No
Action
1
SOP SOP Penga engada daan an ATK & Peral eralat atan an Kanto antorr
2
SOP Penerimaan ATK dengan PO
3
SOP SOP Pen Penga gada daan an Mela Melalu luii Pem Pemil ilih ihan an Lang Langsu sung ng
4
SOP SOP Penga engada daan an Melal Melalui ui Penun enunju jukk kkan an Lang Langsu sung ng
5
SOP Kehadiran
SOP Lem!ur
"
#orm Lem!ur
$
SOP Lem!ur %ent
'
#orm Lem!ur %ent
PT. PT. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PROSEDUR PENGADAAN ATK & PERALATAN KANTOR
1. T U J U A N 1.1. Menjamin semua pembelian Peralatan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 1.2. Memastikan Memastikan semua pembelian Peralatan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor atas persetujuan atasan sesuai batasan otorisasi jumlah sesuai SOP No: 1.3. Bahwa Pengadaan atau Pembelian ATK yang dimaksud harus sedapat mungkin berbasiskan Kompetensi antar para endor!Supplier penyedia barang 2. RUANG LINGKUP 2.1. Prosedur ini meliputi s etiap pembelian Peralatan dan Perlengkapan Alat Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan perusahaan" 2.2. Penanggung jawab dilaksanakannya prosedur ini adalah Pro#urement $ept" atau $ept" Manager yang terkait dengan pembelian kebutuhan Alat Tulis Kantor 3. D E F I N I S I 3.1. Kontrak!P Kontrak!PO!SPK O!SPK 3.2. P& 3.3. TTB!B TTB!BAS AST! T!S( S(
: Kontrak Kontrak!Pur# !Pur#hase hase Order% Order% Permi Permintaan ntaan barang!ja barang!jasa sa yang yang dikeluark dikeluarkan an perusah perusahaan aan untuk supplier supplier : Pur#hase &e'uestion : Tan Tanda da Ter Terim imaa Bara Barang ng!B !Ber erit itaa A#a A#ara ra Ser Serah ah Ter Terim ima! a!Su Sura ratt (alan (alan
4. P R O S E D U R 41. Pembayaran )*"* Prosedur Pe Pembelian +low#hart prosedur pembelian terdapat pada halaman ," dimulai dengan penerbitan P& )*", Penyerahan P& P& )*","* )*","* Pur#hase Pur#hase &e'uestion &e'uestion -P&. -P&. merupakan merupakan permin permintaan taan pembelia pembelian n Alat Alat Tulis Kantor Kantor sesuai dengan dengan Kebutuhan" Kebutuhan" )*",", Atas dasar P& maka maka pro#urement pro#urement menerbitkan menerbitkan PO yang dilampirkan dengan penawaran penawaran dari /endor atau supplier" supplier" )*" )*"0 eri1ik i1ikaasi Pur# ur#hase hase Orde Order r )*"0"* Pur#hase Order beserta beserta pendukungnya pendukungnya diserahkan ke authori2ed authori2ed person person untuk di appro/ed appro/ed sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan" kebutuhan" )*"0", )*"0", Authori2ed Authori2ed person person bisa menolak menolak PO jika ada ada kelengka kelengkapan pan dokumen dokumen atau syarat syarat dari PO yang yang tidak disetujuin disetujuinya" ya" PO yang ditolak akan dikemblikan dikemblikan ke Pro#urement untuk diperbaiki" )*"0"0 )*"0"0 (ika PO sudah sesuai maka maka Authori Authori2ed 2ed person person akan memberik memberikan an appro/al appro/al lalu PO dikembalik dikembalikan an ke pro#uremen pro#urement" t" )*" )*") Peng Pengir iriiman PO ke supp suppli lier er )*")"* Pengiriman PO ke supplier supplier dilakukan oleh pro#urement pro#urement yang merupakan merupakan permintaanpengadaan permintaanpengadaan Alat Tulis Tulis Kantor se#ara se#ara resmi" resmi" )*"3 Pengiriman Ba Barang )*"3"* )*"3"* Atas dasar dasar PO maka supplier supplier akan akan mengirim mengirimkan kan barang barang sesuai spesi1ik spesi1ikasi asi kebutuhan kebutuhan yang yang ada didalam didalam PO" )*"4 Penerimaan Ba Barang )*"4"* )*"4"* Barang Barang akan akan diterima diterima sesuai sesuai dengan dengan spesi1ikas spesi1ikasii yang ada ada di PO jika tidak tidak sesuai PO akan akan ditolak" ditolak" )*"4", Tanda terima barang akan akan ditanda tangani oleh oleh pro#urement pro#urement dan dikembalikan dikembalikan ke supplier sebagai sebagai dokumen dokumen pendukung pendukung nantinya" nantinya" )*"4"0 Barang yang telah telah diterima diterima dan diserahkan dari Suplier kepada pro#urement kemudian didistribusikan kepada kepada 5ser yang bersangkutan yang kemudian 5ser harus mengisi buku tanda terima barang jika telah sesuai dengan permintaan"
5. FORM FORM PENUNJ PENUNJANG ANG 51. P& PO
$isetujui Oleh :
: Pur#hase &e'uestion : Pur#hase Order
$i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi 61ekti1 Berlaku
&e/isi : 7
: : : : 8alaman : * dari , &e/isi : 7
PROSEDUR PENERIMAAN BARANG DAN JASA DENGAN PO
SUPPLIER
MULAI
PROUREMENT
AUT!ORI"ED
Ke#eran$an
USER
Barang!(asa
)"*"*" )"*"*"
)"*"*"
)" )"*",
)"*",
5ser 5ser Mene Menerim rimaa Perm Permint intaa aan n Baran Barang g atau atau (asa (asa berda berdasar sarka ka dari pro#urement dept" Atas dasar PO dari user maka pro#urement memeriksa k yang ada dilanjutkan dengan otorisasi dari authori2ed pr
Cek PO & Kelengkapan
Ter('%') ber*a&ar+an K,m(e#en&' -!ar$a yan$ mra) *an ber&a'n$/+a%'#a& baran$/#an$$n$ 0aab (en$'r'man baran$
)"*"0
)"*"0
9alu 9alu autho authori2 ri2ed ed perso person n melak melakuk ukan an #ek #ek kelen kelengk gkap apan an 9ist 9ist jika tidak lengkap lengkap maka maka dokumen dokumen akan akan dikembalikan" dikembalikan" $ lengkap lengkap maka PO akan di appro/e appro/e lalu di kembalik kembalikan an k
)"*" )"*") )
Sela Selanj njut utny nyaa Pro Pro#u #ure reme ment nt dept dept"" ak akan mendi endist stri ribu busi sika kan n ke ke dengan berdasarkan PO yang telah di#atat
)"*"3 )"*"3
Permin Permintaa taan n diter diterima ima oleh oleh 5ser 5ser deng dengan an #ek #ek list list pen peneri erima maaa
Cek PO & Kelengkapan
Len$+a(
No
Len$+a(
a )"*")
aran$/Ja&a/ Ma#er'a%/ ATK
distribusi
Barang,Jasa, Material, ATK
)"*"3
Se%e&a'
PO lengkapan #urement"
dokumen% n (ika dokumen pro#urement"
ada 5ser
n
8alaman : , dari ,
PT. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PENGADAAN DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG
1. T U J U A N 1.1. Menjamin semua pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 1.2. Memastikan semua pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kebutuhan Produksi Operasional Kantor a tas persetujuan atasan sesuai batasan otorisasi jumlah yang dibutuhkan operasional perusahaan" 1.3. Bahwa Pengadaan atau Pembelian yang dimaksud harus sedapat mungkin berbasiskan Kompetensi antar para endor!Supplier penyedia barang 2. RUANG LINGKUP 2.1. Prosedur ini meliputi setiap pembelian Peralatan dan Perlengkapan Produksi% Kantor termasuk tapi tidak terbatas pada Alat Tulis Kantor barang dan jasa dan Kebutuhan Keperluan Material% Peralatan untuk Operasional perusahaan" 2.2. Penanggung jawab dilaksanakannya prosedur ini adalah Pro#urement $ept" atau $ept" Manager yang terkait dengan pembelian kebutuhan yang dimaksud" 3. D E F I N I S I 3.1. Pengadaan adalah segala sesuatu tetapi tidak terbatas pada pembelian% leasing% sewa;menyewa% tukar tambah% beli baru ataupun bekas yang berkaitan dengan kebutuhan peralatan% barang dan jasa untuk kepentingan dan kebutuhan operasional% produksi perusahaan" 3.2. Pengadaan yang dimaksud hanya melibatkan satu endor atau Suplier penyedia barang atau jasa yang telah terper#aya dan dapat dipertanggung jawabkan" 3.3. Barang dan (asa yang dimaksud termasuk tapi tidak terbatas merupakan segala hal yang berkaitan dengan kemampuan ataupun penyediaan barang dan jasa yang bersi1at khusus%kompleks dan terbatas dalam hal jenis ataupun ketersediaan" 4. P R O S E D U R 41 Pem'%')an )*"* Bahwa pengadaan pembelian peralatan kebutuhan yang dimaksud semata;mata demi untuk menjamin operasional perusahaan" )*", endor atau Suplier yang dimaksud merupakan endor atau Suplier yang telah terper#aya dan telah berpengalaman di bidangnya" )*"0 Pemilihan /endor atau suplier dilakukan atas dasar kepentingan perusahaan dan urgensitas dalam hal penyediaan barang ataupun jasa" )*") 5rgensitas yang dimaksud adalah barang ataupun jasa yang menjadi kebutuhan harus segera dipenuhi dan hanya tersedia dan dapat dilakukan hanya pada satu /endor atau suplier yang berkompeten" )*"3 Batas minimal endor atau Suplier sebagai penyedia barang atau jasa adalah 0 /endor atau suplier yang masing;masing mengajukan penawaran dan dilakukan pembandingan antar ke tiganya" )*"4 Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan &p 3"777"777%;%; - Lima Juta Rupiah. )*"3 endor atau suplier yang terpilih harus sudah diketahui sebelumnya oleh $irektur untuk mendapatkan persetujuan pengadaan" 42. Pen$a*aan ),"* Bahwa System Pengadaan Pembelian yang dimaksud harus sesuai dengan Prosedur Pemilihan yang telah ada ),", $alam system pengadaan perlu mempertimbangkan ),","* (enis si1at dan nilai barang% jasa yang dimaksud ),",", Kondisi 9okal ),","0 Kepentingan Pengguna barang!jasa dan Kepentingan Perusahaan ),",") (umlah penyedia barang!jasa ),"0 5ntuk pengadaan barang dan jasa yang bersi1at khusus maka mempertimbangkan hal sebagai berikut ),"0"* Pekerjaan barang ! jasa spesi1ik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu endor atau Suplier barang ! jasa% pabrikan% pemegang hak paten" ),"0", Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tekhnologi khusus dan!atau hanya ada satu endor atau Suplier barang!jasa yang mampu mengaplikasikannya" 43. Pener'maan aran$ a#a Ja&a )a&'% (en$a*aan *en$an (em'%')an %an$&n$ )0"* Barang akan diterima sesuai dengan spesi1ikasi yang ada di PO jika tidak sesuai PO akan ditolak" )0", Tanda terima barang akan ditanda tangani oleh pro#urement dan dikembalikan ke /endor atau supplier sebagai dokumen pendukung"
5. FORM PENUNJANG 51. P& PO $ata Pelengkap
$isetujui Oleh :
: Pur#hase &e'uestion : Pur#hase Order : $ata spesi1ikasi barang atau spesi1ikasi pekerjaan jika menyangkut jasa
$i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi 61ekti1 Berlaku
&e/isi : 7
: :7 :; :
8alaman : * dari ,
PT. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
&e/isi : 7
PROSEDUR PENGADAAN MELALUI PENUNJUKKAN LANGSUNG
1. T U J U A N 1.1. Menjamin semua Penerimaan Barang ataupun (asa% Peralatan dan PerlengkapanKerja dan Alat Tulis Kantor yang dilakukan berdasarkan Pur#hase Order 1.2. Memastikan semua pembelian Barang ataupun (asa% Peralatan dan Perlengkapan Kerja dan Alat Tulis Kantor atas persetujuan atasan sesuai batasan otorisasi jumlah 1.3 Memastikan setiap Penerimaan sesuai dengan Kebutuhan Perusahaan 2. RUANG LINGKUP 2.1. Prosedur ini meliputi setiap penerimaan pembelian termasuk tapi tidak terbatas pada Barang% Peralatan Kantor dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan jasa untuk kebutuhan perusahaan" 2.2. Penanggung jawab dilaksanakannya prosedur ini adalah Pro#urement $ept" atau $ept" Manager yang terkait dengan pembelian kebutuhan Produksi 3. D E F I N I S I 3.1. Kontrak!PO!SPK 3.2. P& 3.3. TTB!BAST!S(
: Kontrak!Pur#hase Order% Permintaan barang!jasa yang dikeluarkan perusahaan untuk supplier : Pur#hase &e'uestion : Tanda Terima Barang!Berita A#ara Serah Terima!Surat (alan
4. P R O S E D U R 41. Pen$er#'an )*"* Metode e/aluasi penunjukkan langsung digunakan untuk e/aluasi yang hanya terdiri dari satu penawaran barang ataupun jasa berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar" )*", Penunjukan 9angsung dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap satu Penyedia Barang atau (asa dengan #ara melakukan negosiasi baik se#ara Teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan se#ara teknis dapat dipertanggung jawabkan" )*"0 Keadaan tertentu yang dimaksud adalah : )*"0"* Penanganan darurat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera" )*"0", Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang terkait langsung dengan &ahasia Perusahaan" )*"0"0 Pekerjaan yang berskala ke#il dengan nilai maksimum Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan < untuk keperluan sendiri% teknologi sederhana% resiko ke#il% dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa usaha ke#il perseorangan" )*") Pengadaan dengan Penunjukkan 9angsung juga men#akup Pengadaan Barang dan (asa yang bersi1at Khusus% yaitu < )*")"* Pekerjaan berdasarkan Tari1 &esmi yang telah ditetapkan" )*")", Pekerjaan atau barang spesi1ik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang atau jasa% pabrikan atau pemegang hak paten" )*")"0 Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tekhnologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang atau jasa yang mampu mengaplikasikannya" 42. Pen$a*aan ),"* Bahwa System Pengadaan Pembelian peralatan kebutuhan kantor yang dimaksud harus sesuai dengan Prosedur Pemilihan yang telah ada ),", $alam system pengadaan perlu mempertimbangkan ),","* (enis si1at dan nilai barang% jasa yang dimaksud ),",", Kondisi 9okal ),","0 Kepentingan Pengguna barang!jasa dan Kepentingan Perusahaan ),"0 Penyedia Barang atau (asa adalah Penyedia yang telah terpilih dengan penilaian berdasarkan Ser/i#e% =uality and $eli/ery yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan" ),") Penanggung jawab dari Pengadaan Barang atau (asa adalah 5ser -$epartemen. yang mengajukan Pur#hase &e'uest kepada pro#urement" ),"3 Berdasarkan Pur#hase &e'uest maka Pro#urement menindaklanjuti dengan Pur#hase Order dengan Spesi1ikasi yang ter#antum pada P& dan digunakan sebagai panduan dari endor atau Supplier yang terpilih dalam hal penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan" ),"4 Barang atau (asa harus disesuaikan dengan spesi1ikasi dari P& dan PO yang telah dibuat jika tidak sesuai maka 5ser atau Pro#urement dapat menolak dan mengembalikan barang atau jasa yang telah ada" ),"> $ikarenakan si1atnya yang khusus% spesi1ik dan dibutuhkan dalam waktu yang singkat% maka Penyedia Barang atau (asa diharuskan untuk dapat melakukan pengiriman Barang atau (as a yang sesuai dengan spesi1ikasi dalam jangka waktu maksimal 0 hari sejak PO diterima"
5. FORM PENUNJANG 51. P& : Pur#hase &e'uestion PO : Pur#hase Order $ata Pelengkap : $ata spesi1ikasi barang atau spesi1ikasi pekerjaan jika menyangkut jasa Barang akan diterima sesuai dengan spesi1ikasi yang ada di PO jika tidak sesuai PO akan ditolak" Tanda terima barang akan ditanda tangani oleh pro#urement dan dikembalikan ke supplier sebagai dokum en pendukung nantinya"
$isetujui Oleh :
$i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi 61ekti1 Berlaku
: : : : 8alaman : * dari , &e/isi :
7
PT. STANDARD OPERATION PROSEDURE
&e/isi : 7
PROSEDUR ABSENSI KARYAWAN
1. T U J U A N *"*" Ter#iptanya suasana dan lingkungan kerja yang produkti1 dan berdisiplin bagi setiap karyawan *"," Memastikan ter#apainya suatu system administrasi kepegawaian yang dapat diandalkan dan dijadikan a#uan dalam penilaian kinerja karyawan% kenaikan golongan% promosi dan kenaikan gaji" *"0 $apat ter#apainya kinerja karyawan dengan ketentuan Kerja 3 hari -Senin;(umat. dalam satu minggu dengan jumlah jam kerja sebanyak ? (am!8ari - Senin ; (umat . 2. RUANG LINGKUP ,"*" $a1tar harian absensi kerja% lembur% O/er Time% dan pen#atatan kehadiran karyawan PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,"," Setiap karyawan PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,"0 Berlaku e1ekti1 mulai @@@@@@@@@@@@@@@ 3. D E F I N I S I 3.1. Alat atau Mesin absensi karyawan adalah alat yang digunakan untuk merekam s etiap kehadiran dan pulang karyawan yang mendeteksi melalui Kartu Absensi dan sidik jari bu (ari dan Telunjuk masing;masing karyawan dengan Type Mesin +inger Print 3.2. ang dimaksud dengan kehadiran karyawan adalah kehadiran yang ter#atat dan terekam pada alat atau mesin absensi 3.3. System administrasi kepegawaian berbasiskan pen#atatan absensi kehadiran% keterlambatan% pulang kerja% dan OT yang menyatu pada pen#atatan mesin absensi 4. P R O S E D U R 41. Pena#a#an Ab&en&' )*"* Pen#atatan absensi yang dimaksud adalah pen#atatan kehadiran% kedatangan% keterlambatan% kelebihan jam kerja dan pulang setiap karyawan PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ yang dilakukan melalui mesin absensi yang tersedia" )*", Pen#atatan absensi dilakukan menggunakan mesin absensi kartu atau anggota jari tangan yang telah direkam dan telah dida1tarkan sebelumnya melalui admin 8& dan dilakukan pada saat awal masuk dan atau pada saat akhir jam kerja" )*"0 (am kerja adalah jam awal masuk sampai dengan jam akhir pulang yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yaitu untuk masuk kantor pada Pkl 7?"07 dan (am akhir atau pulang adalah Pkl *>"07 berlaku untuk setiap 8ari Senin ; (umat tidak termasuk hari libur dan disesuaikan dengan jadwal Shi1t yang telah dibuat dan berlaku untuk setiap hari" )*") Setiap karyawan di haruskan untuk selalu men#atatkan kehadirannya baik pada saat masuk kantor ataupun pada saat jam pulang kantor% dan bagi yang tidak men#atatkan kehadiran yang dimaksud akan dianggap tidak hadir% terke#uali ditentukan lain" )*"3 Pen#atatan absensi kehadiran dapat dilakukan pada saat atau sesuai dengan jam kehadiran karyawan yang bersangkutan dan disesuaikan keterangan pada saat karyawan tersebut melakukan absensi% dan untuk absensi melewati Pkl @@@@@ akan ter#atat sebagai keterlambatan" )*"4 Bagi setiap karyawan yang tidak men#atatkan kehadirannya harus segera melapor kepada Admin 8& agar dapat segera dilakukan pen#atatan kehadiran dengan keterangan khusus yang dilakukan melalui alat absensi yang tersedia" )*"> Administrasi Kehadiran melalui alat absensi juga men#akup Kelebihan atau O/er Time jam kerja yang mempunyai perhitungan tersendiri dan terpisah dari SOP ini" )*"? Setiap Kehadiran% Keterlambatan% ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan absensi juga harus diketahui oleh atasan masing;masing karyawan dalam bentuk laporan yang akan dikeluarkan pada akhir bulan )*" Bagi Setiap karyawan yang dikarenakan kepentingan kantor yang mendesak tidak dapat men#atatkan kehadirannya melalui alat absen maka diharuskan bagi karyawan tersebut untuk melapor kepada Admin 8& untuk dilakukan pen#atatan kehadiran dengan mempergunakan +orm 2in yang tersedia dan dilakukan atas sepengetahuan atasan yang bersangkutan"
5. FORM PENUNJANG 51. Kehadiran dan jam pulang kerja pada jam normal - 7?"77 s!d *>"77 CB . tidak memerlukan +orm% yang dilampiri dengan 1orm adalah : 3*"* Duti harus dilampiri dan di#atat pada +orm Duti 3*", Sakit atau 2in harus dilampiri dengan +orm Sakit atau 2in dan dilakukan atas 2in dan sepengetahuan atasan yang bersangkutan
$isetujui Oleh :
$i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi Terakhir 61ekti1 Berlaku
: :7 :; : 8alaman : * dari , &e/isi :
7
PT. STANDARD OPERATION PROSEDURE PROSEDUR ABSENSI TENAGA HARIAN LEPAS
1. T U J U A N *"*" Ter#iptanya suasana dan lingkungan kerja yang produkti1 dan berdisiplin bagi setiap karyawan *"," Memastikan ter#apainya suatu system administrasi kepegawaian yang dapat diandalkan dan dijadikan a#uan dalam penilaian kinerja *"0 $apat ter#apainya kinerja produksi dengan ketentuan Kerja 8arian dengan jumlah jam kerja @@@@@ (am Kerja dalam Sehari 2. RUANG LINGKUP ,"*" $a1tar harian absensi kerja% lembur% O/er Time% dan pen#atatan kehadiran Tenaga 8arian 9epas PT @@@@@@@@@@@@@@@ ,"," Setiap Tenaga 8arian 9epas PT @@@@@@@@@@@@@@@@ ,"0 Berlaku e1ekti1 mulai @@@@@@@@@@@@@@@@@ 3. D E F I N I S I 0"*" Alat atau Mesin absensi karyawan adalah alat yang digunakan untuk merekam setiap kehadiran dan pulang karyawan yang mendeteks Kartu Absensi dan sidik jari bu ( ari dan Telunjuk masing;masing karyawan dengan Type Mesin +inger Print 0"," ang dimaksud dengan kehadiran Tenaga 8arian 9epas adalah kehadiran yang ter#atat dan terekam pada alat atau mesin absensi dan dengan status s ebagai Pekerja Kontrak Biasa yang pembayaran 5pahnya dilaksanakan se#ara harian" 0"0" System administrasi kepegawaian berbasiskan pen#atatan absensi kehadiran% keterlambatan% pulang kerja% dan OT yang menyatu pada pen#atatan mesin absensi 4. P R O S E D U R 41. Pena#a#an Ab&en&' )*"* Pen#atatan absensi yang dimaksud adalah pen#atatan kehadiran% kedatangan% keterlambatan% kelebihan jam kerja dan pulang setia PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ yang dilakukan melalui mesin absensi yang tersedia" )*", Pen#atatan absensi dilakukan menggunakan mesin absensi kartu atau anggota jari tangan yang telah direkam dan telah dida1tarkan melalui admin 8& dan dilakukan pada saat awal masuk dan atau pada saat akhir jam kerja" )*"0 (am kerja adalah jam awal masuk sampai dengan jam akhir pulang yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yaitu untuk masuk kant Pkl @@@@@@@@ dan (am akhir atau pulang adalah Pkl @@@@@ termasuk hari libur dan disesuaikan dengan jadwal Shi1t yang telah dib dan berlaku untuk setiap hari" )*") Setiap karyawan di haruskan untuk selalu men#atatkan kehadirannya baik pada saat masuk kantor ataupun pada saat jam pulang k bagi yang tidak men#atatkan kehadiran yang dimaksud akan dianggap tidak hadir% dan tidak ada pembayaran harian" )*"3 Pen#atatan absensi kehadiran dapat dilakukan pada saat atau sesuai dengan jam kehadiran karyawan yang bersangkutan dan dises keterangan pada saat karyawan tersebut melakukan absensi% dan untuk absensi melewati Pkl @@@@@ akan ter#atat sebagai keterla )*"4 Bagi setiap Tenaga 89 yang tidak men#atatkan kehadirannya harus segera melapor kepada Admin 8& agar dapat segera dilakuka kehadiran dengan keterangan khusus yang dilakukan melalui alat absensi yang tersedia" )*"> Setiap Kehadiran% Keterlambatan% ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan absensi juga harus diketahui oleh atasan masing;ma karyawan dalam bentuk laporan yang akan dikeluarkan pada akhir bulan )*"? Bagi Setiap Tenaga 89 yang dikarenakan kepentingan kantor yang mendesak tidak dapat men#atatkan kehadirannya melalui alat a maka diharuskan bagi karyawan tersebut untuk melapor kepada Admin 8& untuk dilakukan pen#atatan kehadiran dengan memper +orm 2in yang tersedia dan dilakukan atas sepengetahuan atasan yang bersangkutan" 5. FORM PENUNJANG 51. Kehadiran dan jam pulang kerja pada jam normal tidak memerlukan +orm% yang dilampiri dengan 1orm adalah : 3*"* Sakit atau 2in harus dilampiri dengan +orm Sakit atau 2in dan dilakukan atas 2in dan sepengetahuan atasan yang bersangkutan
$isetujui Oleh :
$i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosed &e/isi Tangga 61ekti1
&e/isi : 7
i melalui
Tenaga 89
sebelumnya r pada uat ntor% dan
aikan batan" pen#atatan ing
sen gunakan
r No
: :7 :; :
&e/isi Terakhir Berlaku
8alaman : * dari , &e/isi :
7
PT. STANDARD OPERATION PROSEDURE PROSEDUR PENGUPAHAN KARYAWAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS
1. T U J U A N *"*" Ter#iptanya suasana dan lingkungan kerja yang produkti1 dan berdisiplin bagi setiap karyawan *"," Memastikan ter#apainya suatu system administrasi Pengupahan atau Payroll kepegawaian yang dapat diandalkan dan dijadikan a#uan dalam penilaian kinerja karyawan% kenaikan golongan% promosi dan kenaikan gaji" *"0 $apat ter#apainya kinerja karyawan dengan ketentuan Kerja 3 hari -Senin;(umat. dalam satu minggu dengan jumlah jam kerja sebanyak ? (am!8ari - Senin ; (umat . 2. RUANG LINGKUP ,"*" $a1tar harian absensi kerja% lembur% O/er Time% dan pen#atatan kehadiran karyawan PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,"," Setiap karyawan dan Tenaga 8arian 9epas PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,"0 Berlaku e1ekti1 mulai @@@@@@@@@@@@@@@@ 3. D E F I N I S I 0"* 5pah adalah sejumlah 5ang Pembayaran Kinerja yang dibayarkan dengan suatu Mekanisme Pengupahan yang terdiri dari 5pah Pokok% Tunjangan Tetap% Tunjangan Tidak Tetap serta5pah 9embur jika ter#atat se#ara absensi lembur" 0", Mekanisme Pengupahan yang dimaksud adalah dengan #ara Pemotongan Kinerja yang dilakukan pada setiap tanggal@@@ pada bulan berjalan sampai dengan tanggal @@@ bulan selanjutnya untuk pengupahan Karyawan Biasa% Kontrak ataupun Karyawan Tetap 0"0 Pembayaran 5pah Tenaga 8arian 9epas dilakukan dengan mekanisme 8arian dan hitungan @@@@ -@@@@@@@. hari kerja pada setiap bulan kerja berjalan 0")" Alat atau Mesin absensi karyawan adalah alat yang digunakan untuk merekam setiap kehadiran dan pulang karyawan yang mendeteksi melalui Kartu Absensi dan sidik jari bu (ari dan Telunjuk masing;masing karyawan dengan Type Mesin +inger Print 0"3" ang dimaksud dengan kehadiran karyawan adalah kehadiran yang ter#atat dan terekam pada alat atau mesin absensi 0"4" System administrasi pembayaran upah kepegawaian berbasiskan pen#atatan absensi kehadiran% keterlambatan% pulang kerja% dan OT yang menyatu pada pen#atatan mesin absensi 4. P R O S E D U R 41. Pembayaran U(a) )*"* Pembayaran 5pah bulanan ataupun 8arian 9epas berdasarkan Pen#atatan absensi yang dimaksud adalah pen#atatan kehadiran% kedatangan% keterlambatan% kelebihan jam kerja dan pulang setiap karyawan PT @@@@@@@@@@@@@@@ yang dilakukan melalui mesin absensi yang tersedia" )*", Mekanisme Pembayaran Karyawan Kontrak ataupun Karyawan Tetap menggunakan perhitungan per tanggal @@@@ bulan berjalan sampai dengan tanggal @@@ bulan berikutnya - Dut O11 per tanggal @@@ . )*"0 Bagi setiap karyawan yang baru menandatangani Kontrak Kerja Sebelum ataupun Setelah tanggal @@ maka akan dilakukan perhitungan Prorate )*") Setiap Tenaga 8arian 9epas pengupahannya berdasarkan perhitungan harian masuk dan ter#atat se#ara absensi bagi yang tidak men#atatkan kehadiran yang dimaksud akan dianggap tidak hadir%dan tidak ada perhitungan pengupahan )*"3 Pembayaran 5pah Bulanan bagi Karyawan Kontrak ataupun Tetap dilakukan melalui Trans1er Perbankan dan pembayaran pada tanggal @@ bulan berjalan dengan memperhatikan data data absensi yang ada dan dikenakan biaya admin bank" )*"4 Pembayaran 5pah Tenaga 8arian 9epas dilakukan se#ara Kontan atau Dash dengan perhitungan @@ -@@@@@@. hari kerja dengan memperhatikan absensi yang ada )*"> Standart pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ada dan berlaku% serta disesuaikan dengan keadaan keuangan perusahaan" )*"? Setiap Kehadiran% Keterlambatan% ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Pengupahan dan absensi harus diketahui dan mendapat persetujuan oleh orang yang berwenang yang mengeluarkan dana pengupahan% tertulis dan ter#atat dalam bentuk laporan yang akan dikeluarkan pada akhir bulan )*" Bagi Setiap karyawan yang dikarenakan kepentingan kantor yang mendesak tidak dapat men#atatkan kehadirannya melalui alat absen maka diharuskan bagi karyawan tersebut untuk melapor kepada Admin 8& untuk dilakukan pen#atatan kehadiran dengan mempergunakan +orm 2in yang tersedia dan dilakukan atas sepengetahuan atasan yang bersangkutan" 5. FORM PENUNJANG 3"*" +orm Aplikasi Bank untuk pembukaan &ekening 3", Duti harus dilampiri dan di#atat pada +orm Duti 3"0 Sakit atau 2in harus dilampiri dengan +orm Sakit atau 2in dan dilakukan atas 2in dan sepengetahuan atasan yang bersangkutan $isetujui Oleh :
$i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi Terakhir 61ekti1 Berlaku
&e/isi :
&e/isi : 7
: :7 :; : 8alaman : * dari , 7
PT. STANDARD OPERATION PROSEDURE PR
1. T U J U A N *"*" Ter#iptanya suatu sistem perhitungan kelebihan jam kerja karyawan diluar jam *"," Sebagai dasar pemenuhan rasa keadilan bagi setiap karyawan diluar pen#apaia karyawan dan perusahaan *"0 $apat ter#apainya kinerja karyawan dengan ketentuan perhitungan lembur ber 2. RUANG LINGKUP ,"*" Setiap karyawan yang melaksanakan pekerjaan diluar waktu atau jam kerja ya ,"," Perhitungan pembayaran upah atas dasar kelebihan waktu atau jam kerja yang atau berdasarkan Surat Perintah 9embur yang diketahui dan ditanda tangani ol ,"0" Perhitungan Tari1 5pah 9embur hanya diberlakukan untuk karyawan Eolonga 3. D E F I N I S I 0"*" (am Kerja dimulai Pkl 7?"77 CB sampai dengan Pkl *>"77 CB dari hari Sen dan Pkl 7>"77 sampai dengan *,"77 pada hari Sabtu 0"," Ketentuan 9embur berdasarkan 55 Ketenagakerjaan No"*0 Thn ,770 Pasal > lembur yaitu maksimal ) -empat. jam pada setiap hari kerja dan *) -empat bela 0"0 Ketentuan diatas dapat ditentukan lain jika pelaksanaan lembur memerlukan w 0")" Surat Perintah 9embur adalah 1orm lembur yang harus disampaikan oleh seora diketahui dan ditanda tangani oleh setiap atasan karyawan yang akan melaksan 4. P R O S E D U R 41. Pe%a+&anaan Lembr )*"* Setiap karyawan yang bekerja diluar waktu% jam atau hari kerja yang tela pekerjaan yang harus dilaksanakan% diselesaikan atau dikerjakan atas dasa )*", Pelaksanaan lembur harus diketahui dan disetujui oleh atasan karyawan y Surat Perintah 9embur -SP9. dan diserahkan kepada Admin 8& paling la )*"0 Penghitungan 9embur adalah perhitungan jam pelaksanaan lembur yang a berdasarkan waktu atau jam lembur yang telah dilakukan" )*") Caktu atau jam lembur adalah dimulai pada pukul *?"77 CB pada setiap
)*"3
)*"4 )*"> )*"? )*"
Sabtu atau 8ari 9ibur dan total jam lembur maksimal adalah 37F dari ja 5ntuk setiap satu jam lembur yang dimaksud karyawan mendapatkan Ko atau hari Senin ; (umat 5pah jam lembur yang akan dibayarkan sekaligus adalah sebesar &p @@@@@@@@@@@@@@ per hari" Bagi setiap karyawan yang tidak men#atatkan waktu dan jam lembur dala dilakukan tanpa sepengetahuan dari atasan yang bersangkutan maka tidak 9embur yang disertai SP9 dan diketahui atasan adalah lembur yang dilak 5ntuk lembur yang dilakukan atau dilaksanakan diluar kantor yang dima mesin Absensi dikesampingkan sebagai lembur% terke#uali ditentukan lain Penghitungan Tari1 5pah 9embur dalam setiap bulannya dilakukan dalam Surat Perintah 9embur berikut pelaksanaannya dilakukan sebelum period
5. FORM PENUNJANG 51. Pen#atatan 9embur dapat dilakukan dengan menggunakan alat absensi yang te 3*"* +orm atau Surat Perintah 9embur yang tersedia pada Admin 8& 3*", Surat Penugasan Khusus untuk lembur yang dilakukan diluar kantor yang
$isetujui Oleh :
$i &e/iew Oleh
$ib
PR
Karyaan
MULAI
Lembr
&en#ana dan Kebutuhan 9embur
)"*"*"
)"*"*"
)"*",
)"*",
Karyawan meme Karyawan menga dalam bentuk +o
oleh atasan yan
Isi Form atau SPL
)"*"0
)"*"0
Persetujuan atasan untuk
Form atau SPL ditandatangani dan disetujui
+orm atau SP9 k dapat dilakukan
pelaksanaan lembur
)"*")
+orm atau SP9 y pen#atatan jam le
Pen#atatan Pelaksanaan 9embur
)"*")
)"*"3
$ata lembur dido upah karyawan y
9engkap
)"*"3
Se%e&a'
kalender"
Barang dan (asa yang dimaksud termasuk tapi tidak terbatas merupakan segala hal yang berkaitan dengan kem penyediaan barang dan jasa yang bersi1at khusus%kompleks dan terbatas dalam hal jenis ataupun ketersediaan"
Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan &pGGGGG"
),",
),"0
43. )0"* )0",
Bahwa System Pengadaan Pembelian peralatan kebutuhan kantor yang dimaksud harus sesuai dengan P $alam system pengadaan perlu mempertimbangkan ),","* (enis si1at dan nilai barang% jasa yang dimaksud ),",", Kondisi 9okal ),","0 Kepentingan Pengguna barang!jasa dan Kepentingan Perusahaan ),",") (umlah penyedia barang!jasa 5ntuk pengadaan barang dan jasa yang bersi1at khusus maka mempertimbangkan hal sebagai berikut ),"0"* Pekerjaan barang ! jasa spesi1ik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu endor atau Supli ),"0", Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tekhnologi k barang!jasa yang mampu mengaplikasikannya" Pener'maan aran$ a#a Ja&a )a&'% (en$a*aan *en$an (em'%')an %an$&n$ Barang akan diterima sesuai dengan spesi1ikasi yang ada di PO jika tidak sesuai PO akan ditolak" Tanda terima barang akan ditanda tangani oleh pro#urement dan dikembalikan ke /endor atau supplier
SEDUR LEMBUR KARYAWAN
kerja yang telah ditetapkan loyalitas kerja yang berdasarkan sistem admi asarkan 5ndang;5ndang Ketenagakerjaan"
g telah ditetapkan ibuktikan dengan Absensi yang ter#atat pada h atasan karyawan yang melaksanakan lembur Ke bawah
n sampai dengan (umat dalam setiap satu ming yang mengatur lamanya seorang karyawan da s. jam dalam setiap * -satu. minggu" ktu lebih dari yang ditetapkan 5ndang;5ndan g karyawan pada saat akan melaksanakan lem akan lembur"
ditetapkan dapat mengajukan lembur dikarena r Perintah atau Kebutuhan dan Kepentingan Pe ng melaksanakan lembur dengan melampirkan bat satu hari pada saat akan dilaksanakan lem kan mendapatkan kompensasi atas pekerjaanny 8ari Kerja dan dimulai pada pukul 7"77 pada
kerja normal dalam setiap bulan -?7jam!bulan pensasi sebesar &p@@@@@@@@@@@@ 5ntuk hari pada hari lembur yang jatuh pada hari 9ibur -S bentuk +orm atau SP9 yang dimaksud diatas dianggap sebagai lembur dan tidak dibayarkan kan atau dilaksanakan pada ruang Kantor atau sud diatas yang dibuktikan dengan data kehadi dalam bentuk Surat Penugasan dari atasan yan periode tanggal @@@ pada setiap bulannya% seh tanggal @@@ dalam setiap bulannya"
sedia atau dengan menggunakan diketahui dan ditanda tangani oleh atasan yang
uat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi 61ekti1 Berlaku
&e/isi :
SEDUR LEMBUR KARYAWAN
Ke#eran$an
lukan jam tambahan diluar jam operasional jukan penambahan jam atau waktu operasional yang dituangkan m atau Surat Perintah 9embur yang diketahui dan ditandatangani
g bersangkutan
tahui dan ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan maka 9embur
ng dimaksud diserahkan kepada Sta11 Admin 8& untuk dilakukan mbur untuk kompensasi lembur
kumentasikan untuk digunakan dalam perhitungan pembayaran gaji atau ng bersangkutan yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal akhir
mpuan ataupun
rosedur Pemilihan yang telah ada
r barang ! jasa% pabrikan% pemegang hak paten" usus dan!atau hanya ada satu endor atau Suplier
ebagai dokumen pendukung nantinya"
&e/isi : 7
istrasi
esin absen
unya at melakukan
ur yang harus
an tuntutan usahaan" +orm atau ur" a tersebut hari
atau ,7jam!minggu." iasa abtu;Minggu.
atau lemburnya" lokasi bekerja an pada bersangkutan ingga
bersangkutan
: : :; : 8alaman : * dari , 7
8alaman : , dari ,
PT. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
&e/isi : 7
PROSEDUR LEMBUR KHUSUS
1. T U J U A N 1.1. 1.2.
Ter#iptanya suatu sistem perhitungan kelebihan jam kerja karyawan diluar jam kerja yang telah ditetapkan Sebagai dasar pemenuhan rasa keadilan bagi setiap karyawan diluar pen#apaian loyalitas kerja yang berdasarkan sistem administrasi karyawan dan perusahaan
2. RUANG LINGKUP 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.
Setiap karyawan PT @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ yang melaksanakan pekerjaan diluar waktu atau jam kerja yang telah ditetapkan Setiap 6/ent yang diselenggarakan dan dilakukan yang melibatkan Karyawan yang tujuan dari e/ent tersebut adalah demi peningkatan kinerja dan penambahan pemasukan atau pendapatan perusahaan 6/ent atau A#ara yang dimaksud berada dan diselenggarakan diwilayah Area (ABO$6TAB6K Berlaku bagi golongan karyawan @@@@ kebawah dan tidak berlaku bagi Karyawan 8arian 9epas dan Kontrak Pro1esional
3. D E F I N I S I 3.1. (am Kerja dimulai Pkl @@@@@ CB sampai dengan Pkl @@@@@ CB dari hari Senin sampai dengan @@@@@ dalam setiap satu minggunya 3.2. Prosedur ini dibuat dengan mengkesampingkan ketentuan 9embur yang dipersyaratkan dalam ketentuan undang;undang ketenagakerjaan yang mana dalam perhitungan tidak menggunakan hitungan Tari1 5pah 9embur 3.3 Ketentuan diatas dapat dikhususkan untuk pelaksanaan lembur yang memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan 5ndang;5ndang . . urat er nta em ur a a a orm em ur yang arus sampa an o e seorang aryawan pa a saat a an me a sana an em ur yang arus diketahui dan ditanda tangani oleh setiap atasan karyawan yang akan melaksanakan lembur" . . ntu /ent atau #ara yang ma su men apat an ana atau ang enggant an a an% e e omun as an ransportas a a a 6/ent atau A#ara yang dilakukan%diselenggarakan dan dimaksudkan untuk kepentingan serta ada keterlibatan dari PT @@@@@@@@@@@@@@ @@@ sehingga baik se#ara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi pemasukan%pendapatan dan pengeluaran dari keuangan perusahaan" 3.. Besarnya 5ang Penggantian dalam setiap 6/entnya ditetapkan sebesar &p" @@@@@@@@ @@ -@@@@@@ @@@@. 3.6. +orm 9embur dan &en#ana Kegiatan dari 6/ent atau A#ara yang berlangsung harus dilengkapi% diisi oleh yang bersangkutan diketahui dan ditanda tangan oleh atasan yang bersangkutan" 4 FORM PENUNJANG 4.1.
+orm 9embur &en#ana Kegiatan +orm 9embur diisi dan ditandatangan serta diketahui oleh atasan yang bersangkutan &en#ana Kegiatan 6/ent atau A#ara wajib dilengkapi dan menjadi satu kesatuan dengan +orm 9embur
$isetujui Oleh :
$i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi 61ekti1 Berlaku
: :7 :; : 8alaman : * dari * &e/isi : 7
PT. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PROSEDUR REIMBURSTM
1. T U J U A N Ter#iptanya suatu suasana kerja yang aman dan nyaman dengan meman1aatkan jaminan protek 1.1. 1.2.
Sebagai dasar pemenuhan rasa keamanan bagi setiap karyawan diluar pen#apaian loyalitas ker karyawan dan perusahaan
2. RUANG LINGKUP 2.1. 2.2.
Setiap karyawan PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ yang melaksanakan pekerjaan pada waktu atau Setiap Pro/ider Kesehatan yang menjadi rekanan PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ dengan be Pro/iderKesehatan dengan Manajemen PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2.3.
Proteksi Kesehatan yang dimaksud adalah Proteksi atau (aminan Kesehatan bagi setiap karya
2.3.
yang besarannya adalah sebesar @@@@@@@@@@@@@@ H Eaji atau pendapatan dalam sebulan" Berlaku bagi semua golongan Karyawan
2.4.
Pelaksana dan Penanggung jawab ketentuan ini adalah $ept @@@@@@@@@@ dengan $ept @@@@@
3. D E F I N I S I 7 P R O S E D U R 3.1. Penyedia Pelayanan Kesehatan adalah PT @@@@@@@@@@@@@@@@@ dengan berdasarkan perjanjia dengan penyedia -pro/ider. layanan Kesehatan yang ada" 3.2. Proteksi kesehatan yang menjadi hak karyawan adalah% Proteksi atau (aminan Kesehatan &aw Pada setiap &umah Sakit atau Klinik Kesehatan yang ditunjuk menjadi rekanan Besar bene1its yang tersedia bagi setiap Karyawan di bedakan dan ditentukan dari $ata Plan a 3.3 (ob Erade penggajian yang berlaku pada PT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3.4. Bagi setiap karyawan yang meggunakan bene1its yang tersedia maka diperkenankan dan dilak yang telah menjadi rekanan atau penyedia layanan jasa yang meng #o/er penggunaan layanan Bagi setiap karyawan yang melakukan prosedur diluar ketentuan yang ada maka dapat mempe 3.5. Sistem reimburstment yang dimaksud adalah sistem yang telah ditetapkan dan mengikuti kete 3.. Kesehatan -Pro/ider. dengan mempergunakan +orm yang telah ada" 3.6. Bagi setiap yang akan melakukan reimburstment maka diharuskan untuk melengkapi data;data untuk mengeluarkan $ana &eimburstment" 3.8. $ata yang dimaksud adalah : Surat $iagnosa $okter atas penyakit yang diderita% Slyp Pemba 8asil 9aboratorium%&esep Obat $okter dan Perin#ian Biaya Perawatan -dokter% kamar inap% o 4. DATA KLAIM 4.9. Kelengkapan data yang dimaksud di jadikan satu dan dilampirkan dengan +orm Klaim" 4.1.
Kelengkapan $ata Klaim menentukan lama atau tidaknya sebuah Proses Klaim dapat diproses
4.2.
Caktu yang dibutuhkan untuk proses klaim di atur dalam ketentuan
alidasi waktu sebuah data klaim adalah paling lama 07 hari setelah perawatan atau pengobata 4.4. $ata yang telah lengkap dan dikirimkan serta diterima oleh Perusahaan selanjutnya dapat dibaya atau dilakukan se#ara tunai 4.3.
$isetujui Oleh :
$i &e/iew Oleh
PROSEDUR REIMBURSTM
Karyaan
MULAI
Re'mbrmen#
$ata Klaim 9engkap
)"*"*"
)"*"*"
Karyawan m rekanan asur
)"*",
Isi Form Klaim yang tersedia )"*"0
Terkirim kepada Perusahaan
9engkap
Konirmasi
)"*"3
Data Proses Tidak 9engkap
)"*")
Ce! data Kon1irmasi
)"*"4 Se%e&a'
Trans1er
)"*",
Karyawan m
)"*"0
+ormulir da
)"*")
$ata yang ti
)"*"3
$ata yang te
)"*"4
Trans1er klai
&e/isi : 7
ENT KLAIM KESEHATAN
si asuransi kesehatan yang tersedia" a yang berdasarkan sistem administrasi
am kerja yang telah ditetapkan dasarkan perjanjian kerjasama antara an -&awat nap% &awat (alan.
@@@@@
kerjasama antara PT @@@@@@@@@@@@@@@@ t nap dan &awat (alan au (enis Penda1taran dengan berdasarkan kan pada &umah Sakit atau Klinik esehatan yang dimaksud" gunakan +asilitas atau sistem &eimburstment tuan yang ada dan berlaku pada Penyedia 9ayanan yang dapat menjadi rujukan bagi Perusahaan aran atau Kwitansi biaya pengobatan -asli.% at dan laboratorium.
sampai dengan pembayaran n dilakukan kan melalui &ekening Bank yang ditunjuk
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi
: :7 :;
61ekti1 Berlaku
: 8alaman : * dari * &e/isi : 7
ENT KLAIM KESEHATAN
Ke#eran$an
elakukan Perawatan atau Pengobatan pada &umah Sakit atau Klinik yang tidak menjadi nsi elengkapi semua dokumen yang diperlukan $ata;data klaim yang telah lengkap dikirimkan kepada pihak Asuransi ak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali sesuai dengan prosedur ah terkon1irmasi dan dinyatakan lengkap akan dilakukan proses persetujuan dan /eri1ikasi reimburstment dilakukan melalui rekening bank yang ditunjuk"
8alaman : , dari ,
PT. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PROSEDUR PENERIMAAN KARYAWAN BARU
1. T U J U A N 1.1. Ter#iptanya peren#anaan kerja dengan berdasarkan system manajemen sumber daya manusia 1.2. Tersedianya kandidat karyawan yang memenuhi kuali1ikasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini men#akup seluruh akti/itas penerimaan karyawan mulai dari Pengajuan% Seleksi Penerimaan% Pelatihan atau Pengarahan% Penandatanganan Perjanjian Kerja sampai dengan Penyerahan Kepada S uper/isor atau Manager terkait" 3. D E F I N I S I 3.1. Manager terkait adalah Manager yang membawahi departemen yang membutuhkan penambahan karyawan baru" 3.2. Super/isor terkait adalah Super/isor yang membawahi bagian yang membutuhkan karyawan baru" 4. ATURAN UMUM 4.1. Permintaan karyawan dapat disebabkan oleh pengunduran diri% perluasan organisasi perusahaan% atau pemutusan hubungan kerja" 4.2. Semua permintaan penambahan karyawan harus se#ara tertulis dengan menggunakan I+ormulir Permintaan Penambahan KaryawanI dan dikontrol oleh Personalia" 4.3. Proses penerimaan karyawan dilaksanakan hanya oleh $epartmen Personalia sebagai wakil dari pimpinan perusahaan untuk menghindari hal yang tidak sesuai dengan ketentuan" 4.4. terhitung mulai dari penandatangan perjanjian kerja" perjanjian kerja" 4.5. Terhadap permintaan penambahan karyawan sta11 yang akan diangkat menjadi karyawan tetap diperlukan persetujuan dari $irektur" 5. PROSEDUR 5.1. Permintaan karyawan baru S(er:'&,r #er+a'# 5.1.1. Mengisi I+ormulir Permintaan Penambahan KaryawanI dengan men#antumkan alasan kebutuhan karyawan" 5.1.2. Menyerahkan I+ormulir Permintaan Penambahan KaryawanI yang telah ditandatangani kepada Manager Terkait untuk mendapat persetujuan Mana$er #er+a'# 5.1.3. Memeriksa I+ormulir Permintaan Penambahan KaryawanI yang diajukan oleh Super/isor untuk dilakukan persetujuannya" 5.1.4. (ika hasil peninjauan disetujui Manager Terkait melanjutkan I+ormulir Permintaan Penambahan KaryawanI Kepada Manager Personalia" !R ; Per&,na%'a 5.1.5 Menerima I+ormulir Permintaan Penambahan KaryawanI yang diajukan oleh Manager Terkait" 5.1.. Melakukan tindak lanjut re#ruitment terhadap I+ormulir Permintaan Penambahan KaryawanI yang telah disetujui oleh Manager Terkait"
Penerimaan dan seleksi karyawan baru !R ; Per&,na%'a Mempublikasikan kebutuhan karyawan baru sesuai dengan permintaan dari S uper/isor Terkait" 5.2.1. 5.2.2. Mengumpulkan surat lamaran yang masuk 5.2.3. Melakukan seleksi administrati1 terhadap surat lamaran yang masuk apakah memenuhi syarat% pelamar harus melengkapi dokumen surat lama Kartu Tanda Penduduk asli seserta #opynya dan #opy Kartu Keluarga atau #opy ja2ah" 5.2.4. Melakukan wawan#ara terhadap #alon karyawan baru untuk mengetahui kejelasan berkenaan dokumen lamaran kerja" 5.2.5. Melakukan test Kelayakan apakah #alon karyawan baru memiliki ketidak layakan dan ketidak #akapan yang dapat menghambat pada saat bekerja% dan men#atat hasilnya pada I9aporan 8asil Seleksi KaryawanI" 5.2.. (ika #alon karyawan baru dianggap lulus maka langsung diserahkan kepada Super/isor Terkait untuk dilakukan seleksi kompetensi bidang pekerjaan% dan jika tidak lulus dipersilahkan untuk pulang" S(er:'&,r Ter+a'# 5.2.6. Melakukan pengetesan terhadap bidang pekerjaan yang akan dihadapi% dan membuat laporan pada I9aporan 8asil Seleksi KaryawanI dan mempersilahkan pulang terhadap #alon karyawan yang dianggap tidak lulus seleksi" 5.2.8. Menyerahkan I9aporan 8asil Seleksi KaryawanI kepada Manager Personalia untuk ditindak lanjut"
5.2.
&e/isi : 7
"
ran%
8alaman : * dari , &e/isi : 7
PROSEDUR PENERIMAAN KARYAWAN BARU
A*m'n
SP< Ter+a'#
!R Per&,na%'a
D're+#r
,m(%'ane
!R Payr,%%
MULAI
si +orm Penambahan Permintaan Karyawan
Se%e&a'
Tidak +PPK
Menyerahkan +PPK kepada Manager atau Sp/ terkait
Persetujuan
a
+PPK Menerima +PPK
Appro/al
Tidak
Publikasi kebutuhan
"engum#ul!an surat lamaran yang masu!
a Lamaran$ KTP$ Ija%a&$ SKCK$ Trans!ri# Nilai
Seleksi Administrati1
Lamaran$ KTP$ Ija%a&$ SKCK$ Trans!ri# Nilai Se%e&a'
eri1ikasi $ata
Tidak
a
Se%e&a'
Test Kompetensi
Tidak a Se%e&a'
Pelatihan: ; Status Karyawn ; Per" Perusahaan ; Tata tertib
Penandatanganan PKB
Pelatihan : ; Tata #ara kerja ; Kedisiplinan ; Pengop" Mesin ; Peraw" Mesin ; Pengam" Mesin ; Penang" Bahan kimia berbahaya ; Keadaan darurat
Salinan PKB kepada Dalon Karyawan
nstruksi kpd Payroll nput $ata
9ulus
a
nput $ata
$okumentasi
Co#y PK'T
Se%e&a'
8alaman : , dari ,
PT. STANDARD OPERATION PROSEDURE PROSEDUR PEMAKAIAN INTERNET
1. T U J U A N
*"*" Ter#iptanya suasana dan lingkungan kerja yang produkti1 dan berdisiplin bagi setiap karyawan karyawan dan perusahaan *", $apat ter#apainya kinerja karyawan dengan ketentuan kinerja yang baik dan produkti1" " er#apa n ya pr o u t / tas ar yawan en gan er an as an p ro se u r p en ggu naan nternet yan g se at an ses ua a tu ran p erun er a u" " e arang an em atas 2. RUANG LINGKUP ,"*" Setiap karyawan yang melaksanakan pekerjaan pada waktu atau jam kerja yang telah ditetapkan ,"," Penggunaan komputer dan internet yang sesuai dengan tata kelola serta tingkat produkti/itas
,"0" &uang kantor serta lokasi kerja yang telah ditentukan" 3. D E F I N I S I 0"*" (am Kerja dimulai Pkl 7?"77 CB sampai dengan Pkl *>"77 CB dari hari Senin sampai dengan (umat dalam setiap satu mi 0"," Pengguna komputer dan internet adalah setiap karyawan ataupun non karyawan yang sedang bekerja atau sedang melaksan pekerjaan tambahan termasuk tapi tidak terbatas pada pekerjaan pada luar jam kerja atau lembur
0"0
&uang kantor serta lokasi kerja adalah tempat atau lokasi dimana karyawan atau non karyawan melaksakan dan menyelesai
4. P R O S E D U R 41. Pe%a+&anaan
)*"* )*",
)*"0
)*") )*"3
)*"4 )*">
)*"?
Setiap karyawan yang bekerja pada waktu% jam atau hari kerja yang telah ditetapkan dapat menggunakan Komputer da demi mendukung penyelesaian pekerjaan yang diberikan Pelarangan penggunaan nternet ataupun Komputer untuk bermain game dan atau menginstal aplikasi game pada jam akan memper#epat kerusakan komputer% menjalankan game pada komputer akan menghasilkan banyak 1ragment dan 1i yang akan memperlambat kinerja komputer se#ara keseluruhan +asilitas penggunaan internet dapat digunakan dan dibatasi pada jam kerja operasional atau jam kerja yang telah diseb dan dapat dipergunakan diluar jam kerja operasional atau jam kerja yang telah disebutkan dalam hal ini (am stirahat% ( atau jam sesudah jam kerja atau operasional" +asilitas internet dapat dilakukan dan dipergunakan% sepanjang memenuhi aturan dan tidak mengganggu orang lain" Bagi pemakai jaringan internet% agar jangan menggunakan aplikasi $ownload Manager ataupun nternet $ownload M $ownload Manager lainnya karena so1tware sejenis ini akan menghisap dan menyedot Bandwith nternet% dan koneksi dan akan menimbulkan kerugian b agi orang atau karyawan lain serta mengakibatkan OS pada Modem akan mengalami menyebabkan Modem $own Melarang dan membatasi akses pada situs situs multimedia pada jam kerja atau jam operasional% dalam hal ini adalah s Situs situs Steraming audio ataupun /ideo% situs MedSos dan situs situs yang bertentangan dengan undang undang jika terjadi kerusakan pada komputer% PD% dokumen atau data data hilang yang disebabkan penggunaan nternet serta k menyalahi aturan maka tanggung jawab perbaikan sebagian atau keseluruhan ataupun penggantian sebagian atau kesel karyawan pengguna komputer dan internet Sta11 T dapat melakukan lo#king atau unlo#king terhadap komputer% situs situs atau aplikasi aplikasi yang memang dil untuk digunakan
5. PENUNJANG 51. Produkti/itas kerja dengan penggunaan internet dan komputer yang penuh tanggung jawab
3*"* 3*", 3*"0
$isetujui Oleh :
SOP ini dibuat tidak untuk membatasi se#ara keseluruhan akses internet jin dari penanggung jawab% manager atau yang lainnya diperlukan jika memang membutuhkan akses internet untuk m pekerjaan ditentukan lain jika akses internet dan penggunaan komputer merupakan bagian dari pekerjaan atau bagian dari tahap se#ara keseluruhan $i &e/iew Oleh
$ibuat Oleh
Prosedur No &e/isi Tanggal &e/isi 61ekti1 Berlaku
&e/isi :