“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” __________________ ___________________________ __________________ _________________ __________________ ___________________ ___________________ ___________________ __________ _
[Año]
2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:
“ CREACION DEL CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE PUEBLO NUEVO – DISTRITO DE PUEBLO DE PUEBLO NUEVO - CHEPEN – LA LIBERTAD”
PUEBLO NUEVO - MARZO 2012
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” ______________ _____________________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________ ________________ ________________ ________________ ___________________ ___________________ _____________ _____
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” ______________ _____________________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________ ________________ ________________ ________________ ___________________ ___________________ _____________ _____
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” ______________ _____________________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________ ________________ ________________ ________________ ___________________ ___________________ _____________ _____
RESUMEN EJECUTIVO
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina: “Creación del Terminal
Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de de – Otuzco – La Libertad” B. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo central del presente proyecto es: “MEJORAR
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
NUEVO” C. BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit, de la población que no están siendo atendidos con el servicio. BRECHA OFERTA-DEMANDA (BENEFICIARIOS) DESCRIPCION AÑO 1 DEMANDA
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
1,178
1,325
1,472
1,619
1,840
2,061
2,282
2,576
2,870
1,547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,178
-1,325
-1,472
-1,619
-1,840
-2,061
-2,282
-2,576
-2,870
-1,547
OFERTA
BRECHA
AÑO 2
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP a. Análisis de la alternativa de solución de acuerdo a la localización, tecnología de construcción, tamaño optimo, etapas de construcción y operación, etc. : Las alternativas propuestas se diferencian por la TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN, proponiéndose para la primera alternativa Construcción del terminal terrestre, con pistas de circulación de Asfalto y veredas de concreto
y la segunda alternativa la
pistas de circulación de Adoquín de concreto y veredas de piedra laja. El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: • Mejores materiales.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y pref erencias de
los habitantes de la localidad • Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía,
clima, intensidad solar, etc.) • Tecnologías más ap ropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas, la construcción de adobe La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las características de la infraestructura. Los materiales propuestos en las alternativas son de acuerdo a las experiencias que se tiene en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, los cuales cumplen con criterios técnicos y normativos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
E. COSTOS DEL PROYECTO DE LA ALTERANTIVA SELECCIONADA
PRESUPUESTO P ALTERNATIVA 1 (Nuevos Soles) P. MDO. Factor DETALLE OBRAS PROVISIONALES 18,112.61 OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES 210,073.81 MOVIMIENTO DE TIERRAS 262,661.95 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO. 272,101.55 CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES 147,864.30 CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC. 214,121.79 CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC. 150,294.66 CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR 64,229.96 CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS ASFAL 194,179.57 CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA. 84,376.82 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPAL 169,445.49 AREAS VERDES 4,525.74 MITIGACION AMBIENTAL. 90,936.21 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION 17,700.00 SUB TOTAL 2,204,724.38 Expediente Técnico(3%) 66,141.73 0.91 Supervisión(3%) 66,141.73 0.91 Imprevistos (1%) 22,047.24 0.85 Gastos a Terceros 78,000.00 0.85 PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,437,055.08
P. SOCIAL 14,734.61 170,895.05 218,140.75 221,354.61 120,287.60 174,188.08 122,264.70 52,251.07 157,965.08 68,640.54 137,843.91 3,681.69 73,976.61 14,398.95 1,679,865.71 60,188.98 60,188.98 18,740.16 66,300.00 1,885,283.83
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Mejorar la calidad de prestación del servicio de Transporte Publico
Población adecuadamente atendida por el servicio de transporte Público
Mejora en la calidad de vida de los vecinos del distrito de Pueblo Nuevo
Mejorar el turismo en el distrito, por contar con un moderno Terminal Terrestre
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
G. EVALUACION SOCIAL Evaluación Económica A Precios Sociales Alternativa 1 O&M Increm.
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION BENEFICIOS -1,885,283.83 610,499 686,811 763,123 839,436 953,904 1,068,372 1,182,841 1,335,466 1,488,090 805,768
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluación Económica A Precios Sociales Alternativa 2 O&M Increm. INVERSION BENEFICIOS Reposición FLUJO -2,295,428.80 -2,295,429 610,499 84,217 526,282 686,811 84,217 602,594 763,123 84,217 678,906 839,436 84,217 755,219 953,904 84,217 869,687 1,068,372 84,217 984,156 1,182,841 84,217 1,098,624 1,335,466 84,217 1,251,249 1,488,090 84,217 1,403,873 805,768 84,217 721,551 VAN 2,823,508.17 TIR 29.88%
76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489
Reposición
FLUJO -1,885,284 534,010 610,322 686,634 762,947 877,415 991,884 1,106,352 1,258,977 1,411,601 729,279 VAN 3,281,138.13 TIR 36.68%
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
H. SOSTENIBILIDAD La Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos vigentes (Ley de Municipalidades) y a través de la Unidad Formuladora registrara el proyecto en Banco de proyectos del SNIP; la Oficina de Programación de Inversiones (OPI), una vez recepcionado el perfil, evaluará y dará la viabilidad de la propuesta una vez presentada. Por otro lado, la municipalidad del Distrito de Pueblo Nuevo, será la responsable de la operación y mantenimiento del PIP.
I.
IMPACTO AMBIENTAL Dentro del plan de mitigación de los impactos adversos tenemos las siguientes Medidas. • Eliminación de material excedente a Botaderos y así evitar la acumulación del
material por demoliciones y otros trabajos El monto para atenuar el impacto ambiental negativo es de S/. 77,064.59
K. PLAN DE IMPLEMENTACION: La implementación del proyecto se dará aproximadamente en 07 meses, incluyendo la elaboración del expediente técnico A continuación se tiene el cronograma físico de ejecución del proyecto.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________ COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles) 1er Semestre 2012
2do Semestre 2012
1er Semestre 2013
2do Semestre 2013
Total por componente
OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO.
18,112.61 210,073.81 262,661.95 0.00
0.00 0.00 0.00 272,101.55
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18,112.61 210,073.81 262,661.95 272,101.55
CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES
147,864.30
0.00
0.00
0.00
147,864.30
CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC. CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC.
214,121.79
0.00
0.00
0.00
214,121.79
150,294.66
0.00
0.00
0.00
150,294.66
64,229.96
0.00
0.00
0.00
64,229.96
194,179.57
0.00
0.00
0.00
194,179.57
84,376.82
0.00
0.00
0.00
84,376.82
169,445.49
0.00
0.00
0.00
169,445.49
0.00 90,936.21 0.00 66,141.73 128,503.77 128,503.77 55,899.14 0.00 78,000.00 2,063,345.58
4,525.74 0.00 17,700.00 0.00 23,546.18 23,546.18 10,242.59 22,047.25 0.00 373,709.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,525.74 90,936.21 17,700.00 66,141.73 152,049.95 152,049.95 66,141.73 22,047.25 78,000.00 2,437,055.08
CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS ASFALTO. CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALES. AREAS VERDES MITIGACION AMBIENTAL. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION IMPREVISTOS GATOS A TERCEROS Total por periodo
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________ COMPONENTES
Semestres n a e e a
OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO.
GLB GLB GBL M2
1.00 1.00 1.00 0.00
2do Semestre 2012 0.00 0.00 0.00 2405.84
CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES
M2
83.25
0.00
0.00
0.00
83.25
CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC.
M2
127.70
0.00
0.00
0.00
127.70
CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC.
M2
81.81
0.00
0.00
0.00
81.81
CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR
M2
104.60
0.00
0.00
0.00
104.60
CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE M2 VEHICULOS ASFALTO.
4046.20
1.00
0.00
0.00
4047.20
1.00
373.90
0.00
0.00
374.90
712.53
582.00
0.00
0.00
1294.53
0.00 7948.90 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 7949.90 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00
CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA.
UND
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALES.
M2
AREAS VERDES MITIGACION AMBIENTAL. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION
GLB M3 GLB UND GBL GBL GLB
1er Semestre 2012
1er Semestre 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
2do Total por Semestre componente 2013 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2405.84
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES De acuerdo a la evaluación económica, impacto ambiental y análisis de sostenibilidad del presente perfil, se concluye que la alternativa 1 es la más viable para el proyecto: “Creación del terminal terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito
de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” La Distrital de Pueblo Nuevo se hará cargo de la elaboración del expediente técnico respectivo y posterior ejecución de la obra, acciones necesarias para continuar con el ciclo del proyecto.
M. MARCO LOGICO
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Resumen de Objetivos FIN
Indicadores Se mejorará el servicio de Transporte Público en un 60% Se mejorará el ornato del Distrito de Pueblo Nuevo.
Mejorar el Nivel Social y económico del Distrito de Pueblo Nuevo.
Medios de Verificación
Supuestos
Encuestas de opinión a la Población Encuestas de opinión a la Población de las afueras.
Efectiva participación de la población de la Localidad de Pueblo Nuevo.
PROPOSITO Mejorar el Servicio de Transporte Público en la Localidad de Pueblo Nuevo.
Aumento de servicios de Transporte Publico 60% en el segundo año de ejecutado la obra.
Estadísticas brindadas por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.
COMPONENTES 1. Adecuada Infraestructura para el servicio de Transporte Público.
de
Construcción
Construcción de la
positiva
de un Terminal
Obra.
población sobre
Terrestre
2. Conocimiento y concientización del servicio
Reportes
Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo de la Localidad. Percepción
Programas
el de
Sensibilización.
Reportes Seguimiento Monitoreo
de
servicio
la de
Transporte
y
Público
de
en
Localidad
actividades realizadas.
de
la de
Pueblo Nuevo.
Participación exitosa
de
la
comunidad organizada en el cuidado
del
Terminal Terrestre.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Costo Directo: S/. 1’610,698.70
ACCIONES
1. Construcción de Terminal Terrestre
2. Programas de sensibilización
Expediente Técnico: S/.66,141.73 Gastos Generales: S/. 128,855.90 Utilidad: S/.128,855.90 Supervisión: S/. 66,141.73 Imprevistos : S/.22,047.24 Gastos a Terceros : S/.78,000.00 Costo de Obra Total: S/.
Avances y Liquidación de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra
No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.
2’437,055.08
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
ASPECTOS GENERALES
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina:
“Creación
del
Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de de – Otuzco – La Libertad”,
dicho proyecto se encuentra ubicado:
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora SECTOR: PLIEGO:
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO – LA LIBERTAD
NOMBRE:
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
ARQ. PAULO CESAR PALOMINO OJEDA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ FLORES
Unidad Ejecutora DEPARTAMENTO:
LA LIBERTAD
PROVINCIA : NOMBRE:
CHEPEN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO – LA LIBERTAD
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ FLORES
Competencia del Área de Desarrollo Urbano: El Área de Desarrollo Urbano, tiene la función de ejecutar directamente o promover la ejecución de obras de infraestructura urbana de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal.
Competencia del Área Desarrollo Urbano: El Área por la función que le compete tiene experiencia en la formulación de los Proyectos de Pre inversión, la elaboración de los Expedientes Técnicos, y la ejecución de las obras por contrata o Administración Directa, así mismo cuenta con el personal Profesional, técnico, y obrero, además de maquinaria pesada y otros equipos para la ejecución de las obras. 14
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
2.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo asumirá el costo de la inversión y los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Los beneficiarios del Distrito de Pueblo Nuevo, han expresado una respuesta favorable y positiva con el proyecto que tiene por objetivo la Construcción de un terminal terrestre donde la población pueda acceder a los servicios de Transporte urbano de manera ordenada, el proyecto surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de este centro Poblado, la misma que está relacionada con la problemática del inadecuado uso del transporte urbano que se realiza en el Distrito, sobre todo conocedores de que las estadísticas revelan que la población a sufrido muchos accidentes y robos a consecuencia de no contar con un lugar apropiado donde recibir el servicio de transporte urbano. La Sociedad Civil Organizada brinda su apoyo y la aceptación para la ejecución del proyecto.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
GRUPO INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIBIDOS Retraso socioeconómico
GOBIERNO NACIONAL
de la Población del Distrito de Pueblo Nuevo.
INTERESES Por sus competencias destinar los Recursos necesarios para mejorar el servicio de transporte urbano.
Retraso socioeconómico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
de la Población del
Por sus competencias apoyar el
Distrito de Pueblo Nuevo
Financiamiento para la
por no contar con una
Construcción de un Terminal
adecuada
Terrestre donde la población
infraestructura para el
pueda ser atendida con el
servicio de transporte
servicio de transporte Público.
urbano. Deficiente Servicio de Transporte Público, por no
COMITES DE TRANSPORTE
contar con adecuados
Buscar una solución inmediata al problema y apoyar en la gestionar el financiamiento del
paraderos y terminal
proyecto.
terrestre.
La comunidad representativa
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
Necesidad adecuado
de
con
servicio
transporte Público.
un de
debe
gestionar
ante
las
autoridades para que se fijen en las condiciones
actuales del
Transporte Público del distrito.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
2.4. Marco de Referencia Antecedentes : El Distrito de Pueblo Nuevo desde que fuera creado hasta la actualidad ha ido desarrollándose poco a poco y con mucho esmero a pesar de adversidades encontradas; es por ello que en la actualidad el Distrito cuenta con los principales servicios, sin embargo en cuanto al servicio de transporte Público a la fecha no se ha hecho nada por mejorar el desorden y la cogestión vehicular, lo cual ha traído consigo accidentes a los pasajeros y transportistas; por ello la necesidad y urgencia de priorizar la ejecución de dicho proyecto.
Marco Normativo: El origen del Proyecto se debe al interés que muestra la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, con el fin de brindar una adecuada prestación del servicio de transporte público. El Proyecto se ciñe a los lineamientos del plan de desarrollo estratégico de la Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo y a las competencias otorgadas por la ley Orgánica Municipal en lo relacionado al fortalecimiento Institucional.
Ley No 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 87º) Los Gobiernos locales para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional. El proyecto se ciñe a los lineamientos de política del Distrito de Pueblo Nuevo al de Institucionalidad; Desarrollo de Gestión.
Funciones Específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
Diseñar un plan estratégico para una Gestión sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades, a través de un proceso Participativo.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Concertar con instituciones público de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo del distrito.
Brindar la información
necesaria sobre la actividad Municipal en su
jurisdicción, en función de la información disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacionales. El proyecto contribuye a un Objetivo del Plan estratégico Multianual de Promover Capacitaciones internas de los gobiernos locales, promover el equipamiento municipal y el mejoramiento de servicios municipales. Según el clasificador SNIP, este PIP se enmarca en la función 15: Transporte, División Funcional 036: Transporte Urbano, Grupo Funcional 0076: Servicios de Transporte Urbano; Comprende las acciones orientadas a facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios del transporte urbano. El presente proyecto de inversión a nivel de perfil se enmarca dentro del marco de la Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
18
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICACION
19
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: a. El Área de influencia y área de estudio: a.1. Zona de Influencia del Proyecto: Ubicación: El Terminal Terrestre, se ubica en la localidad de Pueblo Nuevo, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepen, Departamento de la Libertad.
PLANO DE UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Área de Influencia: El área de influencia del proyecto está conformada por la población del Distrito de Pueblo Nuevo, que son un promedio de 2,473 familias, con un total de 12,365 habitantes con un nivel de Pobreza media y dedicados principalmente a la actividad agrícola (como es la siembra de arroz).
Identificación de Peligros en la Zona de Influencia Realizada en base a la guía metodológica: “Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”, publicada por la Dirección General de Programación Multianual del
Ministerio de Economía. Los peligros naturales que se describen a continuación aluden a situaciones que podrían afectar indirectamente al proyecto. Esta identificación de los peligros, así como las características de los mismos se tiene en el cuadro siguiente 21
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
CUADRO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si
No
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Comentarios
Si
No
Lluvias intensas
X
Lluvias intensas
Sismos
X
Sismos
X
Incendios urbanos
X
Incendios urbanos
X
Comentarios
X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
SI
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
SI
NO
X NO
X
22
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
CUADRO Nº: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS Peligros
SI
NO Frecuencia (a)
B X
Inundación Lluvias Intensas
X
Sismos
X
Incendios urbanos
M
A
Severidad (b)
S.I.
1
B
M
Resultado (c)=(a)*(b )
A S.I.
1 2
2
1 X
1 4
1 X
1 X
B = Bajo (1); M = Medio (2) ; A = Alto (3) ; S.I. = Sin Información Resultados del presente ítem, permite identificar que el mayor peligro que está expuesto el Proyecto, está referido al periodo de fenómeno de Lluvias intensas, situación que es conocida por la población de la localidad y estos resultados ser tomados en cuenta para el diseño y planteamiento de las obras a ejecutar
b. Los Servicios en los que intervendrá el PIP: b.1. Problemática de las condiciones del servicio actual Actualmente el Distrito de Pueblo Nuevo, no cuenta con un terminal Terrestre donde se pueda brindar adecuadamente el servicio de Transporte Público. En el distrito se cuenta con tres empresas de Transporte, 02 empresas de combis y 01 de autos, con destino a Guadalupe y Santa Rosa respectivamente. Sin embargo la falta de un terminal terrestre ha generado un desorden en los transportistas y usuarios, que diariamente se trasladan a sus lugares de trabajo y/o servicios de salud, educación y mercados locales, ya que estos vehículos se estacionan en cualquier lugar, sin tomar en cuenta las condiciones de seguridad, de la misma manera esto ha provocado frecuentes accidentes en los peatones y transeúntes de la zona. Por ello las autoridades locales han visto la problemática que actualmente surge a raíz de no contar con un lugar apropiado para el servicio de transporte Público, y han tomado la decisión de construir un terminal terrestre en un área de 6,822.64 m2, en la cual actualmente existen viviendas, las mismas que de acuerdo a los compromisos firmados serán reubicadas en otra zona.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” ______________ _____________________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________ ________________ ________________ ________________ ___________________ ___________________ _____________ _____
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL: Principales indicadores de la situación actual
Valor Actual
ADECUADA INFRESTRUCTURA DE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.-
PUBLICO
0 M2
Fuente: Diagnostico recogido en campo (Pueblo Nuevo -2011)
Vistas Fotográficas de la situación actual
Estado Actual del Terreno donde se proyecta la construcción de Terminal Terrestre
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” ______________ _____________________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________ ________________ ________________ ________________ ___________________ ___________________ _____________ _____
Terreno actual donde se pretende la ejecución del Terminal Terrestre
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” ______________ _____________________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________ ________________ ________________ ________________ ___________________ ___________________ _____________ _____
c. Análisis de vulnerabilidad vulnerabilidad ANALISIS DE VULNERAVILIDAD POR EXPOCISION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Preguntas
Si
No
Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1.
¿La localización escogida para la X ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?
El área de estudio y donde se ejecutara el PIP, ubicada la localidad de Pueblo Nuevo, no cuenta con un Terminal Terrestre, para un adecuado servicio de Transporte Publico.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? Preguntas
X
Si
No
No, puesto que el proyecto está planificado para mejorar la situación actual. Comentarios
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue X la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
la obra sujeta a la normatividad vigente de construcciones
2. ¿Los materiales de construcción consideran X las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Se tomara en cuenta el clima para la construcción de la infraestructura.
3.
Se toma en cuenta las condiciones meteorológicas, sobre todo las precipitaciones.
¿El diseño toma en cuenta las X características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
26
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto X considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto X considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Si se considera para una mejor optimización y operatividad del servicio. Se toma en cuenta las condiciones meteorológicas.
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de X ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Más que todo para la planificación en la ejecución de los trabajos en épocas de mininas precipitaciones.
Preguntas
Si
No
Comentarios
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos
X
Si a través del gobierno local, con herramientas de planificación y gestión para inversiones de como la propuesta con el PIP
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros
X
Si a través de mecanismos públicos y privados
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos
X
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
X
A través del Gobierno local y población beneficiaria en su conjunto, asumen la gestión ante ocurrencia de peligros
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
X
Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilida d
Exposición
Fragilidad
Grado de Vulnerabilidad Variable Bajo
Medio
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.
x
(B) Características del terreno
X
(C) Tipo de construcción (D) Aplicación de normas de construcción (E) Actividad económica de la zona
x X X
(F) Situación de pobreza de la zona
Resiliencia
X
(G) Integración institucional de la zona
X
(H) Nivel de organización de la población
X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población
X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres
X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
Alto
X
En base a los resultados presentados en los FORMATOS Nº 02 y Nº 03 (Anexos de AdR) se tiene que el Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad MEDIA Estimación de los Daños y sus Costos Probables
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
El mayor daño probable que se han de producir en el Proyecto ante una situación de Riesgo de Desastres, es por las lluvias intensas y deslizamientos de tierra, así la pérdida total o parcial de la infraestructura. El costo estimado para la reposición de estos daños calculados en un 50 % del monto total del proyecto
COSTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR UNA SITUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DESCRIPCION Recuperación infraestructura
COSTO (S/.) de
TOTAL
1’218,527.54
OBSERVACION 50 % del costo total del proyecto
1’218,527.54
D. Los Involucrados en el PIP: D.1 Población: Población de Referencia La población de referencia del proyecto son la población del Distrito de Pueblo Nuevo, compuesto por 12,365 habitantes (según último censo 2007) que representa el 16.27% de la población de la Provincia de Otuzco, y con una tasa de crecimiento poblacional de 1.12%,( fuente Censos INEI 1993-2007)
Población de Objetivo: La población objetivo del proyecto son los habitantes del la Localidad de Pueblo, que cuentan con un total de 1,557 familias y una población de 7,783 habitantes.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Aspectos Socioeconómicos de la Población: Población afectada y vivienda El Distrito peruano de Pueblo Nuevo es el uno de los 3 distritos de la Provincia de Chepén, ubicada en el Departamento de La Libertad, perteneciente a la Región La Libertad, Perú. Ocupa una superficie de 271.16 Km2 a una altura de 72 m.s.n.m., según el censo nacional 2007: XI de Población VI de Vivienda tiene una población de 12,365 habitantes. La población urbana asciende a 7,783 habitantes y rural a 4,582, esto se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 01: POBLACIÓN POR TIPO DE ÁREA
POBLACI N POR TIPO DE REA Categorías
Casos 7,783 4,582 12,365
Urbano Rural
Total
% Acumulado % 62.94 % 37.06 % 100.00 %
62.94 % 100.00 % 100.00 %
Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Elaboración Propia.
GRÁFICO Nº 01: POBLACIÓN POR TIPO DE ÁREA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO POR TIPO DE ÁREA
Urbano
37.06 %
Rural
62.94 %
GRÁFICO Nº 02: POBLACIÓN POR TIPO DE ÁREA
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
En el Distrito de Pueblo Nuevo la población analfabeta representa el 13.4% que son aproximadamente 1,657 habitantes, mientras que la población que si sabe leer y escribir es de 10,708 habitantes que representan el 86.6% de la Población total, esto se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 02: POBLACIÓN ANALFABETA
POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR Categorías
Casos
Si No
10,708 1,657 12,365
Total
% Acumulado % 86.60 % 13.40 % 100.00 %
86.60 % 100.00 % 100.00 %
Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Elaboración Propia.
GRÁFICO Nº 03: POBLACIÓN ANALFABETA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO QUE SABE LEER Y ESCRIBIR 13.40 % Si No
86.60 %
GRÁFICO Nº 04: POBLACIÓN ANALFABETA
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Los peones de labranza y los peones agropecuarios es la ocupación principal en el Distrito de Pueblo Nuevo, debido a que 2,250 habitantes se dedican a esa actividad, representan el 67.14% de la muestra obtenida, otra ocupación de gran importancia es la agricultura con 407 personas y representan el 12.12%, les sigue el comercio con 247 personas que se dedican a ese trabajo y representan el 7.37%, esto se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 03: OCUPACIÓN PRINCIPAL
OCUPACIÓN PRINCIPAL Categorías
Casos
Profesores de Secundaria Profesores de Primara Cocinero Calificados Comerciantes al por mayor Agricultores Pintores Conductores de vehiculo automotor personal domestico Peones de labranza y peones agropecuarios
Total
%
Acumulado %
31
0.93 %
0.93 %
41
1.22 %
2.15 %
39
1.16 %
3.31 %
247 406 105
7.37 % 12.12 % 3.13 %
10.68 % 22.80 % 25.93 %
172
5.13 %
31.07 %
60
1.79 %
32.86 %
2,250 3,351
67.14 % 100.00 %
100.00 % 100.00 %
Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Elaboración Propia.
GRÁFICO Nº 05: OCUPACIÓN PRINCIPAL OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Profesores de Secundaria Prof esores de Primara
1.22 % 1.16 % 0.93 %
Cocinero Calificados
7.37 % 12.12 %
Comerciantes al por mayor
3.13 % Agricultores
5.13 % 67.14 %
1.79 %
Pintores Conductores de vehiculo automotor personal domestico
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
GRÁFICO Nº 06: OCUPACIÓN PRINCIPAL
OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO 2,500
2,250
2,000 A N O S R E P E D ° N
1,500 1,000 500
406 247 31
0
Profesores de Secundaria
41
105
39 Cocinero Calificados
Agric ulto res
172
60
Co nducto res de vehiculo automotor
Peones de labranza y peones agropecuarios
OCUPACIONES
En el Distrito de Pueblo Nuevo 1,888 viviendas cuentan con el servicio de alumbrado Público, que representan el 62.87%, mientras que las viviendas que no cuentan con dicho servicio son 1,115 y representan el 37.13 %, esto se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 04: ALUMBRADO PÚBLICO
CUENTAN CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO P BLICO Categorías
Casos 1,888 1,115 3,003
Si No
Total
% Acumulado % 62.87 % 37.13 % 100.00 %
62.87 % 100.00 % 100.00 %
Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Elaboración Propia.
GRÁFICO Nº 06: ALUMBRADO PÚBLICO POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
37.13 % Si
62.87 %
No
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
GRÁFICO Nº 07: ALUMBRADO PÚBLICO POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,888 2,000
1,115 S A D N E I V I V
1,500 1,000 500 0 Si
No
En cuanto al abastecimiento de agua en el distrito de Pueblo Nuevo, 2,141 familias tiene red pública dentro, que representan el 71.30%, 565 familias tienen pozo que representan el 18.81% y 138 familias tienen red pública fuera y representan el 4.60%, esto se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 05: ABSTECIMIENTO DE AGUA
ABASTECIMIENTO DE AGUA Categorías Red pública Dentro (Agua potable) Red Pública Fuera Pilón de uso público Camión, cisterna Pozo Río, acequia Vecino Otro
Total
Casos
% Acumulado %
2,141
71.30 %
71.30 %
138
4.60 %
75.89 %
23
0.77 %
76.66 %
7 565 14 97 18 3,003
0.23 % 18.81 % 0.47 % 3.23 % 0.60 % 100.00 %
76.89 % 95.70 % 96.17 % 99.40 % 100.00 % 100.00 %
Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Elaboración Propia.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
GRÁFICO Nº 07: ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Red pública Dentro (Agua potable)
18.81 %
Red Pública Fuera
0.47 % 3.23 % 0.60 %
Pilón de uso público
0.23 % 0.77 %
Camión, cisterna Pozo
4.60 %
71.30 % Río, ac equia Vecino Otro
GRÁFICO Nº 08: ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO
2,500
2,141
2,000
S A D 1,500 N E I 1,000 V I V
500 0
56 5 138
23
14
7
Red Red Pilón de Camión, pública Pública uso cisterna Dentro Fuera público (Agua potable)
Pozo
Río, acequia
97 V ecino
18 Ot ro
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
3.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS “INADECUADO
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO”.
CAUSAS DIRECTA:
Limitada infraestructura para el servicio de transporte Público.
Inadecuado servicio entre transportistas y Usuarios.
CAUSAS INDIRECTAS:
Deficiente infraestructura para el servicio de Transporte.
Deficiente sensibilización a los transportistas y usuarios.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS EFECTO FINAL
Bajo Nivel Social y Económico en el Dist rito de Pueblo Nuevo
Desord en y Caos en el Servicio de Transporte Publico.
EFECTOS INDIRECTOS
Insuficiente conocimiento para El adecuado servicio.
EFECTOS DIRECTOS
Def iciente servicio de transporte Publico.
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
MEDIOS FUNDAMENTALES
“I NADECUADO SERVI CIO DE TRANSPORTE P UBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
Limitada infraestructura para el servicio de transporte Público.
Deficiente Infraestructura para el Servicio de Transporte
Inexistencia de un Term inal Terrestre.
NUEVO”
Inadecuado servicio entre Transportistas y usuarios.
Desconocimiento de las Normas del servicio.
Carencia de Programas de sensibilización.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
3.3 ARBOL DE MEDIOS Y FINES ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ARBOL DE MEDIOS – FINES FIN ULTIMO
Mejorar el Nivel Social y económico del Distrito de Pueblo Nuevo
Ordenamiento del Servicio de Transporte Publico
FINES INDIRECTOS
Conocimiento del Servicio de Transporte Publico.
FINES DIRECTOS
Adecuada Servicio d e Transporte Publico
“ MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO E N LA LOCALIDAD DE
OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS 1º NIVEL
MEDIOS 2º NIVEL
PUEBLO
Infraestructura para el Servicio de Transporte Publico. .
Adecuada Infraestructura para
NUEVO”
Adecuado servicio entre Los transportistas y Usuarios.
Conocimiento y aceptación de l as normas .del servicio.
el servicio de Transporte Publico.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Existencia de un Terminal Terrestre.
Programas de sensibilización
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 3.4.1 Análisis de Medios Fundamentales:
Medio Fundamental:
Adecuada Infraestructura para el servicio de Transporte Público.
Construcción de un terminal Terrestre, con Pistas de Circulación con Asfalto.
Medio Fundamental:
Conocimiento y aceptación de las normas del servicio de transporte Público.
Programas de Sensibilización.
A C C I
Construcción de un terminal Terrestre, con Pistas de Circulación con Adoquín de concreto.
O N E S
Acciones Mutuamente excluyentes
Acciones Complementarias.
39
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
3.4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA: ALTERNATIVA 01:
Construcción de un terminal Terrestre, con la construcción de veredas de
concreto en 2,405.84 m2, construcción de SS.HH de hombres y Mujeres, en 83.25 m2, construcción de ambiente de vigilancia, cafetín y sala de espera, en 81.81 m2.; construcción de un cafetín circular.
Construcción de Pista de circulación de vehicular con asfalto.
Construcción de 01 Mirador
Áreas Verdes
Mitigación Ambiental. Programas de sensibilización.
ALTERNATIVA 02:
Construcción de un terminal Terrestre, con la construcción de veredas de Piedra
Laja en 2,405.84 m2, construcción de SS.HH de hombres y Mujeres, en 83.25 m2, construcción de ambiente de vigilancia, cafetín y sala de espera, en 81.81 m2.; construcción de un cafetín circular.
Construcción de Pista de circulación de vehicular con Adoquín de Concreto.
Construcción de 01 Mirador
Áreas Verdes
Mitigación Ambiental. Programas de sensibilización.
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
FORMULACION Y EVALUACION
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
4 COSTOS DEL PROYECTO : 4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto Es de 10 años, periodo dentro de
la cual se prevé la operatividad y
mantenimiento de las obras ejecutadas en óptimas condiciones de prestación de servicios, que permita la obtención sucesiva de los resultados planteados
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Año 0
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Año Año Año Año 1 2 (...) 10
FASE DE INVERSION del x expediente técnico - Ejecución del PIP XXXXX - Elaboración
- Liquidación de obra - Informe
de Evaluación y culminación del PIP FASE DE POSTINVERSION
Operación mantenimiento
y
X X
X
X
X
X
42
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Área de influencia del proyecto: La demanda se estima en función a la necesidad de la población que requiere de contar con el servicio de Transporte Público, principalmente a la población que se traslada diariamente a Guadalupe y Santa Rosa; se ha proyectado en función a la tasa de crecimiento del distrito que es de 1.12%. DEMANDA DEL PROYECTO DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Nº BENEFICIARIOS EFECTIVOS 1,178 1,325 1,472 1,619 1,840 2,061 2,282 2,576 2,870 1,547 TOTAL
1,178
1,325
1,472
1,619
1,840
2,061
2,282
2,576
2,870
1,547
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA: La oferta actual para considera cero puesto que la infraestructura no se encuentra en condiciones adecuadas para brindar el servicio. OFERTA DEL PROYECTO DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Nº BENEFICIARIOS EFECTIVOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit, de la población que no están siendo atendidos con el servicio. BRECHA OFERTA-DEMANDA (BENEFICIARIOS) DESCRIPCION AÑO 1 DEMANDA OFERTA
BRECHA
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
1,178
1,325
1,472
1,619
1,840
2,061
2,282
2,576
2,870
1,547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,178
-1,325
-1,472
-1,619
-1,840
-2,061
-2,282
-2,576
-2,870
-1,547
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“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS a. Análisis de la alternativa de solución de acuerdo a la localización, tecnología de construcción, tamaño optimo, etapas de construcción y operación, etc. : Las alternativas propuestas se diferencian por la TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN, proponiéndose para la primera alternativa Construcción del terminal terrestre, con pistas de circulación de Asfalto y veredas de concreto
y la segunda alternativa la
pistas de circulación de Adoquín de concreto y veredas de piedra laja. El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: • Mejores materiales. • Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y pref erencias de
los habitantes de la localidad • Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía,
clima, intensidad solar, etc.) • Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas, la construcción de adobe La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las características de la infraestructura. Los materiales propuestos en las alternativas son de acuerdo a las experiencias que se tiene en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, los cuales cumplen con criterios técnicos y normativos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
44
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
5 COSTOS : 5.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 " CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE - DISTRITO PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD" CANTID AD DESCRICPCION UND C.U CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE PUEBLO NUEVO
TOTAL
Obras provisionales
15,349.67
Obras Preliminares
178,028.65
Movimiento de tierras
222,594.87
Construccion de Veredas de Concreto
230,594.54
Construccion de S.H. de Mujeres y S.H. de Hombres
m2
83.25
1,505.21 125,308.73
125,308.73
Construccion de Ambientes de venta de Boletos, Equipajes y en m2 Construccion de Ambiente de Vigilancia, espera y cafetin 2 m2
127.70
1,420.98 181,459.15
181,459.15
81.81
1,556.88 127,368.35
127,368.35
Construccion de cafetin circular Pista de circulacion de vehicular con asfalto
54,432.17 m2
4,046.20
40.67 164,558.95
Construccion de Mirador con cobertura de Madera Construccion de Cerco Perimetrico e Ingresos Principales Areas Verdes
3,835.37
Mitigacion Ambiental Programas de sensibilización
Costo Directo
164,558.95 71,505.78 143,597.87 77,064.59
Glb
1.00 15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,610,698.70
GASTOS GENERALES 8%
128,855.90
UTILIDAD 8%
128,855.90
SUB TOTAL IGV(18%)
TOTAL
1,868,410.49 336,313.89
2,204,724.38
Expediente Técnico(3%)
66,141.73
Supervisión(3%)
66,141.73
Imprevistos (1%)
22,047.24
Gastos a Terceros
78,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.
2,437,055.08
45
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
5.2 Costos de inversión de la alternativa 01 (a precios Sociales) PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 (Nuevos Soles) P. SOCIAL DETALLE OBRAS PROVISIONALES 14,734.61 OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES 170,895.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 218,140.75 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO. 221,354.61 CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES 120,287.60 CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC. 174,188.08 CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC. 122,264.70 CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR 52,251.07 CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS ASFALTO. 157,965.08 CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA. 68,640.54 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALES. 137,843.91 AREAS VERDES 3,681.69 MITIGACION AMBIENTAL. 73,976.61 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION 14,398.95 COSTO DIRECTO 1,550,623.25 GASTOS GENERALES 8% 129,242.46 UTILIDAD 8% SUB TOTAL 1,679,865.71 Expediente Técnico(3%) 60,188.98 Supervisión(3%) 60,188.98 Imprevistos (1%) 18,740.16 Gastos a Terceros 66,300.00 PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,885,283.83
5.3 Costos de inversión de la alternativa 02 (a precios de mercado)
46
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 " CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE - DISTRITO PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD" CANTID AD DESCRICPCION UND C.U CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE PUEBLO NUEVO
TOTAL
Obras provisionales
15,349.67
Obras Preliminares
178,028.65
Movimiento de tierras
222,594.87
Construccion de Veredas de Piedra Laja
433,508.92
Construccion de S.H. de Mujeres y S.H. de Hombres
m2
83.25
1,505.21 125,308.73
125,308.73
Construccion de Ambientes de venta de Boletos, Equipajes y encomien
m2
127.70
1 ,420.98 181,459.15
181,459.15
Construccion de Ambiente de Vigilancia, espera y cafetin 2
m2
81.81
1,556.88 127,368.35
127,368.35 54,432.17
m2
4,046.20
80.50 325,719.10
325,719.10
Construccion de cafetin circular Pista de circulacion de vehicular Adoquin de concreto para Transito pe Construccion de Mirador con cobertura de Madera
71,505.78
Construccion de Cerco Perimetrico e Ingresos Principales
143,597.87
Areas Verdes
3,835.37
Mitigacion Ambiental Programas de sensibilización
Costo Directo
77,064.59 Glb
1.00 15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,974,773.23
GASTOS GENERALES 8%
157,981.86
UTILIDAD 8%
157,981.86
SUB TOTAL IGV(18%)
TOTAL
2,290,736.95 412,332.65
2,703,069.60
Expediente Técnico(3%)
81,092.09
Supervisión(3%)
81,092.09
Imprevistos (1%)
27,030.70
Gastos de Pago a Terceros
78,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.
2,970,284.47
47
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
5.4 Costos de inversión de la alternativa 02 (a precios Sociales)
PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 (Nuevos Soles) P. SOCIAL DETALLE OBRAS PROVISIONALES 14,734.61 OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES 170,895.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 218,140.75 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LAJA. 416,138.22 CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES 120,287.60 CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC. 174,188.08 CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC. 122,264.70 CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR 52,251.07 CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS CONCRETO. 312,667.53 CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA. 68,640.54 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALES. 137,843.91 AREAS VERDES 3,681.69 MITIGACION AMBIENTAL. 73,976.61 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION 14,398.95 COSTO DIRECTO 1,900,109.31 GASTOS GENERALES 8% 158,455.80 UTILIDAD 8% SUB TOTAL 2,058,565.11 Expediente Técnico(3%) 73,793.80 Supervisión(3%) 73,793.80 Imprevistos (1%) 22,976.09 Gastos de Pago a Terceros 66,300.00 PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,295,428.80
48
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
5.5 Costos de operación y mantenimiento Sin proyecto Los costos de Operación y mantenimiento son cero ya que en la actualidad la infraestructura no existe.
5.6 Costos de operación y mantenimiento con proyecto : CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Costo de Mantenimiento Rutinario Actividad Limpieza General Mantenimiento de Infraestructura Admin Mantenimiento Circulacion Vehicular COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 6% UTILIDAD 5% SUBTOTAL IGV 18% PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Und m2 Gbl Gbl
Cantidad P Unitario 6,632.18 0.10 1.00 10,500.00 1.00 6,500.00
Parcial 663.22 10,500.00 6,500.00 17,663.22 1,059.79 883.16 19,606.17 3,529.11 23,135.28 17,351.46
ALTERNATIVA 01 Costo de Operación Actividad Personal Administrativo Servicios COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 6% UTILIDAD 5% SUBTOTAL IGV 18% PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Und Gbl Gbl
Cantidad P Unitario 1.00 43,200.00 1.00 17,000.00
Parcial 43,200.00 17,000.00 60,200.00 3,612.00 3,010.00 66,822.00 12,027.96 78,849.96 59,137.47
49
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 Costo de Mantenimiento Rutinario Actividad Und Cantidad P Unitario Limpieza General m2 300.31 0.10 Mantenimiento de Infraestructura Admin Gbl 1.00 10,500.00 Mantenimiento Circulacion Vehicular Gbl 1.00 15,000.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 6% UTILIDAD 5% SUBTOTAL IGV 18% PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 Costo de Operación
Parcial 30.03 10,500.00 15,000.00 25,530.03 1,531.80 1,276.50 28,338.33 5,100.90 33,439.23 25,079.43
Actividad Personal Administrativo Servicios COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 6% UTILIDAD 5% SUBTOTAL IGV 18% PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Parcial 43,200.00 17,000.00 60,200.00 3,612.00 3,010.00 66,822.00 12,027.96 78,849.96 59,137.47
Und Gbl Gbl
Cantidad P Unitario 1.00 43,200.00 1.00 17,000.00
50
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
5.7 Costos Incrementales : ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS Descripción Costo con proyecto
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,437,055.08 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985
Costo sin proyecto Costos incrementales
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,437,055.08 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES Descripción
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo con proyecto
1,885,284
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
Costo sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,885,284
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
76,489
7
8
Costos incrementales
ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS Descripción Costo con proyecto Costo sin proyecto Costos incrementales
0
1
2
3
4
5
6
9
10
2,970,284.47 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,970,284 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
Descripción
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo con proyecto
2,295,429
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
Costo sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,295,429
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
84,217
Costos incrementales
84,217
84,217
51
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
6. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS : 6.1 Beneficios sociales cuantitativos (*): Los beneficios sociales de la alternativa seleccionada, están en función a la cantidad de vehículos que realiza el servicio y los usuarios.
PROYECCION DE MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y BENEFICIOS INCREMENTALES AUTOS: DESTINO GUADALUPE
AÑO
Pasajeros
Beneficios
COV
Beneficios incrementales
0
6
224
156,800
94,080
62,720
1
6
256
268,800
161,280
107,520
2
7
288
302,400
181,440
120,960
3
8
320
336,000
201,600
134,400
4
9
352
369,600
221,760
147,840
5
10
400
420,000
252,000
168,000
6
11
448
470,400
282,240
188,160
7
12
496
520,800
312,480
208,320
8
14
560
588,000
352,800
235,200
9
16
624
655,200
393,120
262,080
10
9
352
369,600
221,760
147,840
52
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
PROYECCION DE MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y BENEFICIOS INCREMENTALES COMBIS: DESTINO GUADALUPESANTA ROSA
AÑO
B
Pasajeros
Beneficios
COV
Beneficios incrementales
0
11
403
282,240
169,344
112,896
1
13
922
645,120
387,072
258,048
2
14
1,037
725,760
435,456
290,304
3
16
1,152
806,400
483,840
322,560
4
18
1,267
887,040
532,224
354,816
5
20
1,440
1,008,000
604,800
403,200
6
22
1,613
1,128,960
677,376
451,584
7
25
1,786
1,249,920
749,952
499,968
8
28
2,016
1,411,200
846,720
564,480
9
31
2,246
1,572,480
943,488
628,992
10
17
1,195
836,640
501,984
334,656
PROYECCION DE MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y BENEFICIOS INCREMENTALES Unidades Beneficios Vehiculares incrementales AÑO Pasajeros Beneficios COV 0
17
627
439,040
263,424
175,616
1
19
1178
913,920
548,352
365,568
2
22
1325
1,028,160
616,896
411,264
3
24
1472
1,142,400
685,440
456,960
4
26
1619
1,256,640
753,984
502,656
5
30
1840
1,428,000
856,800
571,200
6
34
2061
1,599,360
959,616
639,744
7
37
2282
1,770,720
1,062,432
708,288
8
42
2576
1,999,200
1,199,520
799,680
9
47
2870
2,227,680
1,336,608
891,072
10
25
1547
1,206,240
723,744
482,496
53
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Beneficios sociales cualitativos(*): Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Mejorar la calidad de prestación del servicio de Transporte Publico
Población adecuadamente atendida por el servicio de transporte Publico
Mejora en la calidad de vida de los vecinos del distrito de Pueblo Nuevo
Mejorar el turismo en el distrito, por contar con un moderno Terminal Terrestre
7.
EVALUACIÓN ECONOMICA 7.1 Evaluacion Privada Metodología Costo Efectividad: Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para compa rar
las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia.
Tasa de Descuento utilizada en cálculos de Evaluación Económica: 12% Evaluación Económica A Precios Privados Alternativa 1 AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION BENEFICIOS -2,437,055.08 365,568 411,264 456,960 502,656 571,200 639,744 708,288 799,680 891,072 482,496
Increm.
Reposición
101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985
VAN TIR
FLUJO -2,437,055 263,583 309,279 354,975 400,671 469,215 537,759 606,303 697,695 789,087 380,511 53,944.36 12.46%
54
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.
Evaluación Económica A Precios Privados Alternativa 2 O&M INVERSION BENEFICIOS Increm. Reposición FLUJO -2,970,284.47 -2,970,284 365,568 112,289 253,279 411,264 112,289 298,975 456,960 112,289 344,671 502,656 112,289 390,367 571,200 112,289 458,911 639,744 112,289 527,455 708,288 112,289 595,999 799,680 112,289 687,391 891,072 112,289 778,783 482,496 112,289 370,207 VAN -537,504.65 TIR 8.04%
EVALUACIÓN SOCIAL (*) Metodología Costo Efectividad : Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para c omparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia
en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes.
Tasa de Descuento utilizada en cálculos de Evaluación Económica: 10%
55
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluación Económica A Precios Sociales Alternativa 1 O&M Increm. INVERSION BENEFICIOS Reposición FLUJO -1,885,283.83 -1,885,284 610,499 76,489 534,010 686,811 76,489 610,322 763,123 76,489 686,634 839,436 76,489 762,947 953,904 76,489 877,415 1,068,372 76,489 991,884 1,182,841 76,489 1,106,352 1,335,466 76,489 1,258,977 1,488,090 76,489 1,411,601 805,768 76,489 729,279 VAN 3,281,138.13 TIR 36.68%
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluación Económica A Precios Sociales Alternativa 2 O&M Increm. INVERSION BENEFICIOS Reposición FLUJO -2,295,428.80 -2,295,429 610,499 84,217 526,282 686,811 84,217 602,594 763,123 84,217 678,906 839,436 84,217 755,219 953,904 84,217 869,687 1,068,372 84,217 984,156 1,182,841 84,217 1,098,624 1,335,466 84,217 1,251,249 1,488,090 84,217 1,403,873 805,768 84,217 721,551 VAN 2,823,508.17 TIR 29.88%
56
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la Inversión frente a cambios favorables o desfavorables en los componentes de Beneficios y Costos totales que se experimentaran durante el desarrollo del proyecto. Se han simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversión, así como en los beneficios teniendo como supuestos las posibles variaciones en los precios de los productos, los mismos que afectarían los beneficios estimados. Igualmente se han considerado posibles variaciones en los costos de los materiales de inversión, lo cual incrementaría el presupuesto requerido. % variaciòn
INVERSIÒN Alternat. 1
Alternat. 2
Proyecto 1 VAN
Proyecto 2
TIR
VAN
TIR
30
2,450,869
2,984,057
2,715,553
28%
2134880
22%
20
2,262,341
2,754,515
2,904,081
31%
2364422
25%
10
2,073,812
2,524,972
3,092,610
33%
2593965
27%
0
1,885,284
2,295,429
3,281,138
37%
2823508
30%
-10
1,696,755
2,065,886
3,469,667
41%
3053051
33%
-20
1,508,227
1,836,343
3,658,195
45%
3282594
37%
-30
1,319,699
1,606,800
3,846,723
51%
3512137
42%
10. SOSTENIBILIDAD 7.1 Los arreglos institucionales previstos para la fase de Pre y Post inversión La Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos vigentes (Ley de Municipalidades) y a través de la Unidad Formuladora registrara el proyecto en Banco de proyectos del SNIP; la Oficina de Programación de Inversiones (OPI), una vez recepcionado el perfil, evaluará y dará la viabilidad de la propuesta una vez presentada. Por otro lado, la municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, será la responsable de la operación y mantenimiento del PIP.
57
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
7.2 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación En cuanto a la etapa de ejecución del proyecto; esta bajo la modalidad de Administración Directa, y será la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, quien se encargue de financiar la Ejecución del Proyecto.
7.3
Financiamiento de los costos mantenimiento señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Labores de Operación y mantenimiento de las obras ejecutadas se hará responsable la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
por un monto
aproximado de S/.101,985.24 /Año
7.4 La participación de los beneficiarios. Es a través de una participación activa y apoyo reciproco con la Municipalidad Menor para evitar en el futuro el daño o deterioro de las obras ejecutadas y así cumplan los objetivos trazados a lo largo de la vida útil del PIP.
Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP: Para el presente proyecto será La Municipalidad del Distrito de Pueblo Nuevo, quien asuma los Costos de Operación y mantenimiento, el mismo que se autofinanciara con los ingresos generados por el PIP durante su horizonte de vida útil.
58
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
8
IMPACTO AMBIENTAL La ejecución del PIP, no genera riesgo alguno que perjudique las condiciones medioambientales del ámbito de influencia y área de estudio, salvo algunas ligeras perturbaciones en algunas características particulares de la obra y la envergadura física de la infraestructura que son superables Para contrarrestar estos efectos , se ha considerado una partida de S/. 77,064.59 A continuación se tiene un análisis de los componentes y variables ambientales que sería afectados y son los siguientes
Medio Físico Natural: Elementos:
Suelo, será afectado por la actividad de movimiento de tierra donde se realizara excavaciones y perfilado para la construcción zapatas
Aire, será afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO2 que ocasionara
el
transporte
(carga
y
descarga
de
materiales)
el
funcionamiento de la maquinaria pesada, los trabajos propiamente de construcción.
Agua, no presentara impacto alguno.
Medio Biológico: Elementos:
Flora, no será afectada, en la zona a construir porque es la zona vegetación está alejada.
Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa o nula; no existe indicios de presencia de especies silvestres en peligro de extinción
Medio Social Elementos: Población Rural: la población rural de la localidad será más bien beneficiada por el empleo temporal que proporcionará la ejecución y mantenimiento de la obra.
Nivel y Calidad de Vida: Será afectado positivamente por la ejecución de las obras de construcción de un Terminal Terrestre, puesto que la población del Distrito de Pueblo Nuevo tendrán un lugar apropiado para el servicio de Transporte Público que mejorara su calidad de vida . 59
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Los impactos desde el punto de vista de los tres componentes del ecosistema, posee la siguiente caracterización: Medio Físico Natural:
Suelo: Movimiento de tierras, compactaciones, extracción de material de cantera, existe efectos negativos de temporalidad transitoria - corta local y de magnitud leve.
Aire: Contaminación atmosférica, existe efectos negativos de temporalidad transitorios cortos locales y de magnitud leve. Contaminación sonora, existe efectos negativos de temporalidad transitorios corta locales y de magnitud leve.
Agua: existe efectos neutros temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve.
Medio Biológico:
Flora: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve.
Fauna: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve.
Medio Social:
Organizaciones, Comités de Gestión, existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud fuerte.
Las Instituciones locales, Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud moderada.
Población Urbana y rural,: existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud fuerte
Nivel y calidad de Vida : existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud moderada.
Cultura, existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud leve.
60
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
Dentro Del Plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos las siguientes medidas. • Eliminación de material excedente a Botaderos y así evitar la acumulación
del material por demoliciones y otros trabajos El monto para atenuar el impacto ambiental negativo es de S/. 77,064.59
9
PLAN DE IMPLEMENTACION La implementación del proyecto se dará aproximadamente en 07 meses, incluyendo la elaboración del expediente técnico A continuación se tiene el cronograma físico de ejecución del proyecto.
9.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO (%)
COMPONENTES
Semestres n dad de ed da
1er Semestre 2012 1.00 1.00 1.00 0.00
2do Semestre 2012 0.00 0.00 0.00 2405.84
1er Semestre 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
2do Total por Semestre componente 2013 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2405.84
OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO.
GLB GLB GBL M2
CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC. CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC. CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR
M2
83.25
0.00
0.00
0.00
83.25
M2
127.70
0.00
0.00
0.00
127.70
M2
81.81
0.00
0.00
0.00
81.81
M2
104.60
0.00
0.00
0.00
104.60
CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE M2 VEHICULOS ASFALTO. CONSTRUCCION DE MIRADOR CON UND COBERTURA DE MADERA. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E M2 INGRESOS PRINCIPALES.
4046.20
1.00
0.00
0.00
4047.20
1.00
373.90
0.00
0.00
374.90
712.53
582.00
0.00
0.00
1294.53
AREAS VERDES MITIGACION AMBIENTAL. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION
0.00 7948.90 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 7949.90 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00
GLB M3 GLB UND GBL GBL GLB
61
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
9.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles) 1er Semestre 2012
2do Semestre 2012
1er Semestre 2013
2do Semestre 2013
Total por componente
OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO.
18,112.61 210,073.81 262,661.95 0.00
0.00 0.00 0.00 272,101.55
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18,112.61 210,073.81 262,661.95 272,101.55
CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES
147,864.30
0.00
0.00
0.00
147,864.30
CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC.
214,121.79
0.00
0.00
0.00
214,121.79
CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC.
150,294.66
0.00
0.00
0.00
150,294.66
64,229.96
0.00
0.00
0.00
64,229.96
194,179.57
0.00
0.00
0.00
194,179.57
84,376.82
0.00
0.00
0.00
84,376.82
169,445.49
0.00
0.00
0.00
169,445.49
0.00 90,936.21 0.00 66,141.73 128,503.77 128,503.77 55,899.14 0.00 78,000.00 2,063,345.58
4,525.74 0.00 17,700.00 0.00 23,546.18 23,546.18 10,242.59 22,047.25 0.00 373,709.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,525.74 90,936.21 17,700.00 66,141.73 152,049.95 152,049.95 66,141.73 22,047.25 78,000.00 2,437,055.08
CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS ASFALTO. CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALES. AREAS VERDES MITIGACION AMBIENTAL. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION IMPREVISTOS GATOS A TERCEROS Total por periodo
La Implementación se inicia con la contratación de recursos humanos (Supervisor del proyecto); además coordinaciones con las entidades involucradas en la propuesta y otros para la operatividad del proyecto Para las adquisiciones de materiales, equipos y otros para el Desarrollo de actividades del PIP, se harán en su momento oportuno y la gestión compartida y coordinada con el personal responsable de la ejecución del proyecto.
62
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
10.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Los roles y funciones que se recomiendan a las instituciones vinculadas con la ejecución y operación del proyecto son presentados a continuación.
Institución
Municipalidad Distrital De Pueblo Nuevo
Roles y funciones Ejecución del
Operación del
Proyecto
Proyecto
Gestionar
Coordinar para que
Financiamiento para
ejecuten
la
la obra.
operación
y
Supervisar la obra.
mantenimiento
del
proyecto.
Municipalidad Distrital De
Realizar la etapa de
Pueblo Nuevo
operación
del
proyecto. Municipalidad Distrital De
Actividades
Pueblo Nuevo
mantenimiento de la infraestructura
de del
Terminal Terrestre La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo reúne las capacidades técnicas, administrativas y financieras para cumplir sus funciones en la etapa de ejecución al disponer de personal especializado, experiencia, recursos humanos y recursos financieros. Se recomienda la modalidad de ejecución POR CONTRATA, debido a que se actúa de acuerdo a ley, el proceso de licitación se ejecuta y elige al mejor postor, también porque es más eficiente. 63
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del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
11.
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos FIN
Indicadores Se mejorará el servicio de Transporte Público en un 60% Se mejorará el ornato del Distrito de Pueblo Nuevo.
Mejorar el Nivel Social y económico del Distrito de Pueblo Nuevo.
Medios de Verificación
Supuestos
Encuestas de opinión a la Población Encuestas de opinión a la Población de las afueras.
Efectiva participación de la población de la Localidad de Pueblo Nuevo.
PROPOSITO Mejorar el Servicio de Transporte Público en la Localidad de Pueblo Nuevo.
Aumento de servicios de Transporte Publico 60% en el segundo año de ejecutado la obra.
Estadísticas brindadas por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.
COMPONENTES 3. Adecuada Infraestructura para el servicio de Transporte Publico.
de
Construcción
Construcción de la
positiva
de un Terminal
Obra.
población sobre
Terrestre
4. Conocimiento y concientización del servicio
Reportes
Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo de la Localidad. Percepción
Programas
el de
Sensibilización.
Reportes Seguimiento Monitoreo
de
servicio
la de
Transporte
y
Público
de
en
Localidad
actividades realizadas.
de
la de
Pueblo Nuevo.
Participación exitosa
de
la
comunidad organizada en el cuidado
del
Terminal Terrestre.
64
“Creación
del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – La Libertad” _________________________________________________________________________________________________________
ACCIONES
3. Construcción de Terminal Terrestre
4. Programas de sensibilización
Costo Directo: S/. 1’610,698.70 Expediente Técnico: S/.66,141.73 Gastos Generales: S/. 128,855.90 Utilidad: S/.128,855.90 Supervisión: S/. 66,141.73 Imprevistos : S/.22,047.24 Gastos a Terceros : S/.78,000.00 Costo de Obra Total: S/.
Avances y Liquidación de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra
No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.
2’437,055.08
65
