ELEMEN 7 : STANDAR PEMANTAUAN
7.1.1 7.1.1
Pemerikaan/i Pemerikaan/inspeks nspeksii terhadap terhadap tempat tempat kerja dan dan cara cara kerja dilaksanakan dilaksanakan secara teratur teratur.. Penjelasan Kriteria Audit 7.1.1:
Inspeksi secara reguler akan dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi ditempat kerja dan tindakan korektif akan dapat segera dilakukan sebelum kecelakaan atau insiden terjadi. Verifikasi Kriteria Audit 7.1.1 :
1. Prosedur Prosedur yang yang terdokume terdokumentasi ntasi untuk untuk inspeksi inspeksi yang yang termasuk termasuk jadwal jadwal dan checklist checklist yang mencangkup seluruh lokasi dan sumber bahaya. . Laporan inspeksi yang dilakukan pada interal yang teratur. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparn !uparno o !"# !"# $a %ag Person Personalia alia &. 'wi (rianto (rianto !"# $asi $eselamatan $eselamatan $erja $erja 'isnake 'isnakerr !ragen !ragen Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : )idak )idak terdap terdapat at inspek inspeksi si atau pemerik pemeriksaan saan yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh P). P). 'elta 'elta *erlin *erlin !andang )ekstil )ekstil I !ragen. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1. ,o.1/1 ,o.1/107 07 $esela $eselamat matan an kerj kerjaa &. Permenaker Permenaker ,o. Per. Per.2/*3 2/*3,/104 ,/1045 5 pengawas pengawas ketenagak ketenagakerjaan erjaan terpadu terpadu66 2. Permen Permenake akerr ,o. Per. Per./*3, /*3,/10 /1008 08 !*$2 !*$2 Rek!#endasi !ebaiknya tim P&$2 dari perusahaan melakukan inspeksi internal terlebih dahulu yang dilakukan secara regular.
7.&.1 7.&.1
Pemantauan/ Pemantauan/pengu pengukuran kuran lingkungan lingkungan kerja dilaksanaka dilaksanakan n secara teratur dan hasilnya didokumentasikan# dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian re siko. Penjelasan Kriteria Audit 7..1 :
Pemantauan lingkungan kerja meliputi6 faktor fisik kebisingan# iklim kerja# ibrasi# penerangan6 faktor kimia gas# debu# uap# logam6 faktor biologis jamur# irus#
anthra96 anthra96 radiasi radiasi sinar ultra iolet# iolet# elektromagn elektromagnetik6 etik6 faktor psikologis psikologis beban kerja# stress stress akibat akibat kerja# kerja# harus harus diiden diidentif tifika ikasi si selama selama proses proses identi identifik fikasi asi bahaya bahaya dan penilaian resiko. Verifikasi Kriteria Audit 7..1 :
1. :adwal :adwal peman pemantau tauan an lingku lingkunga ngan n kerja kerja rutin. rutin. &. Penunjukan Penunjukan personel personel atau lembaga lembaga yang yang melakuk melakukan an pemantaua pemantauan. n. 2. Lapora Laporan n hasil hasil pemanta pemantauan uan lingk lingkung ungan an kerja. kerja. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia . 'wi (rianto !"# $asi $eselamatan $erja 'isnaker !ragen Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi& +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : Pada P). 'elta *erlin !andang )ekstil I sragen belum pernah dilakukan pemantauan
atau tau
pengukuran ran
lingkungan
kerja
sec secara
teratu atur
dan
hasil silnya
belum
didokumentasikan# dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendlian r isiko. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1. ,o.1/1 ,o.1/107 07 $esela $eselamata matan n kerja kerja6 6 &. Permenaker Permenaker ,o. ,o. Per.2 Per.2/*3,/ /*3,/1045 1045 pengaw pengawas as ketenagakerj ketenagakerjaan aan terpadu6 terpadu6 2. $epmenaker $epmenaker ,o. ,o. $ep-1/*3 $ep-1/*3,/100 ,/1000 0 ,(% faktor faktor ;isika ;isika di tempat tempat kerja6 kerja6 5. $epmenaker $epmenaker ,o. ,o. $ep-147/*3 $ep-147/*3,/100 ,/1000 0 pengendal pengendalian ian bahan bahan kimia kimia berbahaya6 berbahaya6 . !,I Peman Pemantau tauan an Ling Lingkun kungan gan $erja $erja
Rek!#endasi
!ebaiknya P). 'elta *erlin !andang )ekstil I !ragen segera melakukan pemeriksaan dan pengukuran lingkungan kerja fisik# kimia# biologi# psikologi dan ergonomi dan didokumentasikan.
7.&.&
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik# kimia# biologi# ergonomi dan psikologi. Penjelasan Kriteria Audit 7.. :
Pemantauan lingkungan kerja meliputi < faktor fisik kebisingan# iklim kerja# ibrasi# penerangan6 faktor kimia gas# debu# uap# logam6 faktor biologis jamur# irus# anthra96 radiasi sinar ultra iolet# elektromagnetik6 faktor psikologis bebean kerja# stress akibat kerja# harus diidentifikasi selama proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Verifikasi Kriteria Audit 7.. :
1. +atatan sumber-sumber bahaya yang ada dilingkungan kerja. . 'okumen penetapan faktor-faktor lingkungan kerja yang dipantau. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : Pada P). 'elta *erlin !andang )ekstil I !ragen tidak ditemukan adanya catatan
sumber-sumber bahaya yang ada di lingkungan kerja faktor fisik# kimia# psikologi# biologi dan ergonomi serta tidak adanya dokumen penetapan faktor-faktor lingkungan kerja yang dipantau. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1. ,o. 1/107 $eselamatan $erja6 . Permenaker ,o. Per.2/ *3,/ 1045 Pengawasan $etenagakerjaan terpadu6 /. $epmenaker ,o. $ep-1/ *3,/ 1000 ,(% ;aktor ;isika di )empat $erja6 0. $epmenaker ,o. $ep-147/*3,/1000 Pengendalian %ahan $imia %erbahaya . !,I Pemantauan Lingkungan $erja
Rek!#endasi
!ebaiknya P) 'elta *erlin !andang )ekstil I !ragen segera melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja serta melakukan pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik# kimia# psikologi# biologi dan ergonomic
7.&.2
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan. Penjelasan Kriteria Audit 7../ :
Pemantauan lingkungan kerja baik fisik# kimia# biologi dan lain sebagainya harus dilakukan secara rutin dan dilakukan oleh petugas atau lembaga yang berwenang Verifikasi Kriteria Audit 7../ :
1. Prosedur pemantauan/pengukuran lingkungan kerja sesuai dengan perpu dan standar. &. 'okumen hasil pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja dari pihak yang yang berkompeten luar maupun dalam. 2. (pabila pemantauan dan pengukuran dilakukan oleh petugas internal perusahaan# maka petugas $2 tersebut harus mempunyai kompetensi khusus dan bersertifikasi ahli $2. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi&
1. !uparno !"# $a %ag Personalia . 'wi (rianto !"# $asi 'isnaker !ragen
Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi& 2 +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r :
Pada P). 'elta *erlin !andang )ekstil I !ragen belum ditemukan prosedur yang berisi tentang pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja yang sesuai dengan perpu dan standar lingkungan kerja yang sesuai. Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh tenaga kerja yang belum berkompeten dan belum memiliki sertifikat ahli $2 atau bukan dilakukan oleh pihak 'isnaker !ragen. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1& !,I Pemantauan Lingkungan $erja & $epmenaker ,o. $ep-1/ *3,/ 1000 ,(% ;aktor ;isika di )empat $erja6
Rek!#endasi
!ebaiknya pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja di perusahaan segera dilakukan oleh tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki sertifikat ahli $2 atau dengan bekerjasama dengan pihak 'isnaker !ragen.
7.5.1
'ilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peratur an perundang-undangan. Penjelasan Kriteria Audit 7.0. 1 :
Perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan khusus bagi tenaga kerja yang bekerja dengan potensi bahaya tinggi# seperti6 potensi radiasi# kebisingan# bahan kimia dan lain sebagainya. Verifikasi Kriteria Audit 7.0.1 :
1. $ebijakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja dengan risiko tinggi. &. Prosedur pemantauan dan pemeriksaan kerja khusus sesuai dengan perpu yang dilakukan secara berkala dan terjadwal. 2. 'okumen hasil pemeriksaan kerja khusus yang dilakukan oleh tim medis perusahaan atau =! yang tunjuk. 5. =ekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan khusus. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia &. dr 'ian *ulanningsih# 'okter Perusahaan
Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
1. 'okumen "asil Pemeriksaan $erja $husus >leh 'inkes !emarang +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : )erdapat dokumen mengenai hasil pemeriksaan kerja khusus yang dilakukan oleh
'inas $esehata !ragen# tetapi dari perusahaan sendiri belum terdapat kebijakan mengenai pemeriksaan dan pemantauan kesehatan kerja secara rutin dan berkala. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1 ,o. 1/107 $eselamatan $erja & Permenaker ,o. Per. &/*3,/104 Pemeriksaan $esehatan )$ dalam
Penyelenggaraan $eselamatan $erja6 2 Permenaker ,o. Per. 2/*3,/104& Pelayanan $esehatan $erja6 Rek!#endasi
!ebaiknya P). 'elta *erlin !andang )ekstil I !ragen melakukan pemeriksaan kerja secara awal# berkala# dan khusus.
7.5.2
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. Penjelasan Kriteria Audit 7.0./ :
'i dalam pasal 4& ,o. 1/107 dinyatakan bahwa pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja secara berkala kepada dokter yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan. !elanjutnya di dalam pasal &# 2 dan Permenaker ,o. &/104# bahwa pemeriksaan meliputi6 pemeriksaan sebelum kerja# pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. Verifikasi Kriteria Audit 7.0./ :
1. 'okumen penunjukan kepada dokter yang memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundangan. &. 'okumen kontrak kerja dengan dokter yang ditunjuk. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno# $abag Personalia &. dr 'ian ?ulaningsih# 'okter Perusahaan Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
1. 'okumen kualifikasi dokter yang ditunjuk.
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : Pengurus masih belum mewajibkan bahwa seluruh tenaga kerja harus memeriksakan
kesehatan sebelum kerja# secara berkala dan khusus kepada dokter yang ditunjuk
oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan apabila terdapat tenaga kerja yang sakit. )etapi tidak terdapat kontrak kerja dengan dokter perusahaan. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor &
,on-conformance minor 1 ,on-conformance mayor 1
Referensi 1 ,o. 2/100& :amsostek6 & Permenaker ,o. Per. 1/*3,/1078 ?ajib Latihan "iperkes bagi 'okter
perusahaan6 2 Permenaker ,o. Per. &/*3,/104 Pemeriksaan $esehatan )$ dalam Penyelenggaraan $eselamatan $erja6 5 Permenaker ,o. Per. 2/*3,/104& Pelayanan $esehatan $erja6 $epmenaker ,o. $ep-222/*3,/1040 Pengangkatan# Pemberhentian dan )ata $erja 'okter Penasehat6 8 $epmenaker ,o. $ep-70/*3,/&2 Pedoman 'iagnosis dan Penilaian +acat karena $ecelakaan dan Penyakit (kibat $erja.
Rek!#endasi
!ebaiknya perusahaan melakukan kontrak kerja sama dengan dokter perusahaan yang ditunjuk. !erta perusahaan harus mewajibkan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh tenaga kerja.
7.0.0
Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangundangan. Penjelasan Kriteria Audit 7.0.0 :
'i dalam pasal 2 & Permenaker ,o. Per. 2/*3,/104& dinyatakan bahwa pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja. !elanjutnya pada pasal 5 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja# dapat6 diselenggarakan sendiri atau dengan pelayanan kesehatan lain. Verifikasi Kriteria Audit 7.0.0 :
1. ;asilitas-fasilitas pelayanan kesehatan perusahaan termasuk sarana P2$. &. 'okumen kontrak kerja sama dengan pelayanan kesehatan diluar perusahaan. 2. !istem 'aftar tenaga dokter dan paramedis perusahaan. 5. 'okumen sistem pelayanan kesehatan kerja yang diterima tenaga kerja. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia &. dr 'ian *ulanningsih# 'okter Perusahaan Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi& 1. ;oto Poliklinik &. ;oto kotak P2$ 2. 'aftar tenaga dokter dan paramedis perusahaan. +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r :
Perusahaan belum sepenuhnya menyediakan pelayanan kesehatan kerja yang lengkap kepada seluruh tenaga kerja. walaupun sudah terdapat poliklinik perusahaan tetapi untuk sarana P2$ belum terlalu lengkap di setiap unit. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1 ,o. &2/100& $esehatan6 & ,o. 2/100& :amsostek6
2 5 8
Permenaker ,o. Per. /*3,/1002 :uknis Pelayanan :amsostek6 $epres. ,o. &&/1002 Penyakit yang )imbul $arena "ubungan $erja6 Permenaker ,o. Per. 2/*3,/104& Pelayanan $esehatan $erja6 Permenaker ,o. Per. &/*3,/104 Pemeriksaan $esehatan )$ dalam Penyelenggaraan $eselamatan $erja6
Rek!#endasi
!ebaiknya P) '*!) I memberikan elayanan kesehatan kerja yang lengkap untuk tenaga kerja# seperti kotak P2$ yang lengkap di setiap unit serta adanya dokumen yang mengatur tentang kontrak kerja dengan pelayanan kesehatan diluar perusahaan serta sistem pelayanan kesehatan kerja yang jelas.
7.5.
+atatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Kriteria Audit 7.0. :
+atatan pemantauan kesehatan tenaga kerja sangat diperlukan untuk upaya pencegahan dan perbaikan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit. 'i samping itu# analisis statistic kesehatan tenaga kerja dapat menggunakan data catatan medis perusahaan. Verifikasi Kriteria Audit 7.0. :
1. 'okumen sistem pemantauan kesehatan kerja. &. $artu tanda pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. 2. Laporan analisis statistik kesehatan kerja. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. dr 'ian ?ulaningsih# 'okter Perusahaan Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi& 1. $artu tanda pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
&. Laporan analisis kesehatan kerja +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r :
'i P) '*!) I tidak terdapat sistem pemantauan kesehatan kerja bagi tenaga kerja# tetapi ketika tenaga kerja mengalami sakit sudah ditangani dan didokumentasikan setiap bulannya. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1. Permenaker ,o. Per. 2/*3,/104& Pelayanan $esehatan $erja6 &. Permenaker ,o. Per &/*3,/104 Pemeriksaan $esehatan )enaga $erja dalam Penyelenggaraan $eselamatan $erja6 2. Permenaker ,o. Per. 1/*3,/1041 $ewajiban melaporkan adanya penyakit akibat kerja di perusahaan. Rek!#endasi
!ebaiknya perusahaan membuat sistem pemantauan kesehatan kerja bagi tenaga kerja secara rutin dan berkala.
ELEMEN 3 : PELAP,RAN DAN PER4A5KAN
4.2.1
)empat
kerja/perusahaan
mempunyai
prosedur pemeriksaan dan
pengkajian
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penjelasan Kriteria Audit 3./.1 :
Prosedur penyelidikan terhadap kecelakaan# insiden dan penyakit akibat kerja harus dibakukan secara formal sesuai standar peraturan perundangan. Verifikasi Kriteria Audit 3./.1:
1. Prosedur penyelidikan kecelakaan# insiden dan penyakit akibat kerja. &. ;ormulir atau checklist penyelidikan kecelakaan# insiden dan penyakit akibat kerja. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi& 2 +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r :
)idak terdapat prosedur penyelidikan kecelakaan# insiden dan penyakit akibat kerja serta tidak adanya formulir atau checklist penyelidikan kecelakaan# insiden dan penyakit akibat kerja pada P). 'elta *erlin !andang )ekstil I !ragen. Ratin) +onormance/!esuai ,on-conformance minor 1 ,on-conformance minor & ,on-conformance mayor 1 ,on-conformance mayor & Referensi 1 Permenaker ,o. Per 2/*3,/1004 )ata cara pelaporan @ pemeriksaan kecelakaan6 & $eputusan 'irjen P"IP 'epnaker ,o. $ep. 45/%?/1004 +ara pengisian formulir dan analisis kecelakaan6 2 Permenaker ,o. Per. 1/*3,/1041 $ewajiban melaporkan adanya penyakit akibat kerja di perusahaan6 5 Permenaker ,o. Per. 2/*3,/1045 Pengawasan $etenagakerjaan )erpadu. Rek!#endasi
!ebaiknya tim P&$2 segera membuat prosedur penyelidikan kecelakaan# insiden dan penyakit akibat kerja serta dibuat formulir dan cheklistnya.
ELEMEN 6 : PENEL,LAAN MATER5AL DAN PERP5DA+ANN8A
0.1.1
)erdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.
Penjelasan Kriteria Audit 6.1.1:
Identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko terhadap pengolahan material %2# bahan mudah terbakar dan meledak# dll harus dilakukan dengan menggunakan metode dan prosedur yang tepat. Pemindahan material baik secara manual maupun menggunakan alat bantu mekanis harus dilakukan secara tepat sehingga resiko dari kegiatan dapat diminimalkan. Verifikasi Kriteria Audit 6.1.1: 1. Prosedur identifikasi dan penilaian resiko dari kegiatan pengelolaan material. . Prosedur pemindahan material yang aman. /. Pedoman kerja secara manual. 0. 'aftar alat bantu mekanis yang digunakan. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi&
1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi& 2 +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r :
$riteria tidak berlaku Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor 1 ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor I ,on +onfermance *ayor & Referensi 1. Permenaker ,o. Per. 5/*3,/1047 P&$2 dan (hli $2
0.1.&
Identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Penjelasan Kriteria 6.1. :
+ukup jelas Verifikasi Kriteria Audit 6.1.
1. 'okumen petunjukan petugas yang mempunyai kualifikasi. . +opy bukti kompetensi dan petugas yang ditugaskan. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : $riteria tidak berlaku. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor 1 ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor I ,on +onfermance *ayor & Referensi 1. Permenaker ,o. Per. 5/*en/1047 P&k2 'an (hli $2 Rek!#endasi
!ebaiknya P). *erlin !andang )ekstil I !ragen segera menyediakan tenaga kerja yang berkompeten dan berwenang untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pengelolaan material.
0.&.1
)erdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Penjelasan Kriteria Audit 6..1 :
Penyimpanan dan pemindahan %2 harus dilakukan secara aman dengan berpedoman pada Standar Operating Procedure !>P atau prosedur kerja aman. !>P dikembangkan sesuai dengan %2 yang dikerjakan untuk pemenuhan terhadap peraturan perundangan. Verifikasi Kriteria Audit 6..1: 1. Prosedur kerja aman untuk penanganan bahan. . *aterial !afety 'ata !heet *!'! dan pabrik yang ada di masing-masing bahan.
/. Prosedur penanganan dalam keadaan darurat. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi&
1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r :
$riteria tidak berlaku. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor 1 ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor I ,on +onfermance *ayor & Referensi 1 $epmenaker ,o.$ep 147/*3,/1000 Pengendalian %ahan $imia %erbahaya di tempat $erja & Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia Pengelolaan %2 Policy @ !trategi 2 Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia %ahan $imia %erbahaya
0.&.2
)erdapat prosedur yang menjamin bahwa dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan Penjelasan Kriteria Audit 6../ :
Limbah %2 harus diolah sebelum dibuang# sehingga memenuhi syarat dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. (pabila harus tidak mengolah limbah sendiri# dapat menggunakan
jasa perusahaan pengolah dan pembuang limbah. "arus ada
pemisahan limbah menurut karakteristik fisik dan kimia dan limbah persahaan. Verifikasi Kriteria Audit 6../: 1. Prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan dan pembuangan limbah buang. . 'okumen kontrak kerja dengan perusahan jasa pembuang dan pengolah limbah. /. %ukti bahwa limbah dibuang dengan cara yang aman. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi&
1. !uparno !"# $a %ag Personalia
Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : $riteria tidak berlaku. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor 1 ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor I ,on +onfermance *ayor & Referensi 1 $epmenaker ,o. $ep 147/*3,/ 1000 Pengendalian %ahan $imia %erbahaya di )empat kerja & Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia Pengelolaan %2 Policy @ !trategy 2 Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia %ahan $imia %erbahaya 5 $epmenaker ,o. $ep 81&/*en/1040 Pengendalian 'ata %2 )erhadap $2
0.2.1
Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan# penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan# standar dan pedoman teknis dan relean. Penjelasan Kriteria Audit 6./.1 :
ntuk meminimalkan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh %2# maka perusahaan harus mempunyai dokumen formal berupa Standar Operating Procedure !>P tentang penyimpana# penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya. Verifikasi Kriteria Audit 6./.1:
'okumen !tandart >perating Procedure tentang penyimpanan# penanganan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi&
1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : $riteria tidak berlaku. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor &
,on +onformance *inor 1 ,on +onfermance *ayor I
,on +onfermance *ayor & Referensi 1& $epmenaker ,o.$ep 81&/*3,/1040 Penyediaan 'ata %2 terhadap $2 & $epmenaker ,o. $ep 147/*3,/1000 Pengendalian %ahan kimia %erbahaya di
tempat $erja /& Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia Pengelolaan %2 Polocy @ !trategi 0& Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia %ahan $imia %erbahaya & 'okumen *!'!
0.2.2
)erdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya. Penjelasan Kriteria Audit 6././ :
!etiap %2 harus diidentifikasi dan diberi label secara benar dan jelas. ntuk menjamin agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian label# maka harus dikembangkan sistem pengawasan khusus dalam setiap pelabelan %2. Verifikasi Kriteria Audit 6././ :
1.
'okumen sistem identifikasi dan pengawasan pelabelan %2. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : $riteria tidak berlaku. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor &
,on +onformance *inor 1 ,on +onfermance *ayor I
Referensi
1 $epmenaker ,o.$ep 81&/*3,/1040 Penyediaan 'ata %2 terhadap $2 & $epmenaker ,o. $ep 147/*3,/1000 Pengendalian %ahan $imia %erbahaya di tempat $erja 2 Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia Pengelolaan %2 Policy @ !trategy
5 Pedoman $eselamatan kerja %idang $imia %ahan $imia %erbahaya
0.2.5 =ambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan dan/atau standar yang relean. Penjelasan Kriteria Audit 6./.0 :
Pada tempat-tempat penyimpanan# penggunaan dan peredaran bahan berbahaya harus dipampang secara jelas rambu atau tanda peringatan bahaya. =ambu peringatan dapat berupa gambar#symbol atau tanda-tanda khusus sesuai dengan jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Verifikasi Kriteria Audit 6./.0 :
1.
%ukti adanya rambu atau tanda peringatan yang dipampang di tempat kerja
tertentu. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
+asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : $riteria tidak berlaku. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor &
,on +onformance *inor 1 ,on +onfermance *ayor I
Referensi
1 ,o. 1/107 $eselamatan $erja & $epmenaker ,o. $ep 81&/*3,/1040 Penyediaan 'ata %2 terhadap $2 2 $epmenaker ,o. $ep 147/*3,/ 1000 Pengendalian %ahan $imia %erbahaya di )empat kerja
5 Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia Pengelolaan %2 Policy @ !trategy Pedoman $eselamatan $erja %idang $imia %ahan $imia %erbahaya
ELEMEN 1 < PENEM4ANAN KETRAMP5LAN DAN KEMAMPUAN
1&.&.1 (nggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan kewajiban hokum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan $2. Penjelasan Kriteria Audit 1..1 :
!uatu hal yang sangat penting bahwa senior manajemen harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang $2 dan mempunyai pemahaman bagaimana menyelenggarakan pelatihan. Partisipasi senior manajemen di dalam training $2 menunjukkan komitmen manajemen dalam peningkatan kinerja $2 di perusahaannya. Verifikasi Kriteria Audit 1..1 :
1. 'aftar hadir adanya training $2 untuk eksekutif dan senior manajemen. &. *ateri lengkap training $2 yang diikuti oleh eksekutif dan senior manajamen. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi&
1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
1. *ateri )raining 'amkar &. Presensi )raining 'amkar 2. ;oto )raining 'amkar 5. *ateri training tenaga kerja baru +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : )raining dilakukan secara rutin setiap bulan pada minggu kedua atau minggu keempat kepada seluruh tenaga kerja perusahaan yang meliputi tenaga kerja baru dan tenaga kerja yang dipindahkan yang berisikan tentang materi taining pemadam kebakaran dan P2$. !elain itu sudah terdapat training atau pelatihan untuk semua tenaga kerja terutama untuk tenaga kerja baru# tetapi pelatihan tersebut masih berupa pelatihan secara umum mengenai job description dan tata tertib. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor 1 ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor I ,on +onfermance *ayor &
Referensi 1 ,o.1/107 $eselamatan $erja Rek!#endasi !ebaiknya perusahaan juga memberikan pelatihan mengenai $2 yaitu bagaimana cara
bekerja secara aman secara khusus bagi tenaga kerja baru maupun seluruh tenaga kerja.
1&.&.& *anajer dan pengawas/penyedia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Penjelasan Kriteria Audit 1.. :
*anajer dan pengawas/penyedia harus mengetahui kewajibannya dalam bidang $2 sesuai peraturan perundangan. *ereka juga harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjamin bahwa tenaga kerja yang menjadi bawahannya dapat bekerja scara aman# sarana pengendalian resiko berfungsi dengan baik dan potensi bahaya daapat dikenali. Verifikasi Kriteria Audit 1.. :
1. 'aftar hadir training $2 yang diikuti manajer dan pengawas/penyedia yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan. &. 'okumen yang menunjukkan materi training. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
1. 'aftar hadir training damkar &. *ateri training damkar +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : (nggota manajemen eksekutif dan pengurus telah berperan serta dalam pelatihan $2 khususnya pelatihan pemadaman kebakaran. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor 1 ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor I ,on +onfermance *ayor & Referensi
1 ,o.1 /107 $eselamatan $erja Rek!#endasi
1&.2.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. Penjelasan Kriteria Audit 1./.1 :
)raining yang berkaitan dengan $2 bagi tenaga kerja baru# dimaksudkan agar mereka mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk dapat bekerja secara aman dan selamat. +atatan penyelenggaraan training $2 harus diarsipkan dan dipelihara# termasuk on the job training. Verifikasi Kriteria Audit 1./.1 :
1. +atatan training yang menunjukkan bahwa seluruh tenaga kerja telah mendapat training $2 yang spesifik. &. 'okumen yang menunjukkan materi training. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. &. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdst. +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor 1 ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor I ,on +onfermance *ayor & Referensi 1 ,o 1/ 107 $eselamatan $erja & Permenaker ,o. Per. 5/*en/1047 P&k2 'an (hli $2
1&..1 Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus# melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan peralatan. Verifikasi Kriteria Audit 1..1 :
%erdasarkan peraturan perundangan# tugas-tugas khusus seperti< pengoperasian boiler dan bejana tekan# crain# kendaraan angkut berat# dll.# harus dikerjakan oleh operator yang telah mempunyai kualifikasi atau sertifikat khusus. (gar persyaratan tersebut dapat dpenuhi dengan baik# maka perusahaan harus mempunyai system untuk menjamin pemenuhan dan kepatuhan Verifikasi Kriteria Audit 1..1 :
1. Prosedur yang terdokumentasi yang menyatakan keharusan adanya sertifikasi atau kualifikasi terhadap tenaga kerja yang mengoperasionalkan peralatan kerja khusus. &. 'okumen atau bukti sertifikat dan kualifikasi training untuk peralatan kerja khusus. K!ntak Pers!n "Na#a$ Title%P!sisi& 1. !uparno !"# $a %ag Personalia Terla#'ir D!ku#en (an) diajukan "Na#a d!ku#en$ *ersi$ tan))al$ l!kasi&
1. 'okumen ijin menggunakan alat angkut berat forklift &. !urat tanda kendaraan forklift +asil ,-ser*asi dan atatan audit!r : P). 'elta *erlin !andang )ekstil I !ragen mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus seperti dokter perusahaan dan dalam pengoperasian peralatan mempunyai surat iBin pengoperasian forklift atau alat angkat angkut. Ratin) +onormance/!esuai ,on +onformance *inor & ,on +onfermance *ayor &
,on +onformance *inor 1 ,on +onfermance *ayor I
Referensi
1. ,o 1/ 107 $eselamatan $erja &. PP ,o 7/ 1072 Pestisida 2. PP ,o 11/1070 $eselamatan $erja Pemurnian @Pengelohan *inyak @ Cas %umi 5. Permenaker ,o Per 5/*3,/104 Pesawat )enaga 'an Produksi . Pemenaker ,o Per /*3,/1074 Pemakaian Lift Listrik
8. Permenakaer ,o Per 1/*3,/104& %ejana )ekan 7. Permenaker ,o Per 5/ *3,/104 Pesawat (ngkat 'an (ngkut 4. Permenaker ,o Per 5/*3,/104 !yarat Pemasangan 'an Pemeliharaan (P(=
