumplimiento con los manejo de activa minimizar el cumplimiento con los requerimientos estatutarios. puede de impacto ambiental. El requerimientos cumplimie proceso y los resultados estatutarios. requerimie están documentados. estatutario la disposici basuras. Item 4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se deben desechar o descargar: Cu contratista con datos ecotoxicológicos que cumplen con los requerimientos oficiales para los qu descargarse? El contratista busca en Los datos Cuenta con datos No hay dat forma activa garantizar la ecotoxicológicos ecotoxicológicos que ecotoxicoló calidad de la trazabilidad cumplen totalmente con cumplen con todos los químicos. de la información en los requerimientos requerimientos oficiales colaboración con las oficiales para todos los para la mayoría de los asociaciones pertinentes químicos y son químicos. El resto se están de la industria, por consistentes con los probando. ejemplo, EOSCA y datos del MSDS __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Estándar NORSOK S-006 CHEMS.

Rev. 2 de diciembre de 2003 cuando es pertinente.

Item 4.16 – Uso de químicos dañinos potencial y ambientalmente: Cómo garantiza el contratist un uso mínimo de los químicos que son dañinos potencialmente para el medio ambiente? Está documentadas las posibles medidas de los planes de acción o programas de HSE? El contratista es activo Se cumplen los Se conocen los No hay me en la búsqueda de requerimientos requerimientos regulativos, formales. cooperación con el regulativos. El pero los procedimientos no operador para el contratista tiene son suficientes o no están suministro de químicos procedimientos y implementados en su con un mejor desempeño planes para reemplazar totalidad en los planes. desde un punto de vista los químicos ambiental. potencialmente dañinos propuestos para realizar el trabajo por químicos menos dañinos. Item 4.17 – Delegados de seguridad industrial: a) Qué tanto está involucrado el servicio de del seguridad industrial en el trabajo general de HSE del contratista? b) En qué forma colabora el con estos delegados de seguridad industrial para garantizar la contribución de los empleados e prevención de eventos indeseados, condiciones peligrosas y enfermedades relacionadas con e para mejorar el desempeño de HSE? El sistema de comités de El sistema de comité de El sistema de comités de los No hay est los delegados de los delegados de delegados de seguridad sistema de seguridad industrial y de seguridad industrial y industrial y ambiente de delegados ambiente de trabajo está de ambiente de trabajo trabajo está establecido y industrial y involucrado en forma está involucrado en documentado. de trabajo. activa en el desarrollo, forma activa en el implementación y desarrollo de evaluación de estrategias estrategias y y programas de HSE programas de HSE. para la prevención de pérdidas en el sitio de trabajo.

Elemento 5: Planeación y procedimientos A- EXCELENTE B- ACEPTABLE C- DEFICIENTE D- INA ITEM 5- Prácticas de trabajo de HSE: Cómo garantiza el contratista que las instruccione __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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procedimientos estén alineados con el sistema de gestión de HSE y su política? Existe un proceso para Los procedimientos de Existen procedimientos de No hay pro verificación consistente y HSE del contratista HSE básicos. No se realiza de HSE di de mejoramientos de cubren todas las una verficación y procedimientos. operaciones cumplimiento en forma potencialmente sistemática. riesgosas. Los procedimientos se actualizan en forma rutinaria y se divulgan a los empleados. Item 5.2 – Programa de HSE: Tiene el contratista procedimientos formales o prácticas est coordinar e implementar programas de HSE específicos de un contrato? Si la respuesta e suministre los detalles y describa cómo se presentan estos procedimientos a los clientes. Los procedimientos se El contratista tiene El contratista tiene No hay dis presentan y se discuten procedimientos procedimientos formales ningún pro en forma rutinaria con el formales para para establecer programas cliente cuando se van a establecer e de HSE desarrollar programas de implementar programas HSE para el trabajo a de HSE. realizar. Item 5.3 – Control y mantenimiento de los equipos: Cómo garantiza el contratista que la planta que utilizan sus empleados en las instalaciones de la compañía, en el sitio de trabajo o en ot sido debidamente registrados, inspeccionados y tengan los respectivos mantenimientos en for La alta gerencia o los Un programa escrito El plan depende de No hay pro equipos de especialistas describe las guías recursos externos. La definidos p realizan auditorías / supervisoras, inspección adicional de los o evaluar s inspecciones. responsabilidades, equipos está confinada al están en m frecuencia y personal en el sitio de condicione seguimiento. trabajo. Item 5.4 – Preparación para las emergencias: a) Cómo estipula el contratista la notificación r evento de una condición riesgosa o un accidente? b) Qué sistemas están establecidos por el c el cuidado inmediato y a largo plazo de los empleados y sus familiares en el evento de riesgosa o un accidente? Los recursos participan Servicio documentado Servicio basado en solo No hay un en el entrenamiento y basado en recursos recursos públicos. establecid ejercicios de emergencia internos calificados o de la organización. en un contrato formal con un subcontratista calificado.


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Elemento 6: Implementación y monitoreo del desempeño A- EXCELENTE

B- ACEPTABLE

C- DEFICIENTE

D- INAC

Item 6.1 - Supervisión y monitoreo de actividades del trabajo. a) Qué actividades lleva a cabo para supervisar y monitorear sus operaciones desde el punto de vista de HSE? B) Qué activid el contratista para pasar los posibles resultados y hallazgos de dicha supervisión y monitoreo y a los empleados en el sitio de trabajo? El contratista trabaja en forma sistemática para mejorar sus procesos y procedimientos de trabajo desde la perspectiva de HSE y así minimizar la probabilidad de heridas y daños.

El contratista verifica que Existe un sistema formal de los empleados estén monitoreo de actividades de familiarizados con las trabajo. instrucciones y los procedimientos de trabajo y que sean capaces de actuar de acuerdo con las instrucciones suministradas.

No existe para moni actividade

Item 6.2 – Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas: Ha causado el cont subcontratista del contratista eventos notificables (de seguridad industrial, salud ocupacio ambiente) durante los últimos cinco años? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles fechas, los tipos más frecuentes de eventos, causas y cualquier otra medida preventiva de seg No acontecimientos durante los últimos cinco años.

Acontecimientos Han ocurrido eventos relacionados con evento notificables durante los (s) menor (es) solamente. últimos cinco años, pero no existe un patrón aparente en las causas de raíz.

Varios acontecim eventos n similares significativ los último años.

Item 6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto: Cómo identifica el contratista indeseables con un potencial de pérdida alto y qué seguimiento se les hace? Los informes también se envían a la gerencia corporativa. Los hallazgos se comunican en forma rutinaria a las partes relevantes de la organización del

Se reportan los eventos mayores a la gerencia local. Se hace valoraciones en forma sistemática para identificar causas raíz y prevenir su ocurrencia

Normalmente se hace seguimiento y se reportan los eventos mayores a la gerencia local.


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Los evento indeseable reportan ni seguimient rutinaria.

Estándar NORSOK S-006 contratista.

Rev. 2 de diciembre de 2003 nuevamente. El contratista verifica que se tomen las medidas requeridas.

Item 6.4 – Reporte de heridas del personal: a) Que parametros usa el contratista para m heridas sufridas por los empleados? B) El contratista ha desarrollado procedimientos alternativo? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles. Las heridas del personal se reportan a la gerencia corporativa en forma periódica. Los resultados de los análisis se comunican en forma rutinaria a las partes pertinentes de la organización del contratista.

Las heridas del personal (excluyendo los casos de primeros auxilios) se reportan a la gerencia local. Se hace valoraciones en forma sistemática para identificar causas raíz y prevenir su ocurrencia nuevamente.

Normalmente se hace seguimiento y se reportan las heridas significativas a la gerencia local.

Las herida personal n reportan n hace segu forma ruti

Item 6.5 – Sistemas de seguimiento de incidentes: Qué sistemas tiene el contratista para hacer seguimiento a los eventos indeseados? Sistema computarizado compartido con base de datos conjunta. El sistema facilita la transferencia sistemática de las experiencias.

Hay un concepto compartido (manual o computarizado) que facilita el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas. Disponibilidad de datos para otras unidades de acuerdo con solicitud.

Las unidades locales tienen archivos manuales.

No existe sistema fo

Item 6.6 – Salud ocupacional: a) Cómo realiza el contratista la labor de monitoreo diario del trabajo y cuáles son los resultados del seguimiento a este monitoreo? b) En qué forma se co empleados los posibles peligros para la salud que pueden encontrar durante el desempeño de El contratista mejora en Tiene un sistema que Hace algún seguimiento, No tiene u forma continua sus garantiza y documenta el pero no cumple con los que garan productos y procesos seguimiento a los asuntos requerimientos regulativos document de trabajo en relación referentes a salud pertinentes. seguimien con el ambiente de ocupacional y ambiente asuntos re trabajo y la salud de trabajo. Los salud ocu __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Estándar NORSOK S-006 ocupacional.

Rev. 2 de diciembre de 2003 empleados son informados en forma sistemática de posibles peligros para la salud. Se desarrollan planes de acción y se les hace seguimiento en forma regular.

ambiente

Item 6.7 – Indicadores de desempeño de HSE: Qué tipos de indicadores de desempeño de HS contratista y cuáles son las razones para escoger estos indicadores específicos? El contratista también opera un sistema de adjudicación interno, principalmente basado en los indicadores de desempeño proactivos.

Existe un sistema documentado para monitorear el desempeño de HSE vs. las metas de las áreas claves definidas y las actividades con retroalimentación de los empleados.

Hay algunos indicadores de desempeño claves definidos. Datos insuficientes sobre el desempeño de HSE.

No están indicadore desempeñ Datos insu sobre el d de HSE.

Item 6.8 – Manejo de inconformidades: Cómo maneja y reporta el contratista las inconformidad procedimientos, especificaciones, estándares, requerimientos contractuales y normas y regulac oficiales? Se reportan y se hace seguimiento a las inconformidades en forma sistemática como parte del proceso de mejoramiento en curso.

Las inconformidades se reportan y se les hace seguimiento. Se identifican las causas subyacentes. Se toman medidas para evitar que los eventos ocurran nuevamente y se está valorando la efectividad de las medidas.

Las inconformidades ocasionalmente se reportan y se les hace seguimiento localmente.

Las inconf generalm reportan n hace segu

Item 6.9 – Transferencia de experiencia: Qué coordinaciones ha realizado el contratista para g que las lecciones aprendidas se apliquen en forma sistemática en trabajos futuros y qué asunto dirigen? La transferencia de experiencia se usa en forma sistemática en

Se documentan los requerimientos formales para la transferencia de

La transferencia de experiencia se hace tan solo a través de historias y


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No existe ni sistema qu transferenci

Estándar NORSOK S-006 los procesos de mejoramiento del contratista, como parte inherente de la cultura de la compañía del contratista. Las actividades de mejoramiento se verifican en forma rutinaria.

Rev. 2 de diciembre de 2003 experiencia. Se suministra tiempo y recursos suficientes para facilitar el mejoramiento sistemático.

relatos personales. El tiempo y los recursos disponibles son inadecuados para facilitar el mejoramiento sistemático.

experiencia

Item 6.10 – Investigación y reporte de incidentes mayores: a) Quién dirige las investigacion eventos indeseados? B) En qué forma se comunican los hallazgos de las investigaciones o de indeseados que ocurren a los empleados en otros sitios? También se comunican recomendaciones para prevenir incidentes futuros.

Están claramente definidos los requerimientos de competencias para los cargos claves del equipo de investigación. Los informes están disponibles para todos los empleados. Los hallazgos se comunican a los empleados pertinentes mediante comunicaciones internas específicas.

Los hallazgos se comunican Los hallaz al personal clave solamente generalm vía memos internos o comunica medios similares.


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Elemento 7: Auditorías y revisions Item 7.1 – Auditoria y revisión: a) Tiene el contratista documentados los procesos existe auditorías y actividades de revisión, lo que también incluye a los subcontratistas? b) Qué mét usando para priorizar las auditorías y las revisiones? C) Cómo hace la gerencia el segui auditorías y revisiones? A - EXCELENTE B- ACEPTABLE C- DEFICIENTE E- INA Involucración gerencial Existe un programa El proceso de auditorías y El proceso visible y genuina en documentado que los programas de auditoría es solame todas las actividades de cubre todos los puntos están documentados. La No están d supervisión. Los efectos de las auditorías y los selección de los puntos de requerimie de la supervisión asuntos de verificación auditoría está parcialmente para las au generalmente se de alta prioridad, basada en la valoración de manejan. Se hace revisiones y riesgos. El seguimiento y las seguimiento a las seguimientos. Los correcciones de las observaciones. temas y los asuntos desviaciones son sujetos a supervisión inadecuados con mucha se seleccionan frecuencia. basados en la valoración de riesgos. Se hace seguimiento y se corrigen las desviaciones en forma sistemática. El programa incluye las actividades pertinentes del subcontratista.


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Anexo A (Informativo) Requerimientos contractuales de HSE propuestos Los requerimientos contractuales propuestos en este Anexo A aplican al contratista y a sus subcontratistas.

A.1 Liderazgo y compromiso A 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo La responsabilidad de HSE debe recaer en la gerencia de línea. Los altos ejecutivos se deben involucrar personalmente en la gestión de HSE. El compromiso con HSE debe ser evidente en todos los niveles dentro de la organización y la cultura corporativa garantizará una actitud positiva con respecto a los asuntos de HSE.

A.2 Política y objetivos estratégicos A 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE El contratista deberá tener una política corporativa de HSE documentada, desarrollada con la participación activa de los empleados. El contratista documentará el nombre, cargo y experiencia del gerente más antiguo en la organización responsable de garantizar que se haga seguimiento al cumplimiento de esta política. El contratista también documentará quién tiene la responsabilidad general y final con respecto a los asuntos de HSE dentro de su organización. El contratista definirá y documentará qué métodos se aplican para informar a los empleados acerca de su política de HSE y qué rutinas se emplean para informar al personal sobre los cambios a esta política.

A 2.2 – La política del contratista sobre accidentes y pérdidas La política de HSE del contratista deberá reflejar la perspectiva cero como un objetivo a largo plazo.

A.3 Organización, recursos y documentación A.3.1 Contribución de los empleados Los empleados deberán tener una influencia verdadera sobre la situación de trabajo en los asuntos concernientes a la salud ocupacional y seguridad industrial. Se deberá dar a los empleados el tiempo y los recursos suficientes para poder participar en el establecimiento, seguimiento y desarrollo del sistema de gestión de HSE. __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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A.3.2 – Organización y comunicación La gerencia del contratista deberá estar involucrada en las actividades de HSE y en establecer los objetivos de HSE y su seguimiento. La organización del contratista facilitará una gestión de HSE y comunicación efectivas haciendo particularmente énfasis en HSE como un elemento integrado en la planeación e implementación de la s operaciones.

A.3.3 – Entrenamiento de HSE de los gerentes y los supervisores Los gerentes y los supervisores que estarán involucrados en la planeación, monitoreo, revisión o realización del trabajo deberán haber tomado un entrenamiento formal de HSE, independiente de su nivel en la organización. Las normas de entrenamiento y programas de entrenamiento de HSE deberán estar definidos para los gerentes a todos los niveles. Todo entrenamiento deberá estar documentado.

A.3.4 Programa de inducción de HSE para el personal Se deberán establecer las coordinaciones especiales para el entrenamiento de los empleados nuevos acerca de los procedimientos locales pertinentes y de los peligros específicos inherentes a la actividad. Todo entrenamiento deberá estar documentado.

A.3.5 – Programa de entrenamiento de HSE El contratista deberá haber implementado un sistema documentado para la selección y entrenamiento del personal garantizando que el trabajo lo desempeñen personas calificadas con el entrenamiento adecuado. Se debe establecer las coordinaciones necesarias para garantizar que el personal del contratista está familiarizado y entrenado, cuando así se requiera, en lo siguiente: • HSE industrial básico • La política y las prácticas de HSE del contratista • Los requerimientos generales de HSE de la compañía • Cualquier peligro específico inherente a las actividades • Uso correcto del equipo de protección personal • Respuestas a emergencias Se deben establecer las coordinaciones necesarias para garantizar que los conocimientos y entrenamientos del personal en HSE se actualicen en forma constante.

A 3.6 – Entrenamiento especializado El contratista evaluará y documentará qué tanto entrenamiento adicional y / o especial requiere alguna de sus áreas de actividad con respecto a los riesgos potenciales. Se deberá establecer los programas de entrenamiento pertinentes. Todo entrenamiento deberá estar documentado. __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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A.3.7 – Normas, regulaciones, estándares y requerimientos El contratista deberá documentar • Su cumplimiento con las normas y regulaciones estatutarias y con los requerimientos contractuales de la compañía • Los métodos usados para verificar su comprensión y cumplimiento • La estructura general para preparar y actualizar los requerimientos y procedimientos internos • La estructura general para hacer que se conozcan estos documentos

A.3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas El contratista valorará la experticia en HSE y los registros de sus subcontratistas. El contratista deberá documentar sus métodos para identificar los estándares y los requerimientos que debe cumplir el subcontratista y garantizar que estos estándares y requerimientos se entiendan y se tengan en cuenta.

A.4 Evaluación y manejo del riesgo A.4.1 valoración de riesgos El contratista deberá emplear métodos convenientes y generalmente reconocidos para la identificación y valoración de los riesgos de HSE y sus consecuencias. Estos métodos deberán estar documentados.

A.4.2 – Manejo de la seguridad El contratista deberá siempre tener implementadas medidas de seguridad que protejan a la compañía contra las amenazas relacionadas con el trabajo. El nivel de seguridad deberá ser flexible y ajustarse a la relación entre la amenaza y las actividades en curso en un momento determinado. Las guías de OLF para el helipuerto y suministro de seguridad de la base deben adherirse cada vez que sea pertinente. Se deberá implementar un sistema para el manejo de documentos clasificados y datos electrónicos. El contratista deberá poder verificar la identidad del personal que va a realizar el trabajo para la compañía en las bases, las instalaciones, en los buques y en las plantas en tierra, y en las propiedades que utiliza la compañía. Cuando el contratista utiliza personal contratado, se deberá verificar las referencias en otros empleos anteriores.

A.4.3 – Ausencia por enfermedad Los datos sobre ausencias por enfermedad se deberán usar en forma proactiva. Se deberá hacer provisiones para el regreso del empleado al trabajo u ofrecerse un trabajo alternativo dentro de la organización del contratista. __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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A.4.4 Enfermedades relacionadas con el trabajo El contratista hará seguimiento en forma sistemática de los incidentes de posibles enfermedades relacionadas con el trabajo. Los empleados serán motivados a proponer medidas para contrarrestar estos incidentes y prevenir la ocurrencia de nuevos inci dentes.

A.4.5 Encuestas sobre el ambiente de trabajo El contratista deberá tener un sistema el cual garantice y documente la identificación y seguimiento de factores físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales / organizacionales que puedan ser potencialmente dañinos para la salud y el desempeño. Este sistema deberá estar vinculado con el monitoreo sistemático continuo de la exposición de sus propios empleados y los del subcontratista a estos factores y a un programa para reducir la exposición a factores que puedan ser dañinos para la salud.

A.4.6 – Uso de las horas extras Las horas de trabajo, las horas extras y el tiempo de restitución se deberán monitorear en forma sistemática. El contratista deberá garantizar que el uso de las horas extras no represente un riesgo para la salud humana o la seguridad industrial.

A.4.7 Químicos El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente que todos los químicos que se van a usar durante el trabajo sean evaluados en términos de riesgos para la salud durante su transporte, uso y disposición y que se le de preferencia a los químicos que posean los menores riesgos para la salud siempre que esto sea técnica y operacionalmente factible.

A.4.8 – Hojas de datos de HSE El contratista deberá tener un sistema que garantice que la información apropiada sobre los riesgos contra la salud, incendios, explosión y peligros ambientales presentados por productos químicos utilizados en el trabajo esté disponible. El MSDS estará disponible en un idioma que entiendan los empleados que van a desempeñar el trabajo.

A.4.9 Equipo de protección personal El contratista deberá poder demostrar que el equipo de protección personal utilizado durante el trabajo suministra una protección satisfactoria en las tareas a desarrollarse. Habrá coordinaciones y actividades documentadas para la provisión y mantenimiento de dicho equipo, tanto el equipo estándar como los ítems requeridos para operaciones especiales.

A.4.10 Sistema de gestión ambiental __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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El contratista deberá tener un sistema de gestión ambiental desarrollado a un nivel comparable con un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El sistema es bien conocido por el personal del contratista y s e adhiere en forma activa.

A.4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la evaluación y el seguimiento del impacto ambiental del trabajo. El seguimiento deberá incluir monitoreo ambiental siempre que se requiera. Los resultados de la evaluación y del monitoreo se utilizarán en forma sistemática para minimizar el impacto ambiental.

A.4.12 Selección de soluciones ambientalmente óptimas El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la selección de soluciones ambientalmente óptimas. El aspecto ambiental deberá estar incluido en todas las evaluaciones técnicas que involucren descargas. Los resultados de estas evaluaciones deberán estar documentadas en un sistema contable ambiental y s ervirán como criterio de evaluación cuando se seleccionen soluciones basadas en los análisis de costo / beneficio.

A.4.13 - La documentación ambiental y de gestión El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la inclusión del aspecto ambiental en la documentación de gestión, incluyendo pr ocedimientos operativos.

A.4.14 – Manejo de basuras El contratista deberá haber implementado un sistema para identificar, clasificar y manejar las basuras. Las basuras peligrosas se deberán manejar de acuerdo con las reglas y regulaciones estatutarias que apliquen. Las basuras del consumidor y de producción se deberán clasificar.

A.4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se van a liberar La información sobre toxicidad, biodegradabilidad y con potencial de bioacumulación deberá estar disponible para todos los químicos que se liberarán en el mar durante el trabajo. El contratista deberá demostrar un sistema que garantice y documente que los datos de ecotoxicología y los contenidos de las hojas de datos sobre seguridad de materiales son consistentes con cada uno y válidos para el química que realmente se está usando. Para las operaciones en el área continental de Noruega y las áreas cubiertas por OSPAR, los datos ecotoxicológicos para los químicos serán suministrados en el formato armonizado de notificación de químicos costa fuera (HOCNF). Esta información se deberá reunir de acuerdo con los requerimientos de calidad especificados en las guías publicadas de OSPAR para diligencia el HOCNF. Aplicarán las directrices para las pruebas de ecotoxicología emitidas por la Autoridad de Control de Contaminación de Noruega (SFT) (ver Requerimientos para pruebas __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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ecotoxicológicas y valoración ambiental de los químicos costa fuera y fluidos de perforación,

agosto 31 de 1998).

A.4.16 – Uso de químicos dañinos potencial y ambientalmente El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la evaluación de medidas para reducir las liberaciones / emisiones de químicos en tierra, agua y aire. Se deberá hacer énfasis en la reducción del uso de químicos y en el reemplazo de los químicos ambientalmente dañinos. Las medidas basadas en estas evaluaciones deberán incluirse en el plan de acción ambiental o en el programa de HSE. Si el contratista fabrica o importa químicos, este deberá cumplir con las normas y regulaciones estatutarias así como con las directrices oficiales sobre la evaluación y clasificación de químicos. En Noruega, esto deberá incluir el reporte de químicos en el registro de productos (Produktregisteret). El contratista deberá evitar la liberación de químicos con un potencial de impacto a largo plazo y con un potencial alto de bioacumulación o de mala degradabilidad, o que se consideren potencialmente dañinos en otros aspectos. Esto aplica particularmente a los químicos liberados en grandes cantidades y / o en áreas sensitivas. En donde no se cumpla con estos criterios, la justificación para el uso continuado deberá estar documentada o se deberá elaborar un plan para reemplazar los químicos. Cuando los químicos que se usan en Noruega no cumplen con los criterios de SFT de degradabilidad y bioacumulación, o cuando tales químicos se clas ifican de otras maneras como potencialmente dañinos para el medio ambiente, la justificación para un uso continuado deberá documentarse y se deberá elaborar un plan para reemplazar el químico. Los productos y sustancias químicas que se utilizan en Noruega y que la SFT y la NPD [ver Informe No. 58 (1996-97) presentado a la Norwegian Storting (parlamento), y las regulaciones actuales] clasifican deberán contener un nivel mínimo de contaminantes y tener una pureza y calidad tan alta como sea posible. El contratista deberá tener un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice el uso de los productos con la pureza m ás alta.

A.4.17 Delegados de seguridad industrial Se deberá describir el trabajo a realizarse por el servicio delegado de seguridad industrial de acuerdo con las normas y regulaciones estatutarias. Este trabajo deberá supervisarse de acuerdo con las rutinas especificadas por las partes y sus servicios organizados de delegados de seguridad industrial antes de iniciar los trabajos.

A.5 Planeación y procedimientos A.5.1 – Prácticas de trabajo de HSE __________________________________________________________________ Estándar NORSOK S-006

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Los procedimientos de HSE documentados deberán existir para todas las operaciones potencialmente riesgosas. Los procedimientos se actualizan en forma rutinaria y se divulgan a los empleados. Las prácticas de trabajo y los procedimientos deberán ser consistentes con la política de HSE del contratista y el sistema de gestión de HSE.

A.5.2 Programa de HSE El contratista deberá establecer un programa de HSE que cubra los elementos del sistema de gestión de HSE. El programa deberá elaborarse en consulta con los representantes del empleado del contratista. Este programa deberá formar parte integral del programa general de HSE de la compañía para el sitio respectivo, proyecto o actividad y deberá cubrir las actividades específicas con una descripción de lo que se debe entregar. El programa de HSE deberá ser proactivo y deberá mantenerse actualizado a través del trabajo a realizarse. El programa de HSE deberá cubrir la salud ocupacional y el ambiente de trabajo, la seguridad industrial, la seguridad física, el medio ambiente y la respuesta a emergencias. Se deberá definir objetivos separados para cada una de estas áreas principales. Además, el programa de HSE debería • identificar las normas y regulaciones estatutarias y otros requerimientos específicos relacionados con HSE que apliquen al trabajo; • definir las actividades que se deben iniciar para cumplir c on los requerimientos del caso; • definir los criterios de aceptación de riesgos que apliquen. • definir los peligros que se deben dirigir, cómo se deben controlar y qué métodos deberían usarse si es necesario volver a adquirir el control. • identificar los procedimientos a desarrollarse en el contrato; • definir las responsabilidades y las interfaces de la compañia / contratista y la estrategia del contratista para la supervisión de los subcontratistas; • identificar y programar los requerimientos de entrenamiento del contratista. Se deberá entregar el programa de HSE a la compañía y a los representantes de los empleados de la compañía para su revisión de acuerdo con los puntos de referencia acordados. Deberá notificarse a la compañía los cambios al programa.

A.5.3 Control y mantenimiento de los equipos El contratista deberá tener sistemas documentados que garanticen el mantenimiento apropiado y la calibración así como la idoneidad de las herramientas y equipos utilizados por su personal en el desempeño de su trabajo en sus instalaciones, en el sitio de trabajo o en cualquier otro sitio.


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A.5.4 Alistarse para las emergencias El contratista deberá poder de hacer las notificaciones en forma apropiada y establecer y mantener contacto con un familiar directo, los medios, sindicatos y autoridades en cooperación con la compañía, a menos que se acuerde de otra manera. El contratista deberá tener un sistema que garantice que los datos actualizados y relevantes del personal del contratista y del subcontratista estén disponibles fácilmente en las oficinas del contratista en caso de una emergencia. Los datos deberán incluir los números de serie social y los datos personales pertinentes de los familiares directos. El contratista deberá tener una organización documentada para el suministro de cuidados inmediatos y a largo plazo de los empleados y los familiares en el evento de una condición peligrosa o un accidente.

A.6 implementación y monitoreo A.6.1 - Supervisión y monitoreo de las actividades de trabajo El contratista deberá supervisar y monitorear las actividades de su trabajo para garantizar que todos los requerimientos pertinentes de HSE se cumplan totalmente. Los resultados de esta supervisión y monitoreo se deberán pasar sin demora indebida a la gerencia y al personal del contratista. El contratista deberá verificar que los empleados estén familiarizados con las instrucciones y los procedimientos de trabajo y que estos sean capaces de actuar de acuerdo con las instrucciones suministradas. Se deberá realizar inspecciones gerenciales frecuentes para verificar que se estén cumpliendo con los estándares generales.

A.6.2 Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas El contratista deberá cumplir con todos los requerimientos oficiales para la notificación y el reporte de eventos indeseados / condiciones peligrosas relacionadas con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente. Las rutinas para garantizar dicho cumplimiento deberán documentarse. Todo evento indeseado / condición peligrosa notificadle que experimente el contratista deberá reportarse a la compañía sin demora alguna, ya bien sea que el evento haya ocurrido en los predios del contratista, en el sitio de trabajo o en otros sitios. El informe deberá incluir la fecha del evento, sus causas y las medidas de seguimiento preventivas que se tomen.

A.6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto Los eventos con un potencial alto de pérdida que haya tenido el contratista deberán reportarse a la compañía dentro de las siguientes 24 horas al evento. Se deberá suministrar la información sobre las posibles causas subyacentes.


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A.6.4 Reporte de heridas del personal Se deberá notificar a la compañía sobre cualquier herida que el personal del contratista sufra. Se deberá especificar las causas directas y subyacentes.

A.6.5 Sistema de seguimiento de incidentes El contratista deberá tener un manual o un sistema computarizado para registrar y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas resultantes de los eventos indeseados. El sistema deberá facilitar la transferencia sistemática de la experiencia.

A.6.6 Salud ocupacional El contratista deberá tener un sistema que documente el monitoreo sistemático de la salud según se especifica en las regulaciones que aplican y en la buena práctica profesional. El monitoreo deberá llevarnos a los planes de acción, a los que generalmente se les hace seguimiento. El sistema deberá proporcionar la identificación, la evaluación y el reporte de enfermedades relacionadas con el trabajo y las medidas correctivas, el seguimiento de los empleados incapacitados y la prevención y tratamiento del abuso de alcohol y drogas.

A.6.7 – Indicadores de desempeño de HSE A menos que se acuerde de otra manera, se deberá entregar un informe mensual de HSE como parte del informe mensual general del contratista. Este informe deberá cubrir el estatus de los peligros de HSE identificados y los aspectos importantes de HSE. El informe del estatus de todas las actividades en el programa de HSE también se deberá hacer en detalle. Las medidas preventivas que se han iniciado o implementado se deberán describir brevemente. El contratista deberá tener un sistema documentado para monitorear el desempeño de HSE versus las metas para áreas y actividades claves definidas con la retroalimentación de los empleados. A menos que se acuerde de otra manera, se deberá suministrar los siguientes datos de HSE para el contratista, cada subcontratista y s u total: • Número de accidentes / pérdidas; • Número de condiciones peligrosas / casi pérdidas; • Número de eventos indeseados con un potencial de pérdida alto • Número de heridos con pérdida de tiempo; • Horas trabajadas (ver abajo); • Horas extras registradas; • Ausencia por enfermedad (como un porcentaje de horas de trabajo normales); • Casos nuevos de enfermedades relacionadas con el trabajo.


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La compañía deberá estar informada sobre la definición del contratista sobre un herido y enfermedad relacionada con el trabajo con pérdida de tiempo Las horas trabajadas se deberán especificar así: a) número total de horas trabajadas en el contrato, b) horas de construcción directas e indirectas, incluyendo supervisión y fabricación, pero excluyendo las horas de ingeniería. Construcción fuera del sitio y los trabajos de instalación desempeñados por los subcontratistas que suman más de 10.000 h también se deben reportar.

A.6.8 Manejo de inconformidades El contratista deberá tener un sistema para el registro y seguimiento de las inconformidades con los procedimientos, especificaciones, estándares y requerimientos de los contratos relacionados con el trabajo. Se deberá identificar las causas subyacentes. Se deberá tomar medidas para evitar que los eventos ocurran nuevamente y valorar la efectividad de las medidas.

A.6.9 Transferencia de experiencia Se deberá documentar los requerimientos formales para la transferencia de experiencia de HSE. Se deberá suministrar el tiempo y los recursos suficientes para facilitar el mejoramiento sistemático. La transferencia de la experiencia de HSE deberá formar parte del informe de cierre que el contratista presenta a la compañía. Este informe se deberá elaborar al mismo tiempo con el trabajo y deberá incluir por lo menos lo s iguiente: • Cómo ha funcionado el programa de HSE del contratista (en dónde se ha elaborado el programa); • Problemas imprevistos – cómo se superaron estos y qué enfoques futuros se recomendaron; • Las causas subyacentes de las heridas del personal y las enfermedades relacionadas con el trabajo, y cómo se ha hecho seguimiento a estos casos; • Aspectos positivos de HSE que se deben tener en cuenta para actividades futuras; • Daño alguno al equipo y las recomendaciones sobre cómo evitar daños similares en las futuras operaciones; • Mejoramientos sugeridos para trabajar las rutinas. El estatus actual de los ítems arriba mencionados se deberá discutir con el representante de la compañía en las reuniones regulares sobre transferencia de experiencia.

A.6.10 Investigación y reporte de incidentes mayores El contratista deberá documentar quién dirigirá las investigaciones. Se deberá definir en forma clara los requerimientos de competencias para los cargos claves del e quipo de investigación. Los informes de investigación deberán estar disponibles para todos los empleados. Se deberá comunicar los hallazgos a la gerencia y al personal del c ontratista.


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A.7 Auditorías y revisiones A.7.1 Auditorías y revisiones El contratista deberá tener un programa documentado que cubra todos los puntos de las auditorías y los asuntos de verificación de alta prioridad, revisiones y seguimientos. Los temas y los asuntos sujetos a supervisión deberán seleccionarse basados en la valoración de riesgos. Se deberá hacer seguimientos y las correcciones de las desviaciones en forma sistemática. El programa deberá incluir las actividades pertinentes del subcontratista.


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Anexo B (Informativo) Matriz de actividades La matriz nos muestra las categorías típicas del contrato y de los ítems relacionados con HSE, los cuales deberían incluirse en relación con la calificación, evaluación y supervisión del contrato. La compañía decide por si misma qué categoría del contrato es la más pertinente para la entrega específica. Las entregas con riesgo limitado de HSE normalmente requerirán una evaluación y un seguimiento menos extensivos que aquellos que involucran un riesgo de HSE alto. Otros factores que se deben tener en cuenta cuando se esté seleccionando la categoría de un contrato incluyen la criticidad de la entrega en proceso y los términos financieros y la posible experiencia que se haya tenido con contratos anteriores. Por favor tome note que la intención de la Categoría IV es para usarse con contratos que involucren un número limitado de personal contratado durante un período de tiempo también limitado. Ítems relacionados con HSE y categor ías de los contr Categoría I

Categoría II

Categoría III

Categoría I también califica para las categoría II, III y I Grande Categoría II también califica para las categoría III y IV Y / o compleja

Pequeña y/o simple

Pequeña y/o Contratación Simple con personal Seguimiento li

Elemento 1 - Liderazgo y compromise 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo Elemento 2 - Política y objetivos estratégicos 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE 2.2 Política del contratista sobre accidentes y pérdidas Elemento 3 - Organización, recursos y documentación 3.1 Contribución de los empleados 3.2 – Organización y comunicación 3.3 – Entrenamiento de HSE de los gerentes y los supervisor 3.4 Programa de inducción de HSE para el personal 3.5 – Programa de entrenamiento de HSE 3.6 Entrenamiento especializado 3.7 – Reglas, regulaciones, estándares y requerimientos 3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas Elemento 4 – Evaluación y manejo del riesgo 4.1 valoración de riesgos 4.2 – Manejo de la seguridad 4.3 – Ausencia por enfermedad 4.4 Enfermedades relacionadas con el trabajo 4.5 Encuestas sobre el ambiente de trabajo 4.6 – Uso de las horas extras 4.7 Químicos 4.8 – Hojas de datos de HSE 4.9 Equipo de protección personal 4.10 Sistema de gestión ambiental 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental 4.12 Selección de soluciones óptimas ambientalmente

Categoría IV

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Estándar NORSOK S-006 4.13 - La documentación ambiental y de gestión 4.14 – Manejo de basuras 4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se van 4.16 – Uso de químicos potencial y ambientalmente dañinos 4.17 Delegados de seguridad industrial

Elemento 5 – Planeación y procedimientos 5.1 – Prácticas de trabajo de HSE 5.2 Programa de HSE 5.3 Control y mantenimiento de los equipos 5.4 Alistarse para las emergencias Elemento 6 - Implementación y monitoreo 6.1 - Supervisión y monitoreo de las actividades de trabajo 6.2 Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas 6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto 6.4 Reporte de heridas del personal 6.5 Sistema de seguimiento de incidentes 6.6 Salud ocupacional 6.7 – Indicadores de desempeño de HSE 6.8 Manejo de inconformidades 6.9 Transferencia de experiencia 6.10 Investigación y reporte de incidentes mayores Elemento 7 – Auditoria y revisión 7.1 Auditorías y revisiones

Rev. 2 de diciembre de 2003 • • • •

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Anexo C (Informativo) Matriz de clasificación para eventos indeseados Se puede usar una matriz de clasificación para eventos indeseados y así valorar la gravedad del evento. La matriz será una ayuda al evaluar las acciones que se deben tomar. La clasificación se deberá basar en un estándar aceptado. De otra manera, se deberá acordar los detalles para cada entrega. En la Table C.1. se puede observar un ejemplo de una matriz de clasificación cualitativa.

Tabla C.1 - Matriz de clasificación para eventos indeseados Consecuencia Severidad

Las personas

Activos

Ambiental

Reputación

0

No efecto en la salud/herida

No hay daño

No hay efecto

No hay impacto

1

Efecto leve en la salud/herida

Daño leve

Efecto leve

Impacto leve

2

Efecto menor en la salud/herida

Daño menor

Efecto menor

Impacto limitado

3

Efectos mayores en la salud/herida

Daño localizado

Efecto localizado

Impacto considerable

4

Fatalidad simple

Daño mayor

Efecto mayor

Impacto nacional

5

Fatalidades múltiples

Daño extensivo Efecto masivo

Impacto internacional

Probabilidad creciente a b Nunca oí de la industria Oí de la industria E&P E&P

c Incidente ha ocurrido en nuestrs compañía

d Ocurre varias veces al año en nuestra compañía

e Ocurre varias veces al año en un sitio


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