BAB III TUGAS TIM MANAJEMN MUTU : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MEMBUAT PEDOMAN MANUAL MUTU MENYUSUN TATA NILAI PUSKESMAS MENYUSUN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS MELAKUKAN ANALISA CAPAIAN PROGRAM MELAKUKAN SURERVISI KE MASING2 POKJA MELAKUKAN SUVERVISI PENERAPAN SOP DI MASING – MASING POKJA. MELAKUKAN SUVERVISI PENERAPAN STANDAR YANG TELAH DISUSUN PADA
PEDOMAN MANUAL MUTU, 8. MENGEVALUASI CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS 9. MELAKUKAN ANALISIS HASIL KELUHAN PASIEN/MASYARAKAT YANG DIDAPAT DARI KOTAK SARAN, CALL CENTRE, HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT.-> DR KUESIONER ATAU DR REKAPITALSI HASIL KOTAK KEPUASAN. 10.METODE PELAKSANAAN EVALUASI : WAWANCARA, OBERVASI DLL. 11. EP.3.1.1 -4 SK PJ MANAJEMEN MUTU DAN URAIAN TUGAS--.>MEMBUAT PEDOMAN MANAJ MUTU, TATA NILAI, DAN MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS SK KADIS KESEHATAN TTG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PKM..--> LOKAKARYA PENYUSUNAN PEDOMAN MANUAL MUTU, TATA NILAI DAN INDIKATOR KINERJA PKM PAGPAN 2017.;;;> DOKUMEN TELUSURNYA ADALAH DAUN,( YG DI UNDANG KETUA POKJA UKP, UKM, ADMEN DAN ANGGOTA, SRT D TTD OL KETUA MANAJ MUTU DIKETAHUI OL KAPUS), PEDOMAN MANUAL MUTU, TATA NILAI DAN PENETAPAN KINERJA. EP3.1.1. 5 LOKAKARYA PENGGALANGAN KOMITMEN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PKM PAGPAN TAHUN 2017 DAUN, LEMBARAN KOMITMEN (TTD KOMITMEN LINTAS PROGRAM ). EP.3.1.2.1 LOKAKARYA penyusunan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien ( SAMA DOKUMENNYA DENGAN BAB 6 DAN BAB 9) DAUN DAN INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN MENNUNGGU SK KADIS ( DISUSUN DULU PEDOMAN KESELAMATAN PASIEN BARU ITU LOKAKARYA DILAKSANAKAN) EP.3.1.2.2 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DILAKSANAKAN KETIKA SETELAH DILAKUKAN EVALUASI PROGRAM TERNYATA ADA BEBERAPA PROG YG CAKUPANNYA BELUM MENCAPAI TARGET. CONTOH
1. RAPAT TM UKM DOKUMEN TELUSURNYA ADALAH DAUN, DAN HASIL ANALISIS MENGGUNAKAN FORMAT PDCA SEKALIGUS PERBAIKANNYA. MAS
ANALISIS
PERENC
PELAKS
PERIKSA
TINDAK LANJUT
ALAH
SEBAB
ANAAN
ANAAN
HASILNYA
(ACTION)
CAKU
MASALAH 1. KT
(P) 1.SWEE
(DO) SDH
(CHECK) DARI HSIL
D 2. AK
PING 2.SOSIA
DILAKS
SWEEPIN
SWEEP
G
PD
TERJARIN
TGL…..
G …ORG
PAN KI <
SE
90 %
LISASI
S
1. SOISIALIS I SETIAP TW 2. MENJADW
BUMIL
KET
TELUSU RNYA : 1.JADWA L
ALKAN
SUDAH
KUNJUNG
DIBUAT 2.
AN RUMAH (HOME
DOKUM, ENTASI SOSIALI
VISIT)
SASI, DH DLL
2. RAPAT TM UKP. CONTOH ADA KEJADIAN PASIEN JATUH DARI T4 TIDUR. MAS
ANALI
PERENCANAAN
PELAKS
PERIKSA
TINDAK
ALAH
SIS
(P)
ANAAN
HASILNYA
LANJUT
(DO)
(CHECK)
(ACTION)
SEBAB
KET
MASA PASIE
LAH 1.T4
1.MENGUSULKAN
SDH
SDH ADA
N
TDR
/MENGADAN T4
DIBUAT
T4 YG
UKAN
PENGA
JATU
TDK
TDUR YG
USULAN
MEMILIKI
PENGA
WAN
H
ADA
MEMILIKI
KE
PENGAMA
WASAN
PASIE
DARI
PENGA
PENGAMAN
DINKES/
N
TERHA
N
T4
MAN
SDH
SEJUMLA
DAP
AGAR
DILAKU
H…BH
PASIEN
TDK
TIDU
1. MELAK
SOP
R
KAN
YG D
JATUH.
PENGAD
RAWAT.
AAN T4 TDR MELALU I ANGG JKN
3. RAPAT TM ADMEN MASA
ANALI
PERENCANAAN
PELAKS
PERIKSA
TINDAK
LAH
SIS
(P)
ANAAN
HASILNY
LANJUT
(DO)
A(CHECK
(ACTION)
SEBA B
KET
)
MASA VISUA
LAH 1BAH
1.MENGUSULKA
SDH
SDH ADA
1. MELA
LISASI
AN
N/MENGADAN
DIADAK
VIS DATA
KUKA
ASI/FOTO
DATA
VISUA
BAHAN
AN
SEJUMLA
N
VIS DATA
PROG
LISASI
VISUALISASI
BAHAN
H…BH
PENE
DI SEMUA
RAM
TDK
DATA
UNTUK
MPEL
RUANGAN
2
TERS
VIS.DAT
AN
TAHU
EDIA.
A
VIS
N
DATA
TERA
2
KHIR
TAHU
BELU
N
M DI
TERAK
PASA
HIR DI
NG
MASIN G2 RUAN
DOKUMENT
G PROG RAM.
EP.3.1.2.3 Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan YG HRUS DISIAPKAN ADALAH : 1. SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 2. DOKUMEN TELUSUR ADLAH DAUN, HASIL PERTEMUAN DAN REKOMENDASI. 3. CONTOH : PEMBAHASAN HASIL TM SEBELUMMYA; 1. UKM CAPAIAN KI : APAKAH SWEEPING DILAKSANAKAN AT TDK , DAN APAKAH SOIALISASI DILAKSANKAN SSI JADWAL..? APABILA HAL INI TDK DILAKSANAKAN SSI JADWAL MAKA REKOMENDASINYA ADALAH BIDAN DESA SEGERA MELAKSANAKAN SWEEPING DAN SOSIALISASI DENGAN MELIBATKAN KADER, KETUA TP.PKK DESA, DASAWISMA DAN DILAPORKAN KEPADA KEPALA PKM. BILA KEGIATAN DILAKANKAN MAKA REKOMENDAINYA ADALAH, KEG TSB TTP DIPERTAHANKAN DAN SELALU BERKOORDINASI DENGAN KEPALA DESA, DAN LINTAS SEKTOR LAINNYA DAN UKP DAN ADMEN CONTOHNYA SAMA. 2. UKP PASIEN JATUH 3. ADMENVISUALISASI DATA EP.3.1.2.4 REKOMENDASI HASIL TEMUAN MANAJEMEN PERTEMUAN TM DARI SELURUH HASIL PERTEMUAN DAN REKOMENDASI. ( REKAPITULASI SELURUH HASIL PERTEMUAN TM) NO
1
TGL
HASIL – HASIL
PERTEMU
PERTEMUAN
AN 01 FEB 17
ADMEN
VIS.DATA
UKM
CAK.KI
REKOMENDASI)
BIDAN DESA SEGERA MELAKSANAKAN SWEEPING DAN
KET
SOSIALISASI DENGAN MELIBATKAN KADER, KETUA TP.PKK DESA, DASAWISMA DAN DILAPORKAN KEPADA UKP
PASIEN
KEPALA PKM
JATUH
EP 3.1.3.1 SOSIALISASI kebijakan dan program mutu, dan peran masing-masing karyawan sehingga terjadi Pemahaman peran masing-masing dalam peningkatan mutu TAPKIN SEBELUM SOSIALISASI, TIM MANAJ MUTU MENYUSUN KEBIJAKAN MUTU YG DI DALAMMYA TERDAPAT kewajiban setiap karyawan SEHINGGA memahami dan berperan aktif dalam upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien KS DGN BAB 6 DAN BAB 9. DOKUMEN TELUSUR : DOKUMEN KEBIJAKAN MUTUN DAN KESELAMATAN PASIEN, DAUN.
EP 3.1.3.2 LOKMIN LS DOKUMENNYA : IDENTIFIKASI PERAN LINTAS SEKTOR DALAM PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS PAG.PANTAI TGL….THN 2017
NO
LINTAS
PROGRAM PUSKESMAS
PERAN LINTAS SEKTOR
SEKTOR 1
TERKAIT DIKNAS
A. PENINGKATAN CAKUPAN D/S
A. MENGAJAK ANAK-
MELALUI KEGIATAN
ANAK PAUD KE
POSYANDU TERINTEGRASI
LOKASI
DENGAN PAUD
POSYANDU B. PARA TENDIK PAUD DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN PERTUMBUHAN MELALUI PENGUKURAN BB, TB DAN PENGUKURAN PERKEMBANGAN AUD MELALUI KEGIATAN SDIDTK C. MELAKUKAN PENYULUHAN
B. PROGRAM UKS
PHBS DAN MASALAH GIZI DI LINGKUNGAN AUD A. MENYIAPKAN RUANGAN KHUSUS TUK UKS DI MASINGMASING SEKOLAH B. MENYIAPKAN OBAT-OBATAN
SEDERHANA UNTUK P3K DAN PENANGANAN PENY RINGAN MELALUI DANA BOS C. MELAKUKAN PELATIHAN DOKTER KECIL MELALUI DANA BOS 2
KUA
A. IMUNISASI CATEN
A. MELAKUKAN IDENTIFIKASI CATEN APAKAH SDH MENDAPATKAN IMUNISASI PD SAAT KEG.PEMBINAAN. BILA BELUM, MAKA DI WAJIBKAN TUK KE PKM
B. PROGRAM ANC ( KI-K4-DRTKPN)
TERLEBIH DAHULU SEBELUM KEG.PEMBINAAN ATAU SEBALIKNYA. A. MELAKUKAN EDUKASI/KONSE LING PADA CATEN
C. PROGRAM GIZIBUMIL KEK
TERUTAMA BG
YG SDH HAMIL UNTUK MELAKUKAN PEM KEHAMILAN DI PY/PKM A. MELAKUKAN EDUKASI/KONSE LING TTG ASUPAN NUTRISI YANG HALAL BAGI CATEN. 3
PLKB
A. CAKUPAN KB AKTIF B. MENURUNKAN AKI C. CAKUPAN KB PASCA SALIN
A. MELAKUKAN SOSIALISASI TTG PENTINGNYA BERKB PADA PUS B. PENGGERAKAN PUS AGAR MENJADI PESERTA KB AKTIF C. MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP PUS MELALUI KONSELING SEJAK IBU ITU HAMIL DALAM KEG ANC.
4
POLSEK / KORAMIL
A. PERSALINAN DI FASKES
A. PENGGERAKAN MASYARAKAT UTUK MEMANFAATKAN FASKES DALAM PERTOLONGAN
B. RUJUKAN
PERSALINAN B. EDUKASI PASIEN/KELUARG A DALAM PROSES PERSETUJUAN
C. D/S
RUJUKAN C. PENGGERAKAN MASYARAKAT KE LOKASI
D. GIBUR YG DIRAWAT DI TFC
POSYANDU D. EDUKASI KELUARGA UTK PERWATAN GIBUR
5
KEPALA DESA
A. PENINGKATAN CAKUPAN SEMUA PROGRAM
DI TFC A. PENGGERAKAN MASYARAKAT B. MELAKUKAN SOSIALISASI PROG KESEHATAN DALAM SETIAP AGENDA KEPALA DESA ( RAPAT, PERTEMUAN, PESTA, DLL) C. MELAKUKAN EVALUASI KINERJA KADES, KEPALA DUSUN, KADER POSYANDU, KETUA DW DAN PKK YANG BERHUBUNGAN
B. PEMBIAYAAN KESEHATAN MELALUI DANA DESA
DGN INDIKATOR KESEHATAN
SECARA KONTINEU. A. MELIBATKAN NAKES DALAM PROSES PERENCANAAN DI TINGKAT DESA MELALUI MUSREMBANDES AGAR PROGRAM KESEHATAN MENDAPATKAN DUKUNGAN ANGGARAN MELLUI DANA 6
TP-PKK DESA
A. B. C. D.
PERSALINAN DI FASKES RUJUKAN D/S KADARZI
DESA. A. MELAKUKAN / MENGGIATKAN KEMBALI PROGRAM BERSIH BERSINERGI
DOKUMEN TELUSUR : DAUN PERTEMUAN MINLOK LS DAN FORMAT IDENTIFIKASI PERAN LS. EP.3.1.3.3 KEGIATAN MINLOK LS PENJARINGAN IDE untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas TUK ditindaklanjuti. DOKUMEN TELUSUR DAUN DAN FORMAT PENJARINGAN IDE. PENJARINGAN IDE PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PKM PAG.PANTAI TAHUN 2017 NO
PROGRA
YG MEMBERI
URAIAN USULAN
TANDA TANGAN
M 1
UKP
USUL/JABATAN DESKI SANUSI/
A. TENAGA KESEHATN
KECAMATAN
STANDBY DI PKM B.
2
UKM
EP 3.1.4.1 PENGUMPULAN HASIL KINERJA DAN DIANALISIS YG DILAKUKAN ADALAH : BUAT SK TIM AUDIT INTERNAL ( PERWAKILAN POKJA ) TUGAS AUDITOR : 1. MENGAUDIT PELAKSANAAN PROGRAM PKM BAIK YG ADA DI DALAM GEDUNG MAUPUN DI LUAR GEDUNG 2. MEMBUAT JADWAL AUDIT 3. SASARAN AUDITNYA ADLAH : AUDIT DATA CAKUPAN PROGRAM, AUDIT PROSES MIS DI KEG ANC. DIMANA SDH DISEPAKATI BAHWA ANC MEMAKAI STANDAR 7 T. APABILA BIDAN TDK PATUH TRHD STANDAR DIMAKSUD MAKA TIM AUDIT AKAN MENCATAT DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA LANGSUNG DI T4 DAN BISA DILAKUKAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN TUK MEMBAHAS HASIL TEMUAN TSB. YG HARUS DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT ADAL : 1.
MENGUMPULKAN data indikator mutu/kinerja baik manajerial, ukm dan ukp.
YG DIKUMPUL KHUSUSNYA CAPAIAN PROGRAM YG BERMASALAH. 2. Analisis data kinerja dan tindak lanjut terhadap hasil analisis data kinerja DIBUAT DALAM BENTUK TABEL, GRAFIK MAUPUN DALAM BENTUK NARASI. DOKUMEN TELUSUR : Bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis, dan tindak lanjut 1. DATA KINERJA POKJA SDH ADA. 2. HASIL ANALISA 3. TINDAK LANJUT ANALISIS DATA KINERJA PKM MANANGGU TM 1 THN 2017 SERTA TINDAK LANJUTNYA ANALISA PROGRAM N
PROGRAM
O 1
TARGE
CAPAI
KESENJAN
T
AN
GAN
TINDAK LANJUT
UKM A. PN
80 %
40 %
40 %
A. PENERAPAN P4K
HRS > DI GALAKKAN. 2
UKP
3
ADMEN ANALISIS PENERAPAN STANDAR PROSES DI PKM MANANGGU TM 1 THN 2017
N
URAIAN
BUKTI-
KETDKSSI
STANDAR
ANALIS
TINDAKA
TIND
WKT
O
KETIDASESUAI
BUKTI
AN THD
KRITERIA
IS
N
PENCEGAH
PENYELE
AN
OBJEKTIF
STANDAR
YG
PERBAIK
AN
SAIAN
DIGUNAK
AN
3 hari.
AN 1
PROGRAM UKP A. Tdk ada
R/ bsa
R/ hrsnya
Standar
Tdk
Membua
SK yg telah
SOP
ditulis
ditulis
akreditasi
ada
t SOP
di
peresep
oleh
oleh dr,
Bab 8.2.2
kepatu
peresepa
keluarkan
an,peme
semua
drg,
han
n,
ol Kapus di
sanan
petugas
prwt,bida
pemesan
temple di
dan
pkm.
n yg
thd SK yan
an dan
meja
peng
pemeriksa
obat.
an
pengelol
trdpat
aan obat
dalam sk
farmas i yg memu
pendeleg
at
asian
ketent
wewnang.
uan dimaks ud 2
PROGRAM UKM Penerapan
Penetapa
Stnadar
Standar
Pelaks.
Penetap
Standar
standar ANC
n
ANC hrs
akreditasi
ANC di
an
disosialisas
tdk
Standar
di SK kan
bab….
PKM
Standar
ikan kpd
dilaksanakan
tdk ada.
ol kapus.
manan
ANC mlli
seluruh
pada
ggu
SK
bidan
pemeriksaan
blum
Kapus
bumil
mmnu hi
2 hari.
standa r 3
ADMEN SEBELUM DILAPORKAN KE KEPALA PKM, MAKA TIM AUDIT MEMBUAT LAPORAN HASIL AUDIT ( DIJILID). LALU DIBAHAS DALAM RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN. YG DIUNDANG ADL TIM MANAJEMEN MUTU, PJ SEMUA POKJA DAN ANGGOTA - DAUN EP 3.1.4.2 SK TIM AUDIT, JADWAL KERJA DALM 1 THN DAN SOP AUDIT INTERNAL EP 3.1.4.3 TIM AUDIT MEMBUAT LAPORAN HASIL AUDIT DALAM BENTUK BUKU YG SUDAH DI UMPAN BALIK OLEH KPAUS DAN PJ MANAJ MUTU, SERTA POKJA., SELEBIHNYA DILIHAT PADA PEDOMAN AUDIT INTERNAL.. EP 3.1.4.4 BERKAITAN DENGAN EP 3.1.4.1, - 3. YG DILAKSANAKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL MEMBUAT RTL HASIL TEMUAN YANG DI SUSUN BERSAMA DGN MASING2 POKJA, KAPAUS DAN MANJ MUTU. ( Tabelnya di tambah dgn Rekomendasi atau dibuat secara narasi ) dan selajutnya laporan hasil. EP 3.1.4.5 BUAT SOP RUJUKAN KE DINAS TTG MASALAH HASIL REKOMENDASI. DOKUMEN TELUSUR ADALAH PENERAPAN SOP RUJUKAN APABILA ADA MASALAH YG TDK TERSELESAIKAN. FORMAT RUJUKAN BERUPA SURAT KE DINAS. MIS ADA ASN/KONTRAK YG TDK MELAKSANAKAN TUGAS. EP 3.1.5.1 : MEMBUAT Kebijakan dan SOP pelaksanaan lokakarya SOP untuk mendapatkan asupan / SARAN pengguna tentang kinerja PKM KEGIATANNYA ; MELAKUKAN Lokakarya untuk mendapat masukan dari pengguna dan lintas sektor tentang mutu/kinerja puskesmas, dan mekanisme lain untuk memperoleh asupan, misalnya melalui kotak saran,SMS DAN CALL CENTRE. JUDUL KEGIATAN SEKALIGUS DOKUMEN TELUSUR SELAIN TABEL DI BAWAH INI JUGA HRS ADA DAUN. LOKAKARYA MUTU DAN KINERJA PKM DENGAN PIHAK PENGGUNA DAN LINTAS SEKTOR DI WILAYAH PKM PAG.PANTAI TAHUN 2017. N
SUMBER
O
INFORMASI
MASALAH
YG MEMBERI SARAN
SARAN PENGGUNA/LS KET
1
SMS/kotak
BIDAN
A. KEPALA DESA
A. KEP.PKM
saran
SERING TDK
BUKIT KARYA/
DAPAT
ADA DI DESA
no nama/no hp.
MEMBERI TEGURAN KERAS THD YBS
2
3
KELUHAN
Lambannya
TOMA Desa
LANGSUNG
pelayanan
bendungan
MASY HASIL REKAPITUL ASI KEPUASAN MASY
EP. 3.1.5.2 DOKUMEN TELUSURNYA HASIL SMD EP.3.1.5.3 HASIL MMD EP.3.1.6.1 KEGIATANNYA : Pengumpulan data indikator mutu/kinerja puskesmas DOKUMEN TELUSUR ADALAH : SK KADIS DAN KAPUS TTG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN BUKTI REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA SEMUA POKJA ( DIJIID) EP.3.1.6.2 KEGIATANNYA : HASIL DARI TABEL EP 3.1.5.1 DAN BUKTI TINDAK LANUTNYA PERBAIKAN MUTU KINERJA ANTARA LAIN SURAT TEGURAN KEP PKM KPD BIDAN TSB sdh ada. EP.3.1.6.3 BUAT SOP KOREKTIF. EP 3.1.6.4 BUAT SOP PREVENTIV EP.3.1.6.5 TL HASIL KOREKTIF YG TDK SESUAI ANALISIS POTENSIAL MASALAH DAN TINDAKAN PREVENTIF NO
1 2
MASALA
TINDAKAN
H
KOREKTIF
TINDAKAN PREVENTIF
KET
3
EP.3.1.7.1 BUAT SOP DAN KAK KAJI BANDING EP.3.1.7.2 BUAT INSTRUMEN KAJI BANDING INSTRUMEN KAJI BANDING DISUSUN BERSAMA DGN PENG PROG/POKJA
INSTRUMEN KAJI BANDING PUSKESMAS MANANGGU TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA PKM MANANGGU
CAPAIAN IND.KINERJA PKM
N O
PROGRAM
RILL
BONGO II INSTRUME
HASIL
N
VERIFIKASI
PERTANYAA N 1
KIA. PERS.NAKES
3 THN BERTURUT TRT ,<
1. Apakah ada
80 %
Ada
MOU antara Bidan dan Dukun ?
2 3 INSTRUMEN DISUSUN SECARA PIRAMIDA TERBALIK.. 1. APAKAH ADA REGULASI YG DIKELUARKAN OLEH PKM BONGO 2 ??
EP.3.1.7.3 BUKTI PELAKSANAAN KAJI BANDING SURAT KE PKM YG DITUJU, INSTRUMEN, SPT YG IKUT, DFTR HADIR DAN DOKUMENTASI.. EP.3.1.7.4 ANALISIS HASIL KAJI BANDING HASIL INSTRUMEN, DIIDENTIFIKASI MANAKAH PROGRAM UNGGULAN, KEBIJAKAN DLL YG ADA DI PKM TSB. EP 3.1.7.5TL KAJI BANDING…>BERDASARKAN KEAMMPUAN PKM. MIS HASIL KAJI BANDING TTG KESELAMATAN PASIEN DI PKM BONGO 2 SEMUA TANGGA, KAMAR MANDI ADA [PEGANGAN YG DIPASANG. EP 3.1.7.6MAKA BUKTI TL PEMASANGAN PEGANGAN DIDOKUMENTASIKAN. EP.3.1.7.7 EVALUASI HASIL TL KAJI BANDING. TINDAK LANJUT TIM BAB 3 : 1. MENUNGGU SK KADIS TTG INDIKATOR KINERJA SK PENETAPAN 2. 3. 4. 5. 6.
KINERJA OLEH KAPUS SK TIM PJ MANAJEMEN MUTU ( WAKIL POKJA ) SK TIM AUDIT INTERNAL ( WAKIL POKJA ) TIM MANAJ MUTU MEMBUAT PEDOMAN MANUAL MUTU TIM AUDIT INTERNAL MEMBUAT PEDOMAN AUDIT INTENAL. REKAPI DULU SEMUA PERTEMUAN/LOKAKARYA DI BAB III BARU BUAT
JADWAL PERTEMUAN/LOKAKARYA 7. BELI MAP KHUSU BAB III 8. MASING-MASING POKJA ADA PRINT MASING2, LAPTOP DAN ATM/ATK LAINNYA 9. KAJI BANDING DI PKM YG SDH TERAKREDITASI.--> SUSUN DULU INSTRUMEN 10. BANYAK BERKOORDINASI DGN TIM 9. 11. PALING CEPAT 2 MINGGU DR SEKARANG. AWAL FEBRUARI DILAKUKAN SELF ASSESMENT I.
