Esquema de manual de calidad iso / iec 17025

Empresa XYZ MANUAL DE CALIDAD ISO/IEC 17025 Revisió! 01 "e#$a! D/M/A

Or%ee e& Ma'a& %e Ca&i%a%

COPIA NO CONTROLADA COPIA CONTROLADA Serie # _________ Emitido para: ___________________________ Fecha: ___________

EMPRESA XYZ

MANUAL DE CALIDAD ISO/IEC !"$ RE%& 

FEC'A: D/M/A

P()INA  DE *

(a)&a %e C*+ei%*s A,RO-ACIONES............................................................................................................................................................  REIS(RO DE REISIN Y A,RO-ACIN..................................................................................................................5 1.0

ENERALIDADES............................................................................................................................................. 3

1.1

EXCLUSIONES................................................................................................................................................... 7

2.0

RE"ERENCIAS................................................................................................................................................... 4

.0

CONDICIONES Y DE"INICIONES...................................................................................................................10

.0

RE6UISI(OS DE ES(IN.............................................................................................................................11

.1

Orai8a#ió....................................................................................................................................................11

ORANIRAMA DE LA EM,RESA XYZ.....................................................................................................................1 .2

Sis+ema %e es+ió.........................................................................................................................................19

.

C*+r*& %e D*#'me+*s..................................................................................................................................2

.

Revisió %e ,e%i%*s: Li#i+a#i*es ; C*+ra+*s............................................................................................2

.5

S')
.7

A+e#ió a& C&ie+e..........................................................................................................................................27

.9

6'e=as..............................................................................................................................................................29

.4

C*+r*& %e (ra)a=* %e ,r'e)a ;/* Ca&i)ra#ió N* C*>*rme......................................................................29

.10

Me=*ras............................................................................................................................................................. 24

.11

A##ió C*rre#+iva............................................................................................................................................ 24

.12

A##ió ,reve+iva...........................................................................................................................................0

.1

C*+r*& %e Reis+r*s....................................................................................................................................... 1

.1

A'%i+*r?as I+eras.......................................................................................................................................... 2

© 2005 QUALITY SYSTEMS INNOVATIONS, INC. Derechos Reservaos.

EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA + DE *

.15

Revisi*es %e es+ió....................................................................................................................................

5.0

RE6UISI(OS (@CNICOS.................................................................................................................................

5.1

eera&i%a%es.................................................................................................................................................. 

5.2

,ers*a&...........................................................................................................................................................5

5.

Is+a&a#i*es ; C*%i#i*es Am)ie+a&es....................................................................................................3

5.

M+*%*s %e ,r'e)a ; Ca&i)ra#ió ; M+*%* %e a&i%a#ió.........................................................................7

5.5

EB'ip*s............................................................................................................................................................2

5.3

(ra8a)i&i%a% %e Me%i%as.................................................................................................................................5

5.7

M'es+ras...........................................................................................................................................................9

5.9

Mae=* ; (rasp*r+e %e Ar+?#'&*s %e ,r'e)a ;/* Ca&i)ra#ió.....................................................................9

5.4

A#re%i+a#ió %e &a Ca&i%a% %e &*s Res'&+a%*s %e ,r'e)a ; Ca&i)ra#ió....................................................4

5.10

I>*rme %e Res'&+a%*s....................................................................................................................................50

,ROCEDIMIEN(O DE ACCIONES CORREC(IAS Y ,REEN(IAS.......................................................................55


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA , DE *

A,RO-ACIONES A!RO"ADO !OR#

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %No&'re(, !res)e*+e

$$$$$$$$$$$$ echa

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %No&'re(, -ere*+e e Ca)a

$$$$$$$$$$$$ echa

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %No&'re(, -ere*+e T/c*)co

$$$$$$$$$$$$ echa

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %No&'re(, -ere*+e e Co&ras

$$$$$$$$$$$$ echa


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA $ DE *

REIS(RO DE REISIN Y A,RO-ACIN Revisió 1

Des#rip#ió

Apr*)a%* p*r

I*or&e Or)3)*a


"e#$a

EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA - DE *

1.0 eera&i%a%es La E&resa 4Y se co*s+)+678 a os 9)*3rese echa e co*s+)+6c)8*: co&o 9)*3rese +)o e a'ora+or)o: a'ora+or)o. E aca*ce e os serv)c)os a'arca ero *o se )&)+a a# •

I*3rese e aca*ce e os serv)c)os

La E&resa 4Y es 6* a'ora+or)o e r6e'a 7 ca)'rac)8* acre)+ao se3;*# 9I*3rese *o&'re e or3a*)s&o e acre)+ac)8*: ara as ac+)v)aes <6e se )*)ca* e* e Aca*ce e Acre)+ac)8* La E&resa 4Y reco*oce s6 reso*sa'))a co&o roveeor e serv)c)os e ca)a. !ara es+e )*, a Co&a=>a esarro8 7 oc6&e*+8 6* s)s+e&a e 3es+)8* <6e c6&e co* as *eces)aes e s6s c)e*+es 7 &e?ora a 3es+)8* e a co&a=>a. E s)s+e&a e 3es+)8* c6&e co* e es+@*ar )*+er*ac)o*a ISOIEC 1B025#2005 7 +a&')/* c6&e co* os r)*c))os e ISO 001#2000. E rese*+e &a*6a se )se=8 ara e)*)r e s)s+e&a e 3es+)8* e r6e'aca)'rac)8*, es+a'ecer reso*sa'))aes e erso*a aec+ao or e s)s+e&a 7 s6&)*)s+rar roce)&)e*+os 3e*eraes ara +oas as ac+)v)aes <6e a'arca* e s)s+e&a e 3es+)8*. Ae&@s, e rese*+e &a*6a se 6+))a a eec+o e )*or&ar a *6es+ros c)e*+es so're e s)s+e&a e 3es+)8* 7 os co*+roes esec>)cos <6e se )&e&e*+a* ara ase36rar a ca)a e serv)c)o e r6e'a 7 ca)'rac)8*. E rese*+e &a*6a +e*r@ as rev)s)o*es *ecesar)as ara ree?ar e s)s+e&a e 3es+)8* e ca)'rac)8* <6e se 6+))a ac+6a&e*+e. Se e&)+e e* co)a co*+roaa co&o 6*a&e*+o ara +oas as 6*c)o*es )*+er*as aec+aas or e s)s+e&a e 3es+)8* 7 e* co)a *o co*+roaa co&o 6*a&e*+o ara os c)e*+es 7 roveeores a6*<6e se 6ee e&)+)r e* co)a co*+roaa a e)o e os c)e*+es.

%No&'re(, !res)e*+e


EMPRESA XYZ

MANUAL DE CALIDAD ISO/IEC !"$ RE%&  1.1

FEC'A: D/M/A

P()INA ! DE *

EXCLUSIONES

,*&?+i#a eera& E s)s+e&a e 3es+)8* e a E&resa 4Y se rea)a e ac6ero a *6es+ras *eces)aes e oerac)o*esrocesos e )*c67e +oos os re<6)s)+os e c) e*+es 7 re3a&e*+ar)os. Los re<6)s)+os e ISOIEC <6e *o a)ca* a o'?e+)vo e *6es+ra ac+)v)a co&erc)a es+@* eFc6)os e aca*ce e *6es+ro s)s+e&a e 3es+)8*.

,r*#e%imie+* 1.0 -e*era)aes 1.1 La eFc6s)8* e re<6)s)+o ISOIEC 1B025 soo se er&)+e s) se c6&e co* as s)36)e*+es co*)c)o*es. •

•

La eFc6s)8* e re<6)s)+o *o e'e aec+ar *6es+ra ac6+a *) +a&oco *6es+ra reso*sa'))a e s6&)*)s+rar ro6c+osserv)c)os <6e c6&e* co* os re<6)s)+os re3a&e*+ar)os 7 a)ca'es e os c)e*+es. La eFc6s)8* e re<6)s)+o *o aec+ar@ *6es+ra co*or&)a co* e es+@*ar ISOIEC 1B025.

2.0 Reso*sa'))aes 2.1 E -ere*+e e Ca)a es reso*sa'e e )e*+))car a<6eos re<6)s)+os e es+@*ar ISOIEC <6e *o a)ca* a *6es+ra ac+)v)a co&erc)a 7 reco&e*ar s6s eFc6s)o*es e s)s+e&a e 3es+)8* e a E&resa 4Y. 2.2 E !res)e*+e es reso*sa'e e eva6ar 7 aro'ar as eFc6s)o*es. D)cha eva6ac)8* 7 aro'ac)8* e as eFc6s)o*es *or&a&e*+e se rea)a* 6ra*+e e roceso e rev)s)8* e 3es+)8*. Los e+aes se eF)ca* e* e !roce)&)e*+o e Rev)s)8* e -es+)8*. G.0 Ie*+))cac)8* G.1 Too re<6)s)+o eFc6)o es+@ )e*+))cao e* es+a secc)8* e &a*6a e ca)a e )*)ca as c@6s6as a)ca'es e* e es+@*ar ISOIEC 1B025. !ara caa caso, ha7 6*a eF)cac)8* so're e  &o+)vo e a)cac)8* e a eFc6s)8*.


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA . DE *

2.0 ReB'isi+*s %e es+ió


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA * DE *

Orai8a#ió

Reere*c)as Cr6aas# ISO 1B025#2005 Secc)8* H.1 ISO 001#2000 Secc)8* 5.1, 5.G, 5.H.1, 5.5.1, 5.5.2, .1, .2.1, .G 2.1.1

La E&resa 4Y es reso*sa'e e3a&e*+e or s6 ac+)v)a co&erc)a. D)recc)8*# Te/o*o# aF# Correo Eec+r8*)co# S)+)o Je'#

2.1.2

Las ac+)v)aes e r6e'a 7 ca)'rac)8* se rea)a* co*or&e a os re<6)s)+os e ISO 1B025 e ISO 001, +a&')/* c6&e* co* as *eces)aes e os c)e*+es, a6+or)aes re3a&e*+ar)as 6 or3a*)ac)o*es reco*oc)as.

2.1.G

E s)s+e&a e 3es+)8* co&re*e +ra'a?o <6e se rea)a e* as )*s+aac)o*es er&a*e*+es e a'ora+or)o, e* o+ros s)+)os <6e *o sea* as )*s+aac)o*es er&a*e*+es 7 e* )*s+aac)o*es +e&orar)as o &8v)es.

2.1.H

E a'ora+or)o *o es ar+e e 6*a or3a*)ac)8* *) rea)a ac+)v)aes <6e *o sea* e r6e'a 7o ca)'rac)8*. Las reso*sa'))aes e erso*a ca ve e* a or3a*)ac)8*, <6e ar+)c)a* o )*67e* e* as ac+)v)aes e r6e'a 7 o ca)'rac)8* es+@* cara&e*+e e)*)as O E a'ora+or)o +)e*e 6* 6*c)o*a&)e*+o )*ee*)e*+e e a E &resa 4Y. Las reso*sa'))aes e erso*a cave e* a or3a*)ac)8*, <6e ar+)c)a* o )*67e* e* as ac+)v)aes e r6e'a 7 o ca)'rac)8* es+@* cara&e*+e e)*)as ara )&e)r +oo co*)c+o e )*+ereses o+e*c)a.

I#&';a &a si'ie+e i>*rma#ió s*&* si e& &a)*ra+*ri* es par+e %e 'a *rai8a#ió B'e rea&i8a a#+ivi%a%es B'e * sea %e pr'e)a ; #a&i)ra#ió !ara es+e )*, se rev)e*e +oo co*)c+o e )*+ereses a a)car 6*a co*)c)8* eFc6s)va rec>roca ara caa ro7ec+o. E erso*a e a&)*)s+rac)8* <6e ar+)c)a o es reso*sa'e e* e )se=o o a'r)cac)8* e os ro6c+os e a E&resa 4Y *o 6ee ar+)c)ar e* as ac+)v)aes e r6e'a 7 v)ceversa. La or3a*)ac)8* e a E&resa 4Y es+@ )6s+raa e* H.1.5e.

2.1.5

Or3a*)ac)8*


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA " DE *

a( E erso*a a&)*)s+ra+)vo 7 +/c*)co e a'ora+or)o es+@ a6+or)ao 7 osee rec6rsos ara )e*+))car a oc6rre*c)a e esv)ac)o*es e s)s+e&a e 3es+)8* 7 roce)&)e*+os e r6e'a 7o ca)'rac)8* 7 ara )*)c)ar acc)o*es <6e )&)a* o re6ca* )chas esv)ac)o*es. '( Los s)36)e*+es asos se es+a'ece* ara ase36rar <6e os +/c*)cos <6e rea)a* ac+)v)aes e r6e'aca)'rac)8* *o s6ra* res)o*es eF+er*as )*e')as •

• • •

Toos os rec)os e r6e'aca)'rac)8* se co+)a* %o se 'asa* e* +asas e &ercao( a*+es e co&e*ar e +ra'a?o. !e)os e +ra'a?os 6r3e*+es se co+)a* a*+es. Se co*+roa* as ca*+)aes. Se as)3*a +)e&o s6)c)e*+e ara a e*+re3a. %es ec)r, e c)e*+e +)e*e 6*a es+r6c+6ra e +)e&o rea)s+a(.

!ara oer &a*+e*er 6* cr)+er)o 7 6*a )*+e3r)a )*ee*)e*+e, *)*36*o e os &)e&'ros e erso*a +/c*)co e a E&resa 4Y 6ee ace+ar re3aos, avores o 3ra+))cac)o*es e *)*36*a >*oe %7a sea )*+er*o o eF+er*o a a or3a*)ac)8*( co* resec+o a +oo +ra'a?o <6e se co*+ra+a has+a <6e se )*a)ce e +ra'a?o. I*+e*+os rec6rre*+es e'e* )*or&arse a -ere*+e T/c*)co. c( Es o>+)ca e a'ora+or)o ro+e3er a )*or&ac)8* co*)e*c)a 7 erechos e ro)ea e *6es+ros c)e*+es )*c67e*o e a&ace*a&)e*+o eec+r8*)co 7 +ra*s&)s)8* e res6+aos. E aca*ce e os ar+>c6os ro'aosca)'raos or a E&resa 4Y es or o 3e*era e case co&erc)a 7 e @c) )so*)'))a <6e *or&a&e*+e *o se co*s)era e car@c+er e ro)ea. Co&o o>+)ca, +oo e erso*a +)e*e roh)')o e'a+)r os rocesos ;*)cos e c)e*+e o +e&as e ro)ea )*+eec+6a co* erso*as eF+er*as a aca*ce e s6s +ra'a?os. A &e*os <6e e c)e*+e so)c)+e esec>)ca&e*+e a%s( )r&a%s( e erso*a e a E&resa 4Y e* os oc6&e*+os e ro+ecc)8* e 3a e ro)ea, a co&a=>a *o ser@ reso*sa'e or a )v63ac)8* e )*or&ac)8*. E erso*a <6e )*r)*?a a c@6s6a e r)vac)a e c)e*+e 6ee es+ar s6?e+o a es)o. No se )v63ar@ *)*36*a )*or&ac)8* e c)e*+es %o erso*a e a E&resa 4Y( )*c67e*o *o&'res, )recc)o*es, *;&eros e +e/o*os, a+os e r6e'aca)'rac)8*, cer+))caos e ca)'rac)o*es, +)os e e<6)os, ac+)v)aes e c)e*+es, e+c. eFce+o a a%s( erso*a%s( o co&a=>a e a c6a se e*v)8 e e<6)o. La E&resa 4Y *o e*v)ar@ re36*+as, ero *o+))car@ a c)e*+e e co*+ac+o. Nor&a&e*+e, os res6+aos e as r6e'as soo se )*or&a* a os c)e*+es. La )*or&ac)8* a a36)e* <6e *o sea c)e*+e re<6)ere e er&)so eFreso e c)e*+e, eFce+o c6a*o e Es+ao 7o La Le3)sac)8* eera re<6)era <6e os res6+aos se s6&)*)s+re* a a a3e*c)a correso*)e*+e. ( E a'ora+or)o ev)+ar@ +oa ar+)c)ac)8* e* +oa ac+)v)a <6e )s&)*67a a co*)a*a e s6 co&e+e*c)a, )&arc)a)a, cr)+er)o o )*+e3r)a e a ac+)v)a co&erc)a.


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA  DE *

e( La es+r6c+6ra e or3a*)ac)8* 7 3es+)8* e a'ora+or)o, s6 63ar e* a or3a*)ac)8* &a+r) 7 as reac)o*es e*+re 3es+)8* e ca)a oerac)o*es +/c*)cas 7 serv)c)os e soor+e se escr)'e* e* e or3a*)3ra&a <6e s)36e a co*+)*6ac)8*.


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA  DE *

Orairama %e &a Empresa XYZ "i'ra 1 Iser+e *rairama aB'?

Orairama ,RESIDEN(E N*m)re

EREN(E DE CALIDAD N*m)re

EREN(E (@CNICO N*m)re


EREN(E DE COM,RAS N*m)re

EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA + DE *

( Reso*sa'))aes E !res)e*+e es reso*sa'e e a es+r6c+6ra e a or3a*)ac)8*, a )s+r)'6c)8* e os rec6rsos 7 e esarroo e o>+)cas ara ase36rar a )&e&e*+ac)8* e s)s+e&a e 3es+)8* 7 s6 co*or&)a co* os re<6)s)+os e es+@*ar ISOIEC 1B025, )r)3)r os a*@)s)s 7 as )*ves+)3ac)o*es e &ercao, 6')car 7 ro&oc)o*ar os serv)c)os e a co&a=>a, crear e cro*o3ra&a e a6)+or>as, rea)ar as rev)s)o*es e 3es+)8* a*6aes e s)s+e&a e 3es+)8* 7 rec)')r, rocesar 7 aro'ar !e)osCo+)ac)o*es 7 Kre*es. • •

• • • • •

E -ere*+e e Ca)a reor+a )rec+a&e*+e a !res)e*+e 7 se o *o&'ra co&o Rerese*+a*+e e -es+)8* 7 +)e*e a ac6+a e ase36rar e <6e se es+a'eca, )&e&e*+e 7 &a*+e*3a e s)s+e&a e 3es+)8* co*or&e a es+@*ar ISOIEC. E 3ere*+e e ca)a +a&')/* es reso*sa'e e esarroar, )r)3)r, e )*secc)o*ar os o'?e+)vos, roce)&)e*+os 7 o>+)cas  e s)s+e&a e 3es+)8*, coor)*ar +oas as ac+)v)aes e ca)a e a or3a*)ac)8* e a E&resa 4Y, )*c67e*o as ac+)v)aes e acre)+ac)8* e a'ora+or)o, &a*+e*er 7 )s+r)'6)r e &a*6a e ca) a 7 oc6&e*+os e ca)a reac)o*aos, caac)+ar a os e&eaos so're e s)s+e&a e 3es+)8*, co*+roar os oc6&e*+os e ca)a 7 &a*+e*er e *)ce !r)*c)a e oc6&e*+os e ca)a, a*))car, coor)*ar 7 co*6c)r as a6)+or>as )*+er*as, reor+ar e ese&e=o e s)s+e&a e 3es+)8* a os 3ere*+es se*)or ara <6e o rev)se* 7 co&o 6*a&e*+o e &e?ora e s)s+e&a e 3es+)8*, )e*+))car as oor+6*)aes e &e?ora, ca))car a os roveeores, &a*+e*er a L)s+a e !roveeores Aro'aos, •

•

•

• •

• •

• • •


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A • • •

• • • •

P()INA , DE *

ar+)c)ar e* a e)&)*ac)8* e +ra'a?o *o co*or&e, &a*+e*er CARs SCARs, e+er&)*ar as )*secc)o*es, e +ra*sor+e aec6ao, os &/+oos e e&a<6e, a6+or)ar os e*v>os, e)&)*ar as r6e'as e ca)a ve*c)as, e+er&)*ar as +/c*)cas es+a>s+)cas 7 &a*+e*er os re3)s+ros e caac)+ac)8*.

E -ere*+e T/c*)co reor+a )rec+a&e*+e a !res)e*+e 7 es reso*sa'e e# &a*+e*er e s)+)o Je' e a co&a=>a, rec)')r, rocesar 7 aro'ar +oos os ! e)osCo+)ac)o*esKre*es, co&6*)car a c)e*+e a )*or&ac)8* reac)o*aa co* e co*+ra+o, reso*er as <6e?as e os c)e*+es, coor)*ar e ro6c+o s6&)*)s+rao or e c)e*+e, roorc)o*ar )*or&es a c)e*+e co* resec+o a ro6c+o s6&)*)s+rao or e c)e*+e, as)s+)r e* e roceso e as <6e?as e c)e*+es, aro'ar as esv)ac)o*es e os roce)&)e*+os re<6er)os or e c)e*+e, rev)sar 7 aro'ar oc6&e*+os e co&ras, es+a'ecer 7 eF)3)r e +ra*sor+e aec6ao 7 os &/+oos e e&a<6e, oerar 7 &a*+e*er as @reas e a&ace*a&)e*+o, ar+)c)ar e* a e)&)*ac)8* e ro6c+o+ra'a?o *o co*or&e 7 • • • • • •

• • • • • •


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A • •

P()INA $ DE *

&a*+e*er e c6&)&)e*+o e a'ora+or)o co* e es+@*ar ISOIEC 1B025, +oos os asec+os e 6*c)o*a&)e*+o e a'ora+or)o, )*c67e*o ero *o se )&)+a a, o seecc)8* 7 aro'ac)8* e *or&as, as)3*ac)o*es e +ra'a?os, o o &/+oos e ca)'rac)8*, co*+roca)'rac)8* e e<6)os e &e)c)8*r6e'a, e+c. o e+er&)*ar e *)ve e co&e+e*c)a e os +/c*)cos, &a*+e*er as escr)c)o*es e +ra'a?os ac+6aes, a s6erv)s)8* s6)c)e*+e e +oo r6e'aca)'rac)8* e  os +/c*)cos, e+er&)*ar os &/+oos e )*secc)8*, a6+or)ar e*v>os 7 a6)+ar a 6*c)8* e ca)a. • • •

• • •

E -ere*+e e Co&ras reor+a )rec+a&e*+e a !res)e*+e 7 es reso*sa'e e# rearar os oc6&e*+os e co&ras 7 ar+)c)ar e* a ca))cac)8* e )*secc)8* e roveeores. • •

Los C)e*+>)cos 7o T/c*)cos reor+a* a -ere*+e T/c*)co 7 so* reso*sa'es e# rea)ar as ac+)v)aes e r6e'a 7o ca) 'rac)8* co*or&e a os roce)&)e*+os e ca)a reac)o*aos, os &/+oos e  r6e'aca)'rac)8* 7 e &a*6a e es+@*ar ISOIEC 1B025, &a*e?ar as &6es+ras 7 rea)ar a*@)s)s e ac6ero co* os roce)&)e*+os e ca)a reac)o*aos, os &/+oos e r6e'aca)'rac)8*, crear re3)s+ros e +oas as ac+)v)aes e ca)a <6e se oc6&e*+a* e* os roce)&)e*+os reac)o*aos 7 os &/+oos e r6e'a, •

•

•


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A •

• •

• •

P()INA - DE *

)r&ar os cer+))caos e r6e'a e )*or&esca)'rac)8* c6a*o +e*3a a ac6+a e )r&ar, )e*+))car 7 reor+ar )*c6&)&)e*+os o o+e*c)aes )*c6&)&)e*+os, )&e&e*+ar acc)8* correc+)va co* resec+o a )*c6&)&)e*+os o o+e*c)aes )*c6&)&)e*+os, se3;* se re<6)era, &a*+e*er e* '6e* es+ao s6s @reas e +ra'a?o 7 &e?orar as ac+)v)aes e a'ora+or)o 7o ca)a co*+)*6a&e*+e.

3( Se roorc)o*a 6*a s6erv)s)8* s6)c)e*+e e* caa @rea e a'ora+or)o ara +oo e erso*a e r6e'a 7 ca)'rac)8*, )*c67e*o are*)ces, erso*a +e&orar)o a&))ar)ao co* os &/+oos 7 roce)&)e*+os. h( E -ere*+e T/c*)co +)e*e a reso*sa'))a 3e*era or as oerac)o*es +/c*)cas 7 e s6&)*)s+ro e os rec6rsos *ecesar)os ara ase36rar a ca) a re<6er)a e as oerac)o*es e a'ora+or)o. )(

La E&resa 4Y es)3*a a -ere*+e e Ca)a co&o e Rerese*+a*+e e -es+)8*.  o ea, )*ee*)e*+e&e*+e e o+ras reso*sa'))aes, +)e*e acceso a o s *)vees e 3es+)8* &@s a+os e* os <6e se +o&a* ec)s)o*es acerca e a o>+)ca o os rec6rsos e a'ora+or)o 7 +)e*e a ac6+a 7 reso*sa'))a e# •

•

•

•

?(

Ase36rar <6e os rocesos e s)s+e&a e 3es+)8* se es+a'eca* 7 &a*+e*3a*, reor+ar a a 3ere*c)a so're e ese&e=o e s)s+e&a e 3es+)8*, )*c67e*o a *eces)a e &e?oras, ro&oc)o*ar e co*oc)&)e*+o e os re<6)s)+os e c)e*+e a +rav/s e a or3a*)ac)8*, ac+6ar co&o v>*c6o co* ar+es eF+er*as so're +e&as reac)o*aos co* e s)s+e&a e 3es+)8*.

La E&resa 4Y *o 6*c)o*a e* a a6se*c)a e erso*a cave, or o +a*+o, *o es *ecesar)o <6e se es)3*e* s6e*+es e* caso e a6se*c)a e -ere*+e e Ca)a o -ere*+e T/c*)co. O La -ere*c)a +)e*e a reso*sa'))a e ase36rar <6e se c6&a* os re<6)s)+os e +ra'a?o ac+6a o e )*cre&e*+o, )*c67e*o a?6s+es e')o a a a6se*c)a e 6* e&eao. Soo e erso*a caac)+ao 6ee rea)ar as o')3ac)o*es e erso*a a6se*+e. E* caso e a6se*c)a e -ere*+e T/c*)co, e -ere*+e e Ca)a as6&e s6s reso*sa'))aes. E* caso e a6se*c)a e -ere*+e e Ca)a, e -ere*+e T/c*)co as6&e s6s reso*sa'))aes.


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA ! DE *

Sis+ema %e es+ió

Reere*c)as cr6aas# ISO 1B025#2005 Secc)8* H.2 ISO 001#2000 Secc)8* H.1, H.2.1, H.2.2, 5.1, 5.H.1, 5.H.2, 5.5.1, 5.5.G, .2.1, B.1 2.2.1

E Ma*6a e Ca)a es e oc6&e*+o r)*c)a <6e e)*e e s)s+e&a e 3es+)8* e a E&resa 4Y#.

Las )*s+r6cc)o*es, os roce)&)e*+os 7 as o>+)cas e S)s+e&a e -es+)8* se oc6&e*+a* ara es+a'ecer 7 &a*+e*er a co*+)*6)a e caa a c+)v)a o 6*c)8* <6e aec+a a ca)a. La -ere*c)a e Ca)a ase36ra <6e a oc6&e*+ac)8* e ca)a se co&6*)<6e, se co&re*a 7 es+/ )so*)'e @c)&e*+e ara e erso*a <6e correso*a ara +e*er co&o reere*c)a e )&e&e*+ac)8*. E s)s+e&a e 3es+)8* e a E&resa 4Y. a( Ie*+))ca os rocesos *ecesar)os ara e s)s+e&a e 3es+)8* '( De+er&)*a a sec6e*c)a e )*+eracc)8* e es+os rocesos %ver Ta'a 1( c( De+er&)*a os cr)+er)os 7 &/+oos *ecesar)os ara ase36rar e 6*c)o*a&)e*+o 7 3es+)8* eec+)va e es+os rocesos ( ase36rar a )so*)'))a e rec6rsos e )*or&ac)8* *ecesar)a ara ao7ar e 6*c)o*a&)e*+o e )*secc)o*ar es+os rocesos e( )*secc)o*ar, &e)r 7 a*a)ar es+os rocesos, e )&e&e*+ar as acc)o*es *ecesar)as ara o'+e*er os res6+aos a*))caos 7 &e?oras co*+)*6as. La E&resa 4Y co*+)*6a&e*+e &e?ora es+os roce)&)e*+os co*or&e a os re<6)s)+os e  es+@*ar ISO 001#2000, S)s+e&as e 3es+)8* e ca)a  Re<6)s)+os.


EMPRESA XYZ


FEC'A: D/M/A

P()INA . DE *

,r*#e%imie+* %e a##i*es #*rre#+ivas ; preve+ivas ,*&?+i#a eera& E s)s+e&a e 3es+)8* e a E&resa 4Y se )r)3e hac)a a reve*c)8* e eec+os. Co* es+e )* se 6+))a 6* s)s+e&a or&a e acc)o*es correc+)vas 7 reve*+)vas. Se )*ves+)3a* as ca6sas ra> e as *o co*or&)aes e +ra'a?os, serv)c)os 7 e s)s+e&a e 3es+)8* 7 se )&e&e*+a* acc)o*es correc+)vas 7 reve*+)vas ara ev)+ar re)*c)e*c)a.

,r*#e%imie+* 1.0

2.0

G.0

I*)c)o e as acc)o*es correc+)vasreve*+)vas 1.1

!6ee* so)c)+arse acc)o*es correc+)vas c6a*o se )e*+))ca 6*a co*)c)8* <6e aec+a a a ca)a o c6a*o esa co*)c)8* +)e*e o+e*c)a ara &e?orar e roceso. Eo )*c67e s6&)*)s+ros *o co*or&es rec)')os e 6* roveeor.

1.2

!6ee* so)c)+arse acc)o*es reve*+)vas c6a*o se )e*+))ca* os)'es ro'e&as e* e roceso.

1.G

C6a<6)er e&eao e a co&a=>a 6ee rese*+ar 6*a so)c)+6 e acc)8* correc+)vareve*+)va s) co&e+a a ar+e s6er)or e or&6ar)o e So)c)+6 e Acc)8* Correc+)va %SAC(, ero ;*)ca&e*+e e -ere*+e e Ca)a 6ee e&)+)r 6*a So)c)+6 e Acc)8* Correc+)va e !roveeores %SAC!(. E -ere*+e e Ca)a re3)s+ra +oas as SAC e* e Re3)s+ro e Es+ao e Acc)o*es Correc+)vas 7 as SAC! e* e Re3)s+ro e Es+ao e Acc)o*es Correc+)vas e !roveeores.

Reca&os e c)e*+es 2.1

E -ere*+e T/c*)co es e reso*sa'e e rec)')r, rocesar 7 reso*er +oos os reca&os e c)e*+es. Toos os reca&os e c)e*+es rec)')os se a*o+a* e* e Re3)s+ro e Es+ao e Reca&os e C)e*+es.

2.2

E -ere*+e T/c*)co eva;a e )*ves+)3a +oos os reca&os 7, c6a*o res6+a er+)*e*+e, so)c)+a a )&e&e*+ac)8* e acc)o*es correc+)vas e a 6*c)8* reso*sa'e. E -ere*+e T/c*)co, ?6*+o co* e -ere*+e e Ca)a, e+er&)*a a res6es+a aec6aa a c)e*+e. S) a )*ves+)3ac)8* )*)ca <6e *o se haaro* ro'e&as, se *o+))ca a c)e*+e ver'a&e*+e. S) os res6+aos e a'ora+or)o so* aversos, se *o+))ca a c)e*+e or escr)+o.

2.G

Se eva* re3)s+ros e +oos os reca&os, as )*ves+)3ac)o*es 7 as acc)o*es correc+)vas +o&aas.

Acc)o*es reve*+)vas


EMPRESA XYZ


H.0

5.0

FEC'A: D/M/A

P()INA * DE *

G.1

C6a*o se )&e&e*+a* acc)o*es correc+)vas, se )e*+))ca* *eces)aes e &e?ora o 6*a *o co*or&)a o+e*c)a&e*+e ser)a 7 se a*a)a* os ro6c+os 7 rocesos s)&)ares ara e+er&)*ar os asos *ecesar)os ara a )&e&e*+ac)8* e)ca e acc)o*es reve*+)vas.

G.2

S) se *eces)+a* acc)o*es reve*+)vas, se esarroa*, )&e&e*+a* 7 &o*)+orea* a*es e acc)8*.

A*@)s)s 7 aro'ac)8* H.1

Toas as &e)as correc+)vas co&)e*a* co* 6*a )*ves+)3ac)8* ara e+er&)*ar a%s( ca6sa%s( ra> e ro'e&a. La 6*c)8* reso*sa'e eva a ca'o 6* a*@)s)s eFha6s+)vo e +oos os rocesos oerac)o*es, re3)s+ros e ca)a 7 esec))cac)o*es reac)o *aos <6e 6ee* ha'er co*+r)'6)o e* a oc6rre*c)a e eec+o. Se )e*+))ca* +oas as o+e*c)aes acc)o*es correc+)vas 7 se seecc)o*a* a<6eas <6e &67 ro'a'e&e*+e e)&)*ar@* e ro'e&a 7 ev)+ar@* a re)*c)e*c)a. E 3r6o o erso*a es)3*ao ara e ro'e&a oc6&e*+ar@ e &a*era co&e+a a )*ves+)3ac)8*, e a*@)s)s e a ca6sa ra> 7 as &e)as reve*+)vas. E a*@)s)s e'er@ )*c6)r 6*a rev)s)8* e +oa a )*or&ac)8* a)ca'e ara e+er&)*ar e aca*ce 7 a ca6sa e ro'e&a, as> co&o as +e*e*c)as e* os rocesos o e ese&e=o e +ra'a?o ara ev)+ar *o co*or&)aes.

H.2

Se eva;a* +oos os ro'e&as e* +/r&)*os e s6 os)'e )&ac+o e* cos+os e ca)a, ese&e=o, co*)a'))a, se36r)a 7 sa+)sacc)8* e c)e*+e. Toos os ro'e&as se cas))ca* co&o &e*ores o &a7ores. Las reso6c)o*es e +oas as acc)o*es correc+)vas 7 reve*+)vas so*, e* c)er+a &e)a, aec6aas a a &a3*)+6 7 a r)es3o e ro'e&a. E -ere*+e e Ca)a 7o e -ere*+e T/c*)co rev)sa* 7 ar6e'a* as reso6c)o*es. C6a*o a res6es+a *o es sa+)sac+or)a, se ree&)+e a so)c)+6 e acc)8* correc+)va. E -ere*+e e Ca)a eva a ca'o rev)s)o*esse36)&)e*+os er)8)cos ara e+er&)*ar s) as acc)o*es correc+)vas 7 reve*+)vas 6ero* )&e&e*+aas 7 so* e)caces.

H.G

Se e&ea +oo e es6ero ara ase36rar <6e as reoc6ac)o*es e c)e*+e )s&)*67a*. S) os res6+aos e a'ora+or)o so* aversos, se *o+))ca a c)e*+e or escr)+o.

A6)+or>as a)c)o*aes 5.1

C6a*o a )e*+))cac)8* e *o co*or&)aes o esv)ac)o*es 3e*era 6as e* c6a*+o a c6&)&)e*+o e as o>+)cas 7 os roce)&)e*+os o e es+@*ar ISOIEC 1B025, se a6)+a* as @reas e ac+)v)a correso*)e*+e e co*or&)a co* e !roce)&)e*+o e A6)+or>as I*+er*as +a* ro*+o co&o sea os)'e. !or o 3e*era, a a6)+or>a soo es *ecesar)a c6a*o se )e*+))ca 6* as6*+o o r)es3o ser)o.

Or%ee e& Ma'a& %e Ca&i%a%


Esquema de manual de calidad iso / iec 17025

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