Eliminación de Registros o comprobantes duplicados en el PLE.docx

Eliminación de Registros o comprobantes duplicados-Libros electrónicos PLE 30 mayo, 2017tributacionsimplificada

Caso Practico- Libro de compras 8.1 Se tiene una operación duplicada (una factura electrónica duplicada en la fila 3) en el Registro de compras 8.1 del periodo 03/2017, se desea eliminar dicha anotación.

Periodo con información duplicada – duplicada –   03/2017

Solución Periodo en el cual se realiza la corrección (ajuste del libro) – libro)  – 04/2017 Los libros electrónicos no se pueden presentar mas de una vez, por lo cual la corrección se realizara en el siguiente periodo a declarar: Copia el registro duplicado del periodo 03/2017 debajo del ultimo registro del periodo 04/2017 y realiza las siguientes modificaciones: Columna 5, 8 y 10 : vacío Columna 12 :RUC del emisor Columna 13 : “Comprobante eliminado” Columna 14-22 : Vacio Columna 23 : 0.00 Columna 24 al 40 : vacío (según el tipo de comprobante) Columna 41 : Estado 9 (ajuste o rectificació rectificación n de una operación registrada) Los datos del proveedor(Columna 11-13) no son obligatorios en los siguientes casos: 













Si es nota de credito o debito las columnas 26-28 , 30 son obligatorios.

Si es DUA el campo 29 es obligatorio

Luego de realizar los cambios quedara de la siguiente forma( eliminación de una factura electrónica)

Finalmente ingrese al PLE o Portal , valide y envié el libro.

PLE- Eliminar comprobantes del Libro de ventas o Compras 30 noviembre, 2016tributacionsimplificada

Registro de ventas Caso

Tenemos una operación anotada en el periodo 09/2016, la cual NO corresponde a dicho periodo. Deseamos eliminar dicha anotación, pero ahora nos toca declarar 11/2016.  Solución:

Debajo de la última operación anotada del periodo 11/2016 registrar la información corregida de la siguiente forma: Columna 1 – 4

: Copiar del periodo 09/2016

Columna 6

: 00

Columna 7 y 8

: – 

Columna 9 – 33

: vacio

Columna 34

:9

Columna 35

: eliminando registro

Contenido Archivo de Texto: 20160900|1|M00014|01/09/2016||00|-|-||||||||||||||||||||||||||9|Eliminando registro| Registro de compras Caso:

Tenemos una operación anotada en el periodo 09/2016, la cual NO corresponde a dicho periodo. Deseamos eliminar dicha anotación, pero ahora nos toca declarar 11/2016.  Solución

Debajo de la última operación anotada del periodo 11/2016 registrar la información corregida de la siguiente forma: Campo 1 – 4

: Copiar del periodo 09/2016

Campo 5

: vacío

Campo 6-7

: Rellenar los datos.

Campo 8

: vacío.

Campo 9

: Numero de Cdp.

Campo 10 al 22 : vacío. Campo 23

:0

Campo 24 al 40 : vacío. Campo 41

: Estado 9.

Campo 42

: Eliminando registro

Contenido Archivo de Texto: 20160900|000080|M001|05/09/2016||01|0002||589659||||||||||||||0||||||||||||||||||9|Eliminando Operacion |