Elaborar un presupuesto anual de egresos del departamento de mantenimiento de una empresa troqueladora, que tiene como cliente a la empresa Sony y le fabrica; componentes mecánicos para sus estéreos. La empresa tiene el siguiente organigrama del departamento de mantenimiento:
STAFF USA
2
JEFE DE MANTENIMIENTO A TROQUELES
MEC
MEC
M EC
JEFE DE ELECTROEROSIONADO
JEFE DE INFRAESTRUCTUR A Y MAQUINAS
PROGRAMADORES
MEC
3
2
A) El presupue presupuesto sto anual anual es de !,""",""" !,""",""" #) Se tiene tiene la siguie siguiente nte maquinaria: maquinaria: $ %roqueladora de &"" ton marca A'(A $ %roqueladora de " ton marca A'(A $ * %roqueladoras de *! ton marca A'(A $ %roqueladora de +! ton marca A'(A $ -aquinas roscadoras marca -itsubisi $ /r0a 1ia2era ! ton $ & 3ectificadoras $ Electroerosionadora $ 4ortadora de ilo $ %orno 4) El manten mantenimi imient ento o de troquel troquelado adoras ras,, electr electroer oerosi osionad onadora ora y cortad cortadora ora de ilo ilo es e5terno. () Elaborar una 2ustificaci6n del presupuesto de las * partidas más importantes. E) Los troquele troqueless 7('E) se se fabrican fabrican en Améric Américaa 78SA). 78SA).
PRESUPUESTO MANO DE OBRA Importe bruto anua PUESTO Jefe de mantenimiento
SALARIO MENSUAL $ 25,000
SALARIO ANUAL $ 300,000
troqe!e" Me#ni#o" %3& Jefe de E!e#troero"ionado Pro+ramadore" %3& Jefe de infrae"tr#tra maqina" Me#ni#o" %2& TOTAL
$ '0,000 ( 3 $ 20,000 $ '3,000 ( 3 $ 20,000
$ 3)0,000 $ 2*0,000 $ *),000 $ 2*0,000
$ '0,000 ( 2
$ 2*0,000
$ 154,000
$ 1,848,000
!ora" e#tra" 98ES%
>efe de mantenimiento troqueles -ecánicos 7&) >efe de Electroerosionado 9rogramadores 7&) >efe de infraestructura y maquinas -ecánicos 7+)
TOTAL
3A E<%3A ('A3'A "*.?
3AS E<%3A SE-. &
3AS E<%3A 48A%3'-ES%3AL *
S8EL( 48A%3'-ES %3AL *,@@@.?
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Co"te" 1e 2orma345n 4urso de capacitaci6n para mane2o de troqueladoras +,&"" dls. 7 &,&+@."" -=<) Se tomara en la primera semana del mes de agosto de +"! El d6lar se encuentra en
./!ar entani!!a a! 3010120'5
Compra 6enta MATERIALES Repue"to"
?.+&! ?.+&*!
Repue"to" normae" Se trata de equipos estándar, y puede ser adquirido a 1arios fabricantes, por lo que los precios suelen ser más competiti1a. MATERIALES
DINERO DESTINADO ANUALMENTE $ 25,000 $ "0,000 $ 0,000 $ 105,000
Tornillería Punzones y Mari!es Eso#a TOTAL
Repue"to" e"pe34ae" Suele ser una de las partidas más ele1adas en una central de ciclo combinado. Son suministrados por el fabricante del equipo en e5clusi1a, que al no tener competencia, traba2a con márgenes de beneficio ele1ados. MATERIALES
DINERO DESTINADO ANUALMENTE $ 5,000 $ 15,000
Resores TOTAL
Con"um4be" MATERIALES A!eies, lu%ri!anes y sol&enes Maerial el'!ri!o, neu()i!o e *i+r)uli!o Eui#o +e Se-uri+a+ TOTAL
DINERO DESTINADO ANUALMENTE $ 50,000 $ 50,000 $ 0,000 $ 210,000
!ERRAMIENTAS Y MEDIOS T7CNICOS Repo"4345n 1e 8erram4enta !,""" para erramienta rota o descompuesta anualmente.
A19u4"4345n 1e nue:a 8erram4enta ; me14o" t<3n43o" ",""" por si se necesita comprar equipo nue1o o alguna tecnologBa necesaria anualmente.
A9u4er 1e ma9u4nar4a ",""" por si se requiere alquilar alguna maquinaria para realiCar el mantenimiento anualmente.
ASISTENCIAS E=TERNAS Mano 1e obra e"pe34a4>a1a 1e 2abr43ante" PERSONAL E.TRAN/ERO
SUELDO MENSUAL
SUELDO ANUAL
STAFF(2)
Eqio
$ 40,000
$ 960,000
No +e Maneni(ienos
No4 .e Eqio"
Pre#io
Pre#io Ana!
Troqe!adora 300 Ton Troqe!adora ''0 Ton Troqe!adora *5 Ton Troqe!adora 25 Ton ortadora de 6i!o
1
'
$ 5,000
1
'
1
*
1
'
1
'
E!e#troero"ionador a Torno
1
'
2
'
Re#ti7#adora
2
3
Ro"#adora"
2
8r9a :ia;era
2 26
'
$ 25,000 $ 25,000 $ 20,000 $ '5,000 $ '5,000 $ 20,000 $ '5,000 $ '0,000 $ '5,000 $ 5,000
TOTAL
22
$ 350,00 0
$ 5,000 $ 2*0,000 $ *5,000 $ *5,000 $ )0,000 $ 30,000 $ )0,000 $ 2*0,000 $ '0,000 $ 880,000
Traba?o" en taere" e#terno" EUIPO Moor el'!ri!o 4e(%o%ina+o 422 Maneni(ieno a roueles 45 TOTAL
3OSTO
3OSTO ANUAL
$ 2,500 6 22
3OSTO SEMESTRAL $ 55,000
$ ",000 6 5
$ 05,000
$ 20,000
$ 160,000
$ 320,000
$ 0,000
